市内出差报销办法

导读：　市内出差报销办法(共3篇)出差及差旅费报销规定出差及差旅费报销规定为了加强企业管理，压缩费用开支，提高出差效率，保证出差人员的保证出差人员的工作和生活需要，根据上级有关差旅费的开支规定，结合结合本公司实际情况，制定本规定。一．员工因公出差实行审批制度1． 员工因公出差，必须事先填写出差申请，经部门负责人同意，公司分管领导批准...

出差及差旅费报销规定
市内出差报销办法 第一篇

出差及差旅费报销规定

为了加强企业管理，压缩费用开支，提高出差效率，保证出差人员的保证出差人员的工作和生活需要，根据上级有关差旅费的开支规定，结合结合本公司实际情况，制定本规定。

一．员工因公出差实行审批制度

1． 员工因公出差，必须事先填写出差申请，经部门负责人同意，公司分管领导批准。

2． 经公司分管领导签批申请单的是出差借款的依据，工作人员出差借款，不得超过经批准的预计费用。

3． 申请单是“差旅费报销单”的附件，否则领导不签字，财务不报销。

二．出差人员的住宿费和市内交通费

住宿费、市内交通费按地区不同划分以下四个标准：

一类地区：深圳、厦门、汕头、海南；住宿费60元，交通费20元。

二类地区：北京、上海、天津、重庆、十四个沿海开放城市及威海市、长江以南的地级市及行署驻地；住宿费40元，交通费15元。

三类地区：长江以北的地级市、行署驻地及长江以南的县级市；住宿费25元，交通费10元。

四类地区：长江以北的县及县级市。住宿费20元，交通费10元。

各类地区食宿费及市内交通费标准：

1、 出差人员按标准费用包干，超出部分自负，节约部分归已，一次出差分住各地的分别计算，食宿费凭符合税务要求的食宿费发票上的住宿天数计算，市内交通费不使用报销单据，按扣除在途时间的出差天数计算直接在差旅费报销单上。

2、 外出跟车及外出一地常住时间超过十五天的，不报销市内交通费。

三、出差人员的交通费及乘车补助

1、公司人员因公出差，一律不得乘坐火车软席车、飞机和出租车，确因工作需要的特殊情况，须经总经理批准；乘坐交通工具超过规定的，超支部分自负。

2、出差人员侯车时的茶座费、电视、空调费及乘车时的餐车茶座费等不予报销。

3、乘车从晚八时至次日晨七时之间，在车上八小时以上或连续坐火车十五小时以上，可购买硬席卧铺票，如符合以上条件而不购买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例计发给个人乘车补助，即：直快列车按票价的50%计发；特快列车按票价的40%计发；新型空调特快列车和新型空调直达列车按票价的30%计发。

四、出差人员的伙食补助费

1、公司出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天的出差标准为：在青岛市境内出差的，每人每天10元；在省内出差的，每人每天20元；在省外出差的，每人每天30元，但到特区为50元。较长时间外出安装设备（技术支持），在此基础上增加25%。

2、出差时间不足四小时的，不报销伙食补助费。

五、公司人员外出参加会议、学习等的规定

工作人员外出参加会议、学习班、培训等，由组织者统一安排住宿和市内交通工具的，

经总经理批准后，据实报销，不予包干；凡交纳会务费或培训费（已享受伙食补助费）的，只报销途中补助费，不报销学习、会议期间的伙食补助费

六、员工探亲路费的规定

1、乘火车的不分职级，一律报销硬席座位票价。

2、乘轮船的报销四等舱位票价。

3、乘长途公共汽车及其他民用交通工具的，凭微机打印的票据报销直达票价。

4、员工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车船票价报销，多支部分个人自理。

5、探亲途中的市内交通费，由个人自理，不予报销。

6、已婚员工按规定探望父母的往返路费，在本人标准工资30%以内，由个人自理，超支部分按规定报销。

七、其他规定

1、出差期间确因工作需要的其他开支，经总经理同意后方可报销；

2、工作人员出差期间，因旅游或非因工作需要的参观等而支出的一切费用，均由个人自理，不予报销;【市内出差报销办法】

3、出差人员报销时，须根据票证日期的先后顺序,详细填写“出差费用报销明细表”，否则不予报销；

4、车辆的过路过桥费等，必须由出差乘员的签字证明；车辆出差，一般不得行走高速公路，确因特殊情况、经总经理批准。

5、在即墨市境内出差，确需就餐和住宿的，须总经理批准，但伙食补助费不得超过8元，住宿费不得超过15元。

6、产品质量出现问题，由公司派出的三包维修服务人员报销时,必须凭用户签字的“产品维修纪录单”，先到财务部审核,再由技质部收回“维修记录单”，并登记好出差天数，费用金额、确定责任及费用承担单位后,由部门经理签字、总经理批准，财务部方能报销，出差人员归来后,5日内填写旅差费报销单,到财务部审核,15日内报销完毕,超过规定时间的,每拖一天罚款10元，超过一月不予报销。

7、承包单位的旅差费报销,按承包合同执行.【市内出差报销办法】

8、总经理、副总、总工按上述标准的2倍，部门经理按1.6倍,部门副经理及主管按1.3倍报销。

八、本规定自公布之日起执行。

青岛和兴工贸有限公司

2005年6月14日

出差及出差报销规定
市内出差报销办法 第二篇

2011年出差及出差报销规定

为加强对出差及出差费的管理、统一费用报销，以控制开支，降低经营成本，增强企业竞争力，现结合公司实际对差旅费报销规定如下：

一、出差规定

1、公司员工因接洽业务、培训、开会等需出差者，应提前1~3天填写《出差申请表》一式两份，注明出差事由、出差目的地、出差天数、行程计划安排、乘坐交通工具、差旅费预算及预支金额等。报部门负责人、主管领导、总经理审批。审批同意后《出差申请表》一份交人事行政部作为考勤记载依据，另一份与《借款申请单》一起交财务部办理出差预支款。

2、出差人员在出发前应做好充分的准备工作，遵循80/20规律，做到80%的准备，20%的目的行为，尽量缩短出差时间，努力提高出差的工作效率。

3、出差中，应严格按出差申请单上的计划方案执行，需改变计划，应及时与部门领导、公司高层领导取得联络，经同意后方能调整。

4、出差人员应经常与部门领导保持联系，每七天应向部门作一次电邮汇报。如果出差人员接受一个地点以上的出差任务时，应在一个地点工作完毕后及时向部门领导汇报，再赴下一个地点出差工作，以此类推，待全部工作完毕后征得部门领导同意后方可启程返回公司。

5、出差人员利用出差机会为其它企业服务，并以获得经济利益为目的，损害公司利益、公司声誉的，出差费用不与报销并按公司奖惩条例处理，情节严重者将被公司除名。

6、凡公司领导明确限定出差日期的，必须认真有效地完成出差任务后及时返回公司报到，否则将扣除超过限定时间的全部出差补贴费。

7、出差途中如若遇到生病或意外灾害需延时，应及时电话请示，否则不予报

销出差补贴费，并根据情节轻重处予罚款。

8、出差所需款项实行“先借后报”的财务管理办法。

二、差旅费报销规定

（一）交通费

1、公司人员市外出差，原则上以火车、汽车为主（若飞机票折扣价加机票附加费用不高于火车票价格可以机票出行），如遇工作紧急需要乘坐飞机或软卧火车的，须经项目总监或总经理同意，否则交通费差额自负。

2、晚间出差乘火车硬座者（8小时以上者，动车、高铁不在此范围），补贴车票的60%（即硬卧与硬座的差价）。

3、由于工作安排原因发生订票费、退票费，据实予以报销，其他原因不予报销。

（二）住宿费、伙食费、市内交通费、出差补贴采用费用包干制，按总费用进行审核，但必须有相应的发票，按相应出差发票报销与补贴，若发票低于报销标准按发票金额进行报销，若发票超过报销标准超过部分自负。 费用分解标准如下：

1、费用分解标准如下：

三天内行程出差的广州、深圳、北京地区住宿标准上浮10％

2、工程安装出差按以下标准进行。

（1）一般员工工程安装出差的吃、住、行由带队负责人统一借支，统一安排，所需费用由其统一借支，统一报销。

（2）带队负责人出差完毕报销前需要把费用向出差员工进行公布，费用超标部分个人自负。出差费用报销后节余补贴部分带队负责人必须分发给出差人员。带队的报销人员在报销时需向财务部审核人员提供超标自负或节余分配人员名单及每个人应有或承担的金额。没有提供此表者，财务不与报销。

（3）住宿：以最经济为原则选择在施工地周边租房居住或住旅馆。租房住的住宿费节约部分的50％补贴给出差人员

（4）伙食：由项目经理集中供餐，在标准内实报实销，超额自负。

3、超过15天以上的非项目安装出差，其标准按第1条《费用包干分解标准》在原标准上下降50％执行。【市内出差报销办法】

（三）两人或两人以上成双数（同性）同行出差，住宿费按其一人参照职位高的补贴计算。

（四）出差中发生业务招待报销规定

出差中遇特殊情况发生业务招待费用5000元及以下须事先向项目总监请示，超过5000元及以上的须事先向总经理请示，方可据实报销，但必须开具正规发票并写明客户单位名称、事由和人数。

（五）市内出差报销规定

1、在本市内因公出差，经公司领导批准实报实销交通费，交通以经济型交通为优先选择的原则（有公交车与地铁交通的地方不能打的），午餐费20元，全天40元（离开工作地超过18：00按全天计算）。

2、本市内工程安装是住宿还是当天往返，由项目负责人根据工作时间选择最

经济的方式进行。

（1）每天往返的工程安装交通费用按从公司到施工地的费用进行计算（统一安排车辆的实报实销），每天往返的安装项目按市内出差标准执行。

（2）安装期间住宿的无交通费补贴。

三、出差天数的计算：结合票据时间计算实际发生天数，出差在途期间（如坐火车、汽车）只享受在途的伙食补贴。

四、报销程序及要求：

1、出差人员返回公司后按出差地点分别粘贴抵报销凭证，先送财务部对报销凭证审核后转所属部门经理签字、分管领导签字、总经理签字后，及时到财务部办理报销事宜，半月内必须报销完毕，逾期者将在工资中扣除。超标准部分原则上不与报销。

2、报销人员按要求认真填写报销单，字迹清楚，涂改无效。

3、差旅费报销，必须真凭实据，无票证者（包括白票、非标票证、不实的顶替票证）一律不予报销；如发现有虚报不实的，除将所领款项追回外，并视情节之轻重，给予相应处罚。

4、财务部负责人要严格按标准审核报销单据。

5、出纳会计结账前必须对应报销金额进行核对，按实报金额结算。

6、出差补贴另外用其他发票（六个月以内的日用品或者餐饮食品发票）另外报销，和出差报销分门别类。

7、与项目相关的费用报销必须注明工作令号，否则财务不与报销。

五、注意事项

1、出差人员应以最短的时间、最经济的方法、最有效地措施去完成出差任务。

2、因培训、开会出差，如由主办单位提供膳宿及交通者，不得再申报相关补

贴费。

3、出差人员于出差期间应将联络方式和联络地点及时通知上级主管领导。

4、如遇出差日程须变更，应事先报请部门经理及管理部门核准，否则亦应于事后速提出具体变更报告。

5、出差人员不得申报8小时外加班补贴费用，一般员工加班工资按公司相关规定执行，工程师级别人员出差如逢休假日可在回公司后填写加班单做调休处理。工程师级别人员若申报出差期间加班的，加班时间不报销出差补贴、交通费、伙食费用（出差人员出差期间的加班单在报销之前由项目总监与财务经理签字后，人事行政部记录加班记载作调休处理）。

6、出差人员出差期间遇有紧急事项，应立即以电话、传真、上网形式向主管部门报告。

六、为了不断完善出差及差旅报销管理规定，公司会根据企业实际状况将不定期地对报销标准作适当的调整。

七、本规定的解释权为公司财务部。

2015关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知
市内出差报销办法 第三篇

财行[2015]497号

党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派中央，新疆生产建设兵团：

为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和差旅费制度关于标准应适时调整的规定，进一步规范和加强中央和国家机关差旅费管理，提高差旅住宿费标准的科学性、有效性，综合考虑近两年全国各地区宾馆(饭店)住宿费价格变动、实际工作需要、淡旺季等因素，经研究决定，自2016年1月1日起调整《中央和国家机关差旅费管理办法》(财行〔2015〕531号)规定的差旅住宿费标准。现就有关事项通知如下：

一、调整北京、上海等11个城市部级干部住宿费标准、7个城市司局级干部住宿费标准和33个城市处级及以下干部住宿费标准，具体标准见附表。

二、拉萨、西宁、哈尔滨、海口、大连、青岛等6个受地理、气候等自然条件限制和季节性热点影响较大的城市试行差旅住宿费淡旺季标准。旺季期间及上浮后标准见附表。

三、调整后的差旅住宿费标准是中央和国家机关工作人员到各省会城市、直辖市、计划单列市出差的住宿费上限标准，各类人员应当坚持勤俭节约原则，根据职级对应的住宿费标准自行选择宾馆住宿(不分房型)，在限额标准内据实报销。

中央和国家机关工作人员到各省、自治区、直辖市、计划单列市所辖地、州、市(县)出差执行当地财政部门制定的差旅住宿费标准。各地、州、市(县)差旅住宿费标准未制定公布前，可暂按其省会城市住宿费标准执行。

四、各单位应当严格按照差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定，加强出差审批管理，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理和报销审核，控制差旅费支出规模。对违反差旅费管理规定的行为，有关部门应依法依规追究相关单位和人员的责任。

附件：中央和国家机关国内差旅住宿费标准调整表

财政部

2015年9月30日

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