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采购制度

2015-12-19 05:46:36 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 采购制度篇一《产品采购管理制度》 产 ...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《采购制度》,供大家学习参考。

采购制度篇一
《产品采购管理制度》

产品采购管理制度

1. 总则

1.1为规范公司商务采购工作,特制定本制度。

1.2本制度适用于公司的商务采购活动。

2. 采购原则

2.1. 严格执行询议价程序

物品、物资采购必须有三家供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。

报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址,最好加盖报价方公司章。

2.2. 采购会审、合同会签制度

物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与,并调研汇总各方意见,经总经理审核。

2.3. 职责分离

采购人员不得参与货物和服务的验收。

采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2.4. 一致性原则

采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。

2.5. 廉洁制度

所有采购人员必须做到:

2.5.1自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

2.5.2加强学习,提高认识,增强法治观念。

2.5.3廉洁自律,不能向供应商索要钱财物卡等。

2.5.4严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。

3. 采购程序

3.1供应商的选择

3.1.1供应商必须证照齐全,具有相关资质,详见采购合同管理制度。

3.1.2对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。

3.1.3在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3.1.4为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3.2采购程序

3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款

3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号,应退回。

3.2.3采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调物流部、财务及使用部门共同完成,报总经理审批。采购部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3.2.4采购需求发生变化时,需求部门/单位出具采购变更申请,由采购部经理、总经理签字确认后交采购部执行。

3.3付款程序

3.3.1采购部根据付款计划提出申请,部门经理、总经理签字,后附付款明细单或合同编号,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。

3.3.2发票:付款时必须索要发票,核对发票内容是否和合同一致,交给财务部核销。

4. 违约处理

4.1货物出现延期后,采购部负责跟进索赔事宜。

4.2货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报使用部门负责人签字,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况发邮件并书面报给供应商,要求供应商换货、退货、赔偿。

4.3采购部与供应商协商不成或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。

5. 审计监督

5.1采购全过程进行财务监督和审计。

5.2在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,除有业务部门及相关领导参与外,财务部门要全程参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为,将按公司有关制度处理。

采购制度篇二
《采购管理制度规范》

采 购

管 理 规 范

撰写人:李华英

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目 录

一、 二、 三、 四、 五、 六、

目的.............................................................................................................3 适用范围......................................................................................................3 定义.............................................................................................................3 采购管理制度..............................................................................................3 供应商选择标准..........................................................................................4 供应商选择、评价和终止办法...................................................................4

1、供应商档案管理要求.......................................................................................4 2、供应商选择流程..............................................................................................5 3、供应商选择考察表...........................................................................................6 4、合格供应商名录..............................................................................................7 5、供应商资料卡..................................................................................................8 6、供应商考核办法及考核表...............................................................................9 7、终止供应商的报告.........................................................................................10 七、

采购流程....................................................................................................11

1、采购原则........................................................................................................11 2、常规采购........................................................................................................11 3、小额应急采购................................................................................................12 八、

货物检验....................................................................................................13

1、抽货检验标准................................................................................................13 2、货物检验报告................................................................................................14 九、

采购中心职责与绩效考核.........................................................................15

1、采购中心工作职责.........................................................................................15 2、采购主管绩效考核标准.................................................................................15 十、

采购报告必须具备要素及分析图表.........................................................16

一、 目的

规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。

二、

适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、

定义

1、 供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、 购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此

单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、 供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购

主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、 供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察

的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6、 终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与

其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。

7、 抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关

权责部门编写交采购中心汇总成册。

8、 货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报

告和处理意见。

四、

l l l l l l l l l l

采购管理制度

洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 严格遵守采购规范流程,按流程办事; 能及时按质按量地采购到所需物品;

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量;

科学、客观、认真地进行收货质量检查;

处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题;

认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

做好采购相关文档的存档、备份工作;

在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

l 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ,除急购外不得采购,急

购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批;

l 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通

知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购;

l 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得

随意变更供应商;

五、

l l l l l l l

供应商选择标准

具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识; 注册资金达到50万以上的一般纳税人; 健全的商务管理流程和制度;

良好的财务状况,至少可以给予七天以上帐期; 具有优势的产品资源;

相对有利于我公司的供配货地理区位; 积极的合作态度;

六、

供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理,要求建立存档文档表格和电子表格,存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》,以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

采购制度篇三
《企业采购管理制度》

蚌埠市鸿源纸业有限公司采购管理制度

一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批;

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核; 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则 1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则:

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则:

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则:

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程 1、采购申请:

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要于2日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于收到《请购单》1小时内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按照使用质量要求,低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。 4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。

(4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:

采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图:(附后) 六、考核:

凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归人力资源行政部,自公布之日起执行。 八、本制度附件:

1、《蚌埠市鸿源纸业有限公司请购单》 2、《蚌埠市鸿源纸业有限公司询价记录表》

蚌埠市鸿源纸业有限公司

2013年09月9日

采购流程图

蚌埠市鸿源纸业有限公司请购单

申请单位: 申请日期: 年 月 日 编号:

采购制度篇四
《公司采购管理制度》

采购管理制度

一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批; 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核;

3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资),非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则 1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则:

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则:

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则:

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则:

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程 1、采购申请:

物品(物资)需求部门根据生产或经营的实际需要,由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请,填写《请购单》,请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等,若涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程,由各相关部门审批,经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。

4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

(2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知人力资源与后勤部,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:

采购物品(物资)办理入库后,由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核:

凡违反本制度的人员,依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位: 申请日期: 年 月 日 编号:

询价记录表

采购制度篇五
《20140712采购制度及流程(1)》

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、 适用范围

适用于本公司所有日常办公器材等用品。 三、 基本原则

采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。本采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 四、 工作程序 (一) 采购基本事项:

1、 采购一般遵循现需现采购的原则,一般由后勤人员统一负责采

购,日常采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈,非日常用品采购应货比三家,选择性价比最高的供应方。采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

2、 采购原则上采取后勤内部员工相互监督的原则,采购前不需要经

过审核。但是对价值超过300元以上的办公用品及500元以上的电子设备、办公家具等需要由申请人填写“采购申请单”,统

一交至人事行政部,由采购经办人统一进行至少3家以上的供应商询价、比价和联系资料。再将“采购审批单”上报部门负责人,部门负责人审核后交至市场部审核。采购原则:由后勤互监督对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。最终上报总经理签署意见后交至财务部付款。

3、 金额特别巨大的(2000元以上)尽量开取增值税发票。由申请

人填写“采购申请单”,统一交至人事行政部,由采购经办人统一进行至少3家以上的供应商询价、比价和联系资料。再将“采购审批单”上报部门负责人,部门负责人审核后交至市场部审核。采购原则:由后勤互监督对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。最终上报总经理签署意见后交至财务部付款。

(二) 采购申请:

1、 采购时,采购申请人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日

期及注意事项填写“采购申单”。

2、 交由后勤部进行采购时,若有紧急采购需要,需方应在在“采购

申单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3、 交由后勤部进行采购时,若撤销采购,应立即通知相关人员,以

免造成不必要的损失。

(三) 采购流程:

1、 需方需要填写“采购申请单”统一交至人事行政部。

2、 由采购经办人填写“采购审批单”统一进行至少3家以上的供应

商询价、比价和联系资料。

3、 再将“采购审批单”上报部门负责人,由后勤互监督对提供的供

应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4、 采购经办人在采购之前把“采购审批单”报总经理审批。 5、 经审批同意后,交到财务部进行审核。 6、 审核通过,方能进行采购。 (四) 采购经办人职责:

1、 建立供应商资料与价格记录。 2、 做好采内参市场行情的经常性调查。 3、 询价、比价、议价及定购作业。

4、 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5、 做好平时的采购记录及对帐工作。 (五) 采购方式

1、 大型物品采购:尽量选择大型网站,如京东、易迅等。 2、 集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。 3、 长期报价采购:凡大型物品采购选定供应商议定长期供货价格。 4、 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上

进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

(六) 采购经办人行为规范

1、 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比

价后填写定“采购审批单”。

2、 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣

或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关处理。

五、 附则

1、 各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,

财务部将拒绝付款。

六、 采购流程图:

七、 本制度经总经理核准后实施。

人事行政部

2014年7月

附件一:

物品采购申请单

共二联,第一联:人事行政部留存 年 月 日

物品采购申请单

共二联,第二联:申请人留存 年 月

采购制度篇六
《公司采购管理制度》

采购管理制度

(试行)

第一章 总则

第一条 为提高公司采购效率,明确岗位职责,有效率降低采购成本,满足公司对优质资源的需求,进一步规范采购流程,加强与各部门之间的配合,特制定本制度。

第二条 公司采购业务由采购部统一管理,其他相关部门应给予积极配合,保证采购工作的顺利展开。

第三条 采购工作实行统一管理,分级负责的方式,在采购部经理的领导下,分级负责商品的采购。

第四条 采购工作应以降低成本为目的,规范进、出货流程,做到人员合理分工与定位,通过标准化、简单化、专业化的工作为公司提高经营效益。

第二章 采购业务流程

第五条 采购业务流程

采购业务流程图:见附图

第三章 申请采购

第六条 需求部门根据生产经营需要向采购部门提出物资需求,按照规定的格式填写请购单。

第七条 请购单应该按照规定格式填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部。

(1)固定资产按照固定资产购置申请表(附表一)的格式进行填写填报;

(2)超市商品采购按照超市采购清单(附表二)的格式进行填写填报;

(3)日常零星采购按采购申请单(附表三)的格式进行填写填报。

第八条 完整的请购单应包括下列内容:

(1) 申请采购的部门;

(2) 申请采购物品的名称、用途、数量、规格(必要时应提供样品、图纸或技术资料等);

(3) 物资的需求时间;

(4) 特殊情况的备注;

(5) 采购申请单填写人;

(6) 申请部门主管;

(7) 采购申请单审核人;

(8) 采购部门主管审核;

(9) 财务审核;

(10)总经理审批。

第九条 需求部门在提报请购单时应要求采购部签字接收。需求部门留一份作为备份。

第十条 遇紧急物资,公司领导不在的情况下,可以电话先行请示,征得同意后提报采购部。签字确认手续可以后补。

第十一条 请购单接收注意事项:

(1)采购部门在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整清晰,检查请购单是否经过领导审批;

(2)接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则;

(3)检查仓库该物资是否有库存;

(4)对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

第十二条 采购部门根据各部门上报的需求计划进行汇总,平衡现有库存物资,统筹安排采购计划。

第十三条 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部门。

第十四条 对于提报的采购应按照采购人员的分工和岗位职责进行分工处理。

第十五条

第四章 询价、比价及议价

第十六条 询价时应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名对于紧急请购项目应优先处理。 称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时的与请购部门沟通。

第十七条

打包采购。 属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中

第十八条 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价,原则能不通过其代理或各种中介机构询价。

第十九条 对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。

第二十条 遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况。

第二十一条 询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。

第二十二条 除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购;单次采购金额或预算金额在1万元以上的所有项目都应要求有至少三家上的供应商参与比价;单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标,公司相关领导参与监督;单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标。

第二十三条 比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。

第二十四条 比价采购或招标采购应拟定完整的询价表。

第二十五条 在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 第二十六条 对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认。

第二十七条 对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其

价格最低,所报价格的综合条件更加突出。

第二十八条 收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。

第二十九条 重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。

第三十条 参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

第三十一条 比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总。

第三十二条 比价、议价结果汇总应完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核。

第三十三条 如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

第五章 合同的签订

第三十四条 合同是当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。

第三十五条 采购合同正文应包含的要素

(1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

(2)采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、

采购制度篇七
《采购制度及流程》

采购管理制度及操作流程

一、目的

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围

适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则

采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序

(一) 采购基本事项

1. 日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2. 非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3. 对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实

施。采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购

计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报

价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调

查。

4. 采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请

1. 采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意

事项填写“物品申请单或采购定单”。

2. 紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便

及时处理。

3. 若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损

失。

(三)采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数

量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行

审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财

务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购:凡属日常办公用品尽量集中计划购买。

2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人以上进行,并对

供应商评审,且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额或通知财务办

进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确

定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,总经理核准签字

后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款

收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、比价后填写定

“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若

因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予辞退,情节严重者提交公安机关

处理。

五、 附则

1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务部将拒

绝付款。

六、本制度经总经理核准后实施。

七、附采购流程图。

公司生产物料采购流程

采购定单审批流程

采购制度篇八
《采购部工作制度》

采购部工作制度

1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行工程成本核算。

4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料,确保工程能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、控制材料入户的数量与质量,能准确无误分配好材料运送到所需工地,做好材料的存放、堆码管理工作。

8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。

9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与施工有关部门进行协商处理。

10、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证项目材料供应的不间断性。

采购部工作流程

请购单 审批 馈

实际情况修正采购计划

采购员岗位制度

1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程

序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施,确保项目经营过程中的物资供给。

5、有效进购项目所需物资,确保工程顺利进行。

6、完成上级交办的其他任务。

仓储员岗位制度

1、做好库存盘点工作,做到账物相符。

2、遵守国家有关物资工作的方针、政策和法令,加强对有害、有毒、易燃、易燥危险物品的管理,严防一切事故的发生。

3、加强对物资供应进度的控制,保证工程的正常进行。

4、提供物资库存动态资料,建立物资供应资料库。

5、严格遵守领、发料制度,不得因为领、发料错误造成项目的各种物资损失。

6、加强物资仓库的安全管理,对特殊危险品加大管理力度,严格各种安全事故的发生。

7、完成上级交办的其他任务。

采购部经理岗位制度

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划,并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

5、制定物资采购原则,并督导实施。

6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控项目物流的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行工程的审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

采购制度篇九
《采购管理制度的内容》

采购管理制度的内容

2011-01-20 13:39:37 作者:SystemMaster 来源: 文字大小:[大][中][小] 采购管理的主要制度有采购领导制度、经济责任制度、监督制度和民主管理制度。

采购领导制度

采购领导制度,即采购决策制度,按采购什幺、采购多少,什幺时候采购等决策权属于哪一级来划分领导制度。具体有三种:

(1)集中制

采购的决策权集中于总公司,其它分公司或分厂无权采购,适用于小企业或分公司(分厂)较集中的企业采用,集中制的特点是:①采购数量大,能享受数量折扣,降低进价;②集中采购,统筹安排,可节约大量人力、物力、财力;③目前一些连锁店大都采用这种决策制度,例如日本的八佰伴集团就曾采用这种决策制度。

(2)分散制

将采购的决策权分散于各个分公司或分厂。一般大规模企业,且分公司(分厂)分散在各地,企业的各分公司(分厂)所需的物资差异较大时,企业常采用这种领导制度,采用这种领导制度能充分调动分公司(分厂)的积极性,减少了内部物资的调拨手续,但不利于采购资金的统一管理,浪费人力、物力、财力,无法享受价格优惠,使进价较高。

(3)混合制

若企业的分公司(分厂)的所需的物品相同,且采购金额较大时,由总公司统一采购,对于各分公司间有差异的、金额较小的、临时性采购的物品由分公司自行采购。这样,一方面能使采购资金较合理地统一管理,又能调动各分公司的积极性,及时满足经营的需要。

经济责任制度

经济责任制是按照客观经济规律的要求,以提高经济效益及服务质量为目标,科学地确定相关部门、人员经济职责、利益权力的一项管理制度。明确经济责任制,有利于维护采购队伍的良好的工作秩序,提高工作效率,讲究经济核算,从而提高经济效益。采购部门的经济责任制度通常有以下几方面:

(1)岗位责任制

岗位责任制是采购制度的中心环节。建立与健全采购岗位责任制,能做到采购部门人人有职责,事事有人管,目标清楚,责任明确,工作有条不紊,加强职工责任感,调动工作积极性,发挥其聪明才智;可以堵塞工作漏洞,保证采购工作的良好秩序。

虽然不同类型的企业采购,岗位责任制不尽相同,但一般采购部门内设有不同的岗位,不同岗位确定有不同的职责。结合采购工作的实际,我们认为采购部门的人员应承担的职责有:

采购主管和计划人员的职责是:①制定采购计划;②制定和修订采购制度;③统筹安排采购资金;④监督和考评采购人员,并指导其工作;⑤合同的审议和管理;⑥决策购进业务活动,以提高经济效益;⑦组织领导采购人员搜集市场信息,预测可供货源及其趋势,为企业主管领导当好参谋;⑧指导采购人员与供应商搞好关系。

一般采购人员的职责是:①货源、价格、服务等市场调查;②与供应商谈判,确定有关事项,如价格、质量、交货期及结算条件等;③催货;④处理退货、索赔;⑤发票的核对与付款;⑥办理物品入库手续;⑦与供应商建立良好关系;⑧搜集调拨信息,预测可供资源及其趋势,供领导决策参考;⑨节省购进费用支出,提高企业经济效益。

(2)采购费用承包制

这是采购部门加强经济核算的一种形式,在实际工作中,许多企业的采购费用大大超过正常的费用水平,造成采购环节经济效益低下,从而也影响了整个企业经济效益的提高。因此,用制度的形式来控制采购费用的开支水平显得尤为重要。

采购费用承包制是将采购费用指标落实到每一个岗位、每一个采购人员身上,只允许其在规定的费用标准内开支费用,从而控制采购费用支出。

实际操作过程中,可以用相对数来控制,如规定采购每吨商品的费用额或每百元商品的费用额等。也可以用绝对数来控制,如规定采购部门在按要求完成采购任务的前提下,每月的采购总费用水平,对于超支的部门由采购部门、采购员自己承担;对于节支的部分可由采购部门、采购人员自行分配,以激发其工作责任感。

奖惩制度

为了调动广大采购人员的工作积极性,充分发挥他们的聪明才智、努力干好本职工作,企业应该建立与健全各种形式的奖惩制度以真正体现“干多干少不一样,干好干坏不一样,干与不干不一样,干轻干重不一样”的分配精神。对于一些成绩突出、工作勤奋踏实的采购人员应给予适当的奖励;对于那些工作散漫、绩效较差,甚至给企业带来经济损失的采购人员应进行必要的惩罚,甚至清除出采购队伍。

在建立奖惩制度时应注意两点:一是把握好“刺激度”,即拉开档次,不搞平均主义,要奖得高,罚得重,使奖惩措施真正起到激励的作用。另一方面要注意多种奖惩方法相结合,根据心理学理论,人的需求是多方面的,物质奖励只能满足职工物质方面的需要,过分强调物质刺激,会产生“一切向钱看”的错误观念,其作用必然有限。我们提倡物质奖励与其它奖励形式的配合,如精神鼓励(评先进、表扬、提干等)。对于惩罚来讲也是如此,可以罚款,亦可行政处分,甚至开除公职,这样奖惩制度才真正有效。

监督制度

贯彻采购制度必须坚持严格监督与考核,没有严格的监督,采购制度就会流于形式,严格的监督是以科学考核依据为基础的。在实际工作中监督的方法包括三种:一是由采购负责人对各部门组织和职工个人执行情况进行纵向检查;二是组织有关部门的负责人进行横向联合检查;三是个人自查。

在制定监督制度时,要注意把握两个方面:一是对权力的使用和监督,检查是否有滥用职权、借采购之机以权谋私的现象;二是对应负责任的监督与检查,检查责任是否落实到每个单位、每个人,或是否有职责不清、相互推诿的现象。

民主管理制度

实现民主管理制度是现代企业的重要趋势,国有企业的性质决定了民主管理是一项基本制度。采购部门同样应强调民主管理。实行民主管理,可以较好地把民主与集中结合起来,调动职工的积极性;可以集中广大采购人员的智能,集思广益,共商大计;可以密切干群关系,克服官僚主义、瞎指挥;也可以有利于解决采购部门内部的矛盾与争端,促进采购部门的安定团结。

实施民主管理制度,要求企业一方面在采购部门内部提倡民主的作风,一些重大的采购决策不能只是采购负责人一人说了算,要动员大家讨论,每个采购员天天与供应商打交道,熟悉市场行情,充分利用他们的智能,能提高采购决策的准确性;另一方面,也应广泛征求企业其它部门的意见,采纳他的合理化建议,特别是销售部门、市场开发部门意见,因为他们每天与客户打交道,了解消费者的需要,了解市场变化趋势,听取他们的合理化建议,往往能确保采购的商品适销对路,满足消费者需求,从而提高企业的经济效益和社会效益。

建立和健全采购管理制度是搞好采购工作、保证采购部门良性运转的基础性工作,是一个长期的过程,各种制度需要不断地完善,以体现其科学性。我们同样强调各种采购制度之间的协调、各种制度互相配合,共同构建成企业采购制度体系。这样的规章制度才能真正发挥其效用。

采购制度篇十
《企业内部采购管理制度》

企业内部采购管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;

6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;

2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后,立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:

1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥),以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;

2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等),采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;

3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;

3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;

4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;

6、专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;

7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时,采购部应及时与供应商议价:

1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

2、采购频率明显增加时;

3、本次采购数量大于前次时;

4、本次报价偏高时;

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购部经理审核;采购部经理审核时,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单,价格由采购部经理核准,确定供应商;超过1万元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定,必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后,应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择

物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列

条件:

1、经本公司供应商调查,列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;

3、退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:

1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据,并于《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十九条依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》,向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务:对于采购物资,采购部在签订购买合同时,要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由采购部在规定时间内协调解决。

第七章附则

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

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