2016年医院内审工作总结

导读：　2016年医院内审工作总结(共9篇)医院内部审计工作总结医院内部审计工作重点探究中图分类号:f239 文献标识:a 文章编 号:1009-4202(2010)01-106-02...

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医院内部审计工作总结
2016年医院内审工作总结 第一篇

医院内部审计工作重点探究

中图分类号:f239 文献标识:a 文章编 号:1009-4202(2010)01-106-02 摘 要 根据国际内部审计协会对内部审计的定义,本文从医院内部审计监督的重点出发,

寻求医院内部审计的发展重点,提出工作重点,使内部审计发挥有效的预警作用,将有助于医

院内部审计的发展。

关键词医院内部 审计 重点 随着改革开放的深入和市场经济的不断发展,医院作为一个为大众服务的“窗口”行业,

在激烈的市场经济竞争中求得生存和发展,不仅要有良好的服务态度,更重要的是要有良好的

服务质量。这就要求医院必须有一个能自我约束的内部控制制度作后盾。强化医院内部审计

工作,是卫生系统实现改制,走向市场的客观要求。

一、内部审计监督重点

1.要抓重点部门

加强对药剂部门、器械部门、总务部门、基建部门经济合同的审计。主要工作包括对合

同的合规性、合法性、经济性、效益性、完整性进行审计,具体审计履行合同的期限及地点、

贷款支付方式、验收及质量标准、违纪责任等。实行超前把关,维护医院的合法权益,避免不

必要的纠纷和损失。

2.要抓重点环节

内部审计监督重点环节就是要把好招投标关。应按照“职务禁区” 的要求,实行“三权”分立,医院应分别成立荐标(推荐客户)小组、评标委员会和定标领

导小组。荐标小组由基层相关部门(药剂、器械、总务、基建部门)的专业技术人员组成;评标

委员会从专家库中随机抽签组成,专家库应由使用部门、相关部门、管理部门等专业人员、管

理人员组成;定标领导小组应由医院领导、纪委书记、有关部门负责人组成。要严格履行招标

程序,先由荐标小组推荐3家以上单位,然后由相关部门向推荐单位发出标书,评标委员会在

拆开标书前规定中标规则,并当众揭开标底,确定中标单位,然后将结果报给定标领导小组批

准,而定标领导小组主要确定中标程序、结果是否合规、合理、合法,一般不能随意改变评标

委员会的评标结果。以上三个环节都必须有监察、审计人员在场见证。这样,可切实加强内部

制约,有效的防止泄密或任意确定中标单位的不良现象,预防腐败行为的发生,从而充分发挥

审计监督的作用,实现从事后审计向事前、事中、事后审计相结合的转变,使内审工作渗透到

医院经济工作的全过程,为提高医院经济效益发挥积极作用。

二、医院内部审计发展重点

1.正确认识医院内部审计的重要性,设置独立的内审机构 我国医疗卫生内部审计对医院的管理发挥着监督、参谋、咨询、评价的作用,是贯彻落实

国家法律、法规、医院各项管理制度,实现医院经营成本、目标任务,促使医院的改革深入,

减轻患者看病贵、看病难,履行其监督管理职能有力的保证。因此,应消除对医院内部审计的

误解。真正认识到内部审计是医院加强管理、实现医院现代 化管理的参与者和维护者。 要发挥内部审计的监督、评价、鉴证、管理等职能,独立的内部审计机构是必要的前提。

内部审计部门要保证相对独立性,应强调与其它各个职能部门保持相对独立,尤其是财务、纪

检、监察部门行政录属关系,在本单位主要负责领导的直接管理下,独立行使内部审计职权,

并对本单位主要领导报告工作情况。

2.科学设置医院内部审计机构,合理配备内部审计人员,提高内审人员的素质 必须有效的提高审计工作人员的各项素质,才能适应现代形势的需要,从内审人员数量及

素质上进行必要扩充和提高。医院应该吸引工程、投资、技术等各类高素质人才充实内审队

伍,提高内审工作人员整体素质;要严格考核及业绩评价机制,促使内审人员提高自身素质;另

外,内审人员必须注意及时更新知识,拓宽自己的知识面,改善知识结构,通过自学、参加培训、

继续教育等方法掌握多种技能,不断提高自身素质。 内部审计所涉及的是医院很多方面,而不仅只局限于财务领域,所以要合理优化内部结构,

提高工作人员的素质,选拔合适的、各方面都符合单位要求的、全方面发展的各类人才,以保

证内部审计机构人员的整体素质和业务覆盖范围。同时,利用各种机会,对审计人员进行培训,

促进审计人员知识的不断更新和专业水平的不断提高。

三、医院内部审计的工作重点

1.完善监督及控制制度 作为行政事业单位的医院,其经济活动中的会计核算不但要遵循事业单位会计制度的财

务准则,而且要依据本行业适用的国家财务相关规定,制定出相应的单位内部控制制度,其包

括内部管理控制制度和内部会计控制制度。内部管理控制制度,主要作用于对组织机构设置的

规定、管理部门对事项核准以及决策步骤上的程序记录的规定,以有效地对本单位的经济活动

进行监督和服务;控制制度主要包括对于机构设置及和财务会计记录可靠性和财产保护有直

接关系的种种措施。内审工作人员应根据医院会计核算过程中和医院经营的关键控制点以及

各二级单位或部门应当遵循的其他相关规定,来判断本部门内控制度的内容是否完善及方法

是否可行,同时,看单位是否在这些主要方面建立了相应的监督管理制度,审查其内控制度的

可行性及完善性;另处还应对单位现有制度进行相符性测试,审查其是否符合本行业的规定,

是否能够适用于实际情况,并且能否得到贯彻执行。

2.审查各项支出

对于医院的各项支出,应该重点审查其支出结构的合理性,相关手续的完备性,支出项目

的真实性,及经济效益或社会效益的获得性情况;专项资金的专用情况及资金使用效果情况,

及是否被挤占、损失浪费、挪用情况;其他支出中是否有逃避监督的模糊项目,是否有非法支

出。从实际出发对各部门进行效益审计,尤其是要抓住单位、部门的大额资金支出项目和专项

资金项目这两大主要突破口。审查其资金的预算的合理性,以及是否按任务情况安排到位,资

金物化 结果如何等等,通过审计避免经济损失。

3.审查资金来源与收入 第一,加强对收入的监管,是否存在违反国家政策进行的乱收费、高收费行为;第二,审查

其是否按经营性、非经营性、专项资金等资金性质,将各项收入全部纳入单位财务统一核算和

管理,有无隐匿收入或者设置账外账等违法乱纪行为;第三,审查经营性收入、个人所得税等完

税情况。

4.审查债权、债务

主要审查债权债务的明细项目是否清晰;是否及时清理债权债务;对存在的呆、死账,是否

存在以权谋私的问题。

5.审查资产及财物管理 对固定资产的购置、处置等情况进行审查,资产购置时是否符合相关的手续,检查其账物、

账账是否相符;对闲置资产的处置是否按规定程序进行清产核资、资产评估等;是否存在非法

处置资产情况;处置的资金是否转做“小金库”随意挥霍等问题,处置后的账务处理是否正确

等。

6.审查重大经济事项决策

(1)决策内容的合法性 主要审查建设项目、大宗物资采购、大额资金分配、国有资产处置等重大事项的决策是

否符合国家法规,是否符合和谐社会的建立;对外签订的各类经济合同是否存在不符合法规或

显失公平的条款;是否存在为了享受相关优惠政策而弄虚作假等问题。篇二：x医院2012年

审计工作总结 医院2012年审计工作总结 2012年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学

习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的

规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、

重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策

依据。共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。在深化医疗体制改革，促进廉政建设，

加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设

2012年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工

作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合

我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认

识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照2012年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目

的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审

计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内

部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名（应届本科毕业生），加强了审计

队伍建设。

二.学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成

为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及

先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思

路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计 随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须

建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一

次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。为推

动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计 做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室

配合审计局对医院2009年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进

一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计 随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。医院工

程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就

必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招

投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。根据《政府采购管理办法》要求，我科室切

实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业

贿赂的发生。在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪

律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。为单位节

约资金万余元

4、参与物价审计

为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的

情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”

的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计 科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计

监督，使这些资金充分发挥作用和效益。半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工

作的发展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依

靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇

报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在院领导

的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。合理的人员配置和人员

结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓

监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，

为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济

发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。 二0一二年八月十八日篇三：医院内审总结 xxxxxxx

2010、2011年内部审计工作总结 2010年、2011年，我院监审部在市审计局、院党委的领导下，紧密围绕我院以临床工作

为中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计

向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院发展、促进

管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作。

目前，内部审计工作已成为我院内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护医院利益、促进我

院党风廉政建设的一个重要手段。现将工作情况总结如下：

一、基本情况：

2010年度，我院共实现收入总计为xx万元，其中医疗收入xxx万元，药品收入xxx万

元，其他收入xxx万元，财政补助收入xxx万元，支出总计为xxx万元，其中医疗支出xxx

万元，药品支出xxx万元，其他支出xxx万元； 截止至2011年9月底，我院共实现收入总计为xxx万元，其中医疗收入xxx万元，药品

收入xxx万元，其他收入xxx万元，财政补助收入xxx万元，支出总计为xxx万元，其中医

疗支出xxx万元，药品支出xxx万元，其他支出xxx万元。

二、基建工程决算审计 我院内部审计工作以维护医院的经济利益为出发点，继续紧抓工程项目审计，从工程的

招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计

工程量，高套定额等问题，对查出的问题及时进行纠正、整改。2010年1月-2011年9月底，

共审计基建、维修、装饰等工程项目xx项，送审金额xx万元，审减金额xx万元。为医院挽

回了经济损失，维护了医院合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

三、大额度资金审批

为进一步规范医院大额资金开支审批程序，由事后审计监督转变为事前、事中审计监督，

充分发挥财务稽核与内部审计的监督合力。结合我院实际，根据xxx【2010】xx号文件《xxxx

医院关于规范大额资金审批程序的通知》，我院内部审计对超过万元以上的财务支出进行审批

登记，审批工作自2010年8月份—2011年9月底，共审核报销、转账万元以上的单据xxx

份，涉及金额xx万元。其中有42份单据不符合相关规定被退回，提出审核建议16条，有效

堵塞财务开支中的漏洞，严格大额度资金列支审批关。

四、医院内部专项审计 根据2010年、2011年工作计划，我院内部审计针对医院内部热点问题开展五项内部专

项审计，分别是“2009年财 务收支情况审计”、“2010年药品库存管理情况及药品招标执行情况审计”、“大楼管理处

成立以来科室效益工资、临时工工资及夜班费领取发放情况审计”、“新区门诊部成立以来财

务收支、补助发放情况审计”及“ 2011年器械招标执行情况及器械库存管理情况审计”；在

以上五项审计中，共发现存在问题34项，提出审计建议17条，均被被审科室采纳。同时对

上年度审计发现的问题进行了回访。

五、今后的工作打算

在今后的工作中，我院内部审计有以下四点打算:一是从提高经济效益出发，健全内部控

制制度体系，从制度上确保我院财务开支及其他经济活动的合法、合规性。二是针对我院重

点科室、重点项目、重点资金、重点问题，对我院财务收支、固定资产、药品、医疗器械、

医用耗材等的购销进行专项审计，并对基本建设投资、修缮工程项目以及大额度资金流向进

行监督。三是对我院的三项重点工程“新区医院项目”、“医院医技综合楼项目”、“xxx（xxx

医院）项目”进行重点监督，对三项工程的资金流向、财务开支、基建建设等的招投标进行

重点审计，防止由内部因素或外部因素导致我院利益的非正常损失。四是加强业务学习，内

部审计人员积极参加继续教育和业务培训，提高自身素质和业务能力。篇四：年度内部审计

工作总结报告 xxxxxx有限公司

2013年度内部审计工作总结 根据《xxxx有限公司内部审计制度》（xx发[2013]13号）文件有关要求，经过集团公司

内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了2013

年度的内部审计工作。

一、领导重视，制度健全。建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审

工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评

价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公

司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。

为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确

了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良

好的运作状态，保证了各项工作的开展。

二、完善程序，落实职责。公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在

经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必

不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督

的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中

和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事

2016年医院审计工作计划
2016年医院内审工作总结 第二篇

篇一：2016年企业审计年度工作计划

2016年企业审计年度工作计划(一)

一、集团公司内部审计工作总体思路：

1、今后5年公司审计工作的总体目标是：由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

2、2016年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、2016年度集团公司内部审计工作计划如下：

1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，2016年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司的经商活动、促进公司的发展等，以便及时发现管理中的薄弱环节，从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经商活动正常运行。⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准(而非以费用制度为预算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理措施，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

2、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩(预算执行)审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进下属企业加强经营管理，提高经济效益。

在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业2015年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对2016年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。 ⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在erp中实行

预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

1、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，要及时进行回访，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、规避风险的目的。

2、与集团公司各职能部门，尤 其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

1、2015年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，2016年，需要领导支持与相关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

2、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

3、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，适应新形势、新任务的需要。2016年企业审计年度工作计划(二)

(一)进一步深化财政审计工作

财政审计是国家审计机关的基本职责和永恒主题，做为政府的职能部门，我们要充分发挥审计职能作用。当前的财政审计目标是以财政收支的真实性、合法性为基础，以支出审计为重点，审计财政资金支出和使用的效果、效率，进一步完善财政权力的监督制约机制，促进各部门依法履行职责，规范预算管理，提高财政资金使用效益，不断完善公共财政体制的建立。加强对财政预算执行的监督，扩大审计覆盖面，坚持本级财政预算审计与延伸审计相结合，凡是有财政收入上缴任务和使用财政资金的单位都要纳入审计范围，确保财政审计的深度与广度。要加强部门预算、政府采购、“收支两条线”、政府非税收入、转移支付等财政改革措施执行情况的审计。要通过不断深化财政审计，特别是对地税、土地、农电等几个有较大财政上缴任务的单位和对部分使用财政资金数额较大单位的跟踪、延伸审计，更进一步查找和发现问题，强化审计执法威力，加大对重大违纪违规问题和经济案件的查处力度，注重审计执法效果，加强跟踪监督，促进整改和纠正，加强部门协作并引入各种监督力量和手段，加强审计情况的深层次分析与研究，为县委政府宏观决策提供服务。

(二)加强政府投资建设项目审计

随着我国国民经济的快速发展，国家财政对公共领域的固定资产投资范围日益扩大，政府投资建设项目的经济性、效率性和效益性成为全社会普遍关注的问题。政府投资建设项目的审计对规范建设资金使用，加强建设项目管理，促进整顿治理建设筑市场平衡，提高投资效益起到了主动作用。我们主动探索政府投资项目审计的新路子，不断完善以国家审计机关为主，社会审计，内部审计参与的工作格局，发挥国家审计的职能优势，社会审计的专业优势和内

部审计的知情

优势，加大审计力量，提高工作效率，重点审计工程招投标程序、工程量不实和高估冒算工程造价等问题，有力地保障政府投资效益的最大化，最大限度的为国家和地方政府节约资金。全年要完成农业综合大楼、古郡博物馆、县医院门诊大楼等×××个投资审计项目。

(三)扎实推进经济责任审计

经济责任审计工作对于加强干部监督管理，从源头上预防和治理腐败，促进党风廉政建设，保障经济社会健康发展，具有十分重要的作用。*年我局将坚持以科学发展观为指导，创新思路， 改进方法，主动推进经济责任审计工作向更高层次、更高水平度发展。坚持“主动稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则，要把对经济决策权、政策执行权、经济管理权、资金分配权的监篇二：2016年医院设备科工作计划

2016年设备科工作计划

为进一步加强医院医疗设备、医用耗材管理和采购工作，促进医院健康持续发展，2016年设备科将从强化教育,提高思想道德防线、加强制度建设，不断完善管理体系、加强采购管理工作中的流程，规范医院设备招标采购评标方法、建立反腐败工作的长效机制等几方面入手，切实做好医院设备和耗材采购管理工作。

一、加强人员业务学习

学习医疗器械相关的法律法规，熟悉医疗器械的管理模式，提高维修人员的维修技能，了解目前医疗器械市场行情。做好服务临床的前期工作。 二、在良好的管理体制下，继续完善设备、耗材档案的管理，库房的管理和回款机制，压缩库存争取做到零库存回款。

三、加大医用耗材和医用高值耗材网上采购率

根据《2012年内蒙古自治区医疗卫生机构医用耗材网上集中采购实施细则（试行）》、《内蒙古自治区医疗机构高值医用耗材阳光采购管理办法》和《2014年内蒙古自治区医疗机构高值医用耗材阳光采购实施方案》的要求医用耗材网上招标采购于2013年7月以及高值医用耗材于2015年2月执行截至目前网上总采购金额为281万元，目前主要网上点的有输液器、注射器、血液透析类和其他一次性耗材。明年工作中将按照《2012年内蒙古自治区医疗卫生机构医用耗材集中采购入围产品目录(第一批)》、《内蒙古自治区医疗卫生机构高值医用耗材阳光采购目录(第一批）》和《内蒙古自治区医疗卫生机构医用耗材阳光采购目录(第二批）》结合我院目前使用的耗材进行细分，招标目录有的必须网上采购，明年网上采购工作将要重点加强。

四、加强医疗设备、耗材的采购管理工作，增加采购工作的透明度，优化设备采购和使用流程，配合医院新技术项目开展，认真做好可行性分析和调查，及时购买引进先进医疗设备，保障科技兴院战略持续实施。

五、加强医疗器械不良反应事件的上报，制定专人负责，每月下科室巡访，要求科室积极上报按照绩效考核给予奖励点。

六、进一步健全大型医疗设备维修、保养工作机制，保障设备运行安全。加强医疗设备监管，提高设备的完好率，降低设备的故障，保障设备正常运转。增加急救类、生命支持类、医疗设备和大型医疗设备巡查力度，制定急救类、生命支持类医疗设备应急预案，将事故消灭在萌芽状态。 七、规范医院设备招标采购评标方法

规范医院设备招标评标方法，是为了提高资金的使用率，抑制招标采购中的违纪、违规行为发生，使医院设备招标采购工作更加公平、公正、合理、优化、透明，净化医疗设备销售市场，提高医疗设备采购招投标的组织、管理、实施和监督管理水平，促进廉政建设。规范医院设备招标评标方法内容：

1、确定评标原则：医院设备招投标活动的基本原则是医疗设备采购招标工作的指导思想，必须体现招标活动的公正性和透明度。坚持“公开、公平、公正、科学、择优” 的基本原则；

坚持设备功能优先，价格合理，资质齐全的中标原则；在选择商家时，以生产厂家优先，其次总代理销售商的原则；评标过程中统筹兼顾综合分析的原则；评标委员会的组建以使用科室主任和医院医学装备管理委员会成员为准。

2、规范评标方法：根据《中华人民共和国招投标法》规定，规范医疗设备采购招标，从程序上规范医疗设备采购招投标活动，使医疗设备招投标工作形成制度化、标准化。医院设备采购招投标全过程活动必须在医院审计、财务和科室人员的监督下进行。

3、量化评标指标：医疗设备采购招标中的评标因素主要包括投标设备的性能、质量、价格、资质、业绩、售后服务和信誉等，因此要对设备企业生产实力、资金情况、技术质量、经营实力、价格因素综合分析，合理划分各因素的分值比例，这是评标工作的关键。

4、制定评标方法考虑的因素：技术性能配制、运行费用、保修期后的维修费用、备品备件提供的能力。

5、评标纪律：严格规定在评标过程中的管理制度，参加评标的工作人员承担的责任，工作人员必须严格遵守评标纪律，堵塞设备采购评标中的漏洞，降低腐败案件发生。

设备科

2015年12月24日篇三：2016年医院工作计划

医院工作计划（一）

2016年医院将进一步落实科学发展观，认真学习宣传、贯彻、落实党的十八大精神和新医改的政策，紧紧地围绕“以病人为中心，以质量为核心，为患者提供安全、温馨的就医环境”的活动主题，提高医疗的质量，强化医疗服务，使医院提升一个新的水平、再登新的台阶，以下是我院2015年度工作计划：

1、进一步解放思想，深化改革，加快医院发展的步伐。

认真组织学习、贯彻党的十八大会议精神，与本院的实际情况相结合起来，主动寻求、探索医院发展的新的思路、新的途经。深入挖掘潜力，主动创造机遇。要大力弘扬艰苦奋斗、吃苦耐劳的优良传统，树立朴实勤俭办院的思想意识。

2、进一步强化管理、理顺机制，深化医院改革。

我们将继续加强和完善制度的建设，加大人事分配制度改革，进一步完善规章制度，完善激励机制。要建立现代营销理念，不断扩大市场占有额，不断畅通服务流程，搞好医疗服务，最终实现让病人满意这一根本。

3、进一步加强重点专科建设，拓展业务范围，打造特色专科。

医院要生存、要发展，要在竞争日益激烈的医疗市场中立于不败之地，必须不断拓展医疗业务范围。医疗业务范围的拓展，离不开特色专科和重点专科建设。我们下一步的重点项目依然放在专科建设和专科特色建设上面，用特色专科去拓宽市场，用特色专科去服务患者。加大特色专科规模建设，力争使其成为襄樊乃至鄂西北的品牌。

4、进一步加强内涵建设，重视人才培养，提高核心竞争力。

“人是生产力中最有决定意义的力量”。医院通过近几年的引进和培养，已经拥有一批专业人才队伍，但是，面对激烈的市场竞争，人才竞争更为突出。我们的人才队伍还不够强大。未来的时间里，我们将把培养重点从个别学科带头人，转移到优秀中青年骨干;对内增加凝聚力，对外增强吸引力，加大人才培养力度。院内培训班的内容要更加丰富更加具有实践操作性，多方位多途径促进技术人员专业水平的提高。

5、进一步抓好医疗质量，确保医疗安全，完善医疗服务体系。

“医疗质量、医疗安全、医疗服务体系”是任何时候都不可忽视的系统工程。2015年，我们将把强调“医疗质量”、确保“医疗安全”、完善“服务体系”作为医院头等大事来抓，通过制度建设、人员素质建设等措施，着力抓好此项系统工程，使医院成为襄城区名副其实的“医疗质量高、社会评价好”的“龙头医院”。6、进一步加强整体队伍建设，全面提高员工综合

素质。

医院要发展，队伍是关键。以强化医德提高技能为着力点，医院将继续突出“以人为本”的原则，大力加强整体队伍建设，通过培训、学习、考试、考核，以及激励机制等方法，全面提高员工的综合素质。从细小处下功夫，在细微处见精神，为病人提供全程全方位的优质服务。打造一支精神面貌好、工作能力强、能够适应时代发展的员工队伍。

7、进一步加快信息化建设进程，实现管理科学化、现代化。

采用信息化的方式进行全局管理并使其成为医院重要的基础设施之一，是医院的必然选择。是医院参与竞争和经营管理战略的重要工具和手段。因此，加快信息化建设时不我待。信息化建设要以满足需要为标准，构建医院信息化系统，使之成为管理科学化、现代化管理的一个重要手段，成为患者与社会沟通的交流平台。

我们将以改革创新的意识、求真务实的精神、脚踏实地的作风，为提高医疗质量、推动医院创新发展做出积极的努力!以“更好、更快、更强”的发展为襄樊市的市民提供更优质的服务，为我市医疗卫生事业的发展注入新的活力!

医院工作计划（二）

2015年是“十二五”发展的第五年，也是医疗卫生事业进入改革、发展的关键一年，我院将继续本着“以人为本，服务交通，奉献社会”的办院宗旨，以“三个代表”重要思想、党的十六届五中全会及xx年各级医疗卫生工作会议精神为指引，坚持科学发展观，狠抓基础管理，提高医疗质量，规范医疗活动，完善服务措施，使医院各项工作再上新台阶，力争达到社会和经济效益双丰收。主要做好以下几方面工作。

一、以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻党的十八精神和医疗卫生工作的各项方针政策，加强领导班子执政能力建设、全院职工医德医风建设和医院文化建设，构建和谐医院。

(一)以“三个代表”重要思想为指导，深入学习和贯彻党的十八精神的方针政策，积极推进物质文明、政治文明、精神文明等各项工作，进一步加强党的建设。

⒈统一思想，提高认识，深入贯彻落实十八精神

全面贯彻落实十八精神是2015年我院党委的首要政治任务。要继续组织党员干部和职工认真学习，深刻领会十八精神，党委中心组要带头学、深入学，重点学，围绕主题，把握灵魂，狠抓落实，在深入人心，开拓创新，求真务实上下功夫。

⒉加强党委班子建设，大兴求真务实之风。要务实为民，在工作中，不提空口号，不做表面文章，搞花架子，要把院党委班子建设成带领群众不断开创医院工作新局面的坚强领导集体。从思想上提高班子的整体效能。在增强班子的凝聚力上形成合力，大胆承担责任，充分发挥班子的主动能动力。

⒊加强班子廉 政建设，自觉执行领导干部廉洁从政制度，年终收入申报制度。组织党员干部认真学习《中国共产党纪律处分条例》及《中国共产党党内监督条例(试行)》，通过警示教育，提示教育，案例教育等，使班子成员要守住自己的精神家园，牢固树立思想道德防线，接受全院职工的监督，在思想上筑牢廉政建设做到警钟常鸣。

⒋强化对党员队伍和支部工作的领导，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。一是进一步提高政工人员思想、业务素质，稳定政工队伍，真正调动政工人员的积极性;二是积极落实党支部书记的轮训制度，使党支部在积极围绕医院中心工作充分发挥应有的作用;三是在三月份，将进行支部改选，把年轻有活力、有能力的青年选拔到中层岗位上来。

⒌继续开展保持共产党员先进性教育活动，这是新时期党务工作的一个重要亮点。要教育广大党员始终胸怀共产主义远大理想，牢记宗旨，牢固树立全心全意为人民服务思想，使实践“三个代表”的自觉性明显增强，思想作风和工作作风明显改进，保持共产党员的先进性，从思想上、组织上、作风上为完成 全年的各项任务提供有力组织保证;继续加强对中青年业

2016年银行内审工作总结
2016年医院内审工作总结 第三篇

银行审计人员2015年终工作总结 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷

徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行

匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我

被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的

大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜

蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1

至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的

一句话厚积而薄发，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx

年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审

计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方

面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;

另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的

道路。

初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知

识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后

才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一

样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务

制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。

在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，

尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事

总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工

作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出

纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，

及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季

对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部

门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意

见。

审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支

行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有

极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。

在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让

我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总

有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒

惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一

点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件

能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，

交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互

盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只

在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的

根源。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，

随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的

挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审

计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、

员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改

变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我

们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被

淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。

审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。

这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不

全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个

学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学

的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己

一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑

战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。篇二：2016审计人员工作总结 2016审计人员工作总结

审计人员工作总结（一） 回顾20**的工作，对照公司的各项制度，能尽心尽力做好各项工作，较好地履行了自己

的职责。现将主要情况小结如下：

一、概况 我是在20**年8月份进入aa公司从事公司内务审计工作，之前在事务所从事外部审计

工作。自aa公司内审部成立以来，截止目前共开展了9个项目的审计工作，分别是：6项业

务部门审计、2项职能部门审计及1项专项审计。除了在我进入公司之前就已开展完毕的两

个项目，我参与了其余7个项目的全程审计。

二、具体工作

1、开展内贸业务部审计2项，分别对bb及c部门开展审计。①在对“bb”进行审计时，

由于bb是作为独立法人存在且业务主要是面向市场上的散户，故我们进行了较为全面的了解

和检查。对于该项目，我们重点审计了合同 管理、往来款、存货、费用及资金支付审批等方

面。审计后提出相关建议10余条。②在对“c部门”进行审计时，我们重点关注了应收款、

预付款情况；焦炭业务采购环节直接按水分差量补水情况；融资业务及创元代理业务的投资

回报率等。审计中我们对c部门焦炭业务因补水方式差异进行了测试，发现因补水计算方法

的问题影响c部门20**年度利润xx余万，并从公司管理的角度提出了相关建议。

2、开展外贸业务部审计4项，分别是对进出口c部、进出口d部、进出口e部及进出口【2016年医院内审工作总结】

f部的审计。我参与了进出口e部及进出口f部的审计。在审计进出口部门时，发现由于进

出口业务是以“货权转移书”作为客户提货的依据，而非以物流软件中打印出的“货物提单”

作为客户提货依据，故相关人员并未对物流软件数据的输入引起足够的重视，导致物流软件

数据和财务数据普遍存在较大差异。在出具的审计报告中，我们已建议相关的业务部、物流

单证部和会计部协商提出相应的改进措施。

3、开展对公司职能部门的审计2项，分别是对办公室及gg部的审计。通过对办公室的

审计，我们发现办公司目前阶段存在的主要问题是对公司资产（特别是下属子公司资产）的

管理上存在缺陷。审计后，结合我们内审部门提出的建议，办公室出台了“关于加强对各分

子公司资产管理的通知”。

4、参与制定“内审部岗位职责 及工作流程”。鉴于内审部是公司20**年度新成立的部

门，故原先的sop流程中并未涉及内务审计岗位。为了完善内审机构，指导今后内审工作的

开展及明确内审部门工作职责，在20**年11月末12月初，我们初步拟定了“内审部岗位职

责及工作流程”。

5、参与制定“2016年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审部2016年工作计划

讨论会”。通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于内审部的定位及期望，

同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。该计划的最终确定，为明年的审

计工作指明了方向 ，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展，使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。

同时，通过上述审计项目的告一段落，我发现有些问题是aa公司现阶段各业务部门普遍存在

的问题。如：1、公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款

同时反映财务数据和业务数据，并对两者差异进行分析。但我们发现，各部门普遍存在分析

报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员，业务数据并非是由业务人员提供，而是

由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。上述操作导致财

务分析报告中往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全削弱了不相容职务（业

务员和财务专管员）对同一数据相互监督的功能。2、货物的出入库情况未能及时地录入物流

软件系统，导致部分物流软件中显示有库存的货物实际上已销售完毕；甚至出现个别物流软

件中显示的货物其实早已出售的情况只有当事的业务员清楚。试想，若以后公司各部门之间

可以交叉销售货物的话，很容易出现将已经没有实物而物流软件上仍然挂账的货物售出，这

样对公司的信誉会有怎样的影响？

三、工作体会【2016年医院内审工作总结】

1、内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持 监督与服务并重，

寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部 管理，为管理者服务。结合公司实际情况，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着

眼于为公司的发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可

靠的决策依据。

2、领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依

靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同分管领导及上级领导的交流，

不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的重视和大力支持。公司领

导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处

理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实

施提供了有力保证。 总之，经过20**年的工作磨练，我对aa公司已经有了一定层面的了解，为以后顺利开

展工作奠定了坚实的基础。但是，随着审计部门的逐渐完善，以后的工作将面临许多新的问

题：被审计部门的相关人员未能很好地理解我们的内审工作、审计工作需进一步深入、审计

项目需更加具有针对性，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强等。面对 种种挑战，

在以后的工作中，我将在部门经理的领导下及与其他内审人员的合作 中，努力工作、抓住机

遇 、总结经验、查找不足，联系aa公司的实际情况，并结合公司总经理在内审部门2016

年年度工作计划讨论会上提出的内审工作应紧紧围绕“针对性、依据性、时效性”等三性有

序开展及现阶段内务审计工作重心应放在对“执行力”的检查上的要求，努力使工作再上新

台阶！ 审计人员工作总结（二） 逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷

徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20**年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行

匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我

被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的

大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜

蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1

至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的

一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20**

年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审

计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方

面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；

另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的

道路。 初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知

识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后

才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一

样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务

制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。

在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，

尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事

总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。 到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工

作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出

纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，

及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季

对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部

门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意

见。 审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支

行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有

极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。

在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让

我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总

有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒

惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一

点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件

能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，

交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互

盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只

在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的

根源。 对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，

随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的

挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多 次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、

信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作

方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实

应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方

法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工

作的新鲜与活力。 审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经

没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的

不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专

门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自

己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都

是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。 半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一

天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。 审计人员工作总结（三） 时光荏苒，转眼间已从事审计工作近三年。认真回顾总结这充实而紧张的三年，感受颇

深，所获良多，现浅谈几点心得体会。

一、完成“两大转变” “两大转变”一是由社会在职人员向审计机关公务员的角色转变。机关工作讲原则讲纪

律，重视做事的严谨细致；企业工作讲成本讲收益，重视做事的速度效率。经过公务员初任

培训，多位老师从不同方面讲述提点，以及一年的试用期后，基本能全面适应审计机关工作

环境，完成角色转变。二是由非财务专业工作向审计专业工作的转变。首先需要按照审计署

要求进行知识结构调整培训，系统学习审计学、会计学、管理会计等课程。不断积累，努力

完善知识结构，发挥自身专业优势，弥补审计专业知识不足。其次，跟随实务导师，多参加

审计项目，在实际工作中学习提高。另外，也是最重要的，需要自觉自主多渠道多元化学习。

二、加强业务学习篇三：xx银行审计工作总结 xx银行审计工作总结 xx分行结合《xxx》，进一步完善审计工作制度和岗位责任制，坚持以业务经营为中心，

以合规审计为基础，以风险审计为导向，围绕风险防控，努力加强我行内部控制和风险管理，

严谨、有序地开展审计工作，不断加强对我行内控制度、基础管理、操作程序等方面的检查

督导，切实履行审计工作职责。

一、主要工作

（一）积极开展柜面业务操作风险审计 为了提高案防和内控制度执行力，规范我行柜面操作，切实防范风险，提高柜员风险防

范意识、加强网点的风险防范能力，我行从四个方面入手控制运营风险。一是成立以xx行长

为组长，综合办公室、计划财务部、零售部、营业部正副总经理为成员的柜面业务操作风险

控制领导小组，从组织上得到保障。二是定期组织员工学习各项规章制度，特别是针对一线

柜员的业务培训，通过案例讲解重点加深他们对制度的理解，不断提高他们的理论和操作水

平。三是认真开展风险检查，xx分行每个季度通过现场和调阅监控的方式对营业部柜面业务

操作进行风险审计检查，全年共查出xx个风险点，内容涉及开户、结算、对账、安全等方面，

根据这些问题我们提出了整改建议，并督促网点进行整改落实。四是强化处罚力度，依据检

查出的问题，我行共对xx人次进行积分处理，并罚款xx元。

（二）积极参加总行的审计活动 一是积极配合总行的审计工作，服从总行统一安排，派专人协助总行审计小组对xxx的

经济责任审计。二是积极参加总行组织的审计培训，通过学习不断提高审计人员的业务素质

和专业技能，为明年审计工作全面开展打下坚实基础。【2016年医院内审工作总结】

（三）积极推动审计问题整改

1、领导重视，强化整改意识。布置安排对xx年度以来审计发现问题和整改情况进行检

查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定切实可行的措施；强化整改意识，主动查找风

险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发生。

2、精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计项目进行逐一梳理，认真排查问题整

改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步具体整改措施报内审部门。内审在

2016年医院信息科工作总结
2016年医院内审工作总结 第四篇

2016年信息科工作总结

在过去的2016年里，信息科在院领导的大力支持下，在其他科室的协助配合下，开展了一系列工作，也取得了较好的成绩，现将工作总结如下：

一、工作情况

1、信息系统是医院管理的重要支撑，保证信息系统的正常高效运行是信息科的重要责任。为此，信息科始终以维护电子病历系统为核心的医院信息系统安全稳定运行为重点，及时响应各部门的故障维护，努力减少故障发生率、降低故障等级和故障持续时间，有效提高了职工和患者对我科服务的满意度。

2、及时完成医保、新农合等系统与我院HIS系统接口工作，使门特病人、住院患者实时通过HIS系统结算，极大的方便了患者及时兑现医疗补偿费用，切实为老百姓减轻了医疗负担，畅通了就诊渠道。

3、完成了HIS系统升级工作：为更快推进我院信息化建设进程，按照院领导指示及根据职能科室、临床科室、医技科室的需求，我院信息建设翻开新篇章，沿用多年的系统正式下岗，新的HIS系统正式上线，这也标志着我院门诊和住院两套系统合并工作正式开启。新系统不仅同步门诊和住院两套系统，其他如检验、超声、影像、内镜、体检等数据都将整合在一个平台，使全院数据共享，反应速度运行速度快，真正体现“简便、快捷、科学”。

新的信息系统除完全继承上个HIS系统版本的全部功能外，最重要的改进是以电子病历为核心重新设计了数据结构，为满足今后医院信息系统的发展提供有力保障。系统升级后，带来的相关变化包括：

（1）门诊医生站：诊断严格按国际疾病分类ICD-10输入。改变了以往描述性诊断五花八门的状况，规范性的诊断首先减少了我院传染病漏报率，有利于以后门诊疾病的规范和统计。

（2）门诊建卡要求输入身份证号，能够获取相对准确的患者信息，为以后门诊与住院之间检查、检验结果共享做好准备。

（3）检查申请单电子化，检查申请单、检查医嘱、收费一一对应，避免有检查结果没有检查费用或没有医嘱的现象。出院病人费用审核工作前移至护士站，患者出院首先护士站医嘱费用对照把关，住院处、医保办再次审核确定，减少漏记费及多记费现象。

（4）门诊药房实现发药、摆药部分自动化操作，减少摆药人员在药品货柜之间不停奔走的工作压力，降低药品错拿几率。

（5）电子病历病案首页规范化：根据病案室的要求对病案首页进行了规范性调整，新的病案首页信息为以后统计患者分布、疾病分布等提供数据基础。

（6）检验报告实现在医生站集中打印，减少检验报告丢失，减轻医生粘贴化验单工作。

4、完成了PACS系统升级工作：为更快推进我院信息化建设进程，按照院领导指示及根据临床、影像科室的需求，经过信息科、

放射科、临床工作人员及金马扬名公司工程师3个多月的共同努力，我院医学影像存档与传输系统（Picture Archiving & Communication System，简称PACS）已全面升级，临床医生只需轻点鼠标即可在第一时间获得患者的影像信息以及检查报告资料，方便医生快速诊断病情，为临床诊疗工作提供更多便利。目前我院实现了DＲ、CT、MR、US、数字胃肠、彩超、胃镜、肠镜、支气管镜、病理等设备的影像资料在网上采集、传输、存贮和浏览。

5、完成了LIS系统升级工作：检验科使用的检验信息系统（Laboratory Information Management System 简称：LIS）自上线以来，一直未更新升级，其功能已不能满足现有工作的需求。经过信息科和检验科共同考察后，医院批准对LIS系统进行升级，前期筹备工作主要由信息科牵头，检验科与相关科室进行细致的沟通，对护理人员进行了标本采集、流转和危急值报告接收程序的培训，并制订了详细的升级计划。检验科全体人员在科主任的带领下克服了科室仪器多、检测项目多等困难，协同LIS工程师一起加班加点，维护检验基础数据、质控系统的使用、危急值的报告系统、检验流程的优化、机器传输的验证等大量工作。LIS系统升级后可以对检验前、中、后的过程进行实时监测、分析、预警，提高检验质量，满足检验信息全院实时共享的需求，同时标志着检验科由经验管理向科学管理、规范化管理方向发展。

6、完成医院内网用网络版杀毒软件升级续费工作，确保内网安全。

7、对医院的电脑、打印机设备的软硬件进行了不间断的维护管理。全院现有电脑200余台，打印机、复印机100余台，我们科不断学习技术，努力降低设备的运行成本。

8、定期安排人员对监控设备进行检查，对检查中发现的问题都及时进行了处理，确保了全院监控设备稳定运行。

9、由于我院电力系统不稳定，每年夏冬季节是断电高峰期，时不时有交换机、光端机等设备因停电而致设备损坏，本年5月份经信息科申请领导支持为全院各楼层交换机配备ups，虽然花费不多，但是极大程度上降低了因停电问题而导致的网络设备损坏率。

10、努力做好网络直报工作。及时准备地完成国家、省市月、季、年报等网络直报任务，协助医院其它科室完成各种资料的收集汇总上报及迎接上级检查工作。

11、收费项目维护及病案室病历回收、装订、编目、上架、抽调查阅等情况如下：

全年收费项目维护、对照约2.6万项目次（市平台、医保、农合及his新增项目）

回收、装订、编目、上架病历全年约12.6万份次

抽调查阅病历等约3500份次

及时完成上报国家、省、市等部门各类报表。

12、信息科合理安排工作，周边社区卫生院服务站计算机、读卡器的安装调试，全部完成，通过对社区医生的培训，下乡指导，乡村医生能较好的完成医生工作站，药品监管平台的操作使用，同时信息科也配合公共卫生服务科较好的完成了周边村街健康档案录入工作，为建立电子健康档案工作而努力。

13、提升网络性能，保障医院各科室的高效运行，在院领导的大力支持下，升级我院行政楼外网网络道传输速率，网络传输速度大幅度提升，给科室工作带来了很大的方便。

14、存在的问题

（1）、内部网络安全还需进一步提高。

（2）、数据库数据备份无实时异地备份，有可能引起数据丢失，

有待进一步解决。

（3）、机房消防建设无，亟待尽快解决。

（4）、外出学习机会太少，应多学习其他医院的先进信息管理经验。

在今后的工作中，信息科要努力提高认识，增强自身业务水平，做好其他职能科室、临床科室、医技科室的技术支持工作，为医院的发展作出贡献。

xx医院 信息科

2016-xx-xx

医院2015年工作总结及2016年工作计划
2016年医院内审工作总结 第五篇

2015年工作总结及2016年工作计划

2015年，商水县人民医院在县委、县政府的正确领导下，全院干部职工继续发扬“团结向上、拼搏进取”的工作精神，树立“一切以病人为中心”的服务意识，全心全意为人民服务，认真学习党的十八大、十八届三中、四中全会精神，与时俱进,开拓创新，攻坚克难，推动了医院各项工作开展。

一、基本情况

（1）主要工作量及医疗指标完成情况医院总收入：13658万元，其中：业务收入121250万元。完成门诊就诊患者：148140人次，急诊患者：9867人次，入院患者：30029人次，出院患者：29839人次，手术3517台次，农合报补：门诊2675人次，金额73万元，住院报补19232人次，金额4505万元，医保报补1166人次，金额251万元。

（2）病床使用率：85.17%

（3）平均住院日：7天

（4）入出院诊断符合率：99.24%

（5）抢救危重患者982人次，成功率89.64%

二、医院管理有新起色

2015年医院狠抓了医院管理，按照科学化、规范化、制度化的管理要求，在全院范围内开展素质教育，引导全院干部职工在工作中不断强化服务意识、质量意识、窗口意识、创新意识，带动了医院的整体工作顺利开展。医院领导在管理工作中注意发挥“榜样的力量”，

以点带面。充分调动了科主任等中层干部的工作积极性，使中层干部分工合理，责任明确。

院领导定期深入到科室、病房，对有关医疗质量，卫生管理、服务态度、工作纪律等各方面的工作认真检查、监督，同时加强了对临床技术人员服务质量的培训，每个月，医务科、护理部会同医院领导对全院进行一次质量质控检查，认真检查科室交班、病案、医嘱、报告单等医疗文件，检查处方，检查是否有大处方、是否合理用药，对有问题的科室和个人，限期整改，并列入年终评优的一项重要参考内容。通过强化管理，医院的各项工作成绩明显提高，使医院出现了崭新的面貌，促进了医院的发展。

三、医疗工作稳中有进

医院加强了对临床技术人员理论知识和技能的培训，医务科定期对各科室进行质控检查，如病历、处方书写、临床技术人员的服务水平及工作效率、医技科室报告单准确率等等。医院还重点强调了医疗文件的书写规范和质量，甲级病例率达90 %，门诊处方合格率达95.98%，传染病登记合格率达100%，医疗护理事故发生数0。认真执行了三级医师查房制度，会诊制度，病例讨论制度。医疗各项工作井然有序。

护理工作在各科护士长和全体护士的共同努力下，全院的各项护理工作均取得了较大的成绩，圆满完成了各项护理工作。在实际工作中，护理部坚持“以病人为中心”全面开展优质护理，护理部狠抓“三基三严”训练及重点科室的无菌操作等，并制定了护士具体考核细则，

把个人考核、科室考核、医院考核相结合，做到定期检查，不定期抽查，发现问题及时解决。

四、加大人才培训养及医疗设备引进力度

医院始终坚持把培养技术人才作为一项重要工作来抓，健全了《职工外出进修、学习管理规定》和《新技术、新项目奖励暂行办法》，采取多种形式培养各类专业技术人才，培养学科带头人。一是采用请进来讲课，开展“三基”培训、考核，加强业务学习，促进业务水平的提高；二是每年选派技术骨干外出进修、学习；三是加强继续医学教育，鼓励职工自学、函授学习，提高学历层次。四是鼓励开展新技术、新项目，通过加强学科建设来促进新技术、新项目的引进和开展。医院在各科室工作任务重、工作量大的情况下共派出10名医生前往北京、武汉、郑州等地进修深造。在有计划地更新补充常规仪器设备的基础上，注重引进国内先进医疗设备。今年引进呼吸机、血透机等大批现代医疗仪器设备。为患者诊断、检查提供质量保证，使设施与服务水平与广大患者需求相适应，极大地提高了医院的综合实力好诊疗水平。

五、深化医院改革，促进医院发展

以科学发展观为指导，严格按照省、市、县安排部署，坚持“保基本、强基层、建机制”的原则，紧扣医改重点，强化工作力度，积极创新模式，医院综合改革工作稳步推进，各项工作进展顺利。

1、取消药品加成，改革以药补医，实行零差率销售。

2、加强了药品和医疗物资的管理，保证医疗所需，严格把好

质量关，严格执行《药品管理法》。加强麻醉、剧毒、放射药品管理，建立严格的管理制度，防止滥用和流失，保证临床用药安全有效。随着卫生改革的深化，积极实行药品集中招标采购，药品收支两条线管理，做到合理检查，合理治疗，合理用药，做到真正让利于民，使患者得到实惠。

3、完善医院管理，规范诊疗行为。一是强化监督检查力度。以促进“合理检查、合理治疗、合理用药”为目的，进一步健全完善费用控制制度，加大对违规行为处理力度。在加强规范和保障质量的基础上，实行县级医院检查结果互认,减少重复检查，降低医疗服务成本，减轻患者经济负担。二是定期下乡开展义诊宣传活动，为群众送医送药5000余元。三是认真开展临床路径管理和优质护理示范工程。制定下发了《临床路径管理试点工作方案》，目前，县医院已纳入临床路径管理病种共56种，完成病例3096例，均已达到上级要求。

4、强化学科专科建设，提升技术水平和操作能力。医院把学科建设作为提高医院医疗业务水平的主要手段，认真抓重点学科建设。今年血液透析科通过专家鉴定已投入使用，为肾病患者提供了一个良好的就医场所。

5、加快完善医院信息化建设。经医院不懈努力，完善医院的信息管理系统，目前门诊就诊患者“一卡通”已于7月投入使用，提高医院信息管理工作效率。

6、加强人文医院建设，提升内涵水平。加强制度管理、落实责任考核，加强内涵建设，认真开展“三严三实”、平安医院、无烟

医院创建等活动，不断提高医疗质量与安全，提升医院品牌。认真贯彻落实“八项规定”，切实改进工作作风，营造清正廉明的工作氛围，积极开展岗位廉政风险防范教育活动，认真组织广大党员、干部学习中央关于反腐倡廉建设的文件精神，加强医务人员的职业道德教育，健全治理医药购销领域的商业贿赂长效机制。

六、坚持以病人为中心，提供全方位的优质服务

1、加强思想政治工作，树立为人民服务的宗旨意识

医院一直注重思想政治教育工作，注重用医院文化去提高职工的凝聚力，结合“党的群众路线教育实践”及“三严三实”活动的开展，在广大党员和全体职工中广泛开展党风廉政教育，学习党风廉政建设理论，学习有关职业道德、行风建设的文件精神，联系实际，进一步树立“以病人为中心”的服务意识。有计划、有步骤地进行人生观、价值观和主人翁精神教育。激发医护人员爱岗敬业的工作热情，培育社会主义核心价值观。

2、加强医德医风建设，建立医疗质量保障体系

医院在医德医风建设方面，主要采取两种形式。首先，从思想上加强医德医风教育，重点抓职业道德教育，进行医德考评，技术操作考核，从而增强全员质量意识。与此同时，强化院内外监督约束机制，定期召开征求意见座谈会，对门诊、住院、出院病人进行问卷调查，广泛征求病人对医院各方面的意见和建议。修订完善了《医疗服务质量管理标准和考核奖惩办法》，加大了考核力度。

3、加大医疗服务的工作力度，不断完善优质服务体系

2016医院建设工作总结
2016年医院内审工作总结 第六篇

医院建设工作总结

2016年，为了深入开展医院治安综合治理和平安医院建设工作，进一步完善我院治安综合治理工作和平安医院建设工作机制，全面推进治安防控体系建设，形成各个科室、部门齐抓共管协调建设平安工作的新局面，切实维护医院平安建设，保持医院稳步发展，我院制定了"平安医院"工作计划。经过努力，就医环境明显改善，医疗服务水平明显提高，医患纠纷和安全隐患明显减少，医院治安防控能力明显增强，医患关系更加和谐，医患纠纷协调处理机制逐步完善，初步建立了平安医院建设长效机制，形成了"一把手"直接领导，各个科室、部门齐抓共管协调建设平安医院的新局面，切实维护了医院治安消防安全、医疗安全、护理安全，有力保障了全院各项工作的顺利开展。现总结如下：

一、提高认识，加强领导，落实平安医院建设责任制

平安医院建设工作关系我院职工和患者生命财产安全，我院领导高度重视，始终把它摆在重要议事日程，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各岗位专业一起抓，形成了齐抓共管的局面。我院成立了以院长为组长，分管领导为副组长，有关科室负责人为成员的平安医院建设领导小组，并下设办公室，形成了横向到边，纵向到底的平安医院建设管理体系，使安全管理工作在组织上不脱节。层层落实平安医院建设责任制，在年初第一季度的院周会上，院长与我院各科室分别签定了平安医院建设目标责任书，从而使职责明确，责任到人，收到了良好的效果。

二、注重宣传，强化培训，不断提高职工安全素质

我院从加强学习，提高认识入手，充分利用宣传栏、横幅、黑板报、安全知识讲座等多种形式营造浓厚氛围，对职工进行平安医院建设教育，并及时传达上级部门关于平安医院建设的指示精神。此外，我院还结合平安医院建设，有针对性的组织了各类岗位技能培训。通过培训，强化了职工的业务素质，提高了职工的安全操作技能和自我保护能力。

三、规范管理，落实措施，全面深入做好平安医院建设工作

（一）狠抓医疗质量管理，强化医疗安全措施。实施医疗质量持续改进方案，制订《医疗质量奖惩办法（2016版）》、《医疗质量奖惩办法（2016版）》。建立手术安全查对制度，风险评估制度与工作流程。根据《三级中医医院评审细则》针对不同的临床科室结合实际制订检查评分表，疏理医疗业务工作中存在的问题，定期或不定期检查、指导，实施督促，并将检查结果及时汇总反馈给相关科室，发出检查通报。按照患者安全目标，全面落实核心制度、操作程序、流程规范，建立健全医院三级质控网络，制订患者安全目标管理方案、质量控制方案、医疗应急预案等。为强化过程管理，院领导班子经常研究医疗质量和安全工作，注重把质量与安全控制关口前移，针对工作中薄弱环节，加强对盲点时段、重点科室、急诊急救工作的重点监控。建立临床"危急值"报告制度与工作流程，严格遵循"危急值"报告制度与工作流程。建立主动报告医疗安全（不良）事件的制度与工作流程。进一步规范了手术、医学专用、高风险技术操作授权管理与新技术新项目管理工作。完善了各类技术管理与授权的档案与资料。

（二）加强院感与特殊药品管理工作。我院着力强化院感意识，组织我院职工学习院感方面知识，起到提高医院职院感意识，取得了明显的成效。我院对医疗固体废物处置按有关规定严格执行；同时重视传染病网络直报，重点做好发热呼吸道门诊及肠道门诊的管理工作，规范流程，并认真组织开展了传染病相关知识的培训。在特殊药品的管理方面，我院严格遵守毒麻药品的安全管理，按全省统一身份识别卡进行网上采购，专人送货，各药房安装保险柜，认真落实"五专"管理制度。

（三）维护医疗设备安全运转，保障医疗工作正常运行。我院放射、CT科人员遵守相关制度，每天了解医疗设备的运行情况，防患于未然；同时尽力做到及时、快速检修，全力保证临床使用需求，防止重大故障发生而影响医疗工作的正常运转。为保证医疗设备检测的准确性和合法性，我院认真做好每年的计量检测工作，法定检测设备都有检定合格证，符合法定要求。我院还组织相关人员对于压力容器、安全阀、医用氧钢瓶进行了仔细检测，并进行了操作检查，杜绝安全隐患的发生，年内我院未发生过因事故障致使医院运转不畅及耽误患者诊治的现象。

（四）社会治安综合治理工作。医院是公共场所，我院又地处繁华的街区，进出人员杂，每天有1000多人次进出医院，为做好综合治理工作，一是充分利用现有的硬件设施进行24小时监控，并加强制度建设，要求每个值班保安做好巡逻登记工作，做到谁上班，谁负责；二是专门加强保卫人员在门诊、药房、抽点巡逻（特别是单人病房和楼梯口病房），使我院失窃率大大降低；三是对门诊楼各楼层的电子监控设备进行了改造，现运行的共有47个监控探头，并在病人入院前由护士进行防盗等相关安全警示宣教，组成人防和技防的双重防范，使我院发案率明显降低；四是抓好普法教育工作，用法律保护自己，用法律手段来处理医疗纠纷，来教育病人，利用与派出所共建警务室的便利关系，请公安机关提早介入给予调解，使出现的纠纷能及时平息；五是认真落实州上部署的"开包检查"工作，从行政人员每天抽调俩人参加安保值班，参加安保值班的同志认真负责，保证了医院及患者的安全。

（五）做好消防安全管理工作。医院领导清醒的认识到"安全就是效益"，"消防安全工作是其它一切工作的保障"，加大消防投入，仅去年一年在消防上就投资十多万元进行更换或维修消防设施。医院对病房楼、门诊楼的消防进行了全面的检查后，更新了陈旧设备。医院在制订目标责任制时，将安全消防纳入责任制中，各科负责人与医院签订目标责任书，同时把各级领导的任期目标同消防安全目标挂勾，成为考核干部成绩的一项内容，实行一票否决权，避免不负责任的短期行为，使大到重点防火部位，小到门窗、水电、灭火器材都有专人负责，形成了"齐抓共管、群防群治"的良好局面。以分管领导及有关科室负责人组成的安全检查小组每月进行一次大查，节假日增加检查次数，对发现的火灾隐患部位及时整改，并实行"下达整改通知书"制度，限时整改，对不执行或推诿者予以经济处罚。医院对门诊楼进行抗震加固时，更换了全院的老化电线，配置了足够的灭火器、安装了防火门，张贴了消防安全指示标志。常利用板报、标语、发放宣传材料等丰富多彩的形式宣传消防法规。并在院内醒目的位置设置防火宣传牌，时刻提醒职工注意安全。定期对职工进行消防安全教育及消防器械的使用培训，通过一系列的宣传活动，增强了职工的防火意识及消防工作的责任感。

四、强化监督，注重整改，努力创造良好的平安医院建设环境

平安医院建设，"责任重于泰山"，宁愿多点时间检查安全，排除隐患，也不能违章作业。在我院食堂、药剂科、消毒室等部门日常性的工作中，大家倍感安全检查的必要性和重要性，麻痹、侥幸、敷衍、厌倦的思想必须坚决予以抵制。在每天上班前后，消毒室、药剂科等部门相关工作人员都坚持对重点场所进行安全检查。同时，我院还主动接受地方各级安全监督管理部门的检查。无论是内部查处的隐患还是外部查处的隐患，一律认真进行整改，努力创造良好的平安医院建设环境。

五、2016年平安医院建设工作计划

（一）进一步加大医院各方面平安医院建设工作，在全院开展"平安医院"建设活动，不断完善治安安全设施，强化各项制度落实，确保继续深化"平安医院"活动，力争年内通过"平安医院"考核验收工作。

（二）与临床科室签订"2016年度综合治理目标责任书"、"2016年度消防安全责任书"，重新修订《单位内部治安防控工作规范》、《医疗纠纷突发事件应急处置工作预案》。

（三）落实普法教育工作，充分发挥院报、宣传专栏、橱窗等的宣传阵地作用，利用信息网络宣传，举办讲座，知识竞赛等职工喜闻乐见的形式，营造学法用法的氛围。

（四）加强消防安全管理工作，以多种形式宣传新《消防法》，(

（五）继续做好医患纠纷的调处工作，及时妥善处理医患纠纷，利用与辖区派出所共建警务室的便利关系，请公安机关提早介入，防止矛盾激化，保证医院正常的医疗秩序。

（六）认真落实禁毒工作责任，完善各种制度、措施，强化剧毒、医学专用药品管理，协助辖区社区、派出所开展"无毒社区"工作。

（七）认真执行上级安保工作有关要求，做好医院安保工作及相关的登记和上报工作。

（八）继续加强院内车辆管理，保证车辆停放安全有序。加强宿舍楼监管力度，定期检查、发现隐患、及时整改。

我院在平安医院建设中虽然取得了一定成绩，但与上级要求仍存在一些差距，我们将认真总结利经验，不断予以完善，使我院平安医院建设工作再上一个新的台阶。

2016内部审计工作总结
2016年医院内审工作总结 第七篇

内部审计工作总结（一）

我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路 ，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元，提出建议意见被采纳1386条。 内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作

全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。

一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，20**年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。按照内控评价体系指标进行了打分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[20**]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。合肥科技农村商业银行按照《合肥科技农村商业银行审计检查实施办法》、《合肥科技农村商业银行审计稽核部岗位职责及内部操作流程》等制度加强内部管理并优化操作流程，进一步明确任务分工，界定每个环节岗位责任，让稽核人员各履其职、各负其责，促进了稽核工作质量的提高。合肥市第二人民医院按照卫生部颁布的《卫生系统内部审计规定》，成立了独立的内审室，配备了两名专职内审人员，加强了对医疗收费、一次性耗材收费等工作的监督检查，制定了《二院内审工作职责（细则）》等制度，使内审工作有法可依、有章可循，成效显着。

二是突出建设项目审计。为了节约建设资金，全市各内审机构都针对本单位的建设热点，积极地开展建设项目审计。据不完全统计，到12月底，内审机构已审计建设项目5906个。合肥电信分公司审计部20**年继续严把审计质量关，严格按照省公司的要求，对具备条件的工程项目做到100%审计，截止到11月底统计，共审计认定通信工程项目4299项，工程送审总金额11308.72万元，审减406.84万元。建筑安装工程66项，送审金额309.24万元，审减45.88万元。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂基建及零星维修送审工程233个，送审金额1593.79万元，审减额243.66万元，审减率15%；合肥市建设投资控股（集团）有限公司接审项目121个，涉及工程86项，送审金额64080.3万元，部分已审定项目的核减率达20%；合肥市公安局审计处实施工程竣工决算审计68项，送审金额4690.5万元，审减额839.8万元，审减率17.9%。通过对基建工程项目的审计，有效地防止了建设工程项目高估冒算行为，保证了工程项目质量，节约了建设资金，发挥了内部审计监督与服务的功能。

三是继续完善财务收支审计。全市内审机构加强了对财务收支真实性和合法性的检查监督，累计完成财务收支审计214项，促进了各单位财务管理工作的规范化。合肥新站试验区财政局对政府采购环节，注意严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化对政府采购的监管。截至20**年10月份，全区自行采购预算0.1082亿元，实际支付0.0809亿元，节约资金273万元，资金节约率高达25.23%。庐阳区大杨镇对镇吴郢社居委、五里拐社居委、夹塘社居委、草塘社居委、龙王社居委、高桥社居委、照山社居委、王墩社居委、大杨村、十张村、谢岗村、岗西村、水库村计13个村居20**年1-6月份财务收支情况进行了审计。市公路局对所属11个单位20**年财务收支进行了全面审计，审计面为100%,通过审计，发现问题36个，提出审计意见38条，所审项目均下发了审计意见书，并进行跟踪落实。

四是大力开展经济责任审计。据统计，全市内审机构已对196个县以下领导干部和企业领导人员开展了经济责任审计。通过审计，强化了领导干部和企业领导人员的经济责任意识、自我约束意识，促进了党风廉政建设。如市邮政局20**年以财务收支审计为基础、经济责任审计为重点，实施了对蜀山区局局长、包河区局局长的任中经济责任审计，努力做到三个结合，即经济责任审计与财务收支审计相结合；经济责任审计与廉政工作相结合；经济责任审计与职业素质相结合。市建委、市民政局、市教育局、市卫生局、市园林局、瑶海区、庐阳区大杨镇、百大集团、四方集团、市公路局、蜀山区教育局等单位，也积极开展经济责任审计，切实使经济责任审计成为正确评价被审计人员任期经济责任、人事部门考核任用干部、纪检监察部门抓党风廉政建设的重要依据。

五是加强合同管理工作。安徽中烟工业公司合肥卷烟厂审计部为了维护企业经济利益及合法权益，严格按照合同法规定，对企业涉外的所有协议、合同进行认真审核、严格把关，全年共审核审签经济合同342份，金额达8690.90万元，无违约合同发生，很好的规避了合同风险。安徽氯碱法规审计部截至20**年11月底共审核集团、锦邦等5个公司的合同1742份，合同进展报告259份。合肥市建设投资控股（集团）有限公司严格按照《集团公司合同管理暂行办法》规范合同的订立、审查，从维护公司利益角度出发，修改不合法不合规之处，避免潜在风险，全年共审查合同300余份，较好地履行了风险控制职能。

二、突出服务理念，努力推进内审协会建设

合肥市内审协会在市审计局的领导下，在各内审协会会员单位和理事的共同参与下，在市审计局机关各部门的大力支持和配合下，认真履行章程赋予的义务，全面实施协会年初制定的工作方针和计划，突出重点，讲求实效，充分发挥好桥梁纽带作用，切实履行好管理、协调、服务、交流职责。一年来，市内审协会以服务为理念，主要做了以下工作。

一是推进内部审计职业化建设。第一，抓好内审人员继续教育和培训工作，促进内审人员职业化水平的提高。根据安徽省内部审计师协会和合肥市内部审计协会20**年工作要点的要求，围绕省市审计机关开展的“审计质量年”活动，组织了一系列活动，进一步规范审计行为，推动内部审计工作发展。20**年5月，市内审协会举办了一期全市内部审计质量管理培训班，全市各单位内部审计人员参学的积极性非常高，共有260余人参加了培训，创下了内审人员参学之最。开班时，市审计局吴利林局长亲临致辞，对参学人员是一个极大的鼓舞。培训班聘请了安徽财经大学老师和省审计厅的审计专家授课，系统地学习了内部审计项目质量管理、内部审计文书规范化，审计信息化等内容，为提高全市内审人员的专业素质和业务技能，建立健全内部审计制度，促进全市内审工作的规范化、制度化、科学化和职业化水平起到了积极的作用。第二，继续做好CIA考试的宣传、报名工作。CIA是国际内部审计专家的标志，是提高内审人员素质的一条重要途径。市内审协会为组织宣传、报名工作投入了很大精力，20**年共组织了30人参加考试。

二是开展优秀内部审计项目评比和内部审计理论研讨。为进一步推动内部审计工作发展，合肥市内审协会积极组织全市各内部审计单位积极参加省内部审计师协会组织开展的2016—20**年以来全省优秀内部审计项目的评选，以及20**年《风险导向审计在审计风险管理中的应用》和《内部审计质量控制与管理》两个课题的理论研讨。合肥供电公司审计部组织实施的“固定资产内控管理审计”项目被评为全省优秀内部审计项目一等奖并获通报表彰，合肥供电公司杨晓荣、李国勋撰写的《风险导向审计与企业风险管理的相互应用》和合肥科技农村商业银行包少书、蒋四宝撰写的《试论商业银行如何加强内部审计机构质量控制》等8篇论文获奖并通报表彰，其中二等奖1篇，三等奖2篇，优秀奖5篇。

三是组织推荐参加全省20**年至20**年内部审计先进单位和先进工作者和为纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年合肥市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动。根据省审计厅《关于做好全省内部审计工作先进表彰会议准备工作的通知》（皖审发[20**]74号）要求，为认真总结我市内部审计工作经验，促进内部审计队伍建设和内部审计事业发展，市内审协会组织推荐了20**年至20**年全市内部审计先进单位和先进工作者，参加全省内部审计工作先进评选活动。合肥百大集团审计部等8个单位荣获全省内部审计先进单位，合肥市建设投资控股（集团）有限公司法律审计部朱晓娟等9位同志荣获全省内部审计先进工作者。在纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年全市审计系统先进集体和先进工作者的评选表彰活动中，合肥市卫生局计划财务审计处等5个单位荣获全市内部审计先进集体，合肥市公安局审计处任建等6位同志荣获全市内部审计先进工作者。

四是组织对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作。通过培训考试和资格认证，合肥市已有700多名内审人员取得了中国内审协会颁发的资格证书。按照《安徽省内部审计人员岗位资格证书年检办法》和省内部审计师协会20**年的工作要求，为加强内审人员的职业化管理，市内审协会组织了对内部审计岗位资格证书的第二次年检工作，共年检400余人。

五是组织内审单位参加了合肥审计系统纪念改革开放30周年暨审计机关成立25周年书法摄影展活动。内审单位踊跃参加，共征集书法、美术、摄影作品等计40余幅，其中荣获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖。

六是组织内审单位参加了合肥审计系统“我与审计同行”主题读书演讲比赛。(

七是强化内部审计宣传。为进一步优化内部审计工作环境，市内审协会注重加强协会秘书处工作，努力抓好学习和自身建设，并利用各种媒体，采取多种形式，强化内部审计宣传工作，推动内审工作发展。并在内审单位自愿的基础上征订了20**年《中国内部审计》150份。

三、工作计划

一是在上半年召开全体会员代表大会，大会将总结2016年合肥市内审协会成立以来的工作，规划下一个5年的工作，选举产生新的协会领导班子，并产生新一届理事会、常务理事会。

二是加强与内部审计单位的联系和工作交流，分别召开机关和企业两个内审单位的座谈会，进一步拓展内审人员的工作思路，促进内审工作的转型。组织一次向其他省市先进内审单位的学习交流活动。

三是继续抓好内审人员后续教育培训工作。第一，推荐有条件的单位安排人员参加中国内审协会和安徽省内审协会举办的专业培训。第二，市内审协会根据全省审计系统的“审计创新年”活动，结合我市实际，举办一期内审人员业务培训班。

四是继续开展理论研讨和经验交流活动。

五是完成省厅和省内审协会布置的工作任务。

内部审计工作总结（二）

20**年6月30日，我带着毕业证、学位证和报道证等走进了我梦想起飞的地方——天业集团。

现在才发现，不知不觉中已经来天业工作将近5个月了，回过头来看走过的这一段路，其中有苦也有乐，但更多的是工作岗位上的收获与感悟，总结一下过去也是为了能走好未来的路。

20**年7月2日，报道的第三天，就进入天辰化工40万吨开始了我的本科见习。刚开始参加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面对现实的工作，才发现理论与实践的巨大差距，显得自己又是那么的无知，那时候再加上朝夕相处的同学们相继离开，心情也是很郁闷。不过慢慢地在接下来的一个星期就好多了，因为也没多少自己能干的活，所以就开始翻阅大量的会计凭证，一个个看似空洞的会计分录在现实当中运用的都是那么的巧妙，激发了自己强烈的求知欲望，同时也驱散了刚来时候的那些不快。慢慢地，科长也让我接触到了实际的工作，比如订凭证、开收据、做材料入库的会计凭证等等，看似简单其实操作起来也不易。在日常的工作当中，科长对我的要求也是很严格的，并对我说在天业要发展，首先要能吃得苦中苦。这一句话可能要一直影响我在天业的生活了，也在无形中鼓励着我。

20**年7月28日，实习期满，对我们今年新进的大学生进行了重新分配，我被分到了审计部。在审计部的这四个月里，我参与了青松水泥、鄯善矿业，恒瑞达房产、天辰水泥四个单位的审计项目。在青松水泥的审计过程中，由于我刚到审计部能干的工作也不是很多，所以也没给我分配具体的任务，但还是在同事们的指导下学到了不少东西，主要是涉及到合同管理、库存物资的盘点、销售未开票数的审定以及付款计划的制定。在鄯善矿业的审计过程中，抽查了业务招待费和差旅费的报销审批，最主要的是在核定销售未开票数时才发现了原始磅单的重要性，也明白了磅单是最原始的东西，核对过程是枯燥的，但是获得最后结果那一刻是快乐的。在天辰水泥的审计过程中，我们重点关注了应付帐款，深刻地理解了暂估、开发票、冲暂估以及支付款项之间的关系，同时我们也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的现象，虽然这些都很简单，但是对于我来说每一次都有不同的收获。此外就是专业之外的东西，显得更为重要，那就是作为内部审计人员对人要有客观公正，对事要认真负责，这都是在老同事们身上发现的并值得我学习的优点，就连我们一起来天业并一起分配到审计部的甘青青同学那种凡事细心的工作作风同样值得我学习。

展望未来的路，作为一名内部审计人员同样应该发扬天业特别能吃苦特别能战斗的奉献精神，恪尽职守、爱岗敬业、耐住寂寞、以苦为乐。把自己的奋斗目标与企业的发展结合起来，通过自己实实在在的付出，实现人生价值。

2015医院财务工作总结
2016年医院内审工作总结 第八篇

医院财务工作总结（一）

20XX年度 医院财务运行情况良好，财务科在医院领导的正指导下，在医院各科室的大力配合下，充分发挥“参与、监督、服务”职能，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计 基础工作，充分发挥财务管理在医院管理中的核心作用，较好地完成了各项工作任务，财务管理水平有了大幅度的提升。本年度较好地完成了全年财务管理、会计监督、绩效工资核算等各项工作。

现将全年工作总结如下：

一、主要指标完成情况：

医院医疗收入达XXXXX元；药品收入达XXXXX元；（其中西药收入为XXXXX；中药收入为XXXXX元）。财政补助收入达 元；其它收入达XXXXX元。合计为 元。医疗支出为 元，（其中：工资福利 支出为XXXXX元；商品和服务支出为XXXXX元；其他资本性支出为 元）。药品支出为 元，（其中工资福利支出为 元；商品和服务支出为 元；其他资本性支出为 元）。其他支出为 元。XXXXX

住院总费用为XXXXX 元；自费费用为XXXXX 元；合理费用为XXXXX元；实际补偿额为 元；出院人数为XXXXX 人；人均费用为XXXXX 元；人均补偿费用为XXXXX元；药品总费用为XXXXX 元；诊疗总费用为XXXXX元；诊疗自费费用为XXXXX 元；认真完成了20xx年医院“收支两条线”管理规定，实行“阳光收费”。较好的完成了医院的各项目标。

20xx年度基本工作回顾

一、做好资金科学运行工作： 做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一。具体为：一是根据“轻、重、缓、急”的原则，科学合理安排资金，保障医疗活动日常正常运行，保障每月人员经费的按时发放。

重视日常财务收支管理，分工细致，责任明确。会计、出纳在自己的岗位上各行其职，做到现金收付无差错，日清月结；对院内财务实行有效管理，购入、使用、报废都有完整的手续；会计账目清晰规范。确保了院内帐帐、账物、帐实三相符。

二、积极参与基建工程的管理，为保证工程总体验收，按照领导的要求进行了工程物资清点。财务科人员亲自到现场逐一进行账与实物的核对。我现有设施、设备齐全，编报了工程物资清查报告 。通过这次固定资产盘查，加强了固定资产的管理、建全了设备耗材出入库的审批手续。

积极配合会计师事务所进行工程财务决算，对基建财务基础资料、工程决算工作进行了较详尽的审核、校对

三、依据资金结算法规做好资金出纳工作： 依据医院财务管理制度，较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作。财务科在人员少、事务繁杂的情况下，按照财务管理制度进行会计核算活动；完成了日常财务报销、工资以及各项福利的发放。处理好日常会计事务等基础工作。严格执行国家预算管理制度，合理使用资金。

四、强化经费监督，做到收支平衡。财务科对上年度经费支出进行详细分析，按科目进行分类统计，以勤俭、节约、高效为原则，从整体上对经费有了统筹安排。在具体工作中依法合理有效的使用每一项资金:建立严格资金支付流程，做到先审后支，不审不支，支出必有来源；人员及公用经费实行“先批后支，计划先行”的报账程序，全过程监督预算执行，提高财务管理，保证了收支平衡。

五、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作： 依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。进一步加强内部考核工作： 依据医院财务管理制度和考核职责 ，不定期对属下各岗位职责进行考核。使各岗位人员责任性更强、岗位职责落实更到位，医院财务管理制度进一步得到有效的落实，财务内控管理工作又上了一个新台阶。

一年来，财务科的工作有成绩也有不足：工作的广度和深度还需要进一步的扩展，克服工作中时有的浮燥情绪。我们下一年度在以加强财务管理为主的同时还要继续基建财务工作，及时准确把握相关财务政策，把内审与内控相结合，为更好的完成医院的财务目标而努力。

医院财务工作总结（二）

财务处在过去一年中认真履行监督管理职能，积极参与医院管理，全处人员同心协力，按照医院整体部署和财务处年初既定工作计划，通过紧张细致的工作，圆满完成了20xx年度工作计划，在财务核算、经济管理和物价管理，以及迎接“三甲”复审准备工作等各方面达到了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支情况及财务分析报告，使医院领导能够准确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有可靠的数据基础。

一、 把握经营状况，准确反映医院运营成果

20xx年医院实现总收入xxx万元，其中实现业务收xxx万元， 同比增加xxx万元，增长xx%，完成预算的xx %。其中：医疗收xx 万元，药品收入xx万元，其他收入xx万元。药品比例为xx%，同比 下降xx %。另，财政补助收入xx万元。业务支出xx万元，同比增 加xx万元，增长xx %。实现业务收支结余xx万元，增减xx万元。

20xx年，医院门诊量达到xxxx人次，同比增加xxx人次，增长xx %，同期入院患者xx人次，增加xx%。门诊量大幅增加，使得住院患者量随之增加，医院收入来源得到保障和扩展。实现门诊收入同比增加xx万元，增长xx%，住院收入同比增加xxx万元，增长xx%。其中住院医疗收入增加xx万元，增长xx%，住院药品收入xx万元，增减xx%。药品比例xx%，同比下降xx%。收入结构得到调整，利润率较高的服务性收入比例提高，提高了医院收入的实际收益水平。

二、严格经济核算，准确分析经营成果

做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的基本职责，是参与医院管理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，认真分析医院在每月、每季、每年的经济运营情况，在财务分析中做出客观、明了的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略提供有力的参考依据。对影响医院收支结构变化较大的项目，如治疗费、床位费、检查费、化验费、药品等等，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出结构变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水平等各项经营指标的变化，都要进行详细分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向提供重要的参考资料。

三、履行监督和控制职能，严格把关成本支出

财务处围绕医院节约增效、创节约型医院这个长期目标，严格控制经营成本，始终把控制成本支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标采购，降低卫生材料和后勤物资采购成本，监督管理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，最大限度降低库存物资成本。在人员经费支出不断增加的情况下，控制变动成本支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义，因此，医院在采购、领用、库存等各环节都加强管理，保证医院在经营过程中总成本支出的稳定性，并在此基础上努力降低支出水平。由于医院鼓励临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出成本提高，对医院收支结构的影响较大，收支结构不够协调，医院未能达到效益最大化，利润率水平受到一定抑制。

四、加强资产管理，核准医院资产

财务处在去年进行的资产清查基础上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界线，核准全院资产总额，并按年初开始执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产情况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。目前已对x辆汽车及1万元以下的报废资产完成了报废处理，共计价值xxx万元。(

医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进行了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在平等互利条件下完成。

五、严格执行物价政策，规范收费标准

财务处始终坚持把好物价管理关，认真执行物价和上级管理管理部门规定的医疗服务价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透明收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新项目、新卫材价格申报审批程序，对照收费标准确定其是否符合规定，物价管理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。保证医院收费透明度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和措施，为患者提供收费项目标准及消费情况查询服务，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价格调整的收费项目，以及特需病房床位费标准。及时核准临床新增收费项目及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对照后立即通知相关收费科室使用。物价工作坚持以服务临床、服务患者为首任，及时为临床及患者解答收费方面的咨询和疑问，特别是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题 引起的纠纷。

六、重视知识更新，提高业务水平

20xx年起，我院开始实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的认识，因此，在执行新制度的过程中，我们顺利完成了制度实施和账务衔接工作。在工作中，善于发现问题，及时找财务软件供应方加以解决，确保财务核算工作顺利完成，使医院会计制度科学化、规范化、合理化迈进一大步。

为更好地进行财务成本核算，财务处会同绩效办共同到沈阳盛京医院进行学习，了解、交流全成本核算方法和奖金分配、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院财务管理工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。

8月初，我院病案管理系统全面升级，涉及到收费系统也同时升级。财务处全体人员十分重视此次升级，全员动员，共同行动，确保了此次系统升级得以顺利完成。从升级前的思想动员和操作学习、提出软件应用需求，到收费数据校对、整理，乃至升级过程中的人员安排都做了详细部署并认真落实。新系统上线后，我们对收费数据重新进行了认真核对，在系统运行过程中不断发现问题，及时解决，并通过系统实际运行，不断完善软件功能。目前，新系统运行较平稳，核算和统计功能也日趋完善。

七、重视“三甲”复审，积极做好迎检工作

20xx年我院将接受“三甲”复审，医院将复审工作做为一项极为重要的任务来抓，并成立了“三甲”复审办公室，全面领导和布置“三甲”迎检工作。财务处紧紧围绕三甲办布置的工作计划，在迎检前的三个阶段努力完成计划目标，整理、完善各种材料，并根据实际工作情况切实做到持续改进。财务处按三甲办要求将已整理完善的各种材料纳入统一的档案盒中送交三甲办备检，根据工作需要随时补充内容。财务处的迎检准备工作充分，在接受院内模拟检查过程中，财务处的迎检准备工作受到有医院有关领导及三甲办的肯定。

八、医院为了增强医疗救治能力，提高技术水平，满足广大人民群众的需求，决定向银行 借入贴息贷款xxxx万元用于建造新病房楼，利用外国政府贷款xxx万美元购置设备。财务处积极与银行和财政局沟通，提供还贷方案、医院财力状况报告、医院收入情况、预计可增加收入测算及可行性报告等各种资料，为顺利取得贷款，支持医院发展建设、做大做强而努力。

九、加强教育培训，严肃奖惩制度，规范服务行为

做为服务部门，财务处始终把服务于临床，服务于患者做为工作重点来抓。财务处在做好基本工作的基础上，多次进行全处人员学习，加强服务思想和服务理念教育。结合“三甲”复审要求，财务处除了学习各项规章制度，还针对性地学习了礼仪 服务、服务语言运用、着装 、仪表等各方面知识。不但重视培训学习，还在实际工作中严格按财务处制定的奖惩制度进行考核，对违反规定的班组和个人按章处罚。在医院全面开展“创优质服务展风采，树立医院新形象”活动伊始，财务处在第一时间召开全处大会，传达陈院长和李书记在支部书记会议上的讲话精神，布置了财务处在活动中的工作计划，决心要以本次活动为契机，力争全处各岗位，特别是窗口岗位全面增强服务意识，提高服务质量，树立服务窗口新形象。

十、加强发票管理，进行发票认证，避免医院经济损失 财务处加强对采购商品取得的发票规范管理，制定了《机打发票网上认证暂行规定》，要求取得机打发票的经手部门或经手人对发票进行审核认证。同时指派专人对近两年所取得的机打发票进行复核，通过网络认证，避免收到虚假发票，造成医院经济损失。市国税局稽查分局对我院在xxxx年、xxxx年两年内取得的药品、卫生材料及建筑安装发票进行大检查。财务处协同药剂科、设备处的会计人员及临时借用人员对两年内所取得的一万余张发票进行逐一登记，按规定格式逐项填制内容，并按要求向税务机关报送资料光盘。

十一、维护职工利益，保证工资、福利按时发放

财务处每月按时发放职工工资、奖金，及时上缴各类保险金、住房公积金等各项社会保障金，以及为符合标准的职工报销取暖费，使职工利益得到保障。按医院规定及时发放各种福利，使全院职工感受到医院领导的关怀和医院的温暖。中秋节、“十一”前夕，财务处按院长指示为职工发放购物券，以及发放月饼、水果等实物。虽然财务处办公室人员少任务重，但在做好充分准备工作情况下，圆满完成了福利发放任务，用辛勤汗水保证了全院职工过上愉快的双节。

十二、年度内完成的其他工作

1、积极配合体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。

2、积极做好医院缺陷管理工作，查找存在缺陷和不足之处，及时向有关处室提出整改意见。

3、按合同规定做好外国政府贷款工作。

4、系统升级完成后，根据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。

5、将20xx年会计档案送交档案室归档管理。

6、按“三甲”要求，接受会计师事务所对我院财务报表进行审计。

在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作计划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，认真履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热情创出更优业绩，为医院发展做出应有的贡献。

医院财务工作总结（三）

过去的20**年里一年中，本XX医院的药械科各项工作坚持以“科学发展观和构建和谐社会”为己任，认真贯彻执行药政管理的有关法律法规，在院党政领导的关心和分管院长的直接领导下，在有关职能部门和科室的大力支持下，紧紧围绕医院的工作重点和要求，全科职工以团结协作、求真务实的精神状态，顺利完成了各项工作任务和目标。现将工作情况总结如下：

一、加强理论学习，提高职工的政治思想觉悟。全科人员认真学习贯彻党的十八大精神，充分认识“解放思想，开拓创新”的重要意义，加强理论与实践的联系，学习和领会医院职代会精神和各阶段的工作重点，在日常繁忙的工作中，不拘形式，结合科室的实情况开展学习和讨论，激励职工积极推进医院各项工作顺利开展，促进各项制度的完善和落实。

二、认真学习专业基础知识，使大家的基础知识和基本理论有较大的提高。药械科职工由于底子雹基础知识差，一些同志连常用药品的名称都弄不清楚。根据这些情况，我们采用了布置专门题目、专门课程、自学、科室集体辅导等形式，通过学习，大家的基础知识有了较大的提高。

三、加强科室管理，管理出效益，科室由于部门分散，人员素质参差不齐，难教育难管理。

首先科主任带头，严格执行制度，用制度管人，在管理上对事不对人，犯了哪一条就用哪一条处理，同时调动工作人员的积极性，开展部门内部管理，大家相互监督，相互激励，并发挥经济杠杆作用，使工作人员积极性有了较大的提高，改善了过去中药房由于管理不善，经常性有处方无人抓，病人挤成堆的现象，充分改善了各药房窗口拥挤、服务态度差、给病人解释不清楚、药物供应不齐等现象，取得了较好的社会效益和经济效益。

四、加强劳动纪律。今年以来根据我院关于加强劳动纪律改善院容院貌的规定，我们对违纪事件严肃处理，对迟到人员多次进行了罚款处理，，对在工作中服务态度不好，出现差错的工作人员进行了罚款处理，并在全科会议上自我检查科室进行批评敎育，收到了较好的效果。

五、鼓励职工积极参加晋级晋职考试，有四名无职称人员参加了职称考试。

20**年以来，虽然我们工作取得了一定的成绩，但是我们工作中还存在不少问题和缺点，有待我们在新的一年里，继续加强管理，完善制度，使我们的工作健康有序的发展。

2016平安医院建设工作总结
2016年医院内审工作总结 第九篇

平安医院建设工作总结

平安医院建设工作在旗委、政府的正确领导下，在紧紧围绕深化医药卫生体制这条主线的同时，深入贯彻落实科学发展观，全面推进治安防控体系建设，形成了齐抓共管、协调建设、平安工作的新局面，切实维护了医院治安安全、医疗安全、护理安全、党风廉政建设、保持了全盟卫生系统在医改的大环境下医疗质量和医疗安全稳步快速发展。

一、领导重视，强化保障

加强组织机构的建设和完善，落实考核目标责任制，确保政治稳定。在平安建设工作中，我局以"创建平安社会、构建和谐单位"为主题，把综合治理工作和平安建设作为维护稳定确保一方平安的重要政治任务，加强组织领导、完善和严格了工作措施、制订了平安创建工作制度、狠抓了单位内部管理，确保了稳定和各项工作有序推进。成立了以局长为组长、其他班子成员为副组长、各股室负责人为小组成员的综合治理和创建活动领导小组，努力营造和谐平安单位。形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

二、强化措施，确保成效

（一）进一步完善医患沟通机制。各医疗机构在原有基础上加强和完善了医疗信息服务公示制度，充分利用医院电子显示屏、公示牌（栏）、服务手册等多种形式，将就医流程、医疗服务项目、服务价格等相关医疗信息公开告知患者及其家属。

（二）认真落实住院"一日清单"，根据病人需要提供门诊收费清单制度。便于患者及其家属了解有关价格、收费、服务信息，解释化疑，化解矛盾。进一步发挥医疗服务中心、门诊导医台的作用，做好导医咨询服务，引导患者就医，帮助其解决就医困难。各科室进一步改进和完善了现有的医患沟通制度，加强了医患之间的沟通和交流。

（三）进一步完善投诉处理制度。各医疗机构成立了医德医风检查小组，定期到各临床科室进行医德医风检查。着重检查各单位医患沟通工作的情况及病人满意度情况等。坚持和完善了医德医风考评制度，及时收集和汇总各检查小组的医德医风检查结果，定期召开医德医风建设领导小组会议。坚持和完善医德医风讲评制度，充分利用医院周会时间，对病人意见相对集中的现象和存在的问题及时进行暴光和批评，促进相关科室和个人整改和提高。

（四）开展全员教育培训。以社会主义荣辱观、医务人员行为规范、职业道德、医患沟通技巧等为主要内容，结合"医院管理年活动"、"医疗质量万里行"和"治理商业贿赂"等工作的开展，对全体职工进行了教育培训，不断提升广大职工的职业道德修养，(

（五）积极实施院务公开制度，建立了相关工作制度，利用电子显示屏、公示栏等形式公开医护人员、收费、价格、监督电话，便于接受群众的的监督。

三、存在问题

部分医疗机构对"平安医院"建设的重要性认识不足，重视不够，少数医务人员责任心不强，服务意识淡化，医疗质量不高。

四、今后工作思路

（一）部分医疗机构对平安医院建设工作的重要性认识还不是十分充分。下一步要加大宣传，结合医院管理年和等级医评审加大对医院的考核力度，使平安医院建设工作逐步走向规范化、制度化。

（二）坚持"公平、公正、公开"的民主管理理念。坚持和完善职代会制度和民主管理制度，加强院务公开工作，充分利用医院内网、外网、院务公开栏、门诊大楼的电子屏幕及时向社会、病人和内部职工公开医院各类服务信息和"三重一大"事项。使院务公开渠道更加规范和通畅，民主管理更加规范。

（三）进一步完善医院服务，采取各项便民利民措施，缩短患者就医等候时间，提高患者满意度。

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