原材料管理

导读：　原材料管理(共7篇)原材料管理办法原材料管理办法1．目的为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收...

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原材料管理办法
原材料管理 第一篇

原材料管理办法

1．目的

为了适应公司发展的需要，更好的利用现有材料库的贮存空间，加强在库原材料的规范化管理，确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围

本方案仅适用于模块分厂的原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品的管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。 3．工作内容 3．1领料

领料范围：分厂内所需的生产材料（包括屏），维修设备所需的备品备件，办公用品及分厂所需的其它物品。

领料原则：及时 准确 无误

3．1．1领料员根据生产计划和周计划进行领料，满足原材料的最低储备（保证2-3天的生产用量）。

3．1．2领料员在领料前确认所需材料，填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途，6.5〃模块材料特殊标注。

3．1．3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料，6.5〃、 8.2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料，并单独建立台帐。

3．1．4材料领入后首先对领用的材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家。确认无误后方可入库，并入台帐。（数据输入电脑）

3．1．5入库材料应按品种、批次放到指定区域；对特殊采用的材料及工程选别的材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。

3．1．6入库后的材料要做好标识，各种材料不得混放。

3．1．7对有贮存环境要求的材料要对其设置相应的贮存环境。如ACF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱的设定温度为-5℃至5℃ ，并且对冰箱进行定期清理，保持冰箱内清洁。

3．1．8 6.5寸模块IC使用完毕后，要按IC的特殊保管要求，及时对开封的IC要进行真空包装，并放入氮气箱保存。

3．1．9各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品柜中保管，其它化学材料入库后放入指定区域，化学药品旁边严禁放置易燃、易爆等物品。 3．1．10办公用品入库后做好入库登记，由分厂办事员统一管理，统一发放。 3．1．11入库后的各种材料能够上架入柜的，要整齐的摆放到相应的货位上，不能上架入柜的材料要划分区域，按五五堆放法摆放，不满箱的材料，箱上要用红笔做好标识，标明数量。

３．1．12不同品种的模块在使用同一型号材料时，须按公司临时规定进行领料。 3．1．13不同品种的模块在领料时，不得使用同一领料本进行领料。

3．1．14各种备品备件入库后及时与设备维修人员沟通，由设备人员填写“模块分厂材料领用单”进行出库。 3．2备料

备料原则：根据生产指令，当班为下班准备材料（直材）

3．2．1根据分厂领导下发的指令，将要投入的各种级别的屏进行分线整理，需要打印流品标签的，及时打印流品标签。

3．2．2有特殊需要处理的材料提前做好准备。如：10.4〃模块所需PCB-Y投入前要涂防溢剂等。

3．2．3根据生产实际用量将每个品种所需直材准备好，并标明数量、批次，放到指定区域。

3．2．4当班人员根据生产指令为下一班准备材料，并填写在交接记录本上，与下一班做好交接。

3．2．5当班人员负责统计当班的材料消耗，并填写《当日材料消耗报表》（见表1）。 3．2．6材料管理人员根据分厂的“周生产计划”，制定《材料需求周计划》（见表2）由班长审核，领导签字后送至物流中心，物流中心根据《材料需求周计划》每天供给分厂所需材料。 3．3发放

发放原则：先进先出 易损先发

3．3．1材料管理员根据材料领用单发放各种材料，并依据领用单下账。

3．3．2耗材、间材按定额发放，由班长以上人员凭借领料单领取，并且领料单上要标明材料名称、规格型号、领用数量、用途及那个品种的模块使用等。 3．3．3直材的发放

a)流品前当班的班长出据材料出库单，材料管理员根据出库单将准备好的各种材料依次传入净化间，并与工位领料员做好交接，填写《材料发放记录》（ 见表格3）双方签字后方可传入。

b）根据生产指令准备好所需的制品标签、箱标签（详细内容见条形码管理方案）给终检。

c）解析维修、设备组所需材料要从库房领取，并填写出库单，出库单要标明维修材料的用途、要维修模块的品种。

d）材料管理员传入材料时要标明传入材料的品种、批次、数量等，没有明确标明的不得传入净化间。 3．4账目 、报表管理 管理原则：日清 月结

3．4．1账目管理有专人负责，每班流品结束后根据出库单记账，倒班时，在当班结束前将前一个班的材料消耗及时记账。

3．4．2每周四10点前上报“材料周报表”，报表时间截止到每周四早8点。 3．4．3盘点

a) 每月25 日进行盘点，盘点时材料管理员根据自己所管理的材料进行盘点。查明各项材料的可用程度，以达到有效利用资产的目的。

b) 核对现存材料与账上记载数目是否一致，以把握资产的准确性。 c) 为下期备料及生产计划提供依据。 d) 不良品及呆滞品的发现。 e) 以利于分厂的成本核算。

f) 盘点结束后要由班长确认。应对盘点结果进行总结和分析，找出影响物料管理绩效的原因，并设法改进。

g) 盘点完毕后每月26日上报《材料消耗月报表》

3．4．4上报的各种报表要由专人负责，上报的各种数据要真实、可靠，不得虚报、瞒报各种数据，各种报表要有领导审核后送至生产管理部。

3．4．5每月对分厂内所用的各种材料进行消耗统计，并进行分析，清楚地了解材料的具体使用情况，并填写《原材料耗用分析表》（见表4） 3．5不良品、废品、回收品管理

管理原则：有效推动滞存材料的处理，以达到物尽其用，货畅其流，减少资金积压

及材料管理困扰。

3．5．1生产工位上产生的不良品、废品、回收材料，由当班的班组长以上人员确认后进行返库，返库时与当班的材料管理员共同确认，并填写《不良品、废品、回收品返库记录》（见表格5）双方签字后，材料管理员方可退库。

3．5．2退库后的不良品、废品、回收品材料，要及时上报品质技术组处理，品质技术人员对材料确认后，按品种区分，不得混淆，放到指定区域。

3．5．3每周对不良品、废品、回收品材料进行盘点，并及时上报品质技术组材料管理人员处理。

3．6在线材料的管理

3．6．1各工序流品结束后，将生产线上剩余材料进行盘点，并填写《在线材料统计表》（见表6）

3．6．2不满瓶、不满卷、不满桶、不足块每周进行盘点并上报库房进行统一管理，库房根据各工位上报的数据，定期向生产管理部上报。 3．7试验材料的管理

3．7．1材料做试验（我方资助进行的或协作厂家要求），在试验期间，暂停投入正常的材料，试验流品打上标识。试做剩余材料立即全部收回，标识后封存好，以免混淆投入。 3．8回收材料的管理

3．8．1各工位返回的回收材料要经分厂技术组确认后方可入库 3．8．2回收材料的领用，要经分厂技术组许可方可传入 3．9过期材料管理

管理原则：及时上报 及时判定

3．9．1材料管理人员要熟知各种材料的保质期，当有效期将至时要及时上报，并填写《材料异常报告单》，上报品质技术组，由品质技术人员进行处理。

3．9．2特殊情况下，要使用过期材料时，要有品质部和技术部出据的特采手续，特别采用的材料要特殊管理，投入时做好标识。 3．10条形码打印程序的管理

3．10．1条形码打印工作由专职人员负责，要熟知条形码打印程序，严格按照作业标准操作，在无打印工作时配合材料管理员工作。同时材料管理员也必须熟练掌握条形码打印程序。

3．10．2根据调度的生产指令及时打印各种标签，并做好记录，填写《条形码打印记录

本》。

当日流品材料消耗日报表

年 月 日 流品数 班次 （白 夜） 表格1【原材料管理】

填表日期：

原材料库管理制度最新版
原材料管理 第二篇

Q/WDS

原材料仓库管理制度

天津完达山乳品有限公司 发布

天 津 完 达 山 乳 品 有 限 公 司

原材料仓库管理制度

修改状态：0/B 编号：Q/WDS·W·05-Z066-2011

原材料仓库管理制度

1 目的

为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发

存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。 严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。

2 范围 本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。

3 名词定义

（一） BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表；

（二） 大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等；

（三） 生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用品；

（四） 外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成

本公司所需要的委外组件的业务；

（五） 料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料；

（六） 工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料；

（七） 接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在ERP系统中做接收之物资；

（八） 收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理

后由系统生成之单据；

（九） 调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据；

（十） 领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据； （十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据；

（十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务；

（十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单； （十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理；【原材料管理】

（十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料；

（十六）子库转移：公司内部仓库与仓库间材料转移；生产单元与生产单元间材料转移；原则上生产单

元与仓库间只有领退料关系而无调拨关系；

（十七）盘点：公司为了了解物资分布及盈亏状况，定期或不定期的对内部所有物资进行清点；

（十八）仓库划区：按物品属性分“原辅料仓库、包材库”；按管理权划分为“1号原辅料、2号包材库、9号包材库、生产厂周转库”，1号库、2号库、9号库归生产部仓储采购主管负责管理，生产厂周转库归生产厂管理。

4 绩效考核制度

4.1 发货及时率100%

4.2 系统事务处理及时率：100%

4.3 每月定期对仓库监督检查记录表、盘库表、入库单、物资库存卡片、货源标识卡、帐物卡相符。

4.4 每月定期防火、防盗、人身安全工作，指仓库地面卫生及货架、设施等卫生。

4.5 每月对装卸工、叉车司机进绩效考核。

5 岗位职责

5.1 仓储采购主管：（直属上级：生产部长 直属下级：仓库调拨计划员）

（一） 负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作 事宜；

（二） 负责仓库内部的各项协调工作以及各个环节的控制审核；

（三） 负责对物料仓储的安全管理；

（四） 负责对仓库保管员、装卸工、叉车司机工作进行监督与考核。

5.2 仓库调拨计划员：（直属上级：仓储\采购主管 直属下级：仓库保管员、叉车司机）

（一） 负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行；

（二） 保证库存量控制在合理安全的范围内，协助生产计划能顺利完成；

（三） 保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门；

（四） 组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成；

（五） 监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库

存统计报表。

（六） 负责ERP数据的录入工作，数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理，

系统的匹配管理要凭单核对每一项事务。

（七）对于货存货物与实际货存存在差异时，要及时与保管员沟通，并到现场核实。查明原因及做好分

析报告。

5.3 仓库保管员（直属上级：仓库调拨计划员）

（一） 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规

章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作；

（二） 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、

盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理；【原材料管理】

（三） 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、

警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致；

（四）每日已完成的事务单据必须在当天交送主管；

（五） 物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。要定期或不定期查库，

不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点；

（六） 仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库现场，禁止非本仓库人员

擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场；

5.4 搬运工（直属上级：仓库调拨计划员）

（一） 负责仓库内部各项装卸、搬运作业；

（二） 协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作；

（三） 协助主管做好各项安全防范工作；

（四） 听从领导安排，对领导交付的其它工作负责。

（五） 装卸工应熟知所从事工作的产品、物资的性质、用途、标准和防范要求。

（六） 严格按照保管员、监装及管理人员的指挥，按照装、卸车程序，装车、卸车。

（七） 装卸工装卸车时，有保证产品和物资不损坏、不丢失等现象的义务。

（八） 装卸过程中遇有少装产品或已损坏的产品，有协助保管员分检的义务。

（九） 装卸工在装卸过程中发现问题，有及时向领导汇报的义务。

（十） 装卸工遇有不知、不懂的事情，须向专业或管理人员询问明白后方可进行工作。

(十一) 装卸工在装卸作业中，杜绝野蛮装卸，无故或不小心人为将产品或物资损坏，自行照价赔付。

5.5 叉车工（直属上级：仓库调计划员）

（一）按照部门管理指标，完成各项工作任务。

（二）协助仓管员管管理仓库货物的安全储存及完整配送。

（三） 维护、保养好叉车车辆。

（四） 严格遵守仓储部管理制度和公司有关规定，减少或避免工作失误，无违规行为。

（五） 严格遵守《叉车安全使用管理制度》，确保装卸安全。

（六） 严格按照《供应收货及销售发货流程及注意事项》完成工作。

（七）完成上级交给的临时工作任务。

6 作业流程管理

6.1 收料

（一） 供应商执三联以上《送货单》并在送货单上正确注明：采购订单号、物料编码、名称规格、送

货数量、并加盖公章等；

（二） 仓库保管员验收物料编码、名称、规格、数量要与送货单及系统订单一致；并抽查送货数量10%

的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数，并要求送货人员签字确认（以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认）；

（三） 仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏。若受损严重必须将信息反馈

给仓库主管和采购员及时处理；

（四） 未经书面批准，有下列情形不能办理入库：1、没有送货单证的物品仓库一律拒收。2、单证填

写内容与采购订单不符不收。3、送货单与实物不符拒收。4、未能提供厂家报告单或第三方报告单拒收。4、经技术品控品检验确认为不合格品拒收。

（五） 供应商所送物料超出订购单数量5%以下的，由仓库保管员在备注栏注明数量，并告之采购经办

人员签字确认后，才能办理物料的入仓库；若物料超出5%以上的必须由主管领导审核签字确认后才能入仓库；

6.2 发料

（一） 生产车间领用相关物料，仓库保管员只能按照生产车间经生产车间主管领导签字确认的《领料

单通知单》限额发放物料；

（二） 生产车间领用相关物料，仓库保管员一定要领料人员出具该生产厂厂长或车间主任签字的《领

料单》才能发出其所需要物料，否则应予以拒绝；

（三） 生产车间超出生产计划的领料（即超领），仓库保管员不能随便发料，一定要有车间主任签字确

认并经生产部长批准的领料单，才能发出物料，否则应予以拒绝；

（四） 生产过程中由于料废（经技术品控部门签字确认）需要换料的由生产厂厂长批准方可办理换料

手续；

原材料管理规定
原材料管理 第三篇

原材料物资管理规定

一．总 则

1．各仓库在核算期内按旬报账，核算期末进行结账。按旬报账及期末结账均应于旬末或期末的第二天将有关报表及单据报送财务部门。迟报一天，罚款50元。

2． 仓库保管员对产品、原（辅）材料出入库应按日记账，做到“日清旬结”，按旬与车间核对，按月与会计核对并有书面记录。

3．仓库应按月与往来单位核对产品及原（辅）材料往来账。

4． 公司对外销售产品和向外购进原(辅)材料，仓库保管员要认真做好过磅验收工作，过磅时应有2人以上监磅并在相应凭证上签字。如在仓储过程中无故发生差错或短少，仓库负责人应负全部责任。

5．仓库应有专人对仓库原始记录的各种账册凭证做好装订保管工作，以便于存查核对。

6．仓库主要人员调离时应办理书面移交手续，移交时由各单位财务部门负责人负责稽核和监交。

7．由公司直接送货的销售业务及仓库原（辅）材料出入库，随货押运人员应参加产品、材料出入库和对方单位验收时的过磅工作，出库时随货押运人员因故不能到场，必须有2人以上监磅证明。如验收发生数量短少，月累计短少数量超0.5‰以上部份由责任人全额赔偿，销售部考核以月累计短少数量超0.3‰以上部份由责任人全额赔偿。

8．各单位财务部门应定期或不定期对仓库保管人员的出入库正确率、

记账规范性和准确性进行检查，每发现一笔差错罚款50元。

9．各责任人如果不能按照要求完成记账、报账工作，而且账目混乱、错误频繁，则财务部门可对其进行200元内的罚款处理，对于确实不能胜任该项工作的，可建议人力资源部调换其工作岗位。

10．本规定未尽事宜，可与财务部门商讨处理。

二．原材料仓库

1．原材料仓库物资管理内容包括：各种原材料。仓库保管员应根据材料种类及领用频率进行合理堆放，使之易入易出易清点。

2．建立原（辅）材料明细账和原（辅）材料来料登记台账，明细账按原材料品种分账页设置，根据原（辅）材料入库验收单、原（辅）材料领用单登记所有入库、出库原材料的数量、单价和金额，并计算出结存；原材料仓库按每批材料入库数量登记原（辅）材料来料登记台账，成品仓库应根据产品明细账和产品出入库凭证编制产品收付存结报表、部门产品入库汇总表，及时报送财务部门。等收到增值税发票时做好登记核销工作。

3．原材料的购入必须办理入库手续，原材料的领用必须办理出库手续 。

4．原材料入库须经过检验员检验，检验合格，检验员在原（辅）材料入库验收单上签字，仓库保管员凭由检验员签字的验收入库单，办理入库手续，同时做好数量验收工作，以重量计算的要进行过磅，过磅时应有2人以上监磅并在磅码单上签字。

5． 原（辅）材料入库验收单填写要完整、清晰，原材料单价的填写，

如果是增值税发票，以不含税价格计算，如果是其他票据，则以票面价格计算，如果当时货到票未到，则要求采购员报价或按以前同种材料价格暂作估价入账，并在入库单上注明“估价”字样。如果购买材料实际支付价小于票面价，则要以实际价开入库单，品种较多的，可将差价分摊给每个品种。

6．原（辅）材料入库验收单上签名要完整，填写好的入库单不能有改动，如填写错误，应作废重填。

7．部门领用原材料，持该部门负责人批示的工作联系单到原材料仓库办理领料手续，（构成产品实体的材料由车间主任领取或固定某人领取时可不用联系单。）仓库保管员审核工作联系单无误后，填写原（辅）材料领用单，经领料人签名后发料，发出材料的价格，采取加权平均法计价。将领料联给领料人，财务记账联、结算联单独存放汇总，以存根联登记明细账。

8． 原材料仓库应根据所记原（辅）材料明细账和原（辅）材料出入库凭证，编制材料物资收付存结报表、部门原材料领用汇总表，及时报送财务部门

四．成品仓库

1．成品仓库管理内容包括：各道工序全部完工，可以出售和使用的产成品。

2．建立产品明细账和产品、材料运送登记表。按品种规格分账页登记明细账，根据成品入库单、仓库发货单、送货单登记产品的入库、出库和结存数量；按日登记产品、材料运送登记表，根据仓库发货单、

送货单、产品出库单记录每笔业务产品发出数量和对方单位的实收数量，根据收账时间做好按时核销工作。

3．产品入库，仓库保管员根据入库数量开具产品入库单，并以入库单存根联登记入账，车间联、销售联给入库部门，记账联汇总上报财务部门。

4．产品出库，根据有关手续办理出库，如对外销售，开具产品发货单或送货单，如属公司内部领出，则开具产品出库单，记账联（或报财会联）上报财务部门，仓库以存根联记账。

5．成品仓库应根据产品明细账和产品出入库凭证编制产品收付存结报表、部门产品入库汇总表，及时报送财务部门。

原材料领用发放管理办法

第一章 总则

第一条 制定目的

为规范原材料领用、发放流程，使原材料领发管理有章可循，节约原材料，制定本办法。

第二条 适用范围

各部门到原材料库领料业务，除另有规定，依本规定处理。

第三条 权责单位

经营部负责本办法的制定、修改、废止的草拟工作。总经理负责本办法的制定、修改、废止的审批工作。

第二章 原材料领用规定

第四条 生产部根据订单及成品库情况，发出生产要求，确定生产

产品名称、规格、数量及交货期。

第五条 生产部根据生产要求及《物料采购单》，向仓库发出物料

计划。

第六条 物料计划应注明原材料的生产单位、产品名称、规格、数

量。

第七条 生产部根据生产作业计划，开具领料单，应注明客户名称

或工程名称，以及领用原材料的产品名称、规格和数量。其数量应该小于或等于物料计划中的数量。

第三章 原材料领用流程

第八条 领料单经生产部审核后，由生产车间指定人员持单向原材料

库领用所需原材料。

第九条 领料单一式三联，一联由生产部自存，一联交仓库，一联

生产车间持有。

第四章 原材料发放规定

第十条 原材料库管理员接收领料单位的领料单

第十一条 审核单据是否手续齐全，与物料计划规定的名称、规格、数量是否相符。

第十二条 符合者予以发放原材料，并当面点交完成，领料单一联退领料人员。

第十三条 根据领料单录入账本。

原材料管理制度
原材料管理 第四篇

[篇一:原材料仓库管理制度]

1、目的

为了加强对仓库原材料出/入库、标识、现场等规范管理，特制定本管理制度。

2、管理职能

原材料仓库由采购部负责监督和指导，仓管员负责仓库具体事务管理。指定人员协导仓库数据库管理工作。

3、仓库电脑数据库管理

仓管员每天将出、入库数据输入电脑，在合适时机盘点核实库存数据与实物是否相符。原材料管理制度。月底拷贝复制当月整个月份库存数据，并将复制文件名称改为下月份库存数据”，同时将“月底结存数”作为“次月期初数”。

4、原材料入库

a、原材料入库分为二类，一类是采购；一类是外协。

b、任何入库物资必须经检验合格后方可入库。

c、入库物资一律由仓管员开<入库单>，由仓管员或采购部人员负责签字。

d、对于急要采购或外协物资，到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。

e、物资入库后及时调整电脑数据库资料。

f、对于来不及检验入库物质，仓管员指导入库人员将物资拉到“待处理区”。原材料管理制度。

g、未入库物资临时堆放在“待处理区物资”，没办理入出库手续不得领用。

5、原材料出库

a、为了提高原材料领用效率，使仓管工作更好服务于生产，原材料领料最多是装配车间，按目前操作规则:由仓管员根据“装配任务单”代装配工配料；其他车间由于领用原材料比较零星，由领料人根据仓管员指示自己领取。

b、原材料出库后，该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的<原材料入库单>，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票(或收据)上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

五、出库程序:

原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面单独说明)，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的<原材料领料单>报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字(如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字)，仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

六、以上所指特殊物料包括:

1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等)；

2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；

3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；

4、办公室日常工作所需的办公用具用品

5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序:

1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度:物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

2、对各车间共用的特殊物料(如无水乙醇)，在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

九、仓库定期(一般为每月)对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

十、以上制度自2007年4月1日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

[篇三:原材料请购管理规范]

1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。

2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。

3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。

4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。

5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。

6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。

7、采购科应根据生管科所提供的分批进货时间和数量按时、按量入厂，生管科以原材料安全存量为预警，根据原料仓库和生产现场库存量做跟催，确保原材料供应正常和库存合理。

8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。

9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。

10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。

11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。

12、生管科应随时注意原材料的进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。

[篇四:原材料采购质量控制制度]

为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。

六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。

[篇五:材料管理制度]

一、材料验收入库

1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

二、材料出库

1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

三、材料保管保养

1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

四、定期盘库，达到三清

1、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

五、机械的模具管理措施

1、为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。

2、非一般情况下(特殊情况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

六、成品、半成品的管理制度

1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

材料管理制度
原材料管理 第五篇

[篇一:施工工地材料管理制度]

1、周转材料管理

(1)外租周转材料如钢管、支架等均应由承租双方安排专人收发，验收时要把好关，不合格的要及时退回，及时做好进出库记录，内容包括型号、数量、质量状态是否有弯曲以及进出场日期等。

(2)周转材料租赁以后，在使用期间，不能随意被切割、开洞、焊接或改造，一经发现有切割现象，按该件的原值赔偿。

(3)对支架、钢管、钢模板、工字钢、槽钢、道轨等周转材料，坚持按生产计划办理租赁、调拨和拆除，不用时应及时办理退租。

(4)龙门架在使用过程中应经常保养和检查运行状况，龙门架操作人员上下前后要相互配合，电缆和龙门架行走要同步，如果发生龙门压断电缆的情况，按违章操作和安全责任事故合并严肃处理当事人。材料管理制度。

(5)劳务队伍借用周转材料或电缆时须办理使用手续，bàng(管)、手电筒、水笼头、接头、三通等水暖配件、仪器仪表、油漆、各类胶管、白铁皮、6分以下钢管、50*50mm以下角铁、铁丝、各种工具等。对这些材料除按照以上规定管理外，补充规定如下:

1、大型材料实行动态台帐管理，每月月底前材料分管部门把井下、平地大型材料分布、使用、存放记录台帐报经营管理科，到期不报罚部门负责人50元。数据不准确罚部门负责人20元。

2、每月由经营管理科组织有关部门不定期对井下使用、分布、存放的大型材料普查一次，达不到附表2规定的应回收率，按原值罚分管部门。

3、大型材料报废、损坏及由于地质因素不能回收必须由分管部门牵头，经营管理科、审计、财务等现场核定，报经营副矿长、生产副矿长批准，否则，按丢失论处。

4、非本单位业务范围内使用大型材料，必须先写申请，经分管该材料的主管部门批准后方可使用，否则对使用单位按原值的50%处罚。

5、对专控物资的管理，每月由经营管理科组织，相关业务部门参加，对专控物资使用情况跟踪抽查，发现有料单没实物的，由领用科(队)照价赔偿。若属材料员监守自盗，对材料员开除矿籍，并移送武装保卫或司法部门处理。

第六章修理复用

1、各单位回收的材料能够复用的由材料主管部门负责安排集中存放，维修复用，以减少重新投入，不能复用的按规定交旧。

2、材料主管部门负责分区域和地点建立分管材料的领用、回收复用台帐，及时核查、兑帐，确保材料不丢失、不埋压、不浪费。经营管理科负责对全矿材料的领用、回收、复用及建帐情况进行督察，对管理职能缺失的部门每次罚款300元，负责人罚款100元。

3、对于能维修复用的材料，不安排维修复用，而投入新材料，每种材料对责任单位罚款500元，情节严重的按浪费材料核减分管材料费指标。

4、由于技术等方面的原因无法自行安排修理复用的交经营管理科统一安排，但产生的费用由本单位承担。

5、对积极收集回收不属于本单位回收范围内材料的，按规定奖励。

第七章交旧领新及废料处理

1、所有废旧材料必须统一交矿废料库。私自存放废料不交者，每次对单位负责人罚款200元。

2、领用新材料时必须按规定交旧率(见后附表3)办理交旧领新手续。不交旧或交不够，按欠交材料原值对领用单位处罚。

3、交旧领新程序为:领料单打印后，使用单位到废料库按规定上交旧料，达到规定交旧数量后加盖旧料已交章，经营管理科审批员核查，加盖矿物资审批专用章，凭料单到仓库领料。

4、确因生产急需，不能先交旧领新的物资，由领料单位负责人写出欠条，说明原因，经主管部门及经营管理科负责人签字同意，废料库保管员建立台帐

[篇四:施工现场仓库管理制度]

一、仓库保管制度(1)仓库内应保持整齐、整洁，各类材料物品应按化学成分、规格尺寸和存放条件分类放置保管，并做好标识。(2)仓库保管员必须认真学习仓储知识，熟悉和掌握建筑材料的名称、规格、用途和使用方法。(3)仓库保管员必须做好入库材料的保管保养工作，同时应做好仓库的通风、防潮、防火、防盗方面的工作。(4)坚决把好材料验收入库关，做到规格不符不收、数量不足不收、质量不好不收。(5)保管员应及时通知试验员做好材料的检测复试工作。(6)仓库材料必须按品种存放，设标志卡，做到整齐清洁，妥善保管，确保不短少，不损坏、不私借私吞、不腐朽变质。如因保管不善所造成的损失，由责任人负责赔偿。(7)坚持定额发料的原则，定额外的用料必须严格控制，不怕麻烦，不做老好人。(8)坚持按月盘点，做到帐物卡相符，及时统计和汇总材料的库存和消耗情况，做好月报工作，做到既不积压、不饱滞，又不影响工程施工。(9)周转材料调拨时应派专人丈量、点数、登记，做到准确无误。(10)材料进场资料必须齐全，保管员需将质保资料送项目部技术负责人审核，对不符合要求的产品有权拒收。(11)现场周转材料要分类型、分规格堆放整齐，不得私拉乱损，必须专材专用。(12)项目之间调拨材料必须公平、公心，做到既不刷小心眼，又不让集体财产无故流失，以确保工程周转材料统计账目的准确性。

二、库存材料管理制度(1)分类、分型、分规格码放整齐，做到易查、易找易取。(2)库存材料账目程序应与库存材料存放顺序尽可能保持一致，便于清库。(3)出入库手续应详尽齐全，便于清仓盘库。(4)库房应分大料库、小料库、危险品库、油料库等。(5)凡能以旧换新，决不可按消耗材料处理。(6)库存材料必须做到限额领料，避免材料无故丢失或浪费。(7)消耗材料应做到周清、周结，随时掌握库存情况。(8)保管员应随时观察工程进度，用料情况，及时向有关领导提供各种材料信息。(9)易燃易爆品、有毒品应采取有效措施进行特殊保管，并且远离施工区、生活区，配备足够的消防器材。(10)材料库房未经保管员允许，不得进入。(11)加强库房内材料保护，保持材料干净。(12)仓库保管员不应随意请假，仓库应保证全天为工程服务，保管人员离岗之前，必须派临时人员对仓库进行管理。(13)易挥发、易锈蚀的材料，必须隔离存放。(14)领料人员必须服从保管员的安排，在库房不得随意拿放材料。三、水泥库管理制度(1)水泥库应做到防雨、防潮、堆放整齐。(2)水泥到场时应先检查批号、出厂日期、数量和货单是否符合，同时必须有产品质量合格证，并收迄妥善保管。(3)水泥进库时，必须堆放整齐，同时分类堆放并挂牌。(4)在发放水泥时，必须做到没有领料单不发，用途不明不发。发放水泥数量应与料单相符，并由领料人签名 。(5)每次发放完水泥后，要进行盘点，做到日清月结，并根据用量及时补充水泥，保证水泥的正常供应。(6)要保持水泥库内干净无杂物，并及时清理落地水泥。(7)每次进货或发货后，要及时锁门，以免造成损失。四、易燃易爆品库房管理制度(1)易燃易爆品库房严禁烟火，严禁闲人进入，并通风良好。(2)易燃易爆品库房应配备足够的消防器材，并由专人管理和使用，定期检查，确保处于良好状态。(3)易燃易爆品进库前，要认真检查，做到所进材料要要与货单相符，并且做到材料不符合标准的坚决不收。(4)在收材料时，严禁带火种进入库房。要认真对材料的质、品种、数量进行核对，无疑问时方可入库。(5)易燃易爆品要分类堆放整齐，并挂牌标志。(6)在发料时要做到没有料单不发，没有安全员签字不发，用途不明不发，没有防火措施不发。(7)发完料后，要及时对库房材料进行清点，并及时锁好门窗。(8)要定期检查库房备用的防火器具是否完好有效，并定期更换。建筑施工企业施工现场料具管理制度

一、施工现场材料管理规定(1)根据国家和上级颁发的有关政策、规定、办法，制定物资管理制度与实施细则(2)根据施工组织设计，做好材料的供应计划，保证施工需要与生产正常运行。(3)减少周转层次，简化供需手续，随时调整库存，提高流动资金的周转次数。(4)负责填报材料、设备统计报表，贯彻执行材料消耗定额和储备定额。(5)根据施工预算，材料部门要编制单位工程材料计划，报材料主管负责人审批后，作为物料器材加工、采购、供应的依据。(6)月度材料计划，根据工程进度，现场条件要求，由各工长参加，材料员汇总出用料计划，交有关部门负责人审批后执行。

二、材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。(3)核对证件:入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。(4)数量验收:数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。(5)质量检验:一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

三、施工现场材料发放制度(1)领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。(2)仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。(3)器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。(4)仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。

四、施工现场领料制度(1)各施工队领料时必须有计划领取，按计划分期、分批领取。(2)各施工队队长亲自到办公室经主管同意签字后领取。(3)施工队长可委派一名材料保管员负责领取本队计划内料具，并报办公室审批后方可执行。(4)领料具时必须填写领料单据、签字，多余材料填写退料单，经保管员签字后退回。

五、施工现场材料使用制度(1)施工材料的发放应严格按照材料消耗定额管理，采取分步、分项包干等管理手段降低材料消耗。(a)项目经理部材料部门以技术部门根据工程计划和工程质量要求，提出的工程需用物资计划为基础，编制工程材料需用量，在工程施工过程中遇有设计变更或特殊要求情况下，要以技术部门和经营管理部门书面通知为准，作为调整用量的依据。(b)物资部对用料单位提供的用量不得超过申报的计划数。(c)物资部根据工程量用量分项、分部把材料供应到作业队。(d)分项、分部工程完工后由项目经理部生产、质量、材料部门共同验收并在材料承包协议书上签字。(e)材料定额员根据对施工队材料使用情况和分项、分部工程完成情况，对节超进行核算。(2)水泥库内外散落灰及时清理。搅拌机四周、拌料处及施工现场内无废弃砂浆、混凝土，运输道路和操作面落地灰及时清运。做到活完脚下清。砂浆、混凝土倒运时要采取放洒落措施。(3)砖、砂、石和其他材料应随用随清，不留底料。(4)施工现场要有用料计划，按计划用料，使现场材料不积压，对剩余材料及时书面报告公司物资部予以调剂，以减少积压浪费，减少资金占用，加速资金周转。钢材、木材等原材料下料要合理，做到优材优用。(5)施工现场施工垃圾分拣站标识明显，及时分拣、回收、利用、清运。垃圾清运手续齐全，按指定地点消纳。(6)施工现场必须节约用水用电，杜绝长明灯和长流水。

六、施工现场材料节约制度(1)水泥库内外，散落地灰要及时清理。搅拌机四周、搅拌处和现场内外无废弃砂浆和混凝土，运输道路和工作面等落地材料及时及时清理。砂浆、混泥土倒运时应用容器或铺垫木板，浇筑混凝土时应采取放散落措施。(2)砖、砂石和其他散料应随时清理，不留底料。(3)要按计划用料、进料，使材料不积压，减少退料现象，钢材、木材等料具要合理使用，长料不能短用，优料不能劣用。(4)施工现场要有固定的垃圾站，对散落垃圾及时分拣回收利用。(5)现场的剩余料及包装材料要及时回收，堆放整齐，及时清退。(6)各班组要认证负责，做到计划用料，活完脚下清。

七、施工现场周转材料管理制度(1)周转材料进场后，现场材料保管员要与工程劳务分包单位共同按进料单进行点验。(2)周转材料的使用一律实行指标承包管理，项目经理部应与使用单位签订指标承包合同，明确责任，实行节约奖励，丢失按原价赔偿，损失按损失价值赔偿，并负责使用后的清理和现场保养，赔偿费用从劳务费中扣除。(3)项目经理部设专人负责现场周转材料的使用和管理，对使用过程进行监督。(4)严禁在模板上任意打孔；严禁任意切割架子管；严禁在周转材料上焊接其他材料；严禁从高处向下抛物；严禁将周转材料垫路和挪作他用。(5)周转材料停止使用时，立即组织退场，清点数量；对损坏、丢失的周转材料应与租赁公司共同核对确认。(6)负责现场管理的材料人员应监督施工人员对施工垃圾的分拣，对外运的施工垃圾应进行检查。避免材料丢失。(7)存放堆放要规范，各种周转材料都要分类按规范堆码整齐，符合现场管理要求。(8)维护保养要得当，应随拆、随整、随保养，大模板、支撑料具、组合模板及配件要及时清理、整修、刷油。组合钢模板现场只负责板面水泥清理和整平，不得随意焊接。

八、施工现场危险品保管制度(1)对于贵州物品、易燃易爆和有毒物品，如油漆、稀料、杀菌药品、氧气瓶等，应根据材料性能采取必要的防雨、防潮、防爆措施，采取及时入库，专人管理，加设明显标志，严格执行领退料手续。(2)危险品的领取应由工长亲自签字领取，用多少领多少，用不完的及时归还库房。(3)使用危险物品必须注意安全，采取必要的防护安全措施。(4)使用者必须具有一定的使用操作知识，安全生产知识。九、施工现场成品、半成品保护制度(1)进场的建筑材料成品、半成品必须严加保护，不得损坏。(2)楼板、过梁、混凝土构件必须按规定码放整齐，严禁乱堆乱放。(3)过梁、阳台板、等小型构件要分规格码放整齐，严禁乱堆乱放。(4)钢筋要分型号、分规格隔潮、防雨码放。(5)木材分类、分规格码放整齐，加工好的成品应有专人保管。(6)各种电器器件继续数好，保护存放，不得损坏。(7)水泥必须入库保存，要有防潮、防雨措施。(8)钢门窗各种成品铁件，应做好防雨、防撞、防挤压保护。(9)铝合金成品应进行特殊保护处理。

产品质量管理制度
原材料管理 第六篇

[篇一:产品质量管理制度]

(一)卷则

第一条目的

产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。

第二条范围

1、组织机能与工作职责；

2、各项质量标准及检验规范；

3、仪糟管理；

4、原材料质量管理；

5、制造前后质量复查；

6、制造过程质量管理；

7、产成品质量管理；

8、质量异常反应及处理；

9、产成品出厂前的质量检验；

10、产品质量确认；

11、质量异常分析改善。

第三条组织机与工作职责

本公司质量管理组织机能与工作职责见<组织机能与工作职责规定>。产品质量管理制度。

(二)各项质量标准及检验规范

第四条质量标准及检验规范的范围规范包括:

1、原材料质量标准及检验规范；

2、在制品质量标准及检验规范；

3、产成品质量标准及检验规范。

第五条质量标准及检验规范的制订

1、质量标准

总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。

2、质量检验规范

总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

第六条质量标准及检验规范的修订

1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条件变更等因素变化时，

合理化建议制度
原材料管理 第七篇

[篇一:橡胶厂工作管理制度合理化建议]

为完善工厂的管理体制，明确各岗位的职、权、责、利关系，使每个工作人员都有明确的权限和责任，建立合理高效的生产和工作秩序，杜绝人浮于事、相互扯皮、相互推诿和无人负责的现象，培养工作人员各司其职、各负其责、各展其能的现代企业风尚，体现既有分工，又有协作的团队精神，建立奖罚透明、升降有据的自由、公平的竞争机制，制定本责任制。

一、工厂岗位分配及信息反馈网络图

二、制定岗位责任制的原则

1、因事设岗、职责相称；

2、职权一致、责任分明；

3、任务清楚、要求明确；

4、责任到人、便于考核。

三、岗位责任制

(一)厂长

厂长是工厂的第一责任人，对工厂的生产组织、质量控制、安全管理、生产与教学协调、近期目标实施、市场开拓、远景规划设想等目标任务的完成情况负直接领导责任。

在实际工作中，厂长必须履行如下职责:

1、根据学校的发展目标，结合校办工厂必需的社会效益和经济效益目标，制定工厂的中长期发展规划。合理化建议制度。

2、牢固树立“安全第一，预防为主”的工作方针，，为公司献计献策，共同管好公司!

总之，合理化建议制度存在着明显的优越性，它是员工参与到公司管理中的一个重要途径，是公司运用集体智慧的一个重要手段，因此，我们在积极执行该制度的同时，应不断将之推向完善，尤其在公司面临销价降低、成本升高、客户要求更加严格、质量风险加大的今天，我们更应该通过合理化建议群策群力，集思广益，使公司在激烈的竞争中立于不败之地![编辑本段]参与提案的注意事项参与提案要注意以下几个事项:

第一，要注意提案的客观性及具体性，即要求提案人把现状真实地反映出来，以事实和数据说话；

第二，要注意把握问题原因的准确性，即要求提案人把问题发生的主要原因找出来；

第三，要注意解决问题的可行性，即要求提案人针对问题发生的主要原因，提出具体的改善对策，也就是提出解决问题的具体方法，对只提问题不提解决办法的提案被视为无效提案；

第四。要注意改善的绩效性，一切提案都以绩效为导向，这种绩效不一定是以金钱去衡量，它是一个综合性指标，它的判定标准是促使公司向越来越好的方向发展。[编辑本段]合理化建议制度的举例分析合理化建议制度在丰田公司被称为“创造性思考制度”。和质量管理小组活动一样，丰田公司的合理化建议制度极大地促进了现场改善活动。

丰田公司认为，好产品来自于好的设想。因此，丰田公司提出了“好主意，好产品”的口号，广泛采用合理化建议制度，激发全体员工的创造性思考，征求大家的“好主意”，以改善公司的业务。

“好主意，好产品”意味着全体人员都来施展自己的才华，以全体人员的聪明才智，生产出质量更好、价格更廉、顾客更喜欢的产品。

从表面上看，合理化建议制度的目的是征求大家的意见和改善建议，增强大家的参与意识。但是，实际上丰田公司的合理化建议制度的真正目的和所体现的精神就像“好主意，好产品”的口号一样，通过公司全体人员共同思考和共同参与的改善活动及其直接效果，提高产品质量，降低生产成本，提高每个人自身的能力，创造出舒适的生产作业环境，追求生产现场的生机和活力，增强全体人员对公司的忠诚感和归属感，最终为公司的发展状大做出贡献。

概括地说，丰田公司合理化建议制度具有如下特点:

①广泛性

丰田公司的合理化建议制度有着广泛的群众基础。公司的每个成员和每个质量管理小组都积极热情地参加合理化建议的改善活动。现场管理人员和小组负责人对自己的部下所发现的问题和改善设想都给予认真的和及时的考虑。

②规律性

丰田公司的各级合理化建议审查委员会都定期(每月)审查来自基层的改善建议提案，并且迅速公布审查结果，迅速实施被采纳的改善方案。

③相关性

在提案审查的过程中，使提案者与专业技术人员保持密切的联系。例如，如果改善提案涉及变更设计的问题，有关的设计师就会很快与提案者进行有关改善的共同研究。

④激励性

丰田公司积极倡导和鼓励合理化建议活动，对那些在合理化建议和改善活动中取得成绩和做出贡献的人员和小组给予物质和精神奖励，以激励全公司人员的改善热情，激发大家的聪明才智。

⑤持续性

丰田公司的合理化建议活动不是一朝一夕、一时一事的活动，而是持久的、连续不断的活动。事物在发展，现有的东西总要被新的东西所取代。今天看来是合理的东西，也许过一段时间再看就是不合理的东西了，因此改善无止境，合理化建议活动无休止。没有“最好”，只有“更好”![编辑本段]公司合理化建议制度范本第一章:总则

第一条:为鼓励广大职工群众积极向企业献计献策，促进企业生产经营发展，规范合理化建议管理工作，特制定本制度。

第二条:职工群众向企业献计献策，提合理化建议是贯彻全心全意依靠工人阶级指导方针的具体体现；是挖掘职工的智力潜能，发展经济的重大措施；也是依靠职工群众办好社会主义企业的有效途径。

第三条:发动职工群众向企业献计献策，要紧紧围绕企业生产经营管理目标，提高职工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展，在提高施工质量，搞好文明安全施工，发挥管理效能，增产节约，增效节支，改进服务工作中，发掘职工群众的聪明才智。

第四条:职工群众向企业献计献策是长期的、经常性的活动，各级领导要高度重视，要将该活动作为企业生产经营工作的重要补充。

第五条:职工群众向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用”。

第六条:发动群众向企业献计献策、提合理建议活动，从组织、发动、提出、收集、采纳、实施、审核到奖励，是一个多环节的过程，要建立与之相适应的机构和制度进行管理。

第二章组织领导

第七条:为保证职工群众向企业献计献策活动的顺利开展，集团公司成立成果评审领导小组，由意工程师任组长、工会主席任副组长和有关部门领导人级成领导小组。

各单位按照上述要求，加强领导，相应成立领导小组，报集团公司成果评审领导小组备案。

第八条:评审领导小组是职工群众向企业献计献策活动的领导机构。其职责是:为活动提出课题；组织发动职工群众提出合理化建议；审批建议项目的方案和奖励等级；负责领导项目的实施奖励、上报等有关工作。

第九条:在评审小组的领导下，日常工作由工会与科技部门负责。组织、宣传与发动工作由工会负责；具体审查工作由科技部门负责。评审领导小组办公室设在集团公司工会群众生产部，对职工群众提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报。

第十条:采纳、实施等过程由项目经理部、分公司、子公司做好建议人、实施单位、项目、件数、初审和创造价值等方面的记录，同时填奖励申报表，报主审领导小组进行鉴定、审核、归档。

第十一条:各级评审领导小组进行半年进行一次综合评审，每年度进行一次表彰、奖励。

第三章合理化建议、技术改进的范围

第十二条:合理化建议，是指有关改进和完善企业施工生产技术和经营管理方面的办法和措施及精神文明建设方面的新举措；技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。结合施工企业的特点，合理化建议和技术改进，划分为以下几个方面:

(1)施工技术、施工工艺、施工机具的改进；

(2)安全技术、劳动保护技术的改进；

(3)节约材料(以三材为主办、能源的措施和办法；

(4)工程设计的改进、工程质量的提高；

(5)科技成果“四新”技术推广应用、引进技术、进口设备的消化吸收和革新。

(6)企业现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议；

(7)企业精神文明建设、企业文化建设和企业职业道德建设方面的建议。

第十三条:合理化建议和技术改进的内容是相对于集团目前技术水平、经营管理水平、精神文明建设有所提高和改进而言，所提建议应具有超前性、可行性和效益性，经过建议人的努力，促使其实现的，均属于本范围。

第十四条:施工组织设计、技术措施方案，经过集体讨论，上级批准，招待载过程，在条件不变的情况下，发现问题，提出改进意见，技术上合理，经济上有效益，建议人不是当事人(组织设计编制人，参加组织设计讨论审核和审批人员)的均属于本范围。

第十五条:工程设计改进的一般原则是:技术上必需合理、可行，经济上必需有效益，并能使集团受益的建议。设计改进内容在技术上合理，但属于降低建筑标准的，应取得设计单位、建设单位的同意，并以三方签订协议，办理好结算手续的亦属于本范围。

第十六条:对于发现设计上有重大缺陷，并提出修改方案，从而是避免了工程较大的返工浪费，即使造介提高，亦应属于本范围。

第十七条:节约材料、能源的措施和方法，是指晚有效地利用和节约原材料、能源。

第十八条:科技成果“四新”技术推广应用，是指引进国内外技术首次在集团内推广应用，对进口设备的消化吸收、加速国产化的必进和革新等，均属于本范围。

第十九条:对集团目前的条项管理工作、经营工作，提出建设性意见，促进企业在现代化管理方法、手段上有所创新，经集团下属单位采纳，确属在提高企业的经济效益和企业声誉上有明显效果的，均属于本范围。

第二十条:工程技术人员、管理人员在完成本职工作的的前提下，提出与本身职责虽有直接联系，但对目前本集团而言有创机关报，采用后有明显技术效益的，均属于本范围。

第四章:申报与评审程序

第二十一条:合理化建议和技术改进建议，均应事前由建议人按规定表格填表立案，必要时应附有图纸、计算数据资料等，经上级审批后才通用性生效执行。

第二十二条:建议属于小改小革项目的，且一次实施费用在2000元以下的，填合理建议和技术改进开有(一式三份)报基层评审小级审批后即取得实际成果后，再填写合理化建议、技术改进成果计算表(一式三份)报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十三条:建议属于重大项目的，或一次实施费用在2000元以上的，填合理化建议、技术改进表(一式三份)报基层评审小组审核后，再填写合理化建议、技术改进成果计算表(一式三份)报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十四条:凡是有关工程设计改进的合理化建议，填合理化建议、技术改进表(一式三份)，基层评审小级审核后，还必须填报设计变更的合理化建议、技术改进表(一式三份)，由基层评审小组审批后，再报设计单位、建设单位输合理化建议、技术改进成果计算表(一式三份)报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十五条:企业现代管理和经营管理建议，由各级填合理化建议、技术改进表(一式三份)报公司评审领导小组，请有关部门共同审批，被采纳者，再填写成果计算(一式三份)，报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十六条:企业精神文明建设、企业文化建设和职业道德建设成果，要有文字材料。

第五章奖励标准和办法

第二十七条:合理化建议和技术改进建议按程序上报，经报准被采纳实现后，依据实际节约价值或年增产节约价值(扣除实施费用后的净增价值)计奖。其奖金计算作如下规定:

奖励计算办法

序号年增产节约价值(a)奖金额(元)

一五十万无以上——百万元以下3000——5000

二十万元以上——五十万元以下1000——3000

三一万元——十万元5000——1000

四一千元——十万元60元+3、4%a，160——500

五五百元——千元40元+12%a，100——160

六五百元以下20元+16%a，100元以下

第二十八条:属于工程设计改进的合理化建议，应以该建议涉及的项目一次节约价值计奖。计算方法，必须由该项建议所属工程的预算的规定，计算改进前后的造价，进行对比求节约金额，报建设单位进行签证，作为工程结算依据。

第二十九条:施工工艺、施工技术、施工机具的改进成果计算比较复杂，必须待试验、试制成功，使用一段时间，采取有关人员共同评议测定的方法，计算材料、劳动、机械利用率50%计算)等节约价值，并综合其它因素按年实现效益计奖。

第三十一条:对工程设计改进中技术合理而造价有所提高，但避免了工程的隐患，采取酌情予以奖励。

[篇三:什么是合理化建议制度]

第一章:总则

第一条:为鼓励广大职工群众积极向企业献计献策，促进企业生产经营发展，规范合理化建议管理工作，特制定本制度。

第二条:职工群众向企业献计献策，提合理化建议是贯彻全心全意依靠工人阶级指导方针的具体体现；是挖掘职工的智力潜能，发展经济的重大措施；也是依靠职工群众办好社会主义企业的有效途径。

第三条:发动职工群众向企业献计献策，要紧紧围绕企业生产经营管理目标，提高职工综合素质，提高经济效益和社会效益等方面开展，在提高施工质量，搞好文明安全施工，发挥管理效能，增产节约，增效节支，改进服务工作中，发掘职工群众的聪明才智。

第四条:职工群众向企业献计献策是长期的、经常性的活动，各级领导要高度重视，要将该活动作为企业生产经营工作的重要补充。

第五条:职工群众向企业献计献策、提合理化建议活动的原则是“信任、鼓励、支持、采用”。

第六条:发动群众向企业献计献策、提合理建议活动，从组织、发动、提出、收集、采纳、实施、审核到奖励，是一个多环节的过程，要建立与之相适应的机构和制度进行管理。

第二章组织领导

第七条:为保证职工群众向企业献计献策活动的顺利开展，集团公司成立成果评审领导小组，由意工程师任组长、工会主席任副组长和有关部门领导人级成领导小组。

各单位按照上述要求，加强领导，相应成立领导小组，报集团公司成果评审领导小组备案。

第八条:评审领导小组是职工群众向企业献计献策活动的领导机构。其职责是:为活动提出课题；组织发动职工群众提出合理化建议；审批建议项目的方案和奖励等级；负责领导项目的实施奖励、上报等有关工作。

第九条:在评审小组的领导下，日常工作由工会与科技部门负责。组织、宣传与发动工作由工会负责；具体审查工作由科技部门负责。评审领导小组办公室设在集团公司工会群众生产部，对职工群众提出的合理化建议进行整理、分类、转达、上报。

第十条:采纳、实施等过程由项目经理部、分公司、子公司做好建议人、实施单位、项目、件数、初审和创造价值等方面的记录，同时填奖励申报表，报主审领导小组进行鉴定、审核、归档。

第十一条:各级评审领导小组进行半年进行一次综合评审，每年度进行一次表彰、奖励。

第三章合理化建议、技术改进的范围

第十二条:合理化建议，是指有关改进和完善企业施工生产技术和经营管理方面的办法和措施及精神文明建设方面的新举措；技术改进是对机器设备、工具、工艺技术等方面所作的改进和革新。结合施工企业的特点，合理化建议和技术改进，划分为以下几个方面:

(1)施工技术、施工工艺、施工机具的改进；

(2)安全技术、劳动保护技术的改进；

(3)节约材料(以三材为主办、能源的措施和办法；

(4)工程设计的改进、工程质量的提高；

(5)科技成果“四新”技术推广应用、引进技术、进口设备的消化吸收和革新。

(6)企业现代管理方法、手段的创新和应用，经营管理的建议；

(7)企业精神文明建设、企业文化建设和企业职业道德建设方面的建议。

第十三条:合理化建议和技术改进的内容是相对于集团目前技术水平、经营管理水平、精神文明建设有所提高和改进而言，所提建议应具有超前性、可行性和效益性，经过建议人的努力，促使其实现的，均属于本范围。

第十四条:施工组织设计、技术措施方案，经过集体讨论，上级批准，招待载过程，在条件不变的情况下，发现问题，提出改进意见，技术上合理，经济上有效益，建议人不是当事人(组织设计编制人，参加组织设计讨论审核和审批人员)的均属于本范围。

第十五条:工程设计改进的一般原则是:技术上必需合理、可行，经济上必需有效益，并能使集团受益的建议。设计改进内容在技术上合理，但属于降低建筑标准的，应取得设计单位、建设单位的同意，并以三方签订协议，办理好结算手续的亦属于本范围。

第十六条:对于发现设计上有重大缺陷，并提出修改方案，从而是避免了工程较大的返工浪费，即使造介提高，亦应属于本范围。

第十七条:节约材料、能源的措施和方法，是指晚有效地利用和节约原材料、能源。

第十八条:科技成果“四新”技术推广应用，是指引进国内外技术首次在集团内推广应用，对进口设备的消化吸收、加速国产化的必进和革新等，均属于本范围。

第十九条:对集团目前的条项管理工作、经营工作，提出建设性意见，促进企业在现代化管理方法、手段上有所创新，经集团下属单位采纳，确属在提高企业的经济效益和企业声誉上有明显效果的，均属于本范围。

第二十条:工程技术人员、管理人员在完成本职工作的的前提下，提出与本身职责虽有直接联系，但对目前本集团而言有创机关报，采用后有明显技术效益的，均属于本范围。

第四章:申报与评审程序

第二十一条:合理化建议和技术改进建议，均应事前由建议人按规定表格填表立案，必要时应附有图纸、计算数据资料等，经上级审批后才通用性生效执行。

第二十二条:建议属于小改小革项目的，且一次实施费用在2000元以下的，填合理建议和技术改进开有(一式三份)报基层评审小级审批后即取得实际成果后，再填写合理化建议、技术改进成果计算表(一式三份)报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十三条:建议属于重大项目的，或一次实施费用在2000元以上的，填合理化建议、技术改进表(一式三份)报基层评审小组审核后，再填写合理化建议、技术改进成果计算表(一式三份)报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十四条:凡是有关工程设计改进的合理化建议，填合理化建议、技术改进表(一式三份)，基层评审小级审核后，还必须填报设计变更的合理化建议、技术改进表(一式三份)，由基层评审小组审批后，再报设计单位、建设单位输合理化建议、技术改进成果计算表(一式三份)报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十五条:企业现代管理和经营管理建议，由各级填合理化建议、技术改进表(一式三份)报公司评审领导小组，请有关部门共同审批，被采纳者，再填写成果计算(一式三份)，报公司评审领导小组审批后退回两份计奖。

第二十六条:企业精神文明建设、企业文化建设和职业道德建设成果，要有文字材料。

第五章奖励标准和办法

第二十七条:合理化建议和技术改进建议按程序上报，经报准被采纳实现后，依据实际节约价值或年增产节约价值(扣除实施费用后的净增价值)计奖。

第二十八条:属于工程设计改进的合理化建议，应以该建议涉及的项目一次节约价值计奖。计算方法，必须由该项建议所属工程的预算的规定，计算改进前后的造价，进行对比求节约金额，报建设单位进行签证，作为工程结算依据。

第二十九条:施工工艺、施工技术、施工机具的改进成果计算比较复杂，必须待试验、试制成功，使用一段时间，采取有关人员共同评议测定的方法，计算材料、劳动、机械利用率50%计算)等节约价值，并综合其它因素按年实现效益计奖。

第三十一条:对工程设计改进中技术合理而造价有所提高，但避免了工程的隐患，采取酌情予以奖励。

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