仓管主管出入库与账目管理的

导读：　仓管主管出入库与账目管理的(共6篇)库房主管岗位职责(共10篇)篇一：仓储部经理岗位职责仓储部经理岗位职责1．负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行2．监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理3．按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域4．根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆...

库房主管岗位职责(共10篇)
仓管主管出入库与账目管理的 第一篇

篇一：仓储部经理岗位职责

仓储部经理岗位职责

1．负责编制各项仓库管理制度，经总经理批准后执行

2．监督检查各项制度的执行情况，督促部门员工加强对仓库的管理

3．按照企业仓库存放品的物理性质合理设计存放区域

4．根据存放品的价值、危险性、敏感性等因素设计合理的摆放地点、摆放位置和摆放规则， 确保库容得到最大化利用

5．督促、监督仓管员认真办好货物出、入库验收手续

6．督导仓管员建立物资进、存、发放台账，做好账务管理工作

7．定期盘库，定期向财务部等相关部门提交库存盘点数据

8．每日提供准确的物资库存量数据、库存日报表、发货明细表等

9．积极寻找有效方法，提高库房各项资源的利用率，降低单位成本

10．组织人员对仓库环境进行日常清理和维护，防止货物受潮、老化、变质

11．保持货物的存放状态和货物的安全放置，对出入库货物进行安全质量检验

12．按照企业有关规定，落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆工作

13．定期检查仓库的卫生清洁工作，保证库内清洁、整齐

14．协调本部门各项工作，做好人员调配

15．控制本部门各项费用支出

16．组织部门员工的培训、考核工作，不断提高本部门员工的业务水平和工作能力 仓储经理岗位职责

1.

对公司仓储负全责，

全面协调和规范仓储

仓库的日常运作，处理各项突发事情，确保

仓储仓库货物的安全、

库存信息准确以及配

送能力。

2.

协调和管理仓储仓库各个部门，

配合公司

其他相关部门的调度计划，保证仓库的收发

货能力和优化存储效率。

3.

督促其他部门公司进行管理和监督， 保证

公司仓储工作的运行。

4.

定期向直属上司汇报仓储仓库运作情况， 并将公司的要求策向仓储仓库各部和人员灌输。 5.

定期组织对仓库仓储人员进行培训。

与政门

篇二：仓库主管岗位职责(最全)

仓库主管岗位职责

仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的

工作，对配送中心经理负责。

仓库主管主要履行以下职责：

1、全面掌握仓库各厂家、各系列产品库存情况，根据商场销售进度以及业务部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。

2、负责安排监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；

3、及时与业务部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。

4、及时与业务部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；

5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；

6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、搬运工人进行工作培训和岗位考核。

7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。

8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行务；

9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；

10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；

11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；

12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；

13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；

14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；

15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；

16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；

17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；

18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；

19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；【仓管主管出入库与账目管理的】

20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细；

篇三：仓库主管岗位职责说明书

仓库主管岗位职责说明书岗位基本信息岗位名称 主管上级 岗位本职 性。 仓库主管 制造中心副总 所属部门 主管下属 仓储部 仓管员做好仓库的规划以及日常管理，做到物料的高效流转，保持账物卡的一致岗位职责描述岗位职责概述 仓库早会召开 1、分配仓管员的 日常工作 仓管员的工作安排 仓管员收发料的督导，以先进先出为原则，补料单的审核 定期进行账目核对，账物卡相符。 2、仓库的规划 ? 仓库定位规划，仓库组织结构的制定，仓库作业标准以及作业流程制定 修订与维护。 ? 定期组织仓库的盘点工作，并对盘点差异分析原因，形成报表呈报给相 3、仓库盘点数据 整理及汇报 ? ? 本着安全可靠，作业方便，通风良好的原则，合理规定地、墙、垛、顶 4、物料的安全管 理 的距离。 ? 做好防火、防盗、防潮、防锈、防爆等工作。 ? 物料放行手续的审核工作。 4、其他工作 ? 部门的协调沟通。 ? 上级主管布置的其它任务。 关领导。 ? 每月呈报车间的物料报废报表。 岗位职责说明岗位主要责任与权力1. 对原材料账物卡一致性、准确性负责。 2. 对物料的定置定位以及安全负责。 3. 对物料盘点的规划与落实，以及准确性负责。 1. 仓库报表的审核权。 主要权力 2. 仓库员工奖惩的建议权。 3. 仓库流程制度的修订权。 4. 物料发放的核权。主要责任岗位任职资格资历经验 ? 高中以上学历。 ? 仓库管理、财会相关专业。

? 掌握 word,exceel 等办公软件使用方法。具备基本的网络知识、erp 知识技能 知识。 ? 沟通能力、专业知识及技能。能力素质关键绩效考核指标（选择填写）仓库出入账的准确、及时性，统计数据准确、完整性

篇四：库房管理员岗位职责

库房管理制度

一、库官员岗位职责

1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。

2．接收原材料、零部件、备件等后，填写货物入库单，并及时将入库单返给计划员；

3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；

4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享；

5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。

6．生产原材料、普通零部件和备件根据领料单或任务单(领用单)予以发放；

7．贵重零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后予以发放；

8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。

9．盘点、核实库存，核对记账单与计算机存档是否一致，如不一致，查对并纠正；

10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；

11、对于常用标准件和备件，库房应有一定量的库存；库存量少于最低时应及时提醒计划员申请采购和申请下达生产备案；【仓管主管出入库与账目管理的】

12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理

13、仓房管理员为库房和物品安全的第一负责人，应掌握相应的安全知识和技能；

14、仓房为安全控制要地，库房管理员应妥善放置安全设施和器材，并定期检查其可用性；

15、根据库房的实际情况，仓房管理员应做好相应安全防范和应急措施；

16、做好仓库5s工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。

二、管理制度

物资验收制度

1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。

2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。

3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。

4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。

5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。

6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。

7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。

8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。

9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，

应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。

物资的保管制度

1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐

2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）

3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。

4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。

5、仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。

6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。

7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。

8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。

9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。

10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。

物资仓库和贵重物品安全防火制度

1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。

2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。

3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。

4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。

5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。

6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。

7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。

8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。

9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。

三、货储及物控管理程序

物料储存、搬运

1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。

2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。

① 流动性：

较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ② 相似性：

常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。

③ 物品大小：

储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。

3、物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：

（1）高度：

堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。

（2）重量：

在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。

4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。

5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。

6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必须轻拿轻放。 收料、进料、入库

1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。

2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。

3.“入库单”一式三联，分别如下：

第一联：送财务部门入账后按照编号存档。

第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。

第四联：交由生产厂计划员存档。

发料、退料、盘点

1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。【仓管主管出入库与账目管理的】

2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。

3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：

第一联：送财务部门入账后按照编号存档。

第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。

第四联：交由生产厂计划员存档备查。

4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。

6. 研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业

生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。

① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。

② 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经

管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 ③ 库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。 ④ 盘点清册一式三份，分送如下：

仓库出入库管理制度
仓管主管出入库与账目管理的 第二篇

出入库管理制度

一、总则

（一）目的

为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。

（二）适用范围

本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。

二、 物品入库有关制度：

（一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（三）物品验收合格后，应及时入库。

（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。

（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。

（六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。

（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。

（九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。

三、 物品出库有关规定：

（一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

（三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。

（四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。

（五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。

（六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

1.仓库收到货物，仓管员根据 “单据”的材料品种、名称、规格、数量等项目认真核对点收。成品和中间体须有质检部门检验方可入库，如验收项目不合格，或超出合理损耗的材料，不予验收，并应立即报告采购员和有关部门妥善处理。 2.各部门领用物物品，须持有该部门负责人审批的领料单办理领料手续。 3.仓管员核对无误方可发料和发货。由出库人、领料人在领料单上签名确认。 领料单一式三联，第一联（材料仓库联）材料仓库自存，第二联（财务联）、第三联由领用者保存。

4.使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误，按退回材料名称、规格、数量填制《退料/补领单》，并经质检员确认，冲转原领用数，并由仓管员和退料人签名确认。若需补领材料，领料人应签名确认。

5.为准确反映每日库存量，使销售开票、调拨、备货等工作顺利进行，仓库每日应分别在上午8：30前将前一天日报表交财务、统计和销售部。仓管理员收到经确认的《入库单》，应及时按仓号、产品编码、数量准确录入帐册汇总，以保证数量的准确性。

6.建立生产、入库两者数据相互核对确认制度。

7.货物已出厂，客户要求退、换货，须经总经理/副总经理审批方可办理退货。 8.仓库凭已审批的退货单及时会同质检人员对退回的产品作出鉴定。退货产品经质检人员检验确认后，由总经理确定处理方法。

一、物品入库有关制度：

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出库有关规定： （一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。

（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。

（五）为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。

（六）对于对外加工我方应提供的组件专用物品领用必须要有经理签字方可出库，及时交于加工方，以便我方加工货物的及时完成，交加工方时，应请主办人员签字接收。

仓库出入库管理
仓管主管出入库与账目管理的 第三篇

出入库票据管理规定

为加强公司的财物管理，防止公司财产流失和损坏，维护公司利益，特制订本管理规定。

一、材料进出，必须依据相关规定办理出入库手续；

二、（1）入库单必须有仓管、技术验收，共同签字后方可入库；

（2）出库单必须由各部门申请（开具申请单）、部门负责人签字后报财务经理签字，销货清单必须有财务经理签字（现金收款除外），仓库见单后开具出库单（销货清单），提料、发货；外协、外加工应由生产负责人填写生产计划单，并报财务经理确认，财务经理确认后下发仓库办理出库、记账；

三、出入库单据应按所载明的项目逐项填写，不能缺项、漏填、涂改，大小写必须保持一致，如有缺项、漏填、涂改，大小写不一致的情况，视为作废；

四、作废单据应保持三联（销货清单四联）齐全一致，缺一应视为违规；

五、出入库单据开出后记账联应在下午下班之前交到财务，出库单（销货清单）附申请单；

六、出入库单据应按原始编号，按顺序填写；禁止日期、序号颠倒；

七、设备出入库必须载明生产日期、加工者和技术验收人签字（调货须载明调货日期，厂家及技术验收人签字）；

八、以上未尽事宜，依据公司相关管理规定执行。

本规定自 起执行!

青岛恒林机械有限公司

2011年5月30日

物料出入库记账管理规定

1仓库管理员依据“出入库单”上的材料规格、数量建立管理台帐。材料（成品）库以材料（成品）规格为记帐对象，外协、外加工以“生产任务单”为记帐对象。帐上应显示日期、订单号、产品名称、数量、交期、入库数、出库数、结存数、欠数等栏目。台帐录入依据有：生产任务单、入库单（退库单）、出库单（领料单），所有单据必须当天及时录入。

2当收到“生产任务单”时，负责仓库记帐的保管员须当天按任务单材料规格录入日期、订单号、产品名称、数量、交期、需求数。

3当材料到货时，负责入库的保管员应及时通知进货检验员和装卸工准备收货。收货时，进货检验员先根据“采购物资验收管理标准”进行检验，保管员凭检验合格的“原材料检验报告”通知装卸工在指定位置卸货。检验不合格的按《不合格控制程序》处置，让步接受或退货。 4保管员对入库物料的数量准确性负责，卸货时应根据送货单上规格、数量逐一核实（无法点数的应做计量），卸货后应组织装卸工进行归类整齐摆放并做好标识。物料摆放每捆每层每垛数量应一致便于点数和计量。

5材料入库后保管员按实收数量在供方送货单上签字确认，并开具“材料入库单”一联留存；一联交供方；一联交财务入帐。

6材料出库时保管员依据“生产任务单”上规定的数量进行限额发料（根据数量允许放适当余量，一般在0.1-2%之间），车间领料员凭“申

请单”到仓库领料。保管员对出库物料数量准确负责，出库时开具“材料出库单”经领料人签字后一联留存；一联交财务记帐。

7材料出库后若在生产过程中发现不合格，经品管员确认由车间退回仓库，由保管员清点数量开具红字“材料入库单”入帐。退回材料应隔离放置，做上不合格标识，同时由保管员把规格数量通知采购部退回供方并及时补料。

8车间按“申请单”数量领足材料后，由于遗失、料废、责废等原因需要补料的由车间主管开具“补料单”经生产主管签字后送材料仓库负责人上报采购部补料。各车间废料由车间主管负责与仓库办理退库手续退回材料库，由材料库处理后统一报财务经理，核实后做处理。

仓库管理规定

为加强公司的财物管理，防止公司财产流失和损坏，维护公司利益，特制订本管理规定。

一，仓库管理员要根据采购计划的项目，认真清点所要入库物品的清单，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全。

二，物品入库要按照不同的型号、材质、功能和要求，分类分项、分别的放入货架的相应的位置存放；在储存时，应注意好防锈、防潮处理，保证货物的安全。

三，应做到物品的数量准确，价格清楚，做到帐、标牌、货物三相符；发生问题时，不能随意的更改，应当查明原因，是否有漏入库、多入库或重复入库现象，并立即改正。

四，对于精密、易碎及贵重货物要请拿轻放，严禁挤压、碰撞、 倒置，要做到妥善保存。

五，仓库应保持通风，保持室内整洁；由于仓库容量有限，货物摆放应整齐紧凑，做到无遮掩、无挤压，标牌醒目，便于识别辨认。

六，对于易感染、易腐蚀的物资，要隔离或单独存放，并定期检查。

七，班组自带工具器具、设备及材料进入工地，必须先行登记，不按规定登记备案的，禁止携带离开工厂；

八，物品出库，仓管员应做好记录，必须有领用人签字。 九，物品出库，数量要准确无误，做到三相符，即：账目、实物、单据三相对照；发生问题不能随意的更改，应查明原因，检查

是否有漏出、多出或重复出库。

十，为防止货物出现差错，仓管员必须遵守库房管理规定，认真做好出入库登记，并定期向财务经理做出入库报告。

十一，物品出入库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质、易腐烂的先出。 十二，本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

十三，对于相关部门专用的物品领用，必须要有使用部门负责人、财务经理签字认可，方能领取。

十四，其他未尽事宜，以公司相关管理规定为准。

仓库管理制度范本
仓管主管出入库与账目管理的 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

仓库管理制度是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定，给出工作的方向和目标，工作的方法和措施；且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的，例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。仓库管理制度范本。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。仓库管理制度范本。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，

原材料管理制度
仓管主管出入库与账目管理的 第五篇

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

仓库管理制度及流程
仓管主管出入库与账目管理的 第六篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

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