文件发放管理制度

导读：　文件发放管理制度(共5篇)文件收发管理制度文件管理制度1 目的为适应当前信息系统管理需要，充分节约纸张办公，公司文件采用山西四建网站、飞信平台、电子邮箱等电子文件的形式进行传递和管理。使文件能及时传递到使用场所，确保文件的适用性、有效性，防止失效或作废文件的使用。2 适用范围适用于公司、分公司、项目部文件管理过程。3 职责3...

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文件收发管理制度
文件发放管理制度 第一篇

文件管理制度

1.目的

为适应当前信息系统管理需要，充分节约纸张办公，公司文件采用山西四建网站、飞信平台、电子邮箱等电子文件的形式进行传递和管理。使文件能及时传递到使用场所，确保文件的适用性、有效性，防止失效或作废文件的使用。

2.适用范围

适用于公司、分公司、项目部文件管理过程。

3.职责

3.1董事长负责批准企业综合管理手册。

3.2总经理负责批准各系统管理分手册。

3.3公司各分管领导对本系统文件进行审批，管理者代表负责审核各管理手册中质量、环境及职业健康安全标准有关内容。

3.4公司办公室负责对公司红头文件和上级来文的管理，负责对集团公司及各单位文件的收发统一控制管理。

3.5企业管理部负责组织企业管理手册的编写，组织文件接口讨论，负责其发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档等管理工作；定期评审各项管理制度、管理办法、实施细则等管理性文件的适用性，负责山西四建网站及飞信平台上发布的电子文件的管理和电子邮箱地址的管理工作。

3.6公司各职能部门负责编制和修订本系统的管理手册、负责本部门出台的各项管理制度、管理办法、实施细则、作业指导书、目标指标等管理性文件的会签、发放、使用、更改、作废、回收、换版、存档，并组织实施与管理。

3.7各职能部门识别出适用的法律法规标准规范及其他要求，尽量在网络中查找，并下载，由企业管理部上传到山西四

建网站，资源共享。质量监控部、安全监控部、技术管理部每年发布一次与质量、环境、职业健康安全、技术相关的适用法律法规及其他要求清单。

3.8公司职能部门、分公司、项目部设专兼职文件管理员对文件进行接收、发放等管理；

3.9分公司办公室负责收集各项目部邮箱地址，并及时将文件传递到文件的使用场所。

3.10 项目部对接收到的公司、分公司、建设单位、监理单位、政府和其他相关部门的通知、来往函件及文件进行管理。并以交底、传阅或组织学习等形式向相关人员传达。

4.工作程序

编制→审核→审批→发放→接收→学习→执行→修订→换版→作废

4.1 文件编制、审核和审批

4.1.1 企业管理部编制《企业综合管理手册》，组织讨论，董事长审批。

4.1.2 公司职能部门编制本系统的管理手册，企业管理部组织讨论，总经理审批。

4.1.3 公司职能部门编制的红头文件、管理办法、实施细则、作业指导书等管理性文件，由部门领导审核，经相关部门会签，公司分管领导审批。

4.1.4 分公司编制的管理规定、制度等文件，由主管经理审核，分公司经理审批。

4.1.5 项目部编制的施工组织设计、专项方案、交底等技术性文件按照有关法规和《施工组织设计及专项施工方案管理办法》中的审批要求进行管理。

4.1.6 对内审报告、管理评审报告、会议纪要等记录性文

件按照各系统管理手册中要求进行审批。

4.1.7电子文件起草完成后，分管领导在纸张文件原稿上审批，文件管理部门留存原稿。

4.2 文件的接收和发放

4.2.1公司各部门、分公司、项目部均应配置至少一台电脑，并与互联网连接，设置一个固定的邮箱地址或QQ号码，向公司企业管理部、公司及分公司办公室传递信息。

4.2.2企业管理部定期发布各部门、分公司的邮箱地址或QQ号码，文件发放均以该邮箱地址为收件人，分公司主管文件人员建立各项目的邮箱地址，并以此邮箱地址为收件人进行文件发放。

4.2.3公司各部门、分公司、项目部均明确一名文件管理员，每天必须查看邮箱，在5日内完成文件的传递工作。

4.2.4各职能部门规章制度方面的文件按照企业管理部确定的邮箱地址进行发放，并向公司相关领导发放一份纸质文件。

4.2.5日常通知类文件可在山西四建网页上公布，对需要在网上发布的文件，经分管领导审批后，由编制部门通过企业管理部在公司网页上发布，网管员以飞信平台的形式通知各单位办公室及各部门，防止没有接到通知延误工作。

4.2.6各职能部门及各单位收到电子文件后，要及时给发文部门回复确认文件收悉情况。

4.2.7企业管理手册、规章制度文件或需企业管理保密的电子文件，以邮件形式发放，或在山西四建网页上设置公司内部文件平台，设置密码，只有公司内部人员方可登陆。

4.2.8公司各部门和分公司办公室接到文件后，文件管理员填写《文件传阅处理单》交主管领导审阅，如需传阅或转发，批注传阅或发放范围，传阅人员签注姓名和时间，转发的文件

填写《文件发放记录》。

4.2.9分公司主管领导在《文件传阅处理单》上标注电子文件的发放范围，文件管理员以发放组群形式发放，做好《文件发放记录》，收到电子邮件后，接收方要进行回复确认，发放方在《文件发放记录》中打钩确认。

4.2.10分公司接到电子文件后，及时向项目部发放。对没有连接网络或无电脑的项目部可将文件进行拷贝或打印成纸张文件进行发放。发放部门（科室）填写《文件发放记录》，接收人签字。

4.2.11各有关部门、单位可将所需文件从网页或邮件中下载，复制到本地电脑专项文件夹中，建立《文件接收记录》方便查找。文件管理员对文件修订过程进行跟踪，确保使用文件处获得有效版本。

4.2.12企业管理手册分为受控和非受控，提供给认证中心和公司内部使用要对其修订状态进行管理，提供给建设单位或社会有关部门的文件为非受控版本。

4.2.13凡对体系运行具有关键作用的岗位，都应得到或学习适用文件。

4.2.14 接收到文件的部门、分公司、项目部利用每周会议学习文件有关内容，并做好会议纪要。

4.3文件的评审

4.3.1在管理评审输入资料中，各职能部门对主管的文件提出评审意见。

4.3.2 企业管理部每年对管理性文件组织评审，需修订或更新的在企业管理手册中进行修改。

4.4文件的修订、更新、作废

4.4.1文件起草部门对电子文件进行修订时，重新起草文

件，并用红颜色字体标明修改部位，经审批后，标明原文件作废或修订状态，进行发放。

4.4.2 对文本文件修改时，填写《文件更改通知单》，经审批后按照原文件发放范围发放。

4.4.3当文件修订或更新时，及时进行发放管理，通知原文件管理员更换原有文件。

4.4.4 文件作废时，在纸张文件上注明“作废”，作废的电子文件及时从有效文件夹中撤出，在文件接收记录中标识作废。

4.5 文件的存档

4.5.1文件起草部门、公司办公室各存留一份盖有红章的正式文件，人事任免文件打印5份纸质文件，分别由人力资源部留一份，个人档案装一份，用人单位存一份，办公室留存两份。

4.5.2分公司办公室对接到的电子文件输出一份纸张文件，进行传阅、学习并存档。

4.6网页的维护

4.6.1企业管理部负责对公司网站进行维护，确保网络畅通。

4.6.2企业管理部积极宣传公司网站，在各种杂志、文件中体现公司网址。

4.7文件的编号和排版

4.7.1 公司文件分为企业管理手册、红头文件、便函文件、党委文件、工会文件等类型。

4.7.2公司红头文件按照传统文件编码由经理办公室统一编号。（如晋四建×字[××××]××号）

4.7.3 公司便函文件编码由经理办公室统一编号。（如晋四建函[××××]××号）

4.7.4党委文件、工会文件红头采用本系统的编号方法。

文件发放及管理制度
文件发放管理制度 第二篇

文件发放及管理规定

1 目的

1.1为加强公司文件档案、声像档案资料的管理工作，保证文件档案、声像档案的及时归档和妥善保管。

1.2统一规范文件的发放权限，增加公司文件保密程度，特制定本规定。

2 范围

本制度包括公司所有文件。

3 职责

3.1本公司文控中心负责本制度的拟定、审核及执行解释及档案资料的归档督促和日常管理工作；董事长/总经理负责本制度的批准执行。

3.2本公司各总监、部门经理及主管，为本制度的落实执行人，负责本制度的执行与监督。 4 规定内容

4.1 公司文件大致分：制度类、合同类、报告类、报表类、凭证类及技术类六个类别。

4.1.1制度类文件分为：规定、制度、办法、决定及方案等。

4.1.2合同类文件分：合同、合约、契约、协议及约定等。

4.1.3报告类文件分：请示、报告、申请、工作总结及工作计划等。

4.1.4报表类文件分：业绩统计报表、销售额统计报表、产能统计报表、品质统计报表及财务报表等相关统计报表。

4.1.5凭证类文件分：借条、请款单、费用报销单、差旅费报销单、送货单等。

4.1.6技术类文件分：作业指导书、操作规程、检验细则、工艺卡片及产品图纸等。

4.2制度类文件

4.2.1审批流程

4.2.1.1制定：制度类文件由各部门负责人安排相关人员根据工作需要进行制度的编制。

4.2.1.2审核：制度类文件编写完成后，由制度编制人交本部门最高负责人审核，审核完毕后，应在相关部门进行传阅，征询意见，会签《文件制度资料征询意见登记表》，直至无异议。 （注：仅需部门内部传阅征求意见时用《文件传阅记录表》）

4.2.1.3批准：部门最高负责人将审核后的制度类文件提交本公司总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理确认；如涉及重大管理变革及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。

4.2.2发放流程

4.2.2.1发放：以公司名义下发的制度类文件，由文控中心负责下发及失效文件的收回，签发

原件由文控中心负责整理立卷；以部门名义下发的制度类文件签发原件由其部门整理立卷，并复制一份交由文控中心备案后执行下发及收回失效文件的工作。

4.2.2.2执行：以公司名义下发的制度类文件，由人力资源部负责相关宣导、培训并跟进执行情况；以部门名义下发的制度类文件，由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。

4.3合同类文件

4.3.1审批流程

4.3.1.1制定：合同类文件根据公司需要与客户或供方达成相关合作意向，由经办人与相关方进行相关合约初稿的协商拟定。

4.3.1.2审核：合同类文件初稿拟定后，由经办人提交部门负责人审核（合同协议类文件项目内容必须经法律事务负责人确定其合法有效性）。

4.3.1.3批准：经办人将经部门负责人审核后的合同类文件提交总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认；与员工管理或利益有关的制度须经职代会通过；如涉及特殊或重大合约及其它原因需要由董事长/总经理召集相关人员进行合同评审通过。

4.3.2发放流程

4.3.2.1经批准后的合同类文件原件由财务部备份跟进应收、应付事宜，同时总经理办公室必须留底备份。

4.3.2.2由经办人根据合同类文件要求完成跟进事项。

4.4报告类文件

4.4.1报告类文件由各部门负责人进行审批并交由本部门专人负责存档，如需发放的报告则提交总经理办公室审批后，由文控中心负责发放。

4.5报表类文件

4.5.1审批流程

4.5.1.1制定：报表类文件由部门统计或财务人员根据原数据统计进行报表编制和统计分析。

4.5.1.2审核：报表类文件编制完成后，由制度编制人提交部门负责人审核。

4.5.1.3批准：部门负责人将审核后的报表类文件提交总经理办公室，由总经理办公室将相关文件按类型分类整理后转交董事长/总经理批准确认。

4.5.2发放流程

4.5.2.1总经理办公室将总经理签署后的报表类文件发回呈送人。

4.5.2.2呈送人根据总裁批准确认后的报表类文件视情况需要分发相关部门。

4.5.2.3部门负责人根据报表反映情况分析原因进行相应跟进措施。

4.6凭证类文件

按照财务部门要求的流程执行【文件发放管理制度】

4.7技术类文件

4.7.1审批流程

4.7.1.1制定：技术类文件由工程技术部门负责人安排相关人员根据工作需要进行相关文件的编制。

4.7.1.2审核：技术类文件编写完成后，由文件编制人提交部门负责人审核。

4.7.1.3批准：部门负责人将审核后的制度类文件提交技术总监批准确认；如涉及重大管理变革及其它原因需要由技术总监召集相关人员召开小组会议讨论会签通过。

4.7.2发放流程

4.7.2.1 发放：以公司名义下发的技术类文件，技术部门先将文件交文控中心备案，由文控中心负责执行下发及失效文件的收回工作，签发原件由文控中心负责整理立卷；以部门名义下发的技术类文件，文件原件由其部门整理立卷。复制一份至文控中心备案并由文控中心人员执行下发及失效文件的收回工作。

4.7.2.2用于打样的图纸，由技术部门加盖“受控文件”章，旁边注明“仅用打样”直接发放采购部打样，无需文控中心备案及发放。

4.7.2.3执行：以公司名义下发的技术类文件，由技术部负责人负责执行相关宣导、培训并跟进执行情况；以部门名义下发的技术类文件，由各部门负责人负责相关宣导、培训并跟进执行情况。

4.8 公司所有急件处理流程

4.8.1 当事人于急件提交时需用档案封存并用即时贴于档案正面左上角注明标明急件字样和签阅完成时间。

4.8.2 如上层部门领导不在情况则需及时打电话请示处理。

5 文件的借阅与清退

5.1各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需填写《借用/申请单》，经签字后有效。对有保密的文件须有总经理以上高级主管同意后方可借阅。

5.2 文控人员对于借阅文件应严格填写《借阅登记表》，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。

5.3 文控中心对承办的文件应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向上级报告。

5.4 各部门应指定一位责任心强的员工负责文件收交、保管、保密、催办检查工作。

6 文件的收、发及存档管理制度

6.1外来文件要随收、随登、随送，个人代接文件必须交本部门负责人统一办理。

6.2领导或承办人对传阅件停留时间不得超过两天，阅后签字送文控中心存档。

6.3文控管理人员应确保档案的机密与安全，对档案材料要认真鉴别、分类，做到编排有序，目录清楚，装订整齐。

6.4为确保档案的机密性和完整性，非工作人员不得进入档案室，不得在档案室做与档案管理无关的工作。不得存放与档案材料无关的其它杂物。

6.5必须确保档案的原有面貌，任何人不得改动档案的内容。

6.6严格执行档案传递制度，做到转入档案及时登记编号，转出档案须经领导批准，密封加盖公章后通过机要部门寄出。

6.7应及时收集装订与档案有关的材料，做到不漏装，不错装，按规定分类装订成册。

6.8来访查档人员，须持有关单位证明，经领导批准后方能查档，档案管理人员必须严格遵守保密制度，不得向无关人员泄露或向外人公布档案内容。

6.9档案管理人员要认真学习档案管理知识，熟悉档案管理业务，不断加强改进和完善档案管理制度和方法，使管理更加科学化。

注：1、文控中心在外来文件接收外来文件，审核是否存档，对需存档的外来文件必需盖“外来文件章”。

2．本公司技术类的文件原件必需加盖“重要文件”章。

3．文控中心在发行所有文件时必需盖“发行章”后方可发行使用，使用部门以最新的发行日期为准，不得擅自复印。

7 文件的使用格式、受控、发放、更改及签核制度

7.1各部门使用的文件格式及表格表头、字体、字号、统一按照企划部规定格式，不得擅自更改。

7.2 各部门需外印刷的表格，则由使用部门提出初稿，由企划部VI复审后方可外印刷。

7.3各部门凡对品质产生影响的表单、公司文件中出现的表单及本部门认为不可取消的表单必需送文控中心编号受控，并将电子档交于文控中心存档备案。

7.4各部门如有需要新增、更改文件内容或表单格式、内容需填写《文件新增/更改申请表/文件更改申请表》单，注明更改前及更改后的内容，若新增或更改的文件/表单影响到相关部门，并要求相关部门主管会签及意见后方可新增/更改。

7.5所有受控文件、表单的权限核准均按照“权限核准制度”执行，相关制表/审核/核准人员需仔细确认。

8 文件遗失、擅自更改惩罚规定

8.1文件遗失应及时报告文控中心，并填写《文件补发登记表》，由总经理签字后再补发。由于保管不利，造成文控人员的重复工作，由丢失部门承担。

8.2对于遗失直接责任人给予扣当月绩效考核分5分，一年度累计次数超过10次直接责任人及部门主管公告处罚。

8.3对于公司已经发放的制度或表格，各部门要严格遵守，不得擅自更改或者自制，一经发现即扣当月的绩效考核分。对文件擅自更改并造成严重品质事故，按“品质事故处罚规定”实施。

8．4如需试运行的文件相关部门主管传阅后将意见填与“文件传阅记录表”中，便于制作部门修改，传阅时间不得多于2个工作日。

文件收发管理制度
文件发放管理制度 第三篇

文件收发管理制度

为充分发挥公文的效用，保证公文上传下达、及时准确，制定本制度。 公司来文、来函、来电、信息、简报、出席会议带回的文件以及公司的请示、汇报、通知（以下统称“文件”）等公文，均由办公室机要文书负责登记和保管。

一、收文【文件发放管理制度】

1、文件登记。收到文件和信件要及时启封，并按密文和一般文件管理规定，进行分类、编号、登记。

2、文件传阅。文件登记后，及时按规定程序呈送领导审批，并根据领导批示，进行传阅。凡是急件、会议通知或时间性较强的文件，必须随收随送，尽快送到有关领导和部门；其他文件亦要抓紧传阅，一般不超过一星期传阅完成；要做到急文急办、特文特办、密级文件专送专管、紧急文件不压误、常规文件办理不拖拉。

3、公司各部门要安排专人管理文件收发工作，按照上述规定认证登记并按文件批示要求及时送交部门领导和有关人员传阅，部门传阅完毕后，要及时返还公司机要文书室。

4、密级文件、资料，必须根据批示传阅范围由公司机要文书专人传送；密级文件要在当天内阅读，下班前交回公司机要文书保管，以确保文件的安全。

二、发文

1、认真做好登记和编号工作，按照发文规定和要求，编订文号，并审查审批程序是否完备。

2、按规定，为公司制发的文件盖章，并保留公文底稿和一份文件存档。 三、规范文件管理 1、认真做好文件的防火、防盗、防窃、防虫、防潮等防护工作；一切密级文件和资料应存放在指定的保密柜。

2、定期检查清理文件。公文阅办完毕后，各部门应主动、及时退还，不得自行存放，如工作需要可保留非密级文件复印件以备查；文书对逾期未退还文件要及时追回；按保密部门规定和要求定期清退秘密文件；做到及时传阅，保证文件无积压、无遗漏、无差错、无遗失。

3、公司印发剩余的文件材料，以及没有保存价值需要销毁的重要资料，各部门要统一送到公司机要文书室，由机要主管按规定到保密部门规定的地点销毁，确保公司秘密。

4、做好文件的立卷归档工作。年度终了，文书要将收发文件收集整理后，及时保管归档，对需要立卷的公文按规定时间和要求立卷，并及时归档。

编号 YCQ---04 序号 文件资料名称 文件编号 受控号 编制部门 发布日期 实施日期 发放部门 收件人 备注 1

公司收发文管理制度
文件发放管理制度 第四篇

公司收发文管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司对收发文的管理，提高文件的利用效率，进而提高公司工作质量和工作效率，特制定本规定。

第二条 公司文件是传达方针政策，发布公司规章制度、请示、指示和答复问题，指导工作，报告情况等的重要工具。因此，必须认真做好文件收发的管理工作，有效地为公司服务。

第三条 公司所收发文件由综合部行政科统一签收、发放、传递、保管和立卷归档。行政科指定专职人员负责收文和发文管理工作。收发文人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记表和发文登记表。行政科必须按照准确、及时、安全、统一的原则做好公司的收发文管理工作。

第二章 发文办理

第四条 发文，发文办理是指公司对外发出的公文，首先要拟稿，稿子写好后要送部门负责人审核，然后报请有关领导人签发，签发后送印，印制好校对后发出。发文办理主要包括以下几个工作程序：

1、拟稿：拟稿是指把领导人或公司的发文意图条理化、显 —1—

物化，是发文处理的关键程序之一。公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。

2、核稿：核稿是指由拟稿部门负责人对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。【文件发放管理制度】

3、会签：凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。有关部门会签后送综合部负责人对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签；文种、公文格式是否正确等。

4、签发：工程部、总工办的一般事务性公文送分管领导签发。其他文件如重要请示、报告、制度及办法等一律送总经理签发。

5、发文登记：此时的发文登记是指对待发文稿进行复核，重点看审批签发手续是否完备，附件是否齐全，格式是否统一、规范，并对待发文稿进行编注发文字号、设计版面格式等。

6、缮印：缮印是指按已签发的文稿进行缮写或打印，并由相关人员负责校对。

7、用印：用印是指综合部对已缮印号的公文进行盖章。

8、发文登记：发文登记是指由综合部行政人员将待发公文登记造册，以备存查。

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9、分发：分发是指由综合部行政人员把用过印并已登记过的公文通过适当的方式（如邮寄、传真、电子邮件、专人递送、来人签收等）传递给收文单位。

10、注发：注发是指由综合部行政人员对发文办理结果予以注明。如谁经手，发了一份什么文件，经由什么渠道发出等。

11、存档：在发文办理流程结束后，综合部行政人员按照文书档案的归档要求对所发公文进行存档（应包含底稿、正文两份，及有关电子文档，并定期将电子档备份到专门的硬盘）。

第三章 收文办理

第六条 收文是指外部机关送达公司的公务文书和材料，包括文件、电报、其他文字资料等。收文办理是指对来自公司外部的文件所实施的处置与管理。工程管理类收文暂按工程部有关规定办理，行政科定期对工程部的收文进行备份存档。收文办理主要包括以下几个程序：

1、签收：签收是指收件人在对方的公文投递单或送文簿上签字，表示收到。收到来文，首先要看清是否属于本单位收文，然后清点，核实来文数量、封皮编号与投递是否相符，检查文件装封是否破散，密封条是否被拆等情况，检查无误后，方可签字、盖章、注时。

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2、收文登记：收文登记是指对收进的公文进行注册、编写收文号等。将收到的文件先按来文机关或部门进行分类按收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数、等逐项进行登记。

3、拟办：在收文登记后，由综合部行政人员送综合部负责人审核，符合有关规定的，综合部应及时提出办理意见和建议，送请主要领导人批示后交有关部门办理。

4、批办：批办是指主要领导人对收文的办理写出指示性意见。

5、分办：需要办理的文件，要按批办意见，分送有关部门或承办人员办理。

6、传阅：需要传阅的文件，要按批示意见传阅。传阅中，应先送主要领导和分管领导阅：各部门间安排主管部门先看。领导同志阅文后要签字、注时。如有阅批意见，要按领导同志的意见，做好补办工作。文件传阅前，要认真登记，阅完后进行检查，随时掌握文件的去向

7、承办：承办是指按照领导人的批办意见，由相关的业务主管部门或负责人具体承担收文的办理。承办部门接到需办文件后，要认真及时办理，急件随到随办。需两个以上部门承办的文 —4—

件，主办单位要主动会同有关单位协商办理，并负责回复办理结果。

8、催办：催办是指根据领导人的批办意见，由行政科督促承办部门尽快上报办理结果。

9、注结：文件办理完毕,应在《收文登记簿》或公文处理单上注结，注明办理日期， 并简要写明办理结果。

第四章 公文管理（立卷归档）

第七条 无论是收文还是发文，都要按档案管理有关规定进行科学管理。已发出的公文，要把定稿、存本管理好，以备查考或归档；收进办结的公文，也要妥善保管，以备随时调用。

公文管理主要包括以下几个程序：

1、制定立卷类目表：按照档案管理的有关规定结合公司的实际情况制定公司立卷类目表。

2、归卷：按立卷类目表上规定的项目准备卷夹或橱柜，并随时把已办完的公文归到相应的文件夹或类目里面。

3、调用：对已经归卷的任何一份公文要能随时调出，以便为公司工作服务。

4、立卷：按公文立卷的有关规定把已归入卷夹的公文立成合乎规范的公文案卷。

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文件发放制度
文件发放管理制度 第五篇

恒志科技&五科科技

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