材料科管理

导读：　材料科管理(共5篇)材料科管理制度材料管理制度各部门、项目部：为进一步加强材料管理工作，落实总公司质量 环境 职业健康安全管理方针，确保分公司各项经济指标完成，根据公司物资相关文件精神，适应市场经济和分公司管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，降低消耗原则，特制订本管理制度。第一章 物资管理职责一、分公司主...

材料科管理制度
材料科管理(一)

材料管理制度

各部门、项目部：

为进一步加强材料管理工作，落实总公司质量/环境/职业健康安全管理方针，确保分公司各项经济指标完成，根据公司物资相关文件精神，适应市场经济和分公司管理体制的需要，本着强化项目管理，堵塞管理漏洞，降低消耗原则，特制订本管理制度。

第一章 物资管理职责

一、分公司主管经理；要负责落实、执行公司颁发的各项管理制度；组织制订分公司管理办法；组织对提供A、B类物资供方的评价；负责分公司物资采购计划的批准；分公司每月组织不少于一次，全年不少于十次的项目物资管理检查；负责并组织对主要材料，批量较大的装潢材料、安装材料的招投标工作。

二、分公司材料动力科在分公司主管经理和公司材料管理部领导下工作，其主要职责是：落实公司、分公司制定的有关规章制度；根据施工生产要求，编制采购计划及供方选择、评价及重新评价；检查指导项目队物资实施验证、标误和贮存等管理工作；做好基础资料的布置、收集工作，及时准确填报物资管理各种报表，参加分公司的物资招投标工作及项目的成本核算工作。

三、项目部飞主要职责是：执行分公司制定的管理办法，负责编制施工项目月份物资需用计划、采购计划及分公司授权的物资采购，进入项目施工现场飞验证、标识、发放、贮存等具体实施，做好基础资料的日常填写工作，并按要求准时上报各种物资

报表工作，参加分公司的招投标工作及项目成本核算工作。

第二章 物资管理程序

一、计划管理

（一）、主要材料及大宗辅助材料，根据项目施工图纸及标后预算工程需用总计划，并结合项目下月工程施工网络进度生成计划，单位工程预算材料分析和企业施工定额，由项目施工员负责编制提出《月份物资需用计划》，经项目核算员审核，项目经理批准后，由材料员负责报送分公司材料动力科，保证计划的准确性和有效性。

（二）、构成工程实体用A、B类物资及木胶板、方木等大宗周转材料由项目部提前五天提出《月份物资需用计划》，报送分公司材料动力科。由项目材料员依据《月份物资需用计划》核实库存后，进行平衡，避免没有充分利用库存、盲目采购造成的材料浪费。编制《月份物资采购计划》，经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由材料动力科协助项目部采购，未经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批而自行采购的，罚项目部所采购物资金额的10%，罚项目经理500元，罚项目材料主管300元。

（三）、其它零星材料或辅助材料、临建材料、C类物资等，由项目施工员编制《月份物资需用计划》，经核算员审核、项目经理批准后，报分公司材料动力科。由项目材料员依据《月份物资需用计划》和实际库存进行平衡后，编制《月份物资采购计划》，

经项目经理审核，报分公司材料动力科核实，经分公司主管经理（外埠项目由项目经理）审批后，由项目部落实价格自行采购，分公司有监控、监督的权力。

二、采购管理

（一）、供方的评价与选择，合格供方的重新评价、采购，执行公司《物资、设备采购和管理程序》。

（二）、物资招投标管理：执行公司制度汇编，第二章《物资管理办法中，有关物资招投标程序，过程管理办法》。

（三）、采购计划的实施；坚持公开、公平、公正，应遵循货比三家、三比一标的原则，必须在合格供方名册中择优选择供方。如需增加新的供方，首先要先对其供方进行预审评价，填写《物资（设备）供方质量调查评价表》，经批准后，列入A、B类合格供方名册后方可选择，物资的采购必须实行阳光采购、谁采购谁负责，要做到事前控制。

（四）、合同签字；项目部的采购合同经项目部评审（评审人员：项目经理，项目材料员）后按规定报分公司有关部门评审盖章后方可生效。

（五）、项目部签订物资采购（租赁）合同及评审记录表，应及时报送分公司材料动力科一份存档。

（六）、项目部材料组必须严格按照合同进行采购，并及时将项目部所签订的采购合同内容记录合同台账。

三、进行验收管理

把好材料进场验收关，严格按两人验收制度执行，验收凭证上必须由两人同时签字，凡是进场入库材料都要进行严格验收并做好原始记录，逐一进行核查实物的名称、规格、型号、数量、质量，对质量不合格的拒绝验收，并及时向供方索取相关资料，根据不同的计量单位，分别以过称、检尺、点数、理论换算等核实数量，如发现不符合应及时作出计量，并向有关经办人员及时解决，对所进场材料，应选择好堆放场地，严格按平面图规划布置，分规格、型号码放整齐，达到整齐不乱，使用方便。

（一）、进场材料严格按平面布置图堆放，三钢材料按规格和型号码分别码放，砂石、灰土码成丁，水泥入库成垛（每10袋）。库房材料入库，应摆放整齐，帐、物、卡三相符。

（二）、对于进场钢材、水泥、商品砼、木材等主要物资：

1、首先要进行外观质量检验，核对，是否有材质单，合格证等相关资料。

2、钢材，认真做好每次进场的验收，根据磅单小票的数量认真清点每种钢筋规格的验收，按理论换算计算，线材以实际过磅计算。由项目材料员及劳务队负责人共同验收签字，并及时记录。

3、钢材进场必须具有质量证明文件，且每批次做钢材力学性能检验。热轧带肋钢筋和盘条，每批同一牌号、同一规格组成每批重量不大于60t。

4、对于线材，盘螺超粗现象，要及时取样、核实，做好记

录，向项目经理汇报，通过甲方签证认可可作为结算依据。

5、水泥进场后，应根据订货合同或采购计划（通知）单核对水泥品种、标号、日期等是否相同，重量的验收，每批水泥应抽取10袋过称，求出每袋的平均重量，然后乘以总袋数，为该批次水泥总重量。国家规定水泥每袋重量为50+1公斤。如有不符合规定，存在误差的通知供方及时解决，并认真做好水泥抽样记录，并及时索取合格证。

6、预拌砼；在现场应进行塌落度的测量和留取试件，检验批量规定为每100m³相同配比的砼，取样不得少于一次。当连续供应相同配合比砼量大于1000m³时，每200m³不得少于一次，检测结果必须符合国家标准。

7、木材验收时，原木按最新材积表计算材程，锯材按照每块长×宽×高计划材积；方木统一按根数进账，应对进场方木长、宽、厚进行实测验收；木胶板统一按块数进账，应对进场木胶板长宽厚进行实测验收。

（三）、对A、B类物资材料，要做好每日的进场验收原始记录及验证记录，要求材料员每十天办理一次验收入库单，每月分三次办理。并依据验收单按规范要求逐笔记录《物资采购台账》。

（四）、对C类物资材料，要做好每次的进场验收原始记录，并及时办理验收单入库手续。

（五）、所有进场材料，没有原始验收记录及验证记录，物资采购台账和相关资料不健全的，罚项目材料组长100元，项目

材料科管理制度_修订
材料科管理(二)

材料科管理制度【材料科管理】

一、材料科工作职能：

1.建立、维护合格供应商信用档案；

2.负责审核后的材料采购计划的实施（含材料询价、采购）；

3．负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作；

4．材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总；

5. 工程竣工后，材料科做好材料科原始凭证的备案工作；

6.工程竣工后，剩余材料由材料科统一调配。

二、项目部材料员职责：

1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）

2．汇总现场材料的使用情况，做好登记台帐。

3．零星材料的购置；

4、月末汇总材料购置情况，报材料科；

三、项目部仓管员职责

1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）

2．做好进料，出料台帐。

3．开据材料入库单

4．材料的保管

四、材料管理制度

（一）、材料科工作范围

材料科负责审核、熟悉材料计划，根据材料计划、库存情况，签订材料采购合同、组织提货、验收、入库、结算、统计报表。

（二）、材料计划管理

1. 熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价，制作采购计划；

2．需要采购的材料，项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。

3．材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格，进场时间等，一式两份，项目部材料员一份，材料科一份。

4．严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。

5．甲方供材，由项目部材料员填写甲方供材申报计划，并报分管经理总经理批准，项目部材料员和材料科各一份备案。

6．材料科及时登记材料计划与供应明细，并与项目部成本预算计划进行对比。

（三）、购货合同管理

1、合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，供方负质量完全责任的承诺等主要条款。

2、合同的管理。合同要按年统一编号存档，编号格式如“2004081903号”，并做好备案记录。

3、材料采购合同必须由材料科负责，并报分管经理总经理批准，确定由项目部签订合同必须报材料科备案。

（四）、收货

1．对到项目部的材料由项目部材料员通知材料科、仓管员按采购合同的要求进行验收，并由仓管员开入库单。

1、收货核对：对到货材料进行数量和质量的查验，核对材料规、型号、质量等级、数量是否与合同要求完全一致，质检报告、合格证等技术资料是否齐全。

2、对查验核对无误的材料进行数量验收，出现偏差，及时通知供货方现场复核。

3、甲方供材钢材等材料由材料科、项目部材料员、保管员共同验收，填写入库单。

4、甲方供材商品砼由材料员负责签收，商品砼用量每层一报，由材料科确认。

（五）、入库

1、依供采购申请单认可的数量为依据，核对材料办理入库手续。

2、填制入库凭证。对质量、数量无误的材料可办理入库手续，由仓管员填制入库凭证。

3、入库凭证数量、单价、总价与材料必须一致，核对无误后，材料科、项目部材料员、保管员共同签字。

（六）、储备与保管

1、材料储备

材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应工程用料。按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。根据项目材料的需用量和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。

2、材料保管

材料的保管工作是仓库作业的中心环节。根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工的需要。

3、建帐

帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据，所有的材料及时验收入库，仓管人员应马上登帐。每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，

详细反映材料收入，发出和结存情况。为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、数量、分批次登记。仓管员要经常核对，保证帐物相符。

4、档案

在材料验收入库、登帐的同时，项目部材料员应建立材料档案。

（七）、出库

1、材料出库依据：材料计划与供应明细帐。

2、材料出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。

3、材料发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。

4、仓管员准确、及时填制出库单或出库凭证，日清月结。项目部材料员准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应。

（八）、月报与对帐

日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报表，项目部材料员与次月3日内与材料科对帐。发现问题，找出原因，及时更正。确保帐物相符，帐帐相符。

材料采购流程图【材料科管理】

材料科管理制度
材料科管理(三)

材料科管理制

一、材料科工作职能：

1.建立、维护合格供应商信用档案；

2.负责审核后的材料采购计划的实施（含材料询价、采购）

3．负责组织项目部进行自购材料及甲方供材的验收工作；

4．材料科每月收集数据并做好材料费用的汇总；

5.工程竣工后，材料科做好材料科原始凭证的备案工作； 6工程竣工后，剩余材料由材料科统一调配。

二、项目部材料员职责：

1．收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量） 2汇总现场材料的使用情况，做好登记台帐。【材料科管理】

3零星材料的购置；

4月末汇总材料购置情况，报材料科；

三、项目部仓管员职责

1收料（检查进场材料规格，品种，质量，数量）

2．做好进料，出料台帐。

3开据材料入库单

4．材料的保管

四、材料管理制度

（一）、材料科工作范

材料科负责审核、熟悉材料计划，根据材料计划、库存情况，签

订材料采购合同、组织

提货、验收、入库、结算、统计报表。

（二）、材料计划管理

1.熟悉技术部制作的各项目部成本预算计划并组织询价，制作采购计划；

2．需要采购的材料，项目部材料员对需采购的材料填写材料采购申请单并报分管经理

及总经理批准确定采购的人员及采购方式。确定采购方式后材料采购申请单报材料科备案。

3．材料采购申请单应注明材料名称、规格、型号、计量单位、数量、预算价格，进场

时间等，一式两份，项目部材料员一份，材料科一份。

4．严格按材料采购申请单的数量和质量要求进行采购。

5．甲方供材，由项目部材料员填写甲方供材申报计划，并报分管经理总经理批准，项

目部材料员和材料科各一份备案。

6．材料科及时登记材料计划与供应明细，并与项目部成本预算计划进行对比。

（三）、购货合同管理- 2

1、合同的签订。按合同法要求逐项认真填写材料设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、计量单位、数量、单价、总价，履行的期限、地点和方式，供方负质量完全责任的承

诺等主要条款。

2、合同的管理。合同要按年统一编号存档案记录。

3、材料采购合同必须由材料科负责，并报分管经理总经理批准，确定由项目部签订合

同必须报材料科备案。

（四）、收货

1．对到项目部的材料由项目部材料员通知材料科、仓管员按采购合同的要求进行验收，并由仓管员开入库单。

1、收货核对：对到货材料进行数量和质量的查验，核对材料规、型号、质量等级、数

量是否与合同要求完全一致，质检报告、合格证等技术资料是否齐全。

2、对查验核对无误的材料进行数量验收，出现偏差，及时通知供货方现场复核。

3、甲方供材钢材等材料由材料科、项目部材料员、保管员共同验收，填写入库单。

4、甲方供材商品砼由材料员负责签收，商品砼用量每层一报，由材料科确认。

（五）入库

1、依供采购申请单认可的数量为依据，核对材料办理入库手续。

2、填制入库凭证。对质量、数量无误的材料可办理入库手续， 由仓管员填制入库凭证。

3、入库凭证数量、单价、总价与材料必须一致，核对无误后，材料科、项目部材料员、保管员共同签字。

（六）、储备与保管

1、材料储备

材料储备的根本目的在于工程需要的常规的建筑材料，能够及时、齐备、保质、保量供应工程用料。按照工程需用量计划和工程进度计划合理计划库存量。根据项目材料的需用量

和材料需用的进度，确定各种材料的订购日期和订购数量，核定材料储备数量。

2、材料保管工作是仓库作业的中心环节。根据材料的性能和特点，充分利用仓库的设施，采用科学的管理方法，保证材料在储存过程中，不因物资本身性质的变化以及自然因素和人为因素的影响，造成材料数量的浮多短少，品种规格的混淆，材质性能的降低和损坏等。使材料完整无损的储存在仓库之中，以便及时、齐备、保质、保量地满足建设项目正常施工需要。

3、建帐。

帐是反映和掌握仓库材料状况的基本依据。所有的材料及时验收入库，仓管人员应马上登帐。

每一种材料必须建立“材料数量明细帐”。材料数量明细帐是材料收发，结存动态的记录，

3 详细反映材料收入，发出和结存情况。为了使帐目清楚，登帐时，应分类别、名称、编号、规格、型号、计量单位、数量、分

批次登记。仓管员要经常核对，保证帐物相符。

4、档案

在材料验收入库、登帐的同时，项目部材料员应建立材料档案。

（七）、出库

1、材料出库依据：材料计划与供应明细帐。

2、材料出库原则：先进先出，推陈储新，保证重点，兼顾一般。

3、材料发放过程中应做到准确、及时，防止错发、漏发、漏点、漏记、漏出库等事故发生。

4、仓管员准确、及时填制出库单或出库凭证，日清月结。项目部材料员准确、及时登记材料计划与供应明细帐，严格按计划供应，不能超计划供应数量

（八）、月报与对帐

日常购货入库、供应出库尽量做到先入后出、日清月结。坚持月底按时报表，项目部材料员与次日内与材料科对帐。发现问题，找出原因，及时更正。确保帐物相符，帐帐相符。

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材料管理制度
材料科管理(四)

[篇一:施工工地材料管理制度]

1、周转材料管理

(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。材料管理制度。

(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，bàng(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下:

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

第六章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第七章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为:领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

[篇四:施工现场仓库管理制度]

一、仓库保管制度(1)仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。(2)仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。(3)仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。(4)坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。(5)保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。(6)仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。(7)坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。(8)坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。(9)周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。(10)材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。(11)现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。(12)项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

二、库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、水泥库管理制度(1)水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。(2)水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。(3)水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。(4)在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名 。(5)每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。(6)要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。(7)每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、易燃易爆品库房管理制度(1)易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。(2)易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。(3)易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。(4)在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。(5)易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。(6)在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。(7)发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。(8)要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度

一、施工现场材料管理规定(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

二、材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。(3)核对证件:入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

三、施工现场材料发放制度(1)领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。(2)仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。(3)器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。(4)仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

四、施工现场领料制度(1)各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。(2)各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。(3)施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。(4)领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

五、施工现场材料使用制度(1)施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。(a)项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。(b)物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。(c)物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。(d)分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。(e)材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。(2)水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。(3)砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。(4)施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。(5)施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。(6)施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。

六、施工现场材料节约制度(1)水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。(2)砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。(3)要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。(4)施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。(5)现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。(6)各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。

七、施工现场周转材料管理制度(1)周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。(2)周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。(3)项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。(4)严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。(5)周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。(6)负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。(7)存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。(8)维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

八、施工现场危险品保管制度(1)对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。(2)危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。(3)使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。(4)使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、施工现场成品、半成品保护制度(1)进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。(2)楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。(3)过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。(4)钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。(5)木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。(6)各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。(7)水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。(8)钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。(9)铝合金成品应进行特殊保护处理。

原材料管理制度
材料科管理(五)

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

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