原材料的采购及领用制度

导读：　原材料的采购及领用制度(共7篇)原材料领用制度和静县万家兴茸鞭液厂食品原料购进领用管理制度材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。提高资金的利用率。一、原材料的采购材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。因此，材料和设备的采购必须在质量...

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原材料领用制度
原材料的采购及领用制度 第一篇

和静县万家兴茸鞭液厂

食品原料购进领用管理制度

材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。提高资金的利用率。

一、原材料的采购

材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。

1、根据生产进度和需要采购材料和设备。大批量进货采用招标确认价格和质量。相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。

2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。

3、总价10万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。

4、原材料及设备的入库验收

购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。

5、采购人员将发票和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。

二、原材料的购进、领用账务管理

1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。验收入库记录数量、单价和金额。发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。

2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。同时崔促相关部门领出使用。

三、原材料的领用

1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。记录好入库和领用记录。

2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。

3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名

称、施工位置、施工单位及其负责人及概算工程量。使用人可根据有本公司施工管理人员或工程师签名的《原材料计划使用清单》要求仓库发货。

4、本公司使用材料，原则都需经相关负责人批准同意，仓库方可发货。

四、原材料结算

月末，仓库必须对发出的材料进行统计。填列材料领用报表。

说明：

一、目前购进的材料、设备在安装完毕前，会计记录入“工程物资”，如果不分清工程物资的使用方向，则难以核清工程物资账户记录的工程物资。

二、如果不分清工程物资的使用方向，则分不清各项工程的实际成本。

三、包工包料和只包工不包料的施工工程同时进行，因此，应严格分清通用材料的领用和使用过程，常识是包工包料的工程会混用包工不包料工程的材料。

材料采购及领用制度
原材料的采购及领用制度 第二篇

材料采购及领用制度

为了促进公司管理的规范化、现代化，建立科学的管理制度，杜绝材料浪费现象，提升合理的材料使用率，控制并降低公司经营成本，经公司各部门领导讨论制定本制度。

第一条：考核范围

公司所有在职员工。

第二条：考核目的【原材料的采购及领用制度】

为了减少和避免材料的漏领、误领和忘领现象，促进公司正常生产，提升工作效率。

第三条：试模材料领用

1、 项目试模材料、交样件材料;

2、 模具钢件、锻件、自制件材料；

3、 外购标准件；

4、 其他；

第四条：试模材料、交样件材料的入库及领用流程

1、 试模或交件材料回公司后，必须放入指定存放区（试模及交件

料片存放区），并按照不同件号在材料上注明并分开叠放整齐，此工作由钳工协助库管人员执行；

2、 材料入库同时，质量部相关人员须负责材料入档（电子档），

并派发试模或交件材料领用通知单至各钳工组长处;

3、 在材料领用通知单未下发之前，车间钳工各小组成员不能私自

领用；

4、 材料领出后，电子档中各项目件号材料数量更新至最新状态，

以便实时掌控和下次交件申购；

第五条：钢件、锻件、自制件、标准件和其他材料的采购领用流程

1、 新项目开发至内部材料采购阶段时，由项目经理打印出材料采

购清单（包含模具钢件、锻件、自制件、标准件和其他），并一式三份，交采购浦总、制造部、各钳工组长；

2、 采购部浦总采购发出以后，须将此份采购清单移交库房管理

处，当材料回厂时，库管人员将按照该份清单进行入库核实并注明，发现入库产品不明时，将禁止入库；

3、 锻件、钢板入厂时，须吊入指定区域存放（钢板、锻件存放区）

并摆放整齐；

4、 自制件入厂时，须按照指定区域存放（自制件存放区）并按件

号区分后摆放整齐；

5、 标准件入厂时，须入库并按件号区分后摆放整齐；

6、 钢件、锻件、自制件、标准件和其他材料入库工作由钳工协助

库管人员执行；

7、 材料领出前须知会库管并做领出记录，禁止未入库或未作领出

记录即领用材料；

8、 以上材料延期未入库的（所谓延期即该零件件号的所有材料已

入库60%以上后剩下的或者是达到项目进度表中所指明的材料入库时间节点而未入库的），库房管理人员应立即通知制造部，

由制造部进行进度追踪；

第六条：库房管理者保存资料

1、 所有材料采购清单；

2、 锻件入库时附带的品质保证书（即材质报告）；【原材料的采购及领用制度】

3、 热处理硬度报告单；

第七条：余料处置

1、 当发生余料现象时，由钳工或者库管先做记录后反映至项目经

理处，由项目经理将余料规格录入电脑，在以后项目实施中进行合理运用；【原材料的采购及领用制度】

2、 余料应进行单独存放，镶块和自制件类放入指定的余料盛放

区，标准件放入库房里的指定盛放区；

本制度自颁布之日起执行。本制度由公司行政部负责解释。

总经理签字：

XXXXX模具制造有限公司

二零一一年七月一日

材料采购、管理制度
原材料的采购及领用制度 第三篇

材料采购、管理制度

一、目的、范围、原则

为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，并且符合我们公司成本控制的要求，特制定本管理制度。

本管理办法适用于我公司各相关部门、项目部。

本管理制度由经营部供应组和项目部负责执行，各相关部门配合实施并监督。

精打细算、严格把关、货比三家、优质低价。

二、材料分类

1、主材类：主材类分为两种，主要包括实体类主材和消耗类主材。实体类主材主要包括钢材、水泥、木材、土产、耐材及喷涂料等构成工程实体材料。消耗类主材主要包括焊条及焊丝、氧气、乙炔及液化气等。

2、辅材类：包括电焊类、割具类、计量类、吊具类等。

3、周转材料：模板、脚手架管、脚手架板、钢轨、枕木。

4、采购单位金额在10万元及以上的为大宗订单、10万元以下的为小宗订单。

三、采购计划的制定

材料计划由各项目部根据生产进度商讨编制、小宗订单由项目部技术经理或经理和业务员审核、大宗订单由供应组审核。经营部根据各项目部制定的项目进度计划中的材料需求时间制定材料采购计划。采购计划中，包括要求项目部上报《材料采购计划》时间、招标及询价时间、确定供应商时间、签订物资供应合同时间、进场（分批进场）时间、结算时间等。

注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。

2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。

四、材料的招标询价

供应组接到大宗材料采购任务后，应立即进行该材料的招标、询价工作。招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者优先。邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。

招标流程如下：由采购员编制招标文件，并同时挑选邀请单位，报经部门经理审批后发出邀请函。招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。要求投标单位制定标书时间不能超过7日。由供应组主持第二轮及第三轮商务洽谈。最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴。

采购员在招标问价发出后，要对材料进行成本分解分析，了解其生产工艺、原材料价格、出场成本、市场价格等。在第二、第三轮谈判时，应向物资供应部经理提供上述相关资料，为商务谈判提供支持。

五、采购合同的签订

采购员应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。原则上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。合同条款中，必须注意明确以下几点：

1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；

3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。

合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由采购员报走合同审批流程。上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。

六、材料的采购

1、小宗材料采购由项目部和采购员负责，采购员可以依据项目部提供的《材料采购计划》每周一次（抢修工程最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。

2、大宗材料的采购由经营部供应组和采购员负责、项目部配合。经营部根据各项目部提供的材料计划，然后再由项目成本工程师（预算员）审核材料申购量，最后由经营部经理按程序执行采购。

七、不合格商品的处置

采购负责人，负责督促材料的进场时间必须满足计划要求。在材料进场时，采购负责人有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。如发现与合同要求不符

的情况，应立即通知供应商，要求更换或退货。更换或退货的材料，采购负责人应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。

如因更换或退货给我公司造成损失，由采购负责人负责按合同追究供应商责任。必要情况，可以请律师协助处理。

八、库房管理

1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。

2、对有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。

3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前上料，存放在料场内。

4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出的频繁的场地以减少人为损坏。

5、水泥、石灰、粉煤灭等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工

6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。

九、材料出入库管理

1、库管员要建立仓库台账，并开具材料入库出库手续。

2、库管员要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字）钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。

3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。

4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。

5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由材料主管签字，并保存好需报废机具，以便设备部检查。

十、帐务管理

1、大宗材料采购手续由经营部负责总经理签字后下入公司财务，消耗类和辅助材料等由采购员负责、下入项目部财务。

2、项目材料按主要材料（包括实体类和消耗类）、辅助材料、周转材料、油料、劳保、工具、配件分别记账。

3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼等科目。

4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。单据必须有收料人和库管员签字，主管领导签字后报销。

5、财务下账必须附有计划单、合同、供应单位清单和小票收货磅单或报货清单，最终结算单、税务发票、各负责人签字等，手续齐全方可下账。 十一、与相关部门接口

1、督促施工人员按时上报材料供应时间计划。

2、上料过程中经常与现场施工人员联系，以保证材料及时供应，不误工期。

3、加强与技术部门联系，以确保所用材料质量标准、数量规格准确、无误。

4、施工过程中，发现问题及时上报，积极配合解决。

5、配合经营部门做好成本核算，及时为经营人员提供所需数据。

6、配合质量人员做好检验试验，及时提供试样、技术资料，及时提供上料信息，工程竣工时，提供合格证、材质单等竣工资料。

十二、供应商资信评价平台

物资供应部门应建立供应商名录及供应商资信评价平台，根据与我公司合作的各个供应商的价格、材料质量、进场守时、配合等各种情况对供应商进行星级评价。评价等级高的供应商，可在招标、合同条款中享有一定的优惠条件。评价等级低的供应商，非必要情况下，尽量不用。如出现合作情况，应将合同条款中加强对质量、进度等方面的要求，必要情况，可要求压一批货款，待此项合作完顺利成后，再按合同付清。拉入黑名单的供应商，严禁再与本公司合作。 十三、罚则

所有与采购流程相关的人员，必须严格按此制度执行。对出现违反本制度的，处罚如下：

1．未按要求填写《材料采购计划》的，每次扣项目经理100元，每月最多

5次。

2．未盘查库存材料，直接采购，导致材料误库存的，根据材料价位给予采购人员50-200元的罚款。

3．采购大宗材料时，未能执行招标、询价流程的，则视情节轻重扣除责任人当月工资的5-10％。情节严重者，承担渎职责任，直接解除劳动合同。

4．采购时，因物资材料出现质量问题而影响工程进度和质量的扣除责任人当月工资的5-10％。

5．材料采购价格偏高，则视情节轻重扣除责任人50-500元。

情节严重者，承担渎职责任，同时给予待岗或解除合同处分。

6．出现吃、拿、卡、要现象，视情节轻重，扣除相关责任人当月工资的5-10％。 情节严重者，承担渎职责任，直接给予解除合同，并永不录用。如出现职务犯罪的，则直接移交司法机关。

7.保管员不按规定办理出入库手续的，每次罚款50元。

十四、奖励

1．在流程中，发现错误，并给予纠正的，则奖励相关人员5~50元。

2．在本制度执行过程中，如有合理化意见被采纳并实施有效的，则奖励相关人员50~200元。

3．如在施工期间，能敏锐、合理把握市场行情，给公司带来资金节约、降低成本的，则奖励相关人员500~1000元。

本制度自2013年9月22日起执行。

建设工程有限责任公司

2013年9月22日

原材料管理制度
原材料的采购及领用制度 第四篇

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

采购制度
原材料的采购及领用制度 第五篇

[篇一:餐厅采购管理制度]

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

(一)采购方式确定原则:

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

(二)供应商确定原则

1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4、签订供货合同:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

5、供货商的更换与续用:在合作的过程中，联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

[篇二:酒店物品、原材料采购制度]

物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

(2)超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

[篇三:酒店食品原料采购卫生管理条例]

一、本部门在酒店服务中的意义

作为餐饮经营管理的首要环节，食品原料的采购和验收是极为重要的。可以说其卫生管理的好坏，直接影响餐饮产品的卫生质量。饭店采购部负责采购，由餐饮部门提出采购的申请和要求由饭店采购部统一采购，有利于专业化管理，便于资金和成本的控制。餐饮部负责采购，由餐饮部负责所有餐饮原料的定货和购货业务，根据餐饮业务状况，灵活及时地采购，便于控制数量和质量。餐饮部和采购部分工采购，由餐饮部负责鲜活原料的采购，采购部负责可存储原料和物品的采购。采购过程运行的好坏将影响到资金的使用或流失。采购的重要性可以简单地概括为一句话:采购直接影响到成本底线，有效的采购节省下来的每一元钱将意味着为企业增加一元的利润，只有最可行的采购计划才能帮助餐饮企业赢得最佳的经济效益。物资验收是仓库保管的主要任务之一，也是进行仓库保管的每一道工作程序。控制餐饮成本，保证餐食质量和经营成功的重要环节，可有效防止不良分子作弊。

二、本部门服务的业务特色

(一)本部门的采购业务范围:1、实体采购:原料。副料。机具设备。事务用品。工程发包2、服务采购:技术操作。资讯服务。售后服务。专业服务。勤务服务

(二)作为管理员本身需要:1、采购部(1)负责非重点品种的商务谈判；(2)负责非重点品种的订单确定；(3)负责非重点品种的主配；(4)负责与商务部共同完成合同签订工作；(5)负责对供应商图书信息收集，整理及产品优化。2、重点品种部(1)负责所有重点品种信息，市场信息的收集，分析；(2)负责搜集重点品种供应商的基本资料，并建立档案；(3)负责所有重点品种的采购；(4)负责重点品种在零售和中盘的主分，调配，付退；(5)制定重点品种的促销方案；(6)负责对重点新品种发布相关信息，征求需求数；(7)负责完成重点品种与供应商的商务谈判；(8)与商务部共同完成供应商签和维护有关合同，协议。3、数字产品部。(1)负责数字产品的采购；(2)负责数字产品供应商信息的收集，分析，整理。4、商务部。(1)负责与供应商的对账；(2)负责制定向供应商的付款计划；(3)负责发票校验和相关票据的登记，管理；(4)负责合同签订与管理，负责供应商资质管理；(5)负责制定并完善采购中心业务流程和规范，并监督执行；(6)负责对采购情况进行定期分析；(7)负责商品主数据维护工作。5、办公室。(1)负责督办经理安排的各项工作；(2)负责采购中心印鉴，公文，文书档案管理；(3)协助中心经理完成劳动纪律管理；(4)协助中心经理组织绩效考核工作。6、域调配部(1)负责非重点品种图书调配，付退；(2)负责数字产品的调配，付退；(3)负责渠道各类商品市场信息的收集，整理，分析。

三、本部门食品卫生管理条例

为加强酒店食品卫生监督管理力度，保证酒店出、入库食品卫生安全，保障公众健康，根据相关法律、法规，结合部门实际，特制定本规定。

第一章总则

第一条成立餐饮部食品卫生日常检查领导小组，由餐饮部厨师长担任组长职务，餐饮专职仓库保管员赵珂、切配厨师吴小军、蒋前进担任副组长，各点厨师担任组员；

第二章食品的采购和贮存

第二条领导小组各成员必须严把食品、原料采购关。采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原料，以保证其质量，严禁采购以下食品:

(一)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；

(二)未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品；

(三)超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；

(四)其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

第三条每日早上8:30，前由二、三楼主配厨师协同专职仓库保管员对每日购进原材料进行验收合格后入库登记；

第四条必须保持各原材料保存点良好的通风，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品；

第五条食品、原料贮存必须分类、分架、隔墙、离地存放，并定期(每周五)检查、处理变质或超过保质期限的食品、原料。

第三章食品加工的卫生要求

第六条各组成员每日必须对照明、通风、排烟、降温、空气消毒装置和防蝇、防尘、防鼠，污水排放等设施设备进行检查，并通知工程人员定期对相关消毒设施进行维护、保养；

第七条餐前必须认真检查待加工的食品及食品原料的质量，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工和使用；

第八条各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜必须与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋类在使用前必须对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；

第九条加工食品必须烧熟煮透，加工后的熟食制品必须按照<食品卫生法>规定与半成品分开存放，防止交叉污染。

第十条用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐以及其他工具、容器必须标志明显，使用前应当严格消毒，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

第十一条厨部勤杂洗碗工必须保证餐饮用具使用前洗净、消毒，符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮用具不得上桌使用，禁止重复使用一次性使用的餐饮用具。

第十二条所有餐饮从业人员必须持有健康检查证，并经过上岗培训合格后，方可参加工作，凡患有消化道、呼吸道等传染性疾病(包括病原携带者)及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品加工、销售工作。

第十二条处理食品原料前、后，必须用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前应当洗手消毒，工作中必须穿戴整洁的工作衣、帽，头发应当梳理整齐并置于帽内；

第十二条餐饮从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在食品加工和销售场所吸烟，饮酒后不得上岗；

第四章食品卫生管理

第十三条各成员必须严守酒店各项规章制度，严格材料采购、验收关，对不符合要求的原料不得入库登记使用，对因责任心不强、督导不到位而导致不合格原料流入酒店使用者，分别对餐饮部食品卫生日常检查领导小组组长、副组长处以10分和8分的处罚，并负责赔偿所购变质原材料货款；

第十四条对因各原材料贮存点负责人对原材料监管不力导致食品变质、变味者，分别对组长、副组长处以5分的处罚；

第十五条此规定从即日起开始执行。

四、设计总结

采购部工作流程与管理制度总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理，采购部经理职责:负责组织公司所销售产品的采购。对库房的管理工作负责。做好销售员与供方之间的联系工作，帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。对本部门员工制度执行情况负责，对本部门员工的专业知识培训负责，对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议，负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成。

材料管理制度
原材料的采购及领用制度 第六篇

[篇一:施工工地材料管理制度]

1、周转材料管理

(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。材料管理制度。

(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，bàng(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下:

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

第六章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第七章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为:领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

[篇四:施工现场仓库管理制度]

一、仓库保管制度(1)仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。(2)仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。(3)仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。(4)坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。(5)保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。(6)仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。(7)坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。(8)坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。(9)周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。(10)材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。(11)现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。(12)项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

二、库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、水泥库管理制度(1)水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。(2)水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。(3)水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。(4)在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名 。(5)每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。(6)要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。(7)每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、易燃易爆品库房管理制度(1)易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。(2)易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。(3)易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。(4)在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。(5)易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。(6)在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。(7)发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。(8)要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度

一、施工现场材料管理规定(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

二、材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。(3)核对证件:入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

三、施工现场材料发放制度(1)领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。(2)仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。(3)器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。(4)仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

四、施工现场领料制度(1)各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。(2)各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。(3)施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。(4)领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

五、施工现场材料使用制度(1)施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。(a)项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。(b)物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。(c)物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。(d)分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。(e)材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。(2)水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。(3)砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。(4)施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。(5)施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。(6)施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。

六、施工现场材料节约制度(1)水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。(2)砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。(3)要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。(4)施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。(5)现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。(6)各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。

七、施工现场周转材料管理制度(1)周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。(2)周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。(3)项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。(4)严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。(5)周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。(6)负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。(7)存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。(8)维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

八、施工现场危险品保管制度(1)对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。(2)危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。(3)使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。(4)使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、施工现场成品、半成品保护制度(1)进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。(2)楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。(3)过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。(4)钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。(5)木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。(6)各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。(7)水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。(8)钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。(9)铝合金成品应进行特殊保护处理。

物资管理制度
原材料的采购及领用制度 第七篇

[篇一:企业物资管理制度]

第一条常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13、1、2)，拟订用料预算。

第二条

预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。

第三条非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。

存量管理

第四条常备材料:物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”(附表13、1、2)列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”(附表13、1、3)进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。

(二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

第二条请购点设定

(一)请购点——采购作业期间的需求量加上安全存量。

(二)采购作业期间的需求量——采购作业期限乘以预估月用量。

(三)安全存量——采购作业期间的需求量乘以25%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量)

第三条采购作业期限

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第四条设定请购量

(一)考虑要项:采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。

(二)设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购25天用量。

第五条存量基准呈准建立

生产管理人员将以上存量管理基准分别填入“存量基准设定表”(附表13、1、5)呈总经理核准，送物料管理建档。

请购作业

第六条请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。

用料差异管理作业

第七条用料差异管理基准

(一)上旬(1-10日)实际用量超出该旬设定量×%以上者(由公司自订)。

(二)中旬(1-20日)实际用量超出该旬设定量×%以上者(由公司自订)。

(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量×%以上者(由公司自订)。

第八条用料差异反应及处理

生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”(附表13、1、6)，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正“预估月量”，如需修订，应于反应表“拟修订月用量”栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施

第九条库存查询

物料管理人员接获核准修订月用量的“用料差异反应表”(附表13、1、6)后应立即查询“库存管理表”(附表13、1、7)，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。

第十条采取措施

物控人员研判需修改交货期时，应填具“交货期变更联络单”(附表13、1、8)送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于“采购单位答复”栏内填妥，送回物控人员列入管理。

存量管理作业部门及其职责

第十一条物控人员

为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。第十二条采购单位

负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。

五、物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。□材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知:

(一)工程材料计划

1、自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2、凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2、公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望 各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1、凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3、各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行:

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。

六、企业物资消耗定额管理制度

总则

(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。

(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。

物资消耗定额的内容

(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:

工艺消耗定额:

1、主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。

2、工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。

非工艺消耗定额:

指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。

物资消耗定额的制定和修改

(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。

(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。

(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。

(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。

1、产品结构设计的变更；

2、加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；

3、定额计算或编写中的错误和遗漏。

限额供料

(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。

(九)限额供料范围:

1、产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；

2、大宗的辅料和能源。

(十)限额供料的依据:

1、工艺科提供的产品单件材料工艺消耗定额；

2、生产调度科和车间提供的月度生产作业计划。

[篇二:物品管理制度]

一、物品购置

1、学校日常办公、教学用品由办公室统一购买入库；固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经主管领导及校长审批后，由办公室安排购买；材料及低值易耗品购置由用物部门向主管领导口头申请审批后，办公室安排购买，用物部门负责人验货签收。

2、凡购入物品一律严格履行入库或验货签收手续。不办理入库或验货签收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据学校工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下:

(1)购买固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、办公室主任及主管领导证明、校长审批再送财务室计账付款。

(2)日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送仓管员验货入库，仓管员清点无误做好入库记录后在购物清单(一式二份)上签名，确认验货和物品入库，购物清单双方各执一份，定期结算。结算时需经仓管员验核、办公室负责人及主管领导证明、校长审批，再到财务室计账付款。

(3)试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验货签收，试卷纸由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由技术负责人验货签收及入库登记。

二、仓库管理

1、仓库管理

(1)仓管员应把好质量关，对数量不符、质量低劣物品，应拒绝验收入库。要建立入库、出库明细账，入出库明细定期结算。

(2)物品仓储明晰有条理，为学校提供购物与公用经费开支参考依据。

(3)按处室及教研组建立物品签领档案。

(4)教务处印刷室按备课组建立资料印刷登记档案，印刷人员定期按备课组统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。

(5)木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。

2、物品领用与发放

(1)教职工按规定向仓管员领取物品必须在指定物品签领表上完整登记签名。

(2)教职工印刷资料需按所在备课组在相应的印刷登记表上完整登记签名。

(3)除按常规发放物品及低值易耗品外，未经办公室及学校领导批准，仓库管理员不准随意发放物品。

三、固定资产的使用与管理

1、使用与管理

(1)固定资产由办公室办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。

(2)使用人要落实保护措施，使用好、管理好、维护好，不得损坏、流失，要严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”制度。

(3)使用人要妥善保管校产，不准私自外借、转移和调整。部门管理员要经常进行检查，维护所管校产，建立正常的维修制度，确保学校财产不受损失。

(4)使用人在调出单位前，应将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，到部门管理员处办理交接手续。不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。

(5)财产管理员调动工作、退休时需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。

2、赔偿制度

(1)公物使用或保管人员要增强责任心，确保学校固定资产不损坏、不丢失。

(2)除正常报废、报损物品外，由于责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿(图书按有关规定执行)。

(3)由于故意破坏而造成的公物损坏的，视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣的，交有关部门处理。

(4)班级公共财物，一经集体配置交付班级使用后，各班要加强对学生的思想教育，教育学生以校为家，爱护公物，保管和使用好班级公共财物，对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。

3、内宿管理人员有对宿舍内外公共设施及学生纪律、安全管理检查评比责任。教育学生要遵守寝室管理规定，爱护公物。学生宿舍公物因管理不善失职造成损失的，追究当事人责任，人为破坏造成损失的，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。

4、学期末，学校对各班级、宿舍公物使用与管理情况进行全面检查。对使用与管理好的班级进行表彰奖励。

四、学校公物检查与维护

1、学校定期组织校舍、校产设备的检查，日常保管、维护由部门管理员及使用人负责。

2、坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报办公室后，按学校有关规定安排维修。

3、校产相关管理人员要经常对所辖固定资产使用与管理状况进行检查，定期向学校上报固定资产的使用与管理情况。

4、学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记。

五、设备借用制度

1、校外借用设备，凭单位介绍信，经校长签署意见，办公室负责人签名，财产负责人可借出，借用人必须注明归还日期。

2、教学设备(或软件)、电教设备是学校的教学器材，为教学服务，一般不得外借。校内教职工因教学需要借出教学设备须经管理人员同意，并办理相关手续后，方可借出。

3、学校兴趣小组所需设备，由指导教师负责办理登记手续并及时归还。

4、贵重设备、电教器材和数码设备等，原则上私人不得借用，如确需借用必须经校长同意并办理借用手续方可借出，并及时做好回收和验收工作。

5、借出的设备必须妥善保管，归还设备如有损坏，应依损坏赔偿制度给予赔偿。

6、设备管理人员应严格遵守本制度，未经批准任何人无权将设备借出，否则后果自负。

[篇三:材料物资管理制度]

为了搞好增收节支，杜绝损失浪费现象发生，合理购置和认真保管好各类物资，保护国有资产不流失，提高单位的经济效益，特制定本制度:

一、非营业性物料用品的购进:各部门、班组和个人无购入物资的权力，一切需要购入的物品由各班组长、部门报办公室，办公室综合汇总后报所部统一审批，统一购进，统一保管。

1、凡需购置总价在100元以内的用品由班组长报办公室，办公室经验证后给予答复或办理。

2、凡需申报总价在200元以内的维修项目，(主要指汽车修理和外请他人设备维修)由班组长报办公室，办公室经验证后给予答复或办理。

3、凡总价在100-—500元内的物品购置、200—500元的维修项目，由办公室报所部同意后方能办理。

4、凡总价在500元以上的物品购置和修理项目，由办公室提出书面计划，报所部研究同意后方能办理。

5、凡购置物品必须进库验收后方可领用。

二、凭单采购物品人员应注意经济、实用、美观、新颖等要求。不得采购失效、变质、假冒商品，并注意市场同类物品的价格，力求购到价廉物美的商品，不得损害单位利益，更不得收取回扣，如商家给予回扣一律交公，如发现收受商家回扣未交公者以贪污论处。

三、外出采购1000元以上一律使用转帐支票或汇票的形式，金额在1000元以下可以使用现金结算，其它特殊需要现金支付的应经领导批准，其安全由当事人负责。

四、所采购物品要做到钱、物、凭证三及时:及时办理物品入库手续，凭发票和入库验收单及时向财务结清帐款，及时做妥有关方面的凭证。

五、营业性丧葬用品的购进和管理:

一切丧葬用品的购入单位、产品的价格、结算方式等均由所部领导认定，分管中层按其所部精神具体操作。严格履行一切产品、器材、物资的出入库手续，做到账物相符，仓库凭认可进货的入库通知单核收入库，凭销售部门领条发货。

六、仓库管理:做到物资分类保管，库容整洁卫生，堆放整齐，防止损坏浪费。同时仓库保管人员要及时向有关人员沟通库存物资情况，以防脱销影响生产。

七、领用低值易耗品凭已审批的领料单发放，固定资产领用除有领用审批单以外还必须有固定资产使用部门、责任人签字等，并报财务部门，仓库库存必须做到账物相符，每季度的最后一个月要结算出库存金额并与财务对账，确保国有资产的安全。

[篇四:物资管理制度]

为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算，制订本制度:

1、材料物资采购申请计划

l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。

2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。

3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。

4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。

5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。

6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。

2、材料、物资采购

材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行<国有工业企业物资采购管理暂行规定>有关问题的通知和本公司的有关规定。

1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。

2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。

3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。

4)在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。

5)贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。

6)公司向实业公司购买材料物资的订价原则:生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资(包括设备)，由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。

7)经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。

8)委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。

9)对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。

10)按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求:

(1)签订的合同，必须遵循<中华人民共和国合同法>。

(2)签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。

(3)填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。

(4)按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。

(5)对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。

(6)货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。

3、材料、物资的验收和付款

1)仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。

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