员工食堂菜品管理制度

导读：　员工食堂菜品管理制度(共7篇)公司员工食堂管理规定办法员 工 食 堂 管 理 规 定一、目的为了规范公司员工食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。二、后勤管理部门及职责1、后勤部为员工食堂的直接管理部门，负责饭堂的日常管理工作，确保食堂工作每日有序进行2、日常管理工作内容为：食品价值的市场调...

公司员工食堂管理规定办法
员工食堂菜品管理制度 第一篇

员 工 食 堂 管 理 规 定

一、目的

为了规范公司员工食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、后勤管理部门及职责

1、后勤部为员工食堂的直接管理部门，负责饭堂的日常管理工作，确保食堂工作每日有序进行

2、日常管理工作内容为：食品价值的市场调查、评估、供应商的选定；食堂饭菜质量的管理；日常开 支的控制；监督饭堂人员工作，反馈员工意见，协调处理双方关系及建议等。

3、食堂物质的采购。

4、负责食堂安全、卫生管理。

5、负责对食堂相关费用的结算审核及时与公司财务对接，加强费用的控制及节约。 厨师员：

1、负责对饭菜的具体操作；

2、负责每日下午4点以前向食堂采购员提出次日所需菜品计划；

3、负责每周配合食堂采购员提出各类副食购置计划；

4、负责每日食堂工作的综合安排；

5、负责每日菜品的验收。

后厨配合人员：

1负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁；

2负责菜品的切洗；

3负责餐具的清洗、消毒。

四、就餐时间

早餐：06：00；中餐：12：00；晚餐：根据现场实际加班时间由现场主管落实晚餐时间。

五、就餐管理【员工食堂菜品管理制度】

1、员工就餐时应自行携带餐具依次排队等候打饭；

2、不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放；

3、员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区；（因多人安排在一桌）

4、讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒或留在餐桌上，应在指定地点倒放，并将自己餐具包管好；

5、定时开餐，就餐时本桌一班人齐全后为妥，文明用餐，相互尊重；

6、项目部管理人员及深化设计团队人员遇节假日或外出，因事先通知后勤部，申报次日的用餐人数，免过多的饭菜浪费。（若类似发生将要扣除费用，由后勤部报项目部）

7、每天采购食品必须在黑板上公示数量、价格。

六、食堂的卫生管理

1、食堂人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作；

2、保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；

3、食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐；

4、食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天要清洁。

5、食堂人员每日在开饭后完成餐具、厨具的清洁工作：

6、将需要清洁的餐具、厨具分别放置；

七、安全管理

1、未经许可，除食堂工作人员及行政部管理人员外任何人员非因公不得进入厨房；

2、厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；

3、厨房必须设置灭火器；【员工食堂菜品管理制度】

4、厨房及就餐区严禁吸烟；

5、使用炊事械具（蒸饭箱、电热水器）或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；

6、食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等；

7、管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。

八、食堂采购和报销：

1、采购员本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的固定供应商；

2、采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品；

3、每天采购的菜品必须由后勤负责人进行验收核实，以保证帐物相符；

4、每天将采购的物品登记在采购明细单上，并做出统计；

5、各类物资一般每15天结算一次，经行政经理审核无误后即可呈报公司批准付款；

6、食堂采购员根据公司财务制度申请存放采购备用金。

九、食堂人员的管理

1、食堂采购员严禁挪用采购款，严禁以少报多；

2、食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；

3、食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。

十、监督管理

1、后勤主管会负责对食堂物品采购质量及数量的监控管理；

2、厨师每天对采购回来的物品进行质量确认；

3、后勤主管员不定期抽查采购物品数量、质量及市场物品行情；

十一、食堂奖惩细则

1、保证为员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、过期食物，违者公司予以辞退，并承担相应经济责任，情节严重者将送公安机关处理。

2、保证厨房餐具及食堂环境清洁卫生，若连续两次达不到检查要求，将停止工作做检查。

3、采购厨房物资、菜品、调料必须如实记录开支，不得谎报，否则予以辞退并赔偿公司损失，情节严重者以“贪污”论处，并送公安机关处理；

4、妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得故意损坏，损坏物品原值赔偿；

5、对就餐人员一视同仁，若发现徇私、态度恶劣情况发生，情节严重者予以终止劳动合同并 不给予任何经济补偿金；

6、、应对菜品准备的量进行合理控制，杜绝浪费。

7、服从工作安排，发现问题应及时报告上级。

8、准时开餐，不得消极怠工。

9、遵守食堂安全管理规定。；

10、工作积极主动，并提出合理化建议，有利于提高食堂工作效率或工作质量者。

11、坚守原则，敢于面对矛盾，维护公司利益，表现突出者，屡次受到奖励的将提高薪资。

本制度自2015年4月1日起实施

中兴（三亚）深装总项目部

员工食堂就餐管理制度
员工食堂菜品管理制度 第二篇

员工就餐管理制度

为了加强就餐管理，保证就餐秩序，营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定做好公司伙食及用餐后勤保障工作。特制定此管理办法。

第一条、 公司为员工定时供应午餐，就餐时间统一规定为：

午餐时间：12:00—13:00 （就餐时间随季节调整再行通知）

第二条、 严格遵守就餐时间，不得提前或滞后用餐，保证在规定时间段就

餐完毕，超过规定时间，食堂不再提供用餐，避免提早用餐或占

用办公时间用餐等不遵守时间秩序的情况出现。

第三条、 自觉维护就餐秩序，按照先后次序排队取餐。取餐时也要注意保

持秩序，做到耐心等待和相互礼让。

第四条、 公司为每位员工统一配备餐具一套（饭盒以及饭勺一个），自行

保管，也可放置茶水间的餐具柜统一保管。若有遗失，自行负责

购置新餐具。

第五条、 公司指定就餐地点为洽谈室、司机休息室，所有员工均只能在此

两处就餐，（董事长、总裁除外），违者罚款50元/次。

第六条、 用餐时要注意保持安静，禁止高声喧哗、起哄、敲碗等不文明行

为，一经发现，第一次口头警告，第二次直接罚款罚款50元/次。

第七条、 用餐提倡节约，支持光盘行动，反对浪费。就餐时所有员工，视

自身情况而定，吃多少饭菜打多少量。用餐结束后，米饭多于20

粒，菜品残羹多于餐具容量四分之一的，一经发现，第一次口头

警告，第二次直接罚款罚款50元/次。

第八条、 用餐时，不得将饭菜残羹随意丢弃在餐桌上，同时，不得随地乱

扔乱丢。用餐后，各人员必须将自己所坐位置卫生清理好。每天

实现轮班清点卫生检查制，一旦检查不合格，第一次口头警告，

第二次直接罚款50元/次。

第九条、 用餐结束后，残羹倒入垃圾桶内，所有人员自行清洗各自餐具，

必须在茶水间清洗餐具，不得在其他地方清洗餐具，以免堵塞下

水通道。

第十条、 对食堂的饭菜质量有意见者，可向办公室协商解决和完善。办公

室整理后及时对好建议进行采纳、改进。促进食堂的健康运营，

切实为员工做好后勤保障。

第十一条、 就餐登记和外来人员就餐规定

一、 员工凭工作证用餐，外来人员就餐凭临时就餐卡；

二、 公司各部门每天上午10点前，必须将本部门当日就餐人数报至前

台；

三、 与公司有业务往来的外来人员就餐，一律实行登记报批制度，由

相关业务部门申请报办公室批准后，方可安排就餐。

四、 公司员工亲属在公司就餐，由员工本人向办公室提出申请，其就

餐费用从该员工工资中扣除。

第十二条、 食堂物品采购由食堂负责人提出申请，办公室安排人员进行

定期不定期市场询价，安排采购人员进行采购，食堂负责人进行

质量和数量的验收，做到相互配合，相互监督。

公司员工食堂管理规定办法
员工食堂菜品管理制度 第三篇

公司饭堂管理规定

一、目的

为了规范公司食堂管理工作，共同营造一个卫生、美观、优雅有序的用餐环境，特制定本管理规定。

二、适用范围

适用于公司全体在饭堂就餐人员、饭堂全体工作人员。

三、管理部门及职责

行政经理

1行政部为公司饭堂的直接管理部门，负责饭堂的日常管理工作，确保食堂工作每日有序进行。

2日常管理工作内容为：食品价值的市场调查、评估、供应商的选定；食堂堂生、饭菜质量的管理；日常开 支的控制；监督饭堂人员工作，反馈员工意见，协调处理双方关系及建议等。

3食堂物质的采购。

3负责食堂安全、卫生管理。

4负责对食堂相关费用的结算审核，加强费用的控制及节省。

厨师

1负责对饭菜的具体操作；

2负责每日下午4点以前向食堂采购员提出次日所需菜品计划；

3负责每周配合食堂采购员提出各类副食购置计划；

4负责每日食堂工作的综合安排；【员工食堂菜品管理制度】

5负责每日菜品的验收。

杂工

1负责厨房、餐厅及食堂周边的卫生打扫和清洁；

2负责菜品的切洗；

3负责餐具的清洗、消毒。

四、就餐时间

早餐：07：20-07：50；中餐：12：00-12：30；晚餐：17：30-18：00；夜宵23：00~23：30

五、就餐管理

1员工就餐时应佩戴工作证，自行携带餐具依次排队等候打菜，饭自行按需打取；

2不得在食堂高声喧哗、嘻笑打闹、餐具应轻拿轻放；

3员工在就餐区就餐，不得将餐具及饭、菜拿出就餐区（当班人员、伤、病人员除外）；

4讲究环境卫生，残食不得乱丢乱倒或留在餐桌上，应在指定地点倒放，并将餐具统一放置在指定位置； 5定时开餐，过时就餐一般不予供应（特殊情况除外）；

6食堂专人打菜，食堂及行政部人员相互监督。

六、食堂的卫生管理

1食堂人员必须于开餐前完成就餐区及厨房的清洁工作；

2员工餐后需将餐桌及餐区卫生进行清洁；

3用洁净的抹布擦两次以上桌面，保证桌面无水迹、油污；

4保证厨房、就餐区地面无垃圾、无油迹、防滑；

5食堂人员将餐桌、椅凳摆放整齐；

6食堂的墙、天花板应每周清洁，以保证墙面、天花板上无蜘蛛网；

7食堂的灯具、消毒柜、排风扇、灶台等每天清洁一次，以保证清洁；

8食堂人员每日在开饭后完成餐具、厨具的清洁工作：

9将需要清洁的餐具、厨具分别放置；

10用洁净的抹布将使用过的佐、配料等物品清洁后，整齐放置在指定地点；

11用洁净的布清洗厨具、餐具、灶台两次以上，直至干净，保证无油污、污渍；

12将清洁干净的餐具抹干、放入消毒柜内消毒；

13用清洁干净的拖布清洁工作间地面，直至干净、无水迹；

14食堂人员必须持卫生防疫部门的“健康证”上岗。

七、安全管理

1未经许可，除食堂工作人员及行政部管理人员外任何人员非因公不得进入厨房；

2厨房清洁用品应与调味品、菜品等分开放置；

3厨房设置灭火器；

4厨房及就餐区严禁吸烟；

5使用炊事械具或用具要严格遵守操作规程，防止事故发生；

6食堂工作人员下班前，要关好门窗，检查各类电源开关、设备等；

7管理人员要经常督促、检查，做好防盗工作。

八、食堂采购和报销：

1采购员本着质优价廉、货比三家的原则选择每日菜品、副食品等物资的固定供应商；

2采购的物品应保证新鲜，严禁购买病死猪肉和过期、变质的蔬菜、调味品及肉制品；

3每天采购的菜品必须由厨师进行验收核实，以保证帐物相符；

4每天将采购的物品登记在采购明细单上，并做出统计；

5各类物资一般每10天结算一次，经行政经理审核无误后即可呈报总经理批准付款；

6食堂采购员根据公司财务制度存放采购备用金5000元。

九、食堂人员的管理

1、食堂采购员严禁挪用采购款，严禁以少报多；

2、食堂人员应礼貌待人，热情服务，不得刁难就餐人员；

3、食堂工作人员应提前将当天的菜谱公布于白板上，并按时、保质、保量提供菜品。

十、监督管理

1公司管理委员会负责对食堂物品采购质量及数量的监控管理；

2厨师每天对采购回来的物品进行质量确认；

3管理委员会人员不定期抽查采购物品数量及质量；

4管理委员会人员不定期进行采购物品市场行情的调查。

十一、食堂奖惩细则

1保证为员工提供卫生、合理的饮食，不得采购劣质、腐烂、过期食物，违者公司予以辞退，并承担相应经济责任，情节严重者将送公安机关处理。

2保证厨房餐具及食堂环境清洁卫生，若连续两次达不到检查要求，处以奖负绩效5分/次；

3为员工提供好的服务与质量较高的伙食，若接到员工有效投诉，视其情况奖负绩效5~10分/次；

4采购厨房物资、菜品、调料必须如实记录开支，不得谎报，否则予以辞退并赔偿公司损失，情节严重者以“贪污”论处，并送公安机关处理；

5妥善保管、使用食堂用具、电器等物品，不得故意损坏，损坏物品原值赔偿；

6对就餐人员一视同仁，若发现徇私、态度恶劣情况发生，奖负绩效50~100分/次；

7应对菜品准备的量进行合理控制，杜绝浪费，若发现浪费现象处以奖负绩效50-100分/次，情节严重者予以终止劳动合同并不给予任何经济补偿金；

8食堂菜品、用具严禁带回家，否则视贪污处理并奖负绩效100分/次，物品价值超过100元的终止劳动合同并不给予任何经济补偿金；

9服从工作安排，发现问题应及时报告上级，不服从工作安排者奖负绩效50-100分/次，严重者予以终止劳动合同并不给予任何经济补偿金；

10准时开餐，不得消极怠工，否则处以奖负绩效50-100分/次，严重者予以终止劳动合同并不给予任何经济补偿金；

11遵守食堂安全管理规定，未经许可，带外来人员进入食堂工作区者处以奖负绩效100分/次，严重者予以终止劳动合同并不给予任何经济补偿金；

12擅自用药灭蝇、灭鼠者或擅自将有毒物品带入食堂工作区者，一经发现立即终止劳动合同，情节严重者送公安机关处理；

13工作积极主动，并提出合理化建议，有利于提高食堂工作效率或工作质量者，奖正绩效100分以上/次，屡次受到奖励的提高薪资；

14坚守原则，敢于面对矛盾，维护公司利益，表现突出者，奖正绩效50-100分，屡次受到奖励的提高薪资； 15工作技能有显著提高并受到领导及众多同事肯定者，奖正绩效50-100分，屡次受到奖励的提高薪资。 十二、本制度自2013年3月1日起实施，解释权归行政部。

职工食堂管理制度
员工食堂菜品管理制度 第四篇

[篇一:职工食堂管理办法]

第一章总则

第一条为加强和促进集团职工食堂管理，进一步提高后勤服务质量，提高职工生活水平，确保食堂卫生和食品安全，特制定本暂行办法。

第二章人员安排及岗位职责

第二条各公司综合办公室负责、财务部协助做好食堂管理工作。

第三条食堂管理及工作人员包括后勤管理员、食堂出纳、食堂会计、厨师(含一名厨师长)、服务员。

第四条后勤管理员职责:(1)负责原料采购和管理、餐厅各种设备的管理、卫生监督、安全管理以及食堂工作人员的日常管理；(2)负责对每天配送食物进行验收，把好原料的质量关，要保证食品的新鲜，以防食物中毒；(3)及时征集就餐员工的建议和意见，根据职工的饮食习惯、季节性等，组织厨师制定好每周配菜单，做到有营养、味道好，不断改善伙食品种，尽量减少员工剩饭剩菜现象。职工食堂管理制度。

第五条食堂会计职责:(1)负责在菜品采购过程中对采购数量与采购价格进行记录以及与供应商的结算；(2)审核出纳编制的做账凭证；(3)负责食堂月末的财务结算工作，编制相关报表。

第六条食堂出纳职责:(1)负责食堂就餐卡的充值、挂失；(2)根据业务需要编制做账凭证；(3)负责后勤管理员采购小额、易耗物品的报销。

第七条厨师职责:(1)讲究营养，保证饭熟菜香；(2)爱护餐厨设备，

餐厅服务员管理制度
员工食堂菜品管理制度 第五篇

[篇一:餐厅服务员的管理制度]

服务人员应该具备的基本素质

1、语言表达能力。简洁明了。

2、服务态度，保持微笑，不应太热情

3、卫生习惯，不要太性感打扮也不能太另类。身上不要有反感的气味。餐厅服务员管理制度。

4、年纪问题，尽量在服务工作中，不要搀杂年纪长者。

5、应变能力，建立管理层，确定应急方案，当遇到客户争执问题，应请示经理或在职领导。

6、建立员工制度，包括考勤制度，责任制度，奖罚制度等

7、建立工作守则，如需要迎宾时确定时间段，如何安排。卫生处理时候，观、人生观，要以平常心去对待工作，端正工作态度，严格遵守餐厅的各项管理制度。在服务工作中要讲究技巧，“微笑”可向客人传递我们的欢迎，良好的着装和精神面貌，能使顾客对服务员产生信任感，对不同性格的顾客采取不同的方式进行沟通。

五、红海椒餐饮公司服务员基本礼貌用语

1、迎客——-"您好，欢迎光临!"

2、拉椅请座——-"先生/小姐，请坐!"

3、斟茶——-"先生/小姐，请用茶。"

4、问酒水——-"先生/小姐，请问喜欢喝些什么酒水呢?"

5、斟酒水——-"先生/小姐，帮你斟上**酒水好吗?"

6、收茶杯——-"先生/小姐，帮您把茶杯收走好吗?"

7、上汤——-"这是**汤，请慢用。"

8、上菜——-"这是**菜，请各位慢用。"

9、更换骨碟——-"先生/小姐，帮您换骨碟。"

10、撤换茶碟——-"请问，这个茶碟可以收走吗?"

11、上水果——-"这盘生果是我们酒店赵经理送的，是本酒店的小小心意，请慢用。"

12、饭后茶——-"请用热茶。"

13、结帐——-"请问哪位买单?我们酒店某某菜品是送的，水果是免费的、应付n元其余零钱免收等让客人感受到酒店的优惠"。送客——-"多谢光临，欢迎下次在来，拜拜!"

[篇五:餐厅服务员管理制度]

一、扣分制度:

1、上班时，仪容仪表不符合要求。1元

2、开单不规范(台号、特殊要求、不分菜单、价格)，造成损失按售价7折赔偿。

3、由于点单时没有复述单子，或没提醒客人点了同类菜品造成客人退单，点单员按售价7折赔偿。

4、偷吃客人遗留食品或本店食品。5元

5、由于工作疏忽造成客人跑单，由当班服务员按售价7折赔偿。

5、迟到、早退、请假、旷工扣除全勤。

a:迟到10~20分钟5元/次，迟到20~30分钟10元/次，迟到30分钟以上做旷工处理。

b:请事假按1:1、5倍工资扣除，病假按1:1倍工资扣除。

c:旷工按1:3倍工资扣除。当月旷工3天做开除处理。

6、站姿要正确，不可倚靠吧台，不得打闹，争吵，大声喧哗，唱歌。1元

7、上班时间手机调成振动，不得玩手机，在指定地点接听手机，接听时间不得超过3分钟。5元

8、上台、撤台未使用托盘者。2元

9、大扫除、集体活动时请假。20元/次

10、对客人不礼貌或与客人争吵。2元

11、发表虚假或诽谤性言论，从而影响同事的声誉者。5元

12、未经管理人员批准私自调班者。1元

13、损坏公物，主动上报，照价赔偿，若私自隐瞒不报者按成本10倍赔偿。

14、当班期间不注意言谈举止，大声喧哗，讲不雅语言，做不雅动作，聚堆聊天。2元

15、做到客走关空调、电视机、电脑。2元

16、上下班不能擅用店内设施及物品(杯子1元、书报2元、电脑10元)。

17、员工用餐时不可倒饭，禁止浪费。1元

18、送食品时出现差错。造成的损失由上台人员按售价7折赔偿。

19、下级必须服从上级，上级有错也要先服从后投诉，不得顶撞，争吵。5元

20、工作期间不要嚼口香糖，不要吃零食，在任何时候都要维护自身的形象，不要发脾气。2元

21、上下班不得进入吧台，不得围在吧台看吧台制作。2元

22、开餐前未按要求进行摆台，摆有脏或缺口的餐具。2元

二、奖励制度:

1、工作积极，乐于帮助。2元

2、努力工作为本店的经济效益作出重大贡献者。20元

3、发现菜品或吧台产品中有异物。2元

4、拾金不昧者。2~10元

5、工作出色经常得到客人、同事、上司表扬者。5元

6、顾客故意刁难，受到委屈。10~20元

7、有提高服务质量的建议，并有显著成效。5~10元

8、卫生。

公司食堂管理制度
员工食堂菜品管理制度 第六篇

[篇一:员工餐厅管理制度]

第一章总则

第一条为了完善公司员工餐厅管理，给员工营造一个温馨、整洁、干净的用餐环境，提高员工餐厅的管理水平和服务质量，结合员工餐厅实际用餐情况，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司每位员工。

第二章餐厅岗位设立及岗位职责

第三条员工餐厅设立餐厅领班兼厨师1名、厨师5名、粗加工员6名。

第四条餐厅领班岗位职责

1、吃苦耐劳，端正服务态度，听从后勤部经理的安排。公司食堂管理制度。

2、搞好个人卫生，衣着整洁，勤理发、勤洗头、勤洗手、勤剪指甲，不得染指甲，不得留长指甲。工作前及便后必须洗手消毒。

3、每天参加原料的验收，严格把关，发现质量问题要坚决退回并上报后勤部经理，不得营私舞弊，谋取个人利益。

4、配合后勤部经理调剂员工餐伙食，

宾馆员工管理制度
员工食堂菜品管理制度 第七篇

[篇一:宾馆员工管理制度]

一、劳动管理制度:酒店员工每月休息两天(炊事班师傅、配菜人员除外，一般安排在周六周日)，有事请假(不发工资)回店销假，书写请假条，经批准后方可离岗，否则安旷工论处，旷工一天扣发基本工资的百分之两百。

二、工作管理制度:全体员工必须要服从安排，听从指挥，当天工作必须要当天高标准地完成，上班时间不许会客、接打电话、看电视、做私活。

三、财务管理制度:各项收支要做到日清月结，总台每天要与酒店结清当天帐目，各员工予支资金，不得超过当月工资的一半，员工工资在一般情况下按月发放(特殊情况可适当推迟，但不得超过一个月)。

四、财产物资管理:各员工要爱护管理好酒店所有财产物资，第三条。报销票据要提供合法报销单据(特殊情况除外)。

第四条。提供零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，并结出金额合计，需要入库的要附上入库单。

第五条。报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条。财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付款，并加盖付讫章。

第七条。借款人因公借款办事，要本着当日借当日报的原则，特殊情况必须在借款三日内进行核销。

二、会计核算管理办法

第一条。会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记帐法。

第二条。会计年度采用历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条。记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条。会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的具体情况制定。

第五条。会计凭证。使用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指:入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指:我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条。会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求及时填制申报。

三、成本核算管理办法

第一条。营业成本的计算应根据每项业务活动所发生的直接费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

第二条。餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预计出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条。对运动场所购进准备出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条。客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为直接成本。

第五条。车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条。各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流动资金管理办法

第一条。库存现金额在集团财务及银行同意下按一定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特殊情况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

第二条。现金支付范围:工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条。现金收付的手续和规定:

在现金收付时必须认真，详细审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条。在收付现金后，必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖“现金收讫”或“现金付讫”。

第五条。主管会计每天必须核对现金数额，检查出纳库存现金情况。

第六条。流动资金即要保证需要又要节约使用，在保证批准供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条。要求各业务部门在编制计划时，严格控制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条。超储物资、商品除经批准做为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用资金。

第九条。在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，减少流动资金的占用。

五、收取支票管理办法

第一条。检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

第二条。背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条。支票有效期为十天。

第四条。最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条。目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本办法。

第二条。盘点范围

(一)存货盘点:系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

(二)财务盘点:系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点:系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产:包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产:系由供货商提供，使用后结帐的物品。

3、低值易耗品:购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条。盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货:由各管理部门、采购员会同财务部门于年(中)终时，实行全面总清点一次，时间为:年中盘点时间是6月30日、31日；年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务:由财务部主管会计盘点。

3、财产:由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末所有存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条。人员的指派与职责

(一)总盘人:由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及异常事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人:由各部门负责人担任，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人:由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人:由总经理派人担任。

(五)会点人:由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，确实数据工作。

(六)协盘人:由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条。盘点前的准备事项

(一)盘点编组:由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排“盘点人员编组表”、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先准备妥当，所需盘点表格，由财务部准备。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如:入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条。盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格按照盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的安全。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点情况进行总结，上报总经理，特殊情况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、根据盘点情况，对盘亏盘盈等情况做出处理决定，并存档。

七、出入库管理办法

第一条。出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特殊情况除外)。

第二条。办理出库必须由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条。内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品；而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条。原材料、物料用品、低值易耗品需要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只需要办理验收手续即可。

第五条。固定资产购入验收后直拨入使用部门，直接填制固定资产管理卡片，不需要填写入库单。

第六条。保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发现问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理办法

第一条。公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门使用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

第二条。建立固定资产卡片，详细记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、使用年限、产地及存放地点。

第三条。折旧年限:房屋15年、汽车10年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条。折旧计提方法采用使用年限法。

九、原材料及其他物品采购管理办法

第一条。由厨师长、生产班度根据宴会预定单参照厨房库存及生产计划，提出采买计划。

第二条。将采购计划送交财务部审核。

第三条。由财务部填制请购单送总经理批准后交由采购员。

第四条。采购员要负责将价格真实、准确、清楚的记录于请购单上。

第五条。采购员购买后，将原材料直接拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条。验收后采购员将签字的请购单连同内部直拨单、采购发票送交总经理审批。

第七条。采购员持内部直拨单、采购发票到财务报帐。

第八条。其他物品的采购，由各部门提出申请采购计划，交财务部保管员审核，主管会计签字，交总经理批准后，交给采购员采购。

[篇四:酒店员工规章制度]

1:服从上级

员工须服从上级工作分配，执行工作指令。如有问题须直接向上级汇报请示。

2:仪表仪容

1)员工须保持个人清洁:勤洗理、勤修指甲，不留异味。

2)男员工头发不过衣领，发角不过耳，不蓄胡子，不烫发，染彩发。女员工保持淡雅清妆，长发须盘起，不烫怪发，不浓妆艳抹，涂指甲油。

3)工作时间内除结婚戒指外，不得佩戴任何饰物及私人移动电话等。

4)皮鞋须保持清洁光亮。

5)须按规定着装，并保持其整洁。

3:考勤

6)除部门经理级以上管理人员外，所有员工上下班出入酒店须签到、签离。

7)员工须执行上班签到、下班签离制度。员工上、下班时间以实际到岗、离岗时间为准。

8)严禁代人、托人签到、签离。

4:工作制服

1:酒店根据工作需要确定工作服的式样和发放数量，员工工作时间内须按规定着装，并要注意爱护，不得擅自修改。

2:员工离店须将工作服交回工作服遗失或无故损坏者须酌情赔偿。

5:拾遗

员工拾到任何财物，须立即向部门报告，由统一送交吧台登记、保管。

6:会见亲友

员工当班时间不得会见亲友。如有特殊情况，经部门经理批准可在酒店指定地点会见。

7:电话和移动电话

1:仅供客人和工作使用，严禁员工私用。特殊或紧急情况确需使用时，须

先征得部门经理的同意后，方可使用。

2:员工的移动电话在上班时间不的开机或震动

8、小费和礼品

员工不得收取客人小费和礼品，更不得公开和索要。如客人主动给予时，先要婉言谢绝，说明情况；如客人坚持确实不能谢绝时，先应礼貌收下并致谢，事后须向上级报告并上交登记。

9、部门规章制度

除酒店规章制度外，部门经理可根据本部门管理的实际需要，制定适用于本部门的制度，所有部门的制度须经人力资源部备案，以作为酒店总规章中的部分规章，并不得与酒店总规章相抵触，否则无效。

10薪金保密

1)为鼓励各级员工恪尽职守，并能为酒店盈利与发展积极做出贡献，实施以贡献论酬的薪金制度；为培养凭贡献争取高薪的风气、避免优秀人员遭受嫉妒，特推行薪金的保密管理办法。

2)各级领导及所属人员应养成不探问他人薪金的礼貌，不评论他人薪金的习惯，形成以工作表现争取薪酬的良好氛围。

11:工作餐

酒店为当班员工提供免费工作餐。员工须严格执行员工餐厅就餐制度，在规定时间内有秩序地就餐，就餐时不得浪费饭菜；不准擅自领他人就餐；不准将食品带出餐厅等。

12:员工宿舍

员工宿舍为酒店提供给外地员工的福利，住宿员工必须遵守员工宿舍管理制度，并按规定办理住宿手续。

13:站岗

1:站岗时间一到须到指定的地方站岗

2:不的串岗，聊天

奖励条例

酒店对员工奖励分为:

1、在完成工作任务、提高个人业务水平和酒店服务质量方面有突出成绩的。

2、在酒店节约原材料、能源和资金方面有显著成绩的。

3、在改进酒店经营管理，提高经济效益方面有突出成绩的。

4、保护公共财产、防止和挽救事故有功，

5、坚持原则，遵纪守法、抵制歪风邪气，并在自觉维护社会治安和酒店秩序方面有突出贡献的。

[篇五:宾馆酒店员工管理制度]

1、结合总经理室对宾馆经济活动的安排，计划期内客源、货源、内务价格等变化情况，并作出详细分析和充分估计，以审定、编制财务计划。

2、依据总经理审定的宾馆财务计划，按各部门的不同经营范围、计划期的多方面因素和历史资料，参考部门年初的上报计划，分摊宾馆计划指标，下达给各业务部门实施。

3、财务计划分为年度、季度计划:

(1)每年第三季度进行宾馆财务内审，每年第四季度各部门向财务部提交用款计划，经综台平衡后，提出每二年的财务收支计划，报宾馆总经理室和财务部。

(2)宾馆财务部按标准的收支计划，合理安排比例，下达定额指标给各部门。

(3)各业务部门根据上报宾馆总经理审批后的季度计划指标，结合本部门的具体情况，按月分摊季度任务指标作为本部门季内各月指标检查尺度。

(4)宾馆对各业务部门的计划检查按季进行，全年清算。

4、财务计划内容:

(1)财务部应编制:

流动资金计划、营业计划、费用计划、外汇收支计划和利润计划、偿还债务计划及基建计划、利润分配计划等。

(2)各部门应编制:

①销售部及前台:客源计划(包括外联部分)、费用计划、营业计划和利润计划等。

②客房部:备品使用计划(含耗用品)、费用计划、设备维修更新及购置计划等。

③餐饮部:营业计划、利润计划、费用计划、食品原材料及物品采购计划、设备维修更新及购置计划等。

④商场部:销售计划(分批发与零售)、商品进货计划(分进口商品和出口产品)、利润计划、费用计划、外汇使用计划、流动资金计划、商场装修计划、设备维修及购置计划、印刷品付印计划和费用计划等；

⑤西餐歌舞厅:营业计划、利润计划、利润计划、费用计划、食品原材料及商品采购计划、耗用品购进计划和设备养护计划等；

⑥采购部:物料进货计划、工衣工鞋订做计划和加工订货计划等；

⑦旅游部:客源计划、营业计划、利润计划和费用计划等；

⑧管家部:费用计划、用品使用计划、花瓶盆载及用品、用具购置计划、清洁机具养护及更新计划、花店经营计划等；

⑨布草部:费用计划、布草添置计划和备品耗用计划等；

⑩事务部:职工餐厅收支计划和费用计划等；

11、工程部:燃料进货和耗用计划、水电耗用计划、设备维修计划、零配件及工具购置计划和费用开支计划等。

(3)总经理室、人事部、财务部、保安部和事务部要编制费用开支计划。

(4)各部所需编报的计划、送财务部汇总呈报。

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