定型质量出现次品的处罚制度

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定型质量出现次品的处罚制度篇一
《定型部生产管理奖罚制度》

定型部生产细节管理奖罚制度

1、出缸布在开幅时过布头的时候要求减压抬起压轮，对不减压直接过压轮操作的每次每单按疋数处罚开幅工5元/疋，定型班长及部门主管管理不力负连带责任每次每单按疋数处罚5元/疋，发现并向上举报的每次每单奖励50元。

2、开幅工在换缸换不同颜色时必须清洗开幅机，对不清机造成沾污回修的每次每单处罚开幅工50元，定型班长及部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元，发现并向上举报的每次每单奖励50元。

3、开幅接布换车后要求务必涂抹掉之前的旧车号并认真写清楚车号、签名及注明日期，车号标识不清、漏写车号或没有签名及注明日期造成损失（如因写错车号的布已被定型部当成另一张单的布做了下一步的加工）的每次每单处罚当班开幅工以及班长各50元，部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚50元，下道工序发现车号有错并及时提醒更正而未造成损失的每次每单奖励30元。

4、开幅碰到未缝的布头在开幅后必须缝好头，若到定型机上发现有未缝布头的每次按漏缝头的疋数处罚开幅工10元/疋，定型班长及部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元，发现并向上举报的每次每单奖励10元。

5、定型加P化料和过定型机时操作不当造成定后成品料点、左右色差、前后色差或布面色花的每次每单处罚加P操作工50元，部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚50元，发现有问题并及时提醒更正而未造成损失的每次每单奖励50元。

6、烘干布干湿不匀或烘后漏缝布头未拉出造成定型或抓磨毛上机重缝头，影响其速度和质量的每次每单处罚脱水工20元，发现并向上举报的每次每单奖励10元。

2、违反定型工艺要求操作被发现的，或者不按定型管理人员指示操作的每次每单处罚机长30元，操作失误造成回修的每次每单处罚机长100元，发现不按要求操作并向上举报的每次每单奖励20元。

7、因人为操作原因（如大面积擦伤或钩烂布面）导致赔布的按重大质量事故处理每次每单按疋数处罚机长100元/疋，定型当班领班和工艺指导员管理不力负连带责任每次每单按疋数处罚50元/疋，部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚50元/疋。

8、要求整理部对成品手感进行把关，对长期大量生产的布种必须固定的柔软浆方，并且要求留手感标准样存放或悬挂于定型机尾，机尾接布工和机长要有检验手感是否OK的意识，对大货成品手感缸与缸或疋与疋不一致，达不到客户要求而造成回修的每次每单处罚机长50元，定型当班领班、部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚各30元。

9、定型机头上机布要求对清楚工作单，认真点疋数，定后成品多布少布或定错布而造成损失的每次每单处罚机长50元，定型当班领班、部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元。品检部中检验布时发现错布或疋数有误并及时提醒更正而未造成损失的每次每单奖励20元。

10、定型机尾要求在每缸布的头一疋布下机后即刻剪样送批色（对3疋以下的小缸布可以定完再剪送），对剪样送批慢或漏剪漏送而导致批色部漏批色，造成定后成品跟不回OK颜色而回修的每次每单处罚机尾接布工50元，定型当班从机长至主管的所有管理人员管理不力负连带责任每次每单处罚20元。

11、定型机尾取克重必须选择有小疵点的位置，并且要求将布拖到打克重专用的移动桌上取样，不允许用剪刀直接在布中间挖取。造成布中间破洞多超疵损耗大的以质检验布报告为准（当然不包括染部剪色对色的破洞）每处破洞罚款10元。

12、定型完成后布车未用布头反盖造成脏污、飞料回修的每次每单处罚机尾接布工50元，定型当班从机长至主管的所有管理人员管理不力负连带责任每次每单处罚20元。

13、机尾换装车后要求务必涂抹掉之前的旧车号并认真写清楚车号、签名及注明日期，车号标识不清、漏写车号或没有签名及注明日期造成损失（如因写错车号的布

已被下道工序当成另一张单的布做了下一步的加工）的每次每单处罚机尾接布工以及当班机长各50元，部门领班及主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元，下道工序发现车号有错并及时提醒更正而未造成损失的每次每单奖励30元。

14、定型在接色换缸换不同颜色时必须清洗定型机头（包括化料桶、浆槽、扩幅辊、压辊，以及操作台底下的地面卫生等等），对不清机造成串色、沾污或油点回修的每次每单处罚机头50元，定型当班机长、领班及部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚50元，发现并举报的每次每单奖励下道工序或衔接部门或员工个人50元。

15、定型机因开机操作不畅而多次停机造成布面产生风印（段差），客户不接受要求回修的按每疋处罚机长50元/疋，定型当班领班及部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元。

16、定型完成的《生产流程卡》与下道工序或衔接部门交接时必须做好登记，未做登记但又丢单找不到单的每次每单处罚当班交单登记的责任人50元，部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元，发现漏登记丢单并向上举报的每次每单奖励30元。

17、针对头缸单、试工艺单、回修单必须第一时间安排生产，对收单后超过三小时还未安排生产的每次每单处罚当班领班50元，部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚100元，上下工序或部门发现并向上举报的每次每单奖励30元。

18、针对仓储部跟单发出的货期紧急的特急安排生产的通知，必须专人跟踪进度，务必做到完成就立即消数，定时地交回跟单人员对数备案，对不重视跟踪和做完消数的每次每单处罚责任人（由部门指定）50元，部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元。

19、针对《生产流程卡》上注明的剪办要求，定型机尾必须按要求执行，对单上注明剪办而定型部却漏剪的每次每单处罚机长50元，定型当班领班及部门主管管理不力负连带责任每次每单处罚30元。

定型质量出现次品的处罚制度篇二
《残次品管理制度》

物料残次品管理制度（暂行版）

为了减少生产现场、储存、团餐直营售卖中，出现的影响出品规范标准的发生率，降低生产成本，提高伙伴对产品的责任感与操作的标准度，养成“节约、高效”的团队观念。明确品质统一限定范围，制定以细则指导工作：

一、定义

残次品：指物料或产品在采购、研发、生产、仓储、配送、店堂售卖、团餐销售过程中物料本身不达标，或因外在原因造成的产品新鲜度降低、以及包装破损、产品剩余等情形，从而无法使用的、加工配比改变的、不能按正常标准销售的商品。

二、过程控制范围

1、采购

1.1采购商品过程中应严格把关，在采购合同中加大对供应商的约束，特别是商品质量相应问题，应由供应商负责调换并在合同中进行明确标注，明确商品调换期限并确保此期限具有可操作性。

1.2发生采购原物料出现质量问题且在约定时间内的，可与厂家调换或退货的原物料，应在半个月内完成调换或清退，有特别时间约定的应按时间约定进行处理。

1.3采购原因导致原物料的报残损失由当事采购员与采购部主管承担。

1.4采购在网络寻找的货源，首先要经过使用部门对网上信息的确认、价格对比，再进行采购行为（注：需要通过第三方软件进行支付）。

2、生产加工

2.1在生产加工出库时，严格按照配比要求的原物料品牌（品种）、包装规格、成分等其他感官、技术指标来领用；不达标的坚决不领用、不使用。

2.2在生产、配送过程中由于个人操作不当或失误、个人情绪波动或蓄意的行为，导致原物料或半成品、成品的不能正常出品的原料，须填写“残次品申报单”。

2.3在包装、搬运或工作间储存时，半成品或成品不能继续配送使用的，须填写“残次品申报单”。

3、团餐售卖

3.1公司直营团餐售卖点在销售时过程中，发生破损的须结束交接时填写“残次品申报单”。

3.2营运时间结束时，存在的剩余产品不能二次售卖的或重复性使用的，应填写“残次品申报单”。

4、仓储

4.1到货时库管人员按《原物料验收标准》验货，不让残品进入正常库区，避免产生残品造成公司损失；

4.2库管主管将长期滞用的、有缺陷的、残旧无用的已完成处理流程的原物料，在每月5日前将数据提交相关业务部门进行处理，不能进行调换的物料每季度由仓储部负责、行政部与质检部监督进行销毁或生产部合理安排使用，以便节约库房空间。

4.3由仓储部负责设定独立的残次品区域，对残次品进行独立编码、建账，并录入系统进行统一管理。

5、研发

5.1在研发产品采购新品种物料时，要秉持“小量采买勤采购”的原则，尽最大限度的控制采买量，避免产生物料剩余。

5.2研发调试产品结束是产生的物料剩余情形时，将不能适用于新产品推广所剩物料盘点填写“残次品申报单”，转内部食堂使用，财务部按照员工餐采购金处理。

5.3更换菜单所需的原物料采购，必须制定相关物料的验收标准，未明确验收标准导致原物料采购不准确发生的情形，研发部承担相应物料金额的50%责任。

6、门店

6.1对配送、调入店面的商品严格验货，不让未经过审批检测的残品进入门店。产品验收结束后发生的残次品由门店负责，不能做退换货处理、或正常售卖。

6.2店面由于储存量大、保管不当致使产品新鲜度降低、破损、包装丢失、样品磨损陈旧的，不予做退换处理；并须填写“残次品申报单”。所产生耗损费用计入该店营业正常物料支出。

6.3门店由于备货量大，不能为顾客提供新鲜产品时，造成的残次品，须正常填写“残次品申报单”；损失金额由当班当事人和厨房主管、门店主管负责。

6.4其他未涵盖形成的残次品，须经当事制作人、部门主管、单店主管签字确认，财务部计入该店正常运营耗损。月报相关部门或主管，作为管理参考。

7、配送

7.1配送物料装车时，配送员或司机要检查原物料包装的完好程度与数量（须签字确认），配送过程中发生的破损，在检查验收时发现，该破损品项数量的成本金额由生产部负责，计入正常耗损（须有验收人、配送人、司机至少两人的签字确认）；

7.2在配送过程中发生的丢失、缺少，该品项数量金额由配送员、司机各负责50%，无配送员的司机负全责。

三、责任

1、发生采购原物料出现质量问题且在约定时间内无法退换的情况，公司有权根据情节轻重，由当事人按比例承担相应损失及违约责任，并可按照严重失职给公司造成重大损失予以解除劳动关系。

2、成品与原物料报残不含由于人为原因造成的损坏，人为原因造成的必须由当事人按照零售价进行赔偿，由相应责任人在毁损的两个工作日内将现金交财务部收取，凭财务部开据的收据将相应毁损商品发放当事人。报残时间为每月度必须报残一次，暂时规定在每月25日，盘点后商品库存不允许有任何残次品。

3、由于库房保管不当（包括但不限于进水、失火、虫鼠侵害，污渍污染等影响正常使用、销售的各种行为情况）、野蛮装卸、未做好防范措施等而造成商品残损，由库房人员按该商品的进

价全额承担。（主管承担30%，直接责任人承担70%）并视所丢失商品的贵重程度及对销售的影响程度，处该商品售价一倍的罚款直至开除；

4、人员在工作当中拿放或搬运商品时造成商品的损失，须填写“残次品申报单”。个人负责承担原物料成本价，将处罚结果上交行政留档、财务部执行结果（在当月当事人薪资中直接扣除，金额不足的分月扣除，直至清还账目）但此残品的所有权仍归公司所有。

5、门店各部门对商品保管不当、储存量大造成产品品残损的，由门店伙伴按该商品的零售价全额承担。门店主管承担10%，直接主管承担30%，直接责任人承担60%；驻店指导管理人再负责总金额的30%；损失金额从单店当事人、当时段厨房主管或组别主管、门店主管的工资中扣除，与单店部门所有人绩效挂钩。（无驻店管理人员单店不另计）

6、库房由于到货商品未按标准草率验收、保管不当致使商品磕碰损坏、发霉变质、食品临期未报，而产生的残次品，不予做退货处理的情形，由仓储部责任员工自行100%赔付原物料。采购做调换货处理，不能调换的做其他用途，不可作为生产产品原料使用。

7、团餐售卖点发生产品剩余时，不能重复使用的产品按照成品的成本价进行结算，个人负责60%，公司承担40%，与当日个人销售额提成合并计算。

8、门店由于备货量大（暂定指导数字不能超过当日单品销售总量的20%），超过指导数字部分造成的残次品，损失金额数量的成本价由当事人负责40%，直接主管负责60%；驻店指导管理人再负责总金额的40%（无驻店管理人员单店不另计）。

9、不符合采购标准或验收标准的原物料入库，经查出该批次货量能调换的；以货量金额分别处罚采购10%、质检15%、仓储15%、使用部门人员15%；直接进入车间无使用的，处以生产主管20%、领用人15%的罚金；不能调换的，货量金额分别由采购负责30%、质检40%、仓储部30%、生产或使用部门40%；进入车间生产使用的生产主管负责50%、领用人40%、使用人30%，在当月工资中扣除，金额较大的分月扣除（以上比例超出部分为罚金）。

10、采购的原物料须与厂商签订供货协议文本；明确采购标准。厂家配送至厂区入库验收发现的，以当日配送金额的50%处以厂商警告罚款；弄虚作假、以次充好的没收当日配送货物，并处以150%的

罚款；有两次或以上警告不改的，没收当日货物，处以300%的罚款，并解除供货合同。

11、经正常填写单据交接完成后，在流程执行返货过程中，残次品消失，根据返货曾到达部门的时间和人员，处以运输、返货处理涉及所有人员开除解聘处理；少、缺的，短缺数量价值由所有涉及的当事人三倍零售价的处罚。

四、处理方式

1、二次销售残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过生产部、营运部、仓储部、质检部确认，店里降价进行二次销售，可以返厂调整的除外。

2、退厂残品调整：由于在采购、销售过程中产生的正常与非正常残品，经过直属部门主管确认上报，质检部、营运部和仓储部联合确认，采购部经过和供应商确认可以更换或退厂调整；属于内部生产、销售的做退场处理，退厂所有残品库房必须登记台帐，并明确退厂处理负责人。当事部门人员追踪，由配送部协助落实，相关部门进行确认签字并回复解决时间。

3、报废残品：由于在销售过程中产生的正常残品，经过生产部、营运部和研发部确认，在行政部、质检部监督下销毁，需强调的是报废任何商品、无论破损到任何程度，必须有东西在，行政部做好监督；残品处理不含由于人为原因造成的损坏，人为原因造成的必须按照零售价赔偿。

定型质量出现次品的处罚制度篇三
《不合格品处理管理规定(2014-12-9)正式》

1

明确毛坯件、外购件、外协加工件、自制件、误检、无法检验产品、安装过程、

试机过程、总装车间巡检、加工车间巡检、钣金车间发现的不合格件的处理流程，确

保生产作业的正常运转，杜绝不合格产品的流转和无人处理现象。

2 适用范围

本规定适用于潍坊中云科研、机器两公司所有不合格产品及不合格作业的处理。

3 职责

3.1技术部：负责对影响设备功能和性能不合格件的最终判定，负责对不合格品处理

的技术支持；以及新产品出现不合格的判定。

3.2加工车间：负责对返修件按《工艺计件单》要求修复处理，对加工车间造成报废

件的责任人罚款处理，并申请采购因加工报废的毛坯。

3.3采购部：负责对外购件、外协件不合格品退货或协调供应商修复处理，对仓库报

买的报废毛坯和零件重新采购。

3.4总装车间：负责对本车间不合格作业的处理及改善，负责申请报买总装车间人员

损坏的零件和对责任人处理。

3.5仓库：负责按规定报买报废的毛坯、损坏的成品零件。

3.6质量管理部：负责检验产品的符合性并对不合格产品协调处理，负责标识不合格

件、合格件，并对技术部提供判断依据，对本公司处理供应商质量不合格品进行扣款；

负责对零件及整机的表观质量不合格件的最终判定；定型产品零件的尺寸不合格由质

量管理部直接进行判定，质量管理部出具的判定结论只有合格和不合格。

3.7钣金车间：负责钣金件、机架、喷漆件、铸铝毛坯等不合格件，按《工艺计件单》

要求修复处理，对钣金车间造成报废件的责任人进行处罚，并且申请采购因加工报废

的材料。负责对铝模具不合格品的处理，对铸铝组造成报废件的责任人进行处罚，并

且申请采购因铸造报废的材料。

3.8销售部的售后服务小组负责进行整机的动态检验，负责对试机发现不合格件的协

调处理，负责申请报买试机操作者损坏的零件和对本部门责任人罚款处理。

3.8各相关部门：按相关规定予以配合不合格产品的处理工作。

4定义

不合格品：本规定中的不合格品指经检验员检验确认不符合图纸、技术资料、公

司规定性文件要求的产品、作业行为，以及在安装和试机过程中不符合要求的产品；回用品只在新产品试制阶段出现，产品一旦定型不能出现回用品。

5 内容

5.1毛坯不合格件

毛坯件检验不合格后，检验员填写《不合格处置单》（联络单）并填写判定结论。采

购员根据《不合格处置单》（联络单）内容将合格件办理入库手续，不合格件联系供

应商退货或返修，返修件回公司后采购员通知检验员重新检验。

5.2自制不合格件

自制件检验不合格后，检验员填写《不合格处置单》（联络单）并填写判定结论。《不

合格处置单》（联络单）检验员自存白联，黄联交加工车间。各车间将合格件办理入

库。不合格件可返修的由加工人员返修，不可返修的报废件由各车间经理附黄联《不

合格处置单》及处理意见（各车间经理对造成报废件操作者的处理决定）一同交技术

部重新下表单补充报废的物料，同时《计件工艺单》由检验员标明正品、次品、废品

（返修件、回用件做次品处理）。

5.3外购不合格件

外购件检验不合格，检验员以《不合格处置单》（联络单）形式通知采购员，采购员

签字回复后检验员保存白联，采购员保存黄联。不合格件由采购员联系退货或者返修。

5.4外协加工不合格件

外协加工件检验不合格后，检验员填写《不合格处置单》（联络单）并出具判定结论。《不合格处置单》（联络单）检验员自存白联，黄联交采购部。采购部将合格件办理

入库手续，不合格件由采购部联系供应商退货或返修。同时检验员将合格件、不合格

件在《物料评价单》中记录明确。由技术部判定不合格件本厂返修还是外协返修，若

需本厂修复，由技术部出具《工艺计件单》必须注明外协修复，质量管理部经理根据

《工艺计件单》所用工时及材料费按本公司外协价格的3—5倍评估修复费用，并在

《不合格处置单》（联络单）中注明处罚金额，采购部通知供应商处罚金额，人力资

源部进行工资审核时，工艺单上必须附有质量管理部出具的此零件的扣款物料评价单

复印件，否则不能通过工资审核；若不合格件需要外协修复，采购部持质量管理部出

具的《不合格处置单》（联络单）到技术部，技术部根据《不合格处置单》（联络单）内容在一个工作日内评估出需修复零件的外协价格并出《零件工序外协计件单》（内

容同零件工序外协采购明细表），此单一式三份，发采购、财务、仓库，本单视同为

采购申请表使用，技术部评估出的价格即为外协价格，采购部无需重新进行调研，质

量管理部经理按外协价格的3—5倍对供应商进行扣款，采购部通知供应商处罚金额，采购部到采购审核员处审核发票时必须附有质量管理部出具的此零件的扣款物料评

价单复印件，否则不能进行发票报销审核。

5.5安装或公司内试机过程中出现的不合格件

5.5.1若为外购外协件本公司各车间可修复零件，由质量管理部经理写《内部联络单》，交技术部开《工艺计件单》交本公司各车间修复，同时由检验员填写《不合格处置单》（联络单），质量管理部经理根据《工艺计件单》所用工时及材料费按本公司外协价

格3—5倍评估修复费用，在物料评价单中注明扣款金额，采购部通知供应商处罚金

额，质量管理部留白联，红联交采购部，黄联交审核员，办理罚款手续。

5.5.2若为外购外协件各加工车间不可修复零件，由质量管理部开《不合格处置单》（联络单），操作者持《不合格处置单》（联络单）到仓库办理换货手续，质量管理部

自留白联，仓库留红联，黄联交采购部联系退货。仓库自收到退回的货物之日起一个

工作日内以《内部联络单》的形式通知采购部换货。

5.5.3对因设计或图纸更改造成的不合格件，由质量管理部经理写《内部联络单》，技

术部出《工艺计件单》制定整改工艺，交加工车间修改。

5.5.4因为检验员误检责任造成不合格件，质量管理部根据《质量管理部员工岗位职

责及待遇体系管理规定》对检验员做相应处理，对造成重大损失的检验员需加重处理。

5.5.5总装车间/试机操作者不按规定操作造成零件损坏

检验员填写《不合格处置单》（联络单）并注明原因，总装车间/技术部操作者持《不

合格处置单》（联络单）到仓库办理更换手续，检验员自留白联，仓库留红联，黄联

交责任人部门经理。责任人部门经理报采购申请以补报废零件，采购申请必须同时附

带责任人处理意见书一同交仓库，仓库报采购计划转采购，采购部负责重新购买所需

零件。

5.6现价段无法检测的不合格零件

5.6.1部分加工类零件不合格，因现阶段无法检测（1.内部砂眼、铸造裂纹等铸造缺

陷2、焊接缝隙、焊接裂纹等焊接缺陷3、部门需用专用量具检验的工件4、部分形

位公差无法检验准确的工件）出现的质量问，技术部负责确认工件是否报废，若报废

有采购人员联系供应商更换或返修。若可自己修复则由技术部制定修复工艺修复零件

使用，并由检验员填写《不合格处置单》（联络单），质量管理部经理根据《工艺计件

单》所用工时及材料费按本公司外协价格3—5倍评估修复费用，在物料评价单中注

明扣款金额，采购部通知供应商处罚金额，质量管理部留白联，红联交技术部，黄联

交采购部，办理罚款手续。

5.6.2外购类不合格零件

总装车间操作者应先通知检验员，检验员填写《不合格处置单》（联络单），总装车间

操作者持《不合格处置单》（联络单）附《出库单》到仓库换货（《出库单》需注明换

货），质量管理部自留白联，仓库留红联，黄联交采购部联系退货或返修。仓库自收

到退回的货物之日起一个工作日内以《内部联络单》的形式通知采购部换货。

5.7在客户处试机出现的不合格件

试机人员在客户处试机发现不合格件，试机操作者电话联络本部门经理说明情况，由

本部门经理或其指定人员填写《不合格处置单》（联络单），由质量管理部经理签字复

核，调试人员持此单和《出库单》交仓库办理换货手续（《出库单》需注明换货），调

试人员优先提货交付客户，不合格件由试机人员负责带回，写《入库单》并退还仓库

（《入库单》需注明换货）。质量管理部留白联，销售部留红联，黄联交采购部，由采

购部联系换货或退货。仓库自收到退回的货物之日起一个工作日内以《内部联络单》的形式通知采购部换货。

5.8安装或调试中出现不合格件处理的特殊情况说明

5.8.1安装过程中出现的不合格件处理原则以本公司修复为主，由质量管理部填写《不

合格处置单》说明原因，转技术部制定修复工艺同时出具《计件工艺单》，转加工车

间修复处理。同时对供应商做出所需费用的3—5倍处罚，质检员责任按《质量管理

部员工岗位职责及待遇体系管理规定》做相应处理。

5.8.2动态验收过程中出现的不合格件处理原则以我公司修复为主，由技术部填写《不

合格处置单》通知责任部门，技术部制定修复工艺同时出具《计件工艺单》，转加工

车间修复处理，同时对供应商做出所需费用的3—5倍处罚，质检员责任按质量管理

部员业绩考核办法处理；在客户处发现不合格外购件以后，为了保证售后服务的及时

性，仓库在征得安装车间同意后，优先安排出库。原不合格件由调试人员负责带回并

办理入库，仓库通知采购部，由采购部联系换货或退货。仓库自收到退回的货物之日

起一个工作日内以《内部联络单》的形式通知采购部换货。

5.8.4因更换不合格外购件可能造成影响其它生产线进度时，采购经理负责提出召开

“生产进度协调会议”，合理调配生产，不耽误其他生产线安装进度。

5.8.5由于外购件、外协件不合格，但为了保证生产进度，由我公司自行修配的外购

件，由检验员填写《不合格处置单》（联络单），技术部出具《工艺计件单》必须注明

外协修复，质量管理部经理根据《工艺计件单》所用工时及材料费按本公司外协价格

的3—5倍评估修复费用，采购部通知供应商处罚金额，人力资源部进行工资审核时，工艺单上必须附有质量管理部出具的此零件的扣款物料评价单复印件，否则不能通过

工资审核；若不合格件需要外协修复，采购部持质量管理部出具的《不合格处置单》（联络单）到技术部，技术部根据《不合格处置单》（联络单）内容在一个工作日内

评估出需修复零件的外协价格并出《零件工序外协计件单》（内容同零件工序外协采

购明细表），此单一式三份，发采购、财务、仓库，本单视同为采购申请表使用，技

术部评估出的价格即为外协价格，采购部无需重新进行调研，质量管理部经理按外协

价格的3—5倍对供应商进行扣款，采购部通知供应商处罚金额，采购部到采购审核

员处审核发票时必须附有质量管理部出具的此零件的扣款物料评价单复印件，否则不

能进行发票报销审核。

5.9总装车间巡检

根据公司制定的文件、检验规范等检验整机外观、做工；劝止装配人员的不按规定操

作；对以上发现问题要及时以《内部联络单》形式通知总装车间经理，协调处理。并

把巡检结果记录在《潍坊中云机器有限公司验收项目表》中，同时在《工艺计件单》上签字认可。

5.10加工车间、钣金车间巡检

检验员持《巡检记录》对加工车间、钣金车间进行巡检，当出现质量问题并且不能确

定此质量问题的原因是否为设备原因时，检验员有权令其停止作业，以《内部联络单》形式通知各车间经理，共同查明原因后才能重新作业。对使用不合格量具的作业员，检验员有权令其停止使用并令其更换。同时检验员把每次的巡检结果记录好。对于交

接班、更换工装、设备调整后必须做首件检验，检验合格后才能继续生产。

定型质量出现次品的处罚制度篇四
《残次品销毁制度》

残次品销毁制度

1、对委拖单位提供的该单位有关使用资料（如营业执照、委托书、登记证、批准文件、准印证、经营资格证明以及产品磁样品、资料等）如需哪些资料要销毁处理，必须由生产经营负责人、经办人（保管登记），共同负责处理。

2、对生产过程当中产生的废次品，由生产经营负责人与相关车间负责人共同负责处理。

3、对生产出来的合格品，但委托单位因某种原因长期不使用，放置仓库而造成产品自然变质等原因，需要处理的产品：

1产品量小，价值低的，由生产经营负责人、财务负责○

人、仓库管理员、主管生产领导共同负责处理。 2产品数量大、价值高的，由公司总经理，召集有关人○

员，商定处理方案，再作处理。

4、对出版物，包装装潢产品的废次品销毁处理，必须破坏其外观，用裁切刀把该废次品至少一刀以上的从其中间裁切断，使用分离再处理。

5、对有价票证、无价票证、布告、通告、重大活动工作证、通行证、介绍信、会员证、出入证等废次品的销毁，必须有相关部门负责人签名并记录。

6、对保密印件，在印制过程中废次品的销毁，必须有相关生产经营单位负责人、经办人负责处理并记录在册。

7、其他印刷品的废次品也同上处理方法执行。

定型质量出现次品的处罚制度篇五
《不合格品管理制度》

1 目的

规范不合格品(原料﹑零件﹑委外加工品﹑厂内在制品与成品﹑客户抱怨品)管理办法,防止不合格品非预期使用或交付。

2 范围

适用于我司的不合格品的管理作业。

3 定义

3.1 不合格的定义及不合格等级定义

未满足图纸、检验标准、样品等要求为不合格；含未满足这些要求的产品为不合格品；可根据不合格对产品的影响程度进行分类：

3.1.1 A类不合格：可能导致使用者的人身或财产安全隐患，或导致产品的丧失使用功能（无法使用）的不合格，或造成关键部件无法装配的不合格，如安规不符合要求、健康卫生不符合要求，产品的基础功能无法实现等。含有对应不合格的产品为A类不合格品。

3.1.2 B类不合格：对产品可靠性﹑寿命造成影响，或使产品丧失部分功能的不合格；含有对应不合格的产品为B类不合格品。

3.1.3 C类不合格：基本不影响产品性能和安全性，只是在外观﹑包装﹑标识等方面有瑕疵的不合格。含有对应不合格的产品为C类不合格品。

3.2 不合格品判定

3.2.1 当仅仅含有一种不合格时，判定为该类不合格对应的不合格品，如：含一个产品仅有A类不合格，则判定该产品为A类不合格品。

3.2.2 当产品含有多种不合格时，则该产品不合格类别以等级最为严重的判定，如一个产品同时含有A类和B类不合格，则该产品判定为A类不合格品。

3.3 次品的分类

3.3.1 人为次品：指配件在生产流转或装配过程中造成配件受损无法使用的非固有不合格，而产生的不合格品。

3.3.2 来料次品：指装配前发现来料不合格品或装配后漏检发现的固有不合格的不合格品，仍判定为来料次品；如塑胶件流痕、黑点。

3.3.3 关联次品：在生产过程中，由于次品已经装配造成无法拆卸或者拆卸造成损坏而引起的次品称为关联次品，关联次品的责任界定给次品责任方。

4 职责

4.1 品管部：

4.1.1 对不合格品的判定、标识、隔离和处置；

4.1.2 对处理后不合格品的重新验证；

4.1.3 不合格品责任归属判定。

4.1.4供应商异常信息的传递及异常的判定，协调供应商不合格品的处理，负责对改善措施的跟进及改善效果的验证。

4.2 PMC部：负责执行不合格品处置结论的相关处理包括隔离、定置管理、退货等。

4.3 采购部：

4.3.1 负责来料不合格品评审的申请提出跟进及评审后的物料处理；

4.3.2 协助供应商改善措施的跟催；

4.4 整机大部件车间：

4.4.1 生产制程中不合格信息的反馈；

4.4.2 负责对在制品、成品不合格品进行不合格品标识隔离及返工/返修。

4.5 技术部:

4.5.1 负责参与定型阶段不合格品评审及涉及技术部主导开发配件的小批、中批阶段不合格品评审。

4.5.2 IE对批次不合格品按照返工方案制作返工作业要求。

4.5.3 负责参与新品阶段不合格品评审。

4.6责任单位：

4.6.1 不合格品的处置；

4.6.2 针对不合格品产生之原因,实施纠正与预防措施。

4.7品质部经理负责对质量争议进行仲裁。

5 程序/规定/要求/

5.1 来料不合格品的处理

5.1.1来料不合格品判定、标识、隔离。

A. 来料检验发现不合格，IQC检验员在外箱粘贴的物料状态标识卡“不合格”状态栏中填写不合格描述并签名，并要求仓管人员予以隔离,以免误用。

B. 不合格品隔离后，采购部和SQE工程师联合供应商协调不合格品的处理，根据不合格品的严重程度或用料的迫切程度,可采取不合格品评审、协调挑选换货、供应商安排人员返工或我方返工等方式。

C. 如需批量退货，品管部将需退货的不合格品恢复包装，具体依5.5项处理。

D. 当配件/客供件来料短少时，具体依据《仓库管理制度》执行。

5.1.2 配件库存不合格品判定、标识、隔离

仓库如发现库存物料因运输或其他方式造成外观、功能缺失时，提出库存品重验申请。IQC根据标准要求执行检验，判定不合格时，IQC在产品“物品批次/状态标识卡”合格标识处盖“不合格品”章，并通知仓管进行隔离，以防止不合格品被使用。

5.1.3 不合格品评审：

5.1.3.1 评审由采购以《不合格品评审报告》提出，结合不合格品评审权限表5.8.3项执行。依《不合格品评审报告》期限要求，需确保配件相应质量与评审接收的异常内容一致，否则进行二次评审才能使用该配件；

5.1.3.2 当配件的质量特性难以量化，为了对质量进行统一判定而制定的可接收的最低质量程度比对标准需由相关工程师主导封限度样品，限度样品主要针对供应商让步接收和来料评审接收配件的不合格制定的，具体依照《样品封样管理制度》执行。

A. 对于不合格品产生的原因、处置方式，品质部组织主导分析。

B. 不合格品评审明确不合格品的处理方式。

C. 《不合格品评审报告》必须在配件的检验周期内给出明确结论，纸档《不合格评审报告》备案使用。针对超出检验周期未接到对应的评审结论的配件，IQC可直接退货处理。

5.1.4 来料不合格品处理方式：

A. 挑选：分为供方挑选和我方协助挑选 ，若为供方挑选，采购联系供应商，由采购主导协调挑选所涉及使用的场地、物料归还等，挑选完毕后送IQC重新检验；若为公司内人员挑选，不良原物料处理涉及到扣款项目及供应商费用的核算时，由采购主导执行。

B. 让步接收:由品质部制定让步接收方案。IQC填写《配件品质异常处置单》，由采购部以邮件形式将信息传递至相应供应商进行整改回复，品质部跟踪验证整改结果。

C. 紧急放行：对于紧急放行的配件，若在后续检验及生产过程中发现不合格,由品质部通知PMC部、生技部立即冻结此批配件、在制品和成品，由巡检和产线标识隔离，待新配件到料，经来料检验合格后才可发入产线给予在制品、成品的更换，检验合格后才可发货，由品质部、技术部、生技部等相关部门会同协商处理。

D. 退货：由检验员填写异常信息于《配件品质异常处置单》中，采购部签核确认后将《配件品质异常处置单》以邮件形式发给对应配件供应商接收部门。

5.1.5 供应商不合格配件让步接收申请处理

5.1.5.1 供应商已知生产的某批次产品存在缺陷，经评估确认不会对我方产品质量造成影响，如需供货，在交付产品前向我方采购部门提交《让步接收申请书》,具体内容依照《让步接收申请书》要求执行；

5.1.5.2 IQC结合标准与让步申请要求检验完毕，以《让步接收申请书》作为供应商不合格配件评审使用依据（无需发《不合格品评审报告》），与《配件质量检验单》一起存档。

5.1.6 供应商配件配套消耗品处理

5.1.6.1 原则上不允许配套消耗；如需消耗，采购向SQE提出申请，SQE统筹配套消耗方案的制定（包含需消耗的配件供应商、互配配件信息、消耗数量、指定生产线等），同时互配件进行如下标识：

A. 若消耗配件与互配配件由同一个供应商生产，则由厂家在需消耗配件外包装箱上粘贴《待消耗配件标识卡》，同时在互配使用的配件上粘贴《互配配件标识卡》，且需保证两种配件按BOM使用数量一致性；

B. 若消耗配件与互配配件非同一个供应商生产，则由采购通知仓库，分别对到货需消耗的配件及互配配件进行粘贴《待消耗配件标识卡》及《互配配件标识卡》；

5.1.6.2 需消耗的配件，仓库按照两种标识卡同生产线别及保证两种配件按BOM使用数量一致性进行发料；物料发往产线，生产班长第一时间核对标识卡、数量是否按要求执行及两种配件是否同时上线；若不符合，则通知巡检按5.2.2.2项处理。

5.2 制程不合格品处理

5.2.1 不合格品信息处理

5.2.1.1 生产过程中发现质量异常时，由巡检员对异常信息进行确认并做好记录，再根据不合格状况进行判定能否返修（不能直接判定时由巡检反馈QE判定）。巡检依异常信

5.2.1.2 生产过程中发现操作异常时，巡检依《工艺纪律检查业务规范》执行。

5.2.2 制程不合格品处理

5.2.2.1 普通次品的处理

5.2.2.1.1 生产过程中，在线人员（作业员、班组长、制程检验员）发现配件/模块化配件不符合标准要求，由发现人员在配件醒目处粘贴“配件次品标签”放置在待判区并记录相关信息。确认次品人员判定次品责任归属后放置在次品区，当同一配件不合格达到50PCS，可按5.2.2.2 4）项执行。

5.2.2.1.2 确认次品人员对配件次品进行汇总统计，次品判定人员依据责任归属填写《豆浆机配件次品单》。如相关部门对责任归属的判定有争议，由QE工程师作最终判定，涉及相应考核数据需及时纠正并调整。

5.2.2.1.3 仓管员根据《豆浆机配件次品单》进行换料，将合格品交接产线完成生产。

5.2.2.1.4 其中模块化配件在制造过程中属于人为次品的，产线退料到配件仓库，按配件的修复程度区分报废、生技部修复、厂家修复等每周定期处置，模块化配件为来料次品，此时不作拆分，直接以模块化配件退给供应商；（具体详见附件流程中：模块化配件不合格品流程）

5.2.2.2 制程批退次品的确认处理

5.2.2.2.1 生产过程中，在线人员（作业员、班组长、制程检验员）发现配件不符合检验标准要求，且生产过程中配件存在不合格影响正常使用, 使用数量200pcs及以上，达到以下任一条件时，可批退处理；若未对产线造成明显影响（可封样判定使用），可由QE工程师确认是否继续生产：

A. A类相同不合格出现5例以上，不同不合格不良比例5%以上

B. B类相同不合格不良比例7%以上，不同不合格不良比例10%以上

C. C类不合格不良比例20%以上

5.2.2.2.2 生产线可提出配件批退申请。巡检对批次信息、供方信息等确认并通知QE工程师知晓，QE工程师依据问题的严重程度及生产紧急性最终确认是否开具《制程批量退库单》，生技部依《制程批量退库单》与仓库更换配件保证生产。

5.2.2.2.3 制程批退的次品由生产人员恢复原包装，巡检在外箱粘贴批退标识后退回配件仓库。

5.2.2.2.4 制程退货后，由巡检填写《制程批量退库单》，PMC部负责依据《制程批量退库单》统计在库品及准备区的配件数量并进行退库处理, IQC签字确认不合格品信息并根据《制程批量退库单》填写《配件品质异常处置单》。具体依5.1.4中的E项内容执行；当同一配件不合格达到50PCS，由巡检填写《制程批量退库单》，IQC不作签字确认，此情况不执行批次退货闭环流程。

5.2.2.3 制程次品不退厂家处理

生产线发现的次品，因单个配件价格低、上线次品率较低，考虑次品退回厂家无重新利用的价值或退回厂家的运费大于配件本身的价值，为便于供方与我司业务正常运行，根据次品率及配件种类，采购主导联合我方各部门制定规则并主导供方执行，定期由供方免费提供同等数量的合格品配件给我司，次品在我司直接报废处理。

5.2.2.4 过程不合格品隔离及返工处置

5.2.2.4.1 生产过程中发生重大质量异常（包含巡检抽检小件等，如漏件、线束接错、仪器未点检、润滑脂未涂布等影响成品质量）、检测仪器设备运行失效时，巡检填写《隔离信息单》将在线品隔离，同时OQC 将已完工的成品进行隔离。由巡检分析不合格产生的原因，并填写返工处置方案、落实异常处理对策。

5.2.2.4.2 巡检对返工过程监督，并将结果记录在《制程返工记录表》中，返工完毕后解除隔离，在《隔离信息单》上签字并将《制程返工记录表》移交OQC检验室。具体依照《成品返工管理规范》执行。

5.2.2.5 关于制程跌落后不合格品的处理：

5.2.2.6 定义：在生产过程中半成品、成品在搬运或入库中跌落后由巡检判定为不合格。

5.2.2.7 制程跌落后不合格品处理方式按5.2.2执行。

5.3 成品检验不合格品处理

5.3.1 信息传递与返工处置：成品涉及不合格品返工要求具体依具体依照《成品返工管理规范》执行。

5.3.2 隔离与解除隔离处置： 接到巡检《隔离信息单》或其他相关部门反馈产品异常需隔离时，如成品在线未入库，直接在对象批次外箱粘贴“不合格品”标签，生产线按要求返工；如成品已入库，则OQC通知成品库锁定产品，成品库协助查找不合格对象批次成品并在外箱粘贴“不合格品”标签，生产线按要求返工；当返工完成后，生产将“不合格品”标签揭除经报检OQC且二次抽检合格时，OQC通知相关人员解除隔离。

5.3.4 成品和在制品不合格品返工标识要求：

5.3.4.1 涉及在线产品返工的，在外箱“九阳股份有限公司”下方盖IPQC章

5.3.4.2 涉及OQC检验不合格或库存成品返工的，在外箱“九阳股份有限公司”下方盖OQC章

5.4 批次退货的不合格品处理

5.4.1 批次退货包含：来料批次退货与制程不合格批次退货，具体要求分别见5.1.4项中E项和5.2.2.2 项中的4）项。

5.4.2 批次退货再送货接收管理方法

5.4 .2.1 供应商按《配件品质异常处置单》描述的不合格内容及处理要求执行， 并在《配件品质异常处置单》中供应商填写栏进行回复以邮件形式回传给采购部。

5.4.2.2 SQE工程师/对应配件工程师确认供方回复的《配件品质异常处置单》内容符合性，若确认不合格，供应商必须重新填写《配件品质异常处置单》，再次送SQE工程师确认；确认合格后，供应商则可根据订单情况供货给我方，但需依照3）项、4）项、5）项中相关要求执行。

5.4.2.3 退货配件再次提交时，该批配件必须独立报检且在退货闭环标识卡上填写相关的信息，当批报检数量与申请再送货数量不一致时，需在退货闭环标识卡中备注清楚下余下数量及下批次再送货订单号。将批准的书面《配件品质异常处置单》及将退货闭环管理标识卡订在送货单一同交与PMC，PMC接收后核对批次数量、退货闭环管理标识卡的内容，并做好储存区分与标识，未收到《配件品质异常处置单》或返工批配件未按要求标识、或标识内容不全、错误或来料批次配件不是经返工处理的原退货批次，PMC或IQC发现后不予报检或检验，直接退货。

5.4.2.4 配件返工及外箱标识要求：

A. 外箱出货标识卡有“Δ”返工标识；

B. 配件内侧“Δ”返工标识；

C. 配件内侧无法标识的，在最小包装上用“Δ”返工标识；

5.4.2.5 达成批次退货闭环条件如下：

A. 《配件品质异常处置单》回复有效；

B. 再送货来料检验合格；

满足以上两项认定为退货闭环完成，其中一项未完成则未闭环纳入下一个退货闭环循环。

5.4.2.6 如当月无订单无法在一个月内完成闭环，供应商向采购部提出退货闭环延期申请，由SQE工程师/QE工程师确认后允许延期一个月后完成退货闭环。

5.5 报废处理方式

5.5.1 正常来料发现物料批次不合格经确认最终无法使用的，退回供应商自行处理。

5.5.2 配件存储或其他原因导致的呆滞报废，依照《仓库管理制度》相关要求执行。

5.5.3 制程生产过程中或成品因产生的人为次品无法修复最终无法使用导致报废，具体依照《仓库管理制度》相关要求执行。

5.6定期验证/供方4M变更监察与供方例行监察不合格品处理

5.6.1 定期验证分为配件定期、成品定期两种；

5.6.2定期验证发现不合格时，由定期验证人员第一时间将异常信息反馈QE、SQE及对应主管、经理及采购，并对库存不合格配件隔离标识，经QE最终确认为不合格时，由采购提出《定期验证不合格评审》，针对不合格内容的描述由对应检验员填写，部门主管审核。

针对风险评估及应急对策评审分别有SQE、QE、技术部工程师参与，相应的技术审核为技术部经理经理，评审结论为品质部经理。

5.6.4 配件定期验证人员输出《定期验证不合格评审》时需同步填写《配件品质异常处置单》，信息传递给采购部、SQE确认后由采购部将《配件品质异常处置单》以邮件形式传递至相应供应商进行整改回复，品质部跟踪验证整改结果。IQC跟进实际整改效果。成品定期不合格，由对应定期验证人员跟进实际整改效果。

定型质量出现次品的处罚制度篇六
《金属废料次品管理制度》

金属废料、次品管理制度

1 总则

1.1 本公司作为机加工企业，在生产过程中不可避免会产生一定的金属废料及次品。为便于回收、管理、合理利用，避免过多的经济损失，特制定本公司金属废料、次品管理制度。

1.2 公司各车间、部门及全体员工都必须严格遵守执行本制度。

1.3 各级领导干部必须加强日常管理，严防物料流失，减少公司资产损失。

1.4 公司员工应提高认识，监督本制度的执行，积极参加技术革新活动，提出合理化建议，减少废、次品的产生，做好废次品的综合回收利用。

2 管理机构

2.1 做好金属废料、次品管理工作是降低成本，提高经济效益的一个重要方面。管理工作由生产安全部全面负责，由物质管理部负责管理废料、次品的仓储，生产安全部安排回收、利用。

2.2 车间、班组是收集废料、次品的基本环节，应安排专（兼）职人员负责此项工作。废料、次品移交前的库存管理工作由车间或各相关班组负责。

3 金属废料、次品的范围

3.1 各种工序产生的废料，次品。

4 管理制度

4.1有关车间、班组负责对金属废料、次品的日常收集工作，按不同品种做好标识，分类存放。

4.2严格禁止将废料、次品重新混入产品中。

4.3生产安全部将会同有关部门定期对各车间废料、次品进行盘点，并组织移交工作，交由仓库入库。

4.4废料、次品的交接手续按物资管理部相关规定办理。

4.5生产安全部负责对可回收利用的废料、次品根据不同情况做出安排回收。对于实在无法利用的废次品由生产安全部、物资管理部、技术研发部商讨，由仓库出售。财务部审核、收款。

4.6各生产车间要积极配合对废料、次品进行回收，回收费用由生产安全部、财务部进行核算，在经济责任制中核减车间总成本。

4.7车间、相关部门及个人均无权对废料、次品进行私自处理。

5 奖惩制度

5.1落实该管理制度，做到奖惩分明是有效推动该项工作开展的有力措施。

5.2对于回收、管理、利用废次品工作成绩优异的人员，公司将予以一定的奖励。

5.3对符合下列条件之一者，视经济效益情况给予相应奖励。

5.3.1对提出技术革新或合理化建议，确实减少废料、次品产出的员工。

5.3.2对回收、管理、利用废料次品提出改进意见，并取得显著效果者。

5.3.3对举报车间或个人私自处理废料、次品，并经查实的人员。

5.4对于一切违反本制度，视情节轻重予以惩处，情节恶劣、后果严重、触犯刑法者，提交司法机关依法追究法律责任。

6 附则

6.1本制度修改权、解释权属公司生产安全部。

6.2本制度自公司颁布之日起生效。

2007年12月26日

定型质量出现次品的处罚制度篇七
《物流部滞销品及残次品管理制度》

物流部滞销品及残次品管理制度

一. 目的

为更好地做好物流部的商品管理，做好商品的“淘汰”管理，特制定本管理办法。

二. 范围

适用于物流部仓库的滞销品。

三. 内容

(一) 滞销商品的选择标准

1. 物流部仓库空间和经营品种有限,所以每导入一批新商品,就相应

地要淘汰一批滞销商品。

(二) 滞销商品的选择标准

1. 销售额排行榜：根据本公司POS系统提供的销售信息资料,挑选

若干排名最后的商品作为淘汰对象,淘汰商品数大体上与引入新

商品数相当，以销售排行榜为淘汰标准，在执行时要考虑两个因

素:一是排行靠后的商品是否是为了保证商品的齐全性才采购进

场的;二是排行靠后的商品是否是由于季节性因素才销售欠佳.如

果是这两个因素造成的滞销,对其淘汰应持慎重态度。

2. 最低销售量或最低销售额：对于那些单价低、体积大的商品，可

规定一个最低销售量或低销售额达不到这一标准的，列入淘汰商

品,否则会占用大量宝贵货架空间,影响整个仓储空间使用率。实

施这一标准时,应注意这些商品销售不佳是否与营销策略及销售

方式有关。

3. 商品质量：对被技术监督部门或卫生部门宣布为不合格商品的,

理所当然应将其淘汰。

(三) 商品淘汰的作业程序

1. 列出淘汰商品清单，交市场部总监确认.核实.批准。

2. 统计出所有淘汰商品的库存量及金额。

3. 确定商品淘汰日期。物流部最好每个月固定某几个日期为商品淘

汰日，这几个日期统一把淘汰商品撤出货架，等待处理。

4. 淘汰商品的供应商贷款抵扣。到财务部门查询被淘汰商品的供应

商是否有尚未支付的贷款，如有，则作淘汰商品抵扣货款的会计

处理，并将淘汰商品退给供应商。

5. 选择滞商品的处理方式。

6. 将淘汰商品记录存档，以便查询，避免时间长或人事变动等因素

将淘汰商品再次引入。

（四）滞销商品的处理方式

退货的处理方式是滞销商品淘汰的核心问题之一。

为了降低退货过程中的无效物流成本，目前通常采取的做法是在淘汰商品确定

后，立即与供应商进行谈判，商谈2个月或3个月后确定退货处理方法，争取成一份退货处理协议，按以下两种方式处理退货：一是将该商品作一次性削价处理；二是将该商品作为特别促销商品。

这种现代退货处理方式为非实际退货方式（即并没有实际将货退还给供应商），

它除了具有能大幅度降低退货的物流成本的优点之外，还为本公司促销活动增添了更丰富的内容。需要说明的是：

1．选择非实际退贷方式还是实际退货方式的标准，削价处理或特别促销的

损失是否小于实际退货的物流成本。

2．采取非实际退货方式，在签订的“退货处理协议”中，要合理确定本公

司和客户对价格损失的分摊比例，本公司切不可贪图蝇头小利损害与广

大客户良好合作的企业形象和信誉。

3．标明保质期是消费者选择购买商品的重要因素，本公司与客户之间也可

参照淘汰商品（虽然该商品本身不属于淘汰商品）的非实际退货处理方

式，签订一分长期“退货处理协”，把即将到达或超过保质期的库存商

品的削价处理或特别促销处理的办法纳入程序化管理轨道。

4．如果退货物流成本小于削价处理损失，而采取实际退货处理方式时，本

公司要对各客户退货撤架以及空置陈列货架的调整补充进行及时统一

安排，保证衔接过程的连续性。

1、退货：

这是滞销库存出现时，客户的第一个反应。毕竟这样损失最小。 客户的退货原因：采购部门要求退货的商品，一般数量较大，属于季节性商品或滞销商品。有质量问题的商品。具备退货条件的供应商商品。双方在合同中约定可以退货的商品。 销售后顾客发现有质量问题的商品。

2、换货：

供应商和零售商环节都有可能产生残次商品：零售商在批量收货时只能抽样验收，供应商在生产、运输环节造成的少量残次商品就可能流入零售商的仓库中；产品长期在仓库堆放或架位陈列，也会产生部分残次商品。

残次品无法正常销售，通常采取换货方式消化或内部折价销售及福利品发放。

3、调拨：

对于本公司整体而言，某一个客户的商品滞销并不可怕。公司可以通过内部调拨环节来解决问题。

4、集中清仓促销或联合促销

清仓商品即通过降价或赠送捆绑商品处理滞销商品、过季商品以及有质量瑕疵的商品。

清仓商品陈列注意以下几点：

清仓商品集中陈列：一是增加商品的可视性和吸引力；二是保证滞销商品库存清理干净。

清仓商品一般采取：统一降价处理；异地清仓处理；与滞销商品供应商合作，由厂商根据商品的特性捆绑一些赠品进行促销。

5、调整商品品类及其陈列位置

有些商品销售不畅的主要原因是商品陈列位置有误或商品品类划分出现了问题。

商品的陈列应当根据消费者的购物习惯进行相应的品类划分陈列。

提醒美导要注意陈列调整及有效引导。

6、卖给其他零售商家

把剩余过量商品卖给其他零售商。

7、内部消化

本公司女性比例较大，可考虑将一些无法正常销售的商品采取内部消化或内部职工及家属朋友购买的方式清理滞销库存。

8、等待商品的下一个春天

最后清理滞销库存的方式就是把经营的商品留到下一个季节。这种方式适合高价、非流行商品。但通常来说，由于过多的存货成本，不值得保持这类商品。 近期，我对仓库滞销品进行了一次大规模的盘点,同时也要求各品牌库管员将不好卖的产品报了上来，结果自己都吓了一跳.我司仓库的整个滞销品库存竟然达到了几十多万.虽然这个数字不会对公司造成很大的影响，但我还是吃了一惊.也经过和几个库管员的讨论,建议进行大规模的特卖.

有效期在2012年11月之前的。现在按时间的长短来进行分批销售，毕竟货在仓库里是卖不出一样的。

采取的方式:

1、对于品相较好，有效期较长的产品，全线3折。

2、对于差的，弄了几个框，分别是19元3件，39元3件，69元3件，99元3件。3、还有9元特价品，5元特价，1元特价

4、有买正价，送滞销的。

5、买一送2什么的。

6、还有横向联盟的方法，买这个品牌什么产品，我也送另外品牌的商品。相对的品牌也提供一定的产品给这个品牌。

总之，基本上所有的方法都可以尝试，但客户及员工不一定相信，也可按照客户的市场规律来调整，如凯婷卖的好的，我就大批的凯婷调过去，也是分市场的。但销售状况也并不一定很好。不能急于求成，形成处理滞销品及残次品的流程及管理制度是关键。

另外，强烈建议公司：

一、要对市场部的选择品牌方向及订货情况严加监督控制，尽量减少库存资金占有率，提高库存资金周转率。

二、同时要求市场部对客户的退货情况重点加以控制，使客户与公司共同分担库存压力。

三、严禁为了冲击销售额度及完成销售任务，暗地操作虚假销售，这样会对公司运营造成一系列的恶性连锁反应。

四、各品牌的总监及经理应每月不定期的到物流部仓库，实地及时的了解库存滞销品及残次品的实际情况，获得实际信息后找到滞销原因，通过运营工作会议集体讨论决定解决方案试行，然后经市场检验，根据实际情况及时调整处理方案。物流部将相应的对库存滞销品及残次品加以重点统计及管理。

五、汤总、曹副总也应该每月不定期的到物流部仓库视察，实地了解库存滞销品及残次品处理情况及仓库各品牌收发货情况。

六、个人申请参加各品牌的运营工作会议，对各品牌的经营情况及时了解，做到工作上的及时沟通衔接。另外，我也会加强对各品牌产品知识的学习，通过对经营情况的了解及各项销售的统计，向各位品牌总监请教学习，参照库存情况对物流部的库存控制重点管理。

最后说几句题外话，公司正处在从中小企业到中大型企业的过渡期，发展迅速，经营规模及业务体量都在成倍增大，一定要重视减少库存资金占有率，增加库存资金周转率，以我在前较大型公司的经验，这样可以让公司在发展的过程中较少很多不必要的损失，少走弯路，为公司发展提供良好的营运发展空间。

定型质量出现次品的处罚制度篇八
《印刷活动残次品销毁制度 5》

定型质量出现次品的处罚制度篇九
《(供参考)成品、材料、次品、总仓仓库制度》

仓库工作简要

1、 按时上下班

2、 严忠职守，严禁擅自离岗

3、 货物进出要登记

4、 货物进出库安排要合理有序

5、 严格验收、合理有序发放、安全保管、及时准确盘点

6、 货物摆放要整齐

7、 按时、准确做好货物的账务工作，及时上报

8、 合理控制物品使用，提倡节约

9、 做好仓库的安全、防火和防盗

10、 保持仓库整洁

废品仓库规章制度

1． 次品、废品的入库

仓库保管员应根据统计员开出的“次、废品明细表”对转入的次品和废品进行核对，封锁总裁后，开出次废入库单，入库单上应注明上面次品是目前不能得用的，还是可以和厂家调换的以及该次品的名称所属厂家及数量。

2．次品、废品的出库

1) 车间领用次品时，仓库保存管员库开出“次品出库明细表”，该表要详细表明发出次品的名称所属厂家及数量。

2) 废品出库进，仓库保管员应开出“废品出库明细表”该表要详细列明发出废品的名称、数量。

3) 仓库保管员应根据每日开出的“次品废品入库单”，以及次品、废品出、入库明细表，按不同的品种分别登记入帐。

4) 对每日开出的各种出入库单据，应于次日上午8：30以前交财务部门。

5) 每月最后一天，该仓库保存管员应对本仓库所属的次品及废品进行实地盘点，根据盘存结果填写“次品、废品盘存表”，该表应于每日2日下午5点前交财务部门，每拖延一日扣除该仓库保存管员当月工资 5元。

6) 对该仓库盘存所中所列数据，财务部门将进行实地抽查，每发现一处帐实不符现再现象，扣除该仓库保存管员当月工资 5元。

7) 以上各规定如能认真执行，无差错发生，月底将对该仓库保管员管理给予100元的奖励。

成品仓库（计划组）规章制度

一、成品的出入库

1．成品的入库 成品入库时，保管员应根据该批产品下达的任务单上的生产数量，减去车间统计员所统计的次品和废品的数量后进行核对，无误后开出“成品入库单”，成品入库单上有关人员的签字要完备。

2．成品的出库

成品出库时，应填写“成品出库单”并出详细的列出该批产品的品名、

数量，填写要规范，及时，正确，清楚，有关人员的签字在完备。

3．对以上所开出的出入库单据必须在次日上午8：30前交财务部门一份。

4．以上三条规定，将由财务部进行不定期抽查，每违反一条，将接违反此规定的次数，给予该仓库负责人每次5元，其它管理员每次2元的罚款从当月工资中扣除。

二、成品的月末盘存

1． 成品仓库每月的盘存时间定为每月最后一天。

2． 成品盘存表中所列的产品口品种、数量一定要完整，准确、不得遗漏，

切实做到帐实相符

3． 成品盘存表必须于每月1日下午5：00以前交财务部，违者将按每拖延

一日对该仓库负责人给予5元罚款，其它保管员每日扣2元，从当月工资中扣除。

4． 财务人员对该仓库报送的数据，将进行实地抽查，每发现一种帐实不符

的产品，扣除该仓库负责人当月工资5元，其它保管员扣当月工资 2元。

三、对成品仓库（计划组）的奖励规定：

对以上各项规定，如该仓库管理人员都能正确执行，列差错发生，则月底将对该仓库负责人奖励100元，其它管理人员奖励50元。

厂部

材料仓库规章制度

一、 材料的收支

1． 对各种材料的存地点，该仓库保管员要做到心中有数。

2． 材料的收发要及时、准确。

3． 材料出入库单据的填写要及时，准确，完整，有关人员的签字在完备

（如领料人、发料人等）

4． 对以上所开出的出库、入库单据要及时入帐。

5． 以上每天所开出的出库、入库单据项项在次日上午8：30前交财务部

门。

6． 以上五项规定，每违反一条，将按违反此规定的次数，给予当事人每

次5元的罚款，从当有工资中扣除。

二、材料的盘存

1． 材料的盘存时间定为每月底最后一天。

2． 为减少仓库保管员在盘存当日的工作量，保证所盘数据的准确性，

各工段要提前一天把生产中所需要的各种材料尽可能地领出，无特殊原因，不得领用材料。

3． 材料盘存表必须于每月四日下午五点以前送交财务部，每拖延一个

日扣除仓库负责人每天五元工资，其它保管员每天扣2元工资。

4． 材料盘存所列数据应准确无误，不得漏盘，做到帐实相符，帐表相

符。

5． 财务人员对仓库保管员所盘的数据，应进行实地抽查，每发现一种

帐实不符的材料，扣除该仓库负责人5元工资 ，其它保管员扣除2元。

三、对仓库保管人员的奖励：

以上各项规定，如该仓库保存管员都能正确执行，无差错发生，则对该仓库负责人每月奖励100元，其它保管人员50元。

厂部

仓库管理制度

1. 定期整理仓库，做好仓库日常卫生工作。

2. 必须了解本厂生产运作，熟悉材料用途和性能。

3. 对入库货物和支出货物登记入册，以备待查；保证常需用品不断货；对脱模剂等易消耗品必须做到以旧换新。

4. 详细登记货品已知价格、规格、质量，采购时做到货比三家。

5. 对各部门（车间）上报所需购置物品进行核实；开单注明上次购入价，交由采购员采购；在采购员交付物品时，进行验收、复核价格、在发票上签字；对不常用物品或金额较大必须上报总经理。

6. 采购员购入物品时，必须先将物品上交仓库员，由仓库员验收签字后，自己签字，再向财务员报销发票。

7. 对仓库员直接购入的物品，认真验收发票和物品质量后签字；签字时必须写明本公司名称和购入员姓名，字体必须清晰；对次品或不合格物品及时做好退货等相关处理。

定型质量出现次品的处罚制度篇十
《质量专业理论与务实》

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