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采购制度管理规定

2016-01-02 06:59:06 成考报名 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 采购制度管理规定篇一《采购管理制度规范》 ...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)成考报名频道为大家整理的《采购制度管理规定》,供大家学习参考。

采购制度管理规定篇一
《采购管理制度规范》

采 购

管 理 规 范

撰写人:李华英

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目 录

一、 二、 三、 四、 五、 六、

目的.............................................................................................................3 适用范围......................................................................................................3 定义.............................................................................................................3 采购管理制度..............................................................................................3 供应商选择标准..........................................................................................4 供应商选择、评价和终止办法...................................................................4

1、供应商档案管理要求.......................................................................................4 2、供应商选择流程..............................................................................................5 3、供应商选择考察表...........................................................................................6 4、合格供应商名录..............................................................................................7 5、供应商资料卡..................................................................................................8 6、供应商考核办法及考核表...............................................................................9 7、终止供应商的报告.........................................................................................10 七、

采购流程....................................................................................................11

1、采购原则........................................................................................................11 2、常规采购........................................................................................................11 3、小额应急采购................................................................................................12 八、

货物检验....................................................................................................13

1、抽货检验标准................................................................................................13 2、货物检验报告................................................................................................14 九、

采购中心职责与绩效考核.........................................................................15

1、采购中心工作职责.........................................................................................15 2、采购主管绩效考核标准.................................................................................15 十、

采购报告必须具备要素及分析图表.........................................................16

一、 目的

规范采购操作步骤和方法,确保采购的质量和采购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。

二、

适用范围

本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。

三、

定义

1、 供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 2、 合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。

3、 购物申请单:是需求部门根据需要采购的项目所填写并提交给采购中心的单据,此

单据须有部门经理和其他审核权限必须签批。

4、 供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由采购

主管对供应商进行考察并填写此表,填写完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。

5、 供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察

的的表格,根据考核决定是否与该供应商继续合作。

6、 终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质情况或考核不合等提出与

其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向采购中心提出,由采购主管填写逐级上报审批。

7、 抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关

权责部门编写交采购中心汇总成册。

8、 货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所采购货物给出验收报

告和处理意见。

四、

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采购管理制度

洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴请; 严格遵守采购规范流程,按流程办事; 能及时按质按量地采购到所需物品;

严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量;

加强采购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地控制和降低采购成本 并保证采购质量;

科学、客观、认真地进行收货质量检查;

处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题;

认真分析采购工作,改进流程、规范和采购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议;

做好采购相关文档的存档、备份工作;

在满足公司需求的基础上最大限度降低采购成本;

l 所有采购, 必须事前获得批准. 未经计划并报审核和批准, ,除急购外不得采购,急

购需在申请单上注时“急购”,并由总经理补批;

l 凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理采购,可以核定物品项目,通

知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理采购;

l 采购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买, 不得

随意变更供应商;

五、

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供应商选择标准

具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识; 注册资金达到50万以上的一般纳税人; 健全的商务管理流程和制度;

良好的财务状况,至少可以给予七天以上帐期; 具有优势的产品资源;

相对有利于我公司的供配货地理区位; 积极的合作态度;

六、

供应商选择、评价和终止办法

供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的及时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严格地筛选、考核供应商,对不合格供应商制订相关终止办法。

对供应商资信由高到低分为A、B、C、D四类。具体定类办法参见《供应商考核办法及考核表》。

1、供应商档案管理要求

对于供应商的管理,要求建立存档文档表格和电子表格,存档文件包含《供应商选择考察表》、《供应商名录》、《供应商资料卡》《供应商考核表》、《询价记录》、《采购记录》、《到货检验报告》和《终止供应商的报告》,以及其它和往来单据等资料文档。电子文档、表格按公司要求进行统一备份存档管理。

2、供应商选择流程

选择供应商的程序流程图

采购制度管理规定篇二
《供应商管理制度采购制度》

供应商管理规定

采购制度管理规定篇三
《采购管理规定及实施细则》

采购管理规定及实施细则

一、 总则

为了规范公司的采购行为,加强公司采购的监督管理,防止资产流失,特制定本规定。 第一条.

第二条. 本规定是公司购买服务器、电脑、办公用品及其他物资过程中的决策、价

格监督、质量检验等行为的基本规范。

第三条. 公司应当按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则,建立健

全采购管理的各项制度,防止采购过程中的不正当行为发生。

二、 采购申请

业务说明 第四条.

1、 公司各部门员工都可以作为采购申请人提交《采购申请单》。申请人填写采购申请表后,提交本部门经理审批。

2、 采购业务分主自用商品采购和销售商品采购。自用商品采购包括办公用品、配件、耗材、固定资产等。销售商品采购包括签定购销合同的商品,客户委托代购商品。

3、 自用商品采购,经部门经理批准后,需提交行政部确认。行政部确认后,提交营销中心商务组发布采购信息。

4、 销售商品采购,经部门经理批准后,需提交系统部指定人员确定配置清单。系统部确认后,提交营销中心商务组发布采购信息。

5、 商务组发布采购信息给公司内部询价人员(销售人员和采购部门)、外部询价员。

6、 对于oracle、D7i软件产品的采购,不执行此规定。

第五条. 相关人员的责任

1、 采购申请人:

1) 采购申请人可以是各部门员工;

2) 采购申请人负责填写完整的采购申请单;详细附件;

3) 采购申请人负责与系统部确认采购物品的配置、数量是否符合商务合同或项目要求及软件产品运行的要求。

4) 如果客户与公司不签定商务合同,则采购申请人负责向客户索要委托代购函。

5) 当销售采购的配置发生变化时,必需与系统部沟通后确定新的采购配置,

并及时通知销售部商务组人员。

2、 部门经理:确认采购行为有效性。

3、 系统部:明确采购物品的配置、数量符合合同、项目、产品的要求。

4、 商务组:

1) 负责补充采购申请单的编号、版本号;明确要求报价反馈时间;

2) 负责收集、整理、提交客户委托函归档;

3) 负责发布采购信息给内外部询价员、采购监管人员。

4) 收到采购申请人的变动采购申请单的通知后,及时通知内、外部询价员。

第六条. 其他说明

1、 采购申请单编号规则:8位编码 年份4位+月份2位+流水号2位。例如:2007

年9月销售部提交第一张采购申请单,该单据编号为20070901,版本号为1。

2、 版本号规定:第一次提交的采购申请单版本号为1。如果中间有所改动,则版

本编号改为2。依次类推,每次配置清单的变化要求采购申请单编号不变,版本号依次改变。

第七条. 审批流程:销售商品采购申请审批流程.doc,自用商品采购申请审批流

程.doc

三、 采购报价

业务说明及要求 第八条.

询价员在收到商务组发布的采购申请单后,自行询价,并填写采购报价表,在规定时间内反馈给采购监管人员。

《采购报价单》。

第九条. 相关人员的责任

1、 询价员:

1) 负责市场询价;详细填写报价单内容;在公司要求的时间内发送给采购监

管人员进行比价。

2) 负责审查最终供货商的资格(供货能力和单位信誉)。

2、 商务组:当采购申请发生变化时,必须及时通知询价员及监管人员。

3、 监管人员:确保询价员报价通道畅通。

第十条. 其他说明

1、 销售商品需要提供增值税专用发票,自用商品可提供增值税普通发票。

2、 价值较高的商品,公司统一要求1-3年原厂商免费维护、一个月延期付款的账

期。

3、 采购报价单中写明付款条件、可提供的售后服务、运输条件等参考内容。 4、内、外部询价员在填写采购报价单时,必须填写供应商名称、联系人、电话等

信息。

5、 各询价员只有一次报价机会,报价单一经发出,不允许修改。除非采购申请单

变动时,允许再次报价。

6、 各询价员之间不允许打探对方价格,一经发现,取消询价员报价资格。

四、 采购比价

第十一条. 业务说明及要求

1、 比价原则:在相同付款条件、维护条件、运输条件下,选择报价最低者进货。

2、 在规定报价时间结束后,采购监管员打印出来各询价员的报价表,汇总统计后

形成比价表,明确采购供应商。

3、 发送确认信息给中标的询价员、采购部门、财务部、系统部或行政部。发送未

中标的通知给其他未中标的询价员。

4、 采购监管员不能判断哪个报价中标时,如果是自用商品采购,则上报主管行政

的(副)总经理审批;如果是销售采购,则上报主管销售的(副)总经理审批。

5、 《采购比价单》和《采购确认单》

第十二条. 相关人员的责任

1、 采购监管员:

1) 保持公平、公正的原则,严格按照比价原则,选择供应商。

2) 保存、整理询价员报价表和采购比价表,随时准备公司领导的检查。

3) 及时通知采购部门、财务部门进行采购。

2、 采购部门:接到采购监管员的通知后,进行采购行为。自用商品的采购部门是

行政部,销售采购的采购部门是系统集成部。

五、 采购入库

第十三条. 业务说明及要求

1、 采购部门在采购物品后,到行政部办理入库手续。办理入库手续时,应提交采

购申请单,填写入库登记表.xls,并签字。行政部库存管理人员必须清点物品

的是否与采购确认单一致。

2、 如果是服务器等高端商品,则由系统部确认采购物品与采购确认单是否一致,

并在到货确认单上签字确认。行政部以系统部签字确认的到货为入库依据。

3、 采购部门凭行政部入库单,供应商提供的发票,自行填写的付款申请单到财务

部办理付款事宜。如遇预付货款时,则采购部门凭采购确认单,自行填写付款申请单到财务部办理付款事宜。

4、 采购比价确认入库审批流程:采购报价比价确认入库审批流程.doc

第十四条. 相关人员的责任

1、 采购部门:严格按采购确认单进行采购。

2、 行政部:负责核对入库物品与采购确认单是否一致。

3、 系统部:负责核对所采购的高端商品是否与采购确认单一致。

4、 财务部:负责核对付款手续是否起全:商务合同或委托代购函、采购确认单、

采购入库单、采购发票在数量、单价、规格、金额等是否一致。如果一致,则财务付款;如果不一致,则有权暂不付款。

第十五条. 其他说明

1、 采购过程中发生变更时,采购部门应及时通知采购监管人员。由采购监管人员

确定是否重新采购询价或从其他供应商处采购,并书面通知采购确认表给采购部门、财务部、行政部或系统部。

2、 采购付款的审批权限:

1) 销售商品的付款:由采购部门提交付款申请,经主管经理审批后,提交财

务部审核后付款。如果单张采购金额超过2万元,则提交总经理审批。

2) 自用物品的付款:由行政部门提交付款申请,经部门经理审批后,提交财

务部审核后付款。如果单张采购金额超过1万元,则需提交总经理审批。

3、 采购付款审批流程:,流程.doc

六、 奖惩

第十六条. 公司经营者及其他公司高级管理人员,必须支持公司采购流程的实施工

作,支持各询价员、采购部、采购监管员、系统部、行政部、财务部履行

本规定的所述职责。

第十七条. 公司员工有权对违反本规定损害公司利益的行为向公司有关部门举报。举

报行为必须提供相关证据。公司对举报人给予保护,任何人不得打击报复。

第十八条. 公司应当对以下人员予以奖励:(一)降低采购成本贡献突出的采购人员;

(二)严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员;(三)举报违反本规定

的采购行为经查证属实的人员;(四)为降低采购成本做出突出贡献的其他

人员。奖励金额在500—5000元之间。如有特殊贡献,则奖励金额上报总

经理办公会议讨论确定。

第十九条. 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员,

公司应根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分;

给公司造成直接经济损失的,应依法赔偿;构成犯罪的,依法追究刑事责

任。

七、 其他

第二十条. 采购业务流程中商务组负责人暂定刘雅洁、监管员暂定潘琳。如遇人员变

动,则以公告通知公司员工。

第二十一条. 本规定最终以公文流程形式实施。公文流转布署完成前,采购流程及

各类表格以邮件或传真形式传递。邮件方式传递时,是以转发形式按照各

审批流程来完成的,需保留原邮件(包括附件)内容。

第二十二条.

本规定自公布之日起实施。

采购制度管理规定篇四
《企业内部采购管理制度》

企业内部采购管理制度

第一章总则

第一条为了规范公司的物资采购业务,制定询价、议价流程,降低物资采购成本,确保公司各项物资供应,加强公司物资采购的监督管理,特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购,货比三家,同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程

第四条请购的提出

1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,每月25日前开立下月的所需物料《请购单》,包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;

3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准;

4、《请购单》一联自存,二联送交采购部,三联交财务部;

5、交期相同的同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份《请购单》内;

6、紧急请购时,请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限

1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者,由生产副总核准,超过此数额的,由总经理核准;

2、车间需购买的机修配件、零件,价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部,价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部,由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购,由办公室填报《请购单》,办公室主任批准,空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

第六条请购的撤消

1、已开具《请购单》,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转送采购部,必要时应先口头知会采购部。

2、采购部门接获通知后,立即停止采购。

3、如遇特殊情况未能及时停止采购时,采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

第七条采购方式

根据本公司实际情况,公司物料采购采用以下三种方式:

1、集中采购公司通用性大宗物料(水泥),以集中采购较为有利,依定时或定量之计划进行采购;

2、合约采购公司经常使用之物料(承、插口板、卷钢板、预应力钢丝、线材等),采购部应事先选择供应商,确定供应价格及交易条件,办理合约采购,依定时或定量之方式进行采购;

3、一般采购除1、2以外之零星物料,采用随需求而采购之方式。

第八条询价、议价

1、采购部采购人员接获核准后之《请购单》,除集中采购方式外,应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象;

2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况,不受前条所限;

3、如向特约供应商采购时,应附其报价明细表,如特约供应商有两家以上,则应向其同时索要报价明细表;

4、选择询价或采购的对象,应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择;

5、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应商请购部门确认;

6、专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价;

7、询价后,如有必要,采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

第九条议价原则

遇以下状况时,采购部应及时与供应商议价:

1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

2、采购频率明显增加时;

3、本次采购数量大于前次时;

4、本次报价偏高时;

5、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时;

6、其他有利于公司条件时

第十条定价核准

1、采购人员询价、议价完成后,填写《采购询价、议价单》(对内使用),随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用),必要时附上书面说明,呈采购部经理审核;采购部经理审核时,认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议价,或由经理亲自与供应商议价。

2、单笔采购金额在1万元以下的采购订单,价格由采购部经理核准,确定供应商;超过1万元的采购订单,其价格提交总经理核准后确定供应商。

3、采用集中采购方式采购的供应商确定,必须呈送总经理核准。

第十一条订购作业

1、采购人员接获经核准之供应商后,应以本公司出具《购销合同》,或供货商出具《购销合同》形式向供应商订购物料,并以传真形式签字确认。

2、若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于《购销合同》上明确注明。

3、采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

第十二条验收与付款

1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

2、依财务管理规定,办理供应商付款工作。第三章采购物品之品质管理

第十三条采购品质文件资料要求

物料订购前,本公司应提供下列文件资料,或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定:

1、订购物料之规格、图纸、技术要求等。

2、产品技术精度、等级要求。

3、各种检验规范、标准或适用规格。

4、所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

第十四条合格供应商之选择

物料采购,除经总经理特准外,均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列

条件:

1、经本公司供应商调查,列入《合格供应商名录》内的供应商。

2、提供的样品经本公司确认合格。

3、类似物料以往采购之良好记录。

第十五条品质保证之协定

物料采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购前明确,本公司要求供应商承诺下列品质保证:

1、供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000等。

2、供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

3、供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

4、接受本公司必要之供应商调查。

5、保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

第十六条进货验收之规定

供应商提供之物料,必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作,主要包括下列几项:

1、品质检验品管部依进料检验规定进行抽样检验,以确定交货品质是否符合品质要求。

2、处理短损根据点收、检验结果,对发生短损的,予以更正数量,必要时向供应商索赔;

3、退还不合格品对检验不合格之物料,退供应商进行必要处理,由此造成的损失,向供应商进行索赔;

第十七条品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下:

1、处臵依据以双方事先约定之品质标准作为处臵依据,并于《购销合同》上详细说明,其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的,原则上以本公司之要求为依据。

2、采购物料退货与索赔

(1)拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后,通知采购部。

(2)采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

(3)现货供应之退货,要求供应商更换合格之物料。

(4)订制品之退货,原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

(5)确属无法修复或供应商技术能力不足时,可取消订单,另觅供应商。

(6)退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

(7)双方事前没有明确订购合约时,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

3、其它索赔规定

(1)供应商原因造成之交货延迟,以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

(2)破损短少情形,由供应商补足合格物料,若由此造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(3)因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良,造成本公司之损失,依实际发生状况索赔。

(4)其他原因导致本公司之损失,依实际损失向供应商索赔。

第四章采购交期管理

第十八条采购交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是必要的时间,提供生产所必需的物料,以保障生产并达成合理生产成本之目标。

第十九条依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一,以督促供应商提高交期达成率。

第二十条对托收到而货未到,或货到发票未到,应及时通知经办人,尽快查实情况。第五章付款方式

第二十一条付款方式

1、由采购部根据《请购单》、《采购询价、议价单》、采购合同、进料验收单、《入库单》,向财务部请款。

2、财务部依合同规定之给付方式,与厂商结款,特殊情况需经总经理批准。

第六章采购人员工作职责

第二十二条对短缺物资,采购员要征求使用单位意见,在使用单位同意后方能采购使用方愿意接受的代用品,否则,出现后果由采购员负直接责任。

第二十三条采购人员必须按采购作业规范运作,对不按计划要求及质量要求采购,造成的超储积压,损失均由采购人员承担经济责任。

第二十四条对采购员未能及时完成采购任务时,应及早报告部门主管说明原因,提出相应意见方案,采购部应及时与请购部门沟通,拟定补救办法和处理对策,特别重大事项,应汇报总经理。

第二十五条物资采购人员必须牢固树立企业主人翁思想,尽职尽责,坚持原则,秉公办事,切实维护公司的利益,保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

第二十六条采购人员必须遵守公司规章制度,按照规定的程序和标准采购,任何人不得私自订购和盲目进货。

第二十七条采购人员必须做到廉洁自律,秉公办事,不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

第二十八条采购人员必须树立服务意识,急生产经营所急,想生产经营所想,任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

第二十九条为掌握瞬息万变的市场经济商品信息,如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业务知识,提高业务工作的能力,以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。

第三十条售后服务:对于采购物资,采购部在签订购买合同时,要明确服务约定。

1、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的,由采购部负责联系。

2、对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题,由采购部在规定时间内协调解决。

第七章附则

第三十一条本制度由综合办公室负责解释。

第三十二条本制度自总经理办公会议通过之日起实施。

采购制度管理规定篇五
《物资采购管理制度》

公司物资采购管理制度

一、目的:

为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围

本办法适用于公司总部所有物资(包括固定资产、易耗品、营销礼品等)的采购。 三、职责权限

1、公司董事长负责采购管理制度的审批; 3、公司财务部负责采购管理制度的。 3、产品中心负责采购管理制度的制订。 四、采购原则 1、询价比价原则

物品采购必须有两家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则

采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则

(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。 (2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。 (3)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

(4)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则

凡大宗或经常使用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由采购、财务等相关部门共同参与,定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时掌握市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。

五、物资分类: (一)物资分类

1、固定资产类:单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的有形资产。 2、经营物资类:与经营有关的各种物品。 3、营销礼品类:节日礼品、营销礼品等。 4、办公用品类:与办公有关的物品。 5、后勤物资类:指厨房和宿舍方面的物品。 6、其他类型物资:其他需要采购的相关物品。 (二)采购安排:

由总公司统一采购:经办人填写申购单,经所在部门经理审批,子公司总经理审核后,原则上由总公司产品销售中心统一采购。(子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批,财务审核后可由子公司自行采购)

六、采购流程: 1、采购申请:

使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心,申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需三家以上的供应商进行报价。

(2)采购员接到报价单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按低价原则进行采购。

(3)属下列情况者,无须进行比价、议价:独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购人员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需求部门进行确认,必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处理,以便日后作收货比较。 4、供应商选择:

(1)具有合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定:

(1)供应商经送样审查合格后,由采购部门与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争执时,依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催

(1)为确保准时交货,采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催,以确保物品(物资)能适时供应。

(2)若采购物品(物资)无法在预定时间内交货的,采购人员须提前通知需求部门,寻求解决办法,并须重新和供应商确定新的交货期,并知会需求部门。

7、验收入库:

采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按流程办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门通知采购部门,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:

采购付款实行审批制度,具体程序如下:

(1)采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续; (2)付款方式:

A、金额在200元以下,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后现金支付。

B、金额在200元-1000元,经产品销售中心和副总经理(总经理)签字后,公司财务审核后转账支付。

C、金额在1000元以上,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后,转账支付。

(3)需要预付款的部门,直接填制转账汇款申请单,经产品销售中心、副总经理(总经理)、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续,财务部据此挂账,待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。

七、本制度解释权归财务部,自2014年3月1日起执行。 八、本制度附件: 1、《请购单》 2、《采购询价记录表》

申 购 单

采购制度管理规定篇六
《《某公司采购管理制度及操作流程》(do》

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理,健全企业采购管理制度,监督和

控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,特制定此

制度。

二、 工作程序

(一) 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必

须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑

“质量、价格”的竞争,择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

(二)采购申请

1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需

求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字

样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造

成不必要的损失。

(三)采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的

估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”

交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批

后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

(五)采购方式

1. 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购:凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价

格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商,与供应商洽谈需两人

以上进行,并对供应商评审,且作出相关评审记录。

(六)采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后,办理借支采购金额

或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并

以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后,才能办

理入仓手续。

(七)采购付款方式

1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务经理审核,

总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、

采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

(八)采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则,经过多方询价、议价、

比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责,不能接受供应商任何形式的馈赠、

回扣或贿赂;若因严重失职或违反原则作出不适当行为者,给予

辞退,情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

1.各部门需要采购时,凡是没有按上述审批手续审批和流程采购

的,财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附生产物料采购流程图:

公司生产物料采购流程

采购定单审批流程

入库单传送流程图

采购制度管理规定篇七
《采 购 部 管 理 规 章 制 度》

采 购 部 管 理 规 章 制 度

采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量,考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素,科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价,确保材料的及时供应,保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。

一 采购部规章制度

1、制定公司合理的采购政策,对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

2、根据生产计划安排和销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

3、按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量达到规定标准;

4、对大宗采购逐步推行招标制,统一采购,加大批量,货比三家选择价廉物美的商品物资,以降低综合采购成本;

5、对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整;

6、负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库,出库、储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到帐务卡相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物资被盗;

7、负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转;

8、负责推行计算机化的采购与物资管理,运用经济批量采购策略和分类管理办法,降低物资成本;

9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表;

10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况,价格走向,提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态,并及时反馈到研发、技术、设备部门,为其设计造型、改良和更新,提出参考意见;

11、完成总经理交办的其他任务。

二 采购部管理制度

为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用

1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度

1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

三 采购部工作职责

1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提 高自己的采购业务水平。

3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。

4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。

5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。

6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。

8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。

四 采购部经理岗位职责

1、主持采购部的全面工作。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

5、制定物资采购原则,并督导实施。

6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

10、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。

11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。

12、完成上级交办的其他任务。

衡量标准

1. 公司每个月的出货量。

2. 订单的准时交货率。

3. 库存资金的大小。

4. 物料的准时交货率。

工作重点

通过PC、MC,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

工作禁忌

生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

任职资格

1.工作经验:5年以上大型公司PMC管理工作经验。

2.专业背景要求:曾从事化工业工作2年以上;

3.学历要求:大专以上;

4.年龄要求:30岁以上;

5.个人素质:积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

五 采购员岗位职责

1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。

2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。

3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。

5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。

6. 负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。

7. 负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。

8、完成上级交办的其他任务。

衡量标准

1. 采购物料供应准时。

2. 物料的采购周期和物料的品质水平。

3. 降低采购成本。

工作禁忌

物料准时交货率低、物料单价高。

任职资格

1. 工作经验:3年以上采购工作经验。

2. 专业背景要求:熟化工业的物料;

3. 学历要求:大专以上;

4. 年龄要求:28岁以上;

5. 个人素质:口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

六 执行

本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为2011年1月1日,

其它与本规定有冲突的以本规定为准,由公司监督执行。

生效:以上规定从2011年1月1日起生效

适用群体:采购部所有采购及相关人员

解释权:归北京市#############有限公司

监督执行:采购部

采购制度管理规定篇八
《采购部管理制度与考核办法》

采购部管理制度

一、 物资采购管理制度

1、物资采购应遵循的原则

(1)物资采购必须执行计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购。

(2) 物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求,按生产进度及

时组织进货。

(3) 采购的物资质量应按双方签定的合同标准。

(4) 采购物资的价格应符合货比三家,质优价廉的原则。

(5) 采购物资的渠道,应贯彻先近后远,先厂家,后供应商的原则。 2、物资采购计划的编制、审批

(1) 采购人员需按销售订单,及时下发物料原材料采购计划合同,并报总经理审批。

(2) 车间每周二向生产部报下周急需物资计划,周、月计划要填写清楚:规格、

型号、数量、需要日期。

(3) 由仓库依照发料计划核对后报生产部,以物资申请单的形式报生产部经理批

准,转采购部(生产经理不在时报采购部)。

(4) 属于办公用品,由各部门报行政审批后,转采购部。 (5) 各部门所需的物品,由各分管经理审批后转采购部。 (6) 属追加计划,使用单位应在使用前3日,提报追加计划。 3、备品备件及原材料的采购

(1)采购部接到各部门经理签字后的采购单,先分类归总,报仓库一份,再进行报价、比价,按计划的急缓进行采购。

(2)对长期使用的原材料,可适当采用计划下达办法,保证物料价廉与可靠性。 4、物品的入库验收及票据管理:

(1) 所有物品必须办理入库手续后方可领用,严禁不入库,直接领用,或不入库

直接使用。

(2) 采购的物品到公司后,由仓库管理员开据送检单,检验合格则按手续入库,

不合格者由采购员负责退回原供应商。(两天之内)

(3) 仓库入库验收单票据,需当天或最晚两日内上交生产部。(发票需当天上交采

购部)

(4) 采购的物品经验收合格后方可入库,票物不符的要通知采购予以处理。 (5) 所有物资的入账发票都附有物资入库验收单。

(6) 铝型材需进厂过磅后,计算具体重量是否与采购重量相符。 5、采购物资的合同管理:

(1) 公司确定的供货商,必须签定正式的购货合同。

(2) 合同的内容及格式,必须符合<<合同法>>及公司的有关规定。签署人具

备相应的职责和法律资格,并经总经理或总经理指定人员审批后,方可盖章生效。

(3) 正式合同一式二份,双方签字生效后,供、需双方各留一份,所有合同采购

助理必须分档管理,于月底付款时提供于财务。

(4) 按规定应签而未签的合同,给公司造成损失的追欠当事人的责任。

二、采购部考核细则

1、 接到销售订单或审批单后,依照产品交货时间,确定物料采购计划,并按供货

商交货周期表,提报具体到货时间,对影响生产交货期10天内一次扣2分,10天以上一次扣5分。

2、 采购物料的当月合格率需在98%以上,否则扣2分。 3、 有进货计划出现漏进、忘进申请单的货物,一次扣2分。

4、 每月20-25号需提报下月付款计划,报领导批准,未完成扣3分。

5、 每月15号前未交当月供应商质量分析表,则扣2分,信息误差大,不详细扣

5分。

6、 若出现材料质量不合格时,应及时联系供应商2天内必须解决,需退货必须在

2个工作日内退回,否则扣2分/次。

7、 建立完善的供应商帐目管理,账目有误一次扣2分。

8、 月末与供应商对帐并于30日汇报,漏对扣2分,如帐目不符及时查对核实,

要求3日内完成,否则一次扣5分。

9、 对于帐物的记录,做到日事日毕,否则发现一次扣2分。 10、 与各部门之间合作做到相互尊重,如发现争吵一次扣5分。

11、 每月2号前提报上月供应商月份采购明细表,报总经理、财务经理、生产经理

各一份,否则一次扣2分。

12、 在工作中对公司做出突出贡献,创造价值的,按公司规章制度以予奖励。 13、 泄露公司信息,损害公司利益,轻则罚款100元-500元,重则开除。

14、 供应人员在购买物资时要质优价廉,不吃回扣,若被查出吃回扣,轻则罚款,

最低1000元,重则开除。

三、 采购部及各类人员工作职责 (一) 采购部工作职责

1、制定原材料的采购计划

(1)每种原材料选择2-3家供应商。 (2)做好老供应商登记与扶持工作。

(3)与供应商之间要有信誉度,让其非常希望和我们合作。 2、建立供应商管理机制

(1)对每个供应商所有资料建立详细档案。

(2)通过与供应商之间的合作,定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、

服务、信誉等方面进行分析,确定与哪个供应合作对我们比较有利,然后评出最佳合作伙伴。

(3)建立供应商往来明细帐,分清记帐,做到帐目准确无误。 3、供应市场制定分析、评估。

(1)对供应市场每月进行分析,什么时候是供方市场,什么时候是需方市场,应采取

什么措施应对。

(2)定期到各电子展进行了解,掌握第一手资料。 4、实施采购计划

(1)加快采购资金周转率 (2)提高采购成本降低率 (3)提高供货及时性

(4)减小原料供应警戒线与差额比率 (5)降低运输成本 5、制定帐物管理办法

(1)依据公司现状制订符合公司要求的原材料帐物管理办法

(2)根据各部门所报计划制定备品备件帐管理办法,满足生产需求 6、部门业务合作方法 (1)与仓库的合作方法

A. 货物入厂后,采购员与仓库人员做好沟通工作,确认物品到仓合格后,应及时向仓库人员寻要入库单。

B. 备品、备件、辅料现金购买后,先到仓库办理入库手续,再到财务核对报帐 (2) 与财务的合作办法:

A. 给原材料供应商的付款和临时购货用现金,采购依购货合同,由总经理签字,再到财务室办理付款,付款需于每周一、三前提报付款数据。

B. 供应商开具的发票核查无误后,由部门经理→总经理签字→财务经理签字付款。 (4)与生产合作方法:

各车间所需材料及物资,需填写物资购买申请单,由车间领导签字并确认仓库有

没有,库存没有后交到生产部,在填写申请单时,要把名称、规格、参数、型号、数量,哪里用,急不急都要清楚。

7、制定员工绩效管理:

(1)对员工进行定期培训、学习 。

(2)按公司与部门制度进行定期对员工进行考核 (3)对公司作出贡献的依据公司规定进行激励。 8、统计、分析

(1)随时对库存进行核查、盘存。 (2)定期对市场进行调查、分析。

采购制度管理规定篇九
《采购制度范本》

一、采购管理制度目的:

为加强集团系统内部采购管理,规范采购申报程序,统一验收标准,严格控制成本,合理调配、利用物质资源、严明采购纪律,特制订本制度,下面是某****地产集团有限公司采购管理制度范本。

二、采购管理制度原则:

1、严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则;

2、严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则;

3、严格遵守“三个三”原则。

(一)选购三原则:

(1)一种物品采购各部分别找三家

(2)一种物品分别报三家

(3)一种物品最后定一~三家

(二)定购三原则:

(1)同类物品质量最优

(2)同类物品价格最低

(3)同类物品的供应商服务最好

(三)验收三原则管理制度:

(1)由集团采购管理制度thldl.org.cn配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收

(2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效

(3)发现假冒伪劣产品,一票否决,坚决退换

三、采购管理制度范本立项程序及申购流程:

1、固定资产(含车辆):

申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”→主管领导审批→集团资产管理部门意见→

集团公司领导批示→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

2、低值易耗品:

申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→中心/部门负责人审批→主管领导审批→集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

3、办公文具、耗材类:

(1)办公文具类申购流程:集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商:

①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额10元/人·月)→部门负责人审核→由总裁办汇总审核后实施采购、办理相关结算手续;

②计划外:申购部门/单位填写呈批报告→集团主管领导审核 →集团采购配送中心询价定标、并下发采购通知→申购部门/单位办理结算等相关手续。

(2)耗材类申购流程:

①计划内:申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核→信息中心汇总审核→集团总裁审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理结算手续。

②计划外:申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”→ 部门负责人审核→主管领导审批→集团采购配送中心询价、定标,并下发采购通知→由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。

4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资:

①集团采购配送中心按“三个三”原则,确定年度供应商;

②申购部门/单位填写呈批报告/请示→部门负责人审核→总裁办汇总审核→集团领导审批(按照权限)→由申购部门/单位实施采购、办理结算等相关手续。

5、上述申购流程中采购通知均须提供一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查,对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。

四、本采购管理制度范本自下发之日起实施,此前下发的相关规定、办法与本制度不一致者,则按本制度执行。集团下属各公司及外地分公司参照执行。

五、本采购管理制度范本由集团采购配送中心负责解释。

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