房地产管理箴言

导读：　房地产管理箴言(共6篇)房地产销售箴言房地产销售箴言1 要打动顾客的心而不是脑袋，因为心离客户装钱包的口袋最近了。2 对客户的异议自己无法回答时，绝不可敷衍、欺瞒或故意反驳。必须尽可能答复，若不得要领，就必须尽快请示领导，给客户最快捷、满意、正确的答案。3 倾听购买信号——如果你很专心在听的话，当客户已决定要购买时，...

房地产销售箴言
房地产管理箴言 第一篇

房地产销售箴言

1. 要打动顾客的心而不是脑袋，因为心离客户装钱包的口袋最近了。

2. 对客户的异议自己无法回答时，绝不可敷衍、欺瞒或故意反驳。必须尽可能答复，若不得要领，就必须尽快请示领导，给客户最快捷、满意、正确的答案。

3. 倾听购买信号——如果你很专心在听的话，当客户已决定要购买时，通常会给你暗示。倾听比说话更重要

4. 销售的游戏规则是：以成交为目的而开展的一系列活动。虽然成交不等于一切，但没有成交就没有一切。

5. 成交规则第—条：要求客户购买。然而，71％的物业顾问没有与客户达成交易的原因就是，没有向客户提出成交要求

6. 如果你没有向客户提出成交要求，就好象你瞄准了目标却没有扣动扳机。

7. 在你成交的关头你具有坚定的自信，你就是成功的化身，就象—句古老的格言所讲：“成功出自于成功”。

8. 如果物业顾问不能让客户下定，产品知识、销售技巧都毫无意义。不成交，就没有销售，就这么简单

9. 没有成交并不是—件丢脸的事，但不清楚为什么不能成交则是丢脸的。

10.成交建议是向合适的客户在合适的时间提出合适的解决方案。

11.成交时，要说服客户现在就采取行动。拖延成交就可能失去成交机会。—句销售格言就是：今天的成交就在眼前，明天的成交远在天边。

12.以信心十足的态度去克服成交障碍。销售往往是表现与创造购买信心

的能力。

13.如果未能成交，物业顾问要立即与客户约好下一个见面日期——如果在你和客户面对面的时候，都不能约好下—次的时间，以后要想与这位客户见面可就难上加难了。你打出去的每一个电话，至少要促成某种形态的销售

14.物业顾问决不可因为客户没有买你的产品而粗鲁地对待他，那样，你失去的不只是一次销售机会——而是失去一位客户。

15.跟进、跟进、再跟进——如果要成交一套单位需要与客户接触10次，那你不惜一切也要熬到那第10次。

16.与他人(同事及客户)融洽相处。销售不是一场独角戏，要与同事同心协力，与客户成为伙伴

17.努力会带来运气——仔细看看那些运气很好的人，那份好运是他们经过多年努力才得来的，你也能像他们一样好过。

18.不要将失败归咎于他人——承担责任是完成事情的支柱点，努力工作是成事的标准，而完成任务则是你的回报(金钱不是回报——金钱只是圆满完成任务的一个附属品)。

19.坚持到底——你能不能把“不”看成是一种挑战，而非拒绝?你愿不愿意在成交所需的多次拜访中坚持到底?如果你做得到，那么你便开始体会到坚持的力量了。

20.用数字找出你的成功公式——判定你成交一套单位需要多少个线索：看多少次样板房、打多少个电话、多少次讲解会谈，然后再依此公式行事

21.热情面对工作——让每一次成交的感觉都是：这是最棒的一次。

22.留给客户深刻的印象是新的形象、一种专业的形象。当客户走后，想象一下他是怎么描述你呢?你随时都在给他人留下印象，有时候暗淡，有时候鲜明；有时候是好的，有时却是不好的。你可以选择你想留给别人的印象，也必须对自己所留下的印象负责。

23.成交失败的第一定律是：与客户争高低。

24.最高明的对应同行竞争者的攻势，就是风度、产品、热诚服务及敬业的精神。最愚昧的应付同行竞争者的攻势，就是说对方的坏话。

25.物业顾问有时象演员，但既已投入销售行列，就必须敬业、信心十足，且肯定自己的工作是最有价值和意义的。

26.自得其乐——这是最重要的一条，如果你热爱你所做的事，你的成就会更杰出。做你喜欢做的事，会把喜悦带给你周围的人，快乐是有传染性的，而且传染性非常强。

27.业绩是物业顾问的生命，但为达成业绩，置商业道德于不顾、不择手段，是错误的。非荣誉的成功，会为未来种下失败的种子。

28.物业顾问必须时刻注意比较每年每月的业绩波动，并进行反省、检讨，找出症结所在：是人为因素、还是市场变化?是竞争者的策略因素，还是我们的服务质量降低了?等等，才能实际掌握正确状况，寻找对策，以完成任务，创造佳绩。

29.销售前的奉承不如销售后的服务，后者才会永久地吸引客户。

30.如果你送走一位快乐的客户，他会到处替你宣传，帮助你介绍更多的客户。

31.你对老客户在服务方面的“怠慢”正是竞争对手的可乘之机。照此下去，不用多久，你就会陷入危机。

32.我们无法计算有多少客户是因为一点点小的过失而失去的——忘记回电话、忘记倒一杯水、没有说声谢谢、忘记履行对客户的承诺等等。这些小事情正是—个成功的物业顾问与—个失败的物业顾问的差别。

33.据调查，有71％的客户之所以在你的手中成交，是因为他们喜欢你、信任你、尊重你。因此，销售首先是销售你自己。

34.礼节、仪表、谈吐、举止是人与人相处的好坏印象的来源，物业顾问必须多在这方面下功夫。

35.服装不能造就完人，但是初次见面给的人印象，90％产生于服装。

36.第一次成交也许是靠产品的魅力，第二次成交则是靠服务的魅力。

37.信用是销售的最大本钱，人格是销售最大的资产，因此物业顾问可以运用各种策略和手段，但绝不可以欺骗客户。

38.在客户畅谈时，销售就会取得进展。因此，客户说话的时候，不要去打断他，自己说话时，要允许客户打断你。销售是一种沉默的艺术。

39. 就销售而言，善听比善说更重要。

房地产八字箴言及职业规划
房地产管理箴言 第二篇

房产销售经理的八字箴言

如果提一个问题：对于一个销售经理来说，应该具备怎样的素质，恐怕是仁者见仁，智者见智，说出一箩筐来也不足为奇。在笔者多年的销售和管理过程中，在一些方面感触颇多，姑且称之为销售经理的8字箴言，提出来供朋友们参考。

一为亲。亲者，亲热，即多些亲热，少些冷淡。亲与被亲(不是吻)乃人之常情，但作为一个销售经理，由于处于一个高高在上的“管”的位置上，又由于自己也要面对着来自多方面的压力，常常会有意无意的对下属表现出一张冷淡的面孔。作为经理应该多多体谅下属的不易，因为他们在外面常常要面要对客户的冷言冷语，因此回来后迫切需要得到来自经理的温暖，需要经理的安慰和鼓励。否则在外面受了一肚子气，回来再让你给骂个狗血喷头，那不是把人往死路上逼吗？不过也有的时候他甚至会感到挨骂倒还不是最坏的事，至少说明还在受着经理的关注。最糟糕的是有的时候经理对下属不闻不问，甚至有点任其自生自灭的味道，那不能不说是下属的悲哀，当然也更是经理的悲哀。一个正面的例子是，我曾经有一个领导，无论什么时候，无论对谁都能表现出一种象是对自己亲爹(或是亲儿子)一样的热情，而且绝对让你感到真诚。用不了几分钟就会让你全身放松，认定其是“自己人”掏出满心窝子的话。绝了!因此从之者众。所以，作为经理的我们，不能不力而学之。

二为仁。仁者，仁爱，即多些仁爱，少些指责。家有小女初长，因此很是关爱对孩子的教育问题(唉，做了销售经理，还是驻外，真是难得再有时间教育孩子)。前些天有客户朋友推荐了本《卡尔威特的教育》，看后感触良多。如果你想让几岁的孩子多认几个字、多会几首歌、多学点什么本事，最佳的方式是想办法引起其兴趣，让其主动去学，而不是逼迫和指责。其实对待下属也是同理，想想我们平时常常会恨铁不成钢，指责下属的能力不行，指责下属的经验不足，指责下属的态度不够端正……也许我们说得都没错，关键是要看我们到底想干嘛。如果想把他杀掉，一一列数他的罪状，那可以；但如果是觉得他有这样那样的不足，想让他改正，那就绝对不是这个方式，而是应该施以仁爱之心，让其感动，进而主动去做。一个有效的做法是把他叫到办公定或是在单独的酒桌上，首先肯定其长处(谁没点长处啊)，再指出不足，最后再拍拍他的肩膀，好好鼓励一下，然后以观后效。否则，过多的指责只会引起逆反心理甚至破罐破摔。

三为严。严者，严格，即多些严格，少些放任。一个有战斗力的团队，一定是一个纪律性很严的团队，很难想象一群散兵游勇能够打赢一场硬仗。比如说要求了要什么时候交表，到时必须得交上，不但要按时，而且要按质，有问题可以提前提出，决不允许到时交不上等到追问再痛陈abcd的客观理由。“宽是害，严是爱”，不能说放之四海皆准，但总体是没错。笔者就曾经有过惨痛的教训：我的一个主管工作相当不错，在成为我的下属之前就曾受到多位领导的好评，因此也很受我的信任。但是后来，她，注意不是“他”，已经在悄然的变质，而由于对她的过份信任，我丝毫也没有察觉。终于有一天，东窗事发，她由于套取公司的费用而被除名(公司仍然保留了她的名誉)，而我也由于管理不严而受到株连。严格不是暴戾，而是对下属必要的要求和监督。作为经理不可不慎思私笃行之。

四为干。干者，干练，即多些干练，少些拖沓。作为销售经理，深入一线的了解市场是必不可少的，否则怎么会有发言权呢？但是，销售经理更重要的工作还是在于对市场调研之后对市场问题的归纳和思考，而这些思考又必须尽快的落实到措施上和行动上，否则也就成了空想。近来看余秋雨先生的《借我一生》，上面提到这么一件事：在其领导的高校内，由于历史原因，形成了大大小小的几十个库房，积累了大量冗余人员，也破坏了校园的优美环境，余校长调查后当机立断，所有仓库一个不剩全部拆除，分流人员，空地栽树种花塑雕像。余先生自己反思，如果不是干脆利落的决断而是循规蹈矩的征求主管领导意见、征求库房群

众意见，保证最终解决不了根本问题。我的一个失败的例子是：我曾经任用了一个不合适的人(当时的情形有点象诸葛亮迫不得已用马谡)，当时考虑的是，先任用了再慢慢培养吧，结果一年多的时间里，任凭我怎么努力也没能使其独当一面。尽管其间我几次下决心想辞掉他，但总是心慈手软，又想也许时间太短，于是一拖再拖。正是由于我的优柔寡断，结果影响了市场，受到领导的责怪，最终还是挥泪斩马谡。不教而诛是不对的，但关键时必须当断则，以免反受其乱。有一句话说是不要等到所有路口都是绿灯了再走，虽然话说得有点强词夺理，但根本意思还是强调做什么事情都应该雷厉风行，尽快行动。

五为隐。隐者，隐藏，即多些隐藏，少些暴露。有利于工作的、有利于团结的话要说，否则尽量不说，需知祸从口出。常常是说者无心，听者有意，一件事经过几张嘴早就变了味，利害者听了哪里还能调查得出说者的语境和初衷，以致最后得罪了人自己都不知是怎么回事(想想过去的文字狱就觉得害怕)。有一次在一个非正式的场合，我曾笑骂我一个多年的下属“你小子***是又懒又馋”。一段时间以后，此人比较正式的对我说：“我想想听听你对我的真实评价，我是不是真的整天不干活，就知道偷懒？”。我说何出此言啊，他说是听别人说的。我当然不承认，实际上，我的这位下属也确实干得不错。后来经过深挖细想，可能是当时我说那句话时的一位在场者后来无意中转述给了别人，经过n次倒口后又传回我的下属耳朵里，就成了那样。说通后，于是尽弃前嫌。尽管这只是特例并且有点离奇，但事后想想还真是挺别扭，幸好，我直爽的下属给了我反馈，幸好我所评价的不是我的上司。“静坐但思己过，闲谈莫谈人非”，也幸好我现在想到了这些，觉得该管一管我的嘴了——尽管这很累。

六为乐。乐者，乐观，即多些乐观，少些抱怨。人生不如意者十之八九。作为销售经理，面对的事情很多，竞争对手的、客户的、下属的、领导的、公司的……因此不如意的也就很多，如果都抱怨不遍，我想我一天都不用干活。其实有时抱怨一下也是件好事，至少可以缓解一下自己的压力，所谓不吐不快。但不能太多。细想，抱怨的作用顶多是停留在“提出问题”的阶段，而我们要的是更进一步的“分析问题”和“解决问题”。否则单纯的抱怨就没有多大意义。销售经理是一个销售团队的灵魂，应该积极的面对困难，并将“能解决一切问题”的勇气和乐观的精神状态传递给自己的下属。否则，想想要是我们自己整天价灰头土脸的，满脑门子官司，那下面的弟兄们还能有主心骨吗？还怎么过啊!

七为正。正者，正直，即多些正直，少些屈迎。做销售的人有时候好象是孙子，包括经理在内，很多时候要忍气吞声。对于客户，对于领导，对于公司的职能部门和掌握我们生杀大权的人，你是不是也吃过饭、送过礼、钓过鱼、洗过澡、什么什么的，这不丢人，也不能就叫歪风斜气。况且有时也不是非得如此不可。不做亏心事，不怕鬼叫门，我活得坦然，干嘛非得把舍不得孝敬老爹老娘的东西给你啊。否则，倒是让人得了便宜还把我们看扁了。正直是一种稀缺资源，应该好好珍惜。只是其难点在于很多事情并不象考试时的判断题，对就是对，错就是错，而是居于对错之间的过渡状态，我们常常不知道该将我们的行为拿捏到什么火候。

八为圆。圆者，圆滑，即多些圆滑，少些刚直。很多时候我们常常认为正直是一种美德，事实上也确实也是这样。我要强调的是在保持正直的同时也要做到一些圆滑，所谓刚柔相济。老子(忘了是不是老子，请原谅我没有去考证，反正是古代先哲)说过，牙齿与舌头相比要坚硬得多，但是总会是牙齿先于舌头脱落。想想文革中的周总理——他当时不知道自己所说的一些话、所做的一些事不对吗？可他能不那么说、能不那么做吗——即使现在看来，我们也不能不佩服他老人家的伟大。再想想彭大元帅在庐山会议上的情形。多说一句，彭老总后来还是向主席认了罪，可还是晚了。如果说为了一些非原则的“刚直”结果连自己也不能保全的话，那我们又能如何实现自己的夙愿!笔者曾经刚直不阿(其实现在也是)，好在我碰到的领导都非常好，即使受到了我的直白顶撞，因为都知道我是一片肝胆，也并不跟我计较。想想万一掌握你生杀大权的领导并不象我的领导那么好，那你可就不一定有我那么幸运了。因此，

“刚”也要讲究一定的方式方法，否则也就成了“愚”。话又说回来，圆也得有一个底线：起码要对得起自己的良心。

个人职业生涯剖析

静下心来，思考自己以后的发展方向，即兴对自己进行了一个简单的剖析，保存下来，以便对自己的职业生涯发展有个参考借鉴作用。

一、内部环境分析：

优势（Strengths）：

1、工作经验及房地产行业经验丰富，能把握每个环节的轻重程度，有较好的行业判断力；

2、积极向上、有冒险精神，习惯往事物的正面和积极面去思考问题，有活力和进取心；

3、处事干练、待人真诚、坦荡开阔、坚忍不拔、做事比较客观、公正、透明；

4、有亲和力，善于与人打交道，有良好的沟通能力和行动力；

5、责任心强，做事认真负责，对托付的事情能尽心尽责去做，有良好的职业道德和专业操守；

6、见多识广，视野开阔，良好的生活历练，有宏观思维高度和战略眼光，理解力和观察力较强，感性、直观、灵敏；

7、在相对有利的环境条件下，善于利用人性化管理充分调动员工主动工作的能动性，有一定的统筹和协调能力；

8、人缘佳诚信好，多年工作经验和社会积累，沉淀有庞大的社会资源、行业资源和客户资源。

劣势（Weaks）：

1、房地产行业理论知识有待不断充实和系统化，需要进一步培养系统地思考问题，有条理的表达自己和艺术地处理事情的能力；

2、微观思维方面不够周全，不够细心，对事情的细部处理欠缺，没有很细致地了解员工心态；

3、缺乏心计，不擅长人事周旋，缺乏在任何条件下的驾御和管理能力；

4、系统连贯演说能力有待加强，在有些正式场合不够积极主动地表达自己,应加强和业内的交流及头脑风暴,形成系统思考问题和发表观点的习惯；

5、对事情进行理性分析的深度不够，多培养和挖掘对事物进行深度思考的潜力,对一些难以处理的事情的解决办法要不断摸索学习提高，并加强整体管理和统御能力。

二、外部环境分析：

机遇（Opportunities）：

多年前沿城市工作和生活经验，培养出良好的创业和敬业精神，创新的理念，坚定的信念，专业的操守，再结合深圳多年的房地产操盘经验和近年在南宁市场积累下来的市场信息和人脉资源，无论对公司和个人来说都会是一个不错的机遇。

目前，适逢南宁的房地产开发和营销代理市场都处于一个转型时期，专业化分工越来越细，开发商对各环节的专业公司的依赖越来越强，东盟博览会及沿北部湾经济圈等多种历史机遇

交织在一起，外来企业与本土企业的搏弈不断加强。随着南宁国际化进程的加快和深化，我们这支历经磨练的专业团队，在逐步规范创新的管理模式的推动下，必将在南宁房地产市场闯出一片属于自己的天地来。而我本人就要充分发挥自己的优势，充分利用已经掌握的房地产行业资源和行业经验，加强公司的全面管理，为公司的进一步发展推波助澜。

威胁（Threats）:

市场是不断变化的，不同的市场环境对人才的要求和需求都不一样，如果不与时俱进，因地制宜，找出一套符合当地市场的运作办法，并适时的克服自己的弱点，不断提高自己的综合能力，加强心理素质的修炼，找到市场的核心竞争力所在的话，是很难在市场中胜出的。 市场中房地产人才在不断的增长，人才辈出，长江后浪推前浪，不进则退。充分认识到自己的不足之处后，要快马加鞭，多跟同行杰出人士学习取经，不断提高自己，在系统的理论知识指导下，把以前工作中积累的实践经验结合起来利用，不断培养自己良好的思维方式和处事习惯，尽量往自己的特长和有兴趣爱好的方面发展。

至于公司的发展方面，人才的选择甚为关健，只有具备了能推动公司发展的专业团队和高素质人才，按我们制订的经营管理目标，逐步克服遇到的种种困难，排除内部和外部的障碍，建立良好的企业文化，培养出一支有市场竞争力的团队，企业品牌的效应就会逐步显现出来。 目前的房地产营销代理市场，竞争相当激烈，我们在目前时机进入这个市场，可以说是面临着很大的挑战.但我们已经在操作的盛世联邦项目可以作为强有力的支撑点，把盛世联邦项目作为我们的样板工程做好并形成良好口碑是我们不二的选择。随着盛世联邦项目的不断推进，我们的形象和实力会逐步的深入到发展商心中，势必为我们进一步拓展市场奠定良好的基础。

三、未来发展的方向

通过以上四个方面的自我剖析和挖掘，给自己未来的发展指明了一个清晰的方向。取长补短，扬长避短，克服自己的缺点，充分发挥自我的优势，通过不断的充实提高自己，选准对自己有利的市场平台，顺水推舟，把握合适的时机就能把自我的价值最大化地发挥，水到渠成，丰厚的回报是不言而喻的。

从具体的岗位发展方向来考虑，应该把自己定位为往“创新型具有开拓能力的经营管理者”努力，做行业和公司的领跑者。

四、现在应该做的准备

上帝总是厚爱那些有准备的人，机会通常都给有准备的人把握到。成功不是随随便便就能做到的，如果你没有相当的全方位的能力，没有契而不舍的精神，没有过人的智商和情商，成功谈何容易？

我认为目前我除了要通过多方面的学习有用的知识，多渠道的借鉴成功者的经验，不断提高自身的综合能力，加强自身综合素质的修炼外，更要从生活的点点滴滴做起，找到一套能够让自己走上成功的模式，努力让自己一步一个脚印的走向自我价值的实现，直到自己人生目标的实现。

房地产相关知识体系、市场营销学、社会关系学、工商管理学、财务管理、金融知识、英语等都是我往后要不断充实自己的领域，希望通过自己不懈的努力，带领团队一起走向成功的彼岸。

房地产销售经典语录
房地产管理箴言 第三篇

房地产销售经典语录

人生需要智慧,选择需要勇气,买XX需要眼光.

生活态度决定生活方式,生活方式取决与消费理念.

你现在买的不是物有所值,而是物超所值.

任何商品

,

价格永远是以价值作为支撑点

人生有遗憾不要紧

,

怕的是一辈子都有遗憾

货比三家不吃亏

,

看好的东西错过了就要吃大亏

.

你当然很精明

,

考虑问题也周到

.

买得起这里房子的人也绝对不是傻瓜

.

同等档次比价格才最合理

晚买不如早买

,

早买不如现在买

合理的投资可使夫妻奋斗减少十年

人的健康是由环境决定的

,【房地产管理箴言】

它不仅只是自然环境

,

还有人文环境

.

房价是由质量决定的【房地产管理箴言】

,

价格越便宜

,

质量就越差

,

房子的寿命是由建筑成本决定的

,

成本越低寿命就越短

.

社区规模的大小

,

决定房子升值空间的大小

.

了解房子从朋友开始

,

选择房子从规模开始

,

定房子从性价比开始

,

健康从运动开始

小康不小康

,

关键看住房

.

远近是曾经用距离衡量

,

现在是用时间衡量

.

买房应在品质

.

质量上斤斤计较

,【房地产管理箴言】

而不是在价格上

,

打折实际是表面受益

,

实际还是羊毛出在羊身上

.

选你所爱

,

爱你所选

买房关注两点:人文环境和配套设施

价格重要,但质量更重要,现在花钱买房,就是捡便宜.

银根紧缩最直接的影响就是:小公司消失

,大公司成熟

.

能不能跟上社会发展的需要也是你的投资升值的关键

. 有运动才有健康,有健康才有幸福

.

房子不光解决住的问题,也是你的一张名片. 品牌就是信誉,品牌就是承诺,品牌就是保障.

你婚还没有结,就考虑以后离婚,正如现在房子还没定,就想着怎么退房,这是典型的为明天担忧，

房子不在大,合适就好,就像找老婆一样,适合你的就是最好的.

嫌货才是买货人,不怕货比货,就怕不识货.

社会在进步,观念在改变,住房也在变,你跟上发展了吗?现在买房就是买发展.

什么都好,什么问题都没了.

喜欢为什么不定? 千金买房,万金买邻. 俗话说:’好马配好鞍’好的小区该有与之相配的优良物管. 什么都可以迁就,买房千万别迁就,因为这不光是你一个人的事,还关系到你一辈子和下一代.

人都有虚荣心,喜欢比较,你周边的朋友都住在社区里,而你连住的地方都没有解决,难道不会有想法. 聪明人创造机会,成功者把握机会,买房子也一样,看好了就定下来就是抓住机会.

人这辈子能有多长,居家的时间几乎占了不起2/3,所以要买就要一步到位.

俗话说:爱一个人,就要全情投入,正如买房子,好房子是值得你投资的,因为它将伴你一生.

万丈高楼平地起,何况还要打地基,等我们小区的周边配套等一切都做好了,我还跟您说这么多吗?

好物业就像宾馆,五星级与三星级能一样吗?

好的物业管理就是一个好管家,就像用手机.爱惜可以用3-5年甚至5-8年,不爱惜只能用1-2年甚至1-2个月.

好的物管就是爱惜手机的那个人,能让你的房子用的更久.

结婚不是为了离婚而结,买房也不是为了退房而买.

市场是检验商品价格的唯一标准.

房价贵不贵?不是你说了算,也不是由我说了算,而是由市场决定的.

机会像小偷,来的时候悄无声息,走的时候才发现损失惨重.

单位房和商品房就像国产货和进口货一样,能用不经用,能看不经看,能住不经住.

追求完美固然好,但再完美也不能成为最好,建筑是一门缺陷的艺术.

不要看我的过去,也不要看我的现在,该看看我的将来.

满园桂花飘香,七里香富于变化,月光下的凤尾竹一定是你和爱人流连忘返的地方.

房地产励志名言
房地产管理箴言 第四篇

1、自我提升，良性竞争；相互欣赏，相互支持。

2、多点沟通，少点抱怨；多点理解，少点争执。

3、借脑用脑没烦恼，借力使力不费力。

4、自信、诚信；用心、创新。房地产励志名言。

5、实施成果要展现，持之以恒是关键。

6、只有勇于承担责任，才能承担更大的责任。

7、明确工作标准，品质一定会更稳。

8、强化竞争意识，营造团队精神。

9、我们的策略是:以质量取胜。

10、因为有缘我们相聚，成功靠大家努力!

11、抱怨事件速处理，客户满意又欢喜。

12、重视合同，确保质量:准时交付，严守承诺。房地产励志名言。

13、责任，我们为我们的行为、行动和结果负责。

14、追求客户满意，15、真诚，我们有以诚相待、诚实守纪、开诚布公的人文环境。

16、争取一个客户不容易，失去一个客户很简单。

17、有一分耕耘，就有一分收获。

18、市场是海，企业是船，质量是帆，人是舵手。

19、市场是企业的方向，质量是企业的生命。

20、投入多一点，方法好一点，绩效自然高一点。

21、重视品质要付出代价，不重视品质代价更高。

22、不绷紧质量的弦，弹不了市场的调。

23、团队精神，是企业文化的核心。

24、客户想到的我们要做到，客户没有想到的我们也要做到。

25、网内存知己，天涯若比邻。

26、每天多卖一百块!

27、产品的品牌就是品质的象征。

28、提高售后服务质量，提升客户满意程度。

29、团结一条心，石头变成金。

30、您的自觉贡献，才有公司的辉煌。

31、务实，踏实做事、忌浮戒躁，企业发展稳步向前。

32、放我的真心在您的手心。()

33、制造须靠低成本，竞争依赖高品质。

34、成功决不容易，还要加倍努力!

35、市场竞争不同情弱者，不创新突破只有出局。

36、因为有我，所以会更好。

37、高效，高效运作、卓越管理，精英团队活力无限。

38、不要小看自己，人有无限可能。

39、顾客是我们的上帝，品质是上帝的需求。

40、赚钱靠大家，幸福你我他。

41、态度决定一切，细节决定成败。

42、只有不完美的产品，没有挑剔的客户。

房地产公司管理制度
房地产管理箴言 第五篇

[篇一:房地产公司行政管理制度]

(一)总则

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

(二)档案管理

第三条归档范围:

公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

第四条档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。房地产公司管理制度。

第五条档案的借阅与索取:

1、总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档；

2、公司其他人员需借阅档案时，要经主管副总经理批准，并办理借阅手续；

3、借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护。

(二)因工作需要使用电脑、传真机、复印机、长途电话的，必须征得部门经理同意后，由办公室对其使用情况进行登记，并安排专人管理。

(三)车辆由办公室统一管理调度。各部门经理因公外出，原则上派车，在公司车辆调派不出的情况下，部门经理外出可乘坐出租车。员工有急事因公外出用车，要填写"用车申请单"，经部门经理签字后由办公室安排，在公司车辆调派不出，而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下，部门经理可以批准员工乘坐出租汽车，并凭"用车申请单"报销。

(四)任何人不得因私使用各种办公设备，若因特殊情况需要使用者，须经办公室主任同意，并填写使用单，费用自理。

七、严守公司业务机密制度

各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况。各部门经理要经常对员工进行职业道德教育，做到不该问的不问，不该讲的不讲。如有违者，公司有权追究责任。

公司财产、办公用品管理

一、公司财产、办公用品由办公室负责管理，并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任，对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评，并予以制止。对情节严重的应及时做出处理。如有遗失和损坏，应由当事人酌情赔偿。

三、各部门需购物品须按月提出购买计划，由部门经理按照"合理、必须、节约"的原则填写<物品购买申请>，注明购买原因、数量及预算价，按相关程序和管理权限报有关领导审批。

四、各部门购买物品计划，经审批后交办公室统一采购，专用或特殊用品需自行采购时，应事先征得办公室核准。

五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。

六、员工领用物品均需填写"物品领用单"。单价在100元以上物品，员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的，应有但是人酌情赔偿，赔偿由办公室会同财务部门核定，大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。

七、物品报废须由使用部门经理填写"报废申请单"，由办公室会同财务部门审核，报有关领导批准后执行。

八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。

公章、介绍信使用管理

一、公司公章、介绍信由办公室主任负责保管，部门印章由部门经理负责保管。

二、公司及印章的刻制、启用、停用及销毁应报董事会批准。部门经理的印制、启用、停用及销毁应报总经理批准。

三、印章使用要求

(一)凡属经济合同文本需盖公司级公章和经济合同专用章的应事先经过董事会或其授权人员批准。

(二)凡属对外公文需盖公司级公章的，应事先征得总经理批准。

(三)凡需携公章外出办事，应事先征得总经理签字批准，用后立即退回办公室。

(四)凡属一般例行公事、联系业务等需加该公司级公章的，需经办公室主任批准。

(五)凡属因公需要加盖部门印章的，须经部门经理同意。

(六)部门及公章只适用于不发生任何经济责任的一般业务往来。

(七)各类公章的使用均应建立登记制度。

四、介绍信使用要求

(一)介绍信均由办公室统一保管出具，开具介绍信须经办公室主任批准。

(二)因公出差需带加盖公司公章的空白介绍信，要有总经理签字批准。如有剩余介绍信应交回办公室注销。

五、办公室有权不定期检查各部门公章、介绍信的使用情况。

[篇五:房地产公司各部门岗位职责]

一、办公室工作内容

(一)公司人事管理工作

1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；

2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；

3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；

4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；

5、负责员工工资的管理工作；

6、负责正式员工劳动合同的签订；

7、负责保存员工相关个人档案资料；

8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；

9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；

10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。

(二)公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；

2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；

3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；

4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；

5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；

6、负责公司文件的管理工作；

7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；

8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；

9、负责公司外围环境卫生的管理；

10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；

11、负责员工食堂工作的管理；

12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；

13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；

14、负责公司大事纪工作；

15、负责信访接待工作；

16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；

17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。

二、办公室主任工作职责

(一)完成公司领导交办的各项工作；

(二)负责公司的人事管理、工资管理工作；

(三)负责公司的财产管理工作；

(四)督促检查各部门执行公司规章制度情况；

(五)行政费用的计划预算编制及使用情况的审核；

(六)公司印章、介绍信及文件档案的管理；

(七)公司的所有后勤保障，即:车辆安排、安保、食堂、接待、票务、

办公用品购置等。

三、经理秘书岗位职责

(一)完成总经理、办公室主任指定交办的各项事务。就总经理交待的事务只对总经理负责，保证总经理与各部门之间上传下达的畅通。

(二)负责转交办理各部门与总经理之间的文件往来。由总经理室发出的各种文件，负责及时反馈各部门在实际执行过程中的问题及建议并了解执行情况。

(三)负责相应的会议记录，并将各部门对每次会议的落实情况及时向总经理汇报。

(四)负责起草总经理交办的各种文件，整理总经理室的文件。搜集、整理、提供相应的信息资料，为总经理对公司各项问题做出决策提供依据。

(五)积极协调好与各部门的各种关系，为开展总经理交办的各项任务创造良好的条件。对于公司外部需会见总经理的人员，做好接待工作。

四、办公室总务工作职责

(一)负责填报公司行政管理费预算审批表。

(二)负责办公用品、低值易耗品和公司其它物品的采购及保管和发放工作。做到帐物清楚、管理有序。

(三)负责管理员工食堂帐物及日常工作。

(四)协助办公室主任完成以下工作:

1、公司的人事管理工作，包括人员招聘、岗位变动、解聘、人事档案、劳动保险等项工作。

2、协调公司对外联络和应急事物，如税务、银行、外管局、地方政府等单位的公关协调。

3、办公设备、车辆、办环境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，确保公司财产安全。

5、营业执照的年检，财务年检的联系。

6、与安委会、派出所、居委会的联络。

7、完成主任交办的其它事务。

五、办公室文秘职责

(一)打印公司文件，并负责办公室电话、传真、复印机等到设备的使用权用与管理；

(二)负责报刊、信件的发放、转送工作；

(三)保证各部门联络畅通，并了解各部门工作内容；

(四)负责考勤登记工作；

(五)登记公司员工外出内容；

(六)布置公司会议的会场，负责通知参会人员会议时间、地点，必要的做会议记录；

(七)热情接待来访人员，做好信访工作；

(八)积极参与各项活动，协助办公室主任处理应急事。

六、办公室驾驶员岗位职责

(一)认真遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、努力完成各级领导分配的任务。

(二)认真遵守公安交通管理部门制定的法规、法纪。

(三)保持车容整洁、车辆机械性能良好。

(四)不酒后开车，不闯红灯，不驾驶机械失灵的车上路。

(五)每日养成自查、自检的良好习惯。

(六)提高驾驶技能，维护首都道路交通的畅通。

房地产财务管理制度
房地产管理箴言 第六篇

[篇一:房地产财务管理制度]

1、范围

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

2、管理职责

公司财务部门的职能是:

2、1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。房地产财务管理制度。

2、3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2、4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

2、5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2、6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

2、7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。房地产财务管理制度。

2、8完成公司交给的其他工作。

3、财务工作岗位及职责

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:

3、1财务经理:

3、1、1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

6、现金管理

公司可以在下列范围内使用现金:

6、1职员工资、津贴、奖金；

6、2个人劳务报酬；

6、3预支出差人员的差旅费；

6、4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；

6、5总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。

财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

公司职员因工作需要借用现金，需填写<现金借款单>，办理相关签批手续后，由出纳付款。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

7、会计档案管理

凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由专人归档保存，归档前应加以装订。

会计报表应分月、季、年报、按时归档，由专人保管，并分类填制目录。会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须登记在案。

8、主要工作流程

8、1销售业务流程:

8、1、1销售部门根据客户交款情况填写<收款通知单>。

8、1、2业务员带领客户至收款员处交款，收款员核对无误进行收款并开据收据给客户，同时在<收款通知单>上签字返回两联分别至销售部和销售代理登记台账，另一联粘贴收据记账联后入账，财务部据此登记台账。

8、1、3每月28日前销售部应报送当月收款明细表和应收房款余额表至财务部进行核对，核对无误后，财务部据此审核销售业绩。

8、1、4房屋销售后，销售合同等有关资料应及时在财务部备档，其他销售变更事项应及时通知财务部。

8、2开发建设方面主要有施工单位和材料供应单位两个方面，对施工单位的流程如下:

8、2、1工程部应于每月26日前报下月工程款支付计划至财务部，包含在建工程款及工程尾款。

8、2、2项目准备阶段。项目招标、编制预算、确定施工单位、合同备案。

8、2、3项目施工阶段。工程部根据监理单位意见核定工程进度，填写<付款单>提示付款；预算部门审核工程进度同意付款，通知附施工单位开据收据作为<付款单>的附件，报分管副总审批；财务部审核送交领导审批后付款。

8、2、4项目竣工验收。工程部提供签证等原始凭据(需有监理单位签章)，预算部门编制决算并督促施工单位开据正式发票送交财务部，财务部审核后经领导审批入账。

8、2、5项目工程尾款。财务部审核月度支付计划，报领导审批后支付工程尾款。

对于材料供应的流程如下:

1)计划部应于每月26日前报下月材料款支付计划至财务部。

2)市场调研，选定供应单位，签订合同。

3)按照施工进度调拨材料，办理材料收发手续，制作收料单、领料单。

4)计划部根据收料单填报购买材料月报表，于每月26日报送财务部，当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部审核无误后，经领导审批付款。

5)计划部根据领料单填报施工单位领用材料月报表，并附施工单位收据，于每月26日报送财务部，财务部据此记入预付工程款。

6)原则上公司没有库存材料，材料的收发均在施工现场及时进行。对于小额、特殊的材料需要作库存材料处理的，工程部门应建立台账，由专人保管，并定期与财务部核对。

7)对于施工过程中其他如水电费、管理费等由我公司代付的款项，应由工程部门及时办理有关手续，送交财务部入账。

8、3其他

公司其他事项有关付款、费用支出应根据费用报销制度执行。

9、物品购置规定

9、1凡价值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作为固定资产管理。需购置固定资产的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批，经董事长签批后方可购买。购置的固定资产，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行固定资产核算。

9、2凡价值在200元以上，2000元以下的物品，作为低值易耗品管理。需购置低值易耗品的部门，必须先由本部门提出申请，由分管副总、财务总监审核后报总经理审批后方可购买。购置的低值易耗品，统一由办公室登记并管理，由使用部门(或个人)保管，财务部根据有关规定进行低值易耗品核算。

[篇二:房地产公司财务管理制度]

第一章总则

一、为了加强公司财务管理?规范公司经济活动行为?确保公司财务管理工作健康有序进行?依据<中华人民共和国会计法>、<会计准则>以及相关<内部会计控制规范>的法律法规和公司的各项规章制度。特制定本办法。

二、财务管理的基本任务和方法，是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

三、财务管理工作要贯彻"勤俭办企业"的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

房地产公司财务管理制度

第二章财务人员及工作职责

四、财务人员的聘用一律由集团总部负责。

五、财务人员必须对会计凭证、会计账簿、会计报表等重要的会计资料要健全档案管理，严格按照<档案管理条例>进行立档、归档、借阅、注销等登记工作，妥善保管，防止毁损、丢失。

六、出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

七、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。必须会同有关人员编制财产、资金、债权债务移交清册，办理交接手续。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账簿、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须监交。公司一般财会人员的交接，由本单位领导会同财务部经理进行监交；财务部经理的交接，由集团财务会同单位领导进行监交。

八、财务部经理的主要工作职责:

1、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作；协调、配合集团总部的查询。

2、执行董事长和集团总部有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，按期向总部财务、董事长、提交财务分析报告等资料；

3、指导本部门财务人员的业务工作，正确核算成本、盈亏，不断提高财会人员的素质和业务水平。

4、财务部门向税务、工商、银行等单位报送的所有报表，必须经公司法定代表人或由董事长授权资格人签名后报出。

5、按照公司要求，协调并正确处理好企业与税务、银行之间的关系。掌握最新税法规定，及时向税务人员咨询并办理纳税和减免税申报工作。按月按时申报纳税，积极配合公司领导进行融资工作。

6、负责公司制度施行时的有关协调、审核、监督工作，参与公司经济合同等重要事项工作，发现问题及时纠正。对违犯规定的事项有权提出异议并报告总经理、董事长。

7、完成董事长、总经理临时交办的事项。

九、会计人员的主要工作职责:

1、在财务部经理的领导下，认真执行岗位责任制，记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，日清月结，按期报账。各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

2、会计人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导和财务部门报告。

第三章会计核算

十、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。

十一计账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为计账位币。人民币同其他货币折算，按国家规定的会计制度规定办理。一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载；数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

十二、公司对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映，如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行，不应提前或延后。

公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，非董事会同意，任何人不得随意改变。

十三、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物30年；

2、机器设备(含室内装修)10年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产的残值率为10%。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十四、无形资产从开始使用之日起，在有效使用期限内平均摊入管理费用。

法律和合同或者企业申请书均未规定有效年限的，按照不少于10年的期限确定。

十五、递延资产包括开办费、以经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。

开办费从企业开始生产、经营月份的次月起，按照不短于5年期限分期摊入管理费用。

[篇三:房地产公司财务管理制度]

第一章总则

1、1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据<公司法>和<企业会计制度>等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。

1、2公司财务管理的基本任务是:做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。

1、3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。

第二章财务管理组织机构

2、1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。公司设置独立的财务机构即财务部。

2、2公司按照<会计法>和<会计基础工作规范>等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。

2、3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为:

(1)负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；

(2)参与公司筹资方案的拟定和实施；

(3)参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；

(4)参与公司经营决策，统一调度资金；

(5)负责公司财务预算管理、会计核算；

(6)负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；

(7)监督财务收支，依法计缴税收；

(8)负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；

(9)监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；

(10)参与对子公司的财务管理。

(11)协调处理与各单位的关系。

2、4财务部建立稽查制度，出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。

2、5公司董事会按有关程序聘任公司财务负责人。

第三章会计核算

3、1公司按照<企业会计制度>规定，结合经营项目实际情况，制订并实施有关会计核算暂行办法，及时、正确反映经营业绩和披露经营风险。

3、2公司采用借贷记账法，以中文作为记录的文字，以人民币为记账本位币，按照<企业会计制度>的规定并结合公司的实际情况，设置总分类和明细账科目。

3、3公司按照<企业会计制度>规定对经济业务进行会计核算、账务处理，并实行会计电算化。

3、4公司依照权责发生制和配比原则确认收入和成本，以反映公司的经营成果。

3、5公司严格区分本期费用支出与期间费用支出。

3、6公司各项财产在取得时按照实际成本计量，其后，如果财产发生减值，按照<企业会计制度>的规定计提相应的减值准备。

3、7公司在进行会计核算时，应当遵循谨慎性原则的要求，不得多计资产和收益、少计负债和费用。

第四章财务预算管理

4、1公司制定财务预算管理暂行规定，对公司的经营业绩、财务状况、项目运作等实行全面财务预算，并依据其实施管理。

4、2公司在年度开始前组织编制完成本年度的各项财务预算，财务预算主要包括以下内容:

1、经营预算；

2、盈利预算；

3、资金预算。

4、3公司在预算年度开始后，对财务预算执行情况进行分阶段的控制和监督，及时进行差异分析，并查实差异的原因，向总经理报告。

第五章收入、成本费用管理

5、1公司建立并完善营业收入的管理规定，确保收入循环中的报价、签订合同、实际收款和开具发票等各环节的内部控制，以加强对业务活动的财务监督。

5、2营业收入是指公司在营业期间收取的各种经营项目的主营收入和其他业务收入。公司在收讫价款或取得价款的凭证时，确认营业收入的实现。

5、3公司对外投资性的收益包括短期投资收入和长期投资收益。短期投资收益在持有期满后确认，长期投资收益按被投资单位取得的合法审计报告中的财务年度权益确认。

5、4成本费用的核算坚持权责发生制的原则，当期发生的成本费用，无论其款项是否支付，都应计入当期的成本费用；虽在本期支付的成本费用，但应有后期负担的均不能计入本期成本费用。但应归属本期的成本费用和损失不得挂账，调节利润。

5、5严格控制成本费用的开支范围和标准，严格履行请购、审批、合同订立、付款等程序，合理控制成本和费用。费用报销的审批及流程按照费用报销暂行规定执行。

5、6公司合理运用财务杠杆，降低财务费用等资本成本。

第六章资产管理

6、1公司严格按照国家有关部门颁布的<现金管理条例>、<银行支票使用管理暂行规定>、<银行账户管理办法>和公司现金、银行存款管理暂行规定，对货币资金的使用、银行账户的开设和使用进行管理。货币资金的保管和核算须岗位分离。

6、2公司制定信用政策，加强对应收款项的管理，明确欠款对象，落实追款责任并依据结果施以奖惩。

公司采用余额百分比法估计坏账损失，并计提坏账准备，计提的比例为期末应收款项的5‰。财务部对已确实不能收回的超龄应收款项，定期逐笔书面上报总经理审核，批准后作为坏账损失处理。如数额较大者须通过董事会批准后处理。

6、3公司加强对存货的管理，建立完善的采购、保管、领销、记录、盘点制度，保证账、卡、物相符。存货按照实际成本计价，领用或发出存货，采用先进先出法确认其实际成本。

6、4公司制定并严格执行<固定资产管理办法>，健全固定资产购建预算、授权购买、登记核算、维护保养、处置等控制制度。公司的固定资产按分类确定折旧率，采用直线法折旧。全部折旧额在相应资产的有效经营期内收回。

公司对固定资产的购建、清理、报废等，都应当办理会计手续，设置固定资产明细账，建立固定资产卡片，进行会计核算。

6、5公司对资产使用部门要求定期或者至少于每年年度终了，对各项资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，当期末账面资产价值与可收回金额发生差额时，对可收回金额低于账面价值的差额，提交公司总经理批准后计提资产减值准备。

第七章负债及所有者权益管理

7、1公司的债务性融资和权益性融资，依据<公司法>等相关法规和<公司章程>进行。

7、2公司依据<公司法>等相关法规和<公司章程>实施股本变动、提取公积金以及分红派息等程序。

公司法定公积金按照税后利润的10%提取。

第八章筹资管理

8、1筹资是公司根据发展需要，在自有资金不能满足和保证公司正常运转时，从外部获取资金以达到公司经营目标的必要活动。筹资必须充分考虑公司实际情况，制定和掌握好筹资策略和方法，确保此项工作安全、有序，并取得最佳效益。

8、2筹资的目的是投资，筹资策略必须以投资策略为依据，充分反映公司投资的要求。筹资时考虑以下因素:以“投”定“筹”、量力而行、具有配套能力和消化能力、筹资成本、筹资管理的难度、公司筹资的期限、负债率和还债率等。

8、3筹资方式包括银行筹资、股票筹资、债券筹资等。结合公司实际情况，银行筹资是公司资金筹集的最主要、最直接的内容，在公司的发展阶段，应尽量争取各专业银行的支持。

第九章投资管理

9、1公司依据国家宏观经济环境、有关法规和公司章程、地区及行业发展状况、公司及项目前景分析等因素，把对公司的长期发展有较大的影响投资项目，作为是对外投资管理的重点，同时，为改善投资决策效果，提高投资决策能力和收益，董事会对投资项目进行初审、分析、筛选、评价、论证。公司不从事证券信用交易，避免从事承担无限责任的投资。

9、2对外投资应考虑投资增值程度、投资保本能力、投资风险性、纳税优惠方针、投资的预期成本、筹资能力、投资回报期间的长短等，全面综合考虑各因素的基础上，确定投资的项目。

9、3在争取获得更多的投资增值、投资收益时必须重点考虑投资的风险，包括项目特有风险、公司风险、市场风险。由于项目的市场风险不能通过多角化加以分散，因此其对项目的影响非常重大，但公司风险或项目特有风险也不容忽视。

9、4短期投资是指公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。短期投资按取得时的投资成本入账。

短期投资持有期间所取得的股利、利息等收益，不确认投资收益。

9、5长期投资是指公司购入不能随时变现或不准备随时变现的投资，并分别在“长期股权投资”、“长期债权投资”科目中核算。

公司对外进行股权投资，根据对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的不同情况，分别采用成本法或权益法核算。

公司对外进行债权投资，按取得的实际成本，作为开始投资成本。

9、6公司应当定期或者至少每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当计提长期投资减值准备。

9、7公司根据<公司法>，以及公司发展战略实施对外投资，并严格履行立项、可行性分析、审批、运作、监督管理和核算等程序，对外投资必须经董事会审议通过。

第十章财务信息管理

10、1公司依据<企业财务报告条例>、<企业会计准则>、<企业会计制度>、<合并会计报表暂行规定>以及财政部颁布的其他有关制度，编制财务报表。

10、2公司的财务报表属于公司的财务机密，未经董事会批准的财务报表一律不得外流。

10、3已经审核过的报表如需外送，需经财务负责人并报总经理批准。月报在次月的十日内送各股东，季报在每一季度结束后的二十日内送各股东，年报在每一会计年度结束后的三十日内送各股东。

10、4公司依照<会计电算化管理制度>实行财务电子信息系统，实现授权、岗位分离、记录控制等内控程序的电算化，保证内控制度的有效性，相关人员在使用财务电子信息系统过程中，严格遵循内部控制规范和技术规范，保证系统的正常运行。

10、5公司财务部依照<会计档案管理办法>妥善保管各种财务会计文本(电子)资料。

10、6财务部按照规定作好财务工作交接工作，财务人员工作调动或者因故离职必须将本人所经管的财务工作全部交给接替人员，没有办清交接手续不得调动或者离职。

第十一章附则

11、1本规定由董事会负责修改和补充。

11、2本规定由董事会授权公司财务部负责解释。

11、3董事会委托公司财务部依据本规定拟定若干具体实施细则和具体办法，由公司总经理审批通过后，颁发施行。

11、4本规定自颁布之日起开始执行。

[篇四:房地产开发公司财务管理制度]

第一条为了规范房地产开发企业财务行为，加强财务管理和经济核算，根据<企业财务通则>，结合房地产开发企业的特点及其管理要求，制定本制度。

第二条企业财务管理的基本任务和方针是:做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析，合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。

第三条切实做好财务管理基础的工作，在经营过程中，保证企业财产物资的进出消耗都应做到手续齐全，计量准确，同时做好完整的原始记录，定期或不定期进行财产清查。

第四条企业流动负债的应计利息支出，计入财务费用。

企业长期负债的应计利息支出，筹建期间的，计入开办费；开发期间，企业借入资金而不能直接计入某项开发成本的利息支出，计入开发成本；开发产品竣工验收完工后，计入财务费用。

第五条企业如发生因债权人特殊原因确定无法支付的应付款项，计入资本公积。

第六条流动资产包括现金、各种存款、其他货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。其中:其他货币资金包括外埠存款、在途资金我；应收及预付款项包括应收销货款、其他应收款、应收票据、待摊费用、预付工程款、预付购货款等。

第七条企业应收票据应按照面值计价，贴现应收票据的实得款项与其面值的差额，计入财务费用。

第八条企业年度终了，按照年末应收账款余额的1%计提坏账准备金，计入管理费用。发生的坏账损失，冲减坏账准备金。收回已核销的坏账，增加坏账准备金。

第九条存货包括各种库存材料(办公耗材、开发经营材料)、库存设备(如暖卫设备、通风设备、照明设备等)、低值易耗品、开发产品、出租开发产品、周转房、在建开发产品等。

第十条存货按实际成本计价(采用先进先出法)。

第十一条企业领用或发出低值易耗品按受益对象，采用五五摊销法记入工程成本和管理费用。

第十二条企业在用的出租房、周转房按其耐用年分期平均摊入成本。

第十三条低值易耗品是指单位价值在1000以上，2000元以上且在使用过程中保持实物形态不变的各用具物品等劳动资料，如工具、管理用具等。

第十四条固定资产是指单位价值2000元以上且使用年限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当作固定资产。

第十五条固定资产按下列方法计价:

〈1〉购入的，按照买价加上支付的运费、保险费、包装费、安装调试费和缴纳的税金等计价。

〈2〉自行建造的，按照建造过程中实际发生的全部支出计价。

〈3〉改、扩建的，按照固定资产原价加上改、扩建改发生支出减去改、扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价。

第十六条完工并已交付使用但尚未办理竣工决算的工程，按照工程全部支出数估价转入固定资产，并从交付使用次月起计提折旧；办理竣工决算后，按其实际价值调整原估价入账的固定资产原值和已计提折旧。

第十五条企业计提固定资产折旧采用平均年限法，净残值率按照固定资产原值的5%确定。

平均年限法的固定资产折旧率和折旧额的计算公式为:

年折旧率=(1-预计净残值率)/折旧年限*100%

月折旧率=年折旧率/12

月折旧额=固定资产原值*月折旧率

第十七条企业固定资产折旧，从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。提足折旧的逾龄固定资产不再计提折旧。

第十八条企业发生的固定资产修理支出，发生不均衡的、数额较大的，采用待摊办法。

第十九条固定资产有偿转让或清理报废的变价收入扣除清理费用后的净收益与其账面净值的差额，计入营业外收入或营业外支出。

第二十条企业对固定资产每年盘点一次。盘盈的固定资产，按照原值减去估计累计折旧的净收益，计入营业外收入；盘亏、毁损、报废的固定资产，按其原值扣除累计折旧、变价收入、过失人或保险公司赔偿以及残值后的净损失，计入营业外支出。

第二十一条无形资产按取得时的实际成本计价，从开始受益之日起，按有效使用期限内平均摊入管理费用。

第二十二条长期待摊费用主要包括开办费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出、摊销期在1年以上的固定资产修理支出以及其他待摊费用等。

第二十三条开办费是指企业在筹建期间发生的费用，包括筹建期间人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等，自生产、经营月份的次月起，按5年期限分期摊入管理费用；以经营租赁方式租入的固定资产改良支出，在租赁有效期内，分期记入管理费用。

第二十四条房地产企业开发、销售过程中发生的各项支出，按规定计入相关成本、费用。

第二十五条企业开发产品成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施建设费、公共配套设施费及开发间接费用。

〈1〉土地征用及拆迁补偿费包括土地征用费、耕地占用税、劳动力安置费及有关地上、地下附着物拆迁补偿的净支出、安置动迁用房支出等。

〈2〉前期工程费包括规划、设计、项目可行性研究、水文、地质、勘察、测绘、七通一平等支出。

〈3〉建筑安装工程费包括企业以出包方式支付给承包单位的建筑安装工程费和以自营方式发生的建筑安装工程费。

〈4〉基础设施费包括开发小区内道路、供水、供电、供气、排污、排洪、通讯、照明、环卫、绿化等工程发生的支出。

〈5〉公共配套设施费包括不能有偿转让的开发小区内公共配套设施发生的支出。

〈6〉开发间接费用是指企业所属直接组织，管理开发项目发生的费用，包括工资、职工福利费、折旧费、修理费、办公费、水电费、劳动保护费等。

第二十六条企业发生的销售费用、管理费用和财务费用，计入当期损益。

〈1〉销售费用是指企业在销售产品过程中发生的各项费用，以及专设销售机构的各项费用，包括应由企业负担的保险费、维修费、展览费、差旅费、广告费、销售佣金、开发产品销售之前改装修复费、看护费、采暖费以及专设销售机构的人员工资、奖金、福利费、折旧费、修理费、物料消耗以及他经费。

[篇五:房地产财务管理制度]

房地产财务管理制度

1、范围

本制度规定了公司财务会计业务处理、会计凭证处理、帐簿登记处理、会计报告处理等规定。

本制度适用于公司对财务工作的管理，公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。

2、管理职责

公司财务部门的职能是:

2、1认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2、2公司的股东会、董事会、监事会、经营管理机构在财务管理方面的职责与权力依照国家有关的法律、法规、规章、制度和本公司的章程规定执行。

2、3建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2、4积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。同时厉行节约，合理使用资金。

2、5董事长作为公司的法定代表人，对本公司的一切经济活动负责。领导会计机构、会计人员和其他人员认真执行财会法律、法规、规章制度，审核重大财务事项，接受财政、税务、审计等部门的检查和监督。

2、6公司的财务核算及财务管理工作由财务总监具体组织进行。

2、7公司财务管理机构设财务管理部经理(副经理)，负责组织开展会计核算、财务管理、资金运作，主持财务管理部的日常工作。

2、8完成公司交给的其他工作。

3、财务工作岗位及职责

公司财务部由财务经理、成本会计、往来会计、出纳、收款员。其岗位职责如下:

3、1财务经理:

3、1、1编制和执行财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，配合

3、1、2公司领导进行融资工作，合理、有效的使用用资金。

3、1、3编制企业成本、费用预算，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高效益。

3、1、4建立健全企业内部财务管理制度。

3、1、5负责审核记帐凭证、管理总帐，按时编制报表。

3、1、6负责财务档案的管理工作。

3、1、7督促、指导和支援本部门人员工作。

3、1、8评估本部门人员的工作表现和绩效，并建议总经理给与奖惩。

3、1、9及时、准确的向总经理提供财务信息和财务分析报告。

3、1、10决定部门内的人员配置。

3、1、11完成总经理交付的其他工作。

3、2成本会计

3、2、1按照国家会计制度的规定制作记账凭证、记账、复帐、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

3、2、2协助财务经理编制成本、费用预算，并根据预算进行财务控制、核算、分析和考核。按照经济核算原则，定期检查、分析公司成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

3、2、3核算企业产品成本，按照财务制度结转销售收入、成本，核算企业利润。

3、2、4管理销售台帐，并负责与销售部定期核对无误，督促销售房款回笼，并审核销售部门业绩。

3、2、5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表

3、2、6管理公司发票。

3、2、7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。

3、2、8妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3、2、9负责核对银行未达帐项。

3、2、10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3、3往来会计:

3、3、1按照国家会计制度的规定、记账、复帐、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

3、3、2按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，及时提出合理化建议。

3、3、3做好债权债务的管理和清对工作，确保帐实相符，帐帐相符。

3、3、4严格审查有关合同规定的预付帐款条款，掌握预付帐款的支付情况。根据部门资金计划编制公司月度资金计划，并考核资金使用效果。

3、3、5核算公司购入材料成本，并与有关部门协调，努力降低材料成本，提高资金使用效率。

3、3、6妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

3、3、7完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3、4出纳:

3、4、1管理库存现金、银行存款和其他货币资金，并按规定的范围使用现金，依照银行规定的结算种类、原则和方法，办理转账结算业务。

3、4、2及时查核银行存款余额，杜绝签发空头支票。

3、4、3认真执行现金管理制度。

3、4、4严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行。

3、4、5建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

3、4、6负责日常财务档案的收集、整理、装订、归档等工作。

3、4、7积极配合成本会计和银行做好对帐、报账工作。

3、4、8配合会计做好各种帐务处理。

3、4、9及时准确编制资金日报，周报，月报。

3、4、10完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

3、5收款员

3、5、1在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接。

3、5、2根据收款手续制作记账凭证并登记入账

3、5、3与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。

3、5、4完成总经理或财务部经理交付的其他工作。

4、财务工作管理要求

4、1会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

4、2会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

4、3财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

4、4财务工作人员应当会同公司行政部门专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

4、5财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月编制并上报一次。

4、6财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

4、7财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或财务总监书面报告，并请求查明原因，作出处理。

4、8财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

4、9财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

5、支票管理

5、1支票由出纳员保管。支票领用时须有符合签批手续<支票领用单>，由出纳员将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字。

5、2支票付款后凭支票存根以及符合签批手续的付款、报销单据交出纳员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，并在<支票领用单>及登记簿上注销。

5、3财务人员对未按期销账的<支票领用单>，应及时催办，催办无效者，财务部有权自领用人工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。对于有正当理由而未能及时办理销账手续的，经办人应及时向财务部说明情况，情况属实可延期销账。

6、现金管理

公司可以在下列范围内使用现金:

6、1职员工资、津贴、奖金；

6、2个人劳务报酬；

6、3预支出差人员的差旅费；

6、4结算起点以下的零星支出，结算起点定为1000元；

6、5总经理批准的其他开支。

除上述内容外，财务人员支付款项，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。公司购买固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品应采取转帐结算方式。

财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

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