库房管理制度样本

导读：　库房管理制度样本(共4篇)仓库管理制度范本仓库管理制度范本一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。二、程序：1、物品入库管理：1 1所有物品购入、退回、测...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《库房管理制度样本》，供大家学习参考。

库房管理制度样本 篇一:《仓库管理制度范本》

仓库管理制度范本

一、目的：

1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：

1、物品入库管理：

1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：

2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。

2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。

2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。

2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。

3、借用物品管理：

3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。

3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。

3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门从次月起开始从工资中扣除相关部门经理和指定专人或当事人各100元作为罚款；

3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。

4、物品退回与归还管理：

4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。

4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；

4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；

4.4个人退回借用物品：由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。

5、物品报废：

5.1物品报废原因：

仓库

1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；

2）超过使用寿命的；

3）已不再使用的；

4）在承担运输中损坏的。

生产部

1）因无法维修或无维修价值的；

2）生产过程中损坏的。

事业部

1）生产在途时，顾客取消合同；

2）因技术更改升级而造成报废的；

3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；

4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；

5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；

6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；

7）因计划失误导致采购引起的。

5.2物品报废流程：

1）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；

2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。

5.3物品报废注意事项：

1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；(库房管理制度样本)

2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的IC、电阻、电容等），送质量部IQC检验，合格品办理退仓手续。

6、账务管理：

6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；

6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；

6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；

6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；

6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。

7、仓库管理:

7.1按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。

7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

7.3遵循7S原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。

7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。

7.5检验合格的物品，及时入库贮存。

7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。

7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。

7.8禁潮物品应做好防潮措施。

7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。

7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。

7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。

7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

7.13易碎、易破物品须轻取轻放。

7.14配套物品应成套存放，以防混乱。

7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。

7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；(库房管理制度样本)

7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。(库房管理制度样本)

三、附则

1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；

2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；

3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。

四、附表：

1、《外购入库单》

2、《物料申领单》

3、《物品内部借用单》

4、《成品入库单》

5、《成品出库单》

6、《物料退仓申请单》

7、《发货通知单》

8、《借用设备（委托）申请表》

9、《报废申请单》

即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。

收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考：

全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。

一、财务部职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款和各种费用开支标准及审批制度

借款审批及标准：

1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

库房管理制度样本 篇二:《库房管理制度模板》

文件编号：HTQ-HR-ZD-001 文件形式：■发布□补充□修订 发布日期： 2010 年 月 日 库房管理制度 修订主体 人力资源部 页 颁布主体 码：第 1 页 总经理 总 页 数：共 4 页 仓 库 规 章 制 度 一、考核制度 1、员工按时上下班，不迟到，不早退，不擅离岗位，不无故缺勤。 违规者罚款 、员工按时上下班，不迟到，不早退，不擅离岗位，不无故缺勤。 （违规者罚款 （ 50 元） 2、上班时间库房内严禁吸烟。 违反者罚款 1000 元，匿名举报者奖励 500 元） 、上班时间库房内严禁吸烟。 （违反者罚款 （ 3、员工认真工作，爱惜公物，减少耗损，提高品质，增加工作效率。 工作长期 、员工认真工作，爱惜公物，减少耗损，提高品质，增加工作效率。 工作长期 （工作 （ 处于低效率罚款 50 元） 4、团结友爱，不得散播不利于公司谣言，不挑拨事非影响正常工作。 违规者罚 、团结友爱，不得散播不利于公司谣言，不挑拨事非影响正常工作。 （违规者罚 （ 款 50 元） 5、因不负责任，造成严重货差、货损、设备损坏等给公司带来损失的，会根据实 、因不负责任，造成严重货差、货损、设备损坏等给公司带来损失的， 际情况给予处理。 （情节严重者罚款 际情况给予处理。 情节严重者罚款 50 元） （ 二、库房各部门人员工作职责 1、仓库主管工作职责： 、仓库主管工作职责： （1）及时做好与公司之间的沟通，确保工作的正常进行。 ）及时做好与公司之间的沟通，确保工作的正常进行。 提货等工作。 （2）合理安排库房员工的每日工作内容，合理安排司机发、送、提货等工作。当 ）合理安排库房员工的每日工作内容，合理安排司机发、 日事当日毕。 日事当日毕。 （3）做好仓库防火、防盗、防尘、防汛工作，随时检查仓库内有没有易燃物品， ）做好仓库防火、防盗、防尘、防汛工作，随时检查仓库内有没有易燃物品， 确保货品的安全。 确保货品的安全。 （4）做好货品的妥善管理工作，定期组织仓库盘点、抽查工作，及时提供准确有 ）做好货品的妥善管理工作，定期组织仓库盘点、抽查工作， 效的货品信息。 效的货品信息。 （5）检查并妥善保存出入库单据。库房货品出入库必须依据单据查实才可调配。 ）检查并妥善保存出入库单据。库房货品出入库必须依据单据查实才可调配。 （6）配合公司及店铺货品调配工作。 ）配合公司及店铺货品调配工作。 如遇厂家来货出现差异及脏残等问题第一时间报给公司商品部， （7） ） 如遇厂家来货出现差异及脏残等问题第一时间报给公司商品部， 以便及时和 厂家联系积极采取有效地解决措施。 厂(库房管理制度样本)

家联系积极采取有效地解决措施。 负责店铺或客户退回仓库的脏残品的检验及把关， （8） ） 负责店铺或客户退回仓库的脏残品的检验及把关， 定期递交给商品部脏残品 返厂明细及处理方案。 返厂明细及处理方案。 2、仓库配送人员工作职责： 、仓库配送人员工作职责： （1）按公司要求对货品进行合理码放，具体如下： ）按公司要求对货品进行合理码放，具体如下： *服装类货品产品要按产品类型、颜色、尺码分区入位，合理存放并根据季节 服装类货品产品要按产品类型、颜色、尺码分区入位， 服装类货品产品要按产品类型 区入位 等因素及时调整货位。 等因素及时调整货位。 *鞋类产品按 4—6 箱以上叠告存放，箱外表明款号、颜色、号码等便于配发。 鞋类产品按 箱以上叠告存放，箱外表明款号、颜色、号码等便于配发。 *空白单据、手提袋、宣传品、器架等物品要分类合理码放，建立明细账目并 空白单据、手提袋、宣传品、器架等物品要分类合理码放， 空白单据 进行核销。 进行核销。 （2）对客户及商场退货及时进行清点、整理，做好单据及时传到公司。(三天之 ）对客户及商场退货及时进行清点、整理，做好单据及时传到公司。 三天之 内) （3）残品需注明原因，并整理好包装，统一存放。 ）残品需注明原因，并整理好包装，统一存放。 （4）配合公司人员对所管理货品进行盘点，做好日常的清洁工作。 ）配合公司人员对所管理货品进行盘点，做好日常的清洁工作。 （5）司机听从主管安排，将所需的货品及时送出，保持车厢内清洁卫生，及时填 ）司机听从主管安排，将所需的货品及时送出，保持车厢内清洁卫生， 写出车里程纪录，汇报车况。 写出车里程纪录，汇报车况。 3、库房出单人员工作职责： 、库房出单人员工作职责： 出入库单据由专人负责，单据清晰，货品出入库必须查实。 出入库单据由专人负责，单据清晰，货品出入库必须查实。 （1）根据厂家的〈到货通知单〉，验收实货入库，打印“收货单”。问题商品及 根据厂家的〈到货通知单〉，验收实货入库，打印“收货单” 〉，验收实货入库 时返回厂家，打印“退货单” 库房签字后及时返单财务。 时返回厂家，打印“退货单”。库房签字后及时返单财务。 （2）出入库需王海云一审签字确认。 出入库需王海云一审签字确认。 （3）各个专柜返货根据与货同行的〈返货单〉清点货物及时签字入库，返货日期 各个专柜返货根据与货同行的〈返货单〉清点货物及时签字入库， 与库房验收签字日期不得超过2 与库房验收签字日期不得超过2天，以明确责任，

杜绝延误入库造成推卸责任 以明确责任， 现象。 现象。 退货单” 及时审核，有问题及时解决， （4）打印各专柜“出货单” 、“退货单”，及时审核，有问题及时解决，不得 打印各专柜“出货单” 跨月。 跨月。 （5）严格查验经销商发退货，根据“签呈单”规定的给各个客户的折扣价打印客 严格查验经销商发退货，根据“签呈单”规定的给各个客户的折扣价打印客 户“出货单”，确保价格准确无误，并尽可能让客户签字确认、库房必须签字， 出货单” 确保价格准确无误，并尽可能让客户签字确认、库房必须签字， “退货单”一定要有客户签字、库房验收人员签字确认，返回一联至财务部， 退货单”一定要有客户签字、库房验收人员签字确认，返回一联至财务部， 每月2日回清上月出货单。 每月2日回清上月出货单。 ERP中各个单据 （6）及时审核ERP中各个单据，有问题的当月查清、当月解决、当月审核。 ）及时审核ERP中各个单据，有问题的当月查清、当月解决、当月审核。 （7）公司安排的其他工作。 ）公司安排的其他工作。 三、商品的出、入库 商品的出、 （1）入库：所有货品在入库前要照单清点，核对无误后方可入库；客户及商场退 ）入库：所有货品在入库前要照单清点，核对无误后方可入库； 回货品要重新包装整理，不能影响二次销售，如有脏污的样衣需单独存放， 回货品要重新包装整理，不能影响二次销售，如有脏污的样衣需单独存放，并列 举明细上报公司处理。 举明细上报公司处理。 签字确认， （2）出库：所有配好的货品在出库前一定要通过双方人复核签字确认，必须由出 ）出库：所有配好的货品在出库前一定要通过双方人复核签字确认 库管理人员***亲自确认的单据为准，方可出库。 （违反者处罚 库管理人员 亲自确认的单据为准，方可出库。 违反者处罚 50 元/人）认真核 亲自确认的单据为准 （ 人 对并检查出货情况，如有货品出现重复现象，要及时与公司沟通。 对并检查出货情况，如有货品出现重复现象，要及时与公司沟通。出库时吊牌一 定要检查清楚，由于出库未检查或疏忽而导致公司受损， 定要检查清楚，由于出库未检查或疏忽而导致公司受损，公司会根据实际情况给 预处理！ 预处理！ 四、商品出、入库流程 商品出、 ——商品部收到店铺配货单 （1）出库流程：店铺让配货单传至商品部——商品部收到店铺配货单，签字确认 ）出库流程：店铺让配货单传至商品部——商品部收到店铺配货单， 无误后传至仓库——仓库按配货单捡货——电脑录入并确认捡货完成——生成出 无误后传至仓库——

仓库按配货单捡货——电脑录入并确认捡货完成——生成出 ——仓库按配货单捡货——电脑录入并确认捡货完成—— 库单——将单及货品同时配发到店铺 库单——将单及货品同时配发到店铺 —— ——对款号及尺码 （2）入库流程：货品入库前要核对数量及入库单据——对款号及尺码、颜色要逐 ）入库流程：货品入库前要核对数量及入库单据——对款号及尺码、颜色要逐 一核对——核对无误后录入电脑——确认收货——通知财务入帐——通知商品部 一核对——核对无误后录入电脑——确认收货——通知财务入帐——通知商品部 ——核对无误后录入电脑——确认收货——通知财务入帐—— 安排配发 以上是公司对库房人员的基本工作要求， 以上是公司对库房人员的基本工作要求，如违反公司的章程轻者公司会予以 50 元/人处罚，重者公司会予以劝退、开除等处罚！罚款会从当月工资扣除！请员 人处罚， 人处罚 重者公司会予以劝退、开除等处罚！罚款会从当月工资扣除！ 工积极配合公司的要求，服从主管人员的工作安排，不得敷衍搪塞，尽忠职守， 工积极配合公司的要求，服从主管人员的工作安排，不得敷衍搪塞，尽忠职守， 遵守公司的各项规章制度。 遵守公司的各项规章制度。 本月开始执行！ 本月开始执行！ 

库房管理制度样本 篇三:《仓库管理制度模板》

仓库管理规定

为使公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，制定以下管理规定：

1.公司仓库施行分散管理体制，实行出入库登记，详细记录出入库情况，做好物资保管等工作。

2.仓库货物根据物品不同型号、样式与款式进行分区域摆放，并制作相对应的物品标签，不得随意乱放，以保持仓库的整洁和统一。

3. 仓库管理员对所有入库物品及时入账、登记。所有货物需检验后放可入库，对检查出的不合格商品，采取退货、换货或返厂处理。

4.办理入库登记时，对照物品与类目、型号、尺寸等规格进行分类放置。如发现品名、数量、型号或规格及包装破损的，应及时通知采购进行退、换货处理。

5.因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写直提单（即同时办理入库和出库手续）。

6. 办理物资出库时，原则上先进先出。库管人员要填制出库登记，由库管人员、经手人双方同时签字。对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况上报。

7.库管人员要做好仓库物资保管工作。每月月底之前对当月各种材料物资收发情况汇总编制报表上报主管领导。

8.定期对库存物资进行盘点。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，报主管领导。

9.严谨在仓库吸烟、酒后值班，切实做好仓库防火、防盗等安全工作，保证仓库和物资财产的安全。

10.严禁无关人员进入仓库，严禁在仓库内堆放杂物废品、存放私人物品。

库房管理制度样本 篇四:《仓库管理制度范本》

[篇一:仓库管理制度范本]

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，

相关热词搜索：食品库房管理制度样本 酒店库房管理制度样本