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不合格品管理制度

2016-02-11 17:27:16 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 不合格品管理制度篇一《不合格品管理制度》 ...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目,本文为大家带来《不合格品管理制度》,希望能帮助到你。

不合格品管理制度篇一
《不合格品管理制度》

不合格品管理制度

1目的

适时处理不合格品,监审其是否能转用或必须报废,使物料能物尽其用,并节省不合格品的管理费用及储存空间

2 范围

质量不符合标准要求的进料、半成品及成品,但不包括以下两项

A、进料检验时判定的不合格辅料(应退货或特采)

B、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的(应退货或更换合格品)

3 职责

质量管理部门负责召集设备、生产、物资等部门,组成监审小组负责监审

4 不合格品的原因分析

不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节,具体表现如下表所示:

5 不合格品的记录

对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯,以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容:

5.1 不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人

5.2 不合格品的缺陷描述

5.3 相关部门和责任人对不合格品的评审结论

5.4 不合格品的处理意见和实施结果的详细情况

5.5 针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果

6 不合格品的处理

6.1 不合格品处理的基本要求

6.1.1 及时发现不合格品,做出标记并隔离存放

6.1.2 确定不合格品的范围,如班次、机台号、时间等

6.1.3 评定不合格品的严重程度

6.1.4 按规定进行不合格品的鉴别、记录、标识、隔离、控制、审查与处理,并加以记录

6.1.5 通知受不合格品影响的部门做好预防措施,产生不合格品的部门做好纠正和预防措施

6.1.6不合格品处理人员,必须由质量检验人员或质量部门负责人授权的人员

6.1.7 处理不合格品必须坚持“三不放过”的原则

A 、原因找不出不放过

B、责任查不清不放过

C、纠正措施不落实不放过

6.1.8 不合格品的处理结论一次性有效,不能作为今后不合格品处理和验收的依据

6.1.9属于检验员错检、漏检通过的不合格品,由操作人员与检验员共同在“责任人”栏内签字,各负其责

6.2 不合格品处理程序

6.2.1 对出现的不合格品,发现部门应按要求记录,做好标识,及时隔离

6.2.2 初步处理:由质量检验员判定不合格品的类别,然后决定提交哪一级处理

6.2.3 做出结论:按规定权限,对不合格品做出结论(报废、返工和降级使用) 返工产品由检验人员做出结论,报废和降级使用由质量部门组织监审小组负责做出结论

6.2.4 处理结论的实施

6.3 不合格品处理

6.3.1 纠正:对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态

A、返工:质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工,使其达到正常的标准

B、返修:为使不合格品能达到顾客满意所进行的一定程度的再加工

C、降级:为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变

D、放行:对进入一个过程的下一阶段的许可

E、报废:为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施 F、让步:对使用或放行不符合规定要求的产品的许可

G、挑选使用:在抽检发现的不合格品中,挑选出合格品

6.3.2 让步接受:是指产品不合格,但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响,也不会引起顾客的申诉、索赔而准予使用和放行

6.3.3物料

A)退货:被评审为退货的不合格品,由供销部做退货处理

B)试用:如物料为生产急需,其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时,可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”

C)挑选使用:被评审为挑选使用的物料,辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”;该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离,其余物料复检合格按合格品投入使用

D) 降级使用:不能进行挑选但可以改变其用途的物料,可以降级使用或改作他用;经评审降级使用或改作他用的物料,应隔离存放并做相应的标示与记录

6.3.4半成品

A)返工:各生产工序过程中所产生的不合格品,如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置,返工后的产品由过程质检员进行检验,经检验合格后才能进入下道工序

B)降级使用:不能进行返工但可以改变其用途的产品,可以降级使用或改作他用;经评审降级使用或改作他用的产品,应隔离存放并做相应的标示与记录

C)挑选使用:可以挑选使用的不合格品应挑选,挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用

6.3.5 成品

A)让步:经评审决定让步的产品,必须经过出厂检验,凡未达到产品质量要求或客户要求,但不影响顾客使用时,报工艺质量部经理同

意后,才能让步放行。必要时应取得总经理和顾客同意

B)不能让步的不合格成品,视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置

6.3.6 不合格品无论被确定为何种处置方式,检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放,以免发生混淆

7 不合格品的控制7.1检验员的职责和不合格品标识方法

7.1.1质量检验员按产品标准和加工工艺文件的规定检验产品,正确判别产品是否合格

7.1.2经辅料质检员检验且判定为不合格的进货物料,辅料质检员应在不合格物料的“原辅材料进货检验单”上标识不合格,仓库保管员对其标示、隔离存放

7.1.3 工序中的不合格品,应在该工序进行隔离存放,并做好标示;只有经质检员确认后才能统一处置

7.1.4 各工序的“产量日报表”上应如实反映合格品与不合格品的数量

7.1.5 成品检验中检出的不合格品,应及时隔离存放并做好标示

7.1.6对不合格品每盘(件、包)粘贴“不合格”识别标记,并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因

7.2不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记,存放在工厂指定的隔离区,避免与合格品混淆或被误用,并要有相应的隔离记录

7.3不合格品评审部门的责任和权限

7.3.1不合格品不一定都是废品。对不合格程度较轻,或报废后造成经济损失较大的不合格品,应从技术性方面加以考证,决定是否可以在不影响产品适用性或用户同意的情况下进行合理利用,或经返工、返修等补救措施,这就需要对不合格品的适用性逐级做出判断

7.3.2对产品质量鉴别涉及产品符合性与适用性两种不同等级的判断

A、符合性判断:检验员的职责是按技术文件检验产品,判断产品是否符合质量要求,正确做出合格与否的界定

B、适用性判断:对不合格品是否适用,则不能要求检验员承担判别的责任和权限。它是一项技术性极强的判别,应由质量管理部门主管以上级别人员,根据不合格程度及对产品质量的最终影响程度确定分级处理办法,并规定质量管理部门、技术部门、生产部门、采购销售部门、设备管理部门等相关部门的参与程度和评审权限

7.3.3 参加不合格品评审的人员一般为部门经理或主管,以确保其有足够的能力与经验

7.4不合格品处置部门的责任和权限。

7.4.1采购的不合格物料或生产过程的不合格品,工艺质量部根据物料或产品的不合格项及其对最终成品质量的影响程度(必要时会同相关部门进行评审),做出相应处理意见,并报告工艺质量部经理,经工艺质量部经理同意后,质检员、仓库保管员按不合格品的 处理意见对不合格品进行处置

7.4.2只有经过工艺质量部确认或评审后的不合格物料或产品才能进行处置

7.4.3根据不合格品的评审与批准意见,明确不合格品的处理方式及承办部门的责任与权限。相关部门按处置决定对不合格品实施搬运、储存、保管及后续加工,并由专人进行监督

7.5 实施要点

7.5.1 发现不合格品,且认为不可以再加工的,即由发现或发生部门填写“不合格品审批单”(填妥不合格品类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量、不合格情况等),送请监审

7.5.2监审时需审慎,并考虑多方面的因素,例如,是否可以返修或必须报废、返修是否符合经济效益、是否为生产的急需品、是否能转用于另一等级产品等

7.5.3 监审小组将监审情况及判定填入“不合格品审批单”内,并经总经理核准后,由有关部门执行

7.5.4监审小组应于三日内完成监审工作

监督

不合格品管理制度篇二
《不合格品管理制度》

不合格品管理制度

本程序适用于本店原材料验收、产品生产过程和使用现场不合格品

及成品检验不合格的控制.本程序由质量负责人归口管理

本厂授权检验人员负责本店内不合格品的评审

现场不合格品的评审由本店委派的人员负责

检验人员作出不合格品的处臵决定。若不能处臵,则上报质量负责人处臵,生产人员根据处臵决定及时进行处理。

原料、成品检验和试验中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处臵方案,并割据不合格品的严重程度和范围,通知生产车间,质量负责人。

原料检验过程中发现的不合格品由收购检验人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求作出评审,做好记录,不合格原料不予收购。

产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审,做好质量记录,并通知质量负责人。

现场不合格由本店委派专业人员前往用户现场,对标有本店标识的成品进行调查、评审、记录,并写出书面报告交供销科。

原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存过程中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识:不合格品应设立红色标志另行隔离堆放。

生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,应与合格品隔离。

检验人员对不合格品评审有作出处臵决定,由相关人员进行处臵。若有争议,则由质量负责人仲裁。

收购原料时发现不合格,由供应方自行处臵。

生产过程中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。

对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放,并做好标识。

原料/成品储存过程中发生的不合格品,由仓管人员进行处臵。

现场不合格由本厂委派的人员和客户协商处理办法,做好记录,并写成书面报告交供销科。

全部都加落款:酒泉市肃州区总寨镇小花豆制品店

生产设备管理制度

加强设备管理,保证安全生产和设备正常运行以提高产品质量和经济效益。 适用于生产设备及辅助正常生产所必须的动力设备等设备的管理。

负责设备的统筹管理,包括设备的配臵、维护、保养、评定、清理及消毒。

使用人根据需求填写《生产设备配臵申请单》注明所购设备的名称、型号(规格)、技术参数、数量等,供销科根据使用部门的要求及企业发展的需要,审核设备的配臵申请,交总经理批准后,由供销部门负责采购。企业必须具备《QS食品生产许可证审核细则》中规定的设备。

所采购的设备到后由使用人共同核对,于《设施验收单》上注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后,组织使用人进行安装调试,当确认设备满足要求后,由供销部门和使用部门双方在《设施验收单》上签字,以示验收合格。

验收不合格的设备,由供销部门与制造单位协商处理,并于《设施验收单》“备注”栏上记录处理结果。

生产车间对验收合格的设备进行编号,并在《生产设备台帐》上予登记。

仓库根据合格的验收单办理入库手续,使用部门需填单经批准后,方可向仓库领取所需设备。

设备的使用、维护和保养

生产技术科负责组织编写《设备操作规程》,发放至相关部门遵照执行。

设备的维护保养由生产技术科在《设备检修记录表》中规定保养项目、内容及频率,发放至使用部门执行,生技科负责配合并监督检查,定期收集《设备、工器具清理消毒记录表》,整理汇总作为制定《设备年度维护检修计划》的依据。

设备的清理、消毒

直接接触食品及原料的设备和容器,必须无毒、无害、无异味、并易于消毒。 操作用生产设备及容器必须于每日生产结束后清理、消毒。除执行常规清洗消毒程序外,每周还要进行一次全部消毒清洗,并建立《设备、工器具清理消毒记录表》。

设备的报废

对于不能通过修复、改造达到使用要求,或修复改造费用不如更新经济时,由生产技术科填写《设施报废单》,总经理批准后报废,

报废的设备需挂黑色“报废”牌。 〃

食品质量安全管理制度

规范卫生管理,确保产品质量满足规定要求。

适用于本店人员和场所的食品质量安全管理制度。

经理负责各部门、人员和场所的卫生控制。

个人卫生

对直接接触产品的工人,必须定期进行健康检查,无健康合格证的工人,决不允许上岗。

工人要做到进入车间操作前、大小便后,必须洗手消毒。

生产工人要由专设通道先进入更衣间,更换工作服、帽、靴,经消毒通道,踩消毒液,方可进入生产车间。非清洁区(含半清洁区)操作工与清洁区操作工须分两个通道进入车间,不得乱串。

工作服、帽、靴,要勤洗勤换,保持清洁。离开车间的非工作时间,不得穿戴工作服、帽、靴。严禁人员工穿戴工作服进入卫生间。

要做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、勤理发。

必须弃除不良的习惯,不得在操作间隙抓头发、抠鼻孔,剔牙齿、掏耳朵等。 禁止随地吐痰或随便擤鼻涕,不能对着产品咳嗽。

不能用嘴暂时衔往标签、标记笔或与生产有关的其他标识物品。

操作者进车间前不能涂指甲油、化妆,操作时不得佩带装饰品、手表、首饰等。 工人进入车间时,不得将与生产无关的物品带入车间。

车间内禁止吸烟,不允许吃任何食品。

操作期间,未经许可,不得随意到与本岗位无关的其它操作区域乱岗。

更衣柜中,个人上班用的衣物要与下班的衣物分隔开并固定位臵存放,不得乱混在一起。本厂进入车间的员工一律实行更衣制度。即员工按清洁区、非清洁区入口分别进入男女更衣间,将个人外衣脱下存入更衣室,个人鞋子脱下整齐排列在更衣室地面上,穿工厂配给的鞋,下班出车间时反向亦如此。工厂配给的生产专用鞋,定期进行清洗,认真做好记录。

在生产操作中的卫生,由生产车间负责人负责管理。防止误操作,防止对产品有污染情况

的出现。

岗位区域卫生4.2.1 每班生产结束后,岗位区域内的所有人员团结协作,一同立即对

本区域范围内进行清理、冲洗。

岗位区域包括的内容有地面、墙壁脚、设备、工具、容器、门窗、走道等。 岗位包洁区责任到人,每天清理一次,每周进行全面卫生大清理一次。

岗位区域内的场地、走道,不得堆放与生产无关的物品。与生产有关的物品需要堆放时,须搁臵有序,清洁整齐,不得占用通道、门口和操作位臵空间。

本区域清扫过程中收集的垃圾、渣子、污物等,应集中倾倒到厂指定地点,不得随意乱倾倒,更不得扫入下水道排污沟中。

保持本区域排水沟及下水道的通畅,严防堵塞后污水溢出倒流而污染环境和产品。 公共区域卫生

生产车间只允许当班的生产工人、检验人员、机电维修人员和值班的管理人员更换工作服后,经专设消毒通道进入,其余无关人员及客户一律不许进入生产车间。生产期间,车间大门关好。

遇有上级单位检查和来宾参观时,凭厂部通知安排来人更衣消毒后,方可进入车间。 厕所、垃圾箱、更衣室、消毒池等(包括各间门窗、设施)公用部位有专人管理,并负责其卫生清理和冲洗,每周大清洗一次。卫生清洗程序同车间。

公共区域不得堆臵任何杂物。

保持公共区域排污沟和下水道的通畅,以防堵塞后污水溢出倒流而污染环境。

包装车间的窗户不得打开,门均要随手关好。车间外周环境要有灭蝇、蚊、鼠、蟑螂的措施。

消毒

操作工洗手消毒液水溶液,设臵在车间通道入口处进行。工作衣每周清洗一次,每日下班后挂在更衣间用紫外线灯照射消毒。各消毒杀菌区域每天上班前开灯半小时进行杀菌。

小花豆制品厂长责任管理制度

车间负责人:

a)根据生产计划,保质保量按时完成生产任务。

b)督促操作工严格按作业指导书操作,并对关键控制点的工序加以控制。 c)督促操作工做好设备、设施和环境的清洁、整齐工作。

d) 做好规定的日常生产统计工作。

e) 作好生产中规定的各种记录。

f)搞好设备、设施的日常清洁工作,保持生产现场的环境卫生。 g)按要求做好产品标识工作。

小花豆制品各岗位职责

仓管人员:

a)保证仓库存储物资存放离地离墙10公分以上。

b)保证存储物资先进先出原则。

c)仓管员保证仓库物帐卡一致。

D)仓管人员保证仓库存储物资的质量。

生产工人

a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能。

b)严格执行工艺纪律,保证完成质量指标。

c)严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序。

d)对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。

e)严格执行卫生制度,搞好个人卫生及生产场所环境、设备、设施卫生。 f)出现质量问题,应及时汇报,并参与原因分析。

g)对本职工作质量负责。

不合格品管理制度篇三
《不合格品管理规定》

不合格品管理规定

分发号:

受控章:

目 录

1.目的

2.适用范围

3.定义

4.职责和权限

5.内容

6.支持性记录

7.修订记录

1.目 的

为了快捷、准确、及时的审理、判定和处理各工序现场不合格品,以及利于不合格品分析,节约成本,保证现场环境,控制不合格品的非预期使用,特制定本规定。

2.适用范围

适用于宁波宝迪所有不合格品 3.定义

3.1 不合格品:不符合标准、图纸、工艺卡、限度样的产品; 3.2 返工/返修:对不合格品进行处理,使之达到接收要求; 3.3 让步接收:不合格品经评审做让步处理;

3.4 报废:不合格品经判定无法返工/返修和让步接收的;

4.职责和权限

4.1 各工序人员负责将不合格品挑出;

4.2 各工序人员负责不合格品的隔离和追溯以反馈;

4.3 各检查站检验员负责对不合格品进行标识、处理和反馈; 4.4 各检查站领班负责对不合格品的评审、处理和反馈; 4.5 质控部长有权对不合格品做出最终裁决;

5.内 容

不合格品管理制度篇四
《不合格产品管理制度》

×××公司不合格产品管理制度

一、目的

对工作的不合格和不合格品进行识别和控制,以防止不合格品的流出所造成的影响,避免工作上的疏忽造成重大的经济损失。

二、适用范围

本程序适用于本公司采购材料验收、产品生产过程及成品检验不合格的控制。

三、职责

1.本程序由成产安技质监办管理

2.评审职责:本公司授权质检员、库管及相关生产人员负责本厂内不合格品的评审

3.处置职责:质检员作出不合格品的处置决定。若不能处置,则上报公司相关负责人处置。

生产人员根据处置决定及时进行处理

4.工作程序

采购材料、半成品检验和成品检验中中发现不合格品进行标识、评审,确定不合格品的范围和性质;决定并实施不合格品处置方案,并根据不合格品的严重程度和范围,上报公司有关负责人。

四、评审、记录

1. 采购材料检验过程中发现的不合格品由质检人员根据合同规定的相应技术标准和补充要求以及相关国标规定作出评审,做好记

录,不合格原料不予收购。

2.产品生产过程中不合格品判定由生产技术人员根据标准作出评审,不合格半成品不得流入下一道工序。

3.成品检验中发现有不合格产品应进行重新加工,经质检人员重新检验合格后方能入库。

4.标识、隔离

(1)原料收购检验时发现的不合格品,一律拒收。储存过程中发现的不合格品,由仓库保管员作出如下标识。

(2)生产过程中产生的不合格品,由该岗位人员根据技术规程规定作出相应标识,有条件时,应与合格品隔离。

(3)对不合格品粘贴识别标记,并填写“不合格品通知单”及注明不合格原因

(4)不合格品的隔离方法。对不合格品要有明显的标记,存放在指定的隔离区,避免与合格品混淆或被误用。

(5)不符合规定检验标准的产品,不允许入库。

5. 处置

(1)不合格产品处置方式:

①让步接收

②退货

③重新加工

④报废

(2)检验人员对不合格品评审有作出处置决定,由相关人员进

行处置。若有争议,则公司相关负责人裁决。

(3)生产过程中,结于标准允许返工的不合格品,生产人员应按相应标准和技术规程的操作工艺,予以返工,并经检验员重新验证合格后方可放行。

(4)对已判定不合格的成品或经返工仍不合格的产品另行堆放,进行报废处理。

(5)原料/成品储存过程中发生的不合格品,由仓管人员进行处置。

2011年9月27日

不合格品管理制度篇五
《不合格品管理制度》

不合格品管理制度

(一)目的

为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂,对不合格品进行有效的控制

(二)职责

1质检部负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。 2总经理负责对不合格品让步接收的处置决定。

3产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离,其他相关部门负责对不合格品的其他处置。

(三)工作程序

a)采购产品不合格的控制

1)记录:应在《不合格及纠正措施处理单》上,记录不合格情况及其后的评审、处理情况

2)采购不合格品的评审

◆评审时限:发现不合格品后,应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的:通过评审决定对不合格采购品的处置方式,包括:

——拒收:退货应为首选方式;

——让步接收:仅限于辅料(外包装材料)的情况下方可。

◆评审程序与权限:质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审,明确处置方式。

◆不合格品的处置及跟踪

——拒收

有检验员向综合科主管退交不合格品,说明理由;

供销部主管办理退货,将处理结果(如时间等)通报质检科主管。 ——让步接收

由质检员在检验记录上注明让步情况,向综合科主管移交让步产品; 供销部主管组织办理入库。

b)不合格的半成品及成品

1)不合格品的鉴别

◆由检验员负责,生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时,当事人应及时通知质检员鉴别。属于不合格品时,质检员应根据情况采取措施对以前涉及的产品进行检查,情况严重者应向质检科和总经理报告

◆记录:发现不合格品后,质检员应明确不合格品的责任人,在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录,记录不合格情况及其后的评审、处理情况。

2)不合格品的隔离

◆不合格品应进行隔离放置,不得与合格品或待检品混放,不合格品应标志清楚,以防误用。

◆生产中发现的不合格品可放在车间的不合格区内, 不合格品 在未经评审前不得动用。

3)不合格品评审

◆评审时限:应在24小时内完成评审工作。

◆评审目的:确定对不合格品的处置方式,包括:返工、改为他用(降级)、报废(对于成品,只能采取改为他用(降级)、报废的措施)。

◆评审程序与权限:

——现场发现的个别缺陷明显的不合格品,评审工作由检验员负责。

——进货物资,最终产品批量不合格品的评审工作,质检科主管组织生产科主管、质管人员评审不合格品,明确处置意见。

——不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行,间隔时间不能太长。

4)不合格品的处置及跟踪

◆质检部主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》,组织检验员对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

◆返工的控制

质检部主管应对返工过程进行跟踪指导。

返工作业人员,应按要求进行返工,完成后提交重新检验;

检验员对返工品进行检验,在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。

3)报废的控制

生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区;

生产部主管每天组织对 废品进行清理、处置,质检科主管予以监督、见证。

c)交付后发现的不合格品

1)任何情况下,发现已交付的产品出现不合格时,应当即通知质检科主管、综合科主管。

2)质检部主管在组织确认了不合格属实后,请提供销部主管向有关顾客通报。

3)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》,组织评审,供销部主管参见。

4)通过评审,以确定:

◆不合格品的性质、影响程度;

◆拟采取的措施

5)评审后,供销部主管与顾客进行沟通,就处理办法达成一致,通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规,根据不合格造成的影响或潜在影响的严重程度与顾客协商处理的办法,取得顾客的谅解和满意。处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。

6)质检部主管在《不合格品处置单》上记载最终处理决定并组织、监督实施,记录实施结果

d)纠正措施

1)对发生的不合格品,质检科主管应组织分析产生的原因,制订并组织实施相应的纠正措施。

2)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。

不合格品管理制度篇六
《不合格品管理制度范本》

试验室不合格品管理制度

1 总则

工程材料质量是建筑工程质量的基础,作为质量控制的主要手段,材料性能检验是材料生产企业和建筑施工企业实行全面质量管理中的一个重要环节。为保证工程的质量,体现试验工作的真实性,特制订本制度。

本制度所述“不合格品”系指经试验检验不合格的各种材料、构件样品,包括水泥、粗骨料、细骨料、钢筋、外加剂、矿物掺和料等原材料和过程试验所取检验试件。

图1 进场材料检测试验流程图

2 不合格材料样品的处理程序

2.1原材料不合格

2.1.1 经试验发现原材料样品不合格,必须及时通知试验室主任或技术负责

人,试验室主任或技术负责人对试验数据应认真进行检查复核,对试验操作过程进行考证,确认材料样品是否不合格。

2.2.2 如果材料样品不合格应封存样品(原材料),并在结束试验2小时内电话通知安质部门和相关单位,24小时内以书面形式下发通知。

2.3.4 协同安质部督促相关单位进行处理,砂、碎石可用作临建或清退出场,钢筋、水泥、粉煤灰,外加剂等材料清退出场。

2.3.5 确认处理结果的真实性,必要时还应留存影像资料,不合格材料处置完成后,填写不合格材料处置单。相关人员签认。(见附表1)

2.2 过程质量控制不合格

2.2.1出现焊件不合格应立即通知安质部,配合安质部门监督处理不合格批及部位,处理方式:补焊或切除原焊缝重新焊接。

2.2.2混凝土试件、砂浆试件不合格通知安质部,由项目部执行公司《不合格品程序》文件。

3、不合格品资料管理

3.1试验检测出现不合格品(材料)时,要正常填写原始记录,出具不合格报告,及时填写不合格台帐。

3.2不合格材料台账应由责任心强、办事认真且具有检测资格的人员负责填写并与其它试验台帐统一归档管理,所填内容必须真实可靠。台账记录人、试验室主任及技术负责人等的签名必须是本人签名,他人不得代签。

3.3不合格材料处置单以及影像资料合并存档。

4 、不合品(材料)处置监督

为保障不合格材料样品处理的公正性,试验室应随时接受监理单位、业

主单位等上级部门的监督检查。

附表1:

不合格品(材料)处置单

编号:

附表2:

不合格品(焊件)处置单

编号:

不合格品管理制度篇七
《不合格品管理制度》

不合格品管理制度

《不合格品管理制度》主要包括下列内容:

1 目的 ..................................................................... 2

2 适用范围 ................................................................. 2

3 制度内容 ................................................................. 2

4 各部门的职责 ............................................................. 2

4.1 安质部 .................................................................. 2

4.2 工程技术部 ............................................................. 2

4.3 物资设备部 ............................................................. 2

5 工作程序 ................................................................. 3

5.1 不合格品的判定 ......................................................... 3

5.2 不合格品的上报 ......................................................... 3

5.3 不合格品的处置及验证 ................................................... 3

5.4 对不合格原因的分析与纠正 ............................................... 4

6 成品板关键项目不合格的处置规定 ........................................... 4

6.1 对混凝土耐久性不合格的处置 ............................................. 4

6.2 对混凝土强度及弹模不合格的处置 ......................................... 4

6.3 对轨道板外形尺寸不合格的处置 ........................................... 5

7 附件 .................................................................... 5

7.1 不合格品管理流程图 ..................................................... 5

7.2 不合格品评审、处置、验证记录表 ......................................... 5

7.3 纠正和预防措施整改通知单 ............................................... 5

7.4 不合格产品记录表 ....................................................... 5

不合格品管理制度

1 目的

为预防不合格品的产生,规范不合格品的管理,以期达到保证产品质量,减少浪费的目的,特制定本制度。

2 适用范围

适用于轨枕场所有判定为不合格的原材料及存在质量缺陷的产品。

3 制度内容

3.1 经判定不合格的原材料,由安全质量监察部填写不合格品处置单,由物资设备部负责退货。

3.2 经判定不合格的工装、配件,由安质部填写不合格品处置单,由工程技术部负责组织修复,经验收合格后方能使用。

3.3 存在缺陷的产品由工程技术部提出整改方案,经监理认可后,由工程技术部组织进行缺陷修复,并对存在缺陷的产品挂牌标识。

3.4 安质部负责不合格品的归口管理工作。

3.5 任何单位和个人不得将不合格原材料投入使用,缺陷产品坚决不允许出场。 4 各部门的职责

4.1 安质部

4.1.1 是本程序制定、修改的主管部门,并负责组织实施;

4.1.2 对发现的不合格品及时上报,负责组织不合格品的评审、处置,并提出评审和处置意见,按照上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复,组织实施,并对处置措施的落实情况进行监督指导。

4.2 工程技术部

参与承建工程项目严重不合格品的评审、处置,对处置方案提供相应的技术保证。负责对承建的工程项目在原材料、半成品、工程配套设备采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行检查、指导和监督。

4.3 物资设备部

4.3.1 负责对不合格品的识别和标识;

4.3.2 负责不合格品的处置方案的实施情况进行验证;

4.3.3 负责向项目部上报不合格品的评审、处置意见,并参与项目部组织的评审。组织落

实上级与建设单位以及工程属地有关单位和质量监督机构的批复方案;

4.3.4 负责对所属项目经理部原材料、半成品、工程配套设备在采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的评审、处置情况进行监督检查。

4.3.5 负责原材料、半成品、工程配套设备在采购、搬运和贮存过程中出现的不合格品的判定与处理。

5 工作程序

5.1 不合格品的判定

5.1.1 原材料、半成品和工程配套设备不合格品的判定

材料管理员、试验员、质检员和设备管理员对分别对进场的原材料、半成品和工程配套设备进行检验验收,凡按规定供方应提供的产品出厂合格证、质量证明书、产品准用证而未提供;产品超过规定使用期限;产品质量等级不符合采购合同规定的质量标准;产品外观质量检查不合格均判别为不合格品。

5.1.2 施工过程中和交付使用后发生的不合格品的判定

在施工过程中或交付使用后,经检验、试验和质量评定,凡未按照相关的施工规范要求施工、设计或变更设计错误,导致工程质量不符合相关质量检验验收标准和设计规范标准要求的工序、分项、分部和单位工程均识别为不合格品。

5.2 不合格品的上报

对于一经发现的不合格品,板场安质部应及时逐级上报,各类工程不合格品发生后必须在12小时内向建设单位、工程属地有关单位和质量监督机构以及安全质量部报告。安全质量室在12小时内向上级有关部门报告。

5.3 不合格品的处置及验证

5.3.1 不合格品的处置方式

5.3.1.1 返工;

5.3.1.2 返修;

5.3.1.3 降级使用;

5.3.1.4 报废;

5.3.1.5 让步使用;

5.3.1.6 放行;

5.3.1.7 偏离许可;

5.3.1.8 退货、调换。

5.3.2 对不合格品的处置,由板场工程技术部按照批准的处置方案组织实施,处置结束后应进行质量检验、试验评定,处置效果由板场安质部负责验证。处置效果满足要求后,方可继续使用。若不合格现象严重,造成损失和影响大,由板场安质部写出事故报告,经板场技术主管审核后上报局级指挥部。并由局级指挥部写出事故报告,经板场总工程师审核后上报上级主管部门。

5.3.3 对设计和变更设计错误产生的不合格品的处置,由板场工程技术部按照经设计、监理、业主单位批准、板场工程技术部认可的处置方案组织实施,处置结束后应进行质量检验、试验评定,处置效果由设计、监理、业主单位及局级指挥部共同负责验证。构成质量事故的,处置效果满足要求后,由板场安质部写出事故报告,经板场技术主管审核后上报局级指挥部。

5.3.4 对原材料、半成品和工程配套设备在采购、搬运、贮存过程中产生的不合格品的处置,板场工程技术部按照批准的处置方案组织实施,对调换产品应进行质量检验、试验评定,处置效果由板场技术主管负责验证。

5.4 对不合格原因的分析与纠正

在对不合格品的处置效果进行验证后,应保存处置和验证记录。必要时,对不合格原因进行分析,制定纠正措施,以防止类似不合格品的再次发生,具体按照《纠正、预防措施控制程序》执行。若发现处置效果未达到控制要求,重新按本程序进行评审、处置。 6 成品板关键项目不合格的处置规定

6.1 对混凝土耐久性不合格的处置

轨道板的混凝土的耐久性包括:预防碱-骨料反应、抗冻融循环、抗渗性、抗氯离子渗透、护筋性、抗裂性。如果以上项有一项不合格则认为混凝土的耐久性不合格。如果轨道板在检验中发现混凝土的耐久性不合格,则再重新抽取同期另外两生产线的进行检测。如果这两组生产线的耐久性均合格则认为合格。若有一组不合格则视为不合格。混凝土耐久性再次不合格则由板场的总工程师、试验室、物资设备部,对从原材料进场开始到原材料检验,验收,储存,下料,搅拌过程,输送,安装等每一道关键工序严格把关。找出问题的关键,并将原材料样品再送专业的检验机构进行检验,调整混凝土的配合比和施工工艺。严格控制施工过程和原材料的储存,防止原材料在进场后被污染和破坏。

6.2 对混凝土强度及弹模不合格的处置

混凝土强度及弹模包括轨道板混凝土强度、放张脱模强度、混凝土弹模。如果以上项目发生不合格则认为混凝土的强度和弹模不合格。则由板场总工程师和试验室负责整改。

对混凝土的原材料:水泥、矿粉、外加剂、粉煤灰、粗骨料、细骨料、水进行送检。调整混凝土的配合比,重新制作试件和调整试件储存环境。或者延长压试件的时间。

对于混凝土强度及弹模不合格的轨道板可以选其中一块板送相关部门做静载试验,如果其静载试验合格即认为其仍为合格品。

6.3 对轨道板外形尺寸不合格的处置

若轨道板长度、宽度和厚度不符合要求则认为轨道板外形不合格。定期对轨道板做外形检查。若不合格则要对模板进行调整,。防止下一块轨道板出现类似的问题。 7 附件

7.1 不合格品管理流程图

7.2 不合格品评审、处置、验证记录表

7.3 纠正和预防措施整改通知单

7.4 不合格产品记录表

不合格品管理制度篇八
《不合格品管理制度》

二十、 不合格品管理制度

XP-SA-020

1. 目的

为确保不合格品及时得到识别和控制,防止非预期使用和交付,保证公司最终产品质量,特制定本管理制度。

2. 适用范围

适用于不合格原辅料、食品添加剂、清洗剂、消毒剂、包装物、半成品、成品酒和顾客反馈批量不合格酒等的管理。

3. 职责

3.1 质量管理部负责原辅料、包装物、半成品、成品酒和市场反馈批量不合格酒等不合格品的鉴定;负责上述不合格品返工后的再鉴定;负责组织市场反馈批量不合格酒的评审;对让步使用的包装物进行跟踪验证。

3.2 采购部负责组织外购原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.3 技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审;对车间的返工过程进行监督检查或指导;对让步使用的原辅料、添加剂、清洗剂等进行跟踪验证。

3.4 生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的评审。

3.5 客户服务部负责市场批量不合格酒的信息接收和反馈。

3.6 生产车间和生产部各库房负责不合格品的标识、隔离、记录。

3.7 相关车间或部门负责不合格品的处置并做好处置记录。

4. 制度内容

4.1 采购不合格品的控制

4.1.1 不合格品的识别

①各库房的库管员在实施进货验收过程中对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别;

②质管部化验室在实施进货检验时对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行识别;

4.1.2 不合格品的标识、隔离

各库房的库管员负责对不合格原辅料、添加剂、包装物等进行标识并隔离放置,不得与合格品或待检品混放,不合格品应标识清楚, 以防误用。

4.1.3 采购不合格品的评审

(1)评审时限:进货验证和进货检验发现不合格品后,使用前。

(2)评审目的:通过评审决定对采购不合格品的处置方式,包括:

——拒收(或退货);

——让步接收:仅限于不影响最终产品质量的情况。

(3)评审程序与权限:采购部负责组织采购不合格品的评审工作,同时,填写《不合格品评审记录》,参加评审的部门及人员:不合格品使用车间、相关职能部门领导及相关人员,评审要明确不合格品的处置方式,参加评审的部门领导和人员要在《不合格品评审记录》签字确认。评审结论须经公司主管领导批准后,由采购部通知不合格品处置部门进行处置,并同时通知负责跟踪的职能部门进行跟踪。

4.1.4 不合格品的处置及跟踪

——拒收(或退货)

采购部直接办理退货手续,填写《不合格品处置记录》。

——让步接收

①生产部库房按规定办理让步接收产品的入库、出库手续。

②实施处置的车间对让步接收的不合格品进行处置,填写《不合格品处置记录》。

③职能部门负责对让步使用的不合格品的生产过程进行跟踪,并在《不合格处置记录》上记录跟踪结果。

4.2 生产过程中发生的不合格半成品和成品的控制

4.2.1 不合格半成品、成品酒的识别

①质管部化验室在实施过程检验和最终产品检验时对不合格半成品、成品酒进行识别;

②半成品转序、成品酒入库时下道工序对不合格半成品、成品酒进行识别。

4.2.2 不合格品的标识、隔离

生产车间和成品库房负责对不合格半成品、成品酒进行标识并隔离放置,不得与合格品或待检品混放,不合格品应标识清楚,以防误用或流入下道工序。

4.2.3 不合格品评审

(1)评审时限:过程检验、最终产品检验和转序时发现不合格半成品和成品酒后、转序前。

(2)评审目的:确定对不合格品的处置方式,包括:返工、降级、销毁。

(3)评审程序与权限:

技术部负责组织生产过程中产生的不合格半成品、成品酒的评审,同时,填写《不合格品评审记录》,参与评审的人员:生产车间和相关职能部门领

导和人员,评审要明确不合格品的处置方式,参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后,由技术部通知不合格品的处置部门进行处置,并对处置过程进行跟踪。

4.2.4 不合格品的处置及跟踪

不合格品处置部门根据不合格评审结论中规定的处置方式进行处置,填写《不合格品处置记录》,相关职能部门对不合格品的处置进度及结果进行跟踪。

——返工的控制

①生产车间返工后及时通知质管部进行再鉴定;

②质管部再鉴定后及时报告鉴定结果,同时对外观质量不合格的成品酒的返工过程进行跟踪,在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。 ③技术部对不合格半成品和成品酒返工过程进行跟踪指导,在《不合格品处置记录》上填写跟踪结果。

——降级和销毁的控制

生产车间或库房负责对降级、销毁的不合格品按规定进行处置,填写

《不合格品处置记录》,实施处置部门负责对降级、销毁过程进行跟踪,并填写跟踪记录。

4.3 贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物等不合格品的控制

4.3.1 不合格品的识别

各库房的库管员在库房自查时发现的不合格品或超期产品,必要时由质管部对贮存物品的有关质量指标进行检测并予以识别。

4.3.2 不合格品的标识、隔离

各库房负责对本库房发现的不合格品进行标识并隔离放置,不得与合格品或待检品混放,不合格品应标识清楚,以防误用。

4.3.3 库存不合格品的评审

(1)评审时限:发现不合格品后,使用前。

(2)评审目的:通过评审决定对不合格品的处置方式,包括:

——让步使用,仅限于不影响最终产品质量的情况;

——降级、报废或销毁。

(3)评审程序与权限:

生产部负责组织贮存过程中造成的原辅料、添加剂、包装物、成品酒等不合格品的评审,同时,填写《不合格品评审记录》,参与评审的部门或人员:不合格品使用车间和相关职能部门领导和人员,评审要明确不合格品的处置方式,参加评审的部门领导要在《不合格品评审记录上》签字确认。评审结论经公司主管领导批准后,由生产部通知不合格品的处置部门进行处置,同时,通知相关职能部门对处置过程进行跟踪。

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