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预算股2017年工作计划

2016-12-02 12:22:50 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 预算股2017年工作计划(共9篇)预算股工作总结和工作计划预算股****年工作总结及****年工作计划一、****年工作总结****年,预算股工作在局领导的正确领导下,在局各业务股室的积极配合下,我股全体同志按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作方针,坚持科学理财、精细管理,不断提高大局意识、服务意识、责任意识。为实现“中国梦...

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预算股工作总结和工作计划
预算股2017年工作计划 第一篇

预算股

****年工作总结及****年工作计划

一、****年工作总结

****年,预算股工作在局领导的正确领导下,在局各业务股室的积极配合下,我股全体同志按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作方针,坚持科学理财、精细管理,不断提高大局意识、服务意识、责任意识。为实现“中国梦”进一步解放思想,开拓创新,积极配合组织财政收入,坚持业务学习,加强财政支出管理,各项工作任务圆满完成。

(一)认真组织及时完成全区****年度部门预算汇总、批复及****年预算编审工作。汇总了****年全区部门综合预算,共计****万元,较上年增长4.3%。并根据预算汇总情况,撰写****年部门预算汇总情况说明并提出部门预算编制合理化建议,为领导做好参谋。在汇报区政府同意后,区人大审批后,将****年部门预算批复至各部门。为进一步推进我区公共财政支出改革,建立适应市场经济要求的公共财政支出框架,规范预算管理,增加预算的透明度和约束力,在总结我区以前年度编制综合预算经验的基础上,按照保工资、压缩公用经费支出的要求,分成3个工作组,历时15天,对我区84个预算单位按“自上而下、自下而上,两上两下”的程序编制了****年部门综合预算。

(二)完成2012年部门决算批复工作。经过20天的艰苦奋斗对全区86个单位进行决算数据批复,根据审核上报后的2012年部门决算数据,将2012年部门决算批复至区直各部门,批复2012年支出****万元,为下一步部门决算信息公开工作打下良好基础。

(三)切实做好日常预算资金拨付工作。完成****年预算指标及追加指标的系统录入工作,按进度拨付工资、公用、专项资金、及上级配套资金。截止目前拨付区追加共计****万元,市追加共计****万元,在拨付过程中灵活调度资金,较好地保证了人员工资、社会保障等重点民生支出需要。针对资金供需矛盾突出的现实,在预算执行中坚持有保有压,突出重点,对各单位申请资金的报告,视可能妥善安排,并做好宣传解释工作,提高了资金的使用效率,通过努力,****年预算支出执行情况良好,突出表现在以下方面:一是较好地保证了区直行政事业人员工资的发放;二是保证了城镇居民基本医疗保险、农村新型合作医疗、农村低保、城市低保等社保资金的及时兑现,切实维护了社会稳定;三是对支持经济发展和保障基础设施建设的预算资金进行合理安排;四是对科、教、文、卫等适应经济发展的配套资金积极落实;五是对全区各职能部门开展的业务活动、专项行动、项目建设等提供资金支持。

(四)积极配合组织财政收入。积极协调、配合税政条法股大力挖掘财税空间,培植新财源,树立信心,攻坚克难,积极组织财政收入。****年预计公共财政预算收入****万元,可比增长10%。

(五)认真细致地完成了2012年地方政府性债务年报填报工作,并及时完成****年政府性债务月报、季报统计及数据上报工作,并与今年8月1日至9月6日对全区所有行政事业单位截止 2012年底和****年6月的政府性债务进行全面审计。在今年8月份的全国性政府性债务审计中,在温县审计组的要求下,预算股积极配合审计组工作,对全区包括学校和卫生院在内的106个预算单位进行摸底清查,收报各单位无债务承诺书和有债务承诺书,对存在政府性债务的单位要求其提供凭证、账簿、报表并按照约定的时间报送至审计组接受审计,另外向审计组提供包括决算报表、结算单、债务系统报表、文峰区概况等辅助性审计材料,并将截至****年6月的审计结果****全部录入债务系统,并对审计组提供的审计报告征求意见书出具了审计报告反馈意见函。对意见书中提出的问题及时作答、积极改正。

(六)“三公经费”专项治理工作。为进一步加强全区“三公”经费管理,降低行政运行成本,根据区纪委《关于对六个方面专项治理整改措施落实情况开展监督检查工作的通知》(文纪[****]20号)文件精神,区财政局于10月

28日——11月8日分为四个督导组,对全区行政事业单位落实“三公”经费整改措施情况开展了专项检查。预算股在此次“三公经费”督导检查中,起到了承前启后的作用,区财政局将“三公”经费专项治理工作分为三个阶段进行,一是自查自纠阶段,二是督导检查阶段,三是汇总整理阶段,在自查自纠阶段,预算股收集汇总了84个预算单位的三公经费报表,在督导检查阶段,抽调股室成员随同市局对区委区政府法院检察院等重点单位通过查阅会计账簿、会计凭证及听取各单位实有情况等方式进行现场检查,在汇总整理阶段,区财政各督导组于11月11日将督导检查情况形成督导报告,并由预算股汇总整理后按时报区纪委。经检查,****年1-10月,全区“三公”经费支出共计****万元,较2012年同期****万元下降17.36%,为2012年全年“三公”支出****万元的60.67%。

(七)政法专款监督检查。****年7月份省财政厅、市财政局对区财政及区级政法部门,从2009年至2012年政法转移支付资金进行监督检查,预算股认真组织各政法部门对2009年-2012年中央和省级政法转移支付资金管理使用等有关情况进行了自查。4年来我区共接受上级政法转移支付资金****万元,均按照要求及时足额拨付到位并严格执行国家规定的办案开支范围,做到专款专用。

【预算股2017年工作计划】

(八)积极配合填报上级部门各种报表统计工作,帮助

区属各预算单位查询业务数据,提供各项检查所需的数据及文件,协助相关业务科室填报相关资金数据及阶段性预算成果。尤其今年财政部提出的财政存量资金数据统计,在全区财政超负荷运转的情况下,预算股十分重视,对全区84个财政供养单位的存量资金进行汇总统计,结果显示2011年末文峰区预算单位结余结转资金为****万元。2012年末文峰区预算单位结余结转资金为****万元(含基本支出结转结余1562万元,项目支出结转结余7815万元)。2012年文峰区预算单位新增结转结余907万元。预算单位存在以前年度暂存款及暂付款结转情况,2012年末行政事业单位银行存款及现金余额为****万元。

(九)做好财政供给单位人员信息系统数据审改及数据更新的布臵、填报、审核和上报工作,高质量的完成了任务,为加强预算管理,提高财政信息化水平打下了坚实的基础。

(十)完成****划归新区后财政体制后续工作。高庄乡移交新区后,为最大限度保证我区利益,预算股认真测算收支情况,在收入方面据理力争,在支出方面精确测算,最终确定****划出收入基数2219 万元,支出基数2987万元,5年补助合计****万元,节省我区财力****余万元,维护了我区利益,圆满完成新区体制结算工作。

(十一)为全区干部职工增加住房补贴。在市财政为市级行政事业单位增加住房补贴后,在区财力并不充裕的情况

预算部2016年工作计划
预算股2017年工作计划 第二篇

预算部2016年工作计划

转眼间2015年已过去,在过去的2015年,公司不断壮大,预算部从无到有,前阶段主要工作是对已验收项目结算审计及部分报管委审批项目的预算编制工作,根据领导对预算部提出的下一阶段的工作重点以成本管理为主的要求,在新的年度计划做好如下事宜:

【预算股2017年工作计划】

1.工程项目预算编制

1.1根据设计图纸及相关资料,预算人员对已有工程量清单或施工图及时做出工程预算。

1.2 对新型材料、不常用材料等及时了解其施工工艺并提供数量,进行市场调查以便作出合理报价。

2.工程成本管理

2.1 成本管理应贯穿于项目实施的全过程(项目的可研阶段直至运营阶段),涉及面广、贯穿周期长。逐步建立适合公司发展需要的成本管理体系,具体工作任务及目标有:建立合同风险机制、采购成本控制机制、项目实施中动态成本控制机制、结算审核定案机制、成本考核机制为核心的成本管理体系,确定预算编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算、招标配合及合同签订的成本管理体系。

【预算股2017年工作计划】

2.2 实施大宗材料供应商准入制,建立材料供应商信息库并实施动态考核管理机制。

2.3 成本管理涉及合同管理、工程造价、施工技术、信息管理

和基础财务知识等多学科知识,工作中须不断加强学习提高。

3.工程项目中间、竣工结算支付审核

3.1根据工程现场进度,按合同节点统计的工程量进行审核。

3.2 根据工程验收相关规定和施工承包合同对项目预算内业资料进行检查监督,要求预算经济资料与施工进度同步,各项目竣工结算资料应及时收集并整理完毕、报审。

4.每月25日向主管领导汇报当月工作完成情况及下月工作计划。

5.配合外部审计

5.1配合各部门、审计单位进行必要的结算审计工作。

6. 及时完成公司领导交办的其他事项。

建设有限公司

预算部 2016年1月5日

2017年公司个人工作计划
预算股2017年工作计划 第三篇

2017年公司个人工作计划

2017年公司个人工作计划

转眼间又要进入新的一年-20XX年了,又是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年,是辞旧迎新、再次展现自己的又一开始。也是我非常重要的一年。出来工作快3个年头,面对竟争激烈而有现实的社会,生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习,让自己成为一个真正有实力的管理者,为自己创造一个美好的未来。在此,我订立了本年度工作计划,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。【预算股2017年工作计划】

一、熟悉公司新的规章制度和工程管理开展工作。公司在不断改革,订立了新的规定,作为公司一名工作人员,必须以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。

1.明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必须履行工厂员工应尽义务和《工程部管理职责》规定的职责,其工作任务可根据公司部门需要服从上级随时调配支持。

2.制订部门职员工管理规范,加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识,促使其培养文明修养,积极爱岗的精神风貌,使其日常上班工作符合公司职业规范和要求

3.各职员工应按时出勤,未经工程部负责人批准,请假将依工厂考勤记录为准作旷工论处;正常上班时间被发现窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨;

4.工作方法改善:加强部门协作沟通,营建和谐进取的企业文化氛围,发生异常时第一时间到现场去了解问题,分析问题,解决问题,制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改善方案和办法,建立培训计划,加强技能训练和心态教育,稳定人员流失。

5.工程设计管理过程中要充分听取各方面的意见,发扬技术民主,对争议较大的问题,组成审查班子进行认真的论证,如还有疑义则寻求第三方的论证(客户或技术开发者)

二、明确自己的发展方向,正确认识自己, 纠正自己的缺点. 认真听取他人忠恳意见. 更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,充分发挥自己的能力,让自己真正走上管理道路。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

以上是我针对2015年的工作计划与发展方向,希望通过自己的努力及他人的协助能够成功的达成计划并突破,XX年取得更好的成绩,全面提高自己。 注:

2017年个人工作计划
预算股2017年工作计划 第四篇

2017年个人工作计划

2017年公司个人工作计划

转眼间又要进入新的一年-20XX年了,又是一个充满挑战、机遇与压力开始的一年,是辞旧迎新、再次展现自己的又一开始。也是我非常重要的一年。出来工作快3个年头,面对竟争激烈而有现实的社会,生活和工作压力驱使我要努力工作和认真学习,让自己成为一个真正有实力的管理者,为自己创造一个美好的未来。在此,我订立了本年度工作计划,以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩。【预算股2017年工作计划】

一、熟悉公司新的规章制度和工程管理开展工作。公司在不断改革,订立了新的规定,作为公司一名工作人员,必须以身作责,在遵守公司规定的同时全力开展工程管理工作。

1.明确职员工的职责和工作任务调度分派各职员工必须履行工厂员工应尽义务和《工程部管理职责》规定的职责,其工作任务可根据公司部门需要服从上级随时调配支持。

2.制订部门职员工管理规范,加强职员工自觉约束自已工作散漫等不良行为的意识,促使其培养文明修养,积极爱岗的精神风貌,使其日常上班工作符合公司职业规范和要求

3.各职员工应按时出勤,未经工程部负责人批准,请假将依工厂考勤记录为准作旷工论处;正常上班时间被发现窜岗逗留作风散漫当事人需作警戒和书面检讨;

4.工作方法改善:加强部门协作沟通,营建和谐进取的企业文化氛围,发生异常时第一时间到现场去了解问题,分析问题,解决问题,制订符合实情的工程及相关部门工作反馈改善方案和办法,建立培训计划,加强技能训练和心态教育,稳定人员流失。

5.工程设计管理过程中要充分听取各方面的意见,发扬技术民主,对争议较大的问题,组成审查班子进行认真的论证,如还有疑义则寻求第三方的论证(客户或技术开发者)

二、明确自己的发展方向,正确认识自己, 纠正自己的缺点. 认真听取他人忠恳意见. 更加勤奋的工作,刻苦的学习,努力提高文化素质和各种工作技能,充分发挥自己的能力,让自己真正走上管理道路。我也会向其它同事学习,取长补短,相互交流好的工作经验,共同进步。征取更好的工作成绩。

以上是我针对2016年的工作计划与发展方向,希望通过自己的努力及他人的协助能够成功的达成计划并突破,XX年取得更好的成绩,全面提高自己。

2017年个人工作计划
预算股2017年工作计划 第五篇

2017年个人工作计划

在这一年里,我们为了更好的完成每一项工作,更好的帮助广大人民群众解决问题,我们必须自我完善,自我学习,提高法律知识,提高自我能力,做到知法,懂法,学法,守法。为了更好的服务广大人民群众,提高自我能力,做以下工作计划。

1.加强业务学习,提高业务技能,认真学习党和国家的方针政策,法律、法规、学习业务知识,及时了解时事政治,国家政策及法律知识,按时参加学习,做到及时了解事情的发展动态及切实提高政治和业务水平,做到理论联合和实际结合本职工作,学以致用学以所用。

2.扎实有效的开展好法律援助各项业务工作,严格按照《法律援助条例》的规范积极开展法律援助,努力提高法律服务质量。认真解答法律咨询问题,做好援助工作,维护弱势群体的合法权益。

3.广泛宣传法律援助条例及相关法律法规,组织街头宣传活动,采用横挂宣传条幅,发放宣传单,设立法律咨询台等形式让社区群众了解法律援助,支持法律援助,促进了法律援助的积极实施。在9.1《法律援助条例》实施日和12.4法制宣传日,通过充分利用海报,条幅,发放宣传资料等方式开展宣传,营造良好的议论氛围,让社区群众知晓法律援助制度对保障弱者的合法权益,促进司法公正,发挥维护社会稳定的重要作用和意义。

4.壮大法律援助队伍,健全法律援助工作站,集中联合妇联、残联、法律援助工作点工作人员和志愿者积极参加法律援助活动。定期组织法律援助志愿者在社区开展法律咨询,讲座等活动,志愿者配合司法所和社区开展法律宣传,依法治理,人民调解,刑释解教人员的法律帮教工作。

5.加强档案管理,未归档的案卷及时归档

在实际工作中,我会不断总结经验,积极探索行之有效的服务途径和方法,更好的为社会弱势群体提供法律援助服务。

毒品和邪教的危害,不仅关乎个人的健康和生命,而且关乎家庭的幸福和存亡,以及社会的安全和发展,所以我们必须将禁毒和反邪教进行到底。

1. 充分利用宣传栏,标语,条幅,观看禁毒视屏等通俗直观的形式进行禁毒,反邪教的宣传,不断强化社区禁毒,反邪教宣传教育工作力度,提高广大群众对禁毒,反邪教工作重要性,紧迫性的认识,增强居民提高治安防范意识和禁毒,戒毒,拒毒的意识。

2.在重要法律法规颁布实施日,6.26国际禁毒日,通过开展丰富多彩的"禁毒宣传教育进社区""小手拉大手,大手护小手""禁毒教育进场所—2013阳光场所行动""青少年远离毒品""不让毒品进我家""职工拒绝毒品零计划"等专题法律宣传活动,继续加强法律宣传教育阵地的建设。【预算股2017年工作计划】

3.加强宣传力度,营造氛围把禁毒工作落实到实处,提高宣传力度,对涉毒高危人群,开展预防毒品的教育工作,不定期向居民群众发放禁毒宣传资料,大力营造禁毒氛围,使人人皆知,人人拒毒。

4.充分利用社区资源,拓展帮教方式,结合社区情况,鼓励吸毒

人员恢复自信心,重新树立吸毒人员人格,以安排社区公益性工作为主;社区帮教人员要及时进行帮助、教育、监督和管理,来提高他们的思想意识,矫正他们的行为,使他们适应新的社会环境,不在违法犯罪和危害社会,正真走向遵纪守法,自食其力,安居乐业的社会生活轨迹。

5.利用形式多样教育方式,提醒和教育广大人民群众,使人民群众明白了什么是"

邪教","邪教"的危害有多大,以及如何抵制邪教的一些基本方法。加大宣传力量,使广大人民群众自觉抵制邪教,远离邪教,增强敏感性

6.进一步加强对全社区反邪教工作的力度,及时掌握有关上级对反邪教工作的要求,使宣传,教育工作进一步走上正轨。

7.建立防范邪教的工作机制,搞好突发应急预案的处理,把防范和处理邪教工作作为一项经常性工作来抓,做到早发现,早阻止,早处理。

在实际工作中,我会不断总结经验,积极探索行之有效的宣传途径和方法,更好的把禁毒、反邪教的法律宣传工作做好。

2016预算股工作总结及工作计划
预算股2017年工作计划 第六篇

一、全年预算执行情况

1-10月,全县财政工作在局领导的正确领导下,紧紧围绕“主攻一带,决战三区”的发展思路,集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点项目领域和环节;坚持厉行节约,从严控制一般性支出,不断优化财政支出结构,加大对民生支出的保障力度;加快财税改革,着力提高财政管理水平,财政收入呈现出较好的增长势头,财政收入质量得到进一步提高,全面完成了全县收入预定目标任务,保证了各项重点支出的资金需要,有力地促进了全县各项社会事业的持续健康发展。

1、收入完成情况:1-10月全县财政总收入累计完成127242万元,完成年初预算数152300万元的83.51%,比上年同期增长29.1%,地方收入96269万元,完成年初预算数105390万元的91.3%,比上年全年增长33.8%。三个征收机关分别完成情况是:国税局完成44065万元,完成年初预算数72.2%,比上年全年增长40.5%;地税局完成62313万元,完成年初预算数84.2%,比上年全年增长84.2%;财政局完成20864万元,完成年初预算数的120.6%,比上年全年增长44.5%。

2、支出完成情况:1-10月份全县一般预算支出183106万元,占年初预算数129109万元的141.8%,同比增长24.6%。其中一般公共服务支出9024万元,国防公共安全支出5549万元,文化教育卫生支出62607万元,社会保障和就业支出15387万元,节能环保支出1064万元,城乡社区事务支出3411万元,农林水事务支出63668万元,交通运输支出696万元,资源勘探电力信息等事务支出386万元,商业服务业等事务支出392万元,金融支出15万元,国土海洋气象等事务支出594万元,住房保障支出8969万元,粮食物资储备事务支出202万元,其他支出11142万元。剔除上级专项支出53918万元,本级支出129188万元,占年初预算数129109万元的100.06%。支出达到了序时进度,有力促进了全县各项经济和社会事业的健康发展。

二、2016年主要工作

1、完成了2016年度财政总决算、2016年财政预算编制及2016年部门预算“一上”的编制工作。(1)自省财政厅布置决算会议后,根据省、市财政决算会议精神,我们认真学习了与决算有关的文件、制度以及编表说明等,同时与各股室密切配合,与国、地税部门及各行政事业单位联系,核对收入、支出数字,做到收入与国库一致,与征收部门一致,拨款与局内各股室一致,与单位一致,为此做了大量工作,圆满完成2016年财政总决算工作,并报经县人大常委会议通过。(2)科学测算、统筹安排,全面及时地完成了预算草案编制工作。整个预算方案以县委、县政府的总体要求,牢牢把握财政经济工作大局,突出重点,狠抓增收节支,进一步优化财政支出结构,高度关注民生,集中财力保障重点支出的需要。充分体现了“统筹兼顾、有保有压、量力而行、尽力而为、收支平衡、集中财力办大事”的原则,既符合我县实际,又具有一定的前瞻性,为全县财政工作的顺利开展打下了良好的基础。

2、积极组织、加强协调,促使财政收入快速稳定增长。年初根据县委、县政府确定财政收入目标,①参与了对全县各乡(场、区)镇2016年财政收入分解工作。将财政收入及时分解落实到各乡(场、区)镇,积极调动了各乡(场、区)镇主动抓收的积极性。②参与制定了财税收入分月考核办法、财税三局考核奖励等文件制度,制定了彭府办字[2016]55号文《关于下达2016年财政收入分月考核任务的通知》,财政收入按全县经济工作会总体要求确定为15230万元,及时兑现奖励办法,最大限度地调动了各方面组织收入的积极性。根据县委、县政府下达的财政收入年初预算数,我股在局领导的带领下,与两税部门认真研究,反复磋商,及时将任务分解落实到各征收部门。在组织收入工作中,密切注视着财政收入动态,认真分析财政收入形势,加强对重点税源,重点企业的调查和分析,及时发现并协助领导解决组织收入中的存在问题,同时加大非税收入的征管,规范预算外收入管理,确保了财政收入快速增收,均衡入库,较好地完成了年初下达的目标任务。

3、调整财政支出结构,积极筹措资金支持全县经济和社会事业发展。年初以来,严格执行经人代会审议通过的2016年财政支出预算,确保工资正常发放和机构正常运转的支出需要,保证法定支出,保证重点支出,积极筹措资金贯彻落实县委、县政府关于支持经济发展的重大战略决策。一是在确保县直行政事业单位人员工资按月及时发放,公用经费按季拨付的同时,保证了企业养老、医疗保险、农村新型合作医疗等社保资金的及时兑现,维护了社会稳定;二是对乡镇资金进行及时调度,严格按照预算进度分月调拨;三是在预算执行中坚持有保有压、突出重点,对各项专款和各单位申请资金的报告,视可能妥善安排,并做好宣传解释工作;四是保证了工业园区、城市建设及重点项目工程等经费的需要。1-10月县本级用于民生工程方面的资金为10853万元,用于工业园区建设资金为10923万元,用于城市建设及重点工程项目建设资金为25451万元。为我县工业园区及重点工程建设工作顺利进行提供了强有力的保证。五是积极争取上级专项资金支持我县经济发展。1-11月共向上级财政部门争取各项补助资金93473万元元,其中教育科技文化资金9880万元,社会保障和就业资金15775万元,医疗卫生资金10909元,环境保护3118万元,农林水资金12641万元,保障性住房资金15408万元。

4、做好预算股基础性工作以及上级各项安排其他工作。一是完成了财供人员信息表以及民生工程等报表的上报工作;二是及时做好指标账的登账、消账及对账工作;三是每月做好与业务股室及单位的经费测算工作;四是及时准确做好乡镇财政收入及乡镇超收分成的测算工作;五是认真完成上级各项报表及其他工作。

5、在做好基础工作的同时,预算股全体同志利用空闲时间共同学习国家有关文件,努力学习业务知识,提高自身的业务素质,树立社会主义职业道德观念,忠于职守,刻苦钻研,团结协作,共同努力搞好我县预算工作。

三、2016年工作亮点

1、截止2016年10月我县债务总额为143235.48万元(其中:直接债务137162.65万元(含乡镇级债务1967.3万元),担保债务3008.88万元,救助债务3063.95万元)。政策性挂帐债务5198.28万元。各项报表的顺利完成,为领导决策提供全面可靠依据,为提高预算管理水平打下了坚实基础。

2、完成了地方政府性债务报表特别是对工程类债务的清理工作。根据彭府办字[2016]64号文件要求,为摸清我县政府工程类债务情况,我们利用近一个月的时间,采用“部门和单位自查、财政部门审核”的方式,按照“见人、见账、见证”的原则,对全县承担政府工程类项目建设的县直相关部门和各工程指挥部工程款未付清的债务进行了清理、登记和核实,截至2016年5月底,我县政府工程类债务总额为118905.39万元。此次对工程类债务的清理,不仅掌握了我县债务的总量,理清了我县债务结构形式,而且为县委、政府及相关部门把控债务风险、制定相关政策提供了有利的数字依据。

3、公开了2016年部门预算及“三公”经费。根据中央及省、市的相关文件精神的要求,我县于2016年9月份对全县189个部门预算单位,以部门汇总的形式在政府网站或部门网站上全面公开,2016年我县对外公开的部门总计41个,对外公开的“三公”经费3835万元(其中:因公出国(境)费20万元、公务接待费2655万元、公务用车费1160万元),此次“三公”经费的公开,增进了我县部门预算的透明性,有效的控制了单位“三公”开支,增强了财政的透明度,在广大人民群众中取得了很好的呼声,进一步增进了党和政府在人民群众中的凝聚力。

4、合理规范了2016年部门预算的编制,对上年结转(结余)以及将本级已下达到单位的部门专项资金,纳入部门预算,提高了单位收入的完整性,缩小预决算的差异率。

四、2016年工作计划

1、继续抓好组织财政收入工作,确保完成财政收入预算任务。认真做好财税收入资金调度及协调配合工作,为我县财政收入进一步上台阶而努力。

2、及早谋划明年财政工作。集中精力做好决算准备工作的同时,谋划好明年财政工作。要积极稳妥编制收入预算,合理确立收入盘子,保持财政收入增长与经济发展形势相适应。当前形势下,要切实树立节俭意识和过紧日子的思想,严格控制和压缩一般性支出。要着力调整和优化财政支出结构,优先保障民生支出、重点支出、支持经济发展等资金需要,做到集中财力办大事。

3、按照省、市要求做好2016年部门预算软件培训及操作工作,为进一步做好部门预算微机化管理做准备。

4、进一步完善财政应用支撑平台及乡镇国库集中收付制度改革工作。

5、积极开展财政专项资金绩效考评管理工作,提高财政资金使用效益。

6、积极配合中央、省、市做好税收体制改革的工作,为我县争取更多的转移支付资金。

7、积极配合中央、省、市做好工资改革准备工作,使新的工资制度更加合理,进一步调动广大干部的积极性。

8、协助县委、政府做好车改工作,为车改开展提供供财政支持。

9、结合省、市新《预算法》的培训工作,着手准备对全县所有单位进行培训工作。

2016年以来,预算股各项工作虽然取得了一定成绩,但是,我们面临的财政困难和问题还很多,工作中还有一些需要进一步完善和提高的任务,因此,我们将以全年全县财政工作总体部署为要求,及时总结,扬长补短,不骄不躁,科学运筹,扎实工作,圆满完成全年预算股工作。

2016预算国库工作小结及工作计划
预算股2017年工作计划 第七篇

一、2016年工作总结

1、分解落实任务,确保收入均衡入库。今年,我区财政总收入目标任务数为16.8亿元,同比增长25%,力争任务数为17.48亿元,同比增长30%。为了保证今年能顺利完成目标任务,我们积极同税务部门协调,将任务层层分解到各征收部门,具体落实到人,做到家家有目标,人人有任务。与此同时,我们进一步落实了工作激励机制和奖励措施,改善了财税工作的硬件条件,并把地税经费体制改革与地方奖惩措施有效地融合于一体,充分调动广大财税人员的工作积极性。

2、做细做足预算,确保财政预算收支平衡。

为了进一步落实科学发展观,深化支出改革,优化支出结构,本着“尽力而为、量力而行”的原则,重点做好六项保障工作,即“保工资、保运转、保民生、保稳定、保发展、保配套”,集中财力办大事、办好事、办实事。根据上述指导思想,我区今年预算支出安排的原则是统筹兼顾,关注民生,以人为本。一是保工资方面:在保障全区干部职工工资及时足额到位的前提下,将2016年7月起提高干部职工的津补贴部分全额纳入预算,增加安排经费2,800万元,住房公积金相应提高计提基数,增加安排经费380万元。二是保运转方面:在保障各单位正常业务经费及时足额到位同时,公务费从原来的230元/月·人提高到400元/月·人,对四套班子汽车经费实行了包干,对新增文新局、环保局、城保局等单位的经费进行了足额安排。三是保民生方面:一是确保就业和再就业、社会保障、义务兵优待等省、市、区民生工程资金足额配套到位,安排就业再就业专项经费70万元,低保配套资金236.3万元,义务兵优待金153.8万元,国有企业改制职工社保资金100万元,城镇居民合作医疗经费225万元,关、破、改以及困难企业职工参加城镇职工医疗保险129.2万元,城乡居民社会养老保险4.2万元,养老社会化、居家养老、救灾、救助等资金378万元;二是保障了公共卫生经费的足额投入,在公共卫生、疾病控制、卫生监督、妇幼保健等方面安排专项经费224万元,安排打造社会卫生服务机构经费100万元;三是教育专项投入2438万元,其中:教育费附加937万元(用于新校区建设),中小学校舍维修401万元(其中:200万元用于各中小学校常规维修,201万元用于新校区建设),公办幼儿园及学校建设经费1,100万元;四是安排市容硬件购置经费300万元,环卫汽油费300万元,生活垃圾处理经费601万元,新建二级垃圾中转台400万元,人行道及道路冲洗、洒水经费40万元,小区路面清扫经费75.5万元;五是对农业产业化资金和“一大四小”资金给予保障,安排经费130万元;六是小区道路建设和化粪池改造安排200万元。四是保稳定方面:确保纪委部门、政法机关人均办案经费按标准足额安排到位,消防部队设备的配置及应急保障等专项经费218.7万元,公安“天网工程”安排85万元,武警反恐维稳及营房建设经费40万元,切实提高维护社会稳定资金的保障水平。五是保发展方面:积极策应市委、市政府的“两区互动、强工兴区”战略和我区今年重点工作,新增安排公租房建设经费1,540万元,新增安排信华集团文化旅游公司注册资金1,000万元,安排企业挖潜改造资金447万元,安排园区建设1,000万元,新增三产业态提升经费400万元。六是保配套方面:确保省、市要求的各项配套资金足额安排到位,如科技局科技三项费安排1,024万元,安监局安全隐患专项经费安排35万元,“政务网乡乡通”工程建设资金安排14万元等。

3、做好服务工作,及时准确下达预算支出。为了保证今年的预算支出能够及时准确地下达到各业务单位,我们把各单位的全年指标明确地分个人部分和公用部分,以文件形式下发到各单位,使各单位做到心中有数,用钱有据。与此同时,我们加强了对预算支出拨付进度的监督管理,做到不超拨、不紧缩,使各单位正常有序地使用各项经费。

4、为进一步加强财政资金管理,防范资金风险,提高资金使用效率,保障资金安全,我区在2016年初对全区进行国库集中支付改革,并全面铺开。这次国库集中支付改革是对原财政资金管理模式一次重要改变,彻底实现了“管钱的不拨钱、拨钱的不用钱、用钱的不见钱”的新的财政资金管理模式。目前我们使用的全省统一用友国库集中支付大平台,集成了指标管理、拨款管理、总预算会计、集中支付、工资统发、公务卡、报表等七大业务模块,基本涵盖了财政主要业务。除了公务卡系统将在下半年推开外,上半年六大系统已全面上线运行。

5、做好财政专户和预算单位账户清理工作。今年,我区进一步开展了财政账户清理,根据上级文件要求,撤销了防洪保安资金财政专户和廉租房财政专户,并入非税收入专户核算。目前我区财政专户已压缩至14个(不包括基本户和零余额账户),完全符合省财政厅账户管理相关规定。同时,还开展了预算单位账户清理,共检查出预算单位账户83个。

6、做好其他各项工作。一是做好对领导的服务工作,每月按时提供报表和经济分析,为领导决策提供依据;二是做好账务处理和预算指标的追加追减工作;三是做好年底与单位的对账与算账工作。四是积极配合其他股室完成工作。

二、二0一三年工作计划

1、做好财政收入情况的统计、分析、预测、调研、报送

2、做好与各单位的经费核对工作

3、经费指标追加登记整理工作

4、做好平台指标结转工作

5、完成2016年部门决算报表布置、审核、录入、上报工作

6、完成2016年财政总决算报表布置、审核、录入、上报工作

7、编制2016年财政预算

8、编制完成2016年财政供养人员信息系统

9、完成其他布置的任务

2016社保股工作总结和工作计划
预算股2017年工作计划 第八篇

2016年社保股在局班子的的关心指导下,紧紧围绕财政社保工作中心,早计划,早安排,每月市级考评中社保各项资金实现预算收支进度执行均衡,财政社保资金使用效益得到提升,其次是就业资金管理中政府购岗及政府购买培训服务获得财政厅表彰,同时搞好优质服务,规范资金管理,积极与省市社保口沟通,狠抓学习宣传,深入基层完成调研任务,促进了和谐社会建设,解决了困难群众养老、医疗、就业、社会救助等难题。

一、社会保障能力进一步增强

2016年养老、医疗、失业、工伤、生育、新农保、新农合等九项主要社会保险基金收入达4.32亿元,比上年增长19.7%,社会保险基金财政补助收入达2.06亿元,比上年增长17.7%,社会保险支出达3.65亿元,比上年增长11.6%,各项社保基金收支计划的完成,为城乡居民社会保障提供了财力支撑,夯实了经济发展基础,促进了我县社会和谐稳定。据统计2016年共有33.4万人参加新农合、城镇居民医保、城镇职工医疗保险,覆盖率占97%;发放城市低保2036.3万元,农村低保2249.5万元,发放五保供养资金410.1万元,孤儿生活补助及临时救助175.5万元,发放城乡居民养老保险2840.6万元,发放优抚资金794万元。2016年公共卫生投入达1360.37万元,基本医疗保障投入11238.8万元,农村公共卫生投入9511万元,农村公共卫生基础设施建设395万元,推进了7个乡镇卫生院、15个村卫生所标准化建设。

二、城镇职工养老金提标全部发放到位

2016年我县城镇职工退休人员10383人,其中企事业离退休人员8244人,失地农民2139人。其中企事业离退休人员提标月人均230元,其中正常离退休人员提标月人均269.7元,小集体及退休知青一次性缴费人员提标月人均186元,失地农民月人均提标96元。城镇职工退休人员及失地农民养老金全部按照规定要求发放到位。

三、城乡居民合作医疗制度得到完善

2016年城乡居民合作医疗财政补助由人均年280元提高到320元,城乡居民抵抗大病能力增强。2016年新农合首次开展新农合大病保险,即对参合农民因患大病治疗费用除新农合报销外,年度累计个人负担的合规费用减去起付线9000元后的自付费用,分别按50%-70%比例进行补偿,年最高封顶线为25万元,同时继续开展住院支付方式改革,在新农合基金住院补偿总额控制的基础上,县、乡级定点医疗机构全部实行按床日付费、按病种付费,严格控制目录外药品使用比例(村卫生所不允许使用目录外药品,乡镇卫生院控制在5%以内,县级医疗机构控制在10%以内)。将精神病、糖尿病、心脏病、高血压病、慢性肾病、脑卒中后遗症、再生障碍性贫血、帕金森氏综合症、系统性红斑狼疮、结核病、肝硬化、慢性活动性肝炎等12类疾病列入门诊大病补偿范围,同时将恶性肿瘤、肾衰透析、血友病输血(含Ⅷ因子)、器官移植后抗排斥治疗的门诊医药费用按住院补偿办法进行补偿,门诊大病的补偿比提高到40%。按照市级统筹下推行新农合大病医疗补充保险,将政策范围内住院费用支付比例提高到75%,统筹基金使用率达到85%。继续巩固乡级定点医疗机构“先看病,后付费”诊疗服务模式改革成果。

四、基本药物制度改革稳步推进

今年,我们积极配合卫生部门完善基层卫生院和推进172个村卫生所实行基本药物制度改革,着力解决农民看病难、看病贵的问题,通过对乡镇卫生院、村卫生所统一使用全省政府采购的基本药物及零利润销售等医改措施实行多渠道补偿,累计拨付公共卫生、基本药物补助等医改资金达1339.2万元,基本药物制度改革覆盖全县21个乡镇卫生院和172个村卫生所,乡镇医院和村卫生所按照时间节点,推进药品零利润销售,统一网上采购为内容的改革,让农民从基本药物制度改革中得到实惠。

五、农村危房改造工作顺利实施

今年,我县完成2016年农村危房改造户770户的检查验收工作,并按照资金管理办法及时将改造资金383.25万元打入危房改造户一卡通存折。确保了770户贫困农民居有所住。

六、稳定就业工作成效显著

2016年度财政投入1427万元帮扶困难群体及城乡居民就业创业。其中政府购岗及政府购买金蓝领培训获得省财政表彰。2016年度小额担保贷款贴息资金447.4万元,发放小额担保贷款5663万元,解决了566人创业人员资金困难难题;用于职业培训、技能鉴定、职业介绍、公益性岗位补贴等150万元;帮助1676名失业人员实现再就业,帮助5064人农村劳动力转移就业,实现劳务收入2.63亿元;拨付2016年购岗资金248.3万元,为全县乡镇购买399个城乡基层公共服务岗位。

七、完善免费救治重大疾病长效机制

为解决困难群众重大疾病治疗费用负担,我县继续实施“光明·微笑”工程及“儿童两病”免费救治工作,开展困难患者尿毒症免费血透、贫困家庭重性精神病患者免费救治等民生工作,1-10月份,完成光明微笑56例次,救治先天性心脏病、白血病儿童9例,免费血透147人次、重性精神病救治140人。均较好地按时间节点完成下达的目标任务。

八、资金管理进一步规范

针对基层社保资金使用不规范问题,今年,我们按照社保资金管理规定,对社保基金收入户资金进行按月催缴,各经办单位及时将基金收入上交财政专户。今年各经办单位缴入财政专户资金达2.26亿元。平时我们按照有关资金管理办法,更加注重对项目资金附件的审核及上报文件的相关原始资料,确保资金审批有据可依;其次对社保有关重大民生工程,我们严格按照专项资金管理涉及到补助范围、补助标准及相关政策,督促相关部门实行专帐管理,专款专用。

九、社会救助保障能力明显提高

自2016年起,我县农村低保财政补差标准月人均达145元,比上年增加20元;城市低保财政补差标准月人均达270元,比上年增加30元;农村五保集中供养标准月人均达275元,比上年增加30元,农村五保分散供养标准月人均达260元,比上年增加40元;优抚参战对象补助标准月人均达435元,比上年增加35元。各项救助标准的提高标志着我县社会救助保障能力明显增强。

十、退役士兵生活补助全部兑现

2016年度我县财政投入227.71万元,对自主就业退役士兵124人按4500元/人年标准给予一次性经济补助,实现了退役士兵生活补助政策全覆盖,解决了退役士兵因生活补助不到位长期上访的问题。

十一、社会保障工作目前存在的困难和问题

社保资金难以监管。社保对象涉及千家万户,涉及到经办单位审核、项目确认等各个环节,社保股日常工作人手少事情多,监管工作难以周全。

十二、2016年工作打算

2016年度,我股将继续以科学发展观为统领,贯彻落实上级财政对社保工作的各项决策部署,以保就业、重民生、促改革、强管理为核心,以实施民生工程为重点,全力推进社会保障事业的平稳较快发展。

一、积极做好社保各项改革工作。一是配合农医局做好大病医疗救助的监管,二是配合有关部门认真抓好药品零利润销售为主的新医改工作;三是配合有关部门优化工作流程,简化工作程序,推进全县城乡居民老有所养,病有所医、业有所就等。

二、加强社保资金预算执行管理,确保执行进度更趋均衡。

以社保资金执行进度为抓手,充分发挥财政社保资金的使用效益,确保各项社保政策有序的实施效果。2016年,实现了第4季度支出占全年支出的比重连续第3年下降1.3个百分点,确保预算执行的均衡性、合理性在不断增强。

三、认真学习,提升政策理论水平。一是要对新出台的财政社保改革规范性政策文件,用心学习,深入分析,确保实际工作中回复群众无偏差,执行政策不走样。二是要把学习与实际工作相结合,准确掌握我县社保专项资金管理情况,找准理论与实际工作的结合点,推进社保基金规范化管理。

四、尽心付出,努力完成工作任务。认真搞好财政社保股各项预算、决算报表,按时报送市局要求的各种财务信息报告,着力注重报表报送的时效和质量,确保完成全年工作目标。主动与有关部门搞好工作对接。强化财政专户管理,按财政社保政策对专户资金拨付严格把好“三关”,即:政策关、事前审核关及监督关,使有限的资金发挥最大的社会效益。

2016预算科上年工作总结及下年工作计划
预算股2017年工作计划 第九篇

在局班子的正确领导和各科室的大力支持下,2016年上半年预算科以《若干意见》贯彻实施为契机,扎实开展各项预算业务,科学编制预算,积极组织收入,优化支出结构,推进预算改革。上半年财政收入实现“双过半”,重点支出得到有力保障,预算执行情况良好。1-6月,全市财政总收入70195万元,完成预算数的57.4%,超序时进度7.4个百分点,增收10896万元,增长18.4%;公共财政预算收入52542万元,同比增收9458万元,增长22%;全市公共财政预算支出完成115620万元,同比增支21751万元,增长23.2%。

一、上半年主要工作

(一)预算编制方面。一是科学编制2016年度总预算和部门预算,做好部门预算“二上二下”工作,合理确定公用经费定额标准,大力控制“三公经费”,将部门上年结余结转收入、其它收入纳入了预算系统中,不断完善综合预算,推进预算编制的科学性和完整性。二是代政府草拟了《关于2016年财政总预算执行和2016年总预算草案的报告》、《关于2016年市本级部门预算(草案)的报告》和《关于2016年财政决算情况的报告》等文稿,提交市人代大或人大常委会审议并获得通过。

(二)预算执行方面。一是积极组织财政收入。加强财政、税务、国土、房管、城投集团等部门的沟通协作,坚持财税联席会议制度和收入月调度制度,确保财政收入均衡入库和实现“双过半”。二是加快预算支出进度。进一步优化支出结构,提高支出执行的及时性、有效性和安全性。将支出重点向民生等重点支出项目倾斜,把推进苏区振兴发展、保障民生支出和9+6重点工程支出作为财政支出的核心目标。1-6月,全市用于社会保障、医疗卫生、教育、文化体育与传媒、住房保障五个方面的民生支出达72641万元,占总支出的比重为62.8%;加大扶贫倾斜力度,1-6月扶贫支出2323万元,增长275.3%。

(三)预算管理方面。一是做好政府性债务管理工作。每月及时汇编和报送全市政府性债务统计表,实时监控债务增减变动情况,开展了市本级债务及拖欠干部职工工资债务核查清理、2016年度“BT”项目债务统计和国家开发银行等四家银行政府性贷款债权债务认定核实工作,大力防范债务风险;二是加强了革命老区转移支付资金的管理。做好了革命老区转移支付资金的项目申报、自评和迎检工作,顺利通过省级专项检查;三是更新财政供给人员数据库信息。按照规定的填报口径和要求,及时部署2016年度财政供养人员信息更新工作,动态掌握了财政供养人员底数及变化情况,为编制部门预算、加强县乡财政管理和金财工程建设打下了坚实的基础;四是做好专项检查和迎检工作。开展了2016-1012年民生资金管理使用情况自查自纠和计生提前奖扶资金专项检查,做好了科技先进县申报工作。顺利通过了村级经费保障专项检查和文化馆建设项目资金省级绩效再评价;五是完成人大建议答复工作。针对今年人大政协提案中涉及到我科业务的提案,认真组织建议提案答复工作,分别到有关单位和乡镇与人大代表进行见面答复,由于答复和解释到位,代表对答复全部满意。六是认真做好基础工作。认真审核经费支出,做好“大平台系统”指标下达和上级指标登记核对工作,做好“县域金融机构涉农贷款增量奖励资金”审核和申报工作,深入九堡镇坝溪村开展“三送”工作。

(四)预算改革方面。一是推进绩效评价试点工作。5月,先后出台印发了《市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、《市预算绩效管理实施办法》和《市财政局关于开展2016年市财政支出项目绩效评价工作的通知》,选定了20个部门20项涉及民生工程及重点项目为2016年度预算绩效评价对象。二是有序推进营改增试点改革。代政府草拟了《市营改增前期准备试点工作方案》,6月份地税局已移交国税局第一批营改增纳税人159户,正在准备移交第二批16户纳税人资料。认真分析测算营改增对我市财政收入的影响,并提出了工作建议,目前各项工作进展顺利。三是开展专项支出预算公开工作。根据《财政部关于深入推进基层财政专项支出预算公开的意见》文件要求,我科协调各业务科室积极做好了45项民生和三农项目的公开公示前期工作。

(五)五争工作方面。紧紧抓住《若干意见》贯彻实施的重大机遇,通过多方式广渠道密切跟踪和深入研究国家宏观财经政策、财政投资方向和安排重点等信息,认真分析我市可争取空间,努力寻求中央、省、市投资导向与我市实际的最佳结合点。同时及时报送我局“五争”工作信息和月度小结。

(六)深入调研方面。积极开展全市政府性债务、财源税源调查、2016年财政运行情况预测等专项调研工作,并形成调研报告,为领导决策提供参考。

二、存在的问题

一是人员力量有待加强。我科现有工作人员年龄结构偏大,随着预算业务内涵的拓展、综合材料和牵头办理事项的的增加,工作量日益增多,人员力量的不足在很大程度上影响我科的工作质量与水平。二是研究分析水平有待提高。由于平常业务庞杂与琐碎,疲于应付,很难再挤出更多时间来进行系统学习和深入调研,导致研究分析和为领导参谋决策的水平不高。

三、下半年工作安排

(一)积极组织收入,加快支出进度。为确保全年收支任务的顺利完成,一是强化细化收入征管。加强财政、税务、国土、房管、城投集团等部门的沟通协作,坚持收入月调度制度,确保税收的稳定增长;强化财税监督稽查职能,进一步规范纳税秩序,堵塞税收漏洞。二是强化支出管理。牢固树立“过紧日子”的思想,严格执行中央八项规定,大力降低行政成本,优化财政支出结构,集中财力办大事。推动经济发展方式转变重点向保障和改善民生等领域倾斜,加大教育、水利、科技、9+6片区重点支出和“三送”工作的保障力度。加快预算支出进度,强化部门、单位的预算支出主体责任。

(二)深化预算改革,完善体制机制。一是着手着手编制2016年预算。进一步提高编制的完整性和准确性,提高项目预算细化率和项目编报质量。二是以政府名义出台《财政专项资金管理办法》,从项目设立、建库、预算资金安排和使用、绩效等方面全面规范和加强各类专项资金的管理。三是有序推进营改增试点改革。协调国地两税,稳步推进营改增工作,确保8月1日改革顺利实施。四是稳步开展预算公开工作。进一步推进我市专项资金和“三公经费”公开工作,继续做好民生工程和强农惠农资金监督检查工作。

(三)加强债务管理,推进绩效评价。一是完善我市政府性债务管理办法,探索建立债务风险预警机制,做好地方政府债券安排及到期债券还本付息工作,妥善处理存量债务,按要求严格控制新增债务。二是稳步推进预算绩效评价工作,按既定的时间节点完成20个部门的财政再评价工作。

(四)加强指标管理,夯实日常业务。一是加强革命老区项目的管理,完善相关资料手续,加快工程实施进度和资金拨付。二是加强预算指标管理,做好上级财政指标登记核对工作;三是及时通过“大平台系统”下达总指标和单位指标,认真审核经费支出;四是继续做好“三送”工作。

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