出差管理制度细则

导读：　出差管理制度细则(共7篇)出差管理制度员工出差管理制度第一条、目的为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型1、当日出差：出差当日能往返者。1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。2）、...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《出差管理制度细则》，供大家学习参考。

出差管理制度
出差管理制度细则 第一篇

员工出差管理制度

第一条、目的

为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围

本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型

1、当日出差：出差当日能往返者。

1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第四条、出差审批流程 1、个人申请出差

1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。

2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。

2、公司指派出差

1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。

2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定

1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。

3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。

4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。

第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定

1）、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；

3）、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；

5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支

1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支：

①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 ②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；【出差管理制度细则】

③借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算

者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。

④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

⑤借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金

额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

2、出差费用核销程序

2.1核销规定：

①住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

②业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

③所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

④当日出差者不报销住宿费。

⑤出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

⑥本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

⑦员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 2.2核销程序

①员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

⑴从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

⑶经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。

⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他 1、附表 《外派单》 《出差申请表》 《出差报告单》

2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。

工 作 外 派 单

工 作 外 派 单

出差申请单

出差管理制度及出差标准-确定
出差管理制度细则 第二篇

出差管理制度（附出差标准）

总 则

第一条 为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

第二条 本制度适用于总办、酱香源公司、各分、子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

第三条 本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

出差管理细则

第四条 出差类型

（一）近距离出差。即为当日出差可往返者。

1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。

3、近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

（二）远途出差。即出差必须在外住宿者。 1、远途出差之交通费凭票实际报销。

2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或动车或飞机（但须事前申请批准方可）。

1）副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济仓）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

2）部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

第五条 出差签核程序 （一）个人申请出差

1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

2、公司部门经理以上人员（含副总经理）出差，或分、子公司总经理须出差2天以上，须报总公司总经理审批方可（分、子公司总经理可通过电子邮件方式申请审核）。

3、部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批；分、子公司部门经理出差，由分、子公司总经理批准。

（二）公司指派出差。

1、即由公司领导根据工作需要指派出差的。

2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。 （三）其他规定

1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

3、出差员工（总公司总经理以上人员除外）在出差前须到行政办（办公室）办理出差登记，并将通过审核的出差申请报行政办备案。

4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

5、因病或意外事件需要延长出差时间的，回公司后提供相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

第六条 出差费用标准及相关规定 （一）出差时间核算

贵州文兴酱香源销售有限公司

（二）出差费用标准

1、招待费：参照《招待管理规定》执行。 2、承包车辆费：见《车辆承包管理制度》 3、出差核定标准

出差核定标准（1）

出差核定标准（2）

4、销售部门人员出差，根据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算计划，报总经理进行审核，审核后分管领导根据计划安排部门员工出差及控制差旅费用。

5、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用控制。 第七条 出差费用预支及核销程序 （一）出差费用预支方式

1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用核销。 （二）出差费用核销程序 1、核销规定

1）、住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

2）、交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

3）、所有报销项目均需凭发票或正规票据报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行处罚。

4）、当日出差者不报销住宿费。

5）、出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改计划出差路线的，所产生的费用不

予报销，同时按旷工论处。

6）、本制度涉及报销的费用，如遇特殊情况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。 7）、若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。 8）、报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

9）、出差人员乘坐火车或汽车在早上5:00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。 10）、员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。 2、核销程序

1）员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及拜访客户详细名单一份，否则不予报销。

2）从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不提供正式发票，但需填写付款证明单。

3)填好报销单的所有明细后，依程序进行审核。 A、部门主管领导或分管领导审核； B、行政办审核； C、财务审核； D、总经理审核；

E、总经理的报销由董事长审核。 4）财务部门复核程序

A、财务主管领导按本制度规定，复核单据的规范情况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核意见、报销时间等。

B、经其复核确认无误后，报总经理或董事长进行最后审批。 C、对于超标部分，不予报销。

D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。 3、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明

1）出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。 2）《费用报销单》中的补贴金额由报销人根据公司的报销标准进行分发。

3）出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。 第八条 附则

（一）本制度由公司行政办负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由行政办负责，报总经理审核批准后颁发。

员工出差管理办法
出差管理制度细则 第三篇

员工出差管理办法

一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严格出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；

3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门主管审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交人力资源部备案；

4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续

5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；

5.2 部门主管审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；

5.3 员工出差返回后须在每周一办理上周报销手续；

5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。【出差管理制度细则】

六、差旅费预借款额度

6.1员工省内出差预借差旅费不得超过500元/人；

6.2员工省外出差预借差旅费不得超过1000元/人；

6.3超出以上额度的预借差旅费的报总经理特批。

七、差旅费审批权限

7.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门主管审批；

7.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门主管审批，再报总经理批准。

八、差旅费标准

员工出差交通费报销标准

8.1正常情况下实报实销（火车、汽车、轮船）所有报销需要正规发票，

不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由部门主管审核报总经理签字方可报销。

8.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。

住宿费和出差补助费标准

九、出差交通费标准管理

9.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，【出差管理制度细则】

须注明原因，批准后方可报销；

9.2 部门经理出差，一律乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可购买硬卧；

9.3普通员工出差乘坐火车，若未购买到硬座票，连续乘坐超过8小时

或过夜超过6小时的，公司按本次硬卧票价的60%给予补助；

9.4普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《乘坐飞机或软卧申请》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次

到达目的地的火车硬座票价给予报销。

十、出差住宿费管理

无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

十一、出差市内交通费管理

11.1 员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，

如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销；

11.2 财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等进出港的交通费

实报实销，不受限额限制，但出差人须分别列出，出差地点的市内交通费及进出港交通费，若未分别列出，一律视作出差地点市内交通费处理。

十二、出差补助管理

12.1员工出差经批准报销招待费的，当餐餐费不再报销；

12.2 参加由本公司或厂家承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

十三、出差纪律

13.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务；

13.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差

申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续；在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续；

13.3 员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执

行，若确需改变，须请示部门主管或公司分管领导。凡因私改道，经批准后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

十四、本制度从颁布之日起施行。解释权属于财务部和人力资源部门。

出差管理制度
出差管理制度细则 第四篇

[篇一:公司出差管理制度]

一、出差管理办法

国内部分

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16、4、1的标准发给交通费:

一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。出差管理制度。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级:每日200元

b一般级:每日150元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理:

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。出差管理制度。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，

员工考勤管理制度
出差管理制度细则 第五篇

[篇一:企业员工考勤制度范本]

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。员工考勤管理制度。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，特点及岗位的特殊要求，本公司办公室、设计人员实际五天工作日，即周一至周五(有特殊情况者可调休)。

辅助说明:本公司设计人员即为不定时工作时间。

2、上班时间

09:00—18:00(午餐时间:11:30—13:00)

9:00以后到达，视为迟到，18:00以前离开，视为早退。(每人每月可以有三次迟到10分钟以内的机会不予计算)。

3、迟到、早退60分钟以内，缴纳公益基金1元/分；迟到、早退60分钟到120分钟，缴纳公益基金2元/分；超过120分钟且无特殊理由者按照事假半天缴纳公益基金；连续三次以上迟到30分钟以上者，记请假半天。(公益基金作为公司活动经费，由行政部按月进行统计并公示。)

4、迟到早退情节严重者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同等方式处理。

5、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况属实的，经主管领导批准后酌情处理。

第十条:打卡

1、公司实行指纹打卡制，员工正常上班及加班时需上午上、下班各打卡一次。对没有打卡条件的，按照登记要求实行签名登记制度，记录上下班具体时间并亲笔签名确认。在工作期间，离开公司的情况需填写相应的手续对于有打卡条件的填写相应手续的同时要打卡离开。

2、若员工上、下班未打卡、且不符合或者没有办理相关手续且没有证据证明确实上班的，没有按照要求亲笔签名登记考勤的1次罚款10元。对于无法查证的，公司一律按请假计算。

3、如果员工由于工作的特殊要求，不能及时到公司打卡者，须在工作日志上明确写明原因，由部门主管负责于次工作日将未能打卡的员工的数据统计出并报送行政部。

4、因设备故障，停电等因素，造成无法完成指纹考勤登记的，由行政部统一记录。

第十一条

加班、调休

1、公司不提倡加班，若因自身原因(包括工作能力欠缺、工作效率低下)，无法完成基本工作量而需加班完成的，不按加班计算。

2、若因额外工作量公司安排加班的，由行政部记录加班时间。按月总结核算，以奖金或假期形式(调休)兑现。如申请调休的，原则上须提前三天申请，由主管领导根据实际情况统筹安排。领导批准后，到行政部办理相关登记手续。经批准的调休事假可不扣发工资。

3、公司安排加班至晚22点以后的员工，次日到岗时间可延迟至10点，加班至凌晨可调休半天(领导提前批准的情况下进行)但到岗后应主动向行政部说明情况，并进行登记。

4、公司安排加班的员工，地铁、公交停运之后，可乘坐出租车，车费据实报销。

5、除公司安排加班外，员工自行加班行为不享受加班调休，且不得影响次日考勤。

6、公司安排加班行为，由公司负担员工加班工作餐。

7、享受业务提成奖金的部门和员工，不再享受加班奖金或调休待遇。

[篇三:员工考勤管理制度范本]

1、目的:加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。

2、考勤范围:

2、1公司在册员工。

2、2特殊原因员工不考勤须总经理批准。

3、考勤方法:

3、1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤办法；

3、2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门配合做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫承担员工出入门、请假等情况的记录、上报等工作。

4、考勤打卡时间:

4、1冬季:白班上午7:50至11:30，下午13:00至17:00晚班17:30至23:30；夏季:白班上午7:50至11:30，下午13:30至17:30晚班18:00至24:00

5、有关规定:

5、1考勤规定

5、1、1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均给予双方各50元的处罚。一次不打卡者罚款10元。

5、1、2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必须填写出门单说明原因，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。

5、1、3员工必须自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。

5、1、4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，给予除名处理；

5、1、5旷工半天以上者，取消当月奖金；

5、1、6旷工的扣罚标准

旷工天数0、5天1天1、5天2天2、5天3天

扣月工资(含计件)10%25%40%60%80%100%

5、1、7持卡的员工必须保管好自己的考勤卡，如发现损坏或丢失，应马上向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不及时补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理；

5、1、8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，及时协调与处理工作中出现的问题，对严重违反制度及时处理。

5、1、9上班时间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，(休息时间食堂可吸烟)。

5、2请假、外出手续

5、2、1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门(车间)办理书面请假手续。特殊情况口头请假事后补办。5、2、2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。

5、2、3请假同意后<请假单>一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假(如请假半小时、1小时等)每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。

5、2、4上班时间内，若员工需外出办事，必须凭经部门主管签具的<出门单>方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必须如实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若发现弄虚作假或失职现象，予以50–200元的罚款处理；

5、2、5因工作需要经常出入的人员(如销售外勤、司机、采购人员等)，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具<出门单>。

5、3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度

5、3、1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员(中级职称)，每年可享受15天探亲假(包括星期天)，可分2次休假，路费报销1次来回(温州至配偶地)。探亲假期工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、3、2外地员工(不包括温州三区及各县)春节 期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年(当年6月30日前进厂上班)的外地员工(包括温州市三区以外的各县员工)春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。

5、3、3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、普通客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。

5、3、4探亲报销手续:经办公室审核、登记，报总经理审批。

5、4婚假:

法定婚龄(男年满22周岁，女满20周岁)员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。

婚假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、5丧假:

员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。

丧假期间工资照发，奖金按<绩效工资管理制度>执行，不影响效益工资。

5、6产假:

女员工符合计划生育条例，产假为90天。

工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。

5、7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。

5、7、1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必须办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过12天的，由部门负责人报公司总经理批准；超出天数按事假处理；

5、7、2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处；

5、7、3具体考勤办法由部门考核，门卫监督，公司办公室执行。

5、8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费(年薪制除外)委外培训不按上述规定。

5、9本制度2006年2月9日修订，2006年2月13日开始执行。

[篇四:企业员工考勤管理制度]

第一条为加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司全体员工(各企业自定的考勤管理规定须由总公司规范化管理委员会审核签发)。

第三条员工正常工作时间为上午8时30分至12时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班；因季节变化需调整工作时间时由总裁办公室另行通知。

第四条公司职工一律实行上下班打卡登记制度。

第五条所有员工上下班均须亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡；违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。

第六条公司每天安排人员一到两名监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至劳资部，劳资部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。

第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况须经主管领导签卡批准；不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。

第八条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半日论处；提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。

第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。

第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。

第十一条员工一个月内迟到、早退累计达3次者扣发全勤奖50%，达5次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。

第十二条员工无故旷工半日者，应扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分；每月累计3天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。

第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表；副经理以下人员由部门经理批准，各部门经理出差由主管领导批准，高层管理人员出差须报经总裁或董事长批准，工作紧急无法向总裁或董事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至劳动工资部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用；特殊情况须报总经理审批。

第十四条当月全勤者，获得全勤奖金200元。

公司后勤管理制度
出差管理制度细则 第六篇

[篇一:公司后勤管理制度]

公文管理细则

第一条目的:为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

第二条适用范围:适用与公司的内部呈文和外来公文。

第三条管理权限:行政办公室

第四条公文的管理程序:

1、公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

2、收文管理程序:

(1)公司收文的范围:各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。公司后勤管理制度。

(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。

(4)需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

(5)如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。

(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。

3、内部呈文管理程序:

(1)凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，有效的贯执行，特制定本细则。

第二条适用范围:公司全体员工

第三条管理权限:行政办公室

第四条惩戒原则:

1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。

2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。

3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。

第五条惩戒内容:

1、禁止高声喧哗、污言秽语。

2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。

3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。

4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。

6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。

7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

8、不得使用公司电话拨打私人电话。

9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。

10、其它情况

违反上述规定最低按20元／次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。

第六条惩戒方式:

1、口头警告2、书面警告

3、责令书面检查4、罚款

5、赔偿损失6、勒令辞退

以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。

[篇二:企业后勤管理制度范本]

1、作息时间

上午工作时间:8:00-11:30下午工作时间:12:30—17:00

1)每周工作六天，周日休息一天。周日各部门需安排人员值班，值班人员可于周六休息一天。周一至周五如无批准不予安排休假。

2)异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理安排串休，否则不予安排串休，需凭往返车票做为返家凭证，此串休只可当月累计。

3)公司内宿员工7:30打卡上岗。

4)各部门每月30日前将值班安排以书面形式报行政部，如有改动须提前到行政部备案。

2、考勤打卡

1)公司员工必须上、下班在指纹机处打卡签到、签退。

2)新员工入职3日后即需输入指纹安排打卡，新员工入职当月因未习惯忘记打卡三次内不予追究。

3)凡正常出勤但忘打卡均视为未打卡。

4)因手指受伤等特殊情况导致指纹机无法识别，需当时与行政部文员确认，到行政部填写<手工签到单>否则视为未打卡。

5)因临时性工作外出无法到公司打卡，需在1个工作日内主动提供<员工未打卡说明>，经部门经理签字确认，递交行政部，否则月底核查考勤记录时视为未打卡。

6)上述记录请按时申报，逾期不予补办手续。未打卡者经调查为正常出勤，按5元/次扣罚，其他情况按事假处理。

3、迟到、早退

上班时间到而未到岗，并未请假者视为迟到。下班时间未到离岗而未请假者视为早退。

1)迟到或早退在30分钟内按罚款10元/次处理。

2)迟到或早退30分钟以上，2小时以内按事假半天。

3)迟到或早退2小时以上按旷工处理。

4)由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。

5)月累计超过3次，公司发送书面警告一次，年度累计迟到15次以上取消公司任何优秀评选资格，情况严重者予以辞退。

6)乘坐公司通勤车发生迟到，不予追究。

4、擅自离岗、旷工

工作时间内，未请假而离开工作岗位1小时以内视为擅自离岗，到上班时间未到岗或未到下班时间离岗未请假超过2小时以上，及工作期间未请假离开工作岗位1小时以上为旷工。

1)擅自离岗按事假双倍工资予以处罚。

2)年度旷工一次或一天扣罚当月工资10%。

3)年度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资50%。

4)年度旷三次或三天以上除名。

5)旷工一次公司发送书面警告一次，并取消公司年度任何形式优秀评选资格，年累计旷工3次或3天以上除名。

5、外出管理

1)员工因公外出时，应获部门经理批准并在前台<员工外出登记簿>上注明外出时间，返回后注明返回时间。未签出者按事假处理，严重者按旷工处理。

2)员工出差一日以上填写<出差申请单>由部门经理签字后报送行政部。

3)行政部将不定期进行人员外出抽查，如发生人员外出但未进行外出登记者，按制度进行处罚。

6、病(事)假

1)每次病(事)假以整时计算，如为10分钟按1小时计算，1小时5分按2小时计算。

2)当月病(事)假1天以上无薪资，并扣除当月满勤奖及实际休假天数的病(事)假工资。1天内病(事)假扣薪方法:日薪资÷8小时×病(事)假小时。

3)全年病(事)假累计超过12天，取消公司年度任何形式优秀评选资格，及调薪资格。

4)3天以上病假(不含3天)需出示区以上医院证明。

5)试用期员工在试用期内病(事)假累计超过10天，予以辞退。

6)正式员工连续病(事)假不超过2个月，否则予以辞退。年累计病事假超过90天予以辞退。

7)事假相关规定

员工请假2天以内事假(含2天)，须提前1天提出申请，由部门经理审批；请3-7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写<请假申请单>。

未按规定时间提出请假申请及请假要求与工作相冲突时，不予批假。

事假最长期限30天，重要及特殊岗位最长20天，超出此标准将自动离职处理。

事假需提供真实、充分理由，否则不予批假。

未事先申请而休事假，按双倍扣罚薪资。

8)病假相关规定

病假请假应在上班前30分钟办理(可电话通知形式)，否则一律按非事先申请事假处理:因突发急病不能执行此标准，请提供区以上医院证明。

病(事)假请假，一律向直接上司申请，不得委托其他同事转告，否则视同未请假。

病假最长期限60天，超出此标准将按自动离职处理。

7、福利假期

1)法定假期

春节按相关规定给予休假，其他法定假期视公司业务状况再行安排。

2)婚假

公司给予法定初婚员工7天带薪婚假；婚假前后不得另请事假。

婚假须于员工结婚当年享受，逾期作废。如遇10月份后结婚可推至次年3月前休完假期。须附结婚证书复印件，否则按事假处理。

3)产假

符合计划生育政策的女员工，在公司工作满2年(自进公司之日至分娩日)可以享受产假120天。

产假前期间可享受一个月基本工资的带薪假期；此薪资于休假返回后，同上班的第一个月薪资共同发放。

上述日历天数包括节假日，其中产假分为15天产前假和相应天数的产后假。员工休产假必须提前三周填写“请假申请表”，附社区级以上医院确定的分娩预产期证明，经主管批准后送行政部生效。

4)护理假

男员工在妻子初育时可享受3个工作日的带薪护理假，但须出示有效医院证明和子女出生证明。

5)丧假

员工的父母、配偶、子女不幸去世时，可以申请5个工作日的带薪丧假；祖父母、外祖父母、配偶父母、兄弟姐妹不幸去世时，可以申请3个工作日的带薪丧假。申请丧假需填写“请假申请表”，附亲属关系证明和死亡证明复印件，经主管核准后送行政部审批生效。

福利性休假因工作原因造成中断或未休，在季度内可调休，逾期作废。

福利性休假超过30天取消年度评比优秀员工资格。

6)工伤假

员工因工负伤，最多可享受60天工伤假；需休假员工提供医疗证明后，由行政部审批具体休假天数，超出天数按病假办理。

工伤假期间，公司支付基本工资。

申请工伤假应在工伤发生后24小时内，并有2个以上公司人员书面证明。

因违章操作造成工伤，不享受工伤休假。

7)福利休假相关程序

填报:员工应休假前一周填写<休假申请表>。

审批:休假申请表由部门经理签批后报行政部；行政部审核员工假期类别及资料是否符合规定；按审批权限分别由行政部、总经理签批。

福利性休假提出申请后要求一次性休完，逾期不予补休。

8、加班管理规定

1)周六/日休息日因工作原因放弃休息算加班。

2)员工加班前应如实填写<加班申请表>，经部门经理签字确认后报行政部备案，与月末员工考勤实际情况，作为员工加班的原始依据，否则不予算作加班。

3)公司以调休形式补偿员工的加班时间。调休应于当月或次月的周

六、周日时间安排，加班调休在季度内有效。

4)因工作原因晚上加点超过0:00可安排次日推迟上班时间4个小时。

5)申请调休人员需本人填写<调休单>经部门经理批准后报行政部备案，逾期作废。调休时间不得超过加班时间。

6)病假或事假可以用上月或当月加班时间抵扣，事假需休假前申请，并经部门经理确认，并报行政部备案，否则不予算作调休。

7)每月30日之前由行政部根据<加班登记表>汇总员工加班记录。

8)行政部根据申报部门的<加班申请表>、申报部门的原始资料以及员工填写的<加班登记表>进行不定期抽查。

9、其他事项

1)当月除规定休息外，出満勤人员可享受30元満勤奖，新入职员工当月工作不満30天无満勤奖。

2)工作时间不得从事与工作无关事项:玩游戏、闲谈、看与工作无关的书刊、网络聊天、睡觉、吃零食、就餐等。

3)中午因业务需要值班人员可于11:25分打饭，其他人员须按规定时间就餐。

4)违反上述考勤制度除特别标注项目外，给予10-100元处罚。

5)此文件自发文之日起执行，原公司考勤相关文件作废。

6)文件最终解释权归行政部。

[篇三:公司后勤管理制度]

第一章作息时间管理

第一条:公司作息时间详见下表:

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整，调整以后由总务处通知全体伙伴，望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条:职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的，须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案，否则，按旷工处理。

第二条:请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写<请假审批表>或<出差审批表>，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交行政部备案后方可离岗。

第三条:职员不得要求他人代为签到，或替他人签到。每发现一次，对替人签到者和要求他人代为签到者，各罚款50元，通报批评，当季考核系数不超过0、8。

第四条:公司级会议、培训、集体活动考勤罚则:迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条:公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条:公司对于旷工的处理:参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条:休假及相关待遇

(一)取(销)假的一般程序如下:

n职员出示请假条，需部门负责人、公司行政部批准，报总经理办公室后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的，需提前两天申报。一次取假在3个工作日(含)以上的，需提前五天申报。

(二)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条:婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员，可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件，另加3天假期，一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时，需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条:丧假以及相关待遇

直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员，可取丧假3天，如职员家在外地者，觉3天时间不能返回，须向公司另外请假。

第四条:职员按本章规定申请假期的，应按本章规定填写<请假审批表>。

注:第四章制度除请假以外，出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条:职员入职后，应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第二条:申报报销手机通讯费的职员，必须及时公布手机号码，并保证每天(包括节假日)8:00-22:00处于开机状态。

第三条:职员在执行公司特别任务期间，须保证每天24小时处于开机状态。

第四条:行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者，取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条:图书的购买

(一)购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

(二)购买图书后必须到公司总务处登记，然后交申购部门使用，使用完毕后必须归还总务处。

(三)未经公司总务处登记的图书，财务部不予报销购书费用。

第二条:图书的登记

(一)建立公司书库，由总务处担任公司图书管理员，负责图书登记。

(二)图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条:图书的借阅

(一)借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

(二)借书者须妥善保管图书，如有污损或丢失，按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条:职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条:办公时间内应保持饱满的精神状态，微笑面对同事及任何来访者，使用敬语，维护良好的公司形象。

第三条:保持办公台面整洁，办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴，离开办公位应及时将座椅归位。

第四条:接电话时先说“您好”，再报出公司名称。接听电话应简单明了，尽量小声，以免影响其他同事办公。

第五条:如部门同事不在办公位，应及时接听其电话，待同事返回时告之。

第六条:接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室，避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区，如确因工作需要，应由相关部门人员带入。

第七条:办公时间应坚守工作岗位，暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条:办公区域内不准大声喧哗、聊天，禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条:上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条:职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条:行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查，任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第七章会议管理

第一条:公司规定每周六下午17:30分为公司每周例会；每月月末的17:30分为公司每月总结及下月规划会议。

第二条:会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条:参加会议应准时，因故不能按时到达应事先向会议组织者请假，参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由总务处统一采购。

第二条:办公用品领用程序

1、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用，领用时填写<办公用品请购单>；

2、开大型会议或举办活动需申请办公用品，由会议或活动负责人填写<办公用品请购单>，并提前一天通知办公用品管理员进行准备；

3、如有新职员加入，待新职员到公司报到后，在总务处领取统一标准的办公用品，并在<新职员办公用品领用表>中签字确认。

第三条:办公用品的保管:办公用品领用后，由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品，原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司，须归还办公用品管理员处。

第四条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写<固定资产购置申请表>。

第五条:办公用品的申领，应结合实际需要，慎重申领，节约使用。

第九章资产管理

第一条:固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理，负责对公司电脑类资产进行专项管理，须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条:资产登记的要求:

1、分别做好固定资产、低值易耗品的登记，登记的格式可参考<固定资产盘点表>。

2、为方便公司资产的统计，各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条:资产管理指引:

1、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批，未经批准，不能办理相关手续。

2、资产管理需统一，并在资产上粘贴标识，确定资产责任人，确保资产的合理使用及管理。

3、未经公司同意，不得将资产外借和供无关人员使用。

4、资产的使用部门和使用人须合理使用设备，严格按规程操作，并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁，责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第四条:资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序:

1、资产购置:有关部门提出申请，填制<固定资产购置申请表>并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产的购置。

2、资产转让、报废:有关部门提出申请，填制<固定资产报废申请表>，并按规定申报流程和审批权限获批后，方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的，经资产主管部门估价、处理后，回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十章印章证照管理

第一条:印章管理

1、各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放，任意使用。

2、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围，填写<发文审批表>，经领导批准后，方可盖章并填写<公章使用登记表>。

3、各部门新刻或改制印章，须报公司总经理批准后方可办理，并由行政部登记备案。

4、印章如遇丢失、损坏或被盗时，应及时向公司总经理汇报并予以备案，并及时办理补刻手续。

第二条:公司公章

1、因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的，须说明用途、范围，经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章；

2、凡因特殊原因需借公章外出公干，须书面申请说明用途和特殊原因，并经用章批准人同意方可借出；归还公章时，须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查；凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题，将严肃追究借用人的责任；

3、公章保管人外出时，应将公章交给总务处指定的临时代管人保管，不得擅自交给他人代管代用。

第三条:公司公章、部门印章使用审批规定

1、以公司名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖公司印章。

2、以部门名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖部门印章。

3、各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条:各类证照的管理

1、各部门在取得各类证照时，应同意交行政部进行存档管理，并登记在<公章、证照登记表>上。

2、如需使用各类证照，使用人需经总经理办公室负责人同意后，方可使用。

第五条:印章使用审批规定

印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章，一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的，公司将追究其法律责任和损失赔偿，并给予辞退处理。

第十一章名片管理

第一条:新职员入职后即可申请印制名片，逐项按名片标准格式填写后发至人事部门，人事部门批准后发至总务处，即可办理。

第二条:职员名片标准:公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址；主管以上人员名片标准:公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。

第三条:未经公司任命的职位不得印制在名片上，所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。

第四条:学位、职称等若因工作需要在名片上印制，须经总经理办公室验证同意后方可印制。

[篇四:企业后勤管理制度]

1、目的和范围:为公司全体员工服务，通过规范公司后勤保障管理，保证公司各项业务正常运作，从而，为员工创造良好的工作环境，提高员工工作效率。主要包括采购及仓库管理、车辆管理、邮政通迅事务管理、安全卫生管理及电脑管理等。

2、职责

2、1人力资源部后勤保障人员服务于公司全体员工，保证各项办公物资及时送达，提供便捷的交通工具和整洁的工作环境，合理安排各项行政开支、节省费用。

2、2人力资源部后勤保障人员致力于为公司员工创造良好的工作氛围，进而提升人力资源物理环境管理水平。

3、工作流程:

3、1办公用品管理制度

3、1、1公司办公用品(包括部分固定财产、日常低值易耗品等)由人力资源部指定专人负责管理。

3、1、2各部室应于每月1—5日(5日内，如遇节假日顺延)，将部门经理审签过的当月份<办公用品申购单>报人力资源部统一购置、领用。

3、1、3临时需要购置的特殊用品，应报总经理批准，由人力资源部统一按总经理批示办理。

3、1、4各部门的办公用品应指定专人统一签领。凡属固定资产的物品，领用者应填写财产领用单。

3、1、5工作调动或离开本公司者，必须先办理原领用物品的清查及上缴手续。

3、1、6上缴回归之物品要完整齐备，若已损坏，应作合理解释，故意损坏或遗失者，除照价赔偿外，还应酌情处罚。

3、2公用办公设备的使用规定

3、2、1复印机:人力资源部派专人负责维护，以便及时排除故障。

3、2、2传真机:人力资源部为每部传真机设登记册，上详列日期、发送地、页数、发件者等项目。各部门传真时要认真填写。凡未在公司本部的传真机，也应参照本通知精神，制定有关规定，并由专人管理，人力资源部根据电信局的月底对帐单进行监控。

3、3车辆管理办法

3、3、1公司驾驶班隶属人力资源部。驾驶员实行岗位责任制，包干使用和维护车辆。

3、3、2各部门因公用车，报由人力资源部行政内务主任统筹安排。

3、3、3凡公司外联人员的摩托车，每辆每月包干使用汽油20公升。公司配发的摩托车每年的包干维修费用为400元/辆，超出部分自理，但其年检、保险费用由公司负责缴纳。

3、3、4驾驶员(包括摩托车手)的一切违章罚款均不能报销。

3、3、5员工需要用车时，由申请人填写<元洪(融侨)地产派车单>(一式两联)，经所在部门经理签字(派用中巴须经总经理批准)，再交人力资源部派车。驾驶员凭单(第一联)出车，第二联由人力资源部留存，保管期限为一个月。

3、3、6所有车辆均在人力资源部指定点进行维修、清洗。

3、3、7用车毕，车辆统一停放在元洪大厦地下室规定的车位，不得私自将车开走。

3、3、8各分公司若借用公司车辆，应在一周前提出有关方案(含行车目的地、借用时间等)。在借用期内所发生油费、通行费、停车费及驾驶员的加班费等费用均由借用单位承担，具体办法如下:

驾驶员负责记录该车的起始与终止公里数(应与借用单位有关员共同确认)，并负责收集所发生的通行费、停车费等票据；

由公司人力资源部提供该车的行车标准(每百公里耗油量)，如实统计本次借车的油费及其他有关费用，并将费用提交借车单位，由借车单位承担该笔发生额。

3、4邮政通讯事务管理制度

3、4、1个人通讯费用报销标准

a、公司副总经理、工程材料部经理、外联经理、经营销售部经理等每人每月可报销手提电话费1000元。

b、公司部门正职经理，每人每月可报销手提电话费500元。

c、公司部门副经理(或相当于部门负经理待遇)，每人每月可报销手提电话费300元。

d、公司中级职员，每人每月可报销手提电话费200元。

e、除驾驶员及外联人员外，其他人员的传呼费用不予报销。

3、4、2做好与公司业务有关的国际、国内长话登记。

3、4、3每年年底，与图书档案室密切配合，做好公司下一年度的报刊、书籍订阅工作。

3、4、4人力资源部委派专人每月定期前往电信局，办理手机、传呼机缴费及打印详情单等电信业务。

3、4、5员工因公需办理快件、平信等邮政事务，可委托人力资源部代办。

3、5采购与仓库管理办法

3、5、1采购范围:公司办公所需的用品用具。

3、5、2规范采购点:所有物品均需定点采购，建立合格供应商档案。

3、5、3申购程序

申请部门人力资源部审核、采购登记入库发放至申购者

3、5、4仓管员需对所采购的物品凭申购单进行登记、核实，并做好入库登记手续，然后按申购单发放。仓管员应定期对仓库进行盘点，统计办公用品的使用金额。

3、5、5仓管员对所有物品应整齐、有序地予以摆放。

3、5、6仓管员应定期对仓库进行清理，保持仓库整洁。

3、5、7仓管员应对库存物品妥善保管，不得丢失。

3、5、8仓管员应为仓库采取定期除湿等有效措施，避免产生物品腐烂、变质等现象。

3、5、9仓管员要树立安全防患意识，避免产生火灾、盗窃现象。

3、6安全、卫生管理办法

3、6、1办公场所严禁吸烟，注意用电安全，严禁乱拉线、乱搭线以及违章使用电器；注意防火，如发现事故苗头，必须立即处理并及时报告人力资源部，及时消除隐患。

3、6、2注意将贵重物品、重要文件妥善保管，人员离开应将抽屉或保险柜锁好，提高防盗意识。

3、6、3公司办公场所须保持整洁、有序的办公环境以提高员工的工作效率，提升公司的对外形象。

3、6、4各部门员工须严格遵守公司<关于维护办公环境秩序的有关规定>，自觉维护办公场所的环境卫生，各部门应对本部门的办公环境负责，并落实到个人。

3、6、5公司人力资源部每周定期开展卫生检查活动，对各部门的环境卫生情况进行评比并给予公开通报。

3、7各售楼部的财产管理办法

3、7、1各售楼部在筹备之时，需配备办公设备。应由该部门提出申请，经总经理批准后，人力资源部的采购员与申请部门的申请人共同采购。

3、7、2各部室所需物品，原则上由人力资源部的采购员统一采办。由于各售楼部受地域因素的限制，部分急需物品(零星物品)经口头请示后，可自行采购。事后，需到人力资源部仓管员处补办进、出仓手续。

3、7、3购得物品(特指财务计统部规定需入库的物品)，申请部门的申请人员需到人力资源部办理相关手续，即填写<财产入库验收单>及<财产领用单>，并报财务计统部统一作账。

3、7、4当售楼部需撤点时，必须以书面形式通知人力资源部。人力资源部的仓管员到现场进行财产清点，并办理相应的财产转移、入库等手续。

3、7、5各部室指定财产管理员对各部室财产进行统一管理，财务计统部与人力资源部对公司财产进行每年一次的盘点。

3、8电脑管理程序

3、8、1电脑的软硬件的维护

3、8、1、1在使用电脑的过程中，如发现软件操作与安装问题，致电于人力资源部电脑管理员，由电脑管理员在电话中进行指导。

3、8、1、2电脑出现系统崩溃或死机，将由电脑管理员根据报修顺序在1个工作日内给予解决。

3、8、1、3电脑管理员在维护的过程中，判定为硬件问题的，将由电脑管理员根据该机的供应商进行报修，从报修之日起3个工作日内给予解决。

3、8、1、4打印机的硬件故障由电脑管理员送到指定的维护站给予维修，从送修之日起5个工作日内给予解决。

3、8、2各部门应用软件的申购流程、培训及使用

3、8、2、1应用软件的申请必须经过部门经理的批准，然后报于人力资源部，由人力资源部根据实际情况进行分析及价格与功能的确认，最后报总经室批准。

3、8、2、2当应用软件购买后，由该部报人力资源部进行软件使用的培训，由人力资源部的培训口和软件供应商安排培训事宜。

3、8、2、3总经室确定该软件正式使用日期和软件系统管理员后，由系统管理员分配该部门中使用人员的权限，并根据实际情况予以指导。

3、8、2、4在该软件经销商许可下，电脑管理员及该软件系统管理员均要对该软件的安装程序、产品序列号和使用说明书进行备份。

3、8、3电脑操作使用制度

3、8、3、1电脑使用者领用电脑前，须经过电脑管理员的操作常识培训和测试，测试合格者方能使用电脑。

3、8、3、2不得将外来的与工作无关的光盘或软盘带到公司的电脑中使用。不得擅自安装与工作无关的软件或游戏。

3、8、3、3如需安装工作中所需的软件，必须经电脑管理员的核实后方可安装，安装前先查此软件是否有病毒。

3、8、3、4对于电子文件的复制，复制方需经过被复制方的同意后方可复制，复制后的文件未经许可不得再将其复制给其他人。凡是从别处拷贝来的文件，须经过杀毒后才可以使用。

3、8、3、5必须确保电子文件在网络中的安全性。如要把自己的文件共享给其他人，须进行共享加密，或者只添加共享人的用户名。

3、8、3、6必须不定期的对电脑中的文档进行备份，可通过软盘、光盘、网络等。公司重要性文档的保护，首先使用者须对此电脑加设开机密码，以防止其他人使用，把此类文档放在非共享的目录中，要设打开密码；如有软盘(或其它外部存储设备)备份，需把此软盘(或者其它外部存储设备)存放入到安全处，以保险柜为宜。

3、8、3、7对于电子文件的销毁，必须进行物理删除，以确保不被反删除。对于软盘的销毁，应先将其中的文件删除后，然后剪成两半，再行销毁。

3、8、3、8如需使用别人的电脑，需经过该电脑使用者的同意后，方可使用，不得擅自删除他人的文件，如需保存，必须建立一新的目录，保证文件存放有序，整洁明了。

3、8、3、9任何人不得在公司的电脑或网络中散发计算机病毒，或对计算机的硬件或软件系统进行设置，不得从互联网上下载与工作无关的软件，不得利用公司网络进行黑客软件测试或攻击，不得利用公司网络浏览非法的网站，由此所产生的一切后果由当事人承当，同时人力资源部将追求其责任。

3、8、3、10不要随意打开陌生人的电子邮件，遇到此类文件必须将其彻底删除。

3、8、3、11电脑使用者必须每周对自己的电脑进行杀毒，杀毒软件须保持同步更新。

3、8、4电脑配置制度

3、8、4、1每个工作岗位的电脑配置数量与性能由人力资源部根据其行政级别和专业性质进行合理配置。

3、8、4、2不同岗位和专业对电脑的性能要求不同，电脑的性能级别分为:

a、高级:在当前市场情况下的电脑新产品，具有卓越的性能表现；具体表现在:高速度的cpu，具有3d图形加速卡，较大屏幕显示器，大容量硬盘，大容量内存。选择类型为品牌机或笔记本电脑。

b、中级:在当前市场情况下的电脑主流产品，具有较好的性能；具体表现在:中高速度的cpu，3d图形加速卡，15寸显示器，中大容量硬盘，中大容量内存。选择类型为品牌机。

c、普通:在当前市场情况下的电脑入门级产品、历史产品，可以满足一般性办公文书处理的需要。选择类型为兼容机。具体电脑的性能级别，由电脑人员按照以上原则，根据当年市场情况做出评定。

3、8、4、3部门经理级以下职员原则上只能配置台式电脑，数量及性能级别应根据其专业性质进行配置。

3、8、4、4职员电脑等级配置原则:

a、董事长、总经理可以配备桌面台式电脑和手提便携式电脑各一台，性能级别:高级；

b、中高级职员及设计部职员配备一台桌面台式电脑，如有必要经总经室特批后可配置一台手提便携式电脑，性能级别:中高级；

c、普通职员一般配备一台桌面台式电脑，性能级别:普通级；

3、8、4、5电脑配置程序:

a、缺少电脑的部门，应向人力资源部提出固定资产购置申请，说明该电脑的用途、应用软件和使用人。

b、人力资源部收到申请后，根据使用人的行政级别或专业岗位，确定应该配置的电脑数量和性能级别；然后结合公司内剩余电脑的状况，决定是否购买新电脑。

c、如果不需要购置，由人力资源部在内部调配解决。

d、如果需要购置，则在固定资产购置申请内填写拟购置电脑的数量、配置和价格情况，然后报总经理批准后执行。

3、8、4、6电脑更换程序:

a、由于电脑不能满足使用需要的部门，可以向人力资源部提出更换申请。申请中要说明更换电脑的用途和使用人。

b、人力资源部收到申请后，对使用人电脑进行评估。

c、如果电脑能满足使用，则不予更换；

d、如果电脑不能满足使用，则根据公司电脑现状，电脑管理员给出公司内部解决或购买新电脑的意见。经主管领导副总经理、总经理批示后，在内部协调更换或购买新电脑。

3、8、4、7购置电脑后必须在人力资源部仓管员处办理登记入库及领用手续。

3、8、4、8更换电脑后必须在人力资源部电脑管理员处办理更名手续。

3、9竣工物业交付过程中的可移动资产的管理

如物业交接过程中涉及产权属于公司的可移动资产，在接到工程材料部的交接通知后，人力资源部负责根据经审核的施工单位提供的资产清单参与验收、造册登记。今后移交给资产使用单位时，由人力资源部负责办理移交手续。

[篇五:公司办公管理制度及后勤管理制度]

工作劳动纪律与考核制度

一、考勤制度:

公司所有员工，均应按公司规定的时间，上、下班，不得迟到、早退，无故旷工缺勤。

1、工作时间:

管理人员:

⑴8:30→12:00；13:30→18:00、

⑵部门管理人员轮流值班，值班时间:当天8时→次日8时。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。

⑶管理人员每周末轮流休息，轮流值班，值班时间:周六18:00-周至8:00，特殊时期不能休假的，公司在适当时间安排带薪休假。值班人员履行全面管理职能，及时处理偶发事件；不能处理的，在事发后10分钟内向厂长报告。值班期间做好记录，完善交接手续。

工人:根据任务调整，提前一天公布。

2、考勤考核:

⑴所有员工上、下班均需本人打卡，不得由他人代打卡。

⑵迟到每次考核5元，早退每次考核10元；迟到早退1小时考核50元；当月迟到3次、早退2次给予警告。

⑶矿工4小时考核100元，旷工一天考核200元，以此类推；连续旷工3天或月累计旷工5天者，公司予以开除辞退，公司不支付任何费用。

⑷早上上班打卡应在早饭后，凡打卡后再吃早饭的，一经发现，每次考核10元。

⑸凡有人代打卡，将对代打人和应打人各考核每次50元。

3、病、事假制度:

⑴工作时间或经确定的加班时间内所安排的出勤人员，因故不到岗位者，应请假，不请假视同旷工。员工请假应事先填写请假单，经批准后交人事存档。请假批准权限为:

组长:每次不超过半天，每月累计不超过一天；部门经理每次一天，每月累计不超过两天；厂长每次不超过三天，每月累计不超过四天；超过四天的由总经理审批。超过审批权限的批假和未批准离岗的，算作旷工。

⑵如果是电话请假，则应在回公司当天完善有关手续。病假则需附上国家正式医疗机构出具的病假单或诊断证明。如果无相关手续则按旷工处理。

⑶每月连续请事假不得超过四天，需提前两天申请。特殊情况超期请假的，需经公司总经理批准。

二、薪资制度

⑴本厂工资体制分为计时工资、计件工资、固定工资和外包合同形式等。

⑵薪资每月发放一次，暂定每月25-30日前发放上月工资。发放日如节假日或银行不对外营业日，则顺延发放。

三、厂牌、厂服管理制度:

⑴所有正式员工上班必须按规定配戴厂牌。车间员工上班时间必须统一着厂服。员工在厂区、车间、办公区域内未按规定配戴厂牌、穿着厂服的，一经发现警告一次，考核10元，厂牌一律挂在左胸上衣袋位置上，违者考核10元。

⑵厂牌若有遗失或损坏，应及时到人事部补办，每次扣缴工本费5元。

⑶所有人员进厂后，公司给予发放厂服两套。员工自领取厂服在本公司工作时间未满半年者，离职时收取厂服成本费50元/套。员工自领取厂服后在本公司工作时间满半年者，离职时不收厂服成本费。

⑷公司员工在上班时间严禁穿拖鞋，违者给予20元考核四、离职管理规定

⑴公司员工离职，需要提前一个月(特殊岗位提前三个月)书面申请，经批准后，办理完善所有的交接手续，方可离开；公司部门经理及管理人员需要离职的，需提前三个月提出书面申请，经批准并办理完善了所有的交接手续后，方可离职。

⑵未经批准，擅自离职离岗，或没有办理完善交接手续，影响公司正常生产秩序的，公司不再发给未发的工资福利，造成公司重大损失的，则追究相应的经济赔偿，或法律责任。

⑶工厂开除者，除厂纪厂规管理条例所列的考核外，不再发给工资福利。

⑷被工厂辞退者，发给正常薪资，薪资在离职之日发放。

⑸自动离职者，不发任何薪资。

五、厂纪厂规

遵纪守法，遵守公司的各项规章、制度，是每个员工必须遵循的原则，是公司生产经营活动正常有序进行的根本保证，也是公司取得经济效益、贡献国家、贡献社会和员工获取收入的基础，为次，特对厂纪厂规做如下规定与考核:

⑴工作服从分配，服从领导，按时、按质、按量完成领导交办的各项生产和工作任务，公司可以根据业务情况或生产需要调换员工的工作岗位:

工作不服从安排，每次考核50元，未经安排，擅自加工的，计件产品、(计时工作)不计工资，如因此而影响公司发货的，将由责任者承担经济后果，

⑵厂区、车间内，应保持良好工作环境，不得干与工作无关的事，不得吵架、谩骂，严禁打架斗殴，有不同意见，应当通过正常渠道，反映解决。

凡在厂区、车间内吵架，经劝阻不听，不论对错，先考核双方当事人各50-100元，另再根据情况进行处理。

凡在厂区、车间内打架斗殴的，考核双方当事人各100-500元，造成后果的，由双方承担经济后果，情节严重的，将送请派出所解决。

⑶爱护机器设备和生活设施，保障生产、生活正常进行:

因个人责任，造成机器设备和生活设施损伤、损毁的，将由责任者承担经济后果

机床、设备、设施操作工，未按使用说明书规定，进行日常保养的，发现第一次考核20元，第二次考核40元，逐次累加。

⑷遵守门卫制度、遵守食堂制度和宿舍制度:

未经许可，不得带领外人进厂；不得翻越大门、院墙，违者每次考核50元。如遇工厂损失，将负连带责任。

未经许可，无关人员严禁进入食堂工作间，违者每次每次考核20元。

爱护宿舍卫生，做好清洁，服从管理者安排和指挥；公司将不定期进行检查、评比，对整洁干净的宿舍进行表彰，对脏、乱、差的宿舍进行考核，

严禁将公共财物私自带出厂区。凡以不正当手段偷、骗、抢、拿公、私财物者，按5倍赔偿物品价值，同时给予开除出厂处理。

⑸车间员工，遇有事情反映的，需经批准，方可进入行政、技术等管理人员办公室；未经批准，不得进入，否则，考核当事人50元；员工与主管有争议的，可以向主管的上级主管反映，但不得影响工作，否则考核100元；如果与主管吵闹的，考核200-500元。

六、办公室工作纪律:

⑴公司员工在办公室时，必须遵守办公室规定，如因工作需要，必须无条件协助其他人员的工作。如有违反，视情况，考核50-100元。

⑵工作时间内不得在办公室内喧哗、或做其他与工作无关的私事。不得带领与工作无关的人员进入办公室。

⑶每位同志的工作台面要保持整洁。

⑷不能随地吐痰、乱扔杂物，果皮、纸屑、饭盒等应放进垃圾袋中。

⑸办公电话是为方便员工联系工作之用，原则上不得打私人电话，如确有需要每次通话不得超过三分钟。

七、维护公司形象规定:

1、公司员工在本公司工作期间，衣着整洁，言行文明，必须保持和维护公司形象，不能有任何诋诽和毁损公司的言行。若有违反，视情况给以500-1000元的考核并予以警告处分。

2、公司所有人员，必须下级服从上级，尊重上级管理，出现不尊重言行举止的，视情况考核50-500元。

八、保守机密规定:

公司员工应严格保管好公司的各种机密资料，如价格、业务信息、项目方案、产品技术、财务状况等，严禁向竞争对手或不相关人员泄露。若有泄密以上信息、资料或转让公司业务的，予以解除劳动合同处理，并赔偿经济损失和追究相关法律责任。需要与其他公司同行或个人配合做业务，或技术交流的，必须事前经公司经理批准

资金使用细则

第一部分借支管理规定及借支流程

一、借款管理规定:

1、出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

2、工作临时借款:业务费、购买零星设备等，借款人员应及时报帐，在工作事项完成后的3日内必须办理报销手续，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

3、工人借用生活费用:当月借款，当月领取工资时归还。

4、各项借款金额超过3000元应提前一天通知财务部备款。

5、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

二、借款流程:

(一)借款人按规定填写<借款单>。必须注明:(1)借款事由，(2)借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)，(3)支票或现金。

(二)审批流程(谁签批，谁承担连带责任):

1、出差借款审批流程:

(1)1000元以下的:主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。

(2)1000元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

2、工作临时借款审批流程:

(1)500元以下的:主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。

(2)500元以上的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

3、工人借用生活费用审批流程:

(1)一次200元以下(当月累计不超过500元)的:主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批。

(2)一次200元以上(当月累计超过500元)的，主管部门经理审核签字→财务审计复核→工厂常务厂长审批→公司财务经理审批。

(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到出纳处办理领款手续。

第二部分日常费用报销制度及流程

一、日常费用范围:

主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、生产需用的低值易耗

品及机器设备的零星备品备件、业务招待费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

二、费用报销的一般规定:

1、报销人依据:必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，填写报销单；如果有发票的，发票背面有经办人签名。

2、填写报销单应注意:(1)根据费用性质填写对应单据；(2)严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；(3)必须简述费用内容或事由。

3、按规定的审批程序报批。

4、报销2000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

三、费用报销的一般流程:

1、报销人整理报销单据并完整填写对应费用报销单，须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或

公司业务员管理制度
出差管理制度细则 第七篇

[篇一:公司员工档案管理制度]

1、员工原始档案是指员工的正式人事资料。凡本企业录用的具有本市城镇户口的员工，其原始资料由本企业调入、保管。

2、凡本企业录用的具有城镇常住户口的员工，自签订劳动合同试用期满后，按本企业调档要求，将本人档案调至人资行政部。因特殊情况不能再指定期限内完成调档手续的，本人须向人资行政部提交详细的书面说明材料，未经批准不调档者或逾期未调档者企业有权与期解除劳动合同。公司业务员管理制度。

3、原始人事档案资料的验收、补充、鉴别、归档和保管由人资行政部负责办理。

4、查阅原始人事档案管理规定:

⑴查阅员工原始人事档案前必须填写<查阅员工人事档案申请单>，经主管领导审批后，由人资行政部统一办理，其它任何部门无权查阅员工原始档案。

⑵查阅员工原始人事档案所获资料，由人资行政部统一保存或使用后统一销毁。

⑶员工存档卡由人资行政部负责统一保管，员工离职办理完毕各种手续后，退回本人或由人资行政部负责办理原始档案调出手续。

⑷非本企业人员查阅原始档案，原则上不予办理，政府职能部门如查阅员工原始人事的档案，或设成振动，不从事与会议无关的活动。

4、发言简洁明了，条理清晰。

5、认真听别人的发言并记录，不得随意打断他人的发言。

6、公司内部会议，按秩序就座。

7、不要随意辩解，不要发牢骚，保持会场肃静。

(六)安全卫生环境

1、工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。

2、提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。

3、爱护公司公物，注重所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电及易耗品。

4、有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。

5、养成良好的卫生习惯，不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物，办公室内不得吸烟。

6、如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起放入垃圾桶，保护公司的清洁。

7、定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品按规定管理，没有必要的清除掉。

(七)上网规定

1、在工作时间内不得在网上进行与工作无关的活动。

2、不得利用国际互联网危害国家安全，泄露公司机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。

3、不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。

4、不得对计算机信息网络功能和应用程序进行删除、修改或者增加。

5、不得制作传播计算机病毒等破坏程序。

五、本管理规定为试行，不妥或不全面地方待修改或补充。

[篇三:公司员工出差管理制度]

第一条目的

为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

第二条适用对象

本制度适用于本公司所有员工。

第二章员工出差管理办法

第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差。

第四条出差人员须在出差前三个工作日填写<出差登记表>，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好<工作交接表>提交至办公室主任处。

第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴；若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

第八条出差员工补休规定

第三章生活费管理规定

第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的<出差登记表>中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

第四章交通费管理规定

第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表:

交通工具使用规定

火车乘坐规定

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

注:火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

汽车乘坐规定

1、出发地与到达地相隔400公里以上；

2、员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上；

3、员工出差连续乘车时间在12个小时以上的；

符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

注:汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

飞机乘坐规定

经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。

注:飞机票统一由公司安排购买。

其它情况

员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

第十五条交通费报销规定

(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助；乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助；乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

第五章住宿费管理规定

第十六条全国各类城市等级划分标准:

第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表:

第十八条出差员工住宿管理规定

(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。

(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。

(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。

(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。

(五)当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿；当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。

第十九条住宿费用报销规定

(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。

(二)出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。

(三)出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。

第六章补贴规定管理办法

第二十条出差员工在启程日的0:00分—24:00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。

第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。

第二十二条员工出差补贴规定

第七章附则

第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。

第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。

第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。

[篇四:企业员工管理制度]

第一章总则

第一条为树立公司整体形象，加强和规范企业管理行为，造就和培养一支纪律严明、素质过硬的员工队伍，促进企业持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本公司实际，特制定本管理制度。

第二条凡公司从业人员的管理事项，除法规及公司其它规章制度另有规定外，均应遵守制度。

第二章聘用

第三条聘用是公司根据生产、经营以及对相关专业人员的需用，而对外进行一种招聘的用工行为。

第四条公司聘用人员应按聘用程序审核、审查核定，合格后才可聘用。

第五条公司聘用人员，应办理求职登记手续，并交齐如下资料:

1、身份证复印件；

2、学历证明和职称证明；

3、二寸免冠照片2张。

第六条有下列情形之一者，不予聘用:

1、政治审查不合格者；

2、受公安机关管制或在案被通缉者；

3、身份不清或无身份证明者；

4、未到法定工作年龄者(十六周岁)；

5、患有精神病，传染病或其他有重疾无法恢复健康者；

6、公司认为不宜聘用人员者。

第七条公司聘用人员应先经试用六个月(特聘人员除外)，期满经考核合格方可正式聘用并签订劳动合同。

第三章员工的权利和义务

第八条员工的权利:

1、享受法律赋予的公民权利；

2、享受公司规定的工资、福利等待遇的权利；

3、享受对公司发展提合理化建议和对公司各级管理人员提意见的权利；

4、参加公司组织的活动和了解公司公布的信息权利；

5、对违法违纪的人或事进行制止和举报的权利；

第九条员工的义务:

1、自觉遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度；

2、充分发挥各自的聪明才智、尽心尽责地完成自己所承担的工作，为公司的发展贡献力量；

3、自觉地维护公司的形象、信誉和利益。遵守职业道德、爱岗敬业、忠诚企业形成相互尊重、互勉共进的良好氛围与企业同发展共命运；

4、自觉遵守保密规定，不准泄露公司的机密和公司的信息；

5、发现事故隐患和发生意外情况，应立即报告公司有关部门，及时采取必要的措施进行有效防止；

6、以公司利益为重，办任何事情，都要牢记节约，杜绝浪费；

7、员工之间应团结友爱、和睦相处、相互帮助、相互配合、求同存异、顾全大局，正确处理好集体与个人的关系。

第四章请假

第十条公假:

1、政府有关部门要求参加的会议；

2、须应到政府有关部门急需办理的事情；

第十一条事假、病假:

1、员工因事请假，须事前向所在班组车间(部门)办理书面请假手续，二天以下(含二天)由班组长签名，车间(部门)批准；三天以上(含三天)由主管部门领导批准，报综合办公室备案。上班后应主动消假。事假一天扣除本人一天工资，事假十五天以上(含十五天)，企业负责介缴的社保费由本人自理。事假期间，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现均作旷工处理。

2、员工因病不能上班，应及时通知公司，二天以下(含二天)由班组长签名，车间(部门)核准；三天以上(含三天)由主管部门领导核准，报综合办公室备案。上班后应出示医院证明，补办病假手续，按权限审批进行消假。一个月内病假一到五天的(含五天)发给合同日工资的80%；六到十天的(含十天)发给合同日工资的70%；十一天以上的发给合同日工资的65%；连续病假一个月以上三个月以下发给合同工资60%；连续病假超过三个月以上，依据<劳动法>和按劳动合同第六条第三款规定办理。员工病假期间，必须在家疗养休息，不得搞第二职业和损害公司的利益活动，一经发现，均作旷工处理。

第十二条工伤假:

因公致伤、致残者，凭医院证明消假。员工工伤，须经所在班组、车间(部门)证明，公司安全生产领导小组调查核实，方可作工伤处理，并逐级填写工伤事故报告单及证明，工伤以一次性痊愈为止，工伤期间发给本人与公司签订的劳动合同的工资。工伤疗养期间，不得从事第二职业，一经发现取消工伤待遇。

第五章劳动纪律

第十三条公司执行每周四十小时工作制，日工作时间为八小时。

第十四条公司员工必须遵守公司规定的作息时间上下班，不得迟到、早退。

第十五条公司实行考勤制度，其考勤办法:

1、上班前员工本人须在门卫考勤机内刷卡考勤，如因故忘记考勤，必须及时向考勤人员说明情况，否则作为迟到一次记录；

2、员工必须本人考勤，不得叫别人代考勤，如有发现类似情况对舞弊行为者两人均扣除一天工资；

3、考勤人员必须严格把关，不得徇私舞弊，如有发现扣除当天工资；

4、中途离厂，须凭中途离厂准假单，到考勤人员处刷卡后离厂，并注明事因，否则作早退缺勤处理；

5、员工如遇迟到或早退必须补办和办理请假手续。迟到或早退每次不足二小时的按二小时计算，超过二小时不足四小时的按四小时计算，当月累计后作缺勤处理。

第十六条员工无故缺勤作旷工处理。当月旷工在二天以内按工资200%扣除，超过二天按300%扣除。

第十七条厂区内严禁吸游烟和随地大小便。

第十八条上班时间不得干私活，不得吃零食，工作和午餐时间不准喝酒(业务接待除外)。

第十九条工作时间不得看与工作业务无关的书籍等。

第二十条工作时间不准擅自离开生产区域，不准串岗、脱岗、打磕睡、睡觉。

第二十一条上班时间佩带胸卡，有规定的部门必须穿工作服或其他劳动防护用品。

第二十二条严格执行岗位责任制和工艺操作规程。

第二十三条公司员工必须无条件服从所属部门、班组负责人在其职权范围内的工作调动和管理，不服从调动分配和管理的，分管部门主要领导有权通知其待岗或下岗处理。

第六章文明生产、安全保卫

第二十四条按公司生产现场管理考评细则要求，搞好文明生产。做到工后场地清，地面无烟蒂、杂物，保持厂区、车间和生产班组现场，道路通道畅通无阻，搞好包干区环境卫生和绿化。

第二十五条爱护公司财物，不准任意将公司的财物拿为己有或私吃公司产品、严禁偷盗、有意损坏和浪费公司财物。

第二十六条员工之间要团结友爱、互相尊重、互相帮助、文明礼貌。

第二十七条自觉维护公司的整体形象和信誉，上班和工作时间、不准穿拖鞋、不准赤脚、赤膊或穿着不整齐等不良行为。

第二十八条严格遵守劳动纪律、遵守职业道德。

第二十九条严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言、消极怠工，扰乱正常生产工作秩序，严禁在厂区内赌博、斗殴等违纪违法行为。

第三十条厂区内严禁骑自行车、助动车、摩托车，进出厂门应下车推行。

第三十一条公司员工应自觉遵守门卫管理制度，携带各类物资、产品出厂时主动出具产品出厂证，不准带小孩进入公司生产(工作)场地。

第三十二条贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全操作规程，

严禁违章指挥和违章作业。

第三十三条入厂新工人及变换工种的人员，均应进行安全教育培训后上岗，专业岗位或特殊工种应经专业培训和考试合格，凭证上岗。

第三十四条认真执行消防管理细则，不得私自动用各种消防设施和器材、器具，禁烟区内严禁携带火种入内。

第三十五条安全用电，非电工人员不准乱接、拆装电器，严禁使用非生产(工作)性电炉。

第三十六条保安人员有权在厂区范围内进行检查，发生治安案件，及时进行报告和查破，有关人员都应积极协助，对外来人员未经公司综合办公室同意批准不得擅自留宿。

第七章奖励

第三十七条对于有下列表现和情形之一者予以奖励:

1、在改革、改进生产工艺，改善劳动条件提高产品质量等方面有技术革新或提出合理化建议被采纳后成效显著者；

2、在节能降耗、节约原辅物料有具体成效者；

3、保护公司财产、防止或者抢救事故有功，使员工人身安全和公司利益免受更大损失者；

4、同坏人、坏事作斗争，对维护正常的生产秩序和工作秩序，维护社会治安中见义勇为，有显著功绩者；

5、维护公司信誉，抵制歪风邪气，事迹突出者；

6、对在生产现场管理工作中，经考核评定表现突出成绩显著者；

7、模范执行公司规章制度，关心企业，勇挑重担，出色完成本职工作者。

第八章处罚

第三十八条对于违反下列情形之一者，给予5—100元经济处罚:

1、厂区内吸游烟、随地大小便、骑自行车、助动车、摩托车、带小孩进入工作(生产)场所，禁烟区内携带火种入内者；

2、上班不佩带胸卡、工作时间干私活、吃零食、看工作无关的书籍者；

3、上班和工作时间穿拖鞋、赤脚、赤膊者；

4、工作时间擅自离岗、脱岗、打磕睡、睡觉或不按规定要求穿戴工作服和劳动防护用品；

5、因责任性不强造成的长明灯、长流水、永动扇、下班后未关库门者；

6、私吃成品、半成品，破坏绿化，非生产性使用电炉者。

第三十九条凡有下列情节之一者，可依据劳动法和劳动合同作出解除劳动合同处理:

1、不服从正常的管理，殴打或侮辱管理人员者，或在工作期间发生斗殴、吵骂者；

2、故意损坏机器、工具、原材料、产品或公司内其他物品者；

3、故意泄露公司工艺、技术、业务上的秘密，使公司利益受损者；

4、利用取权营私舞弊，在承办业务与事业中，向客户索取、收受回扣等影响公司生产或信誉，致使公司蒙受损失者；

5、因工作疏忽，管理监督不力，造成产品质量或设备，安全等重大事故者；

6、借病、事假往他处工作者；

7、非法煽动罢工、怠工，影响生产秩序者；

8、窃取公司知识产权或侵占、盗窃公司财物者；

9、连续旷工达三日或一年内旷工累计达十五日者；

10、上班酗酒、聚赌或伤风败俗者；

11、非法携带或拥有危险品或违禁品(如qiāng支、弹药、刀械、毒品等)进入公司者；

12、触犯法律被司法机关处理者。

第九章其它

第四十条公司员工违反本制度第三十八条、第三十九条规定，并造成公司经济损失的，应依法承担全部赔偿责任。

第四十一条遗失、损失公司物品者，必须照价赔偿。

第四十二条各职能部门和班组管理范围与工作职责另附。

第四十三条各工种安全与工艺操作规程另附。

第四十四条未尽事宜，另作规定。

第四十五条本管理制度已经公司董事会一致通过后生效并从年月日起实施执行。

第四十六条本管理条例的解释权归公司董事会。

[篇五:公司员工加班管理制度]

一、目的:

1、为规范公司员工加班的管理，提高工作效率，在正常的工作时间内努力完成工作任务。

2、劳逸结合，保护员工身体健康。

3、保证公司运营的有序进行，根据<中华人民共和国劳动法>、<劳动合同法>及相关法律法规，结合本公司实际情况，特制定本制度。

二、适用范围:

1、公司非提成人员确因工作需要加班，适用本规定。

2、按提成制度结算的营销人员和不适用本规定。

三、加班的分类和程序:

1、加班:指在规定工作时间外，因本身工作需要或主管指定事项，必须继续工作者，称为加班。加班分为两种:即计划加班和应急加班。因工作岗位不能断续，需周末或国家法定节假日继续工作，称为计划加班。正常工作日内因工作繁忙、临时性工作增加需要在规定时间外继续工作，或休息日突发事件称为应急加班。

2、计划加班员工应填写<加班申请单>(附表一)，经部门主管同意签字后，送交人事部审核备案，由人事部呈总经理批准后，方可实施加班。

3、特殊原因(下班之后因紧急事件加班，或休息日突发事件加班的)

可以事后补填<加班申请单>，并注明“补填”；非特殊原因一律

不得事后补填，否则不认定为加班。

四、加班原则:

1、效率至上原则:

公司鼓励员工在每天8小时工作制内完成本职工作，不鼓励加班，原则上不安排加班，由于部门工作需要必须加班完成的工作，按照加班审批程序进行。员工需有计划的组织展开各项工作，提高工时利用率，对加班加点从严控制。确因工作需要加班或值班，才予批准。

2、加班时间限制:

(1)一般周一至周五工作日内，因工作需要每日加班不超过4小时的不算加班；

(2)每月累计加班一般不应超过36小时，超过36小时按36小时计算。

3、健康第一原则:

在安排加班时，必须结合加班人员身体状况，对加班频次、时间长短及与正常上班时间的间隔做出合理安排，保证员工的身体健康。

4、调休优先原则:

员工加班后，原则上优先安排调休，确因工作需要无法调休的，计算加班费。

5、怀孕七个月以上(含七个月)或处于哺乳期(即产假结束后至婴儿满一周岁)内的女职工，公司不安排其从事夜班劳动(当日22点至次日6点之内从事的劳动和工作)或加班加点。

五、加班认定:

1、只有在具备下列条件之一时，才可组织员工加班:

①在正常休息时间和节假日内工作不能间断，须连续作业的；

②发生有可能造成较大负面影响，需要紧急处理的；

③为完成公司下达的紧急任务的。

2、公司所有员工按公司规定在国家法定节假日(元旦、春节、清明、五一、端午、中秋、十一)继续工作均算加班。

3、值班不属于加班，对被安排值班的员工。(值班是指公司为临时负责接听、协调、看门、防火、防盗或为处理突发事件、紧急公务处理等原因，安排有关人员在公休日、法定休假日等非工作时间内进行的值班，它一般不直接完成工作任务。)

4、有下列情况之一者，不认定为加班:

(1)由于正常工作任务未按要求及时完成而需延长工作时间或利用公休日、节假日完成的；

(2)在正常工作日因接待公司客户延时工作的；

(3)延长工作时间处理日常工作4小时以内的；

(4)开会、培训、应酬、出差的；出差补贴政策另计；

(5)正常工作时间以外参加公司组织的公共活动的。

5、周一至周五加班算平时工作日加班，周六周日算公休日加班，国家法定节假日加班算节假日加班。周一至周五下班时间后接到新任务算加班，因个人原因导致工作时间内不能完成任务而需延长工作时间的不算加班。周一至周五因公司需要延长工作时间4小时内原则上不算加班。

六、加班补偿:

1、加班调休

(1)员工加班后除法定节假日外，一律安排调休，尽量在适当时间安排员工调休。

(2)员工有权要求将加班时间累积到一起调休，但调休时间最长原则上不得超过三天。具体调休时间由员工领导安排。

2、员工确因工作任务繁忙不能调休的，按<劳动法>规定支付加班补贴。

(1)加班费的计算基数

加点工资=基本工资/月计薪天数/8×延时加点工时×1、5倍

公休日加班工资=基本工资/月计薪天数/8×公休加班工时×2倍

法定节假日加班工资=基本工资/月计薪天数/8×法定加班工时×3倍

(2)加班费的计发比例

a、平时工作日加班:每小时按员工小时工资标准的1、5倍计算；

b、公休日加班:安排劳动者工作又不能安排补休的，每小时按员工小时工资标准的2倍计算；

c、国家法定节假日加班:每小时按员工小时加班工资标准的3倍计算。

3、下列人员(除法定假日加班工作)原则上不享受加班费:

(1)中层以上员工

(2)临时工人、司机、实行业绩提成工资的员工因工作情形有别，其薪资给予已包括工作时间因素在内以及另有规定，故不报支加班费。

七、执行原则:

1、公休、法定假日加班时作息时间与正常工作日相同。

2、加班人员必须记录好当日<加班工作内容记录>，并于加班结束后的两天内提交给人事部，无加班日志者其实际加班视为无效。相关负责人应切实负责加班申请的审批，如果发现弄虚作假，谎报加班出勤者一律严惩。

3、在监督检查过程中，如发现加班人员、频次、时间安排不合理，公司责令有关部门限期改正，并对主要责任人予以批评。

4、为获取加班补偿，采用不正当手段(如“正常工作时间故意降低工作效率”、“虚增工作任务”等)取得加班机会进行加班者，一经发现并核实，公司有权取消加班补偿，并处以一定数额罚款。

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