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对外投资自查报告

2016-12-02 13:20:05 报告 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

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私募管理人自查、整改合规问题清单-2016.2
对外投资自查报告 第一篇

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参考-私募管理人自查、整改合规问题清单|PE实务-国浩天津私募组

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两管理两综合自查报告
对外投资自查报告 第二篇

XXX信用社“两管理、两综合”自查报告

Xxx联社:

根据自治区联社下发的《关于开展落实人民银行“两管理、两综合”工作进行检查的通知》(以下简称通知)要求,我社抽调风险管理部、综合管理部、营业部、财务部、信贷部、科技部等相关部门的业务骨干组成工作组,相关人员认真进行学习与理解相关文件,按照通知要求,领导小组成员对照“两管理、两综合”的内容进行了自查。现将自查情况汇报如下:

一、组织领导

为了做好自查工作,XXX信用社成立了以主任为组长,分管主任为副组长的检查工作领导小组,专门负责此项工作。 组 长:xxx

副组长:XXX

成 员:XXX

二、检查内容

(一)管理状况

1.法人治理状况

(1)基本结构。①构建了以社员代表大会、理事会、监事会和高级管理层为主体的治理结构。治理主体活动的规范性、持续性。②各个治理主体能够明确了各自的工作职责,制定了完备的议事规则。

(2)决策机制。①社员资格符合有关规定;社员履行义务并享有权力;社员代表大会、理事会决策的合规、有效;出台的制度和办法能够遵循公平原则;不存在少部分社员损害大多数社员权益、职工社员侵蚀非职工社员权益的情况;不存在少数社员占用信用社资产行为。②社员代表大会能够按照章程的规定有效发挥其职能。社员代表大会代表的产生、议事内容、议事规则和表决程序规范,执行情况较好。决议的事项和内容合法有效。③ 理事的选任符合规定。推举的程序符合规定;选举权和被选举权有效;理事具备履行职责所必需的专业素质;能够做到勤勉诚信;无失职渎职行为。④理事会的结构合理。理事会能够按照章程和规定,履行职责并发挥决策和监督作用;理事会每年年初制定信用社的发展战略及发展规划;理事会具备足够的控制力、调度力和风险管理能力。建立了向社员代表大会的定期报告制度。

(3)执行机制。①社员代表大会、理事会决议和授权事项能够得到有效贯彻落实;社员代表、理事、高级管理层的日常联系与相互决策传导机制能够畅通、高效。②高级管理层的任职资格符合监管机构规定;高级管理人员的能力能够适应业务发展、市场变化、业务创新和服务。③高级管理层能够按社员代表大会、理事会制定的战略规划开展工作;高级管理层工作的实效性较强;不存在“内部人控制”的情况;建立并落实了高级管理层向理(监)事会的定期报告制度。④高级管理层具备良好的团队精神;职责分工合理适当;经营上能够稳健并能及时识别和管理风

险。

(4)监督机制。①监事的选任符合规定。监事会成员具备履行职责所必需的专业素质;能够勤勉尽职;能够发挥监督作用。 ②监事会的结构合理性;监督检查工作具有独立性和权威性。③监事会及其领导下的职能部门能够按照章程的规定履行职责并发挥监督作用的情况。指导稽核部门、内审、纪检、合规等部门开展工作;监督年度稽核审计、计划的制定和完成情况;建立并执行监事会向社员大会定期报告的制度。④监督理事和高级管理层履职情况。能够监督或参与离任审计、履行评价工作,进行过书面评价并提交报告、质询意见等;能够对违法违规行为进行查处、问责与质询;能够对监事进行自我监督与评价。

(5)激励与约束机制。①建立薪酬与信用社效益和个人业绩相联系的激励机制,制定的激励政策及其制定程序合理。②建立了长、中短期结合、重点是本届任期内的激励机制。③建立了公正、公开、透明的理(监)事、高级管理层成员绩效评价的标准、程序和办法。④能够严格执行《农村信用社信息披露指引》。⑤激励与约束机制健全,相应的制度建设完备,贯彻落实好,内外部满意程度高 ,发挥了积极作用的。

2.内部控制状况

(1)内部控制环境。制度健全、内控清晰、分工合理、责任明确、操作规范、反馈及时、信息通畅、应对有效,没有出现违规、违纪和任何风险隐患。

(2)风险识别与评估。风险识别与评估制度、职责、岗位明确,手段和技术完善并充分运用,且在实践中得到不断更新完善,取得很好效果的,

(3)内部控制措施。各项业务政策、制度和程序健全完善,各部门、岗位及各级机构之间的职责分离、相互制约,措施具体明确,会计账表、统计信息真实完整,应急制度及法律风险控制有效。

(4)信息交流与反馈。信息共享、信息交流与信息反馈机制健全,各个业务领域的业务操作和管理信息系统运转通畅,作用明显,信息真实可靠。

(5)监督评价与纠正。内部控制的评价和后评价机制健全,内部控制的监督机制完善,内部控制的纠正机制有效。

(二)新设立分支机构情况

我社严格按照《内蒙古自治区新设金融机构加入人民银行金融管理与服务体系指引(试行)》申报新设分支机构。XXX年我社新设XXX家分支机构,在拟开业前两个月向人民银行上报了筹建工作报告,待银监分局开业批复下达、办理金融许可证后,办理了营业执照、机构代码证及税务登记证,并及时上报金融与服务申报书,在审核后对外营业。2012年我社计划新增XXX家,现已向人民银行上报筹备工作报告,目前正在银监分局审核阶段。

(三)重大事项报告执行情况

我社高度重视重大事项报告工作,根据《内蒙古自治区农村信用社案件及重大事项报告制度》我社制定了案件及重大事项应急预案,明确了各岗位的分工,确保下情及时上达。2011年至2012年10月,我社未发生重大事项。

(四)综合评估执行情况

1.综合事务类。

(1)综合信息。及时报送本社相关综合信息,如:本社执行人行宏观经济政策成效或存在问题、本社维护金融稳定的突出做法和案件突发事件等信息。

(2)其他。按要求参加人行有关重要会议;积极配合开展各项宣传工作;积极配合人行开展调研工作。

2.货币信贷类。

(1)支农再贷款。我社目前没有支农再贷款业务。

(2)存款准备金和财政性存款缴存。不存在少缴或欠缴人行准备金的情况。按照存款准备金率的文件要求,我社及时调整存款准备金率和及时缴存存款准备金,无擅自动用存款准备金情况发生。

(3)利率政策执行情况。XXX农村信用社认真执行人民银行货币信贷政策,积极支持地方经济发展,并按照人民银行的有关利率政策规定实行不同利率档次。活期存款利率按基准利率执行,定期存款利率在基准利率的基础上上浮XXX,贷款利率上浮XXX,贷款利率没有突破人民银行规定的利率。因信用社不承担

001 山东金昌投资担保公司自查自纠报告
对外投资自查报告 第三篇

山东金昌投资担保有限公司文件

金昌保发(2010)20号

山东金昌投资担保有限公司

自查自纠整改报告

省金融工作办公室:

为全面贯彻落实《山东省人民政府办公厅关于开展全省融资性担

保公司规范整顿工作的通知》(鲁政办发【2010】36号)和《山东省融资性担保公司管理暂行办法》(鲁金办发【2010】9号)精神,根据山东省金融工作办公室印发的关于《山东省融资性担保公司设立审批工作指引(试行)》(鲁金办发【2010】10号)和济宁市人民政府办公室印发的关于《济宁市融资性担保公司规范整顿工作实施方案》(济政办字【2010】97号)等文件的要求,我公司对照标准条件,进行自我审查,认为符合规范整顿条件,适合申报,并自愿接受省、市、县金融工作办公室的申报辅导,积极遵照融资性担保公司申报审批程序,及时提交申请材料,努力配合做好审批工作。现将公司自查自纠整改情况报告如下:

一、申报审查

公司对照标准文件和规范整顿要求,进行自我审查,确实符合申

报条件,自愿接受各级金融工作办公室的申报辅导。我市、县金融办也认真履行审慎监管职责,对照标准条件,严格按照程序对我公司进行了审查和申报辅导,认为我公司所报材料真实完整,严格具备申报资格,积极组织我公司申报。

二、公司基本情况

1、成立概况

公司成立于2008年8月28日,于2009年3月,经中国人民银行济宁市中心支行批准备案登记。公司共有股东11个,其中企业法人股东5个,自然人股东6个。公司公司始建注册资本金3200万元,后追加注册资本金,目前注册资本金为1亿元,为实缴货币资本金1亿元,其中国有参股500万元。公司主要从事融资性担保业务,未从事任何非融资性担保业务,也没有对外股权或债权投资活动。

2、公司组织机构及人员构成情况

根据《公司法》和《公司章程》规定,公司设股东大会、董事会、

监事会。股东会为公司最高权利机构,董事会由股东大会选举产生,是股东大会的常设机构,董事会由3人组成,设董事长一人、董事两人。董事长为公司法定代表人。公司监事会设监事一人。管理体制实行董事会领导下的总经理负责制。下设业务经营部、风险管理部、计划财务部和办公室。

公司现有工作人员13人,其中,经济师2人,会计师1人,助理

会计师2人,本科及本科以上学历2人,具有中级职称人员占公司总人数的23.08%,具有初级职称及以上人员占公司总人数的38.46%,具

有本科以上学历人员占总人数的15.38%,均符合任职条件。

高层管理人员简要介绍:

公司总经理,李忠东,男,1955年10月出生,中共党员,毕业于中央党校函授学院经济管理专业,专业技术职称:经济师,曾担任企业厂长、联营企业董事会董事、县财政贸易委员会副主任、县粮食局局长和县经贸局局长。

副总经理,陈洪秋,男,1952年11月出生,中共党员,毕业于山东省委党校涉外经济管理专业,专业技术职称:经济师、政工师,曾任泗水县酒精厂办公室主任、党委副书记等职,现任泗水农业产业化乙醇实业有限公司总支书记。

副总经理,翟伟,男,1973年8月出生,毕业于济南机械职工大学财务电算化专业,专业技术职称:会计师,从事财会管理工作12年,有较强的专业知识和丰富财务管理经验。

3、公司经营范围与经营宗旨

公司经营范围为:融资担保、信用担保、交易担保、特殊担保。 公司的经营宗旨是:按照“诚实信用,合作共赢”的原则和“诚信第一,客户至上”的经营理念,积极帮助符合国家产业政策和具有发展潜力市场前景好的民营企业、中小企业开展融资担保。

4、年检、开户和资信情况

公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件均在经营年限内,均通过有关部门的年检、登记,合理有效。

山东金昌投资担保有限公司在中国农业银行开设一般存款账户。该账户一直正确合理使用,无不良信用记录。

经各合作银行对我公司的评价,认为我担保公司诚信状况良好,

无不良信用记录,经营管理水平较高。

二、公司经营状况

1、协作银行 (截止日期 2010年6月) 单位:万元

2009年12月29日,根据农银鲁复【2009】918号文件,我公司被中国农业银行山东省分行评定为AA级信用企业。目前,业务主要在中国农业银行和交通银行开展。【对外投资自查报告】

2、业务开展情况

2010年1-6月份,共为29家中小企业融资担保6128万元(含12家三农企业),37家中小企业实现工业增加值2.3亿元,上缴国家各项税金531万元;同时我担保公司实现担保收入111万元,利润30.3万元。从2010年公司经济运行情况看,主要经济指标执行情况好于预期,为实现全年的奋斗目标奠定了基础。与上年相比,可以概括为“十二个字”,那就是“开局顺、速度快、质量好、效益高”。在有效破解中小企业融资难题促进地方经济平稳发展的同时,公司自身也得到了良好的发展。

至2010年6月末,我担保公司资产1.06亿元,其中:流动资产1亿元(含存入银行业务保证金1018万元);固定资产9.9万元;公司没有对外股权或债权投资活动。企业未分配利润52.6万元(上年结转22.3万元),提取担保责任准备48万元。

三、公司存在的主要问题

我公司由于经营时间尚短,各项工作还刚刚起步,在发展中还存在着一些亟待解决的基本问题,主要有以下几个方面:

(一)风险识别和评估能力不健全。没有一套科学完整的风险识别与分析评估系统,对企业风险的评估主要依赖业务员的主观判断。

(二)两金,即担保赔偿准备金和未到期责任准备金,提取不足。由于公司刚刚起步,财务管理和执行制度不完备,两金未能按时按标准计提,造成提取不足。在09年度财务审计报告中,两金提取未明示。

(三)担保机构缺乏专业人才。从业人员中缺少具有担保专业知识和金融信贷管理知识复合型的、相对稳定的人才。

(四)业务征信信息难获取。现有的征信系统管理主体是中国人民银行,使用主题是国内各家银行,委对担保公司开放使用,由此出现的担保业务时间与贷款信息不对称,制度上加大了担保风险。

(五)担保抵押、质押手续不健全,评估及公证部门的收费标准让企业难以承受,评估流程所需时间较长。

(六)担保后监督不到位。企业贷款后,受环境、成本等因素的影响,不能定期或不定期的对贷款企业进行资金使用的监督,不能及时了解企业的正常经营状况,缺乏与放款银行的有效专题沟通。

四、整改措施

根据省金融办等九部门印发的《山东省融资性担保公司管理暂行办法》(鲁金办发„2010‟9号)文件要求,结合我公司的实际情况,对我公司简要制定了规范整改措施:

(一)努力培养从业人员对被担保人的履约能力作出科学判断和对担保项目的风险评估的审查能力

银行案防自查报告
对外投资自查报告 第四篇

成都成华支行2012年上半年案防自查报告

成都成华支行自2012年3月21日开业以来,在分行各级领导的带领和指导下,严格按照银监局各项文件和规章制度进行案防风险管理,结合我行目前情况,针对柜员十严禁、授权柜员十严禁、营业机构负责人十严禁、自助设备业务管理十严禁、对公账户和结算管理十严禁、借记卡源头风险管理、票据贴现业务重点环节风险、支付密码器风险隐患、电话银行柜面签约风险等重点环节进行了严密复查,现将自查情况汇报如下:

1、针对营业柜员十个严禁

我行目前各项系统采用的是账号+指纹和账号+密码两种方式,现金柜员执行上四天休两天,非现金柜员执行上五天休两天的的轮休制度,严格按照相关规定执行工作交接并建立各项工作交接登记薄,以及详细的工作日志记录,尚未涉及上门收款业务以及代发工资业务。(1)营业柜员未存在共用账号、密码以及持有非本人账号和密码;(2)未存在在未签退系统、未妥善保管好账号、密码、个人名章、业务印章、现金、有价单证、重要空白凭证等物品情况下离柜(在营业场所内并且在本人视线范围内除外);(3)未存在没有履行交接手续,将本人保管的业务印章、钥匙、有价单证、重要空白凭证等重要物品交给他人使用;(4)未存在利用客户账户过渡本人资金,或通过本人、他人账户过渡银行、客户资金;(5)未存在办理本人业务和将非工作用包带入现金区;(6)未存在代客户购买重要空白凭证、网上银行设备、支付密码器、保管银行卡和折以及代客户签名、设置∕重置∕输入密码;(7)未存在输入密码时不进行物理遮挡;(8)未存在借银行名义私自代客理财;(9)未存在私自泄露、修改客户信息;(10)未存在明知或应知是违规办理的业务不抵制、不报告。

2、针对授权人员十严禁

我行目前采用的是综合柜员授权和会计主管授权两种授权制度,综合柜员授权权限为现金5万以下,转账20万以下。(1)授权人员未存在在未审核传票、核实账务的情况下授权、编押、签章;(2)未存在使用他人名章、账号密码、业务印章、有价单证、重要空白凭证等进行业务操作;(3)未存在将账号密码交他人授权;(4)未存在擅自垫款、压款,违规使用内部账户,授意、指使、强令柜台人员违规操作;(5)对已调离、停用柜员的柜员号进行了注销;(6)按规定检查库存现金、重空、业务印章等重要物品,对外出办事离开营业场所的现金柜员碰库锁箱,每周查库至少一次涉及每个柜员现金箱重空箱、主出纳大库、重空箱、自助设备现金箱并建立查库登记薄备查;(7)对柜员违规操作行为进行制止、纠正和处理;(8)未存在弄虚作假,违规向上级和监管机构提供不实信息;(9)未存在泄露客户信息及本行商业秘密;(10)无案件发生,未存在重大差错事故隐瞒不报或拖延上报。 3、营业机构负责人十严禁

(1)未存在负责人指使或授意下属越权、违规、违章处理业务,干预派驻会计主管独立履行职责;(2)未存在使用其他柜员名章、账号密码办理业务;(3)未存在个人经商或违规参与协助客户之间的资金借贷、融资担保、集资经商等活动;(4)未存在个人名章、账号密码交给他人使用;(5)按规定的频率和方法查库,每月查库至少一次涉及每个柜员现金箱重空箱、主出纳大库、重空箱、自助

【对外投资自查报告】

设备现金箱;(6)未存在违规揽存;(7)未存在泄漏客户信息及本行商业秘密;

(8)未存在开具虚假资信证明、违规出具担保承诺书;(9)未存在任何形式的账外经营和各种形式的小金库;(10)未存在对发生的违法违规案件、责任事故等重大事项拖延上报或隐瞒不报。

4、自助设备业务管理十严禁 我行现有集中管理模式的现金自助设备共计2台,暂无分散管理模式的自助设备,严格按照银监局相关文件,将每台现金自助设备均作为机器柜员录入在核心系统内来进行管理,自助设备保险柜钥匙和密码分离管理,密码管理员、钥匙管理员每五日进行一次岗位轮换。对于吞卡吞钞情况,我行严格按照相关规定执行退卡、上账的制度并建立自助设备吞没卡、吞钞登记薄,从开业至今,设备于2012年4月13日吞卡一张,尚未出现吞钞情况,吞卡卡号:6221533630000140166,属于他行卡,我行吞卡代保管时限为3个工作日,已于2012年4月18日剪角上缴分行个金部;我行卡的吞卡代保管时限是20个工作日。(1)所有的现金类自助设备均安装视频监控上线对外投入运行;(2)未存在单人办理自助设备现金的领取、上缴、装钞、卸钞等手续;(3)同一自助设备保险柜钥匙和密码由双人分别保管,钥匙、密码坚持平行交接和交接后密码更改;(4)进行自助设备现金业务操作均在视频监控之下;(5)未存在自助设备保险柜钥匙使用完毕后,不按规定将钥匙入库(柜)保管;(6)每周对自助设备钞箱进行查库;(7)清、装钞后与系统内的会计账务核对现金情况是否一致;(8)加钞完成后经测试正常才可对外营业;(9)未存在不对自助设备现金管理重要时段的监控资料进行调阅;(10)对自助设备服务商维修人员进场前需要其提供工作证和身份证来核实身份,并全程监督控制其使用存储设备。

5、对公账户和结算管理十严禁

我行现有对公开户 户,其中基本户 户,一般户 户,保证金专用账户 户,(1)受理开户、法定代表人变更、挂失补办印鉴以及更换法人预留印鉴时不仅要求企业按照我行相关规定提供营业执照等相关原件、复印件,还通过了 “四川企业信用网”、“成都企业信用网”核查营业执照信息打印并专夹留存,通过居民身份证联网核查系统对单位法定代表人和法定代表人授权的经办人以及临时验资账户投资人的身份进行核查并打印专夹留存;(2)受理单位新开户时均由双人上门核实,查看是否与开户单位提供的资料相符,在新开户的账户档案中还需留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的电子信息档案和文本资料;(3)未存在明知是中介机构代理投资人办理临时验资账户不拒绝;(4)针对已使用账户管理密码或支付密码的账户,在出售重空凭证、发行支付密码器和网上银行设备时,必须以密码进行验证,未存在员工代客户领取或保管重空、支付密码器和网银K等情况;(5)未存在一般存款账户办理现金支取、超期临时存款账户办理支付结算;(6)设立专人负责对账管理,建立按季度对账制度,尚无单位到对账期,未存在对账人员以对公记账人员打印的对账单与企业进行对账;(7)未存在不按要求审核对账回执及验印;(8)未存在银行对不反馈对账信息、反馈对账结果不符以及对账回执有瑕疵的账户不重新组织对账;(9)未存在违规办理账户冻结、解冻、扣划;(10)关注没有使用支付密码的账户,并列为风险账户管理,现无上门收款账户。

6、借记卡源头风险管理

我行按照银监局各项文件和规章制度结合自身情况进行借记卡源头风险管理,对开户、激活、挂失补卡、密码重置、办理电子银行等业务均要求柜面“三

亲见”即亲见客户本人、亲见本人身份证原件、亲见本人签字,同时需要通过人行居民身份证联网核查系统对客户进行联网身份核查并连同身份证复印件专夹留存。核查姓名与身份证号码是否一致且存在照片与本人是否相符,出现无照片和照片有明显差别的,需要客户出示驾照等辅助证件判断是否为客户本人办理并复印专夹留存,授权人员进行核实后授权开户。我行开业至今办理借记卡开户共计 户,均严格按照银监局相关文件进行防范借记卡源头风险。

7、我行暂未开通票据贴现业务。

8、支付密码器风险隐患

我行按照银监局各项文件和规章制度,认真贯彻四川银监局关于支付密码器存在的系统性风险专题的会议精神,及时向总行进行了专题报告,并采取措施严防风险隐患。对单位客户进行账户结算和购买重要空白凭证时,必须使用支付密码器进行密码验证并打印密码相符字样的页面留存附传票,并由会计主管和一名其他经办人员双人进行柜面热线验证填制热线验证单确认。热线验证单内注明客户名称、账号、办理业务内容,热线验证时间,单位联系人等信息,并录音留存,严格防范支付密码器风险隐患。

9、我行暂未开通电话银行柜面签约。

以上为我行的自查情况,请领导指示。

环境保护自查报告
对外投资自查报告 第五篇

环境保护自查报告

岳阳市环保局:湘阴县环保局:

我公司“高档化妆品生产基地建设项目”已竣工,现将该项目环境保护自查情况汇报如下:

1. 项目概况

我公司“高档化妆品生产基地建设项目”总投资1400万元,其中环保投资40万元,占总投资比例的2.8%。占地面积6311平方米,绿化面积950平方米,场地绿化率15.1%。建筑面积2882平方米,包括生产厂房一栋、原料与成品仓库一栋、综合办公楼一栋(收购并利用原湘阴县出口包装厂已有的生产厂房和办公楼等建筑,生产厂房为洁净车间),生产规模1800吨/年。工程实际建设内容与环评及批复情况一致。

2. 环境影响评价制度执行情况:

我公司“高档化妆品生产基地建设项目”于2012年4月通过环境影响评价等级核定,2012年5月委托中国航空规划建设发展有限公司编制了《环境影响报告表》,该环境影响评价文件于2012年5月28日通过湘阴县环保局审批,审批文号湘环评批[2012]11号,2012年6月开工建设,2013年6月建成。

3. 环保设施落实情况:

公司根据国家建设项目管理“三同时”规定,严格按照环境影响评价文件及环境影响评价审批文件要求,建设了各项环境保护设施,环保设施做到与主体工程同步设计、同步施工、同步建成。项目环保

投资40万元,其中废气处理投资8万元,废水处理投资27万元,噪声防治投资4万元,固体废物处理投资1万元。具体处理措施如下:

营运期废气:项目使用电加热锅炉,供热工序对大气环境无不利影响。香精等辅料挥发性废气采取车间密闭抽风+15m排气筒排出,车间工人配备口罩等劳保措施。厨房动植物油烟经抽排风设施通过油烟净化器由排气竖管排出。冷却废水:经过清污分流管网达到农用水质要求后排入项目东侧农灌渠供周围农田灌溉使用。设备清洗废水:经过厂区污水处理站进行污水处理后达到一级排放标准后用于农作。 生活废水:经化粪池处理达到农用水质要求后用于农作。噪声:采用基础减震垫、消声器消声、隔声罩隔音、合理布置噪音源及加强绿化等,实现厂界噪声达标排放。固体废物:设置了符合环保要求的固废贮存场所,各类固体废物分类堆放,及时无害处置或合理回收利用。

4、 环保措施落实情况:

公司成立了环境保护管理机构,设专人负责本项目的环境保护工作,制定了环境风险应急预案,加强环保设施管理,原料堆场管理、工作场所、废物贮存场所管理,确保设施长期稳定运行,达标排放的可靠性,确保项目运行对外环境影响的最小性,可接受性。

经公司自查,本项目已具备试生产条件。

晋湘科美日化(湖南)有限公司

2013年9月

2015专项资金自查报告
对外投资自查报告 第六篇

专项资金自查报告(一)

一、项目目的及意义简述

云南具有发展天然橡胶产业的独特优势,橡胶树优良品种的选育和推广是促进天然橡胶产业发展的关键技术措施。系统地收集、保存、鉴定及利用新种质,是培育橡胶优良品种的基础。收集、保护和鉴定引入品种的主要农艺性状,可以直接筛选出一些适应当地生态条件的橡胶树新品种,对研究橡胶树遗传多样性、性状遗传规律及选育新品种也具有重要意义。

二、项目主要内容

1、在云南省热带作物科学研究所指导下进行胶木兼优品种的胶乳生理测定,鉴定12个品种的胶乳代谢类型,制定相应的割胶制度。

2、保护位于西双版纳州景洪农场,12个胶木兼优品种的适应性系比区,面积为204亩,4907株。鉴定各品种的产量、生长量和抗逆性。

通过对各品种的产量、生长量、抗寒性等主要农艺性状的比较分析,筛选可以大面积推广的橡胶树新品种。

三、资金使用情况

“胶木兼优适应性试验试种保护”项目20**年度资金到位5、0万元,使用项目资金5、0万元,其中:商品和服务支出4、8万元,对个人和家庭的补助0、2万元(见明细表)。项目资金严格按预算安排支出,不存在挪用资金行为。

四、项目实施情况

1、项目于20**年1月13日召集所有试验区的相关技术人员,在德宏瑞丽市进行了项目协调,布置了相关工作任务。

2、保护了景洪农场12个胶木兼优品种的适应性系比区,对热垦525、热垦523两个生长较快的品种进行了预割。进行了扶弱、内壁挖水肥沟、施肥、除草、砍岜压青、修枝等幼林抚育管理。12月测定了离地150厘米处径围,生长最快的四个品种是热垦525(56、3cm,),云研77-2(54、4cm),热垦523(51、6cm)和GT1(52、0cm)。

20**年热垦525开割253株,开割率为79、8%,亩产18、5kg;热垦523开割196株,开割率为58、2%,亩产15、9kg。

五、存在的问题

1、试验地种植的胶木兼优新品种,现已有部分达到开割标准,准备在20**年开始试割,需要项目组制定一套统一的试割规程,方便本项目组执行,有利于试验内容及数据的统计分析。

2、项目的保密工作需要进一步说明。胶木兼优品由于培育单位不愿意提供给我国,是通过爱国华侨引进的,为了避免知识产权纠纷,应作好相应的保密工作。

3、品种扩散问题。橡胶树品种的推广需要严格按照相关的规程进行,没有适应性试验正式割胶6年以上的鉴定资料就大面积种植,会给种植者造成损失。

专项资金自查报告(二)

根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔20**〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用情况进行认真自查自纠,现将自查情况报告如下:

一、基本情况

(一)参合情况

20**年,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达201523人,参合率97、17%。

(二)本年度基金到位情况

今年基金筹集总额为2818、63万元,其中,农民自筹402、65万元,各级财政补助资金为2415、98万元。20**年结余基金567、06万元(含风险基金148、17万元)。截止20**年10月底,县财政新农合补助基金到位376、48万元,中央财政下拨新农合基金1208万元,省、市新农合补助基金到位831、5万元,基金到位率100%。

二、基金使用

(一)家庭账户资金使用

20**年,我县门诊家庭账户资金累计总额为713、56万元,截止12月26日,全县参合农民门诊补偿共57149人次,门诊补偿182、1万元,占年度门诊家庭帐户基金的25、5%。

(二)统筹基金补偿情况

20**年,我县统筹资金总额为2540、59万元,截止12月31日,全县参合农民住院补偿共计19531人次,2208、04万元;其中,县外医疗机构住院4564人次,占住院总补偿人次的23、37%,补偿金额961、92万元,占补偿总金额的42、50%;县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的19、33%,补偿671、6万元,占总金额的29、6%;乡镇卫生院补偿11191人次,占人次的57、30%,补偿574、52万元,占总金额的25、9%;政策范围内补偿比为60、28%。

本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,统筹基金支出24、06万元;住院正常分娩407人,补偿17、36万元。

三、加强基金管理,保障基金安全

(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度

一是设立新农基金财务管理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出情况、医疗服务行为,保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度,制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公平、合理运用。

(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用

20**年,国家对农民群众医疗补助进一步提高,我中心根据上级卫生行政部门的要求,结合本地实际,科学测算,因地制宜,制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》,提高报销比例及封顶金额,降低起付线,有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线80元,补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元,补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元,补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元,补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元,补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿情况看,农民受益与20**年相比进一步提高,基金使用率达90%以上。

(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全

一是成立稽查与审核科,配备医疗卫生专业人员,能够一针见血的指出医疗机构的违规行为;二是与各级定点医疗机构签订医疗服务协议,并出台《青川县新农合医疗服务质量保证金管理办法》,逗硬奖惩,保障基金安全;三是根据广元市医疗服务收费规定,结合本地经济状况及医疗服务开展情况,出台《青川县新农合住院费用控制指标》、《青川县新农合单病种限价收费管理办法》、(

四、存在的问题

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响,我中心工作人员少,编制不够,新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾害频繁,部分新农合基金支出凭证因灾损毁

3、基金管理使用模式缺乏创新,基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理培训专项经费,新农合基层管理人员重视程度与业务能力有待进一步提高。

5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入,卫生院由于工作人员匮乏,加之灾后重建任务繁重,导致管理较差,住院病人管理不规范,存在登记不及时,病历建立滞后等现象,医疗费用报销工作滞后,导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

五、下一步工作打算

1、建议上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

2、加大新农合基金管理培训力度,进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务能力。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度,控制次均住院费用,提高实际补偿比,保障新农合基金安全。

4、加强与乡镇合管办联系,强化宣传工作,多措并举,进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作,减少新农合基金结余率,进一步提高群众受益率。

6、结合医改政策的逐步落实,进一步提高住院实际补偿比,提高群众受益率。

专项资金自查报告(三)

勐腊县民宗局在县委、县政府的领导和州民宗局的指导下,围绕党委、政府的中心工作任务和民委的工作重点,积极做好民族经济工作,真正做到解决少数民族群众在生产生活中的特殊困难;使有限的民族专项资金发挥了更大的政治、经济和社会效益。

根据云财农〔20**〕147号、云族发〔20**〕58号文件要求,勐腊县民宗局对20**民族专项资金管理使用情况进行了认真总结和梳理,现将自检自查情况报告如下:

一、项目申报情况

民族专项资金在少数民族地区的投入,是党和政府对民族地区和少数民族关心、支持的具体体现,是少数民族地区加快发展的重要支撑。我们在工作中严格执行资金的申报程序:

(一)、做好项目前期考察、评估论证工作。年初,勐腊县民宗局领导及项目管理人员深入基层,调查研究,加强对项目的前期考察,统筹规划,做到认真预算、严格审查、可行性研究,项目评估论证,分析项目建设的可行性,必要性,尽可能地搜集完整的资料,建立健全年度项目贮备库。

(二)、确定年度上报项目。在调查论证的基础上,我局对年度申报项目进行了筛选,按照“统筹兼顾、适当集中、突出重点,确保团结”的原则,确定申报项目。20**年共申报民族专项资金项目共25项目;总投资357万元,申请国家补助资金320万元。其中:第一批少数民族发展资金250万元(西民宗发〔20**〕25号);第二批中央少数民族发展资金20万元(西财农字〔20**〕278号);“兴边富民工程”专项转移支付整村推进50万元(西民宗联发〔20**〕01号。

二、项目资金到位情况

20**年州民宗局、州财政局以《关于下达20**年度民族专项资金重点项目计划及扶持人口较少民族发展补助资金计划的通知》(西民宗发〔20**〕25号、西财农字〔20**〕208号);《西双版纳州财政局关于下达20**年第二批中央少数民族发展资金的通知》(西财农字〔20**〕278号)和《关于下达20**年度民委系统“兴边富民工程”专项转移支付整村推进计划的通知》(西民宗发〔20**〕01号)等文件下达了勐腊县民族专项资金项目共25项,补助资金总额为320万元。

三、项目执行情况

在执行项目时,“做好三个严格”一是严格按所下达的项目进行实施;二是严格保证质量;三是严格项目资金管理。20**年,勐腊县重点实施了交通、人畜饮水、文化体育、种养业、科技培训等大类25个扶持子项目,项目总投资357万元,其中投入国家补助资金320万元(群众投工投劳抵资37万元)。项目涉及项目涉及10个乡镇11个村委会1142户11483人。

(一)项目成果和效益

一年来,通过项目的实施,极大完成善了边疆少数民族地区基础设施建设,改善边境地少数民族群众群众生产条件和生活环境,改善了群众的观念,群众自我发展的能力进一步加强,加快了边境地区少数民族的脱贫致富的步伐。同时,在边境地区树立了国家大力扶持边境少数民族发展的良好形象,对巩固边防、维护民族团结起到了积极的作用。通过少数民族发展资金的注入,在解决了边疆少数民族地区的基本生活、基本生产的同时,涌现了一批“兴边富民示范村”。如勐捧镇曼诺董自然村;回伞、曼暖远克木人自然村,勐腊镇曼岭自然村等4个示范村,当前,示范村的经济社会发展速度和生活质量都得到了明显提升。主要表现为:一是生产条件和生活环境明显改善。大力兴建村内道路硬化、桥梁、人畜饮水等项目,大大改善了群众的生产生活条件。二是发展后劲明显增强。通过大力扶持种养业等特色产业发展,生猪养殖212头。培育了一批稳定增收的产业,达到了群众增收,农村增效的目的,有70户群众受益。三是社会事业明显进步。通过国家补助,群众自筹、投工投劳等资金筹措方式,新建了文化室、球场、广播电视等社会事业明显进步;有“农村致富通”、有线电话、村村通工程、移动电话、数字电视、广播等多种形式并存,覆盖整个项目区,开展实用技术培训5期民族团结教育活动7期6644人。四是群众积极性明显提高。广大群众积极参与,真正成了这实施项目的主体,在国家加大投入力度的同时,群众积极投工劳,千方百计跑项目,找资金,到处呈现出你追我赶建设家园的繁忙景象。

四、资金使用情况

20**年,上级下达我县民族专项资金320万元,目前完成下达资金320万元,占计划下达资金100%。

(一)制度建设情况。

1、建立了科学合理、层次清晰、分工明确、覆盖全面的资金管理制度体系;

2、建立了财政资金到位和管理使用的监督机制、对少数民族资金使用情况进行监督检查,对项目负责人的要求具体、明确。

(二)制度执行情况。

资金管理使用的各个环节是严格按照财政扶贫资金相关类别项目专项资金管理办法的规定执行。

(三)资金分配情况。资金分配的各个环节和有关内容合理到位:

1、没有存在虚报项目骗取财政资金的情况;

2、没有存在截留、挤占、挪用财政资金的情况。没有用于支付基建工程款;没有用于弥补人员经费或用于其它活动;没有用于对外借款、对外投资;没有擅自调整预算、计提管理费、基本支出挤占项目支出或截留财政资金挪作它用等情况;

(四)资金拨付情况。资金能够做到拨付到文件规定的资金使用单位。

1、没有存在转移项目资金的情况;

2、没有存在以拨代支的情况,虚报项目完成额等情况;

(五)资金监管情况。采用资金运行全程监控等管理手段进行资金的有效管理,建立了资金使用和监管的责任机制。

1、做到项目资金专账核算、专款专用、专人负责;

2、没有存在虚列支出、重复列支、提前列支的情况;

(六)资金使用效益情况。我局要始终坚持从讲政治的角度,充分认识资金的重要性和特殊性,以高度的责任感、使命感和工作热情,管好用好每一分钱,使资金的安排使用发挥出最大效益,实现了项目目标。

以上是我县20**年勐腊县民族专项资金到位、下拨、使用及其效益情况。一年来省民委、州民宗局、州财政下达我县少数民族发展资金项目共25项,扶持资金共320万元,勐腊县世族专项资金实行县财政报帐制度。勐腊县民宗局对民族专项的使用上都按照规定用途使用,严格按照少数民族发展资金管理使用有关文件,没有出现截留、挤占、挪用、贪污和骗取少数民族专项资金的情况,各项支出均符合国家有关规定。

2015党风廉政建设自查报告
对外投资自查报告 第七篇

第1篇:党风廉政建设自查报告

一、党风廉政建设基本情况

(一)总体情况

今年我委认真贯彻落实党风廉政建设责任制,大力开展了机关效能建设活动,狠抓了机关作风整顿和干部职工廉洁自律建设,不断把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。我委积极探索建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系的制度措施,力求从制度上、思想上和行动上确保干部职工和整个领导班子的清正廉洁。要求领导班子成员和广大干部职工时刻不忘党的宗旨,时刻紧绷廉政建设这根弦,努力做到在推进城乡建设事业发展的过程中始终不变质,始终保持共产党人的革命本色。

一是狠抓领导班子自身建设。长期以来,领导班子都十分重视党风廉政建设工作。今年年初就召开了党风廉政建设专题会议,深入学习贯彻《实施纲要》和中央纪委、市、区纪委各次会议精神,进一步落实领导干部学廉、述廉、考廉制度,坚决防止和治理违纪违规行为,尤其强调了严禁领导干部利用职权和职务影响为本人、亲友和身边工作人员谋取不正当利益,特别是在建设工程招投标活动中,都邀请纪检、监察、检察等部门参与监督,保证招投标活动的公开、公平、公正;建立健全了教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系,扎实有效地推进了治理商业贿赂专项工作,推行党务公开、政务公开,调动了职工民主管理、民主监督的积极性。进一步强化了制度建设,制定了切实可行的规章制度,对已有的一些廉洁自律的规定和不适应的进行了调整和完善,进一步建立健全了重大事项报告制度、重大事项民主决策制度、定期考核制度、廉政评议制度、谈话告诫制度等,使党风廉政建设工作得到了进一步落实;此外,班子集体还公开做出廉政承诺,带头踏实工作,严格要求自己,自觉遵守领导干部廉洁自律“十不准”规定和各项工作纪律等,自觉接受广大干部职工和社会各界群众的监督。

二是狠抓机关党风廉政建设。我委十分重视机关党员的党风廉政建设工作。今年初,我委对党风廉政建设工作进行了认真研究部署,并层层签订目标责任书,落实党风廉政建设工作责任。作为区纪委党风廉政建设联系点单位,我委通过制定党风廉政建设总体规划,建立廉政学校,健全责任考核制度、重大事项民主决策制度、廉政评议制度及规范政务公开等措施,使党风廉政建设工作得到有效落实。此外,我委还通过以开展机关效能建设活动为契机,大力抓好了机关党风廉政建设工作,将我委的党风廉政建设和反腐倡廉工作引向了深入。根据人员变动情况,及时调整了党风廉政建设工作领导小组组成人员,认真研究印发了《党风廉政建设和反腐败工作分工责任制》,制定了党风廉政建设目标考核办法,并与各支部签订了党风廉政建设责任书,对党风廉政建设工作进行了认真的安排部署。在具体工作中,要求干部职工认真遵守党风廉政建设各项规定,始终做到清廉从政。我委还根据上级要求,扎实开展了建筑领域治理商业贿赂工作,使干部职工在履行职能职责的过程中,始终做到清正廉洁,永不变质。在开展作风建设年活动中,通过邀请专家教授授课,观看警示教育片,参加警示教育活动等形式,促进干部职工作风转变,提高服务质量。在机关行政效能建设活动中,我委做到了早安排、早行动,认真研究出台了《区建委效能告诫办法》等八项制度,得到区委主要领导的首肯,并将我委列为试点单位。在此基础上,我委进一步研究制定了建设工程施工许可集体汇审并联审批办法,为规范行政行为,提高行政效能,促进廉洁从政发挥了重要作用。在召开民主生活会时,我委针对党风廉政建设中存在的问题提出整改意见,这对于严格执行领导干部廉洁从政九条规定产生了积极的作用。通过教育、整顿和规范,我委干部职工的从政行为进一步规范,廉洁自律意识进一步增强,行风政风进一步改善。

三是狠抓建设市场的规范。建设领域是反腐倡廉的重点部门。今年,我委切实采取措施,进一步整顿和规范了建设市场。首先,切实加强了建筑安全生产的监督检查。积极落实好建筑领域安全生产工作责任制,促进了建筑领域安全生产,切实维护了群众生命财产安全。其次,深入推进了行政审批制度改革,制定了《建设工程施工许可集体会审并联审批程序》,大力简化了审批程序、缩短了审批时限、强化了审批责任,提高了我委行政审批工作的质量和效率,促进了我区经济社会全面、协调和可持续发展。第三,严格执行建设工程招投标制度。积极健全工程建设项目招标投标制度,加强对重大工程建设项目开工到验收环节的全程监督。不准领导干部利用职权违规干预和插手建设工程投标投标,严肃查处建设工程招投标中的腐败行为。第四,认真开展了房地产市场专项整治工作。我委积极配合牵头单位,在全区开展了房地产市场的专项整治活动,对房地产开发企业依法进行了审计和检查,没有发现违规违法、权钱交易的的行为;同时,积极配合区国土房管局整顿好开发片区,控制建设用地规模,严格执行《城市房屋拆迁管理条例》,推进城镇房屋拆迁规范化管理,强化对拆迁补偿资金分配使用的监管,严肃查处拆迁中不依法办事、滥用强制手段等行为。

一年来,建委未出现一起违法违纪案件,保证了建设事业的健康发展。

(二)主要工作

一是根据区纪委和上级相关文件精神,同时结合单位实际,认真制定了《南川区建委2015年党风廉政建设和反腐败分工责任制》、《2015年建委党风廉政建设暨纠风工作实施意见》和《2015年纠风工作实施意见》等相关文件,并与各单位负责人签定了《党风廉政建设责任书》,对责任目标分解量化,明确了各单位负责人对党风廉政建设应负的责任,严格把责任考核结果与年终奖惩评优挂起钩来,保证廉政建设目标责任的落实。

二是按照规定,建委党委领导成员召开了一次以“解放思想、扩大开放”为主题的专题民主生活会,各位成员按照“三把尺子观”丈量了自己,以改进自身作风作为促进和谐社会建设为切入点,认真查找了在思想作风、学风、工作作风、领导作风、生活作风方面的突出问题,并制订了整改措施切实加以整改。

三是以开展机关效能建设活动为契机,以认真贯彻实施《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》为重点,认真落实了2015年的各项任务,并就全年的工作开展了调研,提出了工作思路,逐步推进了惩防体系的建立。

四是认真开展了干部大下访活动。为全面贯彻落实科学发展观,确保奥运期间零上访目标,我委结合单位实际,扎实开展了干部大下访活动,重点地解决地解决了一系列人民群众最直接、最关心、最现实的利益问题,着力畅通诉求渠道,全力预防和化解社会矛盾,切实维护了社会和谐稳定。

五是继续在机关各科室和直属各单位扎实有效地开展了纠风工作。今年我委进一步坚持了“管行业必须管行风”的原则,强化监管、落实责任,坚决制止超范围超标准公务接待、公款旅游等奢侈浪费之风,文山会海之风和各种名目的节庆活动;进一步完善了民主评议制度,深入开展了民主评议政风行风活动;大力开展了创建文明行业和人民满意活动,基本做到了规范执法、公正执法、文明执法、便民服务的要求。

六是继续认真开展了治理建设领域商业贿赂专项治理工作,切实打击建设领域的不正之风,杜绝不廉洁行为;认真开展了依法行政工作,切实规范行政行为,消除滋生腐败的土壤。

七是认真开展了“解放思想、扩大开放”大讨论活动,通过大讨论,明确了不足,制定了整改方案,切实整治和优化了发展环境,有力推进了“三实兴区”战略的实施,一个开拓进取的建设队伍正在形成,团结务实、廉洁从政、勤政为民已经蔚然成风。

八是大力整顿和规范建筑市场,严禁领导干部利用职权干预和插手建设工程招投标。大力开展规范和整顿建筑市场秩序工作,纠正和查处严重扰乱建筑市场秩序的行为,严防产生腐败的漏洞;强化了工作纪律,完善了监督机制,严格禁止领导干部干预和插手建设工程招投标和房地产开发经营活动,从源头上遏制了腐败行为的滋生。按照重在治本的要求,通过法律、行政、经济和引导手段,健全统一、开放、竞争、有序的建筑市场体系,确保了建筑业的良性发展。进一步加强了建设工程招标投标监督管理工作,增强对招标投标监督管理工作的严肃性,规范建设工程有形市场秩序,杜绝和防止建筑市场腐败现象的滋生。

尽管我们在党风廉政建设和反腐败工作中取得了一定成效,但认真分析,仍然还存在着以下问题:

一是干部职工作风建设还有待加强。由于干部职工素质参差不齐,个别工作人员不可避免地存在着办事效率低下,服务水平欠佳的问题。

二是各单位党风廉政建设工作力度不尽一致。

这些问题在今后的工作中,我们将认真加以分析,拿出切实可行的办法加以解决。

第2篇:党风廉政建设自查报告

今年上半年,我局党风廉政工作在县委、县政府的正确领导下,在县纪委的具体指导下,认真贯彻落实《罗平县20XX年党风廉政建设责任制实施意见》、《罗平县贯彻落实20XX年反腐倡廉工作任务分解方案》(罗办发201515号文件精神,进一步学习党的十八大、十八届三中全会精神,学习习总书记系列重要讲话精神,按照中央和省市县相关要求,坚定不移的贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的反腐倡廉战略方针,实行党风廉政“一岗双责”,扎实推进惩治和预防腐败体系建设,切实加强党风廉政建设与反腐败工作,有效落实《廉政准则》,为我县科学发展、跨越发展提供有效的安全保障。现将我局上半年党风廉政建设工作报告如下:

一、党风廉政建设工作开展情况

我局把党风廉政工作与安全生产业务工作同研究、同部署、同检查、同考核、同落实,做到党风廉政建设和安全生产工作两手抓、两手硬。具体措施为:

(一)抓责任,加强廉政工作组织领导。一是由局主要领导负责抓好局领导班子其他成员的廉政工作,要求他们廉洁自律,实行廉政承诺,按制度履行职责。二是由局副职领导抓好分管科室的党风廉政建设工作,及时处理所各科室的党风廉政所显露的苗头性、倾向性问题。三是抓好廉政谈话制度。每年,局主要领导都会与副职领导进行廉政谈话一次,副职领导与分管科室负责人进行廉政谈话一次,以便及时了解情况,化解矛盾,达到从源头上预防和治理腐败的效果。四是明确反腐败工作任务目标。年初,局党支部书记与党员签订了《党风廉政建设目标责任制》,将全年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各个科室和个人。年中,结合责任制考评工作,组织半年度党风廉政督查工作;年底,由办公室牵头,对党风廉政目标责任制工作进行测评、总结、通报,使党风廉政工作与安全生产业务工作有机结合。五是严肃反腐败工作责任追究。把党风廉政建设责任制落实情况作为一项重要内容列入年度考核和评先评优的重要依据,如有发现任何违法违纪行为,将依据责任制的要求追求相关责任,这对全体干部职工起到了很好的约束作用。

(二)抓机制,完善廉政工作运行体系。加强制度建设是提高党风廉政建设工作的关键环节,也是规范依法行政的一项重要措施。今年以来,我局按照从源头上预防腐败的要求和县纪委的相关规定,以强化廉政风险防控为目标,形成用制度管人、用制度管事、用制度管物的管理机制,局机关的监督力度得到了有效强化落实。着重抓好缩短行政许可审批时限、重大事项集体讨论制度、重大安全生产案件处理集中讨论制度、财务报销制度、加强中介培训管理等相关制度措施的落实,组织完善修订了以下制度:一是健全约谈制度,定期由局领导对各科长的履职情况进行约谈。二是政务公开制度和落实。三是积极推进去年规范的安全生产监管自由裁量权规定工作。四是抓好公务用车的管理,坚持公车公用,实行IC卡定点加油、统一保险,并把公务用车费用单独列支、定期公开。五是完善《考勤制度》,加强考勤督查,大力整治干部队伍中作风不实、效率不高、执行不力等慵懒散问题。六是要求在每次安全生产执法复查时,都由两名执法人员一同前往,同时公示举报电话和举报箱等,广泛接受监督。同时加大简政放权力度。

(三)抓检查,促进作风建设扎实有效。一是抓好民主生活会、领导干部述职述廉制度的落实,强化领导班子内部监督。二是加强行风政风建设,结合国务院和省政府继续深入开展“安全生产年”和“责任落实年”各项工作,积极参与政风行风评比工作。

我局领导班子向来十分重视作风建设,从促进科学发展、安全发展、构建和谐社会、提高党的执政能力和保持党的先进性的高度,认识抓好领导干部作风建设的重要性,常抓不懈,树好榜样。

二、存在的主要问题

我局在党风廉政建设方面取得了一定的成效,但仍存在一些薄弱环节,主要表现在:一是有些同志对党风廉政建设的思想认识还不够到位,对腐败的监督力度和深度有待提高。二是对党风廉政建设的日常性监督的手段还不多,措施还不够有效,对日常安监执法和行政管理进行过程监督的方法、方式有待加强和改进。三是对反腐败监督的过程中,针对岗位的具体执法责任在量化、细化程度上仍显不够。

三、下半年的工作打算

针对我局党风廉政工作中存在的主要问题,我局以深入学习实践科学发展观为契机,按照《廉政准则》要求,加大党风廉政及反腐败工作力度,强化监督监管,督促抓好各项工作落实。着重将采取一些措施:一是深入学习实践党的群众路线教育实践活动。始终坚持教育实践活动与党风廉政建设工作一起抓,用教育实践活动的理念来指导党风廉政建设,把我局开展群众路线教育实践活动中查摆出来的问题,用行之有效的措施积极整改,确保党风廉政的整体工作在有利于教育实践活动的前提下有效推进。二是强化反腐倡廉责任落实。继续对党风廉政责任进行了全面分解细化,进一步明确党风廉政建设责任机制,使安监中心工作与党风廉政建设同步推进。三是丰富反腐倡廉宣传教育。认真学习《廉政准则》切实加强全体干部职工反腐倡廉意识。四是加强反腐倡廉监督监管。认真执行政务公开、党务公开等制度,加强行风政风建设,继续抓好民主生活会、领导干部述职述廉制度的落实,做到公正透明。进一步规范行政许可、安全事故调查处理、安全生产执法、安全生产培训等工作,推进反腐败工作深入开展。五是健全反腐倡廉工作机制。建立健全反腐倡廉各项制度,强化举措,注重源头把关,努力探索建立防腐倡廉长效机制,推进反腐败治本工作。

第3篇:党风廉政建设自查报告

xxx纪委按照大纪发20XX25号文件《xxx地区国有企业20XX年党风建设工作实施意见》的统一部署和安排,按照党的十七大深入贯彻落实科学发展观的精神,认真贯彻地区“两会”精神,以完善惩治和预防腐败体系建设为重点,采取有力措施,扎实推进,把党风廉政建设引向深入,为我xx经济又好又快地发展提供坚强

有力的保证。现将第三季度自查总结情况汇报如下:

一、学习贯彻中纪委“七不准”,以党风廉政建设“四项制度”为抓手,规范领导干部的廉洁从政行为。

按照中、省、地纪委党风建设实施意见要求,在全xx党员领导干部中集中学习了中纪委二次全会“七不准”,并对照“七不准”开展了自查活动。xx党委、纪委把学习贯彻党风廉政建设“四项制度”做为今年党风廉政建设的重点工作,xx纪委结合实际工作特点,扎实开展了学习“四项制度”、“党风建设”宣传月活动,在“党风建设”宣传月活动中突出重点,注重实效,开展了“八廉”教育活动。签订党风廉政建设确认书25份,党员领导干部撰写学习“四项制度”心得体会30余篇,编制下发“党风建设”宣传月简报2期33份,组织全xx党员干部观看廉政警示电教片10余部。通过学习“七不准”、“四项制度”和“党风建设”宣传月活动的开展,各单位、各部门领导干部都能带头学习、遵守和执行党风廉政各项规定,廉洁自率发挥表率作用,开辟了煤xx领导干部狠抓党风廉政建设的新局面。

二、开展专项检查活动,严格执行“三不准”,坚决反对和制止奢侈浪费行为。

xx纪委在5月份成立由纪委牵头,政治处、财务科、行政办、审计科、安全科、生产技术科、基建科为成员单位的专项检查组,在全xx开展了15次为期近3个月的不准私设“小金库”、不准“公款私存”、不准法人“超采”、不准“公款旅游”、不准“奢侈浪费”专项检查活动。通过开展专项检查活动,实行了财务“收支两条线”,杜绝了“坐收坐支”现象的发生,进一步规范了预算外资金管理,各类预算外资金全额进入了财务帐内,规范了管理,实行了合理开支。在检查过程中没有发现私设“小金库”、“公款私存”、法人“超采”、公款旅游、公款吃喝、超标准公务接待等现象。

三、扎实开展“阳光煤xx”工程,维护职工群众的知情权和参与权。

按照地纪委执法监察室的要求,结合煤xx工作实际,xx党委、纪委经过研究部署,制定下发了《xx构建“阳光煤xx”工程实施方案》,确定了“四公开”示范单位为:换装站;推行“六个一律”制度的示范单位为:财务科、销售科、换装站、基建科、物资能源公司,为开展“阳光诚信煤xx”工程提供了强有力的组织保障。在党务公开上:建立了健全了党务公开七项制度,聘请了5名党务公开监督员,对涉及到我xx经济发展和长远规划的重要决策、决定、决议及干部的使用、选拔、奖惩等情况按照有关政策规定进行了及时公开,使职工的知情权、监督权落到了实处。在企务公开上:从企业生产过程、销售过程到利税形成过程,从工资发放到奖金分配,从业务招待费使用,到企业燃材料等成本支出情况,均向职工群众进行了公开。在公开方法上,坚持大事公开与小事通报相结合的原则,企务公开工作实现了墙上、网上、栏上、会上、电子大屏上、广播电视上、信息简报上多向公开,保证了企业管理公开透明,拓宽了职工参与企业管理的监督渠道。

四、严格规范“三重一大”议事规则,保证企业领导科学决策。

xx纪委把落实“重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用”监督机制放在工作的首位来抓,上半年xx纪委对各单位、各部门执行“三重一大”情况进行了7次明察暗访,各单位、各部门的党政一把手严格按照党风廉政建设责任制的要求,带头执行“三重一大”议事规则。在“三重一大”上我们以职代会为主要载体,审议通过或决定企业生产经营重大决策、发展规划、经济责任制考核方案、党委扩大会议精神及劳动集体合同修改签订解除等权属范围内的重大事项;召开的各种会议,通过广播电视公开专栏,电子大屏、企业内部网站公布了干部任免、生产经营情况、采购供应等情况;通过企务公开栏、民主监督栏,公开涉及职工切身利益的热点难点问题,如住房分配、奖金分配、职工子女外出培训情况、评先评优情况、干部任免情况及重大技改投入情况等;定期刊出《企管信息》,公开企业的生产经营销售收入及各种费用支出情况,宣传企业所面临的市场形势和困难,增强职工的紧迫感、责任感和危机感;以通知、通报、告示等形式,公开规章制度、违章违纪处理及现场管理考核等情况,真正把知情权、监督权交给职工,保证企业决策制定零失误。

五、加强物资采购管理工作,扎实推进企业效能监察工作。

针对职工群众普遍关注的物资采购方面的热点问题,我xx大额度资金使用领导小组及时在全xx实行了公开监督办法。一是机关各部门实行办公用品统一采购,各单位部门不发生办公费用,办公室把每月的办公用品采购情况以《企管信息》的形式发放到各单位和各科室,主动接受全xx职工群众的监督。二是物资能源公司把大宗物资进购名称、价格、数量、出库情况,每月通过公示板向全xx职工群众公开,有效杜绝了进购物资中存在的“吃回扣”现象。办公室、物资能源公司在物资采购工作中严格遵守采购程序,杜绝了暗箱操作,实现了采购工作透明化、公开化,有效防止了违纪问题的发生。

六、扎实推进各项工作落实,认真开展“五双”活动。

1、“双建”活动。一是建立健全了xx四大防腐机制。按照《企业法》、《工会法》、《中共中央、xx关于实行党风廉政建设责任制的规定》等有关文件要求,结合煤xx实际情况,对原有的30余项制度进行了一次彻底清理,对不适时宜、不管用、管不了用的11项制度或其章节条款坚决予以废除,新建制度3个,修改完善4个,目前,已经构建了一套具有煤xx特色的党风廉政建设机制、领导干部廉洁自律机制、防治商业贿赂长效机制、企业自律机制“四大”防腐管用、有效的制度体系,真正形成了用制度规范行为、按制度办事、靠制度管人的机制。二是xx党政领导高度重视纪检监察工作,配齐配强工作人员,保证了经费,大力支持纪检监察工作,为煤xx党风建设工作的全面落实提供坚强的组织保证。

2、“双管”活动。年初在开展党风廉政建设“四项制度”中,党委书记、xx长和基层各单位党政一把手分别签订了党风廉政建设责任制确认书,明确了党委(支部)书记是党风廉政建设第一责任人,对企业党风廉政建设工作负总责;企业行政主要领导也是党风廉政建设第一责任人,与党委(支部)书记负同责,齐抓共管,同奖同罚。

3、“双评”活动。按照地纪委的统一要求,党政领导班子于6月11日召开了一次以“厉行勤俭节约,反对奢侈浪费”为主题的班子民主生活会,班子成员严格对照主题联系自己的思想和工作实际,查找思想作风中的不足,查找工作中的差距,虚心接受大家的民主评议,交换思想,解决问题,促进了党风廉政建设的深入开展。同时各基层党支部也召开了以“厉行勤俭节约,反对奢侈浪费”为主题的班子民主生活会。

4、“双公开”活动。在党务公开上:建立了健全了党务公开意见反馈制度、公开经常性制度、公开监督员制度、公开督查落实制度、公开登记制度、公开舆论监督制度公开责任追究制度。对涉及到我xx经济发展和长远规划的重要决策、决定、决议及干部的使用、选拔、奖惩等情况按照有关政策规定在电子信箱进行了及时公开。在企务公开上:建立健全了企务公开制度,使企务公开工作逐步规范化,在公开范围上,把各项规定性和政策性文件、事关企业重大决策过程、重大项目安排情况、重要人事任免情况、重大资金使用情况,财务预决算、年度生产经营目标及完成情况进行了公开;企业领导班子建设和党风廉政建设等方面内容进行了公开。广泛运用了职代会、广播、企务公开简报、有线电视、企务公开接待日、企务公开专线电话等多种公开形式。对涉及生产经营、职工切实利益及企业的重要人事任免、重大项目安排和大额度资金使用等情况进行公开,积极推进民主参与、民主监督、民主管理。

七、发挥职代会对企业领导干部民主管理、民主权力的监督作用,保证了权力在阳光下运行。

在企务公开工作中我们始终把职工的认可做为永恒动力,紧紧围绕企业改革及职工群众关心的重点、难点、焦点、热点问题进行了全面公开。从企业产值、销量到利税情况,从工资发放到奖金分配,从职工购房方案到业务招待费使用,从企业燃材料到成本支出情况;从重要人事任免到大额度资金使用情况;凡涉及企业和职工利益方面的重大事项,以及与领导班子建设和党风廉政建设密切相关的问题,均向职工群众进行了公开。全xx上下共召开职代会15次,建立企务公开栏13块,广播电视专栏1个,网站1个,电子大屏2块,发放简报32期,设立企务公开电话23部。在公开方法上,坚持大事公开与小事通报相结合的原则,企务公开工作实现了墙上、网上、栏上、会上、大屏上、广播电视上、信息简报上多向公开,保证了企业管理公开透明,拓宽了职工参与企业管理的监督渠道,协调处理好了各种矛盾和关系,维护好了职工合法权益,进一步密切了干群关系,极大地调动了职工的工作热情。

八、集中整治企业发展环境,加大违纪违法案件的查办力度。

在专项治理活动中,党政领导敢于碰硬,把狠抓原煤生产安监不正之风,遏制原煤偷拉私运,赌住原煤流失的口子,严厉打击盗运原煤不法行为,放在首位来抓。xx纪委监察科、警署和保卫科人员在换装站、各生产单位、岗卡等关键部位进行死看死守,并集中多方力量,采取了现场办公、突击检查、电视台曝光和召开警示教育大会等措施(

九、认真履行党风廉政建设责任制,全面落实“一岗双责”。

一是严格落实党风廉政建设责任制。年初,在召开的党委扩大会议上分别与机关党总支和基层八个党支部签订了《党风廉政建设责任状》,并制定下发了《2015年党风廉政建设方案计划》,使党风廉政建设责任制工作得到了初步落实。二是强化“一岗双责”责任。制定下发了《2015年煤xx党风廉政建设实施意见》,进一步明确了党风廉政建设责任主体,对全xx党风廉政建设和反腐败工作任务进行了再分工再细化,使党风廉政建设和反腐败工作任务落实到班子、量化到个人、细化到科室(部门)的同时,做到了一级抓一级,层层抓落实,形成了责任网络和整体合力,使xx领导班子成员和各单位各部门负责人“一岗双责”责任到位。三是确保“一岗双责”落实到位。在平时工作中我们坚持把把党风廉政建设责任制和行政管理工作有机结合起来,同部署、同检查、同考核。还把防火、安全、信访、资源管理以及“优化经济发展环境年”活动等重点工作列为“一票否决”内容。由职工参评,考评结果与干部奖金和评先晋优直接挂钩,全xx中层以上干部都能把反腐倡廉工作与业务工作紧密结合,较好地解决了党风廉政建设和反腐败工作目标不清、责任不明、考核缺乏依据等问题,确保“一岗双责”落到了实处。同时xx纪委把各基层党支部开展党风廉政建设活动情况列入年度廉政考核“四个挂钩”制度中。

总结20XX年前段时间的工作,在党风廉政和反腐倡廉建设工作中取得一定成绩的同时,也清醒地看到了工作中存在的不足。在最后一季度的工作中我们有信心、也有决心,在xx党委的正确领导和支持下,全面贯彻落实中央、省、地纪委的会议精神和工作部署,以高度的政治责任感和使命感,锐意进取,扎实工作,深入推进党风廉政建设和反腐败斗争,努力开创我xx反腐倡廉的新局面。

第4篇:个人党风廉政建设自查报告

自20XX年以来,本人认真执行中央、省、州、县关于党风廉政建设的若干规定,以身作则,率先垂范,依法从政,同时加强对我局党风廉政建设和反腐败工作的领导和监管,有力地促进了全局党风廉政建设和反腐败工作,按照兰办发〔2015〕83号文件要求,现将本人党风廉政建设和反腐败工作情况总结如下:

一、加强学习,切实增强党性修养、改进作风

党性修养和作风建设是我们党治国理政的一条成功经验,也是保证党的事业不断取得成功的重要法宝。作为一名当前面临复杂多变的国际局势和艰巨繁重发展任务时期的基层部门负责人,加强党性修养,弘扬优良作风至关重要,也非常迫切,我认为这是提升执政能力的重要内容,是实践科学发展观的客观要求,也是永葆政治本色的根本途径。

党员领导干部增强党性修养、改进作风是保持党的先进性和提高党风廉政建设的重要保障。一直以来,我作为一名部门的党员领导干部,不断加强学习马列主义毛泽东思想、邓**理论以及“三个代表”重要思想,深入学习实践科学发展观活动,切实贯彻落实党在各时期的路线、方针、政策,不断强化党的政治理论水平,时常学习党章,重温入党誓词。用马克思列宁主义的立场、观点和方法不断改造无产阶级的立场、观点和方法,在改造客观世界的同时努力改造主观世界,坚定不移地为建设中国特色社会主义艰苦创业、无私奉献。对自己所从事的工作做到兢兢业业、一丝不拘,自觉按照“三个代表”重要思想和科学发展观的要求磨练升华自己,用党性原则对照自己,用党纪国法规范自己,不仁之事不做、不义之财不取、不正之风不沾、违法之事不干,做到清清白白从政、堂堂正正做人。在实践中,经得住考验、抗得住侵蚀、守得住灵魂,钢筋铁骨、玉汝于成。树立正确的世界观、人生观和价值观,通过不断的学习和实践,磨砺了自己的意志和品格,不断自我约束、自我改造和自我完善,保持政治上的坚定性和思想道德上的纯洁性,保持了共产党员的先进性,做到自重、自省、自警、自励,切实为全局党员干部增强党性修养和作风建设树立了榜样,为建设高效、务实、清廉的商务队伍起到积极的推动作用。

二、严于律已,率先垂范,使“一岗双责”制落到实处

正所谓“政者,正也。子帅以正,孰敢不正?”“上有所好,下必甚焉。”,作为一个部门的负责人,我切实贯彻执行“一岗双责”制,保持高度的清醒,认真学习并严格遵守党风廉政建设的制度,自觉带头讲党性、重品行、做表率,凡是要求班子成员做到的我自己先做到,凡是要求全局干部职工做到的领导干部要先做到。严格遵守党政干部十不准要求,做好自身的廉洁自律。

(一)根据纪委相关文件精神,我局于20XX年以兰商务〔20XX〕15号成立了党风廉政建设小组,建立了我局党风廉政建设工作的长效机制,并对领导小组组长、副组长的工作作了分工,提出了具体的任务和要求;层层签订责任书,明确责任。把党风廉政建设工作纳入全局工作重点,不断强化意识,着重从“思想认识、责任分工、监督检查、责任追究”四个方面入手,认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败各项工作。结合我局工作实际,进一步细化了《党风廉政建设责任书》,形成了主要领导负总责,分工明确、目标具体、责任到人、上下协调、齐抓共管、全员参与的党风廉政建设工作格局。把党风廉政建设工作摆上重要议事日程,利用我局二、五学习日活动,集中贯彻学习各级党风廉政建设和反腐败工作会议精神,打开了我局党风廉政建设长抓不懈的良好局面。我局的党风廉政建设工作和反腐败工作,由于领导重视、管理严格、组织学习到位,自商务局组建以来全体干部职工从未有过违规、违法现象和请客现象,全面贯彻落实了县纪委监察局的相关规定和要求。

(二)坚持不断学习党风廉政建设有关规定,不断加强党性修养和党性锻炼,不断增强政治敏锐性和政治鉴别力,正确树立人生观、世界观、价值观。坚持党性原则,健全民主集中制。按照“集体领导、民主集中、个别酝酿”的精神,充分发扬民主集中制原则,不独断专行,做到大事讲原则、小事讲风格,经费支出、项目申报、人事工作调整等都通过班子会议研究决定。做到既行使好自己职权,又接受全局干部职工的监督。

(三)坚持艰苦奋斗,保持清正廉洁。作为我局贯彻落实党风廉政建设责任制的组织领导者和具体执行者,做到从我做起,率先垂范。不断加强自身修养,用制度规范自己的行为,进一步建章立制,健全办事制度、接待制度、政务公开制度。进一步健全监督机制,自觉将落实党风廉政建设责任制置于领导班子集体和上级领导的监督之下,严格要求自己,自觉抵制腐朽思想的侵蚀,牢记为人民服务的宗旨,正确对待和行使党和人民赋予的权力,不断反省自己,做到慎独、慎微、慎权、慎欲和自警、自省、自重、自律,严于律已,清正廉洁。常修为政之德、常思贪欲之害、常怀律已之心,模范遵守党纪国法、廉洁自律和各项规定,模范遵守社会公德、职业道德、家庭美德,讲操守、重品行,自觉接受党员干部和群众的监督,干干净净做事,清清白白做人。

三、立足本职,充分发挥商务工作职能

(一)强化职能,进一步加大对外开放和招商引资工作力度

1、不断加强对外来投资企业的管理和服务,积极探索、不断努力,超额完成了州政府下达给我县2015年7、9亿元的目标任务,完成外来投资企业实际到位资金为7、948亿元,2015年截止目前已完成外来投资实际到位资金为6、62亿元。

2、圆满成功了第十六、十七届昆交会的各项工作。每年一届的昆交会是我们商务系统的一项重要工作,也是我县对外交流、推介项目、宣传的一个重要平台。我局积极组织好各项筹备工作,利用昆交会搭建的对外宣传、交流平台,切实促进了我县的招商引资及产品的对外宣传,向国内外各界朋友展示了兰坪丰富的资源和优越的人文地理环境,扩大了对外交流与合作,进一步提高了兰坪的知名度。从2015年至今,在“昆交会”和百家企业进怒江项目签约仪式上我县共引进4个合作项目,总投资16、14亿元。

(二)充分发挥职能,切实组织实施好内贸流通管理工作。以“万村千乡”市场工程建设为主体,按要求标准全面完成在我县组织实施的104家农家店,目前在怒江电视台《今日怒江》栏目滚动播出。强化市场建设,夯实流通业发展基础,加大第三产业经济的运行情况进行监测分析,强化全县成品油、生猪定点屠宰、旧车交易、酒类流通随附单制度、商品展销、拍卖、典当以及废旧金属及废品回收等行业的管理,与有关部门组织协调对市场流通领域进行了多次检查,做好整顿和规范市场经济秩序工作。并于2015年4月3日正式启动“家电下乡”活动,立足我局职能,加强与财政部门的配合与沟通,努力做好登记备案和统计工作,目前在我局登记备案的企业有21家,截止2015年10月15日,累计销售各种家电1319台,销售额达182万元。

四、存在的不足和今后努力的方向

由于我局人员少,业务工作繁重,职工政治理论学习不够,认识水平有待提高,充分发挥全体干部的积极性不够,未充分发挥班子及全体干部的主动性、积极性和创造性。其次是本人自身综合素质和领导艺术和水平还有待于增强和提高。针对以上不足,在今后的工作中我将从以下方面努力:

(一)进一步增强学习和自学性和主动性,通过政治理论和业务学习不断提高自身的理论素质和业务素质;

(二)进一步增强发展意识,改进工作方法,提高认识水平,从整体上把握,增强工作的预见性;

(三)进一步加强班子建设,统一思想,改进作风,创新举措,充分调动班子成员的积极性、创造性和工作的主动性,增强班子的凝聚力和战斗力;

(四)强化管理,进一步完善机关管理制度,特别是在执行落实各项制度上加大力度;

(五)进一步深入实际,多做调查研究工作,上为县委、政府决策当好参谋,下为企业和职工排忧解难,全心全意为我县的经济建设添砖加瓦!

第5篇:乡镇党风廉政建设自查报告

廉洁从政,勤政为民是党的作风建设的基本标准。为了加强党风、政风的建设,保持党内队伍的纯洁,根据《党风廉政建设责任制》的要求,我镇党委、纪委高度重视,把此项工作列入党委中心工作的重要议事日程,精心组织,周密布署,层层分解,层层落实,责任到人,措施得位,经过一年来的不懈努力,党风廉政建设富有成效,现将落实情况自查如下:

一、党风廉政建设

为了保证党风廉政建设的贯彻落实,推动我镇党风廉政建设和反腐败斗争深入开展,我镇党委、纪委认真贯彻落实中纪委第三次全会、自治区纪委第五次全会和全盟党风廉政建设工作会议精神的同时,根据《党风廉政建设责任制》的要求,我镇党委、纪委高度重视,把此项工作列入党委工作重要议事日程,纳入“双文明目标管理制”,层层落实,责任到人,职责明确,定期督查,定期验收,从而确保了党风廉政建设顺利开展,取得了良好的成效。

二、加大宣传教育的力度

为了加强党员干部党性党风和廉洁从政教育,我镇党委、纪委结合两个《条例》,广泛开展党内法规教育和警示教育两次。7月份我镇举办以党内法规为主题的知识竞赛,收看了《全国党内法规知识竞赛》和《反腐败专题教育片》,收看人数达60多人次,其中科局级领导干部7人,及时上报信息5条。

三、加强廉洁自律工作

勤政为民,克己奉公,是每个领导干部必备的素质。为了加大反腐败斗争的力度,杜绝不良风气在我镇的渗入,我镇党委、纪委严格落实“三个严禁”:严禁弄虚作假;严禁虚报浮夸,搞脱离实际的“政绩工程”;严禁为完成任务指标而示意和指使买卖税款;严禁在主要经济指标的统计数据上弄虚作假。加大公务用车的情理和管理工作的力度,杜绝领导私自驾车外出;严禁利用公款大吃大喝,高消费娱乐,旅游和庆典活动及婚丧事大操办等,未出现任何违法违纪行为。

四、加强作风建设

我镇党委、纪委大力弘扬求真务实精神,大兴求真务实之风。把执行“四大纪律、八项要求”作为民主生活会的主要内容,结合“执政为民,加快发展”的实施,广泛开展批评与自我批评活动,查摆问题,剖析原因,提出改进的方法和今后努力的方向。领导干部通过述廉来提高反腐倡廉的信心和决心。

五、加大查办案件的工作力度

我镇党委严格执行《领导干部联系制度》和《领导干部接待日制度》,领导干部经常深入基层了解民情,体察民意,想群众之所想,急群众之所急,切切实实为群众解决生产、生活中的实际问题。对于群众的来信来访,案件举报认真对待,及时处理,未能及时处理的给予明确的答复,从而避免了越级和集体上访事件的发生,管辖范围内的党员干部未出现违纪违法行为。

六、大力开展行业纠风工作

改善投资环境,营造良好的社会氛围,是提高xx镇知名度的前提,对此我镇对18个行业部门进行民主评议,满意率达95%以上,未发现侵害居民权益的现象。

七、加强源头治理工作

为了增强工作的透明度,加大源头治理工作,我镇认真落实执行政性收费“收支两条线”管理规定,定期公开帐务,定期督查,未出现私设小金库,帐外帐。利用政务公开栏和牧民大会,公开政务12项,村务10项,自觉接受群众的检查和监督,群众满意率达80%以上。严格落实“行政审批”等四项改革制度和“建设工程招投标”等四项工作报告制度。

第6篇:学校党风廉政建设自查报告

20xx年的党风廉政建设工作是在邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观指引下,在县党委政府和教育局党委的支持关心下,党支部着力贯彻执行《教育局党风廉政建设责任制》、“教育局关于落实领导责任追究制的有关规定”和领导干部外出请假报告等一系列加强党风廉政建设的制度,标本兼治,综合治理,认真履行职责,推动了党风廉政建设和学校各项工作的全面发展。

一、加强了组织建设,打造一支高素质的党员干部队伍

1、坚持党要管党,从严治党的方针,切实加强廉政建设。学校党政班子认真学习和贯彻镇、局党委关于党风廉政建设的具体要求,明确校长、书记建设一支勤政、廉政、优政的干部队伍作为工作的职责。党支部制定各职能部门的廉政要求,坚决执行中央的“四大纪律、八项要求”和“八不准”和教育系统的“一费制”,建立“3人签字制、工作月汇报总结制、群众评价制和中层以上干部述职制”的防腐机制。学校党支部坚持“三会一课”制度,每月进行一次党员学习,贯彻党中央的精神,明确形势与任务;坚持中心组学习例会和民主生活会、组织生活会制度和党课学习,充分利用丰富的资料、典型的事例进行多形式的正面宣传和反面教育,督促干部树立勤政、廉政、优政意识,常修为政之德,常思贪欲之害,常怀律己之心,不断提高党员干部的政治素质,纯洁党员干部的心灵。学校党支部坚决贯彻、执行党委的部署,积极开展第三批党员先进性教育活动,认真组织党员、干部参加各项教育活动,注重党章的学习和党性、行为的反思,接受、听取群众的建议,立足教育岗位,努力工作,不断增强党性观念,发挥党员、干部在学校教育教学工作中的先锋模范作用和战斗堡垒作用,为师风、教风、校风的可持续发展带好头,打好基础。

2、加强学习,依法执教、廉洁从教、文明施教。学校以三年发展规划为导向,精心谋划落实工作计划,制定活动方案、落实工作措施,扎实有序,层层推进。党政领导结合学校的具体情况,认识到任何工作人的思想是决定因素。学校积极营造务实的学习风气,多层面、全方位、形式多样地开展学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和构建社会主义和谐社会理论、以及教育法规和专业业务的学习,切实提高教职工政治思想素质。学校切实加强形势任务教育,利用集体学习、年级组学习、专家辅导、影像观看等形式组织全体员工学习贯彻“十七届四中、五中全会精神”,以科学的发展观来认识教育发展形势;以课堂为主阵地,以学科德育渗透为抓手,全员参与,提高育德能力,形成良好育人机制,不断提高德育的实效性;学习和践行以“八荣八耻”为主要内容的社会主义荣辱观,深入开展以创建文明校风、健康校园、树师表形象为重点,以“志存高远、爱岗敬业、为人师表、教书育人、严谨笃学、与时俱进”为核心的师德教育;学习贯彻新《义务教育法》,进一步明确教书育人的责任和义务,建立当代新型的师生关系,坚决杜绝歧视学生、体罚学生、无故向学生推销学习资料等一些有损教师形象的现象,依法执教、廉洁从教、文明施教;学校在实施汉东中学“创优争先”的评选工作的过程中,大力宣传、学习教育系统及身边的先进典型和优秀事迹,全面倡导优良的师德风范,挖掘身边的好人好事,寻找教师身上的闪光点,弘扬良好的师德师风,使教师学有榜样,超有目标。通过学习和开展丰富多彩的活动,形成了学理论、扬师德、钻业务、促教学的良好氛围,也提高了全体员工的综合素质。

二、深入开展党风廉政教育,增强党员干部拒腐防变的意识

本年度,我们坚持教育在先、预防为主的原则。学校积极传达、执行《党风廉政建设责任制》、“关于落实领导责任追究制的有关规定”,教育行政成员要以实践“三个代表”重要思想的高度去认识,要从构建和谐校园文化的内涵来落实。在推进过程中我们一方面结合先进性教育,学习落实《党内监督条例》和《党纪处分条例》,加强对党员干部队伍的监督管理。另一方面,开展了“学理论、学党章”知识竞赛,观看了《党员新视野》中的警示案例,进行“以案说教”活动。我们还参加了廉政文化进校园活动,组织了党风廉政“格言、警句、小故事、诗歌”的征集活动,也开展了“勤廉兼优”的活动。学校结合实际,围绕“行风”建设,制定了学校的目标和各岗位的责任要求,贯彻执行“谁主管谁负责”,与考核挂钩。

三、积极推进校务、政务、党务公开,保证群众的监督

在“三个代表”思想和科学发展观的指引下,学校党政领导清楚地意识到,切实开展党务、政务?校务公开工作对促进学校民主管理,深化教育改革能起到积极作用。同时也是全心全意依靠教职工提升办学质量的重要体现。为此党政班子统一思想,制定了党务、校务、政务公开的方案,不失时机地通过校园网、党员大会、教职工大会等渠道告知职工,保证教师具有参与权、知情权、监督权,引导组织教职工积极参与学校“公开民主管理”;我们在制度上做到了领导重视认识到位,建立班子人员到位,建章立制措施到位,落实检查岗位到位。作为学校教职工民主管理的基本形式的教代会在我校早已常规化、制度化。每次教代会的中心议题均围绕学校教育教学工作中心任务,针对学校建设、改革、管理、分配制度和教职工最关心的“热点”问题来确定。如:围绕教师奖金再分配改革制度的修改完善等。学校组织代表学习相关文件,正确领会精神,积极转变观念,配合行政制定讨论方案,然后听取各方面意见,平衡各方情况,调整修改方案。为确保方案为绝大多数教师所接受,通过多种形式的调整,使方案趋于完善。学校“优秀共产党员”的评选方案在新形势、新要求下,进行了修改和完善,使之起到更好的激励作用。多年来因为校务、政务公开工作开展得踏实、规范且具有实效性,所以得到了全体教工的认可。

学校党支部每学期都要召开群众教工座谈会,与广大教职工进行沟通交流思想、征询他们对学校工作的意见和建议。经过学校加大党风廉政建设的力度和严格的执行,学校没有出现违反教育局党风廉政建设责任制的有关内容。在新的一年,我们将继续高举党风廉政建设的大旗,严格、规范、有效,进一步积极推进廉政文化建设。

2015企业自查报告范文
对外投资自查报告 第八篇

第1篇:企业自查报告范文

一、加强领导,落实责任,整体推进创建工作

上级领导高度重视创建工作,成立了精神文明建设工作领导小组,由委主任XX担任组长,委班子成员为小组成员,下设办公室具体负责全系统的创建工作,形成一把手亲自抓,分管领导具体抓,班子成员共同抓的领导格局。

领导小组将精神文明创建活动纳入了重要议事日程,建立了创建工作责任制,及时对全系统精神文明创建活动进行安排和部署,继续实施精神文明建设“十五”规划,根据精神文明建设的新形势,制定了思想政治工作实施意见、创建“学习型领导班子”实施方案、提高行政效能若干规定、党风政风建设实施方案、落实党风政风行风等方面存在的突出问题整改责任制等。

在工作中班子团结协作,较好的贯彻落实了民主集中制原则。一把手总揽全局,班子成员身先士卒,率先垂范,严格要求,遵守党风廉政建设的各项规定,开拓进取,一心一意扑在工作上,组织并规范了机关及全系统的各项规章制度,推进了机关作风的进一步转变。全系统各单位结合自身实际,抓重点、抓难点、抓载体、抓规范、抓形象,提高了办事效率,提升了建委系统的整体形象。

二、立足行业特点,积极开展创建活动

一是深入开展精神文明建设“六个一”工程,即唱响一个主题,把“勤政廉洁、高效服务、求真务实、开拓创新”作为全系统精神文明建设的主旋律;读好一部书,即“建设工程强制条文”;建好一个阵地,即职工之家;举办一系列文体活动;组织一次岗位技能竞赛;开展每一年度最佳职工评选活动。推进“三项建设”,即以职业道德、职业纪律为重点的“素质工程”建设;以职业技术、职业能力为重点的“智力工程”建设;以创建创新、务求实效为重点的“载体工程”建设,把“健心健身强素质、诚信文明奔小康”的建设落到了实处。先后组织全系统开展职业技能比赛、法律知识竞赛、文娱表演、体育竞赛等大型活动,凝聚人心,鼓舞士气,增强全系统职工的集体主义思想,展示全系统职工的精神风貌。在全系统广泛开展以全国、××市以及本系统的先进人物为榜样活动,在全系统掀起学先进、赶先进,立足岗位建功立业的热潮。在机关职工中广泛开展了“双文明户”、“五好家庭”、“遵纪守法户”的创建和评比活动,机关职工无一人违反计划生育政策。积极创建各级各类文明单位、卫生先进单位,计划生育、社会治安综合治理工作达标。

二是牢牢把握新时期精神文明建设的总要求,以“四有”职工队伍建设为着眼点,在实践中积极探索新时期职工思想政治工作。机关通过定期、专项、自学、培训等方式,认真贯彻《公民道德建设实施纲要》,狠抓建设业务工作知识及强制性规范和业务技能的学习,落实科学的发展观,创建学习型班子、学习型单位、学习型行业活动。以先进性教育活动为契机,组织全体职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想,学习党的路线、方针、政策,提高职工的理论素养;坚持经常性的对机关职工进行业务培训,积极组织参加县政府举办的行政执法培训及市各委局的培训班。举办了由各镇乡村镇建设管理员共人参加的村镇规划建设培训;举办施工员、质检员、安全员、材料员等上岗培训共人次,还选派一部分职工到××市及国内外学习。通过加强学习和教育,职工的思想业务素质有了新的变化大大提高了职工的业务技能。通过内强素质,外塑形象,职工队伍建设成效突出,机关全体干部和职工牢固树立了时时、处处为民服务的意识,行政效能有了明显提高。

三是结合行业特点,把行评作为精神文明的重要工作来抓,把行评工作与推进建委系统整体形象建设有机结合。在工作中突出抓职工思想意识、服务意识的提高,抓制度、抓整改、抓落实,重点对群众反映的热点、重点、难点问题进行了整改,受到社会的肯定。为巩固行风建设成果,继续实施了主任值周制和办公日值班长制度,首问责任制、承诺制、督查制、错案责任追究制,依据行政许可法的规定时限和统一在服务大厅接件的要求,力求做到尽快、尽好的办理相应的手续,委机关各科室做到了办事无积压,综合效率大大提高。机关和直属单位开展文明服务活动,来有问声,走有送声,进门一杯茶,有问必有答,热忱服务,职工的精神面貌焕然一新。

四是围绕二个目标提升形象,一是内部管理求严,努力做到人尽其才,才尽其用,调动全体职工的积极性,发挥全体职工的创新精神;二是对外形象求好,努力树立建委系统依法行政、高效廉洁的整体形象,发挥建委职能,多为民办好事、办实事,努力为全社会服务,为县域经济发展创造良好的软环境积极工作,以规范办事程序为着力点,把依法行政与简化办事结合起来,把为民服务与真诚奉献结合起来,牢固树立“人人都是投资环境,事事关系建委形象”的意识,以“接好每个电话,待好每位来客,办好每件公文,做好每项工作”为标准,以“让群众满意”为宗旨,开展优质服务活动,将办事程序、办事内容、办事人员、办事结果以及收费依据、收费标准公布于众,接受社会各界广泛监督,努力做到当天的事当天办。各单位按照各自的职责积极创建文明服务示范窗口,招标所、监察队、规划设计室、档案室、质监站先后被市建委评为文明服务示范窗口。各单位工会组织按照“建家”的要求,规范内部管理,开展形式多样的“建家”活动,把职工的思想政治工作经常化,制度化,有效地推进了全系统各项事业的发展。建委三个文明建设实现了一年一个台阶,一年一个面貌。年以来连续七年被县委、县政府评为红旗文明单位,年被市建委评为建设系统文明单位。机关年以来连续七年被市爱国

卫生运动委员会评为市级卫生先进单位,社会治安综合治理、计划生育、议提案办理、社区建设等取得显着成绩,受到表彰。

第2篇:企业税务自查报告范文

根据*地税直查(2015)2002号文件要求,我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查,成立专门的自查工作小组,组织相关财务人员学习,采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式,于2015年7月13日-17日针对企业所得税进行自查。目前,自查工作已基本完成,现将自查结果汇报如下:

一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

本公司本次自查主要为20XX至20XX年度的企业所得税的缴纳情况。

二、自查工作的原则

1、高度重视,认真负责,严格按照国家财经税收相关法规,对本公司20XX至20XX年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查,力求做到不疏忽、不遗漏。

2、把握契机,认真做好自查自纠工作,提前化解税务风险。我公司结合实际情况,进行认真全面的自查,彻底清理违法及不规范涉税事项,并以此为契机,加强我公司税务基础管理工作,并改善我局税务管理工作的盲点弱点,提高我公司的税务工作管理水平。

三、自查结果

经过为期一周的自查工作,我公司2015年—2015年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规,依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏,问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查,我公司2015年—2015年应补缴企业所得税13,096、18元;其中:2015年应补缴企业所得税4,580、76元;2015年应补缴企业所得税8,515、42元。具体情况如下:

1、2015年度

我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面,申报企业所得税时少调增应纳税所得额13,881、10元,应补缴企业所得税额4,580、76元,具体调增事项明细如下:

项目金额

未按照权责发生制原则分摊所属费用13,881、10

调增应纳税所得额小计13,881、10

应补缴企业所得税4,580、76

(1)未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额:我公司20XX年未按照权责发生制的原则分摊所属费用13,881、10元,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)第四条的规定,我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额,调增应纳税所得额13,881、10元。

2、2015年度

我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面,申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34,061、67元,应补缴企业所得税额8,515、42元,具体调增事项明细如下:

项目金额

购买无形资产直接费用化14,061、67

无须支付的应付款项20,000、00

调增应纳税所得额小计34,061、67

应补缴企业所得税8,515、42

(1)购买无形资产直接费用化:我公司2015年11月购入财务软件14,300、00元直接计入了当期费用,根据《企业所得税税前扣除办法》(国税发2000084号文)的规定,应将该无形资产分期摊销,应调增应纳税所得额14,061、67元。

(2)无需支付的应付款项应调增应纳税所得额:我公司无需支付的2015年应付莱思软件公司20,000、00元,软件公司现己合并,并且该公司一直未催收该笔款项,根据*地税直函201589号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定,应调增应纳税所得额20,000、00元。

第3篇:企业自查报告范文

一、认真贯彻总厂政治工作精神,部署年度反腐败工作

年初,根据重组后的实际,结合总厂纪检监察工作要点,我们研究制定了《xx厂二OO五年度纪检监察工作意见》,对全年纪检监察工作进行了规划:一是采取多种形式,扎实开展党风廉政教育;二严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律;三是加强监督力度,提高勤政水平;四是加大信访处理力度,坚决查办违法违纪案件;五是加强制度建设,促进源头治理工作逐步深化;六是加强责任考核,认真落实党风廉政建设责任制;七是抓好业务培训,加强队伍建设,企业自查报告范文。

在此基础上,针对重组期间干部职工思想活跃容易出现问题的新形势,为强化各级干部的责任意识,分厂党委责成分厂纪委根据实施党风廉政建设责任制的要求,对班子、班子成员及各车间、处室的党风廉政建设责任目标进行了细化,分解到了部门和责任人。同时,印制了《xx厂南阳分厂党风廉政建设目标责任书》,拟定了分厂党政负责人与分厂班子成员签订的目标责任书内容14项,班子成员与分管部门签订的目标责任书内容12项,并于4月隆重召开了由各部门一把手、各支部书记、纪检监察信息员和重点业务部门的干部职工共计200多人参加的全厂政治工作会议,会上不仅部署了年度政治工作,同时也对全年的纪检监察工作进行了全面安排,并在班子成员之间、班子成员与分管部门负责人之间层层签订了党风廉政建设目标责任书。

二、采取多种形式,加强党风廉政教育

主要开展了以下几方面的工作:第一是加强了节前教育。节日期间是各种不正之风易发期和高发期,加强对领导干部的监督和节日病的治理是节日期间反腐倡廉工作的重点。为此,双节前夕,分厂纪委专门下发文件,及时转发了中纪委《关于2015年元旦、春节期间严格遵守廉洁自律规定坚决禁止奢侈浪费行为的通知》,并结合企业实际,明确提出了六点具体要求:一是各部门要组织本部门干部职工,认真学习《通知》精神,把上级规定和要求传达到每一名干部职工,教育和引导党员领导干部牢固树立廉洁意识,增强纪律观念和法制观念,始终保持谦虚谨慎、不骄不躁的作风,保持艰苦奋斗、勤俭朴素、廉洁奉公的良好风气;二是强调了各级干部要严格执行廉洁自律的有关规定和纪律。重申了领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定;三是严禁党员干部以任何形式参与赌博,要求各部门负责人要切实加强对本部门干部职工的教育管理,对直接管辖范围内发生的党员干部参与赌博问题不制止的,要追究部门主要负责人及其他有关负责任人的责任。四是要认真转变作风,切实关心群众生活。领导干部要深入基层,加强同群众的密切关系。五是要倡导文明、健康的新风尚。要坚决抵制和反对各种封建迷信非法活动;六是各部门节后要组织干部认真搞好自查,并结合学习和执行《通知》规定的情况写出部门书面自查报告。节后一上班,24个部门都上报了负责的自查报告,未发现一例违反廉洁自律规定的事件。

第二是大力开展了学习宣传贯彻《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》和总厂《制度汇编》活动。《实施纲要》是当前和今后一个时期开展党风廉政建设和反腐败工作的一个指导性文件,为使全厂党员干部全面把握纲要的基本精神和主要内容,把建立健全惩治与预防腐败体系的工作纳入企业发展的总体规划,为落实好《实施纲要》奠定坚实的思想基础,分厂纪委把《实施纲要》的学习宣传教育作为上半年的工作重点。一方面,我们购置了《实施纲要》单行本100本,连同总厂《制度汇编》一并发放到中层以上干部,做到人手一册,使全厂各级干部对纲要内容熟读牢记,入脑入心。另一方面,又购置了由中纪委宣教室录制的《实施纲要》学习辅导光盘,集中进行了放映观摩学习。同时,为检验干部的学习效果,六月中旬,分厂纪委又组织全体中层以上干部开展了一次学习《实施纲要》和《制度汇编》知识测试活动,较好地调动了各级干部学习的自觉性,收到了较好的效果。测试优秀

率达95%以上,真正达到了以考促学的目的。

三、严肃党的纪律,促进领导干部廉洁自律工作

领导干部廉洁自律是深入开展党风廉政建设和反腐败工作的关键。今年我们重点抓好了以下几方面工作:一是针对重组进入实质运作阶段的实际情况,重申了全厂各级领导干部必须认真遵守《国有企业领导人员廉洁从业若干规定(试行)》,严格遵守四大纪律八项要求,严格遵守省委对各级领导干部廉洁从政做出的12条要求。同时,特别强调要严格遵守总厂纪委提出的重组期间的五项纪律要求,明确提出全厂上下务必要与总厂党委、厂部在思想上、政治上、行动上保持高度一致,认真落实总厂党委、厂部关于企业生产、经营、管理与改革、稳定、发展的一系列方针、政策、决议、决定和工作部署,有令必行,有禁必止,确保政令畅通。与此同时,我们还要求各级领导干部要按照总厂的要求,认真对照检查,及时自查自纠,要特别加强对配偶、子女和身边工作人员的管理,要把检查对照的过程作为党性锻炼的过程,从细微处入手,防微杜渐,警钟常鸣,在广大干部职工中树立起艰苦奋斗、清正廉洁、勤政为民的形象。

二是继续落实领导干部不准收受有关单位和个人的现金、有价证券、支付凭证的规定。并把此项工作同治理节日病捆绑进行,从节前教育、节中监督、节后检查三个方面入手,重点加大了节后监督检查力度。特别是在传统节日春节过后,厂纪检监察室即印发通知,要求各部门上报节日期间落实上级精神和贯彻执行有关规定情况的自查报告。从上报的情况看,各部门都能够加强思想教育,认真贯彻执行省公司党组精神,针对厂纪委提出的六条要求,干部和各部门都能够严格遵守。有2个部门对业务单位赠送的慰问品进行了登记,未发现据为己有现象。

四、拓宽监督渠道,认真组建纪检监察信息网络

组建由广大职工参与的纪检监察信息网络,是充分发挥职工群众监督作用的有效渠道,这一制度在南阳分厂已坚持多年,今年,我们继续实施了这一有益做法。在年初的政治工作会议上,分厂党委把纪检监察信息工作也作为一项重要内容进行了全面部署。会上,对去年的活动情况进行了总结,对今年的工作进行了布置,明确了工作重点。同时,对去年涌现的3个先进信息组和21名优秀信息员进行了表彰,并对今年新产生的56名信息员予以大会聘任,重新组建了纪检监察信息网络。会后,我们还开展了年度第一次信息收集活动,有32名信息员提供了各种信息52条,经归纳整理为10条。这些信息为纪检监察工作提供了第一手资料,同时也为厂领导洞察职工的思想状况、正确进行决策提供了依据。

五、强化责任意识,切实搞好责任制半年自查

认真搞好党风廉政建设责任制的组织协调和督促检查是纪检监察部门的一项重要工作,也是强化领导干部责任意识的有效手段。六月初,根据年度工作安排,分厂纪委就着手组织半年党风廉政建设责任制自查工作,要求各部门要以目前正在开展的保持共产党员先进性教育活动为契机,根据党风廉政建设责任制规定的责任内容和部门工作实际,结合与分管厂领导签订的党风廉政建设目标责任目标书中所规定的内容,全面进行党风廉政建设责任制自查。重点自查贯彻落实总厂党委关于党风廉政建设的工作部署情况(

上半年,在抓好上述各项工作的同时,我们还坚持实事求是的原则,努力加强信访工作,并把拓宽案源、畅通信访举报渠道作为查办案件的基础性环节来抓,提倡和鼓励全厂广大干部职工通过不同渠道积极对各种违法、违纪、违规事实进行举报。但是,由于半年来没有收到有价值的案件线索,查办案件工作未立案一起。下半年,我们要认真学习总厂办案工作经验,积极寻找案源,主动出击,加强案件查办工作,努力使案件查办工作有所突破。

总之,半年来,我们结合企业生产经营实际,在为企业生产经营保驾护航方面做了一些有益的探索,开展了一些积极的工作,但在肯定成绩的同时,我们也深深感到,党风廉政建设工作还面临着许多不容忽视的问题,主要有:一是一些部门和干部对党风廉政建设认识不到位、定位不准,主动学习党纪条规劲头不足,存在一手硬、一手软的问题;二是一些工作机制制订的还不健全,工作深度和广度不尽人意;三是监督检查的力度还有待进一步加强。下半年,我们要在总厂党委的正确领导下,认真总结经验,查找不足,围绕年度工作目标,扎实开展工作,以更加饱满的工作热情努力为推进分厂的党风廉政建设做出积极的贡献。

第4篇:企业安全生产自查报告范文

为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实中央领导同志重要批示指示精神,深刻吸取事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好公司安全生产工作,有效防范和坚决遏制事故发生,公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求,检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下:

一、安全制度和责任的落实情况

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程考核效果较好,各级干部职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象。

公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》,各班组负责人安全生产意识较强,切实贯彻“安全生产人人有责”的思想,职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责,为安全生产各项措施的落实,提供了有力的保证。

二、安全宣传教育和培训情况

公司根据上级领导的整体安排,组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育,通过召开安全生产会议等形式,宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式,通过组织职工进行安全知识教育,参加消防安全演练及氯气泄露演练,并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全,广泛重视安全,极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式(警示牌、宣传栏、标语等)使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施,明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能,将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品,降低职业病危害,预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训3次,召开安全生产会议5次,总结安全生产工作中存在的隐患,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查情况。

三、落实安全责任和隐患整改情况

设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁,无破损、裂痕,无跑冒滴漏现象,各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效,操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效,并进行定期检查。

电气设备的安装和维修,由电工操作,非电工不准装修电气设备和线路,对易发生事故的电气设备有专人管理,责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品,按操作规程作业,并定时检查线路及一切电器设备,所有高压危险场所,都设置了防护设施和警示标志,非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。

安委会小组成员按照要求,分阶段开展了4次安全生产大检查(春节、春季、五一、安全生产月)。检查出的各类隐患作出整改及治理方案,真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中,我们坚持撌凳虑笫恰⑾钢氯妗⒉涣羲澜恰⒉蛔吖?的原则,针对薄弱环节和可能出现的问题,认真进行全面排查,重点检查安全制度是否落实,安全措施是否到位,安全防护设施设备是否齐全完好,漏洞隐患是否纠正。

四、应急预案制定和演练情况

为防止突发事故的产生,公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习,(消防安全学习和漏氯安全学习)在学习的基础上针对单位生产的特殊性,模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练,提高员工和管理人员的安全思想意识,使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性,增强了员工应对突发事件的能力,逐步健全和完善应急救援预案,提高员工应急处理及实地救援的技能。

第5篇:企业节能自查报告范文

一、企业概况

山东榴园水泥有限公司是一个拥有先进技术和设备的国有控股大一型企业,下设南分厂、北分厂,年水泥生产能力130万吨。企业获得了产品质量认证、质量管理体系认证,化验室合格证书等荣誉,是山东省资源综合利用企业。为认真贯彻执行节能法律、法规,落实国家发改委、省政府、市政府的相关要求,加强企业节能管理,推进节能技术进步,提高能源利用效率。公司作为千家企业重点耗能单位之一和省控重点用能企业,深知企业是节能降耗的主体,积极响应国家和省政府、市区政府号召,大力推进公司节能减排,顺利完成省政府、市政府下达的节能目标,并将节能减排工作开展的有声有色。

二、20xx年的经营情况及节能目标责任完成情况

20xx年,全年计划生产水泥110万吨,20xx年1-12月份,公司实际生产水泥108、2万吨,完成年计划的98、36%,实现销售收入190426万元,上缴税金2343万元。单位产品标煤耗83、49kg/t,XX年单位产品标煤耗86、54kg/t,同比下降了3、05kg/t。20xx年1-12月份,累计节约标煤0、33万吨。与20xx年省政府下达给公司的节能目标0、29万吨标煤相比,超出目标值0、04万吨。由此可见,公司顺利并超额完成了省政府下达的节能目标。

三、节能组织机构及能源管理工作开展情况

为进一步贯彻执行和落实国家节能减排政策,强化企业节能主体责任,20xx年初,公司在去年能源管理组织、机构基础上,进一步完善了企业能源管理工作,调整了能源计量、节能领导小组和节能工作小组,积极采用节能新技术等,加强企业能源管理工作。

(一)进一步完善健全节能管理、组织、标准体系。

公司责成一名副总具体负责节能管理和领导工作,各相关部门负责人为成员的节能管理和领导小组,设立了公司节能办公室,各职能部门、单位明确了节能专、兼职负责人,形成了三级节能管理网络,由生产综合处相关人员具体负责节能工作,同时,建立了节能工作机构和管理体系,成立了节能工作管理和领导小组,公司总经理任能源管理领导小组组长;在完善组织体系的基础上进一步贯彻执行国家的能源政策、法规及标准,组织贯彻、制定能源管理标准,编制节能规划及计划,贯彻执行能源管理中的技术标准,负责组织节能检查,对用能计量、统计进行监督,组织节能技术培训和宣传,发出节能倡议,进一步完善公司能源管理制度。

(二)分解节能目标,落实节能职责制定产品消耗定额,并对各部门进行考核。

对生产中各项工序、产品的能源消耗进行定额管理,签订节能目标责任书,将节能任务目标层层分解,把能源消耗与工资薪酬、效能挂钩,力争吨熟料、吨水泥能耗达到同行业先进水平;节能技术管理部门建立成本控制管理体系,制定成本考核评价制度,考核指标细化分解到有关车间、部门、责任人,定期评价和考核;制定车间消耗指标,考核指标执行情况;设立能源统计岗位,专人负责建立能源消耗和成本台帐。对现有生产工艺系统进行优化平衡改造,窑温热效率利用、单机台时较上年有明显提高;在立窑安装变频器,对磨机选粉系统进行改造,制定消除跑、冒、滴、漏的有效措施,并付诸实施,相关部门进行监督和定期检查。

(三)加强能源计量管理,严格执行高耗能产品能耗限额标准。

能源的管理和节约离不开计量,能源消耗以计量检测为基础,而能源计量检测以能源的消耗和供能为服务对象,两者密切结合,互相协调。公司利用计算机技术、erp网络通信技术和dcs集散控制技术实现对诸多能源数据的自动采集、统计,并在重要计量岗位安装监控系统,保证计量的准确性与客观性。通过公司电脑局域网实现信息共享,提高了工作效率。公司认真贯彻落实《加强能源计量工作的意见》,进一步完善能源计量组织机构加强能源计量管理,制定了《能源测量和监控装置管理制度》,按照《企业能源计量器具配备和管理通则》要求配置计量器具,设专人负责能源计量和测试及计量器具的日常管理,计量部门采用一级管理的管理机制,由公司专门成立组织机构承担公司的生产、办公所需要的能源及载能工质的节能降耗的管理和推进工作,实行对供配电、煤炭的统一调配和计量统计。按照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求,进一步完善主要耗能岗位、设备的计量器具配备,以满足能源计量和管理考核的要求。加强了计量管理人员业务培训,增强其工作责任心,完善了能源计量器具、原始记录、基础台帐,加强用能的计量和检测,提高企业计量检测的能力,充分发挥计量检测数据在节能降耗中的作用等,计量部门负责能源计量器具测量的适应性配备、检定、校验、计量确认工作,计量管理体系的审核由节能办公室统一制定,通过有效实施,不但增强了全体员工的能源计量意识,提高了员工对节能降耗的积极性,提升了企业能源计量的地位。

公司积极组织开展节能协议与能效对标活动。

(四)加强能源统计管理。

完善能源统计管理体系,对各种能源的消耗进行统计。设立能源统计岗位,建立各种能源消耗台帐;按照上级和能源管理部门的要求,定期填报能源报表;按照国家有关的统计管理规定,进行能源统计管理。统计部门对数据报送涉及部门、时间、内容、计算方法等做了明确界定与规范,并将该项工作

纳入日常考核范围,与个人绩效挂钩,提高统计人员的积极性和工作责任心。公司还收集整理国家、省、市各类相关制度与规定,掌握相关信息,利用电脑使信息实现共享,对各分厂提供的基础数据进行确认、汇总、整理,登记统计台帐,编报能源报表。建立健全各种能源的购入量、消耗量、库存量等记录,能源质量的化验记录,建立和完善能源统计台帐。

(五)开展节能宣传活动、能源计量和统计的培训工作。

公司认真贯彻执行千家企业节能工作精神,深入开展“节能降耗、降本增效”和“节约光荣、浪费可耻”活动活动,将节能作为一项重要指标强力推动,同时对职工加强节能宣传,增强了全体员工的节能意识,同时建立激励

机制,鼓励节能降耗,充分发挥员工的积极性、主动性和创造性,使全体员工真正意识到节约能源与切身利益息息相关。20xx年4月份,公司从市安监局聘请专家来公司,对看火工煅烧理论和现场操作技能进行直到和考核,进一步提高了看火工的业务水平和操作技能;加强了能源管理、统计人员的业务培训,公司先后两次安排能源计量和能源统计人员外出学习,增强其工作责任心,提高了能源统计管理的能力;建立和完善能耗定额、能源计量与统计、节能奖惩、问责制、一票否决制等各项规章制度,并认真组织实施。

四、层层分解节能目标、逐月考核和落实。

公司将年初与省政府签订的节能目标层层分解到各分厂,分厂又层层分解到车间和班组,使人人肩上有担子,有压力、有责任,并逐月考核,优奖劣罚。

五、建立节能专项资金,进行节能技术改造。

(1)公司加大节能技术改造工作管理力度和节能研发资金投入力度。进一步优化工艺配方,采用无烟煤、天然焦搭配配料,立窑采用小料球、浅暗火煅烧,熟料煤耗由原来的160g/t降至150kg/t左右。熟料台时产量也明显增加,出厂水泥指标优于国家标准,节能也较为明显。该方案经过试验达到优质、高产、节能之目的,目前正在公司内推广使用,年可节约原煤近0、3万吨;

(2)针对各分厂进行节能技术改造,加大节能减排力度。在南分厂安装2台水泥大磨∮3、2×13m替代原∮2、2×7m水泥磨;20xx年初,公司投资144万元,在南分厂1#、2#窑安装砖混收尘器,由南京旋立集团设计安装;20xx年7月至9月,投资358、2万元,将原3#—11#窑使用潍坊除尘设备厂,型号:fscm8*127,大布袋除尘器,更换为先进淄博鑫鹏环保设备有限公司除尘器,型号:ldc-442-1000;与此同时,对两磨和窑底熟料破碎收尘设施进行更换和改造,投资210、4万元。以上技改工程于20xx年10底全部安装完毕。

“xxx”期间节能目标:“xxx”完成节能量1、43万吨

标准煤;20xx年完成1、15万吨标准煤;主要产品单位能耗指标XX年达到省内先进水平,20xx年达到国内先进水平,并于20xx年12月与山东省人民政府签订了这一目标责任书。公司将该节能任务及目标层层落实到各个分厂,分解到车间、班组,使得人人身上有压力、肩上有担子,心中有目标、头上有责任,形成全员参与、齐抓共管良好的节能氛围,20xx年底,公司根据各分厂节能目标的完成情况,给予完成公司既定节能目标的北分厂和阴平分厂奖励,并在全公司范围内开展向其学习。

“xxx”期间公司节能思路:紧紧围绕“节能降耗、降本增效、清洁生产”的主题、目标开展工作,认真分析自身存在的问题和制约生产的瓶颈,正视自身存在的差距,继续发挥技改优势,力争通过扎实有效的节能管理和公司全体员工的共同努力,使公司处于全国同行业先进水平。追求公司利益最大化和综合利用最大化,以技术改造、技术创新来支撑,以管理机制来保障,创建资源节约型、环境友好性企业。

六、明年工作措施

1、进一步完善节能的组织、管理体系,不断完善能源组织机构,能源管理制度,明确各部门管理的职责,严格执行能源的考核制度,创新节能工作思路、加大节能改造措施工作力度

2、加强和提高能源计量器具的配备和管理,提高能源管理的方法;大力推进节能自愿协议工作。

3、加大节能技术改造及节能工作管理,对技改项目必须采用先进的节能工艺、节能设备。

4、加强对能源管理人员及重点用能设备进行节能培训,学习相关企业先进的节能经验,对现有系统进行优化,寻找有效的节能措施,并组织实施。

第6篇:企业财务自查报告范文

根据深圳证监局深证局发20xx109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求,我公司积极组织,认真开展自查,现就自查情况报告如下:

一、财务收支情况

在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查,我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。

2015审计自查报告
对外投资自查报告 第九篇

审计自查报告(一)

大区审计部:

我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发现的共性及典型问题(共49条),对公司内部相关部门进行了自查,内容如下:

一、销售处

公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定,基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。

二、设备管理处

(一)、供应商的选择

1、设备部对所采购的相关备品备件,具备原厂家采购要求的无特殊情况(无总部战略招标的),为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购,避免中间商参与,有效控制采购成本。除特殊情况,标的价值不高从中间商购买,价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的,我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单,针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油,我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买,价格执行统一招标价格,附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油,因总部无招标、零星采购,由我部门自行采购,进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商,争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。

2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标,根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围,基本保持同等水平,比如托辊、滚筒招标,水泥散装罐招标,都严格执行招标规范及招标指导办法执行,现场评委单独赋分及主任评委审核(部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档)。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围,零星采购及紧急采购的备品备件无招标,在以后采购过程中,尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标!

3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌,税率及供货周期,付款方式统一,个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。

4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下,我部门尽量询问相关子公司的价格,争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格,并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。

整改措施:

1、严格执行总部战略招标的结果,依据我公司设备现状合理选择中标供应商。

2、备件采购尽量由原厂家直接购买,在保证设备及备件的一致性的同时,也减少中间供应商的参与。

3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下,根据近几年的供应商供货能力等综合因素,圈定优秀、稳定、可靠的供应商,并努力发展新入围供应商,形成通用备件的供应梯队,并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核,及时考察新入围供应商,严格界定新入围供应商的条件。

(二)、供应商的管理

1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。

2、部分供应商缺少定期评价。

整改措施:

1、设备部将借着此次自查机会,重新梳理供应商档案,争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。

2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充,完善。

(三)、合同履行

1、合同条款表达存在异议及纠纷。

2、少数合同无签字盖章。

3、相关备品备件缺少检斤。

整改措施:

1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同,我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟,签订。如有表达不严密的条款,我部门将及时与审计部门沟通,完善。

2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。

3、重要备件做好检斤及抽检,并在以后的工作中,对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单,交由库房保管员存档。

(四)、发票管理

1、发票入账不及时

2、发票管理混乱

整改措施:

1、对于当月可以履行的发票一定及时催办,入库。

2、严格约定发票类别及税率要求。

(五)、入库管理

1、入库不及时

2、库管员缺少合同对照无法验收

整改措施:

1、及时签订合同,如无特殊使用要求及时间要求的,应签订完合同以后再备件入库,时间上有特殊要求的备件,合同无法及时形成的,应健全书面紧急采购计划,并将紧急采购计划交由库房库管员,让库管员做到知情。

2、以后健全入库对照制度,即采购员持合同与库管员当面验收,验收完毕及时入库,争取品牌、配置与合同及使用要求相符。

三、供应管理处

1、EMES物流平台信息

公司建立物流系统的起始时间为20**年6月,平台经过两年时间的运行,存在以下问题:

(1)大宗采购员界面,20**年签订的合同结束,平台信息没有及时清除处理。

(2)辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。

(3)计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回,未及时处理的情况,收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。

整改措施:

由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护,包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面,进行详细的跟踪,并对出现问题的环节,协同网络管理员及时处理,保证物资工作的畅通。

2、市场资源考察和调研

20**年的考察工作不够全面具体,没有形成定期的书面考察报告,实地考察过于狭隘,没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查,没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息,没有矿产资源分布图。

整改措施:

按照大区要求的考察频次,定期对资源地进行详查,并形成资源考察报告,及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况,制作采购区域半径内资源分布图,此项工作在5月底之前完成。

3、供应商的选择和合同管理

(1)20**年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查,大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标,合同条款依据大区要求统一化,招标程序合理。

(2)对供应商的准入没有进行严格管理,部分合作的供应商资质已过期,并没有及时更新,对供应商没有定期的进行评价。

(3)辅材采购合同询比价存在格式不统一,比价单有的没有税率,供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同,没有及时录入合同档案,录入信息,合同档案管理有待提高。

整改措施:

(1)因公司预计20**年4月中旬点火生产,3月21日,物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价,以降低生产成本,辅材依据大区合同的审批流程和比价表,并不断地完善学习,加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。

(2)进一步捋顺基础管理工作,加强档案管理,拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。

4、计划与核算管理

对各部门申报的紧急计划,纸板计划,申报没有体现规定的到货时间,个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求,存在下达采购计划申报错误,采购计划审批完成的界面不做更新,已定货的不做合同订单,暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形,个别入库时间与发票时间间隔太大,发票手续在采购员手中滞留时间较长。

整改措施:

规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划,避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理,对超过三个月的暂估入库单,由核算员提出,采购员写出书面的原因,对不符合情况的进行部门考核,以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。

5、废旧物资管理和库房管理

(1)废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行,履行了招标程序,中标单位经评委公开讨论,符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。

(2)库房管理方面,20**年全年有个别月份未进行库存盘点,只是季度、半年度、年末的盘点,盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。

(3)有少量因检修期出现的白条抵库现象,库房存有帐外物资,帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库,只根据供货商提供的到货单办理实物入库,未与采购合同核对。

整改措施:

(1)对库房实行部门月月盘点,和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符,帐物相符。

(2)监督库管员实物入库程序,做到货到及办理入库,申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续,杜绝白条抵库的现象发生。

(3)对物资摆放做到合理分类,需求计划下达的同时核对库房库存物资,避免积压库存,常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。

(4)建立废旧物资台账,加强废旧物资的管理工作。

四、财务管理

1、票据不规范,不具备入账核算条件

某公司20**年9月20日转50058#凭证。综合部人员报销油费2,230元,附件中有一张发票(金额270元)未盖发票专用章;20**年9月20日转50061#凭证混凝土部人员报销柴油9,906元,附件全部未盖发票专用章;某公司20**年转398#凭证运费发票6、2万元,转400#凭证税务局代开发票90、8万元,没有标注运输的起运地、到达地;在抽查其他运费发票时,发现没有标注起运地、到达地的发票相对较多。某公司20**年10月14日20**9#凭证报住宿费184元,后附唐山南苑商务酒店开具的发票一张,但是发票上未注明住宿起止时间等。

我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性,业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款;大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地,但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题,如鄂尔多斯---阿旗;住宿费发票以手撕票居多,机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。

2、凭证附件不全

某公司20**年8月转50142#凭证所附的设备租赁合同约定“按10元/立方结算,租金每月支付一次,承租方按双方确认的混凝土方量,于每月15日前向出租方支付上月的租赁设备租金”,但凭证后未附双方共同确认的混凝土方量单。

某公司20**年12月30日50156#凭证报销中国移动话费5200元(104张话费卡,每张50元),后附2季度手机费明细仅有2个人签字(每人600元,共计1200元),其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。

我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格,要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件,要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。

3、发票问题

①发票入账延迟

某公司20**年8月50083#凭证购电气件18528、80元,发票日期为20**年10月12日,发票清单所载发货期间为2015年7月至20**年10月,入账日期为20**年8月31日;20**-8-50038#购办公用品,所附发票日期为20**年5月27日,于20**年8月11日完成审批,财务入账日期为20**年8月22日,入账延迟。

由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程,我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题,且问题主要集中在剪口发票和手撕发票,因增值税专用发票有抵扣的时间限制,此类问题不明显。

②发票管理问题

某公司a维修费未开具增值税发票,如20**年9月40097#、40098#凭证,付汽车修理厂装载机维修费,共计6万元,且此项维修费为每月发生,未取得增值税专用发票,不能进行进项税的扣除,造成一定的税收损失。b旧版唐山长途汽运发票已于20**年3月停用,但该公司报销业务中存在多笔旧版发票。如20**年8月40031#凭证,附件中100元的旧版发票两张;20**年9月20009#凭证,附件中100元的旧版发票三张、40103#凭证附件中100元的旧版发票二张。c定额发票户头空白,如20**年8月40081#凭证,付培训费5264元,11张发票(培训通知无公章、住宿费、差旅费列入)。

我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题,业务部门解释为:个别客户不是一般纳税人,但因业务需要确实需要其提供产品或劳务;如开具专用发票,合同价格会有所提高。因职工出差范围较广,各地的客运发票管理混乱且票面样式众多,给我们的辨别工作带来了极大的困难,目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。

4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上,未及时进行处理。

我公司不存在3年以上未处理的往来帐,确因业务需要除外(如电费保证金)。

5、资金及档案安全性不足

某公司①财务部无单独的资金室,财务部外窗无安全护栏。②会计档案存放不符合规定,自2015年开始的会计档案全部存放于财务部,未及时移交公司档案室保管,其安全性问题得不到保证。

我公司的配备了专门的出纳室,安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装置;为查询方便,会计档案存放于财务部档案室,配备了防盗门窗和铁皮柜,暂未移交给公司档案室。

【对外投资自查报告】

6、资金计划执行不规范

某公司执行资金计划时,部分业务以前月份已履行付款审批手续、但未进行付款,之后月份进行支付时,直接采用以前月份付款申请单,但支付当月资金计划未包含上述款项。如20**年8月40024#凭证,付绿化工程余款110262、15元,附件中为7月付款申请单,已列入7月付款计划,但实际未支付;8月份进行了支付但无资金计划。

我公司存在使用以前月份付款申请单的现象,但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的,按流程已报大区审批。

7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式

某公司付款申请单未采用股份公司通用格式,存在一定问题。其中:①经办部门只是签字确认,没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示,而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿,过于简单。②付款金额人民币符号直接打印,实际填写时与数字空间较大,存在被修改的风险。

我公司的付款申请单未采用总部的通用格式,经办部门也只是签字确认,但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上;付款金额的人民币符号手工填写,对存在篡改可能的不予办理付款。

8、退款重付不符合规定

某公司在付款业务中,由于经办人将付款申请中对方账号等填写错误,银行将款项退回后,未重新履行付款审批程序,由财务部直接将款项重新付出。如20**年8月3日40001#凭证付矿渣款150万元。款项于7月份40242#凭证付出,7月31日银行退回。8月依据财务部会计出具的说明进行重付。

我公司明确要求,对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误,我们一般要求经办部门出具说明,并对比合同再次办理付款。

9、大额银行转账没有审批手续

某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时,无相关人员审批,直接由出纳制单办理。如20**年9月30005#转款1500万,9月30009#转款300万,9月30040#890万。

我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时,没有填写付款申请单,出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。

五、合同管理

1、合同签订不规范

(1)合同文字表述不够准确,容易产生歧义。

【对外投资自查报告】

(2)违约责任约定过于简单。

(3)合同条款约定不严密,容易产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本,杜绝了以上情况。

2、合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部一起存档。

3、合同生效要件不全以前有过这类情况出现如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字,自20**年起这类情况已经杜绝。

4、存在后补合同的情形,合同审批流于形式这类情况也有存在,逐步完善杜绝这种情况发生。

5、合同条款约定不合理

6、未按合同条款履行合同统一合同文本,没有这类情况。

7、合同台账不完善20**年我单位合同台帐基本完善,自20**年起启用新股份公司下发的合同台帐。

8、签订卖方定价合同

9、合同文本存在手动修改的情况,且未在修改处双方进行盖章确认合同文本没有手动修改的情况。

10、未经审批对外签订融资担保协议

12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关管理部门做抵押登记我单位无此类合同。

11、合同中供方信息填写不全以前有此类情况,在以后的合同管理中杜绝此类情况发生。

六、综合管理

1、公司文件存档全为原件。

2、加盖公司行政章的文件,正在逐步完善、存档。

3、超范围用章方面严格遵守《印章管理制度》,杜绝此类事件发生。

审计自查报告(二)

按照开展审计工作评议的统一安排,4月30日,区审计局召开自查自评会议,并邀请工作评议组成员、部分区人大代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上,大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩,同时也指出审计工作存在的不足,并制定了初步整改措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下,在区人大、区政协的有力监督下,在各部门的倾力配合下,近三年来审计工作取得了长足的发展,具体表现在以下五个方面:

(一)审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来,我们紧紧围绕党委政府中心工作,充分发挥审计“免疫系统”功能,切实做到了“三个转变”:由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变,改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换,和谐了审计氛围、融洽了审计关系,审计工作的外部环境明显优化,表现在单位和个人主动请予审计,要求审计的越来越多,请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多,采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

(二)审计工作成效明显。2015以来,我局共开展了109个项目(单位)的审计及审计调查,查出管理不规范金额41463万元,纠正归还原渠道的资金达3418万元;开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计(调查)623人次,发放整改意见函215份,对项目资金和工程质量的监管有力有效;开展“普九”债务化解审计调查,核减债务1101万元;牵头组织了区级政府性负债清理,核减债务12541万元,核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元,挽回经济损失3600万元,核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元,积极消化了一些不稳定的社会矛盾;向有关部门移送案件线索6件;坚持以审促纠、以审促建,提出合理性建议105条,促使被审计单位建立完善了56项管理制度,审计职能作用得到充分发挥。

(三)机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督,促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件,从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则,先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前,率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法,待进一步总结完善后全面推行,这必将对进一步提升审计质量和效能,促进廉洁从审起到积极的推动作用。

(四)审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来,我们坚持以完善控制体系为抓手,严把“四关”,狠抓审计质量全面提高,三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查,深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等,为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程,对每一个审计项目严格实行三次复核,即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核,确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时,坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上,力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动,督促被审计单位落实整改事项,进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制,即由主要领导牵头,定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审,通过抽审提高审计质量,并将抽审情况在机关内部予以通报。

(五)审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”:即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务,在服务中监督,学会换位思考,用审计别人的标准来要求自己,用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机,要求班子成员深层“洗脑”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”,要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感,树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定,坚持民主集中制原则,树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动,坚持每年签订《廉洁从审承诺书》,让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员,强化社会监督,三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队,争取了10个财拨编制,晋升了3名副科级领导干部,上挂下派了2名干部,改变了3名干部的工勤身份,选调了6名干部充实审计队伍,干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题,积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议,三年来,共上报《审计信息》69期,《审计要情》28期,《审计专报》35期,使审计工作全面进入党政领导的决策视野,充分发挥了审计的建设性功能。

二、深入查找自身存在的问题和不足

(一)审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员,今年安排计划项目29个(不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目),审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展,大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态,利用计算机审计的工作还没有完全开展起来;(

(二)机关作风有待改进。按照区政府的统一安排,我们在机关认真开展了作风整顿建设活动,通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在,“不守时”,作风散漫,上下班迟到早退;“不守纪”,不遵守规章制度,工作时间听音乐、聊天、打游戏;“不忌口”,律己不严,接受被审计单位宴请;“不敬业”,责任心不强,审计工作效率较低。

(三)功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深,对问题的实质欠深层次挖掘和分析,信息专报的针对性和建设性不强;给被审计单位的建议不实,整改意见过于粗糙,可操作性差,促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大,个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”,一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处,必须加大对整改情况的跟踪检查力度,审计执法工作有待加强。

(四)专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历,但中级以上职称仅占35%,能熟练运用AO系统进行审计的人员不多,尤为缺乏工程技术人员,致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之,审计任务重、培训机会少,业务素质和能力有待提高。

(五)质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果;个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪,工作的积极性和主动性不强,存在“软懒散拖”现象,审计效率不高;极个别同志缺乏政治责任心,工作中存在“走过场”的现象,深入细致不够。

(六)审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成,对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”,内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”,“挂标语、发传单”多,对典型案例解剖分析少,宣传实效不大。

三、认真落实整改提高的各项措施

(一)把握角色定位,树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机,用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神,重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计,要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点,安排项目计划和开展审计工作,从机制、体制层面建言献策,强化审计服务大局功能。跳出审计干审计,要坚持站在被审计单位的角度,深入分析查出问题的症结,从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议,强化审计建设功能。

(二)开展作风整顿,塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合,以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题,制定切实可行的整顿措施,坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度,盯紧“自由人”,防止上下班“不守时”;将内网与互联网分开,工作时间只准使用审计内网,根治上班时间“不守纪”问题;严格工作纪律,严肃执行“审计八不准”,探索试行工作经费项目包干制,防止“不忌口”;推行服务承诺制、首问责任制、限时办结制,以制度促效能提升,防止“不敬业”。

(三)搞好业务培训,打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求,加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径,邀请上级审计机关和相关部门的专家,进行计算机审计、法律、业务知识培训,提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式,将工程技术人员、计算机审计熟手,送到上级审计机关和大专院校强化培训,提高工程审计和运用AO系统审计能力,培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向,通过优化组合,合理调配科室人员、整合外聘人员等方式,实现“传帮带”,培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

(四)强化监督管理,创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分,并将内部机构设置对应划分成四类,形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式,改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式,这既能提高审计效率,又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势,运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告,扎实抓好审计信息科研工作,促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法,确保审计结论的经济违规问题得到整改,审计建议得到落实,增强审计执法的严肃性、权威性和实效性。

(五)加强廉政建设,塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手,要求审计人员用高于别人的标准要求自己,用严于别人的标准监督自己,严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度,探索实行项目质量责任追究制,切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网,公开审计内容、审计程序和审计结果,公布举报电话,定期发布有关审计信息,不断提升审计形象。

审计自查报告(三)

根据省教育厅苏教审〔20**〕6号文件精神,现将我校20**年度开展内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报:

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校,实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现有教职工356人,全日制普通本、专科在校生3302人,学校占地面积35870㎡,校舍建筑面积31892㎡,仪器设备总价值3626万元,图书资料10.5万册。

为使学校内部审计工作得以顺利开展,我校设立审计办公室,与纪检、监察室合署办公,专职审计人员3人,其中1人具有会计师中级职称,1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导,党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持,认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责,定期听取审计工作汇报,多次在党委会和校领导办公会上研究部署审计工作,并为审计人员履行职责提供必要的经费保证,创造良好的工作环境和条件。

二、20**年度履行内审监督职能情况

20**年,我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真履行内审的监督职能,审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面,并多次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作,使学校的财务收支、经济活动、物资采购等规范化运作,有效地保证了学校经费资产的安全,切实维护了学校的利益。

1、关于基建工程招投标工作

20**年,我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为21层,总面积为27000平方米,总投资为1亿多元。20**年,进入施工建设的项目有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项目,投入资金达3000多万元、为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作,我们对各工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与,确保各个环节做到透明公开,公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中,我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察,确保了采购材料的规格和质量。

2、关于基建维修审计工作

基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20**年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小维修项目达25项之多,金额累计为798.6万元,其中我们自审的项目有水电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项,报审金额为222.24万元,核定金额为202.06万元,核减金额为20.17万元,核减率为9%。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项,我们委托审计事务所进行审计,报审金额为576.35万元,核定金额为484.41万元,核减金额为91.93万元,核减率为15.9%。

基建维修项目种类繁多、细杂,材料质量及价格悬殊较大,审计核对的任务相当繁重。因此,我们对每一个项目都进行现场测量,并进行大量的市场调查,认真把好审计这一重要关口,校财务处予以大力支持和积极配合,凡未经审计的工程维修项目,一律不予付款,为学校节省了一笔可观的经费,切实维护了学校的利益。

3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作

随着我校事业的发展,学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。20**年,我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求,共采购电脑、多媒体液晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按照学校有关规定对一次性在0.5万元-5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进行调研,坚持同品牌、规格看价格,货比三家的原则,在确保产品质量的前提下,尽可能地为学校多节省开支。

4、关于财务审计工作

20**年,我们按照校党委和主管校长的要求,结合原财务处处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计,组织专门班子,用了近两个月的时间,对学校财务处近三年来的收支情况和各类帐目(总帐及明细帐)、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏情况进行了综合审计。通过审计,我们出具了相关的审计报告,对加强财务管理,改善食堂经营提出了积极的意见和建议,为校领导全面了解学校的财务和经费使用情况,加强学生食堂的管理,对学校的进一步发展作出正确决策提供了较为客观的依据。

三、几点体会

1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。按照教育系统内部审计工作规定(原国家教委第24号令)要求,校长对重大(5万元以上)的审计项目亲自布置、检查和审签。分管校领导经常与审计人员一道查看有关帐目,听取审计工作的汇报,协调帮助解决审计工作中出现的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参加。使纪检、审计部门的同志能及时了解掌握学校的重大决策和重大经济活动,为开展纪检、审计工作创造了良好的条件。

2、在委托审计中积极配合和参与。经过近几年来的实践,我们体会到:中介机构的审计不能完全代替内部审计,委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况,尤其是维修项目,图纸和签证不健全,有的甚至无图纸,所以必须有熟悉情况的内审人员在场,许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计;二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督,是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明,可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。

3、摆正位置,增强服务意识。内部审计要确立服务意识和观念,审计工作具有监督职能,但监督是手段,服务是目的,要正确处理好监督与服务的关系。

我们在审计过程中,坚持参与而不干预,同相关部门建立了良好的合作关系,相互信任和理解,保证了审计工作的顺利进行,实现了审计一审二帮三促进的目的。

4、加强审计队伍自身建设。我们深切体会到,内审工作对审计人员的政治、业务素质要求高,专业涉及面广,而且知识更新也快,这就要求审计人员必须加强政策法规和业务的学习、培训,全面提高审计人员的思想业务和职业道德素质,掌握计算机审计的技能,从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此,我重点组织学习了《教育系统内部审计规定》、《教育系统内部审计准则》和《江苏省内部审计规定》等有关审计工作的法规文件,为了及时了解和掌握国家有关审计信息和动态,我们征订了《中国审计》、《中国财经审计法规公报》、《教育审计》、《南京工程造价信息》等资料和杂志,给审计工作带来较大的方便。我们还派人参加省、市有关审计业务培训班,努力提高审计业务水平,并配备了土建、修缮和安装三套工程造价软件。

根据上级审计部门的要求,结合本校的实际,我们研究制定了《建设项目审计准则》、《专项审计准则》、《公布审计结果准则》、《审计档案工作准则》及《审计人员职业道德准则》等五个规定,并在实践中加以落实,使审计工作逐步走上规范化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德,做到爱岗敬业,廉洁自律。

一年来,我们在学校党委和上级机关的领导下,取得了一定的成绩,较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能,提高了资金的使用效益,促进了学校党风廉政建设。但我们也清醒地认识到:随着高校改革的深入发展,审计的任务将会更加繁重,工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有一定的差距,在开展理论研究和档案的装订规范等方面还做的不够。在今后的工作中,我们要进一步深化对教育审计工作的认识,认真贯彻落实审计法规和规范,积极进取,奋力开拓,为推进学校教育事业的发展作出新的贡献。

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