出差补助管理制度

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出差补助管理制度篇一
《补助标准及国内出差管理制度》

补助标准及 国内出差管理制度

【人力资源部/技术管理部】

北京宇信易诚科技有限公司

二零零九年二月

文件名称：补助标准及国内出差管理制度 拟制单位：人力资源部

审核： 畅红霞、李世欣 批准发布：洪卫东

技术管理部

版本：VER1.0 发布部门：人力资源部 发送： 全体员工 说明：

本制度包括：

1. 日常费用补助标准

2. 出差申请制度及国内出差补助标准

本制度从2009年3月21日起实施。其中通讯交通补助标准自09.3.1起实施。

审批人：

文件编号：YC-HR-17

发布日期： 密级：内部

第一章 通讯及交通补助标准...........................................................................................................3 第二章 国内短期出差补助标准.......................................................................................................3 第三章 国内长期出差补助标准.......................................................................................................4

一、日常固定补助........................................................................................................................................................4 二、 项目组租房补助..................................................................................................................................................4

第四章 员工出差制度.......................................................................................................................6

一、出差申请制度.......................................................................................................................................................6 二.出差报告制度..........................................................................................................................................................6 三、出差费用预支和报销............................................................................................................................................7 四、交通工具................................................................................................................................................................7 五、其他........................................................................................................................................................................7

第五章 其他费用补助标准...............................................................................................................8

一、加班餐费及车费....................................................................................................................................................8 二、本地项目组交通费标准........................................................................................................................................8 三、司机跑长途............................................................................................................................................................8

第六章、技术、业务序列员工（长期出差）休假及差旅费用报销办法.....................................9

一、长期出差员工的休假............................................................................................................................................9 二、休假差旅费的报销办法........................................................................................................................................9 三、休假发生的差旅交通费用报销标准..................................................................................................................10 四、关于休假的申请与审批......................................................................................................................................10

第一章 通讯及交通补助标准

为便于正常工作开展，加强联系，公司为员工提供一定额度的通讯及交通补助。该两项补助的具体金额视员工在公司内部所评定的职位序列及职级标准而定。各序列对应职级补助标准详见附件一。

如遇长期休假，休假天数在15天（含）以上时（人力资源部统计/通知），交通和通讯补助按50%比例发放。长期休假在30天（含）以上时，交通补助停止报销，通讯补助按50%比例发放。 公司将结合实际情况，定期对补助标准予核定。

第二章 国内短期出差补助标准

短期出差是指连续出差时间小于30天，否则为长期出差。

住宿

类别

对应职位

北京、上海、

其他城市

广州、深圳

1000 700 400 400

800 500 300 300

补助标准 （元/人/天）

无 无 80 80

总裁/副总裁

管理

部门总监、总经理 部门经理

销售及从事售前工作

销售序列及担任售前支持工作人员 专项从事实施或售后工作（无法住在当地项目组）

实施与售后 350

根据职级决定： 级别3以上：80 260

级别2：50 级别1：30 260

参考售后人员标准，具体标准由部门总经理决定

职能 350

第三章 国内长期出差补助标准

一、日常固定补助

长期出差：是指连续出差30天（含）以上。

如果连续出差天数少于30天，但是超过10天，项目组已有住房条件的，应住项目组已租住房，并可享受长期出差补助标准。

根据出差地区的距离不同，补助分为两类：远距离、周边城市及远郊区县。 其中远距离是指项目开发地离公司机构所在城市距离150公里以上者；

周边城市及远郊区县地区是指项目开发地离公司机构所在城市在150公里以内，远离城市中心所在地；

视出差地的距离、员工职级，享受相应标准的出差补助，详见下表：

单位：元

职级职等 职级≥3 3＞职级≥2

职级1（职等2级（含）以上） 职级1（职等2级以下）

远距离 110 80 50 30

周边城市及远郊区县

80 60 50 30

说明：

* 该补助包括了早、中、晚餐费及交通费（公司不再另行报销加班餐费及交通费）。

* 补助天数：按照考勤月在异地的自然出差天数计算，但事假和个人的休假及节假日休假除外。 * 上述补助根据每月考勤天数，直接发放到个人工资卡中。

二、 项目组租房补助

（1）、租房标准

长期出差的项目组，必须在出差地租房，租房补助标准按照地区差异，分四类地区： 1） 一类地区房租标准：1400元/人月

出差补助管理制度篇二
《员工出差及生活补贴管理规定》

员工出差及生活补贴管理规定

第一条 目的

为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司和分公司全体员工。

第三条 出差审批权责

1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。

2、部门经理出差由总经理审批。

第四条 出差管理原则

1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。

2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。

3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。

第五条 出差审批

1、出差应填写《因公出差审批表》（附表），经有审批权限的领导批准同意。

2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批，向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。

3、出差中途改变路线时，需报直属领导同意，报销审批时另附说明。

4、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系请示批准延时外，不得因私事或藉故延长出差时间，否则不予报销旅差费。

第六条 差旅费构成

列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用，主要包括：

1、交通费：乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。

2、住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用。

3、膳食补助：按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。

4、交际费：请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。

第七条 出差费报销标准

员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约，并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:

1、住宿费：出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法，按出差实际住宿天数计算。

住宿费标准

以上费用超标自付，欠标不补（住宿主要以商务连锁宾馆为主）

2、交通费： 实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。

3、膳食补助：部门经理以上级别60元/人/天，普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算（不报销个人餐饮费）；

4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用，需提前电话向总经理申请，经公司领导批准后凭据报销。

第八条 出差住宿费报销审核

1、住宿费审核以实际过夜天数和限额标准确定，并附与出差时间、出差地点一致的有效的住宿报销凭证，超过限额标准的部分自理。

2、因外事或重要业务需要招待客户住宿或需要提高宾客及随同人员住宿费标准的，应事先向分管领导报告。经审核同意后执行，报销时须附注事由说明。

3、总经理级（含）以上管理人员出差，可住单人间。其他同性员工两人一起出差的，应同住一间房，报销额不超过两人报销标准的合计额。

第九条 膳食补助报销审核

1、膳食补助费用报销额按出差期间应就餐天数计算确定。不满一天的按应就餐次数计算确定。各餐标准：早餐占日限额标准的20%;午晚餐各占日限额标准的40%。

2、出差期间因公发生对外业务招待费的按公司业务招待管理办法执行。但陪同招待就餐人员，按陪餐次数减发膳食补贴。

第十条 交通费报销审核

1、出差乘坐飞机、火车、轮船或长途汽车应按不超过规定的等级执行，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。

2、在出差地办理公务以乘坐公共交通工具为原则，任务紧急或携带公物重的可选择乘坐计程车。市（县、区）内交通费报销时按规定附有效报销凭证。

3、多人一起出差，同乘一辆计程车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。

4、出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：

（1）未经同意，擅自乘坐超标准而发生的超支部分；

（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分；

（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐公共交通工具费用的部分。

第十一条 出差期间公休与延期的处理

1、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系。

2、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）、交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销；因生病（需住院）原因造成的意外，按标准支付出差补贴，不报销住宿费和市内交通费；住院期间出差补贴不超过20天；超期停留报销时需附上情况说明。

3、出差期间不能按时回公司时，出差者必须向主管领导报告公务进展情况，并保持24小时开机。

第十二条 差旅费报销违规与失职追究

1、出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理。

2、经查实为虚增报销者，责令退回虚报金额，并按虚报额处以三至五倍的罚款。

3、各级审签人员因把关不严而失职，使弄虚作假的票据得以报销，后经查实已无法收回，由此给公司造成经济损失的，由各级审签人员承担相应的连带责任。

4、部门负责人和分管领导如有故意包庇、纵容员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额处以三至五倍的罚款，同时另视情节轻重给予行政处分。

出差补助管理制度篇三
《出差补助管理办法》

十三、差旅费管理办法

第一条 为规范出差人员差旅费报销标准，拟定本办法。 第二条 员工出差按如下程序办理:

(一)出差前填写“出差申请单”（见下表），期限由派遣领导按需予以核定，并按程序审核。

（二）凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费，返回后一周内填具“出差补助报销单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付。

（三）差旅费中“实报”部份不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财务人员有权拒绝受理。

第三条 往返出差所在地的普通公共交通车船费按实际单据报销。 第四条 出差所在地通讯费、伙食费实行包干补助：

（一）、省内县城以及县以下地区：每人每天30元（其中通讯费10.00元,伙食费20.00元）。

（二）、省内地州市所在地以及省外地区：每人每天50元（其中通讯费10.00元,伙食费40.00元）。

第五条 住宿费实行包干补助（但应出具相应发票），节约归己，超支自理： （一）、省内县城以及县以下地区：每人每天50元； （二）、省内地州市所在地：每人每天80元； （三）、省外地区：每人每天100元。 注：出差时间为一天者，无住宿补助费。

第六条 由公司派遣外出参加学习、会议、驻外地分公司等，如果经批准报销的会务费中已包含伙食和住宿费，或公司安排有伙食和住宿的，不再进行补助。

第七条 特殊情况经公司经理会议批准后执行。

第八条 出差返回时填写出差补助报销单，相应票据附贴于报销单后，由相关人员签字确定后到财务部进行报销。

第九条 特别注意，项目分公司员工上总公司与总公司员工下项目同属省内县城。

出差申请表

出差补助报销单

出差补助管理制度篇四
《员工出差差旅补助管理规定》

XXXXXXX有限公司 员工差旅补助管理规定

目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。

范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等（不含公司统一安排的带薪培训） 规定内容： 一、 出差流程规定：

1、 2、 3、 4、 5、

员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

获部门经理（主管）批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。 人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准

后交至财务处报销。 6、

财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。 二、补助标准规定： 1、住宿费： 1)报销标准

2)住宿规定：

A、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销；未取得相应住宿发票的不予报销。

C、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

E、员工短途出差，无住宿补助。 2、交通费：

1）报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。 2）报销规定：

A、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

B、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。 C、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位；没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

D、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。 E、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。 3、膳食费： 1）补助标准：

2）报销规定：

A、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

B、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。 C、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。 4、综合补助： 1）补助标准：

2）补助规定：

A、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。 B、员工短途出差，不享有综合补助。 C、业务人员不享有综合补助。 三、其他规定

1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

3、报销票据须持所乘当班交通工具的真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。 6、不被许可的报销费用： 1)舱位的升级

2）航空意外附加险或其他附加的差旅保险

3）因出差人员本人没有及时取消预订（宾馆或交通）而产生的费用

4）个人娱乐费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等

5）差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品 6）同工作无关的招待费用 7）延迟结账和房间担保产生的费用 8）其他同出差目的无直接关系的费用

本规定自即日起开始执行。

XXXXXXXX限公司

2012-7-17

出差补助管理制度篇五
《通讯、交通及出差补助管理制度_20111101(2)》

通讯、交通、出差补助管理制度

【人事行政部】

2011-11-1

第一条 目的

为规范员工补助福利制度，根据国家财务制度的有关规定，结合公司实际情况特制定本制度。

第二条 适用范围

北京十分科技有限公司及其下属各分公司全体员工。

第三条 管理办法

1、通讯补助

1.1 凡公司正式员工及经由公司管理层特别批准的全职实习或兼职人员每月可

按公司规定享受一定额度的通讯补助，通讯补助与工资一同发放并按国家税法之规定与工资合并计税。

1.2人事行政部负责审核、制定通讯费用报销标准，具体标准如下：

公司总裁、副总裁：1000元/人/月

分公司经理、副总经理：800元/人/月

高级总监、部门总监：500元/人/月

部门经理、经理级别员工：300元/人/月

部门主管、外联部门普通员工：200元/人/月

普通员工：100元/人/月

1.3凡享受通讯补助的人员出差一律不再报销长途电话费。

1.4凡在电信、联通两大运营中心工作的员工均需按基地方工作要求更换相应运

营商号码。

1.5享受公司通讯补贴的员工应确保正常情况下（包括节假日）全天24小时待

机状态；如因通讯不畅（无信号或电池用完无法充电除外）而影响公司正常业务往来之通讯，公司将视情节轻重予以处罚，严重的将取消其通讯补贴享受资格。

2、交通补助

2.1 员工因公外出产生的交通费用，公司予以报销。

2.2 员工因紧急公务、购买特殊货品、遇特殊路程等情况可以凭发票报销出租

车费。

2.3 根据公司考勤管理规定工作日加班至21：00，周末及法定节假日加班满8

小时均可凭当日发票报销出租车费。

2.4 出租车发票应为当日实际发生的正规发票，发票标注时间与外出时间不符

及乘坐非正规出租车等情况均不予报销。

2.5 报销人应在票据背面注明起止地点及简要标注公出事由。

3、出差补助

3.1 凡因工作原因员工需要从招聘城市（Base City）前往其它城市的即可按相

关规定按实际天数享受出差补助，出差补助与工资一同发放并须按国家税法之规定与工资合并计税。

3.2 出差补助按员工出差实际天数（含周末及法定节假日）计算:

AM 10:00前启程，出差补助于当日起计算

PM 5：00后启程，出差补助于次日起计算

AM 10：00前返程，出差补助计算至返程前一日

PM 5：00 后返程，出差补助计算至返程当日止

3.3 出差补助金额为RMB 60元/天，如遇法定节假日出差除享受出差补助以外

同时按劳动法之规定发放三倍加班工资。如遇周末出差除享受出差补助以外可在获得部门负责人同意的先提下安排同等时间的调休。

3.4 出差员工在享受出差补助的同时不再享受出差日所对应的各项餐费补助。

第四条 附则

1.本规定中未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。

2.本规定自2011年11月1日起执行，以往制度如有与本规定相抵触的，以本规定为准。

3.本规定由人事行政部负责解释。

本规定自公司总裁签字之日起生效，由人事行政部负责解释。

总裁（签字）： 李 鹏

日 期： 2011年 11 月 1 日

出差补助管理制度篇六
《出差补助报销管理规定》

出差补助报销管理规定

为进一步规范公司人员出差报销审批手续，加强公司出差补助报销管理，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，根据公司《财务管理制度》和具体实际情况，特制定本规定。

一、适用范围

本规定适用于河南亿立钢构建设工程有限公司所有人员。 二、报销范围

差旅费包括出差期间发生的住宿费、伙食补助、通讯费补贴、往返车费。出差期间发生的不属于差旅费的其他费用，应按相关审批程序与差旅费一并审核报销。

三、报销标准及报销规定

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费、通讯费补贴和往返车费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。 （1）住宿标准（金额单位：元。下同）：

报销规定：

1、住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分自行承担。

2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 3、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。

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1

（2）伙食补助费（金额单位：元。下同）：

报销规定

1、伙食费报销时必须提供餐饮发票或二联单据，超出报销标准的自行承担，实际未达到标准的不予补偿（销售人员除外）。

2、工程部或市场部需要宴请客户的，需向部门主管汇报，总经理批准后方可报销招待费。

（3）通讯费补贴（金额单位：元。下同）：

报销规定

1、每月电话费本人垫付，每月电话费用随当月的工资发放，超出话费自行承担。

2、公司执行总裁、总经理实报实销。因工作需要产生话费高的，可打报告申请，申请程序先有部门领导签字、总经理签字方可报销。

3、公司人员不得出现停机现象，出现停机一次，本月不再补贴话费。 （4）往返车费：

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报销规定

1、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。 2、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外： 1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的； ○

2、陪同重要客人外出的； ○

3、执行特殊业务或夜间办事不方便的； ○

以上情况须请示部门经理同意后方可报销。

四、报销流程

1、报销人员将费用单据按规定粘贴到原始凭证粘贴单上并正确填写相应的项目。

2、报销流程：部门领导签字→总经理签字→董事长签字→财务部门审核、签字、付款或冲个人欠款。

3、票据粘贴要求：

①左侧不超过装订线，其他三个边距离粘贴单边缘不少于3毫米。 ②所有报销单据均需字迹清晰、无涂改无刮擦、金额计算正确、填写日期、收款人签字并盖章。

③粘贴后单据平整、不大于粘贴单的单据要求无折叠、无破损、无撕裂。 ④填写粘贴单上的用途、票据张数、大小写金额、经办人姓名）找部门主管签字。

4、公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，发现有问题的一律不予报销，并及时反馈给公司领导进行处理。

六、本制度由公司企管部负责解释，未尽事宜由财务科另行规定。 七、本制度自发布之日起执行

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