仓库管理程序

导读：　仓库管理程序篇一《仓库管理程序1》 ...

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仓库管理程序篇一
《仓库管理程序1》

仓库管理办法及程序

一、总则

1. 为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。

2. 本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。

二、管理原则和体制

1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。

2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。

3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管理员。

4.仓库对各类物资进行分类统计，分为A类、B 类、C类，分别以重点、次要和一般性级别管理。

5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。

三、存货计划与控制

1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。

2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。

3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。

四、入库

1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库。

2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。

3.仓管员于物料入库时发现问题，未及时于次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。

4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。

五、出货

1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。

2.仓管部门对领用要求，于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。

3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。

4.领料人于物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。

5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。

6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼，热情主动服务。

7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。

六、物料保管

仓管对各类物料的储存要项：

1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位；

2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；

3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

4.对危险物品隔离管制；

5.地面负荷不得过大、超限；

6.通道不得乱堆放物品；

7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。

八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。

九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。

十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。

十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。

十二、定期结仓库盘存。

1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。

每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。

对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。

十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。

十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。

十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。

物料运输

1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。

2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。

3.物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。

十六、附则

1.为提高仓库管理效率，公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。

2.本办法由仓管部门解释、补充，由公司总经理颁发生效

物控部管理制度（1）

目 录

1.0 目录 …………………………………………………………………………1

2.0 总则 …………………………………………………………………………2

3.0 目标及职责 …………………………………………………………………2

4.0 组织结构图…………………………………………………………………2

5.0 人员定编……………………………………………………2

6.0 职务说明书 …………………………………………………………………………3

7.0 物控管理控制程序………………………………………………………………………9

8.0 物料管制流程图 …………………………………………………………………11

9.0 仓库管理制度 ……………………………………………………………………17

10.0 仓库作业流程图 ………………………………………………………………………19

11.0 辅助材料控制流程 …………………………………………………21

12.0 半成品ERP出入库流程 ………………………………………………………………23

12.0 成品管制程序 …………………………………………………………………24

13.0 成品管制流程 ………………………………………………………………………… 26

14.0 市场部ERP出货补充流程 …………………………………………………………… 27

15.0 关于物料领用控制流程 …………………………………………………………………28

16.0 ABC物料分类明细 ……………………………………………………………… 28

1.0 总则

1.1 本手册之目的

为明确物控部权责范围，使公司与物控部相关之工作能够文件化、规范化操作及健全完善公司的物料管理制度，特制定本手册。

本手册详细阐述了物控部的工作职责、公司目前正在实施的部分物料领用控制制度及日常工作程序，由物控部拟制经总经理批准，于本公司相关范围内实行。

1.2 本手册之控制

1.2.1 本手册同时作为物控部管理制度的主体部分，分发各部门由各相关部门最高管理人员妥善保管，并列入各相关人员培训交接范围之内。

1.2.2 如本手册在实际运作中存在需要作出修改、补充、完善的地方，由相关提议人提出更改申请，物控部接到更改申请后组织相关人员进行讨论、修改并将修改内容呈送总经理批准并实施。

2. 0目标及职责

2.1 目标

物控部作为公司的生产物料计划部是公司重要的生产保障部门，也是重要的物流和成本控制部门。在负责实施日常工作的同时也是物料订购，领用，控制的维护及执行，因此本部门的目标非常明确：为生产部门及其他部门提供物料保障的同时亦确保公司物料制度得到彻底的执行。

2.2组织结构图，

物 控 部 组 织 结 构 图

物控部经理

物控部经理

PMC

原材料仓主管

成品仓组长

PMC

PC

MC

成品仓

搬运组

线材仓

壳料仓

包材仓

五金仓

半成品仓

电子仓

辅料仓

人 员 定 编

2.3人员定编及职务说明书 ：

2.3.1人员定编：

P M C： 经 理 1人，

计划员（ PC ） 1人

物控员（ MC ） 1人，

原材料仓： 主 管 1人

辅料仓，线材仓 1人

壳料仓： 1人

五金仓： 1人

包材仓，半成品仓 1人

电子仓： 2人

成品仓： 组 长 1人

搬运工： 2人

共计 13人

2.3.2物控部人员定员13人,如因工作量的加大,需增加人员,必须经总经理批准。 制单： 审核： 批准：

物控部职务说明书

物控经理：

物控员（MC）：

计划员（PC）：

仓库管理程序篇二
《仓库管理程序文件》

仓库管理程序篇三
《仓库管理程序》

仓库管理程序

一.目的

为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。

二.适应范围

适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。

三.职责

1.仓 库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致；

2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控；

3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业；

4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调；

四.仓库进、出、存管控流程

1.入库管理

1.1、供应商送货

1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单；

1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期；

1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外）

1.2、收料

1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态；

1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料；

1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。

1.3、来料检验

1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验；

1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名；

1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、挑选、特采使用》；

1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。

1.4、入库

1.4.1、收料员接到IQC检验完成的送检单后，将检验判定合格物料的送检单转责任仓管员进行入库作业；

1.4.2、仓管员依据送检单再次核对物料的：订单号、品名、编码、规格、型号及包装，并对数量进行复

点，确认无误后将物料转入仓库指定库位，做好整理、整顿工作；

1.4.3、仓管员对已入库完成的送检单进行物料卡和系统帐的入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，

确保仓库系统帐务的及时、准确无误；

1.4.4、仓管员对已入帐的单据签名后分类整理、归档、备查。

2.进出库管理

2.1、生产备发料

2.1.1、仓管员接到PMC下发的生产计划和备料通知单后，必须提前四小时将生产所需之物料按单备好

并集中放置于备料区待发料。

2.1.2、仓管员将已备好的物料与生产领料员进行数量交接，经双方确认无误后物料员在备料单上签字接

收并将物料转运至生产现场的物料放置区；注明：经物料员签字接收后的物料数量由生产部自行负责。

2.1.3、仓管员对已发料完成的备料单，进行物料卡和系统帐的扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，

确保仓库系统帐务的及时、准确无误；

2.1.4、仓管员对已扣帐的单据签名后分类整理、归档、备查。

2.2、生产合格物料退仓

2.2.1、生产物料员对订单生产完成后所剩之合格物产的退仓，必须开出书面的生产退料单，注明：订单

号、编码、品名、规格、型号、数量及退料原因，经部门主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；

2.2.2、仓管员在接收生产合格物料的退仓时应对退料单与实际退仓物料的信息和数量进行核对，无误后

签字接收并对所退物料进行库位归类，整理摆放好；

2.2.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓库

系统帐务的及时、准确无误；

2.2.4、仓管员对已入帐的退料单进行分类整理、归档、备查。

2.3、生产不合格品退仓

2.3.1、生产物料员对制程不合格品物料的退仓开出书面的生产退料单，注明：订单号、编码、品名、规

格、型号、数量及退料原因，经品管部、生产部主管及仓库主管签字后，连单带物一起交接给责任仓管员；

2.3.2、仓管员在接到生产制程不合格品退料单时，应对退料单与实际所退之物料进行核对，确认无误后

签字接收，并将所退的不合格物料放置于不合格品仓，进行库位归类，整理摆放好；注明：仓库不接收生产制程中的不合格半成品退仓，生产需自行安排对半成品进行拆装后将不合格的配件开单安排退仓。

2.3.3、仓管员依据退料单在物料卡和系统帐中进行入帐作业（所退之不合格物料入不合格品仓帐)，帐务

必须做到今日帐、今日毕，确保仓库系统帐务的及时、准确无误；

2.3.4、仓管员对已入帐的不合格品退料单进行分类整理、归档、备查。

3.超订单领料管理

3.1、生产部因生产制程不良和制程报废率过高而导致生产订单所领物料数量不足时，物料员必须开出书

面的生产超领单注明：订单号、编码、品名、规格、型号及数量并备注超领原因，由部门主管和仓库主管签字确认经PMC签字审批后，再到仓库进行按单领料作业；

3.2、仓管员接到生产超领单后，先确认超领的审批程序是否完成，确认OK后，按单发料并签字；

3.3、他管员依据生产超领单在物料卡和系统帐中进行扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确保仓

库系统帐务的及时、准确无误；

3.4、仓管员对已入帐的生产超领单进行分类整理、归档、备查。

4.成品进出库管理

4.1、成品入库

4.1.1、生产完工之成品入库时，生产部物料员须开出书面的成品入库单注明：客户名称、生产任务单

号、生产计划单号、品名、规格、型号及数量，经品质部判定签字及生产部门主管和仓库主管签字后，连单带物转成品仓管员接收；

4.1.2、成品仓管员在接收生产成品入库时，应对所入库的成品与入库单进行信息核对及包装确认，无误

后按单接收成品入库并签字；

4.1.3、成品仓管员依据成品入库单在物料卡和系统帐中进行入帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，

确保仓库系统帐务的及时、准确无误；

4.1.4、成品仓管员每天下班前提交当天的成品入库日报表给销售部、PMC部；

4.1.5、成品仓管员对已入帐的成品入库单进行分类整理、归档、备查。

4.2、成品发货

4.2.1、销售部收到成品入库日报表后，须确认已入库完成之成品所属客户的货款应付状况，确认客户应

付货款完成后，下发客户出货通知给PMC部；

4.2.2、PMC接到销售下发的客户出货通知后，下达成品出货计划到成品仓库，出货计划应注明：客户名

称、订单号、任务单号、品名、规格、型号、数量及客户的其它出货要求；

4.2.3、成品仓管员收到PMC下达的成品出货计划后，提前对要出货的成品进行数量及库位的确认和整

理，成品出货时仓管员应开出书面的成品出库单经仓库主管确认，PMC部审核，销售部审批后安排装车出货；

4.2.4、成品出货时装运车辆的出厂必须由成品仓管员开出车辆出厂放行条，放行条须注明：出厂车辆的

车牌号、车辆出厂原因、司机签字、仓管员签字经仓库主管审批后，装运车辆才能凭放行条出厂发货；（门卫室收到出厂车辆放行条时，应对放行条与出厂车辆进行简单的确认，并收回放行条后对出厂车辆进行放行）；

4.2.5、成品仓管员依据成品出货单在物料卡及系统中进行扣帐作业，帐务必须做到今日帐、今日毕，确

保仓库系统帐务的及时、准确无误；

4.2.6、成品仓管员对已入帐的成品出库单进行分类整理、归档、备查。

五.物料储存管理

1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意通风、防尘、防潮、防蛀、防火、防塌等；

2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得存储；

3、仓库内不得吸烟动用明火（若工程需要烧焊应先申请，并由专人负责看管）

4、物料不得直接放于地面上，以免受潮而变质或刮花；

5、物料堆放高度应适宜、可靠，以免物料受压变形或倒塌后破损；

6、未经直接上经允许，闲杂人员不得进入仓库；

7、仓库区域通道保持畅通，严禁在通道内摆放物料；

8、每日对物料进行循环核对，报表整理，帐、物、卡的处理，及相关报表的上交；

9、下班前，将仓库的电源、门窗关闭、以确保仓库的安全。

六.盘点管理

1、仓库物料每月须进行一次盘点，一般为每月的月底对各仓所库存物料进行盘点。盘点时由仓库主管组

织，仓管员，杂工等相关人员参加。仓库负责根据盘点结果编制《盘点报表》；

2、财务部应盘点结果进行分析，对有盈亏数的物料，经仓库人员的核实确认，总经理进行审批后方可进

行调帐；

3、对于盘点盈亏数，仓库主管应组织原因调查，并提出解决方案，总经理批准后组织实施。同时财务部

应对仓库的实施情况进行跟踪与验证。

七.相关表单

1.《送货单》

2.《备料单》

3.《生产退料单》

4.《领料单》

5.《成品入库单》

6.《成品出库单》

7.《放行条》

仓库管理程序篇四
《仓库管理程序》

仓库管理程序篇五
《程序文件----- 仓库管理程序》

仓库管理程序篇六
《仓库管理程序》

仓库管理程序篇七
《仓库管理程序》

仓库管理程序篇八
《仓库管理程序》

仓库管理程序篇九
《仓库管理程序》

1. 目的

为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产，特制定本文件。 2. 范围

适用于对本公司所有生产主料、辅料、外发加工半成品、成品、待处理品、顾客提供物品的控制管理。 3. 职责

3.1货仓负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等管理工作。 3.2 品管部负责原物料、半成品、成品进仓前之检验工作。 4. 定义 （无） 5. 作业程序

5.1 作业流程图(见附件一、二) 5.2 原材料的入仓：

5.2.1当收料员接到供方的“送货单”后与本组织的“PO”单进行名称、数量、规格、型

号的核对，然后填写“送检单”（见附件三） 之表头，通知品管部IQC检验。

5.2.2 原材料的检验及入库：

正常情况下，仓库一定要见到物料“IQC检验标识” （见附件四）或供方的标识

上盖有本公司蓝色检验合格章（见附件五），收料员才能将该原材料办理入库手续。（参见《来料检验程序》） 5.2.2.1 检验结果特殊处理。

特殊情况下（例如生产任务紧急、属公司采购责任错购物料等），虽然部份

合格或错误但判定为“特采”、“紧急放行”，经部门主管或总经理签名同意，仓库可办理入库手续。

5.2.2.2 由于特殊原因，来不及检验时，仓管员可暂收，核对好合同号、货号、数

量后移入红色“待处理区”，并在“送货单”上注明“数量已核对，尚未品

检！”字样。

5.2.2.3 对于客供品同样要经品检和数量的核对，才能入库，入库后要在“IQC检

验标识”上作适当标识。（参见《顾客服务程序》）

5.2.2.4 对于免检产品可免于品检，当正常物料入库。

5.2.2.5对于检验不合格的物料需开货仓专用退货单退回供方(见附件六)。

5.2.3 核数和对单。

办理入库手续时，仓管员要拿“送货单”之数量与所送物料实际数量核对。如数量有 误，则在“送货单”上注明实际数量，并通知收料员及采购员与供方协调，登帐时依 实际数量为据。

5.2.4 物料入库归位、摆放。

当所收物料的质量和数量均无误后，仓管员应派搬运工将其搬运入库，按规定位置和摆放规则摆放，标示上、中、下旬先进先出贴纸。

5.2.5 建立物料卡和登记帐册。

当物料进仓归位后，仓管员应开货仓专用入仓单（见附件七），并在 “存货记数帐” （见附件八）上登记入帐。并注意保持帐、物、卡统一。

5.3 库房的管理。

5.3.1 库存管理。

5.3.1.1一般情况下，生产物料严格按“采购物料申请表”之“需采购量”采购，

不得超量采购（即控制在正常损耗之内），如需超量采购（如目前市场上该物料供应紧张），必须经上级批准方可。通用性零配件可采购一定的安全库存，但不得超过最高库存量。如有呆料应及时上报或采取措施。

5.3.1.2对于顾客提供品一般不能代替或更改，如需更改或代替，必须征得顾客同

意。

5.3.2物料盘点

5.3.2.1抽盘

当发现问题，或稽查仓管员成绩时，采购或货仓主管可根据情况不定期对各仓库或某种（或几种）材料进行抽查盘点，然后将抽查结果登记在“物料盘点表”（见附件九）上。 5.3.2.2月度盘点

各仓每月度要进行物料盘点，并将盘点结果填写在“物料盘点表”上，经盘点人签名后，交货仓主管审核后分发给相关部门，然后向总经理汇报。如发现异常情况，需有针对性的重盘或报告上级处理。

5.3.2.3年终清查

各仓库每年要进行年终物料清查，对在仓品进行彻底盘点，将盘点结果登记在“物料盘点表”上，并作成年终总结报告。

5.3.2.3.1各车间储存的原材料、半成品、成品由车间负责盘点，并填写“物

料盘点表” 交相关部门。

5.3.3 货仓规划

定“深圳科巨电子有限公司货仓平面图”并作为受控三阶文件，一经批准，库区物料摆放一般要照平面图执行。（参见《深圳科巨电子有限公司平面图》）

5.3.3.2货仓标识

货仓标识要规范， “待处理区”必须用红字白底予以标识。区域标识牌大小应一致。 5.3.4物料的防护和保管

5.3.4.1物料的搬运和摆放规定

物料在搬运过程中应视物件之状况选择适当的搬运工具，以人、物安全为原则，严禁重摔、碰撞，以免损坏。

5.3.4.2库房环境

5.3.4.2.1 通风、采光情况

库房要求空气流通，特别是存放天那水、油漆等化学物品的空间，通风情况尤其要注意。库房要求光线正常，尤其主料仓、辅料仓的光线情况。

5.3.4.2.2 电气线路、消防器材和通道情况

仓库的电气线路距离物料要保持适当的距离。

仓库内要有足够的消防器材（如灭火器等），并且要求易拿易取。对消防器材要经常检查。

仓库内的走火通道，要求保持畅通无阻，不得随便摆放物料、用具等。

5.3.4.2.3 仓库防潮措施

5.3.3.1 货仓部对货仓进行规划并划出规划图，交ISO推委会整理、汇总后，制

物料一般要求放置在栈板上，不能放在栈板上的，要求用胶框/胶袋装好。

5.4 原材料出仓。

5.4.1当仓库接到PMC发出的套料单(见附件十)进行备料,然后将欠缺物料及时填写欠料

表(见附件十一)。

5.4.2当仓库接到用料部门发出的“生产线领料单”（见附件十二）时，仓管应核对

领料单上所领物料名称、规格、型号、数量、等。无误后，执行发料，发料时首先 本着先进先出的原则发料，发料需双方点数核对，领料方有必要查核一下物料的质 量、规格、型号、数量状况，必须注意，没有品管部加盖或标注质量状况标识的物 料，不准出库使用（免检物料除外）。 5.4.3 物料出仓后，仓管员要及时登记帐本。 5.4.4 物料出厂

凡仓库物料需搬运（运输）出厂时，需由指定专人填写“货物放行条”（见附件十三），经总经理或者代理人签名，门卫保安人员检查后方可出厂。

5.5 物料异常处理。（参见《生产和服务运作程序》）

5.5.1在生产过程中或结束后，生产现场如留有好的余料（包括生产损耗、来料不良材料）

需退仓时，退料部门需先整理，然后填写“生产线专用入仓单”（见附件十四），经车间主管审核，各相关部门批准，IQC判定后执行，办理退仓手续时，双方需点数核准。 5.5.2 材料补领

在生产过程中，如发现材料异常（如：生产损耗、原包装差数量），需要补领材料时，需领部门填写“补料单”，经部门主管审核，相关部门批准后，方可向仓库补领料。

5.5.3 供方、外发加工厂商材料异常。在生产过程中，发现材料异常时，品管部填

写“品质异常联络单”给采购部，再由采购部联络处理。

5.5.4 仓库要对特采、紧急放行、降级使用、让步放行的材料做特别的标识。 5.5.5 报废规定

当认为物料的使用价值已失去时，仓管可填写“报废申请表”（见附件十六）申请报废。所有的报废物品必须经总经理批准。

5.6 包装成品的控制。（见附件二）

5.6.1装配车间包装完毕后，应将包装成品及时搬至待验区，并填写“QA检验报告”

（见附件十八）之表头，通知品管部检验。 5.6.2 品质检验。（参见《最终检验程序》） 5.6.3 核数和对单。

检验通过后要办理入库手续，入库时，收货人员要根据“生产线专用于入仓单”核对名称、规格型号、颜色数量。然后登记入帐

5.6.4 成品仓收到“成品入库单”后，要及时对所出货品进行清点，出货前应作最终审

核（具体参见《最终检验程序》），出货后要求作出货记录，并填写“存货记数帐”，填写货仓专用“出货单”（见附件十七）。

5.6.5防护管理要求参见《5S管理规定》。

5.7 货仓每天必须对进出仓物料进行登记帐，将当日所发生的所有收发物料的单据分发给相关

部门。

6. 相关文件 7. 使用表单

7.1 送货单 7.2 标识卡

7.3 检验印章样板 7.4 退货单 7.5 货仓专用入仓单 7.6 实物出入帐 7.7 物料盘点表 7.8 领料单 7.9 欠料表 7.10 放行条 7.11 品质异常联络单 7.12 报废申请单

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