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商品库房管理制度

2016-03-18 10:21:38 推荐 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 商品库房管理制度(共4篇)公司商品仓储管理制度公司商品仓储管理制度总则第一条 目的为使公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制定本准则。第二条 范围有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理。 库位规划第三条 库位规划与配置(一)物料管理科应依成品缴出库情...

篇一:《公司商品仓储管理制度》

公司商品仓储管理制度

总则

第一条 目的

为使公司成品的缴库、保管、交运、销货退回及滞存品处理等事务流程有所遵循,特制定本准则。

第二条 范围

有关成品仓储管理作业包括库位规划、收发货作业及仓储管理等事务,依本准则的规定办理。 库位规划

第三条 库位规划与配置

(一)物料管理科应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积,以使库位空间有效利用。

(二)库位配置原则应依下列规定:

1.依销售类别、产品类别分区存放,同类产品中计划产品与订制产品应分区存放,以便管理。

2.将各项成品依品名、规格、批号划定库位,标明于“库位配置图”上,并随时显示库存动态。

3.配合仓库内设备(例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等)及所使用的储运工具规划运输通道。

4.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

第四条 库位标示

(一)库位编号依下列原则办理,并于适当位置作明显标示:

1.层次类别,依A、B、C顺序由下而上逐层编订,没有时填“O”。

2.仓库类别,依A、B、C顺序编订。

3.库位流水编号。

4.通道类别,依A、B、C顺序编订。

(二)计划产品应于每一库位设置标示牌,标示其品名规格及单位包装量。

(三)物料管理科依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处。

第五条 库位管理

(一)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位,各产品规格的进出动态,并依先进先出原则指定收货及发货单位。

(二)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位,以备轮流交替使用,以达先进先出的要求。

第六条 成品堆放

物料管理科应会同质量管理科的质量管理人员,依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数,以避免成品受挤压而影响质量。

收货管理

第七条 成品缴库方式

(一)缴库部门开立“进仓明细表”一式二份,连同缴库品送至物料管理科经收货人员签收后并存放于指定库位后,第一份送回缴库部门存查,第二份由收货人员持回凭以核对“成品缴库单”。

(二)缴库部门按当日的“进仓明细表”汇总开立“成品缴库单”,送物料管理科核对签认后第一份送会计部门,第二份送物料管理科据以转记“成品库存日(月)表”,第三份送回缴库部门。

第八条 收货注意事项

物料管理科应就缴库内容与成品缴库单的内容确实核对,如发现缴库原因代号、品名、规格、产品缴号数量、包装等不符时,应即时通知缴库部门更正。

发货管理

第九条 发货注意事项

(一)物料管理科接到“订货通知单”时,经办人员应依产品规格及订货通知单编号顺序列档,内容不明确应即时反映业务部门确认。

(二)因客户业务需要,收货人非订购客户或收货地点非其营业所在地的,依下列规定办理:

1.经销商的订货、交货地点非其营业所在地,其“订货通知单”应经业务部主管核签方可办理交运。

2.收货人非订购客户应有订购客户出具的收货指定通知始可办理交运。

(三)物料管理科接获“订制(货)通知单”才能发货,但有指定交运日期的,依其指定期交运。

(四)订制品(计划品)在客户需要日期前缴库或“订货通知单”注明“不得提前交运”的物料管理科若因库位问题需提前交运时,应先联络业务人员转知客户同意,且收到业务部门的出货通知后始得提前交运,若系紧急出货时,应由业务部主管通知物料管理科主管先予交运,在补办出货通知手续。

(五)未经办理缴库手续的成品不得交运,若需紧急交运时需于交运同时办理缴库手续。

(六)订制品交运前,物料管理科如接到业务部门的暂缓出货通知时,应立即暂缓交运,收到业务部门的出货通知后再办理交运。紧急时可由业务部门主管先以电话通知物料管理科管,但事后仍应立即补办手续。

(七)“成品交运单”’填立后,须于“订货通知单”上填注日期、“成品交运单”编号及数量等以了解交运情况,若已交毕结案则依流水号顺序整理归档。

第十条 交运期限控制

(一)凡遇下列情况之一者,物料管理应于一日前办妥“成品交运单”。并于一日内交运:

1.计划产品接获客户的“订货通知单”时的交货日期。

2.内销、合作外销订制品,依客户需要的日期。

(二)直接外销订制品缴库后,配合结关日期交运。

第十一条 承运车辆调派与控制

(一)物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”,并通知承运公司调派车辆。

(二)物料管理科应指定人员负责承运车辆与发货人员的调派。商品库房管理制度

(三)如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者,成品交运前,物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。

第十二条 客户自运

(一)客户要求自运时,物料管理科应先联络业务部门确认。

(二)成品装载后,承运人于“成品交运单”上签认,依第十二条规定办理。

第十三条 直接外销的成品交运

(一)物料管理科应于结关前将成品运抵指定的码头或货柜场以减少额外费用(如特验费、监视费等)。

(二)成品交运时,物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联,第四、五联,交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后,第四联免送客户,仍存于物料管理科,第五联经报关行签收后由承运人持回,据此申请费用。

(三)外销发票正联送业务部门收存,存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。

(四)成品需于厂内装柜时应依下列规定办理:

1.物料管理科应于接到业务部门领柜通知后,即联络货柜入厂装运。

2.装柜时应依客户要求的装柜方式作业,装毕后货柜应以封条加封。

第十四条 内销及直接外销的成品交运

(一)成品交运时,物料管理科应依“订制(货)通知单”开立“成品交运单”,由业务部门开立发票,客户联发票核对无误后寄交客户,存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。

(二)“订货通知单”上注明有预收款的,于开立“成品交运单”时,应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码,分批交运的,其收款以最后一批交运时为原则,但“订货(制)通知单”内有特殊规定的,从其规定。

(三)承运车辆人厂装载成品后,发货人及承运人应于“成品交运单”上签章,第一、二联经送业务部核对后第一联业务部存,第二联会计核对入帐,第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后

始得放行。经客户签收后第三联送交运客户,第四、五联交由承运商送回物料管理科,把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户,第五联承运商持回,据以申请运费,第六联物料管理科自存。 第十五条 成品交运单的更正

“成品交运单’’因交运内容更改或填单错误需更正时,依下列规定办理:

(一)“内销交运单”的更正:

1.尚未交运:开单人员应于原单错误处更正,并加盖更正章,如果难以更正,则将原单各联加盖“本单作废”字样,重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科,其余各科联依序装订成册送会计核对存档,另开错误的发票则加盖“作废”章,存于原发票本。

2.已交运:开单人员应立即开立“交运更正单(内销)”第一、二、三联送业务部核对后,第一联业务部存,第二联送会计,第三联依实际需要转送交运客户,第四联寄指送客户,第五六联存于仓运科。

3.如发票已送客户,因错误而需重开者,应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户,并需督促客户取回原开发票。

(二)“外销成品交运单”的更正:

1.尚未交运:比照本条第一款第一项的规定办理。

2.已交运:经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正,并立即开立“交运更正单”,其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。

3.“交运更正单”不得作为出厂凭证。

第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责

(一)审核:物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者,应即附有关单据动业务部门转客户补签:

1.未盖“收货章”。

2.“收货章”模糊不清难以辨认,或非公司名称全衔。

3.其他用途章(如公文专用章)充当“收货章”。

(二)追责:物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的,应立即追责,并依合同规定罚扣运费,同时应于月底前收集齐全,依序装订成册送会计科核对存查。

第十七条 运费审核

(一)物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根,应于5日内审核完毕,送回会计科整理付款。

(二)物料管理科审核运费时,应检视开单出厂及客户签收等日期,是否有逾期送达或违反合同规定,均依合同规定罚扣运费。

(三)若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者,除依规定办理外,其运费亦应暂缓支付。 第十八条 成品领用与发票逾月反应

(一)物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后,依其请领数量发货。

(二)业务部每月初时把上月已出货末开立发票的客户,订货(制)单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份,一份业务部存,一份送会计科据以核对。 退货品管理

第十九条 运输的联络

物料管理科接副业务部门送达的“成品退货单”血先审查有无注明依据及处理说明,若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充,若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。

第二十条 退货品的验收

(一)退货品运回工厂后,仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确,若确属事实,应将实退数量填注于“成品退货单”上,并经点收人员、质量管理人员签章后,第一联存于会计,第二联送收货部门存,第三联由承运人携回依此申请费用,第四联送业务部向客户联回原发票或销货证明书。

(二)物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时,应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管,等收到“成品退货单”。后再依前款规定办理。

第二十一条 退货品的处理

货品的处理方式系需重处理者,物料管理科应督促处理部门领回处理。

第二十二条 退货的更正

(一)若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时,物料管理科应暂予保管(不入库),同时于“成品退货单”填注实收情况后,第三联由运输公司携回依此申请运费,第二联送回业务部门处理,第一联暂存仓运科依此督促。

(二)业务部门查验退货品确属无误时,应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。

(三)倘退货品系属误退时,业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后,送回物料管理科据以办理退回客户,将其交运作业按第十二条的规定办理,并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”,本项退回的运费应由客户负担。

储存管理

第二十三条 盘点

(一)库存成品应作定期或不定期的盘点,盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点,并按实际盘点数量填人数量栏内。

篇二:《库存商品管理制度1》

库存商品管理制度 BRANDS4/14/2013商品库房管理制度

库存商品管理制度

(草稿)

1.0目的

为改善库存管理,提高商品库存的管理水平,以确保公司财产安全。

2.0定义

资。

3.0适用范围

3.1

3.2

4.0入库管理

4.1进货。

4.2从专卖店加盟店)返回的滞销商品。对于此类商品,必须由各店主管(店

4.3

4.3.1 “**产品入库单”(三联式),其内容包括:货物品名、型号、数量、产地等要素。同时库管员、营销部(各店)经办人员必须在入库单上签名,并加盖入库专用章。

4.3.2对于货物丢失、破损、淋湿情况须详细列明,由库管员和营销部(店)经办人员签字认可,并立即上报公司主管领导。

4.3.3库管员应在货物验收入库的当天根据入库单存根,及时登记商品入库明细帐。

4.3.4严禁未经验收入库的商品直接调给店铺或客户。

库存商品管理制度 BRANDS4/14/2013

5.0出库管理

5.1各专卖店(连锁店、加盟店)需要配货时,需由各店主管(店长)向营销部提出详细申请,列明商品名称、数量等,由营销部统一报主管领导批准。

5.2营销部经办人员持商品出库通知书到库房,按通知书所载内容提货。

5.3库管员凭商品出库通知书出库,并填写出库单(一式三联),其填写方式与入库一样。但需填写出库单位(店铺名或经办人)上签字。

5.4团购出库。

商品库房管理制度

5.4.1充货品。商品库房管理制度

5.4.2批准。事后,按正常出库情况补办手续。

5.4.2.1如果客户愿意到仓库提货,陪同前往。由店长(主管或其委派人)负责办理出库手续。

5.4.3派人)前往仓库提货。

5.4.4

5.4.4.1

5.4.4.2可向客户推介同等性价比的其他品牌;或让客户先提部分。

5.5“一切以销售为主”,限时办理,不得推诿,

5.6对于客户要求送到指点的情况, 原则上先付款,后送货。对于国家机关企业、事业单位,及正规公司,可在签订协议的情况下,将货送到后,按协议内容结算货款。

5.7对于库存滞销商品,按规定可以退还厂家的,按程序办理。

5.7.1清理符合可以退还厂家的货品,建立明细帐;

5.7.2提出退货申请,报公司主管领导批准;

5.7.3经公司批准后,营销部凭出库通知书,及时办理出库手续,并立即发回相应的厂

库存商品管理制度 BRANDS4/14/2013

商。

6.0库存现场管理

6.1库房管理人员应严格按进出库制度管理货品;

6.2经常检查仓库的防水、防火、防盗、防潮湿、防污染等到设施是否齐全;

6.3 按时检查仓库货品是否帐实相符,相关凭据是否齐全;

6.4做好货品堆放工作,及时整理现场,做到井然有序。

6.5严禁擅自变卖或处置商品;

6.6

7.0库存商品的盘点及对帐管理

7.1每月末最后一天,库管员按要求做好库存盘点。7.2留存。

7.3

8.0

8.12倍罚款,并取消当月绩效考核,情况严重的按公司有关制度予8.2出库的,库管员需承担由此造成的损失的100%的赔偿;强制出库者,需承担由此造成的损失的300%的赔偿。

8.3公司其他人员虚报客户骗取公司商品出库通知书,提出货品的,按货品零售价值总额的300%罚款;

8.4公司其他人员假冒客户签名将货物提走擅自变卖、处置,并将款项据为己有者;按货品零售价值总额的300%罚款;

库存商品管理制度 BRANDS4/14/2013

8.5与客户串通骗取公司货物后私分,按货品零售价值总额的300%罚款;

8.6对于上述行为,视其情节,按相应规定处理,触犯法律的,移交司法机关处理。

8.7 库管员不按公司有关规定办理客户退(换)货及库存商品内部调拨手续,库存商品未按时进行盘点、对帐并查出帐实差异原因,仓库现场管理混乱或存在其它违规行为,按公司有关规定实施处罚。

财务部

2007-12-16

篇三:《小商品库房管理制度》

库房管理制度

第一章 目的

为加强库存和物品管理,明确物品出入库手续和流程,确保仓库有序、安全,特制定本制度。

第二章 库房人员工作范围与内容

1、库房管理人员工作范围与内容

(1)库房卫生与安全。商品库房管理制度

(2)公司物品与产品保存。

(3)处理公司所有调货与退换货问题。

(4)配合物流员,备货,发货。

(5)入库:根据物流单和采购单,调货单验收产品,包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等,检查无误后入库,需对比公司样品确定无差异。

(6)出货:单打出库根据财务出库单,协助物流人员配发货。

(7)库房盘点:每月至少盘点一次,做到账物相等,帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

(8)物料领用手续办理。

(9),要求做到每天对库房所有产品安全检查

(10)任何有缺陷产品不能进出库房,报损产品因及时处理。

(11)借出、借用产品要及时跟踪结果,办理出库或索回。

(12)登记损坏商品详细信息,将损坏商品及时反馈公司。

(13)打包产品是因做到外箱统一按照公司相关标准执行不得按照自己想法改动。

(14)保管好库房钥匙,查报物品库存,接通电话,核对单据。

(15)不得代与公司无关人员进入库房。

(16)领导安排的其他事情。

注意事项:发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货,不要集中到快下班的时候发货,以免忙乱。

第三章 库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味,产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外,其他人员不得随意进出仓库,提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库,搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外,在下班之前必须入库。下班时检查库房电源,以及确定锁好库房门后方可下班。

4、从仓库拿取任何东西须做好出库登记,包括自用、调拨和销售,产品型号数量,投,如需调货,须做好入库登记。

6、借出物品三天内必须还回或者开具出库单,库房人员及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还或开单。

7、非公司产品不得放入库房。

库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

(1)根据物流单验查产品:型号、数量、规格和包装是否完好。

(2)查看条形码,品名度数等相关产品信息做到不让如何有缺陷产品尽量库房。

(3)库房人员检查产品后打入库单,产品入库。

(4)发现有产品有缺陷因及时报告相关公司领导,等相关领导确定处理意见后方可办

理入库后退回厂家。

2、出库流程

(1)销售人员填写销售单,按规定时间交财务开单。

(2)库房人员根据销售单打出库单,交予物流配送人员,同时物流人员根据需要联系物流公司。

(4)库房人员打包好相关货品后交物流人员,持物流单发货。

(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给财务报账。

3、调货流程:公司所有调货由财务统一管理,任何人不能私下调货。

(1)销售人员将销售单交给库房。

(2)库房商务按照销售单调货。

(3)物品到后,库房商务验收入库,打印调货入库单。

(4)库房人员根据出库单配货,准备发货。

(5)物流配送人员包货,持物流单发货。

(6)库房打印出库单。

注意事项:库房商务不在时,如果销售人员私下调货,要及时告知公司财务,否则不予办理入库出库手续。

篇四:《仓库管理制度范本》

[篇一:仓库管理制度范本]

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点,经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后,方可入库。

2、对入库物资核对、清点后,库管员及时填写入库单,经使用人、货管科主管签字后,库管员、财务科各持一联做帐,采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,

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