库管管理制度

导读：　库管管理制度(共5篇)库管管理制度库管管理制度总则一、 为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。二、 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。三、 公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。 细则一、...

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库管管理制度
库管管理制度 第一篇

库管管理制度

总则

一、 为了使本公司仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财

务管理的一般要求，结合本公司具体情况，制定本制度。

二、 公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库、后领用的制度。

三、 公司各部门所领用一切非原材料性质的物资，必须实行以旧（残）换新制度。 细则

一、入库流程

（一）原材料及配件入库

1. 根据供应商到货通知在货物到达后，库管不需亲自同交货人办理交接手续，

根据司机的随货箱单清点物资名称、数量是否一致，按要求签字收货，认识到签收是经济责任的转移。

2. 卸货时，未经检验合格不准进入货位。库管必须严格监督货物的装卸状况（小

心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由送货人签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管。

3. 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品

不会受损。卸货人员须监督每堆码放的数量严格按照产品码放整齐。

4. 库管签收送货箱单，并与送货人共同在入库登记簿上共同签字确认，将有关

的收货资料产品名称、规格、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等记入台帐，并将财务联交财务室记账。

5. 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

6. 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。

7. 五金和劳保用品入库参照以上条款施行。

（二）产成品入库

1. 根据车间班组日生产报表清点，将成品（半成品）和废料按照指定位置分别

入库，并与该班组长共同在入库登记簿上签字确认。

2. 成品（半成品）堆放原则是：在合理、安全的原则下，推行五五或十十堆放，

做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3. 入库后必须及时完成产成品（半成品）进出库日报表的入库部分和废料入库

记录。

（三）退货或换残产品入库

1. 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应

单据，库管有权拒收货物。

2. 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否

则库管拒绝收货；不良品则严格拒绝入库。

3. 换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则库管拒绝收货。

4. 库管依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残

单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交主管备案。

5. 依据单据记入台账。

二、出库流程

(一) 产成品发货

1. 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2. 接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足

的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

3. 库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂

改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，保证发货的正确性，及时解决，及时供货。

4. 库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

5. 库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、

状态等。

6. 装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后在办公室领取

出门证。

（二）原材料及配件出库

1. 原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备料，由转移人

（或叉车）按时按指定地点置料。【库管管理制度】

2. 记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一做一次盘点，

核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘点，发现问题及时上报。

3. 库管于当日交接班时接收当班配料员混料记录表，填写原材料出库记录表的

大料部分。

4. 于每班结束前接收当班配料员小料日报表，填写原材料出库记录表的小料部

分。

5. 配件出库，原则上以旧换新，并填写损坏记录，库管核实后，由当班车间主

任和生产领导共同签字出库，并做出库记录。

6. 对于易耗品和确不能易换的配件，库管须报请当班主管共同核查，方可出库，

否则，库管无权做出库行为。

7. 产品附件或包装附件（如胶带等）出库，库管有责任要求领料人员以所耗物

品之残件换取，残件的处理可以盖章或者作相应记号。

8. 车间各生产线一次性配备常用工具，每次交接班必须记录在交接班记录当中。

库管留存车间工具配备明细表，每月盘点一次；损毁、损毁必须以旧换新，丢失则由当班成员集体承担赔偿责任。

9. 劳保用品出库以车间负责人和办公室核定的数量每月3日以前一次性由车间

负责人发放到个人，遇特殊情况可补发，但必须由车间班组长统一领取，劳保用品不对个人出库。

10. 其它五金出库参照以上条款施行。

三、库存管理

（一）货品存放

1. 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

2. 所有货物必须按照货位标准整齐的码放。货物必须保持清洁，长期存放的货

物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。【库管管理制度】

3. 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。

4. 成品库负责样品的包装、发放。样品包装上应有标识，标识内容包括：品名、

型号等。

（二）盘点流程

1. 所有的货物每月必须大盘一次，每次大盘必须有会计协同。

2. 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保

证货物数量的准确性。

3. 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人

员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点

表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，确认是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。

4. 允许范围内的磋商、合理的自然耗损所引起的盘盈盘亏，每月都上报，以便

做到帐、卡、物、资金四一致。

四、仓库日常管理

1. 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。

2. 作业工具在不用时，停放在指定区域。

3. 门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

4. 仓库照明设备是否完好、安全。

5. 库管办公室和仓库办单处是否整洁。

（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）

6. 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。

7. 货物堆码无超高现象。

8. 货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）

9. 仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表

示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）。

10. 各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范。

11. 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”。

12. 破损、搁置货物是否分开存放并张贴相应标签。

13. 可发货物中是否有破损、污染货物未报状态及位置转移。

14. 所有退货的处理必须在2天内完成。

15. 仓库无“四害”侵袭痕迹。

库管管理制度
库管管理制度 第二篇

库房管理制度与考核办法

一、 目的

为调动仓库工作人员的积极性和使命感，进而调动个人工作动力，指导仓库工作人员有计划的改进工作,以保证仓务工作持续、健康、稳定、有序进行。

二、 适用范围

适用于仓库工作人员工作考核。

三、 制度、职责：

库房管理制度

1、入库验收：接到购进物料，要求根据计划进行检查点数，检查规格和质量，验收合格后按规定入账。

2、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止造成不必要的损失。

3、出库管理：班组在领用物品时，要填写领料单并由班组带班班长批准，方可到库房领取，超过规定领用必须报当班副队长审批。

4、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。

5、库房盘点：每月28日进行盘点，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表，经审核后上报。如

盘点与实际库存相符，应签名备查，如出现误差，要经调查落实后书面报告队长、书记。

库管员岗位职责

1、仓库保管人员必需定员和指定专人专职负责

2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容。

3、根据使用班组需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关队长、书记签字批准。发货时按出库单办理出库手续，削减账卡。

5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。

6、主动与使用班组联系，了解物品的消耗情况，防止因缺少沟通造成的物品短缺。

7、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品按不同日期依次进行入库登记。

8、仓库保管员应对所管物品的完好负责。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。

五、仓库管理员绩效考核表

1、物料入库时，应严格执行入库手续。未验收导致设备、工具

无法使用扣20分，数目不清扣30分，单据填写不准确、不完全扣30分，没有入库记录50分，发现问题不上报扣50分。

2、库存物品摆放整齐规划有序。无区域摆放扣20分，无标识标志扣20分，规格、型号填写不全扣20分，填写不清楚扣10分，堆放不整齐扣20分。

3、严格出库发料工作制度。没按“先入先出”原则发货扣20分，出库单或领料单无部门主管签字扣50分，错发、少发、漏发1次扣30分。

4、做好账务管理。所有出入库账务必须准确，没有做到日清月结一次扣20分，月底无盘存扣50分，次月3日前无报表上报扣50分，单据传递不及时超过次日下班时间扣20分。

5、借用工具、样品和队组其它物资没有填写借记卡扣20分，回库时没有按借用记录的名称、规格型号要求入库造成损失的扣30分，擅自将公司财物借给私人用扣30分，造成丢失、损坏的应照价赔偿。

6、每月3日前未上报员工借用物料未还明细表记100分，未及时催还扣30分。物料未还明细中未还原因填写不清或未填写扣10分。

7、消防、防盗、防火、防水、防潮湿工作做得差，每缺一项或检查出问题扣20分。

8、经常保持信息畅通，如因电子存档问题影响生产记20分。

9、工作及时性，有效性。每月20日前将库房急需物资、设备报

给材料员，不能在1天内清点和上报库存现有库存数量、规格、型号扣30分，造成影响生产扣50分。

六、常规考核处罚

1、员工要自觉遵守公司的工作制度，按时上下班，每月按队组要求出勤以外，另外出勤增加10分／天，月末由队里增加。

2、制度出勤25天（大月26天）出勤次数以班前会签到、指纹打卡为准，少一天扣20分，指纹打卡少打一次扣5分，迟到早退一次扣3分。

3、员工有事、有病不能上班的，必须以请假条或打电话向队长请假，批准后方可离开。未经批准或未请假不来者，按旷工对待。旷工一天扣50分。

4、员工在工作期间若有事需要离开，必须向当班值班队长请假，并写请假条（手写），否则以旷工处理。

5、库管每日上、下班前打扫库房内卫生，保持库内清洁，如不清理一次扣20分。

6、每日上午9点前将昨天出库情况统计，报给办公室，缺报一次扣30分。

7、库管不得擅自离岗，发现一次扣30分，要求手机全天24小时开机，发现关机、无人接听一次20分。

未提及事项按《准军事化管理手册》执行。

七、日常工作步骤

指纹打到——→报前一天出库情况——→清理库房——→发放

设备、材料、记录——→统计当天出库情况——→清理库房——→检查库内设施是否关闭——→指纹打退

辅 运 队

二〇一三年一月九日

库管员管理制度
库管管理制度 第三篇

库房物资管理工作规范

一，工作目的:

加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。

二，工作范围:

本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。

三，工作职责:

1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。

2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。 四，工作基本要求：

1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。

2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。

3，认真把好入库关，切实做到三不收：

无入库单手续不收；

实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；

件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；

4，认真把好出库关，切实做到三不发：

无发货通知单或出库单不发；

成品（零部件）外观质量不符合要求不发；

外包装不牢固不发；

5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。

6，建立健全各类物资台帐和报表制度：

A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。 B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。【库管管理制度】

C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。

D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。

E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。

五，操作细则：

1，原材料、辅料、工具、备件入库：

A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。

B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。

C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。

D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。

入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）

2， 原材料出库：

A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。 B：原材料送外协加工发出。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。

3， 半成品、成品入库：

A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。

B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。

C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

4，成品出库：

A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。

B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。

发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查， 出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

5，工具、辅料、备件的入库：

A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。

B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。 6， 工具、辅料、备件的出库：

A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。

B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。

C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查

7， 盘存：

A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。

B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。

C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。 D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批

仓库管理制度及流程
库管管理制度 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

市场管理制度
库管管理制度 第五篇

[篇一:钢材市场管理制度范本]

第一条为贯彻执行国务院<关于加强钢材管理的决定>、<关于加强有色金属管理的决定>和我省、市有关规定，结合我市实际情况，特制定本实施办法。

第二条厦门市钢材市场经；国务院钢材市场领导小组批准建立，在市生产资料贸易中心(厦禾路819号)设置交易厅，是国家控制下的有领导、有组织的对外计划外钢材(包括生铁、有色金属等，下同)实行集中公开交易的场所。

第三条钢材市场由市物资部门主办，市计委、工商、物价、税务、审计、银行、财政等部门依法参与监督管理。

第四条下列钢材必须通过市场销售:

1、县以上钢材生产企业自销的钢材(由国家和市物资部门组织的产需衔接和统筹资源的除外)；

2、进口的钢材(不包括经贸部门以进养出的和省市纳入导向安排的减免税进口的钢材)；

3、国家和地方投放市场的钢材；

4、用废钢材加工串换的钢材；

5、使用单位库存多余，因品种规格不对路，各级主管部门供销机构销售的确属本系统多余的钢材；

6、合法经营单位从市外组织调入的钢材；

7、非生产经营或非使用单位，经市计委审查批准，市工商局核发一次性经营临时执照的钢材。市场管理制度。

第五条下列钢材销售可以不通过钢材市场:

1、县及县以下钢铁企业用自产钢生产的钢材；

2、各级物资企业及其供应网点直接供应用户和按物资管理部门指定方向销售的钢材；

3、各部门供销机构及其网点供应本部门直属直供企业的钢材；

4、受物资部门委托的县以下乡镇企业供销公司和县以下供销社，按核准的经营范围销售的钢材。

第六条入场经营资格的审查

1、进场交易者必须是经过审批，具有钢材经营资格的经营企业，生产钢材的企业和使用钢材的单位。

2、按第四条规定出售钢材的销方，原则上必须进场设点、凭工商行政管理机关核发的“企业法人营业执照”(或副本)及有关证件，和商业氛围；做好日常巡查记录。

2、做好责任区内的电线私拉乱接、使用大功率电器的检查处理；未经审批动用明火、焚烧废弃物、烧香点烛、小孩溜冰、玩火玩水、乱爬天窗、无证摊贩、乞讨人员等不安全行为和不文明现象的劝阻、整治等消防安全及综合治理工作，并做好各项记录。

3、负责责任区内商位装修的监管工作，装修完工后负责联系相关部门进行验收。

4、与经营户紧密沟通，负责市场各类信息的采集和整理，掌握市场运行态势和发展趋势；配合信息员建立市场信息抽样调查网络，高质量地完成各项调研工作。

5、负责责任区内市场基础信息档案的建立；熟练掌握责任区内商位、商人、商品的信息；负责责任区内商位转让的调查。

6、建立信息反馈网络，及时掌握市场不安定因素，力争把各类矛盾纷争处理在萌芽阶段，及时汇报、处理市场内各类突发事件和违法、违规行为。

7、热情接待客商和经营户的咨询、投诉，及时处理或汇报相关部门，并做好记录，建立档案。

8、负责责任区内商位租金、物业管理费等各项规费的催缴工作。

9、负责责任区内相关证件、宣传资料的发放工作。

10、服从调配、互相配合，积极开展学习，不断提高自身的业务素质和管理水平。公开、公正、公平地管理市场，做到廉洁自律。

11、完成领导交办的其它工作。

市场夜守人员职责

1、负责责任区内夜间市场安全工作。

2、负责市场大门和通道门早晚按时开闭和车辆、人员进出管理及登记工作。

3、做好夜间市场安全巡逻、排查工作并作好记录。

4、负责夜间市场安全事故处置工作并及时上报领导。

5、负责市场夜间消防安全工作。

卫生保洁人员工作职责

1、遵守公司各项规章制度，服从调配，按时上下班。

2、严格执行卫生保洁操作程序和标准，保质保量做好本区块的卫生工作，市场垃圾做到日产日清。

3、注重自身形象，衣着整齐、佩证上岗、语言文明、举止大方。

4、关心集体、拾金不昧，切实维护公司形象，对有损公司形象和利益的人和事应及时检举和制止。

5、爱护公物，垃圾筒、消防设施等公共设备每周擦洗一次。

6、团结友爱、互助互让、顾全大局，工作中不互相推诿扯皮，共同做好市场保洁工作。

7、发现安全隐患或涉及安全问题时，应及时与管理人员联系或向上级领导汇报。

8、完成公司领导交办的其他工作。

[篇四:市场营销部管理制度]

营销部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、营销部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1)销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2)销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3)销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4)在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写<目标客户基本信息情况统计表>

5)销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6)销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1)销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标(重大比价或投标需向公司领导请示)

2)对用户的询价书或招标信息进行整理(必要时由采购部和技术部协助)

3)技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4)采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

5)销售部经理对最终报价或标书进行审核(重大比价或投标需向公司领导请示)确认后方可进行打印

6)制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

3、商务谈判与签订合同的流程

1)销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2)销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况(重大合同需向公司领导请示)

3)与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4)待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5)正式<销售合同>经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6)对于因客户原因无法签订正式<销售合同>或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理(必要时向公司领导请示)确认后方可执行

4、发货流程

1)销售员或分部销售内勤根据<销售合同>填写〈需货申请单〉

2)〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3)由销售部经理审核<销售合同>及〈需货申请单〉

3)由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具<销售出库单>并将第二联交与库管

4)库管办理出库手续

5)将客户签字的<客户确认单>交销售内勤存档

5、回款流程

1)销售员催款

2)销售员填写收款申请单

3)销售部和财务部确认

4)反馈给客户

5)客户回款

6、开票流程

1)销售员填写开票申请单

2)销售部审核

3)财务部开票

4)交客户签收

7、售后服务流程

1)接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2)销售内勤填写<售后服务申请表>后发给技术部

3)技术部和客户沟通

4)技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5)销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货(换货)流程

1)客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2)由销售员核对欲退货(换货)产品的品名、规格、数量

3)由销售员配合技术部鉴定退货(换货)产品的真伪

4)由销售分部将核实无误后的<退货详单>即红字的(需货申请单)报销售部经理审核

5)由销售内勤根据审核的<退货详单>开具红票的<销售出库单>并将第二联交与库管

6)库管办理退货(换货)手续

三、营销部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用(如市场促销费用、临时雇佣人员等费用)要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式<销售合同>形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有<销售合同>原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1)周工作计划表

2)月工作计划表

3)销售情况周统计表

4)销售情况月统计表

5)销售员工作周统计表

6)销售员工作月统计表

7)市场状况周统计表

8)市场状况月统计表

9)经销商进货情况统计表

10)区域销售情况统计表

11)每月经销商管理汇总表

12)<目标客户基本信息情况统计表>

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

[篇五:农贸市场日常经营管理制度]

为保障xx农贸市场日常管理工作正常有序，确保消费者合法权益，特制定农贸市场日常经营管理制度。本管理制度内容包括:经营管理规范，商品质量管理规范，市场卫生管理规范，市场车辆管理规范，监督考核管理规范。

第一部分经营户及从业人员管理规范

一、需入市交易的经营户应当根据所经营的商品及服务的类别，取得相应的工商营业执照、税务登记证、卫生许可证等相关证照后方可入市经营。

二、进入农贸市场从事经营活动的从业人员，需凭本人有效的健康证到市场管理部门领取经营服务证。从业人员在营业期间内必须佩戴经营服务证，以便于消费者的监督。

三、进入农贸市场从事经营活动的从业人员在营业期间应当着装整齐、举止端正、用语文明、诚实经营。

四、进入农贸市场从事经营活动的从业人员如有变化，应当到市场管理部门办理相关手续，领取上岗证后，方可入场营业。未经登记的从业人员及闲杂人员不得私自进入营业区域。

五、进入农贸市场从事经营活动的从业人员应当遵守农贸市场规定的作息时间。本农贸市场的作息时间根据季节随时变动。

六、进入农贸市场从事经营活动的从业人员未经许可不得在店、摊位内乱拉电线，不得使用煤气及其他非经营性电器设备。

第二部分商品质量管理规范

一、经营户应当确保入市的商品符合国家有关质量、计量、价格、环保、卫生、安全等方面的规定和要求。

二、进入市场销售的商品应当具有厂名、厂址、合格证等标识以及有关质量标准的证明文件，不得有引人误解的虚假表示。食品类商品标注生产日期，有效期和保质期。

三、经营户应当严格执行入市商品的进货索证索票和查验制度，以确保进货渠道明确，商品质量合格。并积极配合市场管理部门的监督检查。

四、经营户必须接受市场管理部门对其商品进行的抽检检测，经检测为不合格的商品应当积极配合市场管理部门进行妥善处置。

五、经营户应当经常对自身商品质量进行检查，对变质、损坏商品应立即撤柜、撤摊，并做好商品退市的台帐记录。

六、经营户应当严格按照营业执照核准的经营范围经营，不得超范围经营，不得在店外、摊外经营。

七、经营户必须保证计量设备完好、准确，应定期对计量器具进行检查，严禁短斤缺两。

八、经营户对经营的商品应当明码标价，不得高于市场管理部门公示的商品最高指导价。

第三部分市场卫生管理规范

一、经营户应当保持所经营的店面、摊位卫生状况良好，定期做好清洁工作。店面、摊位及其附近必须做到无积水、无垃圾。

二、经营户所经营的商品应当摆放整齐，不得超过陈列台面，不得店外设摊，摊外设摊。

三、经营户应当做好防虫、防蝇、防蚊、防鼠工作。

四、经营户应当对门前实行三包，不得随意将垃圾扔到过道等市场公共场所。

五、经营户应当积极配合市场管理人员的卫生检查，并服从管理。

第四部分市场车辆管理规范

一、经营户及消费者应当服从市场管理人员管理，根据市场管理人员的安排，在规定的场所有序停放车辆。

二、经营户每天用于进出货的车辆应当在规定的时间、通过规定的进出货通道进入市场，不得拥挤、抢道，以确保进出货有序进行。

三、经营户及消费者的车辆在营业时间内不得以任何理由进入市场，如有特殊情况需事先征得市场管理人员的许可，并听从指挥。

第五部分监督考核管理规范

一、市场管理部门应当定期根据考核标准对经营户从证照、商品质量、卫生状况、诚实守信等方面进行考核，并如实记录。建立经营户信用档案。

二、市场管理部门应当聘请义务监督员对经营户的经营行为进行监督。

三、市场管理部门应当制定日常经营考核标准，根据考核结果对经营户予以奖励、警告、处罚，情节严重的予以淘汰。

四、市场管理部门应当定期公示考核结果和处罚的经营户。

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