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风险排查点实施方案 风险排查工作实施方案

2020-04-30 15:01:46 编辑:huantt 来源:http://www.chinazhaokao.com 成考报名 浏览:

导读:   实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,是应用写作的一种文体 ...

  实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。以下是中国招生考试网分享的风险排查点实施方案 风险排查工作实施方案,希望能帮助到大家!

  风险排查点实施方案 风险排查工作实施方案

  为全面推进机关事务管理局系统党风廉政建设,切实加强重点领域关键环节的有效监控和管理,不断拓展从源头上防治腐败工作领域,健全预防腐败工作长效机制,根据自治区纪委驻政府办公厅纪检组《关于开展廉政风险点排查工作的通知》(宁纪驻政办发〔2017〕14号)精神,结合管理局实际,制定如下实施方案。

  一、指导思想

  以全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为统领,以习近平总书记系列讲话精神为指导,坚持党要管党、从严治党要求,严格按照自治区党委第五巡视组巡视反馈意见,结合推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入贯彻落实自治区第十二次党代会精神,坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,本着实际实用实效和可操作原则,围绕“查、防、管”,重点抓好要害部位、重要岗位、关键环节的防范管理工作,最大限度地降低腐败风险,减少不廉洁行为的发生,努力建设一支政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉政的干部队伍。

  二、组织领导

  为抓好廉政风险点排查工作,成立由潘明生同志为组长,张军同志为副组长,各党总支、支部负责人为成员的自治区政府机关事务管理局开展廉政风险点排查工作领导小组。

  领导小组下设办公室,办公室设在局机关党委,马兴江同志兼任办公室主任,负责日常协调、督促、检查等具体工作,并及时向自治区纪委驻政府办公厅纪检组汇报工作进展情况。

  三、排查重点

  2009年和2012年,各党总支、支部按照《自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于在全区推行廉政风险防范管理的意见》(宁党办〔2009〕86号)、自治区纪委《关于认真贯彻中央纪委(指导意见)深入推进我区廉政风险防控工作的通知》(宁纪发〔2012〕15号)和局机关党委的要求,开展了以规范、监督和有效制约权力运行为核心的廉政风险防控工作,根据各自工作岗位职权认真查找岗位廉政风险点,适时制定了岗位廉政风险防控措施,取得了一定成效。但随着改革的逐步深化和政府各项工作的深入展开,以及个别岗位职责职权的调整和领导分工的变化,相应的岗位廉政风险防控工作没有及时跟进,存在盲点或漏项的问题。

  各党总支、支部要以这次巡视整改工作为契机,进一步查找完善廉政风险点,排查廉政风险点要紧密结合本部门职能和业务工作实际,以单位、科室、岗位为类别,逐一排查存在和潜在的岗位职责、业务流程和制度机制风险,重点查找在贯彻落实中央八项规定精神方面存在的廉政风险点,原制定的廉政风险防控是否存在遗漏和不规范的事项,风险点查找是否准确,风险等级评定是否正确,防范措施是否有针对性和可操作性等。对查找出的问题和不足,要立即进行整改。以前没有开展过廉政风险防控工作的支部,这次要认真查找廉政风险点,并制定出相应的防范措施。

  四、工作要求

  一要加强组织领导。各党总支、支部要高度重视廉政风险点排查工作,认真落实主体责任,切实加强组织领导,将廉政风险防控工作与业务工作紧密结合起来。领导干部要以身作则、率先垂范,带头查找廉政风险点,制定风险防控措施,抓好本单位或分管范围内的廉政风险防控工作,不断提升廉政风险防控工作整体水平,促进形成勤政廉洁的良好风气。

  二要强化工作落实。廉政风险点排查工作,要求高,参与面广,工作量大。各党总支、支部接此通知后,要高度重视,尽快对本部门的重点环节、重点岗位进行排查,统一思想认识,营造“人人参与查找,人人找出风险,人人监督防范”的浓厚氛围。并将本部门、个人风险点及防范措施汇总表务必于2017年9月5日前以书面形式(电子版一同拷贝)报局机关党委。

  三要强化监督检查。针对这次廉政风险点排查工作,自治区纪委驻政府办公厅纪检组将于9月10日前,集中一周时间对各单位开展廉政风险点排查工作情况进行监督检查。为做好本次检查准备工作,局机关党委将于9月8日前,抽调相关人员,对此项工作开展情况进行督促检查,检查结果将作为各党总支、支部年终党建效能目标考核的重要依据。

  风险排查点实施方案 风险排查工作实施方案

  为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》(鲁政办字〔2016〕36号、省政府安委会办公室《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》(鲁安办发〔2016〕10号要求,加快推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系(以下简称两个体系建设工作,建立安全生产事故预防长效机制,制定本方案。

  1指导思想

  以科学发展观为指导,以促进公司规范稳定健康和可持续发展为目的,规范各单位内部控制,促进各单位全面风险管理为重点,有计划、有步骤的推进两体系建设的全面开展,加强全面风险管理工作,切实提高公司的风险管理水平和隐患排查治理能力。

  2 任务目标

  力争用一年时间,全面建成较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系,并实现信息化管控,逐步形成点线面有机结合、标准化信息化共同支撑的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系。

  工作原则及步骤:

  第一步:由公司组织全公司班组长以上人员学习两体系相关内容;各单位自行组织全员学习。

  第二步:各单位按照手册对本单位的风险点进行辨识,将风险点进行分级上

  报安环科。

  第三步:安环科根据各单位上报的对全公司的风险点进行辨识、分级,制定相应的治理和管控方案进行分级管理,制作标示牌悬挂,做好培训。

  第四步:治理完善阶段

  第五步:持续改进阶段

  3 术语及定义

  3.1安全生产事故隐患:简称事故隐患,是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、管理上的缺陷。

  3.2隐患的分类:事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。

  3.2.1 一般事故隐患:指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患;

  3.2.2重大事故隐患:指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

  风险分级:

  按照危险程度分为1、2、3、4级(1级最危险,依次降低;1级为公司级,由安环科等职能科室与车间共同管控;2级为车间级,由车间及安环科级共同管控;3级为班组级,由班组及车间共同管控;4级为岗位级,由岗位人员及班组共同管控。

  4引用文件

  4.1《安全生产法》

  4.2 国家安监总局令第1 6号《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》

  4.3鲁安发【2016】16号及潍安办字【2016】21号

  4.4冶金行业较大危险因素辨识与防范指导手册

  5、组织机构

  成立公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作领导机构,负责两体系建设的全面组织调度以及组织各单位实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作,负责日常安全生产隐患排查治理、监督检查和考核工作: 6、职责及分工

  6.1董事长:是公司安全生产的第一责任人,对落实本单位安全生产主体责任全面负责。组织建立安全生产风险管控机制,督促、检查安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患,定期组织召开“两体系”建设进度会议,并组织制定体系建设的进度计划,做好各类相关工作的部署和安排,负责组织制定相应事故的应急救援预案,并保证各项安全生产的安全投入,贯彻落实相关的安全生产法律、法规、规章和标准。

  6.2分管副总:协助董事长做好公司两体系建设的各项完善工作,是分管区域安全生产工作的第一责任人,对分管范围内的安全生产工作负直接领导责任。全力支持安环科开展两体系建设工作,并督促落实相关工作的进展情况,做到全面掌控,督促落实各相关单位全体员工对两体系建设的学习情况,严格按照上级领导部门的要求完善各类工作。

  6.3 安环科:负责组织公司级综合性检查,制定综合安全检查表,并督促二级单位及时对隐患进行治理。负责组织制定相应的实施方案、应急预案及制度,对各单位风险管控措施进行监督落实;加强员工的安全培训以及“一企一册”的填报备案。对公司级风险管控点做到定期检查。对各个风险控制点悬挂警示标示及相应的应急处置措施。

  6.4 设备科:负责公司设备设施(含特种设备、安全设施、动力介质、构建筑物等专业安全检查,组织制订专业安全检查表,并督促二级单位及时对设备隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控的设备设施加大日常的巡点检,做好维护保养,确保安全运行。对相应的公司级风险管控点做到定期检查。

  6.5 供电科:负责公司电气设备设施(含安全设施等专业安全检查,组织制订专业安全检查表,并督促二级单位及时对电气隐患进行治理。对公司存在较大风险或重点管控的电气设施加大日常的巡点检,做好维护保养,确保安全运行。对相

  应的公司级风险管控点做到定期检查。

  6.6各单位:负责组织本单位安全隐患的检查及监控、风险排查分级及车间班组级风险点的管理。对本单位的车间级风险点要做到定期巡查,监督好班组及岗位级风险点的检查情况,记录存档。

  6.7班组级岗位:对确定的班组级、岗位级风险控制点要做到每班巡查,做好记录存档。

  6.8排查范围

  6.8.1各单位应制订风险点和安全隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等,按照排查方案开展综合性检查、专业性检查、季节性检查、日常检查和节假日检查。

  6.8.2 风险及隐患排查的范围应包括所有生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和作业活动。

  6.8.3 各种安全检查均应编制相应的安全检查表,安全检查表包括检查项目或内容、检查标准或依据、检查方法、检查结果等内容。

  6.8.4 隐患单位对排查出的风险及隐患进行分析、汇总,建立台账,并将风险及隐患信息和整改方案及时上报公司主管部门备案。

  6.8.5对于检查出的一般事故隐患,隐患单位按照“定负责人、定整改措施、定整改期限”三定原则及时整改。

  6.8.6 对检查出的重大风险及事故隐患点,由各单位主要负责人组织制定并实施风险及事故隐患治理方案。重大风险及事故隐患治理方案应当包括以下内容:

  (一治理的目标和任务;

  (二采取的方法和措施;

  (三经费和物资的落实;

  (四负责治理的机构和人员:

  (五治理的时限和要求:

  (六安全措施和应急预案。

  对排查出的风险点,按照危险程度做好分级,编制风险点登记表,应包含以下内

  容:

  (一风险点名称及风险点的详细位置;

  (二诱发的事故类型及伤亡/财产损失预测;

  (三风险等级及管控责任部门;

  (四采取的管控措施;

  (五存在的隐患情况;

  (六应急处置主要措施。

  6.8.7 在风险及隐患治理过程中,隐患责任单位应当制定相应的治理措施,治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施,并及时上报公司主管部门备案。

  6.8.8公司无力解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,公司安委会应当及时向当地政府、安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:

  (一隐患的现状及其产生原因:

  (二隐患的危害程度和整改难易程度分析;

  (三隐患的治理方案。

  对物质技术条件暂时不具备整改的重大隐患,必须采取应急的防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。

  6.8.9 各组织检查的单位应定期对事故隐患的整改完成情况进行验证和效果评估,公司安委会负责组织相关人员对重大隐患整改情况进行验收,并形成验收报告。

  6.8.10 重大风险及事故隐患治理完成后,由两体系领导小组负责组织有关人员进行统计分析,并向当地安全生产监督管理部门及其他有关部门报送书面统计分析表。

  6.8.11两体系领导小组应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法,建立安全预警指数系统。

  以上方案自下发之日起开始执行实施。

  风险排查点实施方案 风险排查工作实施方案

  为深入推进我院全面从严治党,加强党风廉政建设和反腐败工作,拓宽从源头上预防腐败工作领域,强化对权力运行的监督制约,不断增强党员干部和广大教职工廉政风险防控意识,切实提升预防腐败工作实效。按照上级有关文件精神和要求,结合我院实际,现制定本实施方案。

  一、指导思想

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻落实党的十九大、中纪委十九届二次全会、省纪委十二届三次全会精神,以“防范在前、预警在先”为出发点,以制约和监督权力运行为核心,以岗位风险防控为基础,以加强制度建设为重点,构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制,最大限度地降低腐败发生的风险。

  二、工作目标

  通过开展廉政风险点排查及防控工作,推进反腐倡廉关口前移,切实提高领导干部和广大教职工自觉接受监督、主动参与监督和积极化解廉政风险的意识;明确廉政风险防控工作的主体责任,促进职责明确、决策民主、程序公开、管理规范,对权力运行实施有效监督;突出重点、全面覆盖、以点带面,努力形成权责明确、逐级负责、层层落实、预警及时的廉政风险防控管理体系,实现廉政风险防控工作常态化,为学院发展建设提供坚强保障。

  三、工作内容

  针对权力运行中的风险和监督管理中的薄弱环节,突出重点岗位和关键环节,围绕权力运行和监督制约,从部门和岗位两个层次,全面排查岗位职责、业务流程、制度机制等方面可能发生腐败行为的风险点,并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施,通过风险排查、制定制度、贯彻执行、检查监督、调整完善等环节,对学院预防腐败工作进行科学化、规范化管理。

  四、责任落实

  开展廉政风险点排查及防控工作,要坚持学院党委的统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,职能部门各负其责,全院教职工共同参与的工作机制。

  学院领导班子成员根据分工,负责分管部门的廉政风险点排查及防控工作,确保各项要求落到实处。学院纪委具体负责廉政风险点排查和防控工作的组织协调,根据廉政风险点排查及防控工作的要求,加强协调、监督检查,确保工作取得实效。教学单位党政负责人和职能教辅部门负责人作为本部门党风廉政建设第一责任人,对本部门的廉政风险点排查及防控工作负总责,要带领和督促本部门的工作人员开展廉政风险自查工作,认真排查,确定本部门的廉政风险点,建立和完善规章制度,制定并落实防控措施,抵御廉政风险。

  五、工作步骤

  我院廉政风险点排查及防控工作自2018年4月启动,到2018年12月完成第一周期工作。具体包括以下五个阶段:

  (一)自查阶段(4月10日—5月31日)

  全员参与,排查廉政风险。围绕规范权力运行,通过自己找、同事点、领导提、群众帮等办法,重点查找四类可能存在的风险:一是岗位职责风险。重点查找由于工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的风险;二是业务流程风险。重点查找由于运行程序不当或自由载量空间过大,可能造成权力失控和行为失范的风险。三是制度设计风险。重点查找由于工作制度缺失或不完善,可能导致权力失控的风险。四是外部环境风险。重点查找由于行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响,可能发生失职渎职、权钱交易、以权谋私等问题的风险。5月31日前,各部门要将廉政风险点排查统计表(附件1)盖章并由主管院领导签字后上报纪委办公室。

  (二)督导检查阶段(6月1日—7月20日)

  学院纪委根据各部门的自查情况进行督导检查。依据廉政风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率及危害程度等内容,指导各部门将风险等级评定为“高、中、低”三个等级,并实行分级管理、分级负责、责任到人。高等级风险由学院纪委负责管理和监督;中等级风险由学院分管领导负责管理;低等级风险由部门直接负责管理。

  (三)制定措施阶段(8月1日—9月28日)

  1.制定部门风险防控措施。各部门围绕业务流程的关键环节,研究制定具体防控措施,完善工作程序;9月28日前,将《单位(部门)廉政风险排查与防控措施表》(附件2)盖章并由主管院领导签字后上报学院纪委办公室。

  2.制定岗位风险防控措施。由部门负责人提出防控风险的具体措施和办法,9月28日前,将《岗位廉政风险排查与防控措施表》(附件3)盖章并由主管院领导签字后上报学院纪委办公室。

  (四)监控执行阶段(10月8日—11月30日)

  1.公示廉政风险。通过校园网OA办公系统发布各部门主动公开的不涉及秘密的职权目录、廉政风险点、风险等级、防范措施和权力运行流程图,接受师生监督。

  2.加强公开透明。完善党务公开、院务公开、信息公开制度,加大对基建工程、工程审计、招标采购、资产管理、干部选拔、公开招聘、财务管理、招生考试、科研经费管理使用、大型项目和活动经费使用、中大额资金使用、职称评聘、职级晋升、评先评优、各种项目评审申报等事项的公开力度,开展“阳光治校”。

  3.实施预警处置。通过监督检查、干部考核、经济责任审计、信访举报、案件查处等渠道,全面收集廉政风险信息,定期进行研判评估。对可能引发腐败的苗头性、倾向性问题,通过向有关部门或岗位个人发出廉政风险预警,及时有效化解风险。

  4.强化督查指导。学院纪委要对权力相对集中的重点部门、重点岗位要逐一检查。对检查出的问题、掌握的线索和群众反映比较集中的问题要一查到底,并追究当事人和相关领导的责任。

  (五)总结提高阶段(12月)

  各部门要对廉政风险防控工作进行总结,提出今后工作意见和建议,并于2018年12月21日前将书面总结和相关材料上报学院纪委办公室。

  六、相关要求

  (一)加强领导,落实责任 。廉政风险点排查及防控工作在学院党委统一领导和学院纪委组织协调下实施。学院领导班子成员根据工作分工,对分管部门的廉政风险防控工作具有统筹监管职责,各单位党政主要负责人和职能教辅部门负责人要认真履行第一责任人的职责,做到认识到位、组织到位、措施到位、工作到位,形成单位负责人具体抓的工作格局。领导干部要按照党风廉政建设责任制的要求,切实履行“一岗双责”,带头分析查找廉政风险及原因,带头制定和落实防控措施,确定专人开展廉政风险排查防控。

  (二)突出重点,建立长效机制。各部门要定期对廉政风险防控工作进行总结,对于已界定的风险点,要建立长效防控措施;同时要不断完善工作流程、健全规章制度,逐步建立廉政风险防控工作的长效机制。

  (三)扎实认真,务求实效。廉政风险防控工作是源头预防腐败的一项重要举措,学院纪委办公室将不定期进行督办检查。各部门要高度重视,充分认识廉政风险的客观存在性和现实危害性,牢固树立廉政风险意识,按照规定时间和要求完成各项任务。此项工作结束后,要不断改进、完善,努力做到岗位职责明确、岗位风险清楚、防范措施有效,同时要勇于创新,积极探索预防腐败工作的新举措。


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