2016年实验室内部审核

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2016年内审整套资料
2016年实验室内部审核 第一篇

2016年检验检测机构资质认定

质量体系内部审核

XXX XXX XXX

2016年X月X-X日

XXXXXXXX

2016年质量体系内部审核记录目录

2016年内审年度计划 ........................................................................................... 错误！未定义书签。 关于进行2016年度实验室内部审核的通知 ...................................................... 错误！未定义书签。 内部审核实施计划表 ............................................................................................ 错误！未定义书签。 中心质量体系内部审核首次会议 会议签到表 .................................................. 错误！未定义书签。 中心质量体系内部审核评审组内部会 会议签到表 .......................................... 错误！未定义书签。 中心质量体系内部审核末次会议 会议签到表 .................................................. 错误！未定义书签。 内部审核报告 ........................................................................................................ 错误！未定义书签。 2016年内审不符合项分布表 ............................................................................... 错误！未定义书签。 不符合报告 ............................................................................................................ 错误！未定义书签。

新的评审准则要求，即《检验检测机构资质认定评审准则》要求，在2016年1月1日起正式实施使用新的《质量手册》和《程序文件》。这一套本人这边有新的模版。有需要的朋友加QQ：3407923791联系。2016年开始实验室或检验室资质认证办证要求使用新的《质量手册》和《程序文件》以及内审和管理评审材料。这边还有相关仪器设备《作业指导书》模版一套。有这方面需求的朋友，请与我（QQ号为3407923791）联系。价格优惠！需要指导编写上述材料的，价格另议！

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2016版内部审核检查表
2016年实验室内部审核 第二篇

2016版内部审核检查表

编制人：魏斌

内部审核纪录 编号：JZJC-D-ZLJL-PS06

内审检查表

内审检查表

《内部审核评审表》——2016评审准则
2016年实验室内部审核 第三篇

质量体系内部审核评审表【2016年实验室内部审核】

2016版实验室内审记录表
2016年实验室内部审核 第四篇

XXXXXXXX测试中心

质量体系内部审核记录表

2016年内审报告
2016年实验室内部审核 第五篇

根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定：检验检测机构应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求，保证检测工作质量，为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性，按本公司管理规定，内审组根据年度内审计划，于2016年4月15日到2016年4月17日，利用三天的时间，决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。

1、目的

确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求，是否得到了有效地实施和保持，为质量管理体系的持续改进提供依据。

2、审查依据

2.1《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号）；

2.2《质量手册》（HJS/SC-00-2016）；【2016年实验室内部审核】

2.3《程序文件》（HJS/CX-00-2016）；

2.4其他规范性文件。

3、审查范围

3.1对公司质量管理体系运行情况的内部审查，包括管理体系文件中管理要素和技术要素。

3.2检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。

现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下：

1、成立内审组

总经理任命经过培训并考核合格的内审员xxx同志任内审组长，选取XXX、XXX 等同志组成内审组。

2、制定审查计划

管理部负责制订年度内部审查计划。（见附表1） 3、明确各部门及人员职责

3.1 总经理批准审查计划与审查报告。

3.2 审查组负责制订并执行审查实施计划，报质量负责人批准并通知相关科室和人员。（见附表2）审查组负责提交审查报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。

3.3受审查部门配合内部审查，并对审查中发现的问题及时进行整改。

3.4 管理部负责内审记录的保存。

4、确定审查方式

本次审查为抽样检查，存在一定的抽样风险，采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

5、审查计划实施情况

内审首、末次会议由内审组长主持，公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。

由于事先接到通知，各科室及相关人员都能合理安排工作，积极配合内审员能按预定的时间安排开展审查。

6、审查结果

通过3天的审查，本次审查发现管理体系运行中取得的成绩和存在的问题主要有：

（一）实验室管理和检测工作方面的符合性进行了调整和补充：

1．注重管理体系的符合性。

1.1综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性，根据工作类型与工作量的变化，提出改进要求，对有关科室和岗位进行了调整；

1.2及时组织人员先后修订完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》（xxx-xx）、《检测工作外包控制程序》（xxx-xx）、《仪器设备计量管理程序》（xxx-xx）、《量值溯源程序》（xxx-xx）、《检测数据质量保证程序》（xxx-xx）等五个程序文件；

1.3根据工作需要任命了新的质量监督员等管理人员，不断改进和完善管理体系，进一步增强了管理体系文件符合性。

2．注重能力的提升。

2.1公司充实了3名技术人员提升检验人员技术力量；

2.2派出1名业务技术骨干到河南省食品科研所进行了3个月的检测与评价工作业务进修；

2.3派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务，进一步提升了实验室管理、检测和服务能力；

2.4组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163号），进一步增强全体干部职工对国家法律法规认识和检测人员应该履行的职责及义务，提高员工职业素养。

3．注重检测工作的溯源。

3.1按期编制了计量检定/校准计划，组织计量仪器的检定、校准工作，并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认；

3.2定期对实验用水、标准物质（溶液）、微生物培养基、高压锅灭菌效果进行核查；

3.3严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程，以确保检测结果的可溯源和准确性。

4．注重实验室安全和环保。

⑴建立相关程序，定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查，发现隐患，及时消除，未发生实验室安全事故；

⑵对1名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训，并取得压力容器操作证；

⑶制定了废弃物集中处置制度，对检验废弃物集中处置，确保实验室安全并符合环境保护要求。

5．积极参加实验室间比对和能力验证活动。

⑴参加河南省分析测试中心实验室间比对活动，对室内温度、相对湿度进行了比对；

⑵对认证参数进行模拟检测，由不同人员多次检测、比对，验证检测误差均在规定范围以内，提高了实验人员的检测能力，确保检测结果准确可靠。

6．注重客户意见的收集。

⑴在新闻媒体、政府网站、党（政）务公开栏以及公司网页中公开服务承诺和监督电话，主动接受社会监督；

⑵结合行风建设，设立意见箱，在窗口部门发放民主监督卡，主动征求服务对象意见；

2016年环境监测质量管理计划
2016年实验室内部审核 第六篇

2016年环境监测质量管理计划

一、组织开展监测人员持证上岗考核

认真贯彻落实环保部《环境监测人员持证上岗考核制度》和xx省环境保护厅、xx省环境监测中心站关于环境监测人员持证上岗有关规定和要求，年初制定监测人员持证上岗考核计划，根据工作需要确定参加考核人员和考核项目，做好持证上岗考核自认定，xx市环境监测中心站负责组织完成全市的持证上岗考核工作。

二、确保质量管理体系有效运行

xxx市环境监测中心站、各县环境监测站要建立质量管理体系，按照实验室质量管理体系要求，切实做好内部审核、管理评审和质量监督，持续改进质量管理体系，保证体系有效运行。市、县站确保通过实验室资质认定（计量论证）相关评审检查。

三、加强质量管理人员的技术培训

制订2016年学习培训计划，对全体监测人员进行质量体系和监测技术的学习培训，结合年度重点工作加强针对性培训学习，加强对新进人员和换岗人员的安全和岗位业务培训工作。

四、积极参加能力验证及各项比对考核活动

积极参加中国环境监测总站、安徽省质量技术监督局、安徽省环境监测中心站等上级实验室管理机构组织的能力验证活动，完成好上级实验室管理机构组织的各项比对及质控考核工作。

五、加大自动监测质量管理力度

根据体系和技术规范的要求加大对自动监测的质量管理，将自动监测逐步纳入质量管理体系，进一步提高自动监测系统运行维护工作质量，保证自动监测数据的有效性。

（1）加强大气自动监测站质量管理和检查。重点为站点仪器设备的日常维护管理，质控措施的实施,并定期采用输入定值标气的方法进行质控考核和检查。

（2）加强地表水水质自动站质量管理和检查。定期比对和质控考核，定期对站点仪器设备的日常维护管理现场检查。

六、继续开展各项质量保证活动

严格按照质量管理体系文件要求开展监测质量管理工作，持续提高监测质量和效率。

1、实验室分析应采取各种质量控制手段保证监测结果达到质量要求，通过空白、质控样、加标样、平行样、留样复测和内部考核样等措施评价监测质量。提高监测人员操作技能的规范性和仪器分析的准确性，组织监测人员定期开展常规项目标准样品的质控，加强监测分析的准确度控制。

2、在日常监测工作中拓展质量保证质量控制领域，加强现场监测和自动监测的质量控制。加强现场监测的监督检查及现场监测仪器设备的期间核查和例行检查。

3、马鞍山市环境监测中心站组织开展两次质控考核和一次全市环境监测站实验室比对活动。

七、建立信息沟通和技术合作的联系

加强与中国环境监测总站、安徽省质量技术监督局、安徽省环境监测中心站等上级实验室管理机构的沟通与联系，加强各级监测站之间的信息沟通和技术合作，开展技术交流活动，提高各级监测站的监测质量水平和监测质量管理水平。

八、加强仪器设备管理和量值溯源工作

认真做好仪器管理和量值溯源工作，确保量值溯源准确可靠。年初制定计量器具检定校准计划，并严格按计划实施，保证所有强检仪器都取得合格证，所有需校准的仪器都按要求进行校准。

九、马鞍山市环境监测中心站加强对县站业务指导和质量监督职能

xxx市环境监测中心站应加强对辖区内县级站的培训、检查和考核工作，帮助县级站全面提高监测水平。

（1）2016年对辖区内县站进行1次实验室比对活动和2次质控考核，2次业务培训。

（2）对当涂县大气自动监测站点进行一次质量检查。

（3）对辖区内县级站开展一次监测质量巡查。

十、质量管理实行年度报告制度

各县环境保护行政主管部门应在年初制定环境监测质量管理计划，并根据计划定期组织对所辖监测机构的监测质量进行检查，重点对保证监测数据的真实性、有效性、合理性的制度与要求进行审查，年终形成环境监测质量管理总结，上报市环境保护局。

市县两级环境监测机构应结合监测工作实际，制定并组织实施本单位的监测质量保证年度计划，开展质量控制考核、能力验证、比对和方法验证等质量管理活动，并采取密码样、标准样、空白样、平行样、加标回收试验、留样复测等方式进行质量控制，并在年终进行总结，报上一级环境监测机构和同级环境保护行政主管部门。（编辑：果宝）

2015年计量工作计划
2016年实验室内部审核 第七篇

2015年计量工作计划一：

回顾一年来的辛勤工作，我在精测计量检测领域内仍感不足，仍需不断学习。

21世纪是飞速发展的时代，是以品质取胜的时代，品质是企业的生命，是我们每一位员工的责任，要让品质成为每位员工心中重中之重。我们有好的技术，好的服务，更要有过硬的品质才能在客户心中树立公司良好的形象

品质是企业的命脉，是企业生存与发展的首要条件，同时也是企业人品格、精神和智慧的体现。品质，就应该如同长城一样，历经千百年风雨和战火的洗礼、考验，至今仍旧巍然屹立于世界的东方，成为中华民族的骄傲、自豪！

品质对公司的利益与成长、及我们每个人的生活都有至关重要的关系。精测计量检验工序是针对品质而产生的一个环节，这一环节的重要性可想而知。2015年是一个崭新的开始，也意味着新的挑战到来。千里之行，始于足下。在新的起跑线上，将加倍的努力。作为精测计量检测员，如何在新的一年让品质更上一层楼，我将继续发扬以往优良的工作作风，总结经验，从以下几个方面展开工作:

一、高度的责任感和主人翁精神，对于精测检验工作的过程，必须用认真负责的态度去对待，严格要求，一丝不苟，做到过程用心，精度放心。而具备主人翁精神，才能做到积极主动，敢做改善的领头羊，敢于面对和承担工作中的困难与挑战，为实现品质零缺陷的目标真正贡献自己的力量。

二、深入学习高新计量检测知识，牢固树立明确品质观念。掌握品质高新计量检测知识是做好精测检验工作的必备条件。只有通过不断的学习和积累经验以及明确的品质观念做引导，才能让自己成为一名合格的计量精测员。

三、只为成功进取，不为失败辩护。因为知识、经验的不足，工作中难免会有犯错之时。面对失败，我们不应逃避和放弃，而是要更加努力地学习和总结，为成功不断进取。

2015年计量工作计划二：

20xx年,全市计量工作以党的xxxxxx精神为指导,以落实科学发展观为统领,紧扣我市经济发展大局, 围绕我市质监工作的基本定位、基本要求，民生计量极力创造新亮点,能源计量强力取得新成果,依法行政力求取得新进展,计量工作的社会影响致力取得新提高,为打造诚信苏州、构建和谐社会，促进我市“三区三城”建设做出新的更大的贡献。

一、深化民生计量工作，巩固计量惠民工作成果

1、进一步落实好集贸市场和农村医疗卫生计量器具的免费检定工作。一是要保证数量，20xx年已检定的计量器具必须做到100%的周期检定，对还未上报申请检定的计量器具，要动员集贸市场主办者和乡镇卫生院、乡卫生指导站积极申请、登记、造册并上报，落实好检定，保证应检计量器具100%受检；二是要保证质量，各地质监局应对其管辖范围内的所有应检计量器具，根据分工和各地现有检定能力，统筹协调制定检定计划，落实具体检定机构，在规定时间内按规定要求完成检定任务，做到程序不减检定质量不降；三是要加强技术服务，各技术机构在检定的过程中，应同时帮助所在单位建立相应的计量管理制度，加强计量器具管理和维护，帮助正确使用计量检定结果；四是要继续加强宣传，将免费检定的过程和成效，通过新闻媒体向社会公布，让百姓放心消费，让社会全面了解质监部门为百姓所做的实事。

2、全力推进农贸市场计量“四统一”工作。农贸市场计量器具“四统一”工作已进入实施阶段，将分三年在全市乡镇以上农贸市场实施计量器具“四统一”，今年是关键的一年，也是任务最重的一年，各地要按照政府的实施方案，认真组织具体实施，开拓创新，积极探索长效监管模式，全力推进“四统一”工作。在各市场完成了电子秤统一配置后，帮助督促市场建立健全计量管理体系，强化主体责任，要求各市场必须按照《集贸市场计量监督管理办法》、《江苏省贸易计量监督管理条例》中的规定，履行职责，尽其义务。要明确人员，加强市场计量管理工作，落实经营者的计量责任制，严格考核，以强化主办者对经营者的管理，加强市场内部的约束机制。

3、开展专项整治，打击计量违法行为，围绕社会关注、群众关心的热点焦点问题开展工作。两年的“关注民生、计量惠民”专项行动，给我们的计量工作积累了不少经验，我们要继续开展 “四走进”惠民活动，通过转变服务方式、改进服务理念，增强服务的有效性。在服务中了解民情民意，在服务中了解企业需求，学习借鉴开门查质量的经验，针对社会关注、群众关心的问题开展计量行政执法工作。2015年将组织开展汽车衡计量专项整治工作，切实提高汽车衡产品质量，严厉打击利用汽车衡实施作弊的不法行为，维护广大消费者的合法权利。要进一步加强与人民群众生活密切相关的加油机、出租车计价器等专项监督检查。继续深入开展电子计价秤、农资计量、商品过度包装、能效标识等专项整治工作，提高计量监督的针对性。

4、完善诚信计量体系建设。推动和谐城乡建设。在前几年开展计量工作示范单位创建的基础上， 20xx年将进一步完善诚信计量体系建设，按照国家质检总局和省局的统一部署，开展以“推进诚信计量、建设和谐城乡”为主题的诚信计量体系建设行动，继续推进集贸市场、商店超市、眼镜店、餐饮业计量工作示范单位创建工作，要有特色出成效。同时在加油站、医院进行创建试点，培育一批诚信计量示范单位，推动和谐城乡的建设，全面促进和深化民生计量工作的开展，使计量工作更广泛地惠及到千家万户。

二、继续深入开展能源计量服务工作，全力取得能源计量工作的新成效。

1、进一步贯彻落实新的《节约能源法》，加大节能执法力度，形成节能监管的长效机制，为节能降耗工作保驾护航。

2、建立能源计量的部门联动机制。节能降耗是一项系统工程，由经委系统牵头实施，涉及政府多个部门，而能源计量是节能降耗工作中的一个环节，也是节能降耗的基础性工作。所以，我们要立足职能，主动与相关部门相互配合、协调联动，逐步形成信息互通、资源共享、工作互动的局面，更好地推进能源计量工作，发挥能源计量应有的作用。

3、做好重点用能单位的服务工作，继续努力实现三个转变。一是转变工作思路，从抓能源计量器具的管理向抓能源计量数据分析、应用管理上转变；二是转变服务对象，将计量节能服务的对象由省以上重点耗能企业向年耗5000吨标煤及以下的企业转变；三是转变工作方式，将普遍的拉网式检查向对重点行业、重点企业开展深度服务转变。通过计量体系确认等工作，促进企业建立健全计量管理体系，使得能源管理由政府督促实施，变成企业自主管理，协助企业降低能源消耗，降低运营成本，增加企业竞争力。

4、开展钢铁生产企业用能计量数据应用分析专项活动及从事能源生产、加工、转换、输运的用能单位的计量专项执法检查。

5、通过介入能源审计工作或制定能源计量工作考核办法，探索能源计量监管新方法，提升计量管理的有效性。

三、深化监督管理工作，提高依法行政的规范性

1、围绕《计量法》和相关法规的修订工作，抓好行政审批监督工作。国家局正在加快推进计量法规修订工作，积极稳步地推进计量法律制度的改革和完善，增强计量法规体系的可操作性、适应性和权威性，构建适应我国市场经济体制发展的计量法规体系。我们一方面要配合省局做好地方计量法规、规章的制修订工作；另一方面要组织学习宣贯好相关的法律法规，大力规范行政许可行为，提高行政许可效率。去年市局已实施政务公开网上运行系统，为确保行政审批的准确性和有效性，我们将按照《行政许可法》的有关要求，进一步规范审核程序，严格现场审核，严格发证管理。同时进一步加强对制造计量器具许可证的证后监督，开展许可证年度监督检查，完善对企业的分类管理。

2、围绕国家总局和省局的重点工作，抓好商品量的计量监督管理工作。集中抓好与老百姓生活密切相关的米、面粉、食用植物油、牛奶等定量包装商品的计量监管，保证定量包装商品净含量的计量准。按省局统一行动，集中开展某项行业生产领域定量包装商品监督检查，规范行业定量包装商品生产行为。加大对种子、化肥、农药等农资定量包装商品和粮食、棉花购销工作的计量监督检查力度，切实保护农民利益。继续推广C标志，加强C标志企业的证后监管和宣传，扩大C标志的影响，使C标志真正惠及消费者。根据国家局、省局统一部署要求，进一步加强治理商品过度包装，加大限制商品过度包装的监督检查力度，全面启动食品和化妆品包装计量监督检查工作，从源头治理过度包装，为建设友好型社会做出贡献。

3、围绕社会对技术机构所提出更高的服务要求，抓好检定质量监督管理工作。随着社会主义市场经济体制的不断完善，人民生活水平的不断提高，人民群众自身保护意识也在不断的加强，对我们的计量检定工作的要求也越来越高，所以我们必须加强对计量技术机构的管理，一是配合省局做好对市级计量技术机构的监督评审，对县级计量技术机构的检定质量组织抽查工作。二是要求各级计量行政部门加强对相应技术机构的日常监督检查，同时组织各所之间进行对口检查交流。三是严格按照检定人员的考核办法，进一步规范各技术机构检定员的考核工作，不断提高检定人员的业务水平。四是开展各计量检测校正机构工作情况备案工作，针对目前计量校正市场的情况，为进一步加强监督管理，要求各有关检测校正单位开展工作情况备案，规范计量校正工作，开展有序竞争。五是加强对各计量技术机构的监督管理，规范计量服务行为，坚决阻止超范围检定和降价竞争行为。

四、深化计量宣传工作，提升计量工作社会影响力

一是紧扣民生计量的热点，按照省局“三进三送”的要求，做好民生计量宣传工作。重点宣传免费检定，让百姓了解计量在保护人民群众利益方面的作用，提高群众对计量工作的认知度。二是要宣传农贸市场计量器具“四统一”工作，让此项政府实事工程家喻户晓。对“四统一”做得好的市场及时宣传报道，让百姓体会到实施“四统一”后的变化。三是围绕节能减排的热点，大力宣传节能减排计量工作。宣传质监部门在节能降耗方面所做的工作和取得成绩，让政府了解计量在促进经济发展和节能减排方面的作用，通过宣传计量服务，让社会关注计量，让政府更加重视计量工作。四是做好5.20世界计量日期间的计量宣传工作及“5.20计量免费服务日”活动。五是继续做好计量实验室的开发日活动。让社会各界了解计量、理解计量、关心计量、支持计量。进一步完善实验室开放机制，建立实验室月度开放制度，积极联系人大、政协、社会团体、街道、学校、企业参观我们的实验室，让社会了解计量工作在保护群众利益、维护社会公平、服务经济建设的作用，提升计量工作在社会的良好形象。

2015年计量工作计划三：

全市计量系统应在全面履行综合管理和行政执法职能的基础上，通过持续有效地提高工作质量水平，进一步规范市场经济秩序，促进我市经济社会全面协调持续发展。

一、基本思路

20xx年计量工作的基本思路是：围绕百色经济建设和社会发展这个中心，进一步建立健全计量检测、计量监管、计量执法三个体系，加强计量管理科学化、计量队伍专业化、计量工作信息化建设，通过持续完善量值溯源体系、强化民生计量监管、深入企业能源帮扶，为全面推进以富裕百色、文化百色、生态百色、平安百色为中心内容的和谐百色建设做出应有的贡献。

二、主要目标

（一）进一步完善市、县级国家法定计量检定机构贸易结算、能源资源、医疗卫生计量标准及监测技术体系，持续完善我市量值溯源体系。

（二）强化对强制检定工作计量器具监管，逐步健全在用民生强检计量器具数据库，争取县级以上行政辖区民生强检计量器具受检率达90%以上；强化对定量包装商品生产企业的监管和帮扶，争取净含量抽样合格率较2015年提高0.5个百分点。

（三）在全市重点耗能企业中强化能源计量监管和帮扶工作，确保企业达到能源计量器具配备和管理导则，促进企业逐步完成能源计量检测体系、提高企业对能源数据的利用率。

三、重点工作

（一）持续健全我市量值传递体系

1、围绕维护交易公平、保障生产安全、推进能源节约、减少污染排放等重点领域，继续在市、县级计量技术机构建立与当地经济社会发展相适应的社会公用计量标准，以日益完善的量值溯源体系保障社会生产和人民生活的检测需要。

2、根据我市经济社会发展的需求，积极开展计量科研活动，研究开发新型计量器具量值溯源方法及相关检测方法，保障我市检测工作的量值统一。

3、继续探索发挥社会力量为我市量值传递服务的各种可行方式，通过独立授权、联合重组、资源共享等模式，补充我市公用量值传递体系的不足。

（二）探索民生计量长效监管机制

1、强化民生计量器具监管，积极争取政府及各相关部门的支持，探索创新计量器具使用监管模式和强制检定监管模式，持续提高强制检定覆盖率，争取在部分县试点统一配备管理贸易结算计量器具、强制检定市场经营者责任制等做法。

2、探索计量器具高科技作弊防范措施，积极争取政府投入，配备反高科技作弊技术设备，加大对利用计量器具作弊损害消费者利益违法行为的打击力度，有效维护消费合法者权益。

3、扩大民生计量器具强制检定费用的减免范围，积极争取政府专项支持，在20xx年工作基础上，继续推进对城区集贸市场固定摊点和乡镇医院计量器具检定费用的减免工作，通过切实惠民利民，提高经营者规范计量器具法制管理的积极性和自愿性。

4、加大民生计量工作宣传力度，在资源配置充分的前提下，逐步试点实施强制检定情况网络公开、免费向社会发放监督用计量标准等方式，充分发挥社会各界及消费者对民生计量工作的监督作用。

（三）引导企业自觉完善能源监测

1、强化百色重点耗能企业开展能源计量器具配备和管理情况监督，指导督促企业合理配备和管理计量器具，持续提高能源计量器具的配备率、受检率和检定合格率。

2、加大对百色重点耗能企业帮扶力度，指导企业逐步完善能源计量检测及监控体系，逐步提高能源数据对企业节能减排工作的指导意义。

四、保障措施

（一）强化培训，提高计量技术及管理人员素质

1、采取多种形式加强对系统内计量技术及计量管理专业人员的分类培训，构建良好的学习风气。

2、根据实际需要，采取多种形式加强对企业计量技术及计量管理人员、经营管理人员进行培训，提高人员的计量法制意识和规范计量管理的自觉性和自愿性。

（二）加大投入，提高计量技术服务及管理执法水平

1、积极争取区局和当地政府支持帮助，切实加强计量技术基础建设的投入，特别针对民生计量和能源计量社会公用量值传递基础项目投入。

2、积极争取区局和当地政府的支持帮助，切实加强计量管理和执法工作的投入，为有效地实施强制检定监管、企业帮扶、严厉打击计量违法行为奠定基础保障。

（三）加强领导，建立健全部门间配合与协作

1、加强对县局基层工作的指导，强化计量行政主管、计量行政执法、计量检定检测等部门间的协作和配合。

2、积极加强与工商、商务、经贸等主管部门的沟通，相互理解和支持，密切配合，建立定期通报和联动机制等，实现互动合作和齐抓共管的良好互动。

（四）积极创新，提高计量监管和技术服务能力

1、积极创新计量监管模式及计量服务方法，有针对性地解决经济社会发展的热点难点问题。

2、会同市计量所积极组织开展计量科研开发，及时填补我市计量技术工作中的空白和不足。

（五）加大宣传，增强社会舆论监督力量

通过多种方式宣传计量法律法规、计量基础知识，并及时报导计量工作中的突出成绩以及需要推广的先进经验；对以计量手段损害民众利益的违法行为、因计量不规范导致高耗低质的典型事例进行曝光，营造全社会重视民生计量和能源计量工作的良好氛围。

2015年计量工作计划四：

一、指导思想

为了加快公司的快速稳步发展，公司全体员工应树立全新的质量观念，坚持以科学发展观为统领，坚持贯彻“质量至上”的理念，积极围绕把公司建设成为管道局“国内第一、国际一流”的国际管道工程总承包商中极具海洋石油工程施工特色的发展目标。认真贯彻落实集团公司和管道局工作会议精神，进一步加大管理力度，建立健全质量管理体系和管理网络，全面提高全员质量意识，坚持体系管理、程序控制，健全质量管理体系和管理网络，确保工程建设质量、产品制造质量、服务作业质量全面受控。

二、工作目标

深入贯彻落实集团公司和管道局的质量方针和质量目标，围绕公司质量管理工作总体部署，不断完善和持续改进GB/T19001质量管理体系，深刻吸取以往质量问题教训，强化过程控制、物资采购质量控制、工程材料进场控制、分包商质量控制，落实质量责任，追求质量零事故、零缺陷。确保提供满足顾客需求和期望的产品。

(1)单位工程合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%；

(2)合同履约率100%；

(3)用户满意率95%，顾客满意度90分以上；

(4) 强检计量器具周期检定率达到100%；

(5)重大及以上质量事故为零；

(6)焊接探伤一次合格率95%；

(7)防腐补口一次合格率98%；

(8)管线通球扫线和耐压试验一次成功率95%；

(9)工序（分项工程）一次合格率 90%。

三、重点安排

（一）强化质量基础管理

1、不断完善QHSE管理体系，实现体系的适宜性、有效性和符合性。开展QHSE体系内部审核。为了强化质量管理体系持续有效运行，公司将结合2015年体系审核情况和管道局体系文件的要求，不断完善公司QHSE体系文件及相关制度，使管理文件与实际工作相结合，提高体系的适宜性、符合性，减少体系运行和实际工作两层皮现象。公司适时组织对内审员进行业务知识培训，提高内审员的工作水平。计划将在第三季度开展QHSE体系内部审核工作，成立体系内部审核小组，编制内部审核计划和检查表，对各单位进行QHSE体系内部审核，如发现问题应采取措施及时纠正和预防，计划在年底开展QHSE体系管理评审工作，促进QHSE管理水平的全面提升，以达到QHSE管理体系持续改进的目的。

2、强化质量指标管理，完善质量业绩考核体系。基层单位在管道局和公司质量目标的基础上，结合本单位实际工作特点，建立完善本单位质量目标。落实质量目标责任，制定切实的保障措施，并逐级分解指标，层层落实责任，确保各项指标完成。各单位每月对质量指标完成情况进行一次统计分析，每月底前以质量月报的形式向公司上报指标完成情况及质量问题和损失情况，每半年对顾客满意度调查进行统计分析并上报指标完成情况分析报告。公司将进一步完善QHSE两奖考核办法，健全奖惩机制，使质量考核结果与单位及员工的绩效挂钩。

3、加强质量培训工作，发挥质量检查员的作用。质量安全环保部负责组织质量检查员的培训、考核、取证工作，合理设置专业，提高质量检查员的素质。各单位要树立一线人员“质量至上”理念，提高一线人员质量认识，加强教育培训，根据工作实际和专业特点，创新培训方式，结合具体岗位工作需要，开展岗位培训工作，普及质量管理知识。鼓励员工参加各种形式的技术培训和继续教育，完善知识结构，掌握先进管理和技术方法，不断提高技术水平和业务能力。【2016年实验室内部审核】

4、深入开展群众性质量管理活动。各单位年初要广泛开展调研分析活动，充分发动群众做好课题选择和课题研究，充分调动员工参与QC小组活动，认真查找生产过程和管理中存在的薄弱环节，将影响工程和服务质量的重点问题列入QC小组课题，要紧密结合生产施工特色，合理确立活动目标，开展质量管理QC小组活动。各单位要在3月底前按照公司要求完成QC小组的注册工作，4月份开始每月要向公司上报QC小组活动开展情况。分公司要加强对小组活动过程的管理监督，进行跟踪指导，对实施效果进行验证。同时公司质量安全环保部将对注册的小组活动过程进行跟踪指导，并进行不定期的抽查，对实施效果进行验证，确保小组活动取得实效。

5、继续开展质量服务工作。各单位要全面开展用户满意度测评工作，每季度至少一次对所有的施工用户进行调查测评，建立用户信息台帐，理顺信息沟通渠道，依据测评结果，找出管理中的薄弱环节，制定纠正和预防措施，注重用户反馈问题的整改和效果的跟踪，切实达到改进质量、提高服务的效果，达到顾客满意。

6、积极全面开展质量管理活动。质量安全环保部在9月份组织开展“全国质量月”质量活动，贯彻“质量至上”理念，宣传质量管理知识。各单位也要围绕“质量月”活动主题，积极组织开展形式多样的质量活动，增强员工质量意识，激发全员参与质量管理的积极性的热情，构建具有公司特色的质量文化，促进公司质量管理水平的不断提升。

（二）强化施工过程质量控制

1、加强物资采购质量过程控制。加强招投标采购流程管理，完善物资采购过程控制。各单位所有采购合同或协议中都要有质量验收标准和质量保证条款，严格物资采购产品标准管理。各单位、项目部要加强原材料进货检验，所有进入现场的材料必须有相应的质量证明材料，需要复检的材料未经复检或复检不合格的禁止使用，检验合格产品才能进场使用。不合格产品严格执行公司程序文件《不合格与纠正预防措施管理程序》的有关规定，并按要求做好原材料的标识工作。物资采购部要定期对基层单位的物资采购情况进行检查考核。

2、加强现场质量过程控制。各单位、项目部要加强对工程项目现场的质量控制，落实“三检制”，加强对重点工序的监控与质量改进，制定并实施质量检查计划。在施工过程中严格控制每道工序，认真履行工序交接单制度，坚持上道工序不合格不流入下一道工序。严格执行施工方案和工艺流程，落实技术措施和质量保证措施，从技术措施到实际操作中严格把好质量关，通过层层控制，把住关键环节，确保施工方案有效实施。

3、加强分包商质量过程控制。合格分包商的准入与过程控制直接影响工程的质量水平，各单位、项目部切实执行管道局及公司相关质量管理文件，坚决杜绝资质不合格、装备落后的队伍进入公司施工市场。要加强对分包过程实施有效监控管理、督促分包商对有关人员进行相关专业培训，不断推动分包管理的规范化、标准化、精细化，强化分包管理流程。各单位、项目部在施工时加强检查力度，公司对分包单位承包的工程（产品）质量将不定期组织检查，对于发现的问题立即曝光，并随时复查其工程（产品）质量，对于发现的问题没有及时给予处理的分包单位做出相应的经济处罚，对于特别严重的质量违规分包单位，立即清出公司分包队伍，以严肃分包队伍管理，保全公司良好的市场形象。

4、加强施工过程监督管理。公司两级质量安全监督人员要加强施工过程的监督管理，严格履行监督职责，对重点工序、重要质量控制点，实行重点监控，切实提高施工一次合格率。公司质量安全监督站随时对在建工程进行监督检查，定期通报抽查结果，并对问题整改完成情况进行跟踪验证。

2016年机关目标管理考核方案
2016年实验室内部审核 第八篇

为了完成县委县政府下达的各项任务指标，全面完成好全局2016年度各项工作，加强机关效能建设，改善工作环境，改变机关干部职工工作作风，使县局的各项工作走上法制化、规范化、科学化、制度化的轨道，激发广大干部职工的积极性、创造性，不断提高工作效率，特制订本方案：

一、目标考核任务

1、办公室：宣传贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规；当好领导参谋，协调好各股室站队的关系；及时处理公文，做好文件的撰写、缮印、对稿、归档、保密、会议记录、劳动工资、人事调配、干部职工报表等各项工作；处理机关日常事务，组织机关内部活动；做好电话记录，及时上传下达；搞好机关环境卫生、安全保卫、后勤管理工作；接待好群众来信来访；负责机关车辆安排、来往客人接待工作，确保全年的行政运行成本在去年基础上递减20%；督查县局各项工作和规章制度的执行情况；安排好节假日值班制度；完成好县局交办的其他工作。

2、营林股：进一步加强《防沙治沙法》、《省公民义务植树条例》、《省古树名木保护条例》、《省林木种子管理条例》等法律法规的宣传力度，提高全民的造林绿化意识；紧紧围绕生态环境建设，再造秀美山川,抓好全民义务植树基地建设；加强古树名木的保护管理工作，规范林木种子生产经营使用行为，核发《种苗生产经营许可证》及年检工作；完成好县局交办的其他工作。

（1）完成“森林城乡、绿色通道”工程建设造林4.35万亩，其中山上造林3.93万亩、山下平原造林0.42万亩；

（2）完成义务植树绿化点的幼林抚育500亩；

（3）完成义务植树20万株，并抓好县直机关单位“3·12”植树节示范点造林400亩，湿地公园认种认养基地60亩；

（4）完成育苗30亩；

（5）完成荒山造林2万亩，封山育林1.6万亩；

（6）完成中幼林抚育4万亩；

（7）建立以桂花为主的花卉苗木基地10000亩并组织实施；

（8）完成全县机关干部“建设生态文明，打造美丽”植树基地3000亩；

（9）完成速生丰产林建设0.7万亩;

（10）向上争取营造林项目。

3、林政股：宣传贯彻和执行好《森林法》、《森林法实施条例》、《木材运输管理办法》等林业法律法规，负责林业行政案件的查处工作；搞好林地和林木资源的监督管理，严格执行采伐限额计划，进一步抓好封山育林、改燃节能工作，保护好森林资源；搞好木竹经营加工单位的监督管理和年检年审工作。做好林业工作站的业务指导工作，督促各站完成好县局下达的各项工作任务；严格办案程序，做好林业行政案件的审核监督工作；抓好各项林业规费的征收工作；完成好县局交办的其他工作。

4、野生动植物保护管理站：宣传执行好《野生动植物保护法》，加强野生动植物的保护管理，加大对饮食服务行业、野生动物驯养单位、珍贵树种培育单位的管理力度，严厉打击乱捕滥猎野生动物、乱挖滥采珍贵树种以及无证贩运野生动物及名贵树种的违法犯罪活动；完成好县局交办的其他工作。

5、财务股：贯彻执行《会计法》、《预算法》等财务法律法规；制订年度财务收支预算并抓好落实；辅导各基层站的财务工作，监督其执行财务制度，健全完善会计制度；做好各项票据的领核、收发及缴存工作，严格执行票款分离制度；负责行政、事业及专项资金的帐务核算，并提供财务报表；搞好本系统的综合统计测算及现金和银行存款的收付结算工作；完成好县局交办的其他工作。

6、森工股：搞好企业的行业管理工作；按时向省市行业管理部门报送所需文件、资料、报表，做好多种经营、林区公路、技改项目的申请工作；组织储备调运防汛所需的木材和毛竹；抓好全县森工企业的安全生产及林场改制工作；搞好全县的商品木材、柴炭经销业务管理工作，做好木、竹及木竹成品半成品经营市场的规划设计工作；做好国有林场改制的收尾工作和负责国有林场县城剩余房屋土地的管理及租金的收取；指导森林公园管理局做好相关业务工作；完成212户国有林场危旧房改造工程建设任务；完成好县局交办的其他工作。

7、稽查队：督促乡镇林业工作站、木材检查站等基层执法单位依法行政，文明执法；查处执法人员的违法违纪案件；对破坏森林资源的违法犯罪案件，依据《森林法》等林业法律法规进行查处；加强对木竹经营加工单位的木材来源的监督管理；加强对木竹柴炭运输的检查，发现违章运输的行为则根据有关规定进行处罚；完成好县局交办的其他工作。

8、森防站：宣传贯彻森林检疫法规；及时制订森防检疫工作制度；对全县的森林病虫害作出及时准确的预测预报，发现虫情疫情及时进行防治；进一步加强松材线虫的监测防治工作，突出抓好林业有害生物防治和危险性林业有害生物防控工作；争取森防基础设施建设项目；强化林业有害生物防治目标管理，减少森林资源的损失；及时报送各类文件资料及报表；加强对基层业务人员的培训；大力普及森防科技知识；完成好县局交办的其他工作。

（1）森林病虫害发生率、成灾率分别控制在4‰、5‰以内；

（2）无公害总体防治率达到80%；

（3）种苗产地检疫率、木竹材等调运检疫率达到100%以上；（4）测报准确率85%以上。

9、防火办：大力宣传森林防火知识及法律法规，组织实施森林防火教育，贯彻执行《森林防火条例》和上级政府及主管部门的批示和决定；组织协调指挥部领导成员到工作联系点检查指导森林防火工作；掌握本辖区森林火情，及时通报森林火险天气、火灾信息；严格审批造林整地等生产性用火；根据天气情况建议政府发布禁火令，划定森林防火戒严区；制订森林防火预防措施和森林防火扑救预案；组织、调度、协调乡镇政府指挥扑救森林火灾；及时配合森林公安查处森林火灾案件；建立健全火灾火情信息台帐；坚持24小时值班制度；加强对森林防火专业队的组织与管理；指导各乡镇森林防火半专业队标准化建设工作，并组织好验收；完成好县局交办的其他工作。

10、计育办：宣传贯彻党和国家的计划生育方针、政策、法律、法规以及上级的有关指示决定；贯彻“三为主”工作方针，以经常化、科学化、制度化为目标，依法管理计划生育工作；编制人口计划并检查人口计划执行情况；及时、准确地掌握人口变动情况，如实填报各项统计数据，做好计划生育培训工作，开展各项服务活动，保证各项任务都能达标；完成好县局交办的其他工作。

（1）当年的计划生育率达到100%；

（2）环孕检率达到100%；

（3）“四术”落实率达到100%。

11、公益林保护管理办公室：宣传贯彻党和国家有关公益林保护管理的方针政策以及上级的有关指示决定；搞好145.38

万亩生态公益林保护管理的规划、年度计划及检查验收工作；做好公益林森林资源样地调查和检查，健全各项内业资料的整理和建档工作；建立并落实生态公益林管理工作责任制，加强对生态公益林管理人员和护林员的管理培训，准确及时上报有关报表，使用和管理好生态公益林管理有关资金；完成好县局交办的其他工作。

12、退耕还林办公室：宣传贯彻国家退耕还林政策；拟定退耕还林技术规程和管理办法；制订退耕还林规划、年度计划及作业设计，组织全县退耕还林工作，并监督实施；负责全县退耕还林调度统计、检查验收、技术指导；建立健全退耕还林档案；协助各乡镇场抓好退耕还林政策兑现工作；做好迎接国家阶段性核查验收工作；完成好县局交办的其他工作。

13、木材检查管理站：木材检查人员要有大局意识，努力提高法律意识、质量意识、廉洁意识，进一步建立健全公开、公正、廉洁、高效的执法机制，全力打造我县木材检查文明执法、规范执法、严格执法行业新形象；督促木材检查人员忠实履行检查职责，根据各站的具体情况，充分发挥巡查机制，严厉打击违法运输木材行为；完成好县局交办的其他工作。

14、林地管理办公室：宣传贯彻国家和地方林地管理的有关法律法规和政策；搞好林地的调查、登记、统计工作，组织制定并监督实施林地利用规划，建立林地地籍档案管理制度，监督、检查林地的管理、保护和使用情况；按照权限依法审查、核实、报批各类建设工程征、占用林地；依法征收森林植被恢复费；依法查处非法征、占用林地行政案件；对林木补偿费、林地补偿费、森林植被恢复费的收取和使用进行监督管理；负责制止破坏林地的违法行为，查处非法侵占、破坏林地和违法使用林地的行政案件；完成好县局交办的其他工作。

15、林业调查设计队：认真搞好2016年度伐区作业设计，按照上级规定要求收费，严把质量关；做好林改后期工作，对林权证予以及时纠错、改证、补证；做好林地流转的评估服务和权属变更工作；做好林权所有者办理林权抵押贷款的评估服务工作；完成好县局交办的其他工作。

16、山林权属纠纷调处办公室：宣传贯彻国家和地方有关山林权属争议调解处理的法律法规和政策；热情接待群众来信来访，及时化解群众的疑难问题，认真调查、公正调处山林矛盾纠纷；建立和完善山林权属争议调处操作规程；做好全县林改档案的收集归档工作；完成好县局交办的其他工作。

17、宣传办公室：认真做好林业法律法规政策和各项工作的宣传工作，及时宣传报道林业工作中涌现的先进事迹和人物；做好林业系统电子政务网络平台的建设管理、运行维护、信息更新等工作；联系新闻单位记者进行采访报道；做好林业信息的报送工作；收集好有代表性的图片及资料；组织好局机关刊物的编辑印刷与发送；完成好县局交办的其他工作。

18、招商招工办公室：完成好县局的招工招商任务，及时报送招商招工各类报表；完成好县局交办的其他工作。

19、林业技术推广站（油茶办）：认真抓好油茶等优良品种以及其他林业实用技术的推广工作；利用现有条件抓好林业技术培训工作；指导全县油茶基地管理、林业专业合作社建设工作；做好潋江国家湿地公园建设的各项工作；完成好县局交办的其它工作。

20、行政审批服务股：负责统一办理县林业局所有行政许可和非行政许可受理审批事项，包括审批、审核、许可、注册、登记、年审、备案等相关事项，按照相关法律法规和政策规定，制定林业行政审批事项工作流程；完成好县局交办的其它工作。

二、主要措施

1、建立健全各项规章制度

（1）学习制度：坚持每星期一上午集中学习制度，鼓励干部职工利用业余时间学习理论及业务知识，坚持集中学习与自学相结合，不断提高干部职工的政策、法律和业务水平。学习要有笔记，理论应与实际相结合。

（2）各股室（站、队）应根据本单位的工作性质，制订岗位责任制，明确分工及职责，并将各自职责张挂在墙上，便于群众监督检查。

（3）考勤考核制度：各股室（站、队）要坚持考勤考核制度，并建好考勤考核登记表，由局办公室不定期检查各股室（站、队）考勤情况。准时上下班，不得迟到早退，不无故缺席会议，缺席一次扣工资30元。请假需先写出请假条，经领导签字批准后方可休假，否则按旷工处理。请假半天的由股室（站、队）负责人核准，请假1天的由分管领导核准，请假2天以上的由主要领导核准。请假不得超过批准天数，期满后应及时销假，如超过批准天数，则按旷工处理。每旷工1天，扣除工资50元；一年旷工达到或超过12天的，则扣除一个月工资，年终考核为不称职或不合格；连续旷工15天或全年累计旷工超过一个月的按有关法律法规处理。

（4）廉政建设制度：机关干部职工必须廉洁自律，洁身自爱，不准以权谋私、徇私枉法；不准假公济私，中饱私囊；不准贪污挪用，侵占公款；不准请客送礼、行贿受贿；不准参与赌博，不准涉足色情场所。违者根据情节轻重，给予警告、严重警告或开除公职的处分。

（5）严格遵守各项工作纪律，认真履行工作职责，遵守林业工作人员“五条禁令”，做到工作期间不喝酒，严禁酒后执法，不接受与工作有关的宴请。

2、加强两个文明建设：一是努力搞好精神文明建设和物质文明建设，做到两手抓，两手都要硬；二是开展创建和谐社会活动，坚持社会主义思想阵地，摒弃各种错误的、有害于事业的思想和行为，进行爱国主义、集体主义教育，增强干部职工政治意识、大局意识、责任意识，使之成为有理想、有道德、有文化、守纪律的人；三是创造良好的社会秩序、优美的工作环境、和谐的同志关系，激发干部职工的工作和学习热情，内强素质，外塑形象，不断提高整体素质及工作效率。

三、奖惩制度

县局干部职工必须紧紧围绕县局2016年度工作要求，认真履行工作职责，严格遵守法纪，秉公执法，模范遵守县局各项规章制度，努力完成县局安排的各项工作，成绩优异的单位和个人县局将通报表彰，并给予一定的经济奖励。工作出现差错致使事业遭受损失的，县局将予以通报批评，并根据情节轻重按比例扣除工资。执法部门应严格执行《森林法》等林业法律法规及政策，做到有法必依、执法必严，凡在执法过程中出现严重失误的，将严肃追究直接责任人和部门负责人的责任。

（1）2016年度的任务数参照2016、2016、2016、2016、2016年度完成数结合资源情况、今年全局收支情况和刚性支出增加情况确定。林政股、野保站、设计队、森防站、森工股、绿化办、扑火队在执法收入及创收收入中按总收入的18.24%提取包干经费、林地办按总收入的19.95%提取包干经费（包干经费包含交通费、差旅费、加班费、车辆修理费、误餐补贴等费用）。以上各股室未完成任务的按总收入的8.55%提取包干经费（稽查队按总收入的20%提取包干经费）；超额完成任务的，超出任务部分的收入按28.5%提取包干经费（稽查队按超出任务部分总收入的25%提取包干经费）。

（2）没有经济管理目标并已完成各项任务的股室的奖励，视年终全局整体经济任务完成情况而定。

（3）各股室（站、队）每年需完成2篇以上稿件，没有完成的按照县局《局宣传目标管理考核方案》的规定执行奖惩。

（4）计划生育工作按照《局计划生育工作目标管理考核方案》中的规定执行奖惩。

2016电大审计述职述廉
2016年实验室内部审核 第九篇

较好地完成了领导和上级机关交办的各项任务，全年共完成审计项目29项,审计资金总额2798.60万元,为保证教学、科研和各项事业的健康发展做出了积极贡献。

一、认真履行内审的监督职能，切实维护学校利益

1、认真做好基建维修审计

基建维修审计是我校内审主要部分，是一项繁琐而又细致的工作。基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量良莠不齐、价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。由于审计是控制造价的最后、最关键的一环，所以我们对每一项目都要进行现场测量、市场调研等必需程序。今年我办完成开工前审计1项，审计金额2000万元；零星修缮工程审计18项，审计金额222.25万元，核减金额20.18万元，核减率9.08％；委托社会审计7项，审计金额576.35万元，核减金额91.94万元，核减率15.95％。

在委托审计中，经过近几年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必须有熟悉情况的内审人员在场，许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计；二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。

2、及时做好财务审计，为领导决策提供依据

今年我办完成了一名处级干部的经济责任审计和对学生食堂的经济效益审计以及上级机关下达的专项资金审计等各项审计工作。为领导决策和对学校有关部门、对任务指标的完成情况进行考核提供了科学依据。

财务审计一方面是制止和纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费、贪污舞弊等违纪违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为学校经济健康运行保驾护航；另一方面通过对大量经济活动审计情况的综合分析，向校党委提出综合建议，为科学决策当好参谋，避免决策失误和损失浪费等情况的发生。

3、广泛参与，拓宽审计监督范围

在基建方面，我们参加所有的招标和开标，参加甲供物资的采购，并多次同基建处、后勤人员外出考察调研。2002年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期，施工的品种和项目多，资金运作数额大，龙池庵校区、漓江路学生宿舍区的中小型维修工程也很频繁。为了保证基建工程和各类维修项目的顺利施工，我们按照基建工程维修项目的进度需要，共同参与各工程、项目和大型设备、建材的招投标、议标工作，严格按照国家规定的程度，实行全过程参与，各道工序、各个环节做到了公平公正，透明公开。据初步统计，我们2002年共同参与的招投标、议标的工程项目有：远程大楼的弱电系统工程、室内装修工程、演播厅、有线电视工程、实验室防静电地板、大楼的内外地砖、墙砖、不锈钢护栏、照明及装饰灯具、办公室及宾馆的门锁、漓江路学生宿舍锅炉等10多个项目。有的项目往往要经过多次反复论证才能最后确定。

在审计监督过程中，我们坚持摆正位置，抓住重点；加大力度，增强服务的原则。通过积极参与，我们同相关部门建立了良好的合作关系。彼此的理解、支持和信任，为顺利开展审计工作创造了有利的条件，切实维护了学校的利益。

二、注重自身建设，不断增强审计工作的科技含量

为适应学校发展对审计工作的要求，我办全体人员在实践中不断注意充实自己，通过自学、讨论、培训等多种形式进行业务学习和交流，更新知识结构、提高业务水平。由于业务工作的需要，我们还配备了专用计算机以及土建、修缮、安装3套工程造价软件。大大地提高了审计工作效率和审核的准确性、迅捷性，达到了“客观、公正、严谨、迅捷”的要求，塑造了“为教学服务、讲究质量、提高效益”的良好形象。同时，我办还制定了5个内审规章制度。

总之，一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了一定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建设。同时我们也清醒地认识到我们在内审理论研究及开展审计咨询服务等方面还有些欠缺，这将是我们今后工作的侧重点。

在新的一年里，我们将继续以积极进取的精神、实事求是的作风、勤勤恳恳的态度，使审计工作再上一个新台阶。

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