外地出差制度

导读：　外地出差制度(共5篇)2014年--出差管理制度龙邦科技—出差管理制度第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《外地出差制度》，供大家学习参考。

2014年--出差管理制度
外地出差制度 第一篇

龙邦科技—出差管理制度

第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费

用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，

保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以

下管理办法。

第二条 适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

第三条 出差种类：

1. 短程出差：出差当日可能返回者。

2. 远途出差：出差当日不能返回者。

第四条 出差：

1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

2. 出差期间不予报支加班费。

3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先

向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报

批。

5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工

作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应

以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按

费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不

予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

第五条 出差借款

1. 凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财

务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直

到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司

需要邮寄回营销中心。

2. 有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审

核，经总经理签字审批，再到财务报销。

3. 报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种

类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用

发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回

外，并视情节轻重，予以处分。

3．原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，

超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

第七条 业务接待费用的报销

1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

2.、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

第八条 出差中的休息、休假

1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不【外地出差制度】

予额外休息，

2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司

次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半

天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

第九条 差旅费开支标准及范围

1. 国内地区划分：共分二类地区

一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

二类地区：各省地级城市。

2. 乘坐交通工具

1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

4. 住宿标准：

1、 如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。

2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。

3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的

50%给予补助。

#4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准

合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。

第十条 伙食补助标准：

1、 外地出差每天报销餐费30元。

2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，【外地出差制度】

每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补

助。

第十一条 凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20

元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

本规定从2014年02月15日起执行。

北京龙邦科技发展有限公司 二零一四年贰月十五日

出差管理制度
外地出差制度 第二篇

员工出差管理规定

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出差管理制度
外地出差制度 第三篇

上海鸿洋电子商务有限公司

文 件 签 发 单

文别：公告 通知 函 合同 协议 人事令 报告 请示 决议

通报 其它

密级: 极重要 极机密 重要 普通

缓急: 最速件(一日) 速件(二日内) 普通件(三日内) 一般件(五日内)

案号：沪鸿洋字（2014）年第05-02号

标题（含附件）：

员工出差管理制度 签发

马自强

员工出差管理制度

为了进一步规范企业员工出差管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度，本制度适用于公司全体员工。

第一条 出差前应填写《出差申请表》（见附件），出差期限由派遣部门负责人视情况需要而定。

第二条 出差由部门经理申报，事业部总监审批；总监出差由总经理审批。

第三条 交通工具的选择标准：

1、员工出差，应提前上报计划，经批准后由行政部统一安排订票。

2、出差交通工具以火车为主，短途应选择硬座（动车选择二等座）；车程5

小时以上（含5小时），可申请乘坐飞机。

3、申请乘坐飞机的员工，可根据实际工作需要，提出所需航班时段，但不

得指定具体航班，由行政部查询对比并与出差员工本人确认后，预订性价比最高的航班。如因特殊原因需指定航班的（如陪同客户等），应由部门负责人、事业部总监审批同意。

4、除火车车程超过5小时的情况之外，以下三种情况可申请乘坐飞机：a.

特价机票含税价低于火车票价；

b. 经事业部总监确认出差事项紧急/重要，并事先同意的；

c. 行政确认火车票售完，且经事业部总监确认出差时间无法更改的。

5、交通工具标准

6、经核准乘坐飞机的员工，机场与市区间的往返应乘坐地铁、机场大巴等

公共交通，并凭公交发票据实报销。

7、可乘坐出租车的条件：a）因公外地出差首到当地；b）急事办理；c）随

身携带行李15公斤以上；d）因公外出无公交地段。乘坐出租车应本着节约原则，严格控制预算。

第四条 出差申请

1、员工因工作需要出差的，应做好出差计划，提前3天提交《出差申请表》，注明出差时间、地点和事由，经部门经理同意后报事业部总监，事业部总监审批后方可出差；总监出差一律由总经理审批。

a. 出差交通工具应事先预定，出差员工将审批通过的《出差申请表》提交至行政部。

b. 除特殊紧急的情况外，统一由行政部预定或购买机票/车票和住宿宾馆。

c. 员工出差回来后凭相关票据和产生的其他费用（凭发票）经部门经理和事业部总监核准后至财务部报销。

d. 所有票务/住宿预订后，出差人员若需更改，说明理由并由部门经理同意后可通知行政部变更订单。期间如产生额外费用，摊入该部门费用成本。如因出差者个人原因作变更而产生的费用，由出差者本人承担（比如睡过头、路上堵车没赶上交通工具，改签机票等）。

e. 出差费用报销按《报销制度规定》。

2、出差者将获批的《出差申请表》送至行政人事部留存备查、记录考勤。

3、出差途中生病、遇意外或因工作需要延长出差时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则视为旷工、差旅费不予报销。

4、员工出差完毕后应立即返回公司，并于3个工作日内（含出差回公司当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。

5、未办理出差手续或产生未经批准的费用，公司将不予报销。

第五条 出差人员住宿标准

1、 住宿应选择离办事地点较近的经济型酒店或公司协议酒店，以节省行车时间和市内交通成本。

2、 同性别两人同行出差，两人住宿一间，报销标准按一间计算。

3、 如出差最后一天不需在当地住宿的，应在当天12:00前（或宾馆规定的结算节点前）退房，否则产生的加时费用由出差人员自行承担。

4、 出差当日完成工作能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。

5、 住宿标准：

注： 一类地区：北京、上海、广州、深圳。

二类地区：西安、南京、武汉、合肥、成都、重庆、杭州、顺德、温州、福州、宁波、大连、

济南、昆明、苏州、无锡、厦门、东莞、珠海、汕头、桂林、青岛、沈阳、天津、

哈尔滨、长沙、成都、石家庄、太原、贵阳、郑州、合肥、南昌、南宁、乌鲁木齐。

（省会城市及部分经济发达城市）

三类地区：除一类、二类城市外之地区。

除住宿费以外的一切其他费用自理。如：冰箱/房内餐饮、洗衣费、清洁费等均不予报销。

6、 确因陪同客户等特殊原因需要超标住宿的，住宿标准必须在《出差申请单》中事先备注说明。

7、 员工在外出差期间因公事发生的打印、复印、传真费用可据实报销，但应节约支出，若单项费用超出50元的，应提供费用组成明细及相应报销凭据。

第六条 出差补贴标准

1、 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的

出差补贴。

2、 远途出差者，计算出差补贴按“去头留尾”的原则。例如，1号出差3

号返回者，给予2天的出差补贴；

3、 如培训、会务出差，则不享受出差补贴；如组织方安排食、宿、行，则

不享受相关费用报销。

4、 总站和分站间活动支持或参加培训人员的食、宿、行自行承担。

5、 出差补贴计算：4-7小时按半天计算，不足4小时不计补贴。

6、 补贴标准（就餐+出差当地市内交通费）：

6、家博会事业部等部门需中长期出差（3天及以上）实行住宿+就餐+市内交通包干形式：

第七条 借款【外地出差制度】

1、 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 。

2、 出差或其他用途需借大笔现金时，应事先报总经理审批；并提前三个工作日向财务预约（特殊紧急情况除外），借款要及时清还，公务结束后三个工作日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

3、 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，经理级以上员工金额在3000元以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理审批。

第八条 报销

1、 严格按审批程序办理，并按财务规范粘贴“报销单”→部门经理审核签字→事业部总监→财务领款报销。

2、 所有报销票据必须是真实的正规发票。开票单位发票专用章和当地税务机关的发票监制章不得涂改、挖补，否则视为无效。

3、 填报人员对自己发生费用的真实性、准确性、费用发票的有效性、原始单据的完整性承担责任。一经发现虚假报销等违规行为，除不予报销或退还报销款之外，公司可视情节予以处罚。

出差管理制度
外地出差制度 第四篇

出差管理规定

1 目的

为了加强员工出差管理，规范、统一各项补贴标准，科学合理使用差旅费用，提升工作效率，特制定本规定。

2 适用范围

本规定适用于******公司员工的国内出差管理。

3 名词解释

出差是指公司员工受派遣暂时到外地办理公事或其他临时工作任务的外出行为。

4 职责

4.1 公司职能部门负责人负责本部门内人员出差需求的审核。

4.2 公司总经理负责公司员工出差需求的审批。

4.3 工业建设事业部审批负责公司常务副总经理出差需求的审批。

4.4 财务部门负责对出差费用报销的审核。

5 出差管理

5.1 出差申请

5.1.1 公司员工因公事需要出差时须填报《出差申请单》（表格样式见附件1），经核准后方可出差。《出差申请单》通过OA提交，作为出差借款及报销差旅费的凭据及三鼎石化公司考勤部门的考勤依据。

5.1.2 出差申请应载明的事项：出差时间、出差人员及人数、出差事由、出差行程计划安排、出差期间需要办理的工作量及预计所需时间、交通工具配制需求等。

5.1.3 《出差申请单》作为员工考勤和报销差旅费的合法凭据，未填写《出差申请单》的，一律不予报销差旅费，考勤部门不得考勤。

5.2 出差审批权限

5.2.1 员工出差由所在部门负责人审核后报部门分管副总审批；部门负责人出差由分管领导审核后报公司总经理审批。

5.2.2 ，工业建设事业部审批。

5.2.3 出差申请过程中，当遇审批人外出不能及时批准时，可事先电话请示批准，待出差返回后两日内，完成补批手续，方可办理费用报销。

5.3 出差天数核定及行程

5.3.1 各部门负责人、审批人应视实际情况对出差人数以及出差人的出差时限进行核定。财务部门按《出差申请单》核定批准的天数报销。考勤部门按核定批准的天数考勤。

5.3.2 出差人员必须按报批时的行程路线、目的地出行，在行程途中因公务或不可抗力等因素，确需变更行程或目的地的，应事先电话请准原出差审批人后方可变更。未经批准擅自变更行程路线、目的地的，出行时间视当旷工处理，所发生的一切费用由出差本人承担。

5.3.3 出差人员必须按报批时的时限及时返回并销差，因急病或不可抗力等因素无法在预定期限返回而延长滞留的，须事先向原出差审批人电话请准，返程后两日内需办理补批手续，经调查无误方可报销差旅费。

5.3.4 出差期间，无论其出差出行时间的提早或延迟，均不作加班记录。返程时间在24：00时之后的，经审批人同意后，次日可补休半天。因出差无法完成当月休假的，不得安排跨月份调休，只可以春节假期抵扣，若仍有剩余未休假时间则视为无偿奉献。

5.4 出差交通工具配制标准

5.4.1 根据出差业务需要情况，可以申请公司公用车辆。如公用车辆不能安排，原则上乘坐火车、公共汽车等交通工具。确需调用集团公务车辆，须经公司常务副总经理审核后报集团分管总裁批准。

5.4.2 出差安排公务车辆的，在出差批准后应按公司或集团规定办理派车手续。

5.4.3 公务出差需乘坐飞机商务舱或火车软卧等超标准交通工具，须经职能部门申请，分管副总审核，核心层负责人审核、总裁办、石化事业部备案、工业建设事业部审批。

5.5 出差费用借支

5.5.1 本地区范围或短期的出差一般不借支差旅费用。

5.5.2 因路程和出差期限确需借支差旅费用的，凭批准的出差单，按照核定的出差天数，根据住宿和交通费用及人数，由财务资金部预核借支款额，按管理权限办理审批手续。

借支金额在1万元以下的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核，核心层负责人审批、财务中心和石化事业部备案；借支金额在1万元以上的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核、核心层负责人审核、财务中心复核、石化事业部备案、工业建设事业部审批。

5.5.3 差旅费借支后在出差人报销差旅费时一并扣回。有借支差旅费用但没有办理报销手续的，一律不得再次借支。

6 费用报销

6.1 往返车票报销规定

6.1.1 员工因公出差乘坐交通工具不应超过“出差人员准乘交通工具等级标准表”（见附件2）规定的标准，交通费用按《出差申请单》批准的合理直达路线报销车票。绕道的车票，原则上公司不予报销(经特批的除外)。

6.1.2 乘本公司提供交通工具出差的，不再报销交通费。

6.1.3 不同职级人员同时出差执行同一公务的，可以按照高职级人员标准报销往返车票；如果执行非同一公务的，按各自标准报销。

6.2 住宿费、膳食费、市内交通费报销补贴标准

6.2.1 根据各地区经济发展与消费水平高低不同，公司将国内地区划分为ABC三类。地区划分标准见附件3。

6.2.2 住宿费报销控制标准（见附件4）

6.3 住宿费报销规定

6.3.1 报销住宿费时必须提供正式发票，实行分地区按标准控制，超标自付，欠标不补。

6.3.2 两人或两人以上同一公务出差的，同性别人员，应按两人住宿一间标准房进行安排；同性别人数为单数时，可允许其中的单数单独住宿一间房间，住宿费用不得高于其相应级别的住宿标准。三鼎石化公司总监办公会议核心层人员出差可住单间，不同职级人员同时出差执行同一公务的，可以按照高职级人员标准报销住宿费。

6.3.3 驾驶员因长途出差需要在外地宾馆单独住宿的，其标准参照部级以下人员标准执行。

6.3.4 乘车或下车地点在大丰市范围的，不得在大丰市各宾馆住宿。

6.3.5 随同集团总裁出差，住宿费由集团总裁支付的或由其他单位或个人支付的，不再报销住宿费。

6.3.6 到家庭所在地出差或借宿亲朋家而不能提供住宿发票的，按照住宿费用标准的20％计发住宿补贴。其中家在义乌的员工到集团出差不报销住宿费或计发住宿补贴。

6.3.7 集团及子公司之间相互往来人员，凡办理所在地公司内部事务的，部级以上（含部级）人员可到外面的宾馆住宿，其他人员均应在所在地公司住宿，特殊情况经石化常务副总经理批准后可到外面的宾馆住宿。

6.3.8 到子公司所在地办理与该子公司无关事务的（或与该子公司有关，但属于公司外部事务的），可不在所在地公司住宿，按出差管理规定执行。

6.3.9 到驻外办事处（如北京办事处等）出差，办理公司内部事宜且能够安排住宿的，原则上在办事处住宿；其膳食补贴按照正常到外地出差的补贴标准执行。

6.4 膳食费补贴规定

6.4.1 出差时间以车票上注明的上下车时间为准，24小时为一天，按80元/天的标准计发膳食费补贴，候车及火车晚点时间不包括在内。乘公司车辆出差的按出车时间计算。

6.4.2 出差时出发时间07:30前，按一天计发膳食补贴；07:30之后11:00之前，按日标准的80％计发膳食补贴；11:00之后17:00之前，按日标准的40％计发膳食补贴。

6.4.3 出差返回时间在7:00前，当日不计发膳食补贴；7:00之后11:00之前，按日标准的20％计发膳食补贴；11:00之后18:00之前，按日标准的60％计发膳食补贴；18:00之后，按一天计发膳食补贴。

6.4.4 出差时，接受外单位宴请或宴请外单位的，膳食费补贴按餐扣除。扣除按补贴标准的一定比例（早餐20％、中餐40％、晚餐40％）执行。

6.4.5 集团及子公司之间相互往来人员，凡办理所在地公司内部事务的，原则上应在公司就餐，确实因公务延误就餐时间不能在出差地公司食堂就餐的，经出差所在地公司负责人签证后，按相应标准执行。

6.4.6 随同集团总裁出差，如膳食费由总裁支付的，不再报销膳食补贴。

6.5 市内交通费报销规定

6.5.1 市内交通费报销实行限额控制，按照每人50元/天的限额标准，在额度内按实报销，如有特殊情况超出标准的，需说明情况由三鼎石化公司总经理特批。

6.5.2 市内交通费报销范围包括公交车票、地铁车票、市内出租车票。

6.5.3 市内交通费报销按住勤天数核定，路途乘车时间不计补贴。

6.5.4 公司派车的不得报销市内交通费。

6.5.5 以上规定适用常规出差报销，如果业务特殊或紧急业务超过核定标准，一律需经集团分管总裁批准后，方可报销。

6.6 驾驶员出车补贴费

6.6.1 长途行车里程补贴：补贴方法是以大丰为轴心里程数在80公里以内的不予以补贴，超过80公里按每公里补贴0.07元计算。到达目的地后在办事地方行驶的公里数不计算补贴。公里数根据路况，以合理的直达路线距离为准。

6.6.2 膳食补贴：驾驶员与公司内部人员一起出差发生的膳食补贴，参照随车人员标准执行，由随车人员办理出差报销时一并报销，驾驶员未与随车人员一起就餐的，经随车人员签字确认后按标准可单独报销。司机单独接送人员，单程超过80公里且在高速服务区有实际就餐的，按餐计发膳食补贴（享受此补贴的，不再另行报销误餐补贴）。

6.6.3 误餐补贴

6.6.3.1 因公司招待客人等原因，司机单独接送客人发生误餐的，给予误餐补贴，其执行标准：早餐5元；中餐10元；晚餐10元；半夜餐10元。

6.6.3.2 误餐补贴时间的确认：7:30前出差的可给予早餐误餐补贴；12:00以

后回公司的，可给予中餐误餐补贴；19:00以后返回公司的，可给予晚餐误餐补贴；24:00（含24:00）以后返回公司的，可给予半夜误餐补贴。

6.6.3.3 误餐补贴规定只适用于司机单独接送客人出车不能及时返回公司而发生的误餐，且误餐费是由司机个人自理情况的，方可予以补贴，补贴费由驾驶员本人办理报销手续。如果有人宴请的，不再给予补贴。

6.7 报销单据要求

6.7.1 《差旅费报销单》的各项要素必须填写齐全，如：膳食补贴要分别填写每天的补贴标准、比例、人数及金额；住宿费、交通费填入相应目的地一栏；行车里程补贴，要写明公里数、标准及金额；并要有出差相关当事人的签名。各种原始凭证粘贴在报销单背面，单据粘贴应整齐、牢固，以便财务审核及装订，单据上应有报销人签名。

6.7.2 报销人原则上以正式发票作为报销凭证，白条报销的必须经过三鼎石化公司总经理特别审批。

6.7.3 报销发票必须印有“国家(地方)税务局监制”章。

6.7.4 发票抬头必须注明单位全称，名称不全或名称中出现错别字，不得报销。

6.7.5 发票的抬头、日期、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，不得涂改、挖补，金额大、小写一致，填写的费用内容与实际报销内容须一致。

6.7.6 发票必须盖有收款单位财务专用章或发票专用章，并有收款人签名。

6.7.7 过期或伪造的发票以及套开的发票一律不准报销。

6.7.8 住宿发票必须注明年月日、住宿人姓名、单位全称、住宿起止日期。

6.7.9 出差人员应在出差返回后七个工作日内办理报销手续，逾期不报的，费用不予报销。

6.8 报销流程。出差费用报销按三鼎石化公司财务报销流程办理。

6.8.1 差旅费在2万元以下的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核、核心层负责人审批、财务中心、石化事业部备案。

6.8.2 差旅费在2万元以上的，职能部门申请，分管副总审核，稽查组长稽核、核心层负责人审核、财务中心复核、石化事业部备案、工业建设事业部审批。 7 出差效能检查及违规报销处罚

7.1 出差结束,出差人应向出差派出部门和出差审批人汇报详细的出差工作完成情况，重要事项应当形成书面汇报材料，报送集团分管总裁审阅。

7.2 出差人在出差期间的工作行程、工作进展情况应在OA个人日记上进行记载，以备考核。

7.3 出差部门负责人要对出差人员出差承办事项进行检查、跟进。

7.4 要对出差人员的工作效能进行定期或不定期检查，对相关的记录进行相互印证。

公司员工出差管理制度
外地出差制度 第五篇

公司员工出差管理制度

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1） 白天（6:00-19：00）乘车超过6小时（含），夜间（19:00-6:00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2） 远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

（3） 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4） 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1） 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并

取得答复。

（2） 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3） 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条 长期出差人员的规定

（1） 由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。

（2） 长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3） 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4） 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。

（5） 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6） 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1） 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2） 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

（3） 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

（4） 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第七条 出差报道

（1） 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2） 出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

第八条 本市出差

（1） 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；

（2） 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘

坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条 市外出差：

（1） 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2） 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第六章 附则

第十条 出差纪律

（1） 遵纪守法；

（2） 遵守公司制度；

（3） 注意安全，不从事危险活动；

（4） 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；

（5） 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；

（6） 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；

（7） 未经总经理批准，不得向客户借款；

（8） 严禁挪用公司货款。

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