导读: 根据财政部和我市资产清查工作的相关制度、政策和要求,我单位已全面完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作报告如下:...
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某某某:
根据财政部和我市资产清查工作的相关制度、政策和要求,我单位已全面完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作报告如下:
一、资产清查工作总体状况
(一)资产清查工作基准日:
(二)资产清查范围:根据清查方案的要求,纳入清查范围涉及本单位占有的具体资产。
(三)资产清查工作具体实施情况:
1、积极做好前期准备工作。
为确保资产清查工作的顺利开展,我单位积极行动起来,成立了以校长为组长的资产清查领导小组,明确分工,要求小组成员务必尽快熟悉资产清查工作的流程及软件的操作,尽快熟悉资产清查文件及相关资料,做好相关准备工作。
2、实施资产清查、测量、固定资产重估(无账面原值)、折价(或按规定计提折旧)、填报等工作。
(四)资产清查工作取得的成效。
1、切实摸清本单位固定资产的总量与结构,通过分类统计、全面盘查,较好地解决了部分资产帐实不符的问题,确保本单位国有资产的安全、完整;同时,比较全面地掌握了本单位资产分布与结构,为提高资产的有效使用率提供了基础数据。
2、通过对资产清查软件的学习和使用,可以掌握本单位资产形成到资产处置的过程信息,及时了解本单位资产总量和结构的变化情况,避免资产重复购置和闲置浪费,提高资产的效益。
二、资产清查工作结果和处理
总体概况:
1、清查前资产××××元,负债××××元、净资产××××(会计原账面值);
清查后资产净损益××××元(不包括固定资产折价减值部分和 “未入账”土地盘盈);
账面固定资产折价减值额××××元-××××元=××××元;
2、清查后本单位资产××××元,负债××××元、净资产××××元(不包括已使用未转房屋建筑物)。具体包括:
(一)固定资产状况:清查前固定资产××××元、清查后固定资产××××元。
1、土地基本情况:
清查前,本单位土地×××㎡,计×××元单独作为固定资产入帐。
清查后,本单位的土地×××㎡,计×××元(基准地价每亩16.8万)未入帐;土地性质属国有,土地来源属划拨,未(已)办理土地产权证。
2、构筑物基本情况:
清查前,本单位构筑物作为固定资产入帐有:×××㎡,计××××元。
清查后增加××㎡,计×××元,减少××㎡,计×××元,(原因是……);清查数为×××㎡,计×××元。本单位建筑物未办理产权证。
3、其他重要固定资产情况:
清查前××××元,其中通用设备×××元,专用设备×××元,电气设备×××元,电子产品×××元,仪器仪表×××元,文体设备×××元,图书及陈列品×××元,家具用具×××元。
清查后×××元,其中通用设备×××元,专用设备×××元,电气设备×××元,电子产品×××元,仪器仪表×××元,文体设备×××元,图书及陈列品×××元,家具用具×××元。
(二)资产损益和折价状况
1、本单位的固定资产损益情况:
盘盈资产:××××元,其中房屋及构筑物×××元,专用设备×××元,电气设备×××元,电子产品及通信设备×××元,家具用具及其他类×××元(具体见盘盈资产明细表, 盘盈不包括盘盈土地××××元未作为固定资产入帐)。
损毁资产:×××元,低值易耗品未达限额资产:×××元,两项项合计××××元(具体见盘亏资产明细表)。
2、固定资产折价:固定资产原账面值××××元,折价后金额××××元,减值额×××元。
3、损益和折价减值处理意见:根据损益原因及行政事业财务制度,我单位将对盘盈资产、损失资产和资产折价减值额作出如下账务调整:
盘盈:借:固定资产:××××
贷:固定基金:××××
损失:借:固定基金:××××
贷:固定资产:××××
折价减值:借:固定基金:××××
贷:固定资产:××××
(三)单位非转经资产状况:无。
(四)产权异议资产情况:无。
(五)无已使用未转固定资产房屋建筑物。
三、清查存在问题分析和整改
通过本次资产清查工作,我们发现本单位在资产管理上还存在一些问题,资产清查领导小组要求本单位的资产管理员、帐务负责人做好如下工作:
1、固定资产管理员要不断加强业务学习,提高素质,对本年度发生的固定资产资产增减应及时处理,保证帐实相符。
2、固定资产管理员要对资产中具体物品的型号、品牌等做好详细记录、造册。
3、法人代表、财务人员要继续加强对本单位资产的监督和管理,发现问题及时上报,并在上级资产清查领导小组的指导下作出相关处理。
主管部门(公章) ××××小学(公章)
主要负责人签字: 主要负责人签字:
(经审核,同意转报) (清查结果属实,同意报送)
年 月 日
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