物流发货管理制度

导读：　物流发货管理制度(共5篇)公司物流发货管理制度物流发货管理制度一、发货制度第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。公司发货审核程序：...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《物流发货管理制度》，供大家学习参考。

《公司物流发货管理制度》
物流发货管理制度 第一篇

物流发货管理制度

一、发货制度

第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确

保客户满意，特制定本制度。

第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程

序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序： 客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果

客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客

购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导

签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓

库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联

系快递公司取货。

第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库

单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好

发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快

递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00【物流发货管理制度】【物流发货管理制度】

之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，

17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次

日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日

除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服

通知客户。

第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日

除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他

款商品。

第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，

及时处理各项问题：

1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损

坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，

同时为客户重新配送货物或退款； 2) 如

果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得

正确收货地址， 并通知快递公司。

第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核； 第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品； 第三步 打印单据：

1、 仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠

送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知

快递取货发送；

2、 供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品

型号、款式，由相关部门直接发货给客户。

第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，

及时处理反馈各项问题；

第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财

务部门对接好。

二、仓管管理及发货流程制度

1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。

2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存

私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。

4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。

5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。

6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。

7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；

8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。

9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；

10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。

11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；

12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；

13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中；

《物流发货流程管理办法 2》
物流发货管理制度 第二篇

宁南金德矿业有限责任公司【物流发货管理制度】

物流发货流程管理办法

（二0一四年 月 日公司行政办公会通过）

第一章 总 则

第一条 为规范公司产品物流发货管理，明确发货流程及责任，提高工作效率，确保销售合同执行准确、及时和公司物资安全，特制定本办法。

第二条 宁南县金德矿业有限责任公司选厂货场和葫芦口货场适用本办法。

第二章 发货流程

第三条 营销部门负责与客户签订销货合同。销货合同必须经过合同评审程序。

销货合同评审程序由销售部门制订。

销货合同必须要素齐全，否则，不得通过评审。

第四条 销售合同的要素要求：完整的要货企业全称、联系电话、产成品名称、数量、规格、收货地址、销售单价（包括基准单价和浮动单价）、运输方式、包装要求等。有特别要求的，要注明“技术要求”和“发货时间”。

第五条 销售部门签订经过评审的销售合同后，应将销售合同抄送财务物资部门备案，并注明要求发货时间。

第六条 财务物资部门应及时审核销售部门签订的《产品销售合同》，及时编制《产品发货审批表》，向有关领导请示发货。

第七条 财务物资部门在得到有关领导书面批示同意发货后，向发货员发出发货指令。

发货指令由财务物资管理部门负责人以通知的形式署名签发。

财务物资管理部门要对每一次的发货指令编号存档。

第八条 公司发货员按财务物资部门下达的发货指令发货并开据发货单，并做好物流统计工作。

第九条 货场、选厂的物资管理、计量人员按发货员开据的发货单计量、装车和发运。对先发货后付款的客户财务物资部门要委派人员全程跟踪。

第十条 发货员要对发出的产品规格、数量进行审核和监督。

第三章 物流货款结算

第十一条 物流结算员依据销售部门签订的《销售合同》和发货员开据的发货单结算应收货款。如客户所付货款不足，应及时通知销售部门催收。

第十二条 产品发出后，财务部门要及时向客户开据销货增值税专用发票。

第十三条 公司产品按照先付款后发货的原则进行，特殊情况需要先发货后付款的必须经过公司总经理同意并同时落实货款责任人。

第十四条 公司结算员对客户所欠货款要协同销售部门加紧催收，保证公司货款及时回笼。

第十五条 对先发货后付款的客户财务物资部门委派的全程跟踪人员要负责和销售部门一起收回货款。

第十六条 销售部门每月应将客户的往来同财务部门对账一次。

对于余款未清的客户，原则上不允许发货，如遇特殊情况需要发货的必须经过公司总经理同意并同时落实货款责任人。

第四章 问责

第十七条 公司对物流出现失误实行问责制度。

第十八条 财务物资部门未按领导批示发货，下错发货指令的由财务物资管理部门负责人负责。造成的损失由财务物资部门负责人承担。

第十九条 发货员未按发货指令发货，发错产品的由发货员负责。造成的损失由发货员承担。

第二十条 公司发货计量依据公司制订的《计量管理办法》进行管理，出现失误，由计量员承担，造成的损失由计量员负责。

第二十一条 货款结算出现失误，由结算员负责，造成的损失由结算员承担。

第二十二条 公司物流如出现物资管理、计量、发货等人员集体舞弊的行为，公司追究相关责任人的责任；触犯刑律者，公司依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第二十三条 本办法由公司财务物资科负责解释。 第二十四条 本办法从二0一四年 月 日起执行。

《公司物流发货管理制度》
物流发货管理制度 第三篇

物流发货管理制度

一、发货制度

第一条 为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定

本制度。

第二条 发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续

不全的情况下发出货物。

公司发货审核程序： 客

户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付

款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须

要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

第三条 发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装

好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

第四条 货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签

字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重

缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

第四条 发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包

括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款

订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。

如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

第五条 临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货

断货情况，建议客户购买其他款商品。

第六条 物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

1) 如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系

快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

2) 如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址， 并通知快递公司。

第七条 发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

本制度自发布之日起执行。

二、发货流程

第一步 审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；

第二步 确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；

第三步 打印单据：

1、 仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭

网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；

2、 供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由

相关部门直接发货给客户。

第四步 快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问

题；

第五步 订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。

《物流公司规章制度》
物流发货管理制度 第四篇

[篇一:物流企业管理制度]

为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。

1、全体员工必须遵守公司章程，遵守公司规章制度和各项决定、规定、纪律。

2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人损害公司的形象、声誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。

3、通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。物流公司规章制度。

4、公司提倡全体员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的队伍。

5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予奖励、表彰。

6、公司为员工提供平等竞争的环境和晋升机会，鼓励员工积极进取。

7、公司提倡员工团结互助，zhèng而证件不全、货物超重、高、长、宽等造成的违章罚款。

2)对全年发生一次小事故公司损失200元以下的司机奖励300元。

3)对全年发生一次小事故公司损失500元以下的司机奖励100元。

(8)在运输作业或在目的地装卸货过程中，由于司机不负责任，导致发生事故及货物损失，使公司造成经济损失的，公司根据其事故责任以及经济损失的程度扣罚。

扣罚方法:

1)每次事故公司损失500以下司机负次责的按经济损失的5%罚款，同等责任的按经济损失的10%罚款，主责的按经济损失的15%罚款，全责的按经济损失的20%罚款。

2)每次事故公司损失3000元以下、500元以上司机负次责的罚款100元，同等责任罚款150元，主责罚款200元，全责罚款300元。

3)每次事故公司损失3000元以上，5000元以下，司机负次责的罚款200元，同等责任罚款300元，主责罚款400元，全责罚款500元。

4)每次事故公司损失5000元以上，50000元以下，司机负次责的罚款500元，同等责任罚款1000元，主责罚款2000元，全责罚款3000元。

5)每次事故公司损失50000以上，司机负次责的罚款5000元，同等责任的罚款10000元，主要责任的罚款15000元，全责的罚款20000元。

6)酒后驾驶出事故的，由司机承担所有责任。

7)如有私开封志或有盗窃行为的追究刑事责任。

[篇四:物流公司规章制度]

一个物流公司也有多个工作岗位，如调度员，业务员，制单员等岗位。为规范各岗位员工的工作积极性，追求实效，物流公司都会制定相应的公司规章制度。以下整理了详细的物流公司规章制度的范本，可供参考。

一、公司宗旨:以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。

二、公司原则:应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。

(1)一定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。

(2)要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求发展国际物流业务。

(3)树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是高兴而来，满意而归。

三、物流工作的岗位要求

1、调度工作职责

(1)调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。

(2)负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。

(3)负责车辆调配工作，协助跟单员做好货物跟踪。

(4)协助回单管理员做好回单管理，督促回单的及时发送与回收。

(5)参与货物运输过程中意外情况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。

(6)礼貌接待每一个客户，必须做到有问必答，有求必应的良好作风。

(7)要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。

2、业务员的工作职责

(1)听从调度安排，服从调度管理，热爱本职工作。

(2)坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜索新的物流信息。

(3)全面掌握每笔业务的特点，合理利用车载能力，轻重货物要搭配装载。尽量减少运输工具的浪费。

(4)做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。

(5)要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。

(6)业务员必须要说普通话，接待客户言语要柔和，杜绝对客户说粗话，使客户来的高兴，走的满意。

(7)业务员应即时的将每笔业务的真实情况向总经理和调度反映，使其做出正确的安排。

3、制单员工作职责

(1)制单员应服从财务部门的安排，热爱本职工作，熟练掌握统计业务知识。

(2)制单员对货物进入我公司就开始参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细情况，应用专门方法进行纪录、汇总和上报。

(3)验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得改变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，及时传递，妥善保管。

(4)货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。

(5)对入库的物品要协助仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。

(6)制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够按照客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。

4、跟单员的职责:

(1)跟单员应服从调度的安排，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对贵重和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物安全送到客户为准。

(2)跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，及时准确的跟踪货物的去向。

(3)接待好客户的货物查询工作，及时准确的将客户的货物流动去向告知客户。免除客户的担心。

(4)承运的货物到达目的地后，应督促司机及时将货物送往客户并签好回单。

(5)承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对照装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取回回单，同时告知公司财务部门办理会计结算。

5、回单管理员的工作职责

(1)回单管理员服从业务部门个财务部门的管理和安排，建立回单管理档案。

(2)加强回单的取得和管理工作对照业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。

(3)回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。

(4)对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥善保管，以备客户和本单位查询。

(5)对经常有业务往来的客户，并采取月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。

6、财务管理部门工作职责

(1)财务应根据<会计法>和<财务准则>、<财务通知>及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。并且财务主管每月对公司经营情况用真实数据进行分析报表给总经理。

(2)在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际情况的管理规定。

(3)财务部门应全面掌握本单位的经济运行情况，合理调度使用好每一笔资金。

(4)财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业创造良好的经营环境。

(5)会计传票应保持方便、快捷的传递渠道，使财务数据能够及时准确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的可靠数据。

(6)会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必须真实可靠，对内对外报送的会计资料必须一致。

(7)会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。严格按照财务制度办理每笔会计业务。

7、配送司机管理

(1)司机是公司运输工具的操作人员，承担着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。

(2)每位司机必须服从调度管理和分配，司机不得拒绝。

(3)司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。

(4)司机要爱惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。车上随车工具及运输必备物品要妥善保管，丢失由司机照价赔偿。

(5)车辆装载货物时司机必须在现场，做好清点数目，检验外观质量。装好车后必须将雨布，网子同时覆盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。

(6)车辆到达目的地后，司机必须参与用户验收货物的清点工作。验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。

(7)司机应将安全驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路情况采取安全、经济实惠的运行方法。

(8)司机必须拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。

8。装卸工工作要求

(1)调度室根据每天装车计划给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。

(2)装卸工在装、卸货时，一定要按照货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。若出现数量不符或质量问题时，要及时提出，得到认可后，方可装、卸车。否则，可以停止作业。

(3)装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎牢固。

(4)装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。

(5)装卸工对装、卸地点熟悉时，由其将车辆带入目的地进行作业。作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家(车票报销)。

9、带车员工作要求

(1)带车前必须携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。

(2)带车前必须先看好地图，了解到达客户最近路线(不闯禁区)，如果提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。

(3)带车前必须主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。

(4)配合好司机查实货票，货单与买方货物是否一致，如发现有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应及时与公司或者客户联系，否则追究责任。

(5)带车者如果遇到特殊情况，需要开支或者给司机加运费时必须先请示公司，否则不予以报销和认可。

(6)带车者必须监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，如果发现不妥之处应及时向公司汇报或者当面处理，不留隐患，因粗心大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者承担。

(7)带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。客户要求带物品，并向司机交代清楚。

(8)带车者回公司后立即将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因工作失误造成单据遗失带回证件。误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者承担。

[篇五:物流公司管理制度]

一、结盟项目、商品和标准由公司统一制定，参与结盟的个人必须严格执行此规定。

二、物流人员要忠于职守，认真严谨，廉洁奉公，不谋私利，苦心钻研专业知识，做到业务熟练精通。

三、对结盟商品严格履行审查验收制度，严把质量关、数量关，验收合格后方可下帐入库，入库单需交财务一份。

四、入库商品实行规范管理，库管员要分类准确，摆放整齐，井然有序，帐物相符，卫生整洁，不脏不乱；保管要妥善精心，无损坏丢失。

五、库管员熟练掌握入库商品的种类，规格型号，样式颜色，性能数量等，做到心中有数，随手可取。

六、积分券妥善保管，发放准确无误。

七、发放商品要点准数目，查看质量，包装严密，做好标记，认真做好登记并准确及时出库，发货时，要保证及时将货单传真到相关加盟店。

八、广泛联系并确定多条运输渠道，做好与运输单位的交接工作，手续要建全无误。

九、服务态度和蔼热情，接待工作不燥不烦，不准与各店争吵，尤其发生争议时务必耐心 解释。

十、确有质量问题保证退货，一般商品在必要时可以调换，遇有争议问题及时向主管领导汇报请示，绝对不能刁难各店和消费者，确保售后服务工作落实到位。

十一、做好配送商品的跟踪服务，主动及时与相关店保持联系，听取意见和要求，做好信息反馈并认真做好登记。不断改进和完善物流配送工作。

十二、根据市场需求和物流工作运营实际情况，主动及时向有关人员或领导提出意见或建议。

十三、认真注意库房的安全管理，卫生整洁，及时通风，经常注意检查电源、火源、水源，注意防火，防盗、防霉、防损坏，尤其以安全第一。

十四、出库商品严格履行出库制度，专人负责，书面登记，商品出库须经物流主管领导签字。

十五、物流每月末必须和财务部对帐一次，防止商品流失，搞好月末盘点，如发现帐物不符时立即查明原因，追究相关人员责任并及时采取应急措施。

十六、商品配送后运输工作实行签批制度，办公室与物流密切合作，物流用车报办公室，经公司主管副总同意，由办公室主任安排车辆。

十七、财务严格执行物流商品运输费用标准，向下配送发放一切费用由公司负责，各店返货费用由店经理承担，遇有特殊争议情况报请公司高管裁决。

十八、上架商品依据市场销售实际情况，适时组织必要的下架。

《代理商管理制度》
物流发货管理制度 第五篇

[篇一:代理商管理制度]

第一条、制度的主旨

为加强对全国代理商的统一管理，规范各地区代理商行为，确保深圳市鑫鹏安电子有限公司(以下简称本公司)的系列产品在全国区域的顺利销售，特制定如下代理商管理制度，要求各代理商认真贯彻，严格遵守。

第二条、代理区域

各级代理商业务范围只限合约内的代理区域，在其周边未有其他代理商之前、可跨地区开展业务，如周边地区设有代理商后需即行停止。

第三条、成为代理商的条件

申请成为本公司代理商的企事业单位或个人应符合如下条件:

1、必须是可以独立承担民事责任的企业或个人。

2、在当地有良好的社会关系。代理商管理制度。

3、熟悉安防监控市场和相关产品。

4、具有一定流动资金，有支付首批进货款的能力。

5、熟悉电脑和互联网技术，能为客户进行现场使用演示。

6、具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动。

7、具有敬业精神和良好的服务意识，在客户要求的情况下，代理商要为本地的客户提供相应的服务和支持。

第四条、申请代理的步骤

1、企事业单位或个人申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位或个人。

3、本公司对代理申请人进行审核。代理商管理制度。通过审核的代理申请人，凡以企事业单位名义申请需向本公司提供营业执照副本(复印件)，

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