原材料管理办法

导读：　原材料管理办法(共5篇)原材料管理办法原材料管理办法1．目的为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收...

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原材料管理办法
原材料管理办法(一)

原材料管理办法

1．目的

为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围

本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。 3．工作内容 3．1领料

领料范围：分厂内所需的生产材料（包括屏），维修设备所需的备品备件，办公用品及分厂所需的其它物品。

领料原则：及时 准确 无误

3．1．1领料员根据生产计划和周计划进行领料，满足原材料的最低储备（保证2-3天的生产用量）。

3．1．2领料员在领料前确认所需材料，填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途，6.5〃模块材料特殊标注。

3．1．3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料，6.5〃、 8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料，并单独建立台帐。

3．1．4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。（数据输入电脑）

3．1．5入库材料应按品种、批次放到指定区域；对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。

3．1．6入库后的材料要做好标识，各种材料不得混放。

3．1．7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱的设定温度为-5℃至5℃ ，并且对冰箱进行定期清理，保持冰箱内清洁。

3．1．8 6.5寸模块IC使用完毕后，要按IC的特殊保管要求，及时对开封的IC要进行真空包装，并放入氮气箱保存。

3．1．9各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品柜中保管，其它化学材料入库后放入指定区域，化学药品旁边严禁放置易燃、易爆等物品。 3．1．10办公用品入库后做好入库登记，由分厂办事员统一管理，统一发放。 3．1．11入库后的各种材料能够上架入柜的，要整齐的摆放到相应的货位上，不能上架入柜的材料要划分区域，按五五堆放法摆放，不满箱的材料，箱上要用红笔做好标识，标明数量。

３．1．12不同品种的模块在使用同一型号材料时，须按公司临时规定进行领料。 3．1．13不同品种的模块在领料时，不得使用同一领料本进行领料。

3．1．14各种备品备件入库后及时与设备维修人员沟通，由设备人员填写“模块分厂材料领用单”进行出库。 3．2备料

备料原则：根据生产指令，当班为下班准备材料（直材）

3．2．1根据分厂领导下发的指令，将要投入的各种级别的屏进行分线整理，需要打印流品标签的，及时打印流品标签。【原材料管理办法】

3．2．2有特殊需要处理的材料提前做好准备。如：10.4〃模块所需PCB-Y投入前要涂防溢剂等。

3．2．3根据生产实际用量将每个品种所需直材准备好，并标明数量、批次，放到指定区域。

3．2．4当班人员根据生产指令为下一班准备材料，并填写在交接记录本上，与下一班做好交接。

3．2．5当班人员负责统计当班的材料消耗，并填写《当日材料消耗报表》（见表1）。 3．2．6材料管理人员根据分厂的“周生产计划”，制定《材料需求周计划》（见表2）由班长审核，领导签字后送至物流中心，物流中心根据《材料需求周计划》每天供给分厂所需材料。 3．3发放

发放原则：先进先出 易损先发

3．3．1材料管理员根据材料领用单发放各种材料，并依据领用单下账。

3．3．2耗材、间材按定额发放，由班长以上人员凭借领料单领取，并且领料单上要标明材料名称、规格型号、领用数量、用途及那个品种的模块使用等。 3．3．3直材的发放

a)流品前当班的班长出据材料出库单，材料管理员根据出库单将准备好的各种材料依次传入净化间，并与工位领料员做好交接，填写《材料发放记录》（ 见表格3）双方签字后方可传入。

b）根据生产指令准备好所需的制品标签、箱标签（详细内容见条形码管理方案）给终检。

c）解析维修、设备组所需材料要从库房领取，并填写出库单，出库单要标明维修材料的用途、要维修模块的品种。

d）材料管理员传入材料时要标明传入材料的品种、批次、数量等，没有明确标明的不得传入净化间。 3．4账目 、报表管理 管理原则：日清 月结

3．4．1账目管理有专人负责，每班流品结束后根据出库单记账，倒班时，在当班结束前将前一个班的材料消耗及时记账。

3．4．2每周四10点前上报“材料周报表”，报表时间截止到每周四早8点。 3．4．3盘点

a) 每月25 日进行盘点，盘点时材料管理员根据自己所管理的材料进行盘点。查明各项材料的可用程度，以达到有效利用资产的目的。

b) 核对现存材料与账上记载数目是否一致，以把握资产的准确性。 c) 为下期备料及生产计划提供依据。 d) 不良品及呆滞品的发现。 e) 以利于分厂的成本核算。

f) 盘点结束后要由班长确认。应对盘点结果进行总结和分析，找出影响物料管理绩效的原因，并设法改进。

g) 盘点完毕后每月26日上报《材料消耗月报表》

3．4．4上报的各种报表要由专人负责，上报的各种数据要真实、可靠，不得虚报、瞒报各种数据，各种报表要有领导审核后送至生产管理部。

3．4．5每月对分厂内所用的各种材料进行消耗统计，并进行分析，清楚地了解材料的具体使用情况，并填写《原材料耗用分析表》（见表4） 3．5不良品、废品、回收品管理

管理原则：有效推动滞存材料的处理，以达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压

及材料管理困扰。

3．5．1生产工位上产生的不良品、废品、回收材料，由当班的班组长以上人员确认后进行返库，返库时与当班的材料管理员共同确认，并填写《不良品、废品、回收品返库记录》（见表格5）双方签字后，材料管理员方可退库。

3．5．2退库后的不良品、废品、回收品材料，要及时上报品质技术组处理，品质技术人员对材料确认后，按品种区分，不得混淆，放到指定区域。

3．5．3每周对不良品、废品、回收品材料进行盘点，并及时上报品质技术组材料管理人员处理。

3．6在线材料的管理

3．6．1各工序流品结束后，将生产线上剩余材料进行盘点，并填写《在线材料统计表》（见表6）

3．6．2不满瓶、不满卷、不满桶、不足块每周进行盘点并上报库房进行统一管理，库房根据各工位上报的数据，定期向生产管理部上报。 3．7试验材料的管理

3．7．1材料做试验（我方资助进行的或协作厂家要求），在试验期间，暂停投入正常的材料，试验流品打上标识。试做剩余材料立即全部收回，标识后封存好，以免混淆投入。 3．8回收材料的管理

3．8．1各工位返回的回收材料要经分厂技术组确认后方可入库 3．8．2回收材料的领用，要经分厂技术组许可方可传入 3．9过期材料管理

管理原则：及时上报 及时判定

3．9．1材料管理人员要熟知各种材料的保质期，当有效期将至时要及时上报，并填写《材料异常报告单》，上报品质技术组，由品质技术人员进行处理。

3．9．2特殊情况下，要使用过期材料时，要有品质部和技术部出据的特采手续，特别采用的材料要特殊管理，投入时做好标识。 3．10条形码打印程序的管理

3．10．1条形码打印工作由专职人员负责，要熟知条形码打印程序，严格按照作业标准操作，在无打印工作时配合材料管理员工作。同时材料管理员也必须熟练掌握条形码打印程序。

3．10．2根据调度的生产指令及时打印各种标签，并做好记录，填写《条形码打印记录

本》。

当日流品材料消耗日报表

年 月 日 流品数 班次 （白 夜） 表格1

填表日期：

原材料管理规定
原材料管理办法(二)

原材料物资管理规定

一．总 则

1．各仓库在核算期内按旬报账，核算期末进行结账。按旬报账及期末结账均应于旬末或期末的第二天将有关报表及单据报送财务部门。迟报一天，罚款50元。

2． 仓库保管员对产品、原（辅）材料出入库应按日记账，做到“日清旬结”，按旬与车间核对，按月与会计核对并有书面记录。

3．仓库应按月与往来单位核对产品及原（辅）材料往来账。

4． 公司对外销售产品和向外购进原(辅)材料，仓库保管员要认真做好过磅验收工作，过磅时应有2人以上监磅并在相应凭证上签字。如在仓储过程中无故发生差错或短少，仓库负责人应负全部责任。

5．仓库应有专人对仓库原始记录的各种账册凭证做好装订保管工作，以便于存查核对。

6．仓库主要人员调离时应办理书面移交手续，移交时由各单位财务部门负责人负责稽核和监交。

7．由公司直接送货的销售业务及仓库原（辅）材料出入库，随货押运人员应参加产品、材料出入库和对方单位验收时的过磅工作，出库时随货押运人员因故不能到场，必须有2人以上监磅证明。如验收发生数量短少，月累计短少数量超0.5‰以上部份由责任人全额赔偿，销售部考核以月累计短少数量超0.3‰以上部份由责任人全额赔偿。

8．各单位财务部门应定期或不定期对仓库保管人员的出入库正确率、

记账规范性和准确性进行检查，每发现一笔差错罚款50元。

9．各责任人如果不能按照要求完成记账、报账工作，而且账目混乱、错误频繁，则财务部门可对其进行200元内的罚款处理，对于确实不能胜任该项工作的，可建议人力资源部调换其工作岗位。

10．本规定未尽事宜，可与财务部门商讨处理。

二．原材料仓库【原材料管理办法】

1．原材料仓库物资管理内容包括：各种原材料。仓库保管员应根据材料种类及领用频率进行合理堆放，使之易入易出易清点。

2．建立原（辅）材料明细账和原（辅）材料来料登记台账，明细账按原材料品种分账页设置，根据原（辅）材料入库验收单、原（辅）材料领用单登记所有入库、出库原材料的数量、单价和金额，并计算出结存；原材料仓库按每批材料入库数量登记原（辅）材料来料登记台账，成品仓库应根据产品明细账和产品出入库凭证编制产品收付存结报表、部门产品入库汇总表，及时报送财务部门。等收到增值税发票时做好登记核销工作。

3．原材料的购入必须办理入库手续，原材料的领用必须办理出库手续 。

4．原材料入库须经过检验员检验，检验合格，检验员在原（辅）材料入库验收单上签字，仓库保管员凭由检验员签字的验收入库单，办理入库手续，同时做好数量验收工作，以重量计算的要进行过磅，过磅时应有2人以上监磅并在磅码单上签字。

5． 原（辅）材料入库验收单填写要完整、清晰，原材料单价的填写，

如果是增值税发票，以不含税价格计算，如果是其他票据，则以票面价格计算，如果当时货到票未到，则要求采购员报价或按以前同种材料价格暂作估价入账，并在入库单上注明“估价”字样。如果购买材料实际支付价小于票面价，则要以实际价开入库单，品种较多的，可将差价分摊给每个品种。

6．原（辅）材料入库验收单上签名要完整，填写好的入库单不能有改动，如填写错误，应作废重填。

7．部门领用原材料，持该部门负责人批示的工作联系单到原材料仓库办理领料手续，（构成产品实体的材料由车间主任领取或固定某人领取时可不用联系单。）仓库保管员审核工作联系单无误后，填写原（辅）材料领用单，经领料人签名后发料，发出材料的价格，采取加权平均法计价。将领料联给领料人，财务记账联、结算联单独存放汇总，以存根联登记明细账。

8． 原材料仓库应根据所记原（辅）材料明细账和原（辅）材料出入库凭证，编制材料物资收付存结报表、部门原材料领用汇总表，及时报送财务部门

四．成品仓库

1．成品仓库管理内容包括：各道工序全部完工，可以出售和使用的产成品。

2．建立产品明细账和产品、材料运送登记表。按品种规格分账页登记明细账，根据成品入库单、仓库发货单、送货单登记产品的入库、出库和结存数量；按日登记产品、材料运送登记表，根据仓库发货单、

送货单、产品出库单记录每笔业务产品发出数量和对方单位的实收数量，根据收账时间做好按时核销工作。

3．产品入库，仓库保管员根据入库数量开具产品入库单，并以入库单存根联登记入账，车间联、销售联给入库部门，记账联汇总上报财务部门。

4．产品出库，根据有关手续办理出库，如对外销售，开具产品发货单或送货单，如属公司内部领出，则开具产品出库单，记账联（或报财会联）上报财务部门，仓库以存根联记账。

5．成品仓库应根据产品明细账和产品出入库凭证编制产品收付存结报表、部门产品入库汇总表，及时报送财务部门。

原材料领用发放管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

第二条 适用范围

各部门到原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条 权责单位

经营部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章 原材料领用规定

第四条 生产部根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产

产品名称、规格、数量及交货期。

第五条 生产部根据生产要求及《物料采购单》，向仓库发出物料

计划。

第六条 物料计划应注明原材料的生产单位、产品名称、规格、数

量。

第七条 生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明客户名称

或工程名称，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

第三章 原材料领用流程

第八条 领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料

库领用所需原材料。

第九条 领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联

生产车间持有。

第四章 原材料发放规定

第十条 原材料库管理员接收领料单位的领料单

第十一条 审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第十二条 符合者予以发放原材料，并当面点交完成，领料单一联退领料人员。

第十三条 根据领料单录入账本。

材料管理办法
原材料管理办法(三)

2007年度材料费承包办法

各单位：

为贯彻“精细管理、集约经营”的方针，全面完成材料费控制目标，在材料管理上要坚持综合控制，系统管理，落实责任，严格监督，认真考核的工作方法；进一步完善材料计划的科学性和实用性，突出修旧利废和自制加工的作用；巩固主体明确，权责相宜的材料管理体系，适应企业内部市场化的要求；转变经营管理观念，营造“人人参与管理。处处注意节约”的良好氛围；坚决杜绝浪费现象,减少人为损失,实现材料费管理工作的良性循环。

一、完善全矿材料管理控制主体、适应企业内部市场化的要求

1、矿成立材管小组，下设材料管理办公室。材料管理办公室对矿材管小组负责，对全矿各单位的材料管理工作履行计划、监督、考核、奖惩等职能。

矿材管小组：

组 长：童伯根

副组长：陈 贵、王汉民、黄华山、韩永海、翟建廷 成 员：吴灿银、徐基根、燕军良、陈怀成、何世久、许 杰

张保荣、张恒昌、姚曹杰、徐志恒。

材料管理办公室设在企业管理科。

主任：许 杰

成员：宋来应、王岭、王云东、史厚桃、张福、韩玉彭、杨凯、梁恩兰。

2、巩固材料控制主体

按照集团公司《2007年吨煤材料费管理办法》的精神，矿长是全矿材料费管理的主要责任者，负责材料费指标的完成、材料投入方向及重大材料投入的决策。经营副矿长负责协助矿长管理材料费，具体负责材料费指标的分解、考核和奖惩，建立、健全各项材料管理制度，合理组织储备，组织协调开展修旧利废工作。负责生产、技术、安全的副矿长、总工程师，是材料消耗的责任主体，负责完成矿下达的材料费定额指标，对生产工艺改革、支护形式、高分子材料（玛利散等）使用、“一通三防”和防治水投入、大型材料投入（钢丝绳、钢轨、皮带、电缆等）等提出安全和经济适用方案，组织开展技术革新、挖潜活动。按照公司要求矿将单独制定班子成员与材料费指标挂钩考核方案，上报集团公司审定后执行。

⑴各系统分管领导

负责各自分管范围内的材料管理工作，确保材料费目标的完成。【原材料管理办法】

⑵企业管理科

企业管理科成立材料审批验收组和井下现场管理组，负责全矿所有生产材料的审批，废旧物资的验收和所有自制加工材料的现场验收工作，对生产现场的材料管理工作实施建议，监督和处罚。按照市场化运作的方式对各系统内部大宗材料实行借贷平衡，控制总量，要健全全矿各单位材料领用登记簿，并及时登记,上网公布。

⑶财务科

财务科负责月度材料费的统计工作。

⑷计划科

负责“作业计划”的编制工作，对负责局控成本的材料消耗及控制，确保局控成本的完成,对计划单列的单项工程、大修工程严格控制在计划之内，上述三项费用计划科承包考核。

⑸物管科

负责材料的核发、统计、月度材料计划汇总上报、废旧材料的入库、处理，成品材料的验收、入库及井口材料超市的管理工作,对发放的各类材料质量负责。

⑹坑代科

负责坑木代用品的加工以及废旧支护材料的整理、堆放工作。对全矿支护类材料（工字钢、U型钢、钢筋笆）进行总承包。具体办法另外制定。

⑺设备管理科

负责全矿井上、井下所有机电设备及自制加工材料配件的验收，对矿机厂的加工修理工作实施管理和验收,对全矿电缆投入实行总承包。

⑻综采预备区

负责全矿采、掘系统大型设备的安装、撤除工作，确保按计划领用、安装、拆除、移交。不准冒领、丢失。对全矿的高压胶管负责领用，加工，回收验收，维修复用及以旧换新的发放，确保全年新胶管投放量逐年减少。掘进系统安装工程的计划编制必须遵照厉行节约的原则，尽量减少新胶管的投入。

⑼其它各生产管理单位

负责本单位使用材料的领用，回收移交和管理工作。

二、材料费目标

1、根据今年全矿生产安排，

2、全矿材料费经测算分解为原煤材料费25.81元；自用煤1.09元；劳动保护0.21元；材料差价0.9元；单体支柱租赁费0.94元；其它3.87元。合计吨煤材料费32.82元。

3、材料费的分解：按系统分解、责任到单位，各系统分管领导是本系统的直接责任者，各单位主要领导是第一责任者，分别承担相应的责任，具体分解见附表。

4、 选煤厂材料费实行总承包，其中洗精煤材料费元/吨，洗动力煤材料费元/吨，分月计量分月考核，与当月产量挂钩。

5、 火工品对通风区和使用单位实行双向考核，即在正常考核使用单位同时，月底对通风区按炮采产量和炮掘进尺，核实考核，按全矿节超的20%计入通风区材料费总额。

6、07年安排封堵材料费90万元，由防突区负责包干使用，节超按10％奖罚防突区，突发性投入除外（突发性投入必须经矿长批准）。

7、生产辅助单位按06年平均标准安排，实行材料费总承包，其中机电科1.45元/吨；保运区1.97元/吨（包括机厂材料费和所有开关维修材料费）；运输区1.15元/吨；通风区1.65元/吨；防突区0.92元/吨；综采预备区1.46元/吨；设备管理科0.55元/吨；南二0.2元/吨；煤管科3500元/月；水厂3000元/月。

8、各单位承担的大修和新安装工程超计划部分全部从本单位承包的材料费中列支。

三、日常管理

（一）、领料管理

1、各生产管理单位按照“月度作业”计划及材料消耗控制指标，填写《领料单》由单位主要负责人签字、盖章，经企管科审批后到发料仓库批领材料。为方便生产，小班班前领料可由领料人持该单位主要负责人签字的领料单到井口超市领用材料，井口超市要逐日登记各单位实际领用具体材料，并上网公布，企管科负责逐日登记其它材料，并上网公布。装车材料凭领料单办理装车料票。属局控成本及计划单列的单项工程, 经企管科审批后到计划科加盖“局控”章。所有料单都必须注明工程名称和用途，以方便财务科对材料的分类，否则企管科拒绝审批，已经发现罚审批人员每单100元。

2、各基层单位必须设立《材料消耗和库存情况》台帐。凡保留仓库的单位，台帐不全，帐物不对应的，罚单位主要领导每次100元，企管科不定期抽查。

（二）、发料管理

1、材料全部由物管科负责核发，各单位加工完成及修理自用的材料，必须经设备管理科（机电配件）企管科共同验收入库，交物管科统一发放。对大型配件,大型材料，由设备管理科和企管科共同验收，物管科现场发货、并补齐手续。

2、各单位必须按照领料程序办理领料手续，杜绝无票发料。发现一次罚物管科50元；对涉及安全生产的紧急用料，可以先发料后补票，补票手续必须在第二天完成，否则自第三天起，每天罚领料单位50元，直到补齐票为止。

3、物管科应严格审查料票。严格按料票注明的规格、数量

材料管理制度
原材料管理办法(四)

[篇一:施工工地材料管理制度]

1、周转材料管理

(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。材料管理制度。

(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，bàng(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下:

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

第六章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第七章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为:领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

[篇四:施工现场仓库管理制度]

一、仓库保管制度(1)仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。(2)仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。(3)仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。(4)坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。(5)保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。(6)仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。(7)坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。(8)坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。(9)周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。(10)材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。(11)现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。(12)项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

二、库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、水泥库管理制度(1)水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。(2)水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。(3)水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。(4)在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名 。(5)每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。(6)要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。(7)每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、易燃易爆品库房管理制度(1)易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。(2)易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。(3)易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。(4)在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。(5)易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。(6)在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。(7)发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。(8)要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度

一、施工现场材料管理规定(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

二、材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。(3)核对证件:入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

三、施工现场材料发放制度(1)领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。(2)仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。(3)器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。(4)仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

四、施工现场领料制度(1)各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。(2)各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。(3)施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。(4)领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

五、施工现场材料使用制度(1)施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。(a)项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。(b)物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。(c)物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。(d)分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。(e)材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。(2)水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。(3)砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。(4)施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。(5)施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。(6)施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。

六、施工现场材料节约制度(1)水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。(2)砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。(3)要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。(4)施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。(5)现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。(6)各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。

七、施工现场周转材料管理制度(1)周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。(2)周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。(3)项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。(4)严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。(5)周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。(6)负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。(7)存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。(8)维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

八、施工现场危险品保管制度(1)对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。(2)危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。(3)使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。(4)使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、施工现场成品、半成品保护制度(1)进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。(2)楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。(3)过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。(4)钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。(5)木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。(6)各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。(7)水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。(8)钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。(9)铝合金成品应进行特殊保护处理。

原材料管理制度
原材料管理办法(五)

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

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