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2016年内审交流材料

2016-11-14 13:10:41 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 2016年内审交流材料(共9篇)2016年内审报告根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定:检验检测机构应当定期审查和完善管理体系,保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求,并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证检测工作质量,为核查和验证我公司实验室管理体系的有效...

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2016年内审报告
2016年内审交流材料 第一篇

根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定:检验检测机构应当定期审查和完善管理体系,保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求,并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证检测工作质量,为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性,按本公司管理规定,内审组根据年度内审计划,于2016年4月15日到2016年4月17日,利用三天的时间,决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。

1、目的

确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求,是否符合本公司质量管理体系文件的要求,是否得到了有效地实施和保持,为质量管理体系的持续改进提供依据。

2、审查依据

2.1《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号);

2.2《质量手册》(HJS/SC-00-2016);

2.3《程序文件》(HJS/CX-00-2016);

2.4其他规范性文件。

3、审查范围

3.1对公司质量管理体系运行情况的内部审查,包括管理体系文件中管理要素和技术要素。

3.2检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。

现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下:

1、成立内审组

总经理任命经过培训并考核合格的内审员xxx同志任内审组长,选取XXX、XXX 等同志组成内审组。

2、制定审查计划

管理部负责制订年度内部审查计划。(见附表1) 3、明确各部门及人员职责

3.1 总经理批准审查计划与审查报告。

3.2 审查组负责制订并执行审查实施计划,报质量负责人批准并通知相关科室和人员。(见附表2)审查组负责提交审查报告,跟踪不符合项的纠正措施的实施。

3.3受审查部门配合内部审查,并对审查中发现的问题及时进行整改。

3.4 管理部负责内审记录的保存。

4、确定审查方式

本次审查为抽样检查,存在一定的抽样风险,采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

5、审查计划实施情况

内审首、末次会议由内审组长主持,公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。

由于事先接到通知,各科室及相关人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间安排开展审查。

6、审查结果

通过3天的审查,本次审查发现管理体系运行中取得的成绩和存在的问题主要有:

(一)实验室管理和检测工作方面的符合性进行了调整和补充:

1.注重管理体系的符合性。

1.1综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改进要求,对有关科室和岗位进行了调整;

1.2及时组织人员先后修订完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》(xxx-xx)、《检测工作外包控制程序》(xxx-xx)、《仪器设备计量管理程序》(xxx-xx)、《量值溯源程序》(xxx-xx)、《检测数据质量保证程序》(xxx-xx)等五个程序文件;

1.3根据工作需要任命了新的质量监督员等管理人员,不断改进和完善管理体系,进一步增强了管理体系文件符合性。

2.注重能力的提升。

2.1公司充实了3名技术人员提升检验人员技术力量;

2.2派出1名业务技术骨干到河南省食品科研所进行了3个月的检测与评价工作业务进修;

2.3派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务,进一步提升了实验室管理、检测和服务能力;

2.4组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),进一步增强全体干部职工对国家法律法规认识和检测人员应该履行的职责及义务,提高员工职业素养。

3.注重检测工作的溯源。

3.1按期编制了计量检定/校准计划,组织计量仪器的检定、校准工作,并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认;

3.2定期对实验用水、标准物质(溶液)、微生物培养基、高压锅灭菌效果进行核查;

3.3严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程,以确保检测结果的可溯源和准确性。

4.注重实验室安全和环保。

⑴建立相关程序,定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查,发现隐患,及时消除,未发生实验室安全事故;

⑵对1名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训,并取得压力容器操作证;

⑶制定了废弃物集中处置制度,对检验废弃物集中处置,确保实验室安全并符合环境保护要求。

5.积极参加实验室间比对和能力验证活动。

⑴参加河南省分析测试中心实验室间比对活动,对室内温度、相对湿度进行了比对;

⑵对认证参数进行模拟检测,由不同人员多次检测、比对,验证检测误差均在规定范围以内,提高了实验人员的检测能力,确保检测结果准确可靠。

6.注重客户意见的收集。

⑴在新闻媒体、政府网站、党(政)务公开栏以及公司网页中公开服务承诺和监督电话,主动接受社会监督;

⑵结合行风建设,设立意见箱,在窗口部门发放民主监督卡,主动征求服务对象意见;

2016内审整套资料
2016年内审交流材料 第二篇

2016年检验检测机构资质认定

质量体系内部审核

XXXXXXXXXXXXXX【2016年内审交流材料】

2016年1月X-X日

公司 中心

2016年质量体系内部审核记录目录

2016年内审年度计划 ............................................................................................................................. 2 关于进行2016年度实验室内部审核的通知 ........................................................................................ 3 内部审核实施计划表 .............................................................................................................................. 4 质检中心质量体系内部审核首次会议 会议签到表 ............................................................................ 6 质检中心质量体系内部审核评审组内部会 会议签到表 .................................................................... 7 质检中心质量体系内部审核末次会议 会议签到表 ............................................................................ 8 内部审核报告 .......................................................................................................................................... 9 2016年内审不符合项分布表 ............................................................................................................... 12 不符合报告 ............................................................................................................................................ 15

2016年内审年度计划

NBWH-R05-523 内审目的:

1.验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求; 2.核查管理体系实施情况;

3.将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。 内审范围:本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。 内审依据:检验检测机构资质认定评审准则(2015版)、CNAS—CL01检测和校准

实验室能力认可准则、CNAS-CL10检测和校准实验室能力认可准则在检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范。

编制: 批准:

日期:2016年X月X日 日期:2016年X月X日

关于进行2016年度实验室内部审核的通知

实验室各部门:

【2016年内审交流材料】

为了验证本实验室管理体系建立检验检测机构资质认定评审准则(2015版)是否符合管理体系及标准要求;核查管理体系实施情况;将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进。经实验室领导研究决定,于2016年X月X日~X日开始进行本年度内部质量管理体系审核活动,现将内部审核实施计划表发给你们,请各部门根据相关内容作好充分准备,配合内部审核组圆满地完成内部审核的各项任务。

办公室

2016年X月X日

【2016年内审交流材料】

内 部 审 核 实 施 计 划 表

内审报告
2016年内审交流材料 第三篇

【2016年内审交流材料】

为检查和验证实验室管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》,按本公司管理体系文件的各项要求有效运行,内审组根据年度内审计划,于2016年4月15日到16日,开展管理体系内审,现将两天的审核实施情况及审核发现报告如下:

一、审核依据

1.《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号;

2.《质量手册》(JS/ZS01-A01);

3.《程序文件》(JS/CX01-A01);

4.其他一些规范性文件。

【2016年内审交流材料】

二、审核范围

1.管理体系文件涉及的所有要素,包括管理要素和技术要素。

2.检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。

三、审核方式

本次审核为抽样检查,存在一定的抽样风险,主要是收集符合性证据,采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

四、内审组组成

本次审核是从经过培训并考核合格,经公司总经理任命的内审员当中选取卢芳名同志组成内审组,xxx同志任内审组长。

五、审核计划实施情况

1.内审组按预定的计划和进程(内审实施计划)开展本次审核活动。

2.为确保本次内审的顺利开展,内审组长于内审前1周编制内审实施计划,报质量负责人批准,并以书面通知形式发放到相关科室和人员,对内审的分工注意了公正性和回避性,内审员不得审核自己所在的科室和岗位。

3.内审首、末次会议由内审组长主持,公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审核目的、依据、范围、内审组的组成、审核方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。

4.由于事先通知,各科室和人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间安排开展审核。

5.本次审核对内审中发现的问题进行了关注。

六、审核发现

通过2天的审核,以及内审组同审核对象的沟通,本次审核发现管理体系运行中的突出方面、存在的问题及原因分析,主要有:

(一)实验室管理和检测工作的突出方面

1.注重管理体系的符合性与适宜性。公司总经理组织管理评审,综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改进要求,对有关科室和岗位进行了调整,及时组织人员先后修订完善了《质量手册》第1章和第3章,《文件控制维护程序》(JRCDC/CX-03)、《检测工作分包控制程序》(JRCDC/CX-05)、《仪器设备管理

程序》(JRCDC/CX-23)、《量值溯源程序》(JRCDC/CX-24)、《检测结果质量保证程序》(JRCDC/CX-31)等5个程序文件,根据岗位调整任命了质量监督员等管理人员,不断改进和完善管理体系,进一步增强了管理体系文件符合性。

2.注重能力的提升。

⑴公司充实了3名技术人员提升检验人员技术力量; ⑵派出1名业务技术骨干到河南省食品科研所进行了3个月的检测与评价工作业务进修;

⑶派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务,进一步提升了实验室管理、检测和服务能力;

⑷组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),进一步增强全体干部职工对国家法律法规认识和检测人员应该履行的职责及义务,提高员工职业素养。

3.注重检测工作的溯源。

⑴按期编制了计量检定/校准计划,组织计量仪器的检定、校准工作,并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认;

⑵定期对实验用水、标准物质(溶液)、微生物培养基、高压锅灭菌效果进行核查;

⑶严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程,以确保检测结果的可溯源和准确性。

4.注重实验室安全和环保。

⑴建立相关程序,定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查,发现隐患,及时消除,未发生实验室安全事故;

⑵对1名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训,并取得压力容器操作证;

⑶制定了废弃物集中处臵制度,对检验废弃物集中处臵,确保实验室安全并符合环境保护要求。

5.积极参加实验室间比对和能力验证活动。

⑴参加河南省分析测试中心实验室间比对活动,对室内温度、相对湿度进行了比对;

⑵对认证参数进行模拟检测,由不同人员多次检测、比对,验证检测误差均在规定范围以内,提高了实验人员的检测能力,确保检测结果准确可靠。

6.注重客户意见的收集。

⑴在新闻媒体、政府网站、党(政)务公开栏以及公司网页中公开服务承诺和监督电话,主动接受社会监督; ⑵结合行风建设,设立意见箱,在窗口部门发放民主监督卡,主动征求服务对象意见;

(二)存在的问题与原因分析

1.检测人员授权。未能及时按《人员的需求和培训程序》(XXXXX)对新上岗人员(XXX、XXX)进行技能确认和授权,就从事检测和有关检测仪器的操作。

2.。修正因子的应用。检测人员对修正因子概念理解不清晰,检验科现场检测记录(如噪声测定记录(XXXXX)等)中结果计算没有应用修正因子记录。

3.质量控制。检验科在检测工作中虽然采取了质量控制措施并记录在检测记录中,但没有按《检测结果质量保证程序》(XXXXX)要求制订内部质量控制计划。

4.采样记录填写。检测人员在现场工作时受多方面因素影响,采样记录填写不规范,主要表现在:1,记录数据的修改不符合要求,如XXXXX号报告,修改处未签名确认;2,采样记录填写不完整,有缺项,如:(XXXXX)报告中,未填写采样仪器编号、样品保存条件和采样时现场设备运行情况。

针对审核中发现的问题,内审组与各责任人进行了交流沟通,开出了4个不符合项,均为一般不符合,并得到相应责任人的确认。

七、审核结论 经过两天的审核,经内审组讨论认为:本公司的检测工作基本符合管理体系文件的各项规定,管理体系能够持续有效运行,基本符合国家质量监督检验检疫总局《检验检测机构资质认定管理办法》(第163号)【2015-08-01实施】 等相关规定,未出现严重不符合。

八、措施建议

为确保本公司管理体系能持续符合相关规定,针对本次审核所发现的问题,审核组提出以下建议:

1.各相关人员和科室应认真学习掌握《检验检测机构资质认定评审准则》、《质量手册》和《程序文件》等规定,严格按要求开展质量管理和检测工作。

2.各科室和人员加强沟通,按管理体系文件规定履行

2016年内审整套资料
2016年内审交流材料 第四篇

2016年检验检测机构资质认定

质量体系内部审核

XXX XXX XXX

2016年X月X-X日

XXXXXXXX

2016年质量体系内部审核记录目录【2016年内审交流材料】

2016年内审年度计划 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 关于进行2016年度实验室内部审核的通知 ...................................................... 错误!未定义书签。 内部审核实施计划表 ............................................................................................ 错误!未定义书签。 中心质量体系内部审核首次会议 会议签到表 .................................................. 错误!未定义书签。 中心质量体系内部审核评审组内部会 会议签到表 .......................................... 错误!未定义书签。 中心质量体系内部审核末次会议 会议签到表 .................................................. 错误!未定义书签。 内部审核报告 ........................................................................................................ 错误!未定义书签。 2016年内审不符合项分布表 ............................................................................... 错误!未定义书签。 不符合报告 ............................................................................................................ 错误!未定义书签。

新的评审准则要求,即《检验检测机构资质认定评审准则》要求,在2016年1月1日起正式实施使用新的《质量手册》和《程序文件》。这一套本人这边有新的模版。有需要的朋友加QQ:3407923791联系。2016年开始实验室或检验室资质认证办证要求使用新的《质量手册》和《程序文件》以及内审和管理评审材料。这边还有相关仪器设备《作业指导书》模版一套。有这方面需求的朋友,请与我(QQ号为3407923791)联系。价格优惠!需要指导编写上述材料的,价格另议!

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2016年度质量内部审核情况报告
2016年内审交流材料 第五篇

2016年度质量内部审核情况及质量二方审核整改措施跟踪落实情况的报告

1.内部审核综述:

质量是企业的生命,以质量求生存,以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念,在这一理念的指导下,我公司逐渐打开国内外市场,以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来,公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇,公司领导高度重视此次评审,“以评促建”被迅速提上日程,为了保证此次二方评审的顺利通过,率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划,3月28日下发了文件,将审核计划及时下发至公司所属各部门,为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作,抽调了公司质检组精干力量,组成审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流,并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表,自4月10日 到5月10日,对公司所属各部门实施了质量内部审核。

为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要,本次审核严格按照GJB9001B-2009 标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交流为辅,围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种,涉及所有产品工序和80% 产品种类,重点审核了测试车间和机械加工中心,对80多人进行了口头提问和交谈,较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导,相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动,扎实有效的做了准备工作,同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作,为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。

2.质量管理体系与标准的符合性适宜性

2.1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识

公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强,各部门领导同样重视质量工作,认真对待,通过各种方式结合各自的特点,进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识,通过培训和教育,使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。

公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核,同时下达了今年的分解目标,各部门再把质量目标逐级分解下去,经5月份的半年质量例会检查证明,进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上,实行每年分解质量目标并进行考核的方法,符合我公司的实际,同样也符合标准要求。

2.2产品实现过程的控制

公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件,从客户产品订单要求的确认即进行评审,对产品实现进行策划,对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制,对产品交付和交付后的活动,质量体系文件均能得到很好地执行,各过程基本处于受控状态,质量管理体系运行持续有效。但是从内审发现问题来看,我们对与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动,仍然存在着重形势而少内容,缺乏针对性,对生产和服务的指导性较差的问题,从业绩改进的要求来看,尚须加大该方面的工作力度。

2.3产品实物质量的稳定性,满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息

从本次内审情况来看,公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量,安全事故,无顾客投诉现象。产品质量比较稳定,能够满足顾客和适用的法律法规要求,通过查阅顾客满意度调查材料,证明顾客对我公司产品的质量和服务质量是满意的。

2.4质量管理体系的持续改进

公司非常重视质量管理体系的持续改进,公司每年召开两次质量例会,年初的例会重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价,落实本年度的质量目标,开展产品创优评选;年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的进度情况。春季一般安排一次内部检查,秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各部门的质量信息汇报,随时掌握质量管理体系的运行动态,牢牢抓住改进的机会,每次活动都是一次良好的改进的机会。另外,我们始终关注着体系文件的适宜性,在符合性的前提下,有效改进其可操作性。

本次内部评审让我们认识到了自身存在的问题和不足,为今后工作指明了方向。针对内审中发现的问题,制定了积极的整改措施,为二方评审开了好头,起了好步。

3.质量二方评审整改措施跟踪落实情况

在内部评审之后,于5月15日公司迎来了二方评审,在专业人员的指导下,公司领导积极配合,结合内部评审的经验,迅速开展全面二方评审工作。本次二方质量审核涉及公司所属各部门质量体系有关各岗位的人员,在审查中发现了一些不规范的做法或不符合质量体系文件要求的行为,审核组已就审核中发现的问题与受审部门进行了充分的沟通,本次审核共开具不合格报告29份,其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出。

二方审核中存在的主要问题汇总如下:

1.关于认证的认识问题:我们是为了取证而取证,还是为了运用现代质量管理方法来加强管理提高我们的管理水平,练内功还是走形式,应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用,领导至少应该指导办事机构做什么,怎么做?

2.人力资源和持证上岗问题:这个问题去年作为观测项很严肃地提出来,中认证机构也提出过交换意见,但作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分,采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有:持证上岗问题各部门都存在,有些部门更加严重。如何来管理解决这些问题,不能年年不见效。

3.档案管理:A.所有生产部门都存在归档资料滞后不全的问题,资料室或档案室也难满足要求。B.对标准标识发放记录也存在一定问题

4.产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构,对生产工艺技术研究不是作为重点,对通过提高功效而提高效率,再进而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录,检验状态,维修状态记录不完善。

5.对于顾客要求的评审,只是简单地评价顾客要求,对于法律法规的相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足;对供方的选择,评价记录不充分;

6.不合格的记录问题:对过程不合格不做记录、不反馈,纠正措施机会丧失。

7.质量信息的收集、反馈、利用问题:应在以下三个方面得到加强:

A.产品形成过程 B.管理过程 C.监视和测量过程

8.文件控制:应按发放登记台账进行全面控制。

9.特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目,要编写质量计划

10.持续改进的机制,适应市场的程度,即体系的充分性、有效性、适宜性;质量体系仅是公司管理总体的一部分,它需要依赖总体,不能单独存在,应在符合性的前提下,增强适宜性。

针对本次审核中发现的问题和不合格项,公司提出如下纠正和预防措施,以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过,要求公司所属各部门认真执行:

1.组织本部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动,找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施,避免类似问题的重复发生。

2.有关责任部门针对本次内审中开具的不合格报告认真进行原因分析,及时进行纠正,并制定相应的纠正措施,限期进行整改,并报总经办予以确认。

3.总经办负责对内审不合格报告进行跟踪验证,确认整改效果,督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。

4.各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的流畅性的各个过程上来,促进公司质量管理体系持续有效运行。

5.本次二方质量审核活动采用抽样调查的方法,加之人员、时间等因素的限制,所以具有一定的风险性。对开具不合格报告的部门应认真对待不合格报告,按要求进行整改,同时对于未检查到或者未查出问题的部门也不能掉以轻心,也应组织开展自查活动,发现问题及时纠正。

为了落实以上整改措施,公司领导层还为以上整改措施的落实制定了时间表,实行限期整改,限期报告,收到了很好的效果。整改初期,每个部门将各个部门审核中出现的问题和整改措施以清单形式下发到各位成员。形成领导重视,部门主管协调,各位组员积极参与的良好局面。以一星期为周期,每周向总经办汇报本部门的问题整改情况,汇报具体到每个问题和相关的责任人。通过为期两个星期的整改落实,不合格报告中的90% 的问题已经得到解决,同时加深了各位员工对质量体系的认识,提高了自觉适应质量体系要求的能力,为今后企业加强质量管理打下了坚实基础。

本报告作为管理评审的输入内容之一,为管理评审会议提供输入,同时作为公司质量管理体系运行情况的证据,为公司质量管理体系持续改进提供输入。

报告人:___________

审核人:___________

日期:______________

2016内部审计工作总结
2016年内审交流材料 第六篇

内部审计工作总结(一)

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下,在各内审单位领导的重视支持下,紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心,进一步拓展工作思路 ,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作,取得了明显的成绩。据不完全统计,全市215家内审机构共完成审计项目6819项,查出损失浪费2488万元,增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。 内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”,积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作,以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点,积极进行工作重点“转型”,认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势,20**年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理,对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分,针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险,提出了加强管理的6条意见,并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准,制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》(合公通[20**]18号文件),强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理,提高了建设项目资金效益,发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程,进一步明确任务分工,界定每个环节岗位责任,让稽核人员各履其职、各负其责,促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》,成立了独立的内审室,配备了两名专职内审人员,加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查,制定了《二院内审工作职责(细则)》等制度,使内审工作有法可依、有章可循,成效显着。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金,全市各内审机构都针对本单位的建设热点,积极地开展建设项目审计。据不完全统计,到12月底,内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20**年继续严把审计质量关,严格按照省公司的要求,对具备条件的工程项目做到100%审计,截止到11月底统计,共审计认定通信工程项目4299项,工程送审总金额11308.72万元,审减406.84万元。建筑安装工程66项,送审金额309.24万元,审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个,送审金额1593.79万元,审减额243.66万元,审减率15%;合肥市建设投资控股(集团)有限公司接审项目121个,涉及工程86项,送审金额64080.3万元,部分已审定项目的核减率达20%;合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项,送审金额4690.5万元,审减额839.8万元,审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计,有效地防止了建设工程项目高估冒算行为,保证了工程项目质量,节约了建设资金,发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督,累计完成财务收支审计214项,促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节,注意严格把关,极力提升采购资金节约效率,强化对政府采购的监管。截至20**年10月份,全区自行采购预算0.1082亿元,实际支付0.0809亿元,节约资金273万元,资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20**年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20**年财务收支进行了全面审计,审计面为100%,通过审计,发现问题36个,提出审计意见38条,所审项目均下发了审计意见书,并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计,全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计,强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识,促进了党风廉政建设。如市邮政局20**年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点,实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计,努力做到三个结合,即经济责任审计与财务收支审计相结合;经济责任审计与廉政工作相结合;经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位,也积极开展经济责任审计,切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益,严格按照合同法规定,对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关,全年共审核审签经济合同342份,金额达8690.90万元,无违约合同发生,很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20**年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份,合同进展报告259份。合肥市建设投资控股(集团)有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查,从维护公司利益角度出发,修改不合法不合规之处,避免潜在风险,全年共审查合同300余份,较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念,努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下,在各内审协会会员单位和理事的共同参与下,在市审计局机关各部门的大力支持和配合下,认真履行章程赋予的义务,全面实施协会年初制定的工作方针和计划,突出重点,讲求实效,充分发挥好桥梁纽带作用,切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来,市内审协会以服务为理念,主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一,抓好内审人员继续教育和培训工作,促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20**年工作要点的要求,围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动,组织了一系列活动,进一步规范审计行为,推动内部审计工作发展。20**年5月,市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班,全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高,共有260余人参加了培训,创下了内审人员参学之最。开班时,市审计局吴利林局长亲临致辞,对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课,系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化,审计信息化等内容,为提高全市内审人员的专业素质和业务技能,建立健全内部审计制度,促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二,继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志,是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力,20**年共组织了30人参加考试

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展,合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的2016—20**年以来全省优秀内部审计项目的评选,以及20**年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰,合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰,其中二等奖1篇,三等奖2篇,优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20**年至20**年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》(皖审发[20**]74号)要求,为认真总结我市内部审计工作经验,促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展,市内审协会组织推荐了20**年至20**年全市内部审计先进单位和先进工作者,参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位,合肥市建设投资控股(集团)有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中,合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体,合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证,合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20**年的工作要求,为加强内审人员的职业化管理,市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作,共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加,共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅,其中荣获2个一等奖,3个二等奖,2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。(

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境,市内审协会注重加强协会秘书处工作,努力抓好学习和自身建设,并利用各种媒体,采取多种形式,强化内部审计宣传工作,推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20**年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会,大会将总结2016年合肥市内审协会成立以来的工作,规划下一个5年的工作,选举产生新的协会领导班子,并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流,分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会,进一步拓展内审人员的工作思路,促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一,推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二,市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动,结合我市实际,举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

内部审计工作总结(二)

20**年6月30日,我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。

现在才发现,不知不觉中已经来天业工作将近5个月了,回过头来看走过的这一段路,其中有苦也有乐,但更多的是工作岗位上的收获与感悟,总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20**年7月2日,报道的第三天,就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作,那里的一切似乎都是全新而又刺激的,面对现实的工作,才发现理论与实践的巨大差距,显得自己又是那么的无知,那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开,心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了,因为也没多少自己能干的活,所以就开始翻阅大量的会计凭证,一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙,激发了自己强烈的求知欲望,同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地,科长也让我接触到了实际的工作,比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等,看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中,科长对我的要求也是很严格的,并对我说在天业要发展,首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了,也在无形中鼓励着我。

20**年7月28日,实习期满,对我们今年新进的大学生进行了重新分配,我被分到了审计部。在审计部的这四个月里,我参与了青松水泥、鄯善矿业,恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中,由于我刚到审计部能干的工作也不是很多,所以也没给我分配具体的任务,但还是在同事们的指导下学到了不少东西,主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中,抽查了业务招待费和差旅费的报销审批,最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性,也明白了磅单是最原始的东西,核对过程是枯燥的,但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中,我们重点关注了应付帐款,深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系,同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象,虽然这些都很简单,但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西,显得更为重要,那就是作为内部审计人员对人要有客观公正,对事要认真负责,这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点,就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路,作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神,恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来,通过自己实实在在的付出,实现人生价值。

2016教育系统人事制度改革交流汇报材料
2016年内审交流材料 第七篇

文章标题:教育系统人事制度改革交流汇报材料

**市共有28个乡(镇)和一个工业区。其中7个乡是山区,5个为半山半坝。全市总人口60多万人,现有乡镇中心校以上小学24所(不含村级小学80所)初中19所,九年制学校13所,高完中4所,职业高中1所,教师进修校1所,幼儿园2所,共有教职工5700余人,学生8万多人。

一、学校人事制度改革的基本作法

为了**市经济与社会发展再上新台阶,必须坚持教育为本,牢固确定教育优先发展的战略地位,充分发挥教育促进经济发展和社会进步的基础作用,根据《中国教育改革与发展纲要》精神,结合本市教育实际和今后发展需要,市委、市政府专门制定下发了《关于进一步推进教育管理体制改革的意见》(都委发[1998]48号),围绕文件精神,教育局制定了8个相应的配套文件。(《贯彻意见的实施细则》、《教职工“量”工资计发试行意见》、《校长职务津贴试行办法》、《校长效益工资计发试行办法》、《教职工聘任聘用制试行意见》、《九年一贯制学校试行意见》、《村完小领导管理体制规定》、《学校中层干部竞争上岗的方案》)围绕学校用人体制,分配体制和学校内部管理体制三方面进行改革,其主要内容是:

1、三定(定编、定员、定经费总额,一年一定)

2、校长负责制。(校长实行目标管理,同教育行政主管部门鉴定责任目标,其目标一定三年,每年度考核,同效益职务挂钩,校长对付校长、中层干部、教师实行责权利相结合的聘任。(干部按

管理权限报相关部门)全面建立起校长负责制,党组织保证监督,教代会民主参与的管理体制。也开始公开招聘校长和中层干部竞争上岗试点)

3、教职工双向选择、优化组合。(学校校长、教师相互选择、班主任与科任相互选择组合)

4、学校分配制度的改革。(以提高教育质量为核心,按照履行职责,实绩,质量优劣拉开档次,充分体现优质优酬的分配原则,实施基本工资,岗位工资和效益工资为基本内容的结构工资制度。校内工资实行浮动,能高能低,实行不同的岗位不同的分配,按岗位及量的大小进行合理分配,强化校内分配激励机制,体现多劳多得的分配原则)

基本工资:由国家核定的固定工资,按月计发。岗位工资:(课时津贴)由国家核定工资中30活工资和学校自筹资金组成,按技术职称和年度考核结果按月计发(行政干部、管理人员量也计入课时)。效益工资:由津贴和学校自筹资金组成,年底考核评出等级后一次性计发。

分配中注意向第一线教职工倾斜,同时注意保护年老职工的利益,对身患癌症、瘫痪、精神病职工给予照顾全额计发,对符合国家计划生育规定的产假及婚、丧事假按规定全额发给。待聘人员可实行校内转岗,到其他学校应聘,跟班学习进修提高,待聘期间发给基本工资。在调动广大教职工积极性的同时,注意解决特殊群体的利益,确保学校的稳定发展。

二、发挥教代会,工会源头参与,民主监督作用,推进学校政治民主建设

1、源头参与:各学校工会干部都是学校校务会议的参与者,当学校行政根据文件精神结合本校实际提出自己的内管改方案后,必须经教代会反复讨论修改通过,上报教育行政主管部门批准后才能执行。坚持了改革方案的公开、公平、公正的原则,充分体现了教代会的审议通过权。

2、校务公开:学校凡涉及教职工切身利益的内管改方案,津贴发放,评优晋级,大量物资采购,学校财务收支等必须在教职工大会、校园电视网、校务公开栏等进行公开,同时由教代会、工会组成学校财经内审小组,对学校的财务收支进行内部审计,以保证教职工的知情权和民主监督权。

3、干部民主评议:各级教育工会负责人和教代会成员都是各单位民主评议考核组成员,每年工会牵头由教代会对学校中层以上干部进行民主评议。听取干部的述职报告,对干部的德、勤、能、绩、廉进行民主评议,实行无记名投票。凡群众无记名投票满意度未达90的不能评为优秀,未达60的不参与考核奖励,同时设立举报电话,欢迎广大教职工对校务公开和民主评议干部进行公开监督。

4、完善劳动争议调解组织。各单位由工会、行政、教代会代表组成各级劳动争议调解小组,接受教职工在招应聘中的有关争议申诉。

5、重视工会,充分发挥工会组织的四大作用

充分认识到在新时期新的形势下,要充分发挥工会是党联系群众桥梁和纽带作用,是国家政权的基础作用,维护职工合法权利的维权作用,团结和带领广大职工建设小康社会的凝聚团结作用。不断推进学校的政治文明和民主法制建设,抓好教代会规范化、制度化建设,按时进行教代会的换届补选,保证每年必须召开两次以上教代会会议,对教代会成员进行培训。对教代会的提案、建议

、意见、行政必须给予答复,保证教代会充分行使对学校的审议建议权、审议通过权、审议决定权和评议监督权。对工会主席也纳入学校干部考核序例,以逐年解决落实工会干部的各项待遇。2000年全国教育工会由国栋副主席带领西南、西北片区检查组到我市检查调研学校民主建设时,对我们的给予了高度的评价,他说:“领导认识水平高、民主法制意识强,有开拓精神,你们在教代会制度建设,推行校务公开、民主评议干部等方面卓越有成效,在推进学校内部管理体制改革发挥了重要作用,经验好、效果好、值得推广”。

三、几点变化

1、教职工的思想观念发生了变化。改变了过去要我转变为我要,改变了过去听校长安排转变为根据自身特长选择更能发挥特长的,改变了过去有一个人就要有一份转变为竞争上岗,增强了竞争意识,改变了我是上级派我来转变为选择招聘我,教职工对市场经济的竞争意识和危机意识普遍增强,同时也加速了广大职工自我学习,不断充电,提高自己综合素质的积极性和主动性。

2、理顺了校内分配关系,体现了多劳多得,优质优酬,按劳分配的原则。打破了干多干少一个样,干好干坏一个样的平均主义现象,调动了广大教职工,特别是中、青年教职工的热情和积极性。

3、促进了学校办学水平和教育质量的提高。教职工和学校领导都一至认识到,人事制度的改革不但是教师队伍的竞争增加了,而且还是学校与学校间的竞争也加剧了,只有不断提高学校的办学水平,促进学校发展,学校才有生机,才有活力,才有教职工个人利益的体现。大家千方百计改变学校的办学条件增加硬件投入,还加大了对教师队伍建设的软件投入,培训自己的学科带头人和名牌教师。从两方面入手盘活学校存量资产,促进学校的发展。

我们以学校人事制度改革为突破口,结合村小布局调整,将有条件的乡中、小学联合试办九年制一贯学校,结合城乡一体化进程,突出重点办好十大乡镇初中,在山地区开办寄宿制学校,扩大高中规模等措施,优化教育结构,提高有限的教育资源的最大利用。村小从96年的196所调整到目前的80所,新建村小34170平方米,扩建村小32150平方米,光是村小调整就节约了投入资金2100万元,减轻了农民负担,同时师生比也从1:18变为1:24,优化了教育资源,办学效益也有进一步的提高。集中财力扩建了一、四中、新增17000多平方米学生宿舍,两校的规模从27个班扩大到40个班,教学质量也有了明显的提高。全市高考上线比例达91,万人上线率为29.5,在大高于全省平均水平,大成都市郊县也名列前矛,两基复查验收达标,被省上命名为全省17个首批高标准普九县之一。

2000年教育部人事司管培俊付司长,劳资处王光颜付处长到我市调研。学校管理体制改革,都满意地说:“人事管理制度的改革在全国是个突破,经验值得推广”。

四、几点体会

1、市委、市府的正确决策,符合时代的需求,改革的指导思想,目的明确、措施、步骤切合实际,便于操作,而且十分重视这一,专门成立了改革领导小组,切实加强了对这一的领导。

2、教育系统做为政府的职能部门,了解教师想什么、需要什么,制定了配套文件,对改革的整体规划设计,统筹规划,分步实施都具操作性,并在先试验的基础上才逐步推开。

3、充分发扬政治民主,让广大教职工在学习文件,领会精神的同时,积极地投入到改革中来,方案经教代会翻复讨论修改,避免了闭门造车,少数人说了算的现象。充分调动了广大职工的积极性。

4、操作符合程序,考核公正、公开、公平,特别是行政班子更要高度注意廉洁奉公、严于律已、任人唯贤。

5、注意综合平衡,关心解决老年职工,生病职工和待聘人员的相关问题,充分调动教职工的积极性和学校稳定发展的关系。

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、意见、行政必须给予答复,保证教代会充分行使对学校的审议建议权、审议通过权、审议决定权和评议监督权。对工会主席也纳入学校干部考核序例,以逐年解决落实工会干部的各项待遇。2000年全国教育工会由国栋副主席带领西南、西北片区检查组到我市检查调研学校民主建设时,对我们的给予了高度的评价,他说:“领导认识水平高、民主法制意识强,有开拓精神,你们在教代会制度建设,推行校务公开、民主评议干部等方面卓越有成效,在推进学校内部管理体制改革发挥了重要作用,经验好、效果好、值得推广”。

三、几点变化

1、教职工的思想观念发生了变化。改变了过去要我转变为我要,改变了过去听校长安排转变为根据自身特长选择更能发挥特长的,改变了过去有一个人就要有一份转变为竞争上岗,增强了竞争意识,改变了我是上级派我来转变为选择招聘我,教职工对市场经济的竞争意识和危机意识普遍增强,同时也加速了广大职工自我学习,不断充电,提高自己综合素质的积极性和主动性。

2、理顺了校内分配关系,体现了多劳多得,优质优酬,按劳分配的原则。打破了干多干少一个样,干好干坏一个样的平均主义现象,调动了广大教职工,特别是中、青年教职工的热情和积极性。

3、促进了学校办学水平和教育质量的提高。教职工和学校领导都一至认识到,人事制度的改革不但是教师队伍的竞争增加了,而且还是学校与学校间的竞争也加剧了,只有不断提高学校的办学水平,促进学校发展,学校才有生机,才有活力,才有教职工个人利益的体现。大家千方百计改变学校的办学条件增加硬件投入,还加大了对教师队伍建设的软件投入,培训自己的学科带头人和名牌教师。从两方面入手盘活学校存量资产,促进学校的发展。

我们以学校人事制度改革为突破口,结合村小布局调整,将有条件的乡中、小学联合试办九年制一贯学校,结合城乡一体化进程,突出重点办好十大乡镇初中,在山地区开办寄宿制学校,扩大高中规模等措施,优化教育结构,提高有限的教育资源的最大利用。村小从96年的196所调整到目前的80所,新建村小34170平方米,扩建村小32150平方米,光是村小调整就节约了投入资金2100万元,减轻了农民负担,同时师生比也从1:18变为1:24,优化了教育资源,办学效益也有进一步的提高。集中财力扩建了一、四中、新增17000多平方米学生宿舍,两校的规模从27个班扩大到40个班,教学质量也有了明显的提高。全市高考上线比例达91,万人上线率为29.5,在大高于全省平均水平,大成都市郊县也名列前矛,两基复查验收达标,被省上命名为全省17个首批高标准普九县之一。

2000年教育部人事司管培俊付司长,劳资处王光颜付处长到我市调研。学校管理体制改革,都满意地说:“人事管理制度的改革在全国是个突破,经验值得推广”。

四、几点体会

1、市委、市府的正确决策,符合时代的需求,改革的指导思想,目的明确、措施、步骤切合实际,便于操作,而且十分重视这一,专门成立了改革领导小组,切实加强了对这一的领导。

2、教育系统做为政府的职能部门,了解教师想什么、需要什么,制定了配套文件,对改革的整体规划设计,统筹规划,分步实施都具操作性,并在先试验的基础上才逐步推开。

3、充分发扬政治民主,让广大教职工在学习文件,领会精神的同时,积极地投入到改革中来,方案经教代会翻复讨论修改,避免了闭门造车,少数人说了算的现象。充分调动了广大职工的积极性。

4、操作符合程序,考核公正、公开、公平,特别是行政班子更要高度注意廉洁奉公、严于律已、任人唯贤。

5、注意综合平衡,关心解决老年职工,生病职工和待聘人员的相关问题,充分调动教职工的积极性和学校稳定发展的关系。

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2016审计经理述职报告
2016年内审交流材料 第八篇

审计经理述职报告

各位领导:

一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。

经过全体同志们的共同努力,取得了一定成绩,主要表现在:

1、从公司内审工作的开展上实现了由原来的浅层次、窄领域的简单审计向多方位、宽领域的综合审计的转变,实现了从创建到各项工作得以健康发展的良性过渡。

2、从个人的工作能力发面,实现了从最初的不了解、不熟悉,工作过分谨慎小心,甚至有些领域不敢介入,到现在能大胆的、全面的开展工作的转变。可以说经过一年的努力,我现在已经全部融入到了这个充满活力、朝气的大家庭中,但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过我相信有公司领导的信任,有在座的各位部门经理的大力支持,再加上我们全体审计人员的勤奋工作,公司的内审工作一定能一年会比一年有起色。同时也会能得到公司领导和同志们的认可及欢迎。下面我从三个方面汇报工作:

一、2016年的主要工作

1、严格审计的纪律和制度

审计部是一个新设部室,领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第一次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内部人员的具体业务能力,本着既要明确各自岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

2、积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价

临沂狮玛公司是我公司至今唯一一家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近40000吨,加上销售总公司的肥料,2016年销售收入已经突破了一亿元,公司的资产总额也达到了1000多万元。但是由于种种原因,该公司一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了一定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这一系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。

3、严格费用报销规定,严格费用审核

今年是我公司各种费用报销新规定出台的第一年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿,审计人员就是把这个关口的,将不符合规定的支出堵在这个关口之外,是我们审计人员的责任。我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量,我们利用可利用的一切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。

4、利用一切可利用的机会,为领导提供市场监管信息

根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部2016年工作计划的一项基本内容。核查中,我们昼夜兼程,为了把问题核查清楚,把市场调研准确,每到一处都积极地与客户沟通,多方收集市场信息资料,这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访,形成了近万字的报告,把问题找准了,建议提对了,得到了公司领导的肯定和客户、业务人员的好评。

5、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声

根据工作计划,并经公司领导批准后,组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散,我们通过努力一一克服了这些困难,截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展,既较好的维护了我们金正大公司的对外形象,也为公司取得了可观的经济效益。

6、应收账款的回收工作进展顺利

按照工作计划,组织了应收账款的回收工作。为了使这项工作做得扎实有效,在公司财务部的通力配合下,首先对截止到2016年12月31日之前的应收账款进行了梳理,并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。本着先清没有问题的客户这一原则,组织实施了清查、清收工作。截止到今年10月底,共清收账款176390元,较好的维护了公司的合法权益。

二、 工作中存在的不足

1、审计工作还存在盲点,如对经济合同的审查。

在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营管理的一项重要内容。实施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。早在审计部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理机制的工作计划,提出了要全程参与施工合同、大型设备及物资采购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签,以达到签订的所有合同都满足可行性、合法性、效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,特别是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的一个盲点。(今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议)

2、审计工作还不够深入、细致

审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是一年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依赖性大、主动性差和开拓性不高的弱点。针对工作中反映出的三性,我又详细的找出了工作中存在的二十个问题。

3、审计的职能有待加强

回顾一年来我们的审计工作,往往理顺性、规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我一直认为这只是刚开始,一切还不规范,审计工作头绪比较乱,等理顺好了以后的审计工作也就好开展了。正是这种思想的存在,使我们在工作中无形的淡化了审计的职能。

4、本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极

审计部成立之初,从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司节约人力资源的角度考虑,组架不大。可这样一来,在保证正常的费用审核和工资审核的前提下,再应对其他活动时,人员就显得紧张了。特别是下半年园区建设工程结算核对工作开展以来,审计部内每名成员的工作都无形中加重了,再参加公司举行的活动时就显得力不从心了,所以对公司下半年特别是进入三季度后组织的活动,我表现得不是很积极,或多或少的影响了整体的活动效果。

三、2016年的工作计划

2016年审计部的总体工作目标是:在2016年审计工作在公司经营管理中取得了重大突破的基础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性、合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能、评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进一步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计并重,努力使审计的批判性、保护性和建设性的作用得到最大程度的发挥。为公司的二次创业目标的实现做出应有的贡献。

具体的工作有以下六个方面:

1、继续做好费用及工资的审核

这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。2016年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正、公开、公平,也从某种程度上对管理者起到了警示作用。

2、重点对公司基建项目进行审计

企业的基建工程既是一个投资大的地方,也是一个容易出问题给企业造成损失的地方。参照2016三季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收、施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次、简单的、事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。2016年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项、工程投标、施工队伍选择及具体施工合同的签订、施工过程中项目的变更签证、建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。

3、积极开展对公司财务信息的核查与审计

2016年制定的《内部审计工作规定》中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。2016年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计一次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性、合理性及有效性,努力为公司决策层提供及时有效的财务状况和公司经营管理情况的信息。

2016年我们还要加强对生产一线成本核算的监管,全年计划对每一个生产车间进行一次全面的成本核算管理的核查,以帮助生产车间严格

成本核算制度,减少浪费、增加收入。(1)审查产品的生产是否是按计划生产的,是否有审批手续。(2)原材料的耗用数量是否是真正的耗用,有无出库单,出库单的办理是否严格按手续,程序是否合规,包装物的耗用是否与产量一致。(3)生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料、直接人工、燃料、动力等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节、超原因(4)设备的保养保护。

4、继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计

在即将过去的一年里这项工作我们开展得比较顺利,2016年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计,全面反映其现金流转及经济效益情况。

5、继续做好应收账款的清收工作

组织应收账款的清收工作仍然是2016年审计部的一项重要工作,我们将每两个月一次对应收账款进行分析、评价,努力争取在12年清收工作的基础上再有大的突破。(我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组)

6、积极配合销售公司,加强对市场营销的监督检查。

全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查,重点从业务人员执行公司价格规定、营销政策、是否存在挪用客户货款窜户发货、返利和广告费的发放、质检费用的报销、货款的回收、销售计划的完成情况以及客户满意度等几个方面进行检查,以此评价其市场驾驭能力并为公司对业务人员的考核提供尽可能详细的资料依据。今年计划还要针对群众反映比较强烈的业务部的费用报销进行专项核查,以规范业务部人员执行公司财务规定的自觉性。(我提出了公司要出台一个处理市场遗留问题的办法的建议)

总之,内部审计作为企业发展的卫士,审计部作为公司后勤的重要一环,明年的工作依然是艰巨的,我要戒骄戒躁,做到凡事有章可循、有法可依,实事求是地提出问题及处理问题,切忌主观、武断。为公司的二次创业作出最大限度的贡献!

审计经理述职报告

2016年因全球经济危机的影响,公司的业务曾一度处于低谷,今年随着全球经济形势的逐渐好转,我们公司抓住机遇,加快步伐,迅速走出了经济危机的阴影,原有工程销售形势大好,东组团北区也顺利完成开盘。公司的业务蒸蒸日上,使我部的预结算工作相对增多,但我部员工在公司领导的带领下以高度的工作热情互相团结投入今年的工作,并积极配合其他部门认真完成各项审计和预算工作。我部2016年以慕和南道三期工程为中心,兼顾东组团南区和北区两个项目,其中1-3栋主要是结算工作,4-7栋主要是预算工作。我作为部门经理始终坚持求真务实,埋头苦干的作风,强化技术基础,提升业务技术能力,并注重为公司培养人才,在部门内努力营造团结协作、积极上进的工作氛围。

下面我对审计部2016年的工作做一个简要的总结,并谈谈工作中的一些心得和体会,希望大家批评指正!

一、结算工作

今年的主要工作是三期1-3栋的各项分包工程的结算,已办理完成的项目有:1/2栋-主体工程商砼工程量;南区-地下室防水工程;8栋-样板房土建工程;地下室北区及7、8栋-大开挖土方及护壁工程;7栋-管桩工程;1栋-架空层装饰及物管用房装饰;四川博润所施工的零星项目;以及公司新老办公室装修改造的结算工作。

由于图纸变动较多,且有不少的零星项目无图纸,材料供应商多,供货方式多样,大大增加了我部的工作量。但我部门员工依然严格按合同约定办理各项预算和结算工作,以合同为主线,以定额及施工图纸为依据准确计算工程量。

在与各施工单位工程结算核对过程中,严格遵从施工合同及工程变更的记录、相关法律法规和工程规范,亲临施工现场进行核实,坚持按原则办事,努力维护公司利益并据理力争。通过一年的工作,包括我本人在内,部门员工的工作技能和业务水平都得到了进步与提高。

今年结算项目相对较少是因为1-3栋在年底才全部交房,主要的结算工作推迟到明年年初,但我部围绕1-3栋的结算已做好了各项准备工作。主要的工作是:1、在各次进度审核中逐步完善结算工程量;2、结合施工过程中的各项变更对预算量进行多次修正计算。明年结算时只等各施工单位备齐结算资料前来核对。我们把工作做到前面,争取到主动,核对时便处于有利的地位。

二、三期工程预算工作

今年主要是4-7栋的预算工作,包括主体结构算量及各项分包预算;预算工作是为甲方供材料的数量提供参考数据,和作为分包比较报价的依据。在计算过程中我要求造价人员对图纸问题作书面记录,在施工图纸会审时提出来一并解决,避免施工过程中再引起变更。

其它预算工作主要还有:消防通风、户表工程、水表工程、高低压配电工程、各项营销广告报价的审核工作。这部分工程报价审核,由于施工图纸需报价方进行优化,变动会很大,有时优化后的资料不齐全、尺寸不规范,造成工程量审计的困难。我举一个例子来说明一下:户表工程电缆时工程部说是现场测量的,因地下室出来的那段图不够完善和明确,我部无法计算,结果材料甲供后发现多量了约300米。希望明年此类情况能得到改进,我部也能提供更准确更快速的报价,以免因提供资料的不齐全而为公司造成不必要的损失。

三、合同审计工作

参与招投标谈判,对经济标进行审核,为公司决策层确定中标单位作依据;审核各项合同经济条款及付款条件,并做好备案,为下次同类合同提供参考定价依据。在工作过程中,根据不同的工程情况及参照其它房地产开发公司的合同经营条款修改合同结算条款,为公司的成本控制服务。

核对合同执行过程中施工用水电费、审核工程进度款,作为付款的依据。主要是:每月核算商品砼各栋的完成产值,按形象进度核算两家总承包公司的实际完成工程产值,其余分包产值的核算是随时完成。

四、材料审计工作

材料的价格随时都会出现波动,我部不定期地对各项工程用材料价格进行询价,收集最准确的价格信息,并及时提供给材料部作为优选供货商的依据,为公司节约和控制成本提供了坚实的基? ?

我们还对公司采购的材料做好明细账,并对材料部的对账单进行审核确认。

五、工程变更及现场签证工作

三期项目较大,分包施工项目多,交叉界面的鉴定及进度付款施工形象部位的确认等许多项目需要现场测量并核实,我部定期安排人员到现场做计量工作。要求现场审计人员坚持原则、责任心强、工作仔细,严格检查,所有签证必须有依据。比如:由于工程变更单及技术核定的延迟办理引起的返工签证一定要附情况说明,其余的零星签证得有工程部确认的书面工作通知单。

建议:在提供相关技术资料时能跟上施工进度,严格现场签证的程序及签证的依据,涉及金额较大签证时一定要报部门领导同意,重大的变更应先进行经济成本分析比较后才能予以变更;在工程开工前应注重施工图纸及方案的审核及确认;这些做法可以避免因工程变更太多而造成建造成本偏高或超标,从而避免给公司利益造成不必要的损失。

六、审计部日常工作

1、本年度我部对员工进行了详细分工,但又相互协作;有专人负责工程资料管理、收集和分发;

2、对公司各项合同价、已付款做好登记;

3、积极完成公司安排的其他工作;

4、配合姚总搞好部门工作及与其他部门之间的协调。

5、及时了解部门员工的工作状况和进度,不定期进行抽查和复核,做到心中有数,充分了解每个人的工作能力及业务水平。

6、积极配合其他部门的工作。

七、2016年的工作计划

2016年审计部的总体工作目标是:积极主动地开展三期项目各环节预算及结算,及时评价三期工程阶段性目标执行情况和成本控制情况。根据具体的工作中不断调整思路,以提高效率和节约成本为目的,把审计工作的重心前移,将事后审计同事前、事中审计相结合,努力使审计的严肃性、专业性、预控性和效益性等作用得到最大程度的发挥。

具体计划如下:

1、继续做好三期工程的预结算工作

到2016年底1-3栋将全部交工,2016年初重点是进行1-3栋总包工程结算的核对,并最终办理工程结算。1-3栋各分包项目结算也要在上半年全部办理完毕。主要的分包项目有:地下室及厨卫防水、8栋样板房装饰、防火防盗门、栏杆、门窗、前室装饰等。同时做好西组团和8栋的预算工作,东组团北区景观预算,4-7栋的工作主要是根据变更调整工程量,准备明年年底的工程结算。

2、严格执行合同条款的审核工作。

参与三期项目西组团各项总分承包项目的及合同条款审核,运用1/2期及东组团的一些资源来对条款进行优化改动。我部要继续积极配合工程部,努力做到从项目招投标、施工方案选择、合同条款、工程项目的签证、材料的选定和价格的确定、直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基? ?

3、加强审计部内部员工的培训工作,提高全部门的业务工作水平。

2016年将进一步加大对部门员工的专业技能培训工作,要求部门员工能熟练应用CAD软件、工程量计算软件及各种办公软件,能准确核算各种预算量。要求本部门造价人员常到现场观看实际施工情况,熟悉施工图纸及标准图集、定额,及时参加行业继续教育,吸取新知识、新资讯,以确保审计工作的质量能逐年得到提高。

八、工作体会

过去的一年里,在公司领导的关心和支持下,加上部门员工的积极配合,我取得了一些成绩,这些成绩不是我个人所取得的,这是全部门员工的共同努力,首先我要感谢领导对我的信任,感谢全部门员工的大力支持,也要感谢其他部门的全力配合。在新的一年里,我会更加努力工作,更加紧密地团结部门员工,积极开拓进取,为三期项目和公司其他项目的建设把好关服好务,为公司的发展壮大尽自己最大的努力。

我有成绩也有不少缺点,比如有时候不够耐心,对下属工作指导不多,与员工之间的交流太少,做审计工作时太斤斤计较,可能会得罪合作的一方,有可能会损害到公司的形象。今后我将更加注意工作的方式方法,在坚持原则的情况下也要注意工作的主动性和灵活性,既要维护公司的利益也要维护公司的影响,据理力争的时候也要讲究策略,注意面面俱到。在今后的工作中还需不断总结经验教训,多和同事交流、探讨、学习,取长补短。在注重实际工作经验积累的同时,还要不断加强理论学习,全面提升自己的各方面水平。

希望公司领导和其他部门的领导对我的工作提出批评意见,我将虚心接受各位的意见和建议,在2016年把我个人的工作和全部门的工作做的更好,为公司的发展壮大献策献力。

谢谢!

2015内部审计工作计划
2016年内审交流材料 第九篇

内部审计工作计划(一)

根据教育部17号令《教育系统内部审计工作 规定》和及省、市有关文件会议精神,结合芙蓉区教育局内部审计制度及具体情况,制定20**年内部审计工作计划,具体如下:

一、指导思想:

认真贯彻落实十八大精神,以科学发展观为统领,继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想,牢固树立“审计为发展服务”的科学理念,切实履行监督职责,发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。

二、工作重点

(一)继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》,做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计,使审计关口前移,变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为,尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。

(二)继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力,在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计,努力深化审计内容,不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计,逐步规范核算行为,提高资金使用效益。

(三)进一步完善相关的内部审计制度和操作规程,搞好内审人员后续教育工作。

(四)认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点,实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议,促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、坚持以人为本,以法治审的原则。加强审计队伍建设,提高审计人员的素质,努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识,继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

2、贯彻“全面审计、突出重点”的方针,做到认识到位;强化管理、夯实基础、质量到位;突出重点、落实责任,成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。

3、坚持求真务实,讲求实效的要求,坚持一切从实际出发,实事求是,以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题,做到原则性和灵活性的和谐统一。

4、发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风,把它贯穿到审计业务的全过程,力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用,都严谨细致,以避免审计风险的产生。

内部审计工作计划(二)

为落实《北京市教育委员会关于做好20**年教育审计工作的意见》的文件精神和我院2015年工作的总体要求,高质量完成国家示范性高职学院建设任务,进一步建立健全内部审计制度,强化内部审计职能,发挥内部审计的“免疫系统”功能,实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为教育改革与发展服务”的内部审计工作目标,特制定20**年审计工作计划。具体内容如下:

一、继续深入开展预算执行审计

坚持“揭露问题、规范管理、促进改革、提高绩效”的审计思路,进一步落实《北京市属高等学校预算执行和决算内部审计实施办法(试行)》,深入开展预算执行审计。今年重点对各个项目的经费预算执行情况实施全过程审计,加强对项目资金使用效益、效果分析和审计,努力实现预算执行审计与绩效审计的有机结合。积极发挥内部审计的监督作用,促进各部门进一步加强财务预算管理,严格执行各项财务制度,提高预算资金使用效益和效果,确保学院各项事业任务和工作目标的实现。

二、进一步加强领导干部经济责任审计

审计处积极与组织、纪检、监察部门配合,做好干部任期经济责任审计,进一步深化经济责任审计的内容,坚持以领导干部履行经济责任为主线,重点关注领导干部任职期间贯彻执行法律法规、政策部署,重大经济决策制定和执行,以及遵守廉政规定等情况,促进领导干部树立正确政绩观和科学发展观,提高领导干部的经济责任意识。加大对领导干部任期内经济决策及效果、内部控制制度的健全及执行情况等方面的审计力度,促使领导干部行使权力与履行经济责任紧密衔接,进一步发挥经济责任审计在促进科学决策,推进依法治教,完善监督机制,防范廉政风险等方面的重要作用。(

三、继续做好基建修缮工程项目审计

结合我院实际和管理要求,继续做好基建修缮工程项目审计,积极落实教育部《关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》的精神,继续加强对基建修缮工程项目管理过程与工程项目造价的内部审计,不断改进和加强对各类工程项目的立项、勘察、设计、招标、施工、竣工以及相关工程设备材料采购、变更洽商、工程款结算等各个环节的运行状况和相关经济管理活动的审计监督,促进各类工程项目规范管理,节约工程成本,规范工程管理,防范基建修缮投资管理风险,维护合法利益,保障工程建设的顺利实施,提高资金使用效益。

四、继续搞好专项审计和审计调查

按照领导要求,今年继续做好饮食中心的财务管理和学院会议中心经营效益的专项审计工作,对学院各部门的收费情况进行审计调查,以加强部门内部控制,规范各类财务行为,防范经济管理风险,防止出现违反“收支两条线”政策和私设“小金库”等违法违纪行为。

五、加强审计结果利用和审计整改

按照市教委《关于进一步加强教育系统内部审计结果利用工作的意见》的要求,切实抓好审计结果的利用和审计整改工作。制定审计结果利用工作制度,明确各部门的职责,建立部门联动机制,对内部审计发现的各类财务违规问题要认真进行整改,对严重违法违纪的行为要及时向有关领导和纪检、检查部门汇报,并建议进行责任追究,同时把内部审计结果作为内部相关考核评价的重要依据,以加强审计整改,遏制“屡审屡犯”现象,进一步增强审计在促进各部门加强和改进内部管理中的作用。

六、进一步加强审计的自身建设

加强业务学习,积极参加审计和财务业务培训,提高审计业务能力。完善审计制度,提高审计质量。积极开展跟踪问效,做到内管理,外监督,在原有制度、规定的基础上进一步完善各项制度,结合《审计法》认真抓好审计质量控制工作,把好审计质量关,降低审计风险,并积极开展计算机审计和效益审计,不断提升内部审计能力。

内部审计工作计划(三)

20**年全县卫生系统内部审计工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕卫生中心工作,以创新的工作思路、科学的工作方法、务求实效的工作态度,切实履行监督职责,充分发挥卫生系统内部审计作用,促进我县卫生事业又好又快发展。今年重点做好以下几项工作:

一、突出财务收支和项目资金审计,切实发挥审计监督职能

全年计划对4个乡镇卫生院实施常规审计,对财务收支、 项目资金管理、政府采购、国有资产管理及票据、物价等就地开展绩效审计。从会计基础工作规范和项目资金规范管理方面入手,检查工作中不规范的做法和存在的问题,提出建议和整改措施,建立长效管理机制,规范管理,增强领导干部的财经法规意识和经济责任意识。

二、运用审计成果,加强对审计发现问题的督促整改

科学分析和梳理审计结果,有效发挥监督与服务职能,立足发展,着眼整改,充分运用好审计结果。加大审计后续跟踪力度,及时了解被审计单位对审计中所查出问题的整改情况,在整改过程中,注重加强内控制度建设,不断完善财务管理制度,确保内部管理规范有序。同时督促未被审计的单位对照其它被审计单位暴露出的问题,组织自查整改。

三、推动内部审计交流,提升内部审计效率

加大对本系统内审工作的力度,深入进行调查研究,总结交流经验,促进内审工作的深入开展和审计工作水平的提高。加强单位之间相互学习和交流,不断提高本系统内部审计的能力。

加强与审计机关之间的沟通与交流,创新审计思路,改进审计方法,努力提高卫生系统内部审计工作效率。今年计划请审计部门对公立医院进行内部审计工作。

四、强化内审队伍建设,加大业务培训力度,提高审计人员政治素质和业务水平

加强审计人员政治思想教育,提高审计人员的综合素质和业务水平。组织审计人员认真学习,不断提高业务能力;提高审计人员职业道德,树立强烈的事业心和责任感,积极而公正地履行审计职责。

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