劳防用品管理办法

导读：　劳防用品管理办法(共7篇)企业劳保用品管理规定企业劳保用品管理规定劳动保护和劳保用品管理规定为保证员工在工作中的安全与身体健康，加强劳动保护用品（以下简称劳保用品）的管理工作，使劳保用品的管理规范化、制度化，根据《劳动防护用品管理规定》 （劳动部发）、《劳保用品配备标准（试行）》（国经贸安全﹙2000﹚189号）以及集团的具...

企业劳保用品管理规定
劳防用品管理办法 第一篇

企业劳保用品管理规定

劳动保护和劳保用品管理规定为保证员工在工作中的安全与身体健康，加强劳动保护用品（以下简称劳保用品）的管理工作，使劳保用品的管理规范化、制度化，根据《劳动防护用品管理规定》 （劳动部发）、《劳保用品配备标准（试行）》（国经贸安全﹙2000﹚189号）以及集团的具体情况，特制定本规定。

一、劳保用品的定义、范围；

本规定所指劳动用品是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备，即因工作需要为员工配备或提供的工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等。

二、劳保用品的管理原则

1、劳保用品的管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”的原则，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。

2、劳保用品必须依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳保用品。

3、劳保用品是为劳动提供保护的必要物质条件，员工上岗作业必须按规定使用，劳保用品不得移作他用或领而不用。

4、劳保用品必须按规定标准以实物形式发放给员工，不得以发放劳保用品的名义发放其它物资。

三、劳保用品的管理部门

1、劳保用品的配备标准、发放范围、使用年限和技术标准由集团运营部、人力资源部共同负责。

2、年度计划的编制：各事业部应在每年12月20日前，向运营部提报下一年度所需配备、购买的计划。运营部会同人力资源部，根据各单位具体情况向总裁

办公会提报年度劳保用品配备、采购计划。财务部依据批准后计划进行预算编制。

3、 采购：劳保用品的采购以集团公司集体采购为主，以各事业单位采购为辅的方式进行采购。大宗物品（三万元以上）应采取公开招标的办法进行采购，由运营部根据 购买劳保用品的计划，编制标书，并成立招标领导小组。由企业管理部根据招标情况对大宗物品进行采购。只是在事业部内部而非跨事业部、直属子公司员工均可以 使用的劳保用品，经事业部报集团企业管理部备案后可以自行采购。

4、库存管理：由企业管理部负责库存管理，使用部门根据计划以事业部为单位进行领取。原则上事业部每年4月份、9月份两次领取劳保用品，出库单要一式三份，领用事业部、财务部、企业管理部各存一份。领取后的劳保用品由使用部门对未发放的劳保用品进行管理。

四、劳保用品的费用列支

由财务部依据相关规定进行费用列支和税前扣除。

五、劳保用品的使用发放管理

1、使用范围：集团一线生产人员及集团直接从事现场生产管理人员和安全生产监督检查员。

2、各事业部必须严格按规定和标准发放劳保用品，凡违反规定或造成其它不良影响的要追究有关人员的责任。劳保用品的发放除一次性用品外，实行以旧换新制度。员工领取劳保用品时，事业部必须注明具体使用人和发放数量、工作岗位、劳保用品品种和使用时间。

3、劳保用品使用期满，需经所在班、组和主管领导(部门)鉴定核实后方可换发，个人保管使用的物品由保管者个人拆洗修补。

4、劳保用品的使用必须遵照国家相关规定。

六、劳保用品使用的日常检查与监督

各部门要开好班前、班后会，布置安全工作和注意事项，检查员工劳保用品的使用情况。集团公司运营部、人力资源部不定期进行检查。

七、对违反本规定造成经济损失的或因不按规定使用防护用品及随意拆改防护用品而发生的人身伤亡，要追究本人及相关领导的责任并承担相应造成的损失。

八、本制度由运营部、人力资源部负责解释。

九、本制度自下发之日起实行，与本规定不符的相关规定同时作废。

劳动防护用品管理制度
劳防用品管理办法 第二篇

劳动防护用品管理制度

1、目的

为了进一步加强劳动保护用品管理，有效发挥其劳动防护作用，保障职工在劳动过程中的安全和健康，特制定本制度。

2、适用范围

本规定适用于台州海螺水泥有限公司范围内劳动防护用品的管理。

3、劳动保护用品的管理职责

3.1、供应处负责制订公司劳动保护用品管理办法、发放标准，负责劳动保护用品的入库、发放、建立台帐等。

3.2、供应处负责劳动用品的采购、保管、发放与回收、台帐建立等，同时对劳动保护用品的质量负责。

3.3、报集团供应部或区域批准自行采购大劳动保护用品，供应处在询价时要求供货单位提供样品，会同财务处、总经办、生技处比质、比价，共同选择供货厂商。并获取和保存生产厂家提供产品“三证”（生产许可证、安全鉴定证、产品合格证）。

3.4、各处室负责本处室劳动保护用品的计划申报，公司安全分管领导和公司安全员负责建立劳动保护用品配备标准和临时需要劳动保护用品的审批，负责劳保用品的发放审核

和台帐建立。按照合同约定负责劳动保护用品质量监督检验,对不具备使用条件的,有权拒绝收货，并要求退换；加强劳动保护用品的使用监督和检查，对违规行为查处，及时反馈劳动保护用品质量情况。

3.5供应处负责根据公司生产经营情况制定劳保用品临时采购发放标准，并负责落实。

4、劳动保护用品的发放

4.1、新进人员根据岗位工作需要，需进行三级安全教育后，上岗前配发劳动保护用品，首次发放春秋工作服各两套。

4.2、劳保用品到货后，供应处及时通知各二级单位领用。

4.3、各二级单位按申报计划由计划申报员开具领料单，由各处室领导、安全员、供应处审核登记后，到供应处领用。

4.4、供应处对领料单开出的劳保用品数量、品种等进行核实，按要求发放，并做好废旧劳保用品的回收工作，同时建立相应的发放台帐和回收台帐。

4.5、转岗岗位职员因新工种需要而在原岗位未配发的保护用品，经生技处、安全员核实后予以补发。

4.6、职员从事多工种作业的，应按其危害保护进行发放，不得重复发放。

4.7、因生产、检修等作业中涉及特殊保护需要的由使用部门申请，公司安全员确认，公司领导批准后发放特种保护用品，使用后专人保管以供备用。

4.8、小劳保实行计划管理，由各单位计划报公司安全员审核后，由供应采购并按计划发放。生技处根据生产情况，可适当增报计划用于备库。

4.9、调职员工劳保的发放要按照新岗位的发放标准，劳保卡随岗位转移。新岗位发放标准实施后，原岗位劳保发放时间有延续性，原岗位未配齐的劳动保护用品予以补发。

4.10、各工种职员不管什么原因脱离生产岗位，一个月以上者，停发当月有关劳保用品，半年以上者，停发工作服、防护鞋，回岗位后原发劳动保护用品顺延使用期限。

4.11、治安（巡逻）岗人员的制服，由总经办提交专项申请，供应处审核，公司领导批准后发放。

5、劳动保护用品的管理

5.1、公司员工上班期间必须按换装时间和要求穿戴劳动保护用品，各级管理部门和员工均有权对劳动保护用品的穿戴和使用情况进行监督或举报，凡违反劳动保护用品管理规定的，一经查实，予以严肃处理。

5.2、印有企业标志的职员劳动保护用品不得以任何形式和理由转让他人，否则，因此造成企业形象损害或涉及非法事件的，由当事人个人承担一切后果。

5.3、职员的耐用劳保用品和特种劳动保护用品使用期满后，由公司安全员进行鉴定，对确已失去劳动防护作用的，由公司安全员统计数量上报换领计划，制作报废清单交供应处仓库回收。

5.4、供应处会同生技处定期对交旧劳保用品报公司领导审批，进行集中销毁或调剂生产一线处回收利用。

5.5、外单位来公司支援生产的岗位人员，由公司相应的责任部门负责办理有关手续，由公司分管领导批准，按同工种临时配发必要的劳保用品。

5.6、外来公司参观人员的安全帽等劳保用品，由总经办统一领用并保管，非集团内的外来培训人员安全帽等劳保用品需交纳一定数量的押金后，由总经办统一办理借用手续。

5.7、各种原因造成安全帽非正常损坏，且未到发放期限需领用的，每顶20元，由其本人到财务处交费，凭财务收据办理补领手续。

5.8、劳保鞋、工作服使用未到周期，因质量问题造成的损坏，已失去防护作用的，由本人提出书面申请，由公司安全管理部门会同供应处进行鉴定后给予重新发放，供应处同时向供应商索赔。

5.9、劳保鞋、工作服使用未到周期，但因工作环境导致已失去防护作用的（如污染、腐蚀，烫损等），经公司安全员、生技处、供应处鉴定后，报公司领导审核后交旧换新。

5.10、为保护职员在劳动生产过程中的安全与健康，职员在生产岗位操作时，必须按要求穿着劳动保护用品。工作服着装要求：每年五月一日起穿着统一发放的夏季工作服，十月一日起穿着统一发放的春秋季工作服（具体以台州气候为准）。

5.11、仓库保管人员应妥善保管好劳保用品，防止发霉、变质；并按规定统计库存情况，对缺供或大量积压情况应随时反映。为确保人身安全，对库存过期的劳保用品一律不准发放，由供应处统计，经生技处审核后，供应处报公司领导审批，再进行实物处理，同时供应处与财务处一起进行账面核减。

5.12、员工退休、辞职、调离或因其它原因离开公司的，工作服、安全帽等劳动保护用品必须如数回收，劳动保护用品管理部门要严格发放、回收手续，防止在过程中流失；因失职导致新、旧劳保用品流失的，予以严肃处理。

6、附则

6.1《职员岗位劳保用品发放及工种明细表》

6.2《劳保用品发放标准》

6.3 本办法由供应处归档管理并享有解释权。

6.4 本办法自下发之日起实施。

劳保用品管理制度
劳防用品管理办法 第三篇

劳保用品管理制度

一、 目的

为了保障员工的安全与健康，同时为了加强对劳保用品领用和使用的管理，结合本公生产的实际情况，制定本管理制度。

二、劳保用品发放范围

本司根据各个生产岗位的实际情况，配备相应的劳保用品种类和发放标准，定时、定量地发放相关的劳保用品。

三、劳保用品概念

1.本制度所指的劳保用品：是指劳动者在生产过程中为避免受到伤害或职业危害所配备的必要的劳动防护用品。

2.劳保用品种类

本制度所指的劳保用品主要包括：

A.劳保鞋 、绝缘鞋、雨鞋

B.防护服、雨衣

C.长乳胶手套、电焊手套、防水手套、帆布手套、线手套

D.防尘口罩、防毒口罩

E.安全帽、工作帽【劳防用品管理办法】

F.防护眼镜 、墨镜

G.防噪音耳罩、防水围裙、皮围裙、布围裙、套袖

四、 劳保用品管理部门

公司物流部负责劳保用品的各项管理——保管、登记、发放、退库后的废弃处理。

五、 劳保用品管理

1.劳保用品发放标准，依据《劳动防护用品配备发放周期表》进行不断修订，执行“既保证员工工作需要，又不浪费”的原则；不强调平均或攀比。

2.员工在工作中必须按规定正确佩戴和使用劳保用品，禁止擅自改变劳保用品的用途或者将劳保用品挪做私用。

3.劳保用品领用采取以旧换新的方式，各事业部在领用劳保用品时必须交旧才能领新。

4.劳保用品管理实行登记管理制度，物流部为各事业部建立领用登记台账，各事业部在发放时详细记录每位在职员工领用劳保用品的 情况，员工在领取劳保用品时应签字确认。

5.发放标准：各岗位劳保用品的发放标准及更换周期，请参阅附件“劳动防护用品配备发放周期表”,《劳动防护用品配备发放周期表》所规定的劳保用品标准，是指最大标准。

6.因工作岗位调整或其它特殊原因，致使当月所发放的劳保用品不够用时，经所在部门主任及以上主管领导批准，可以办理劳保用品的领用手续。

7.遇节假日或员工有病假、事假、工伤、外出学习培训等情况连续未在生产岗位超过一周的，在发放生产作业用劳保用品时，根据未出勤的日期长短，酌情减少发放数量，由物流部与各事业部、人力资源部配合执行。 若当月未能执行的，则顺延到次月执行。

8.以旧换新回收的劳保用品，由物流部负责统一分类保管。定期（按月、季度或半年）上报申请进行再利用或废损处理。

9.劳保用品若因存在自身质量问题导致不能正常使用的，各事业部必须及时汇

总情况，并将剩余劳保用品退回物流部换领新的劳保用品。 若因员工在使用中人为损毁或丢失，则当月劳保用品由员工自行解决。

六、劳保用品发放时间及以旧换新界定

1.劳保鞋、绝缘鞋、雨鞋

A.公司依据《劳动防护用品配备发放周期表》及岗位危害给职工配备劳保鞋、绝缘鞋或雨鞋，以避免职工职工脚部伤害事故。

B.职工经培训合格后进入车间工作应在当日或次日由所在事业部安排人员至库房免费领用1双劳保鞋、绝缘鞋、雨鞋（依据岗位不同领用）。

C.公司为专职的高压电工、电器车间职工配发高压绝缘劳保鞋。【劳防用品管理办法】

D.员工在职期间请假连续超过15天的，劳保鞋换领期限则按该员工请假的天数顺延。

E.不在更换期内的无特殊原因进行领用或以旧换新的需按公司购买原价的20%现金补偿后给予发放，半年内因丢失或不能以旧换新的按公司购买原价的50%现金返补偿后给予发放。

F.不在更换期内的职工因辞职、离职、辞退人员，安全鞋、绝缘鞋、雨鞋等劳动保护用品，个人必须退还公司物流部处理，若未退还应按公司购买的实际价格给予赔偿，由人力资源部从工资中给予扣除。

G.劳保鞋、绝缘鞋、雨鞋领用不满半年的人员离职时,公司按劳保鞋、绝缘鞋、雨鞋的全价对个人进行扣款。

H.个人购买的不在换发范围内

2.防护服、雨衣

A.每月月初发放本月的防护服。各事业部安排人员凭使用的旧防护服到物流【劳防用品管理办法】

部签名登记后领取同等数量的新防护服，交一领一。

B.物流部在每季度末对领用的数量汇总后进行登记。

C.防护服只用于在工作间内工作时按生产作业要求规定穿着。

D.雨衣按照发放标准一年一领，以旧换新，交一领一。

3.手套等（长乳胶手套、电焊手套、防水手套、帆布手套、线手套）

A.每月月初发放本月的手套。各事业部安排人员凭使用的旧手套到物流部签名登记后领取同等数量的新手套，交一领一。

B.物流部在每季度末对领用的数量汇总后进行登记。

C.沾染油污的线手套按照危险废物进行分类储存并移交至危废库。

4.防尘口罩、防毒口罩

A.每月月初发放本月的所需的口罩。各事业部安排人员凭使用的旧口罩到物流部签名登记后领取同等数量的新口罩，交一领一。

B.公司为接触职业危害因素的岗位配置防尘口罩和防毒口罩。

C.物流部在每季度末对领用的数量汇总后进行登记。

5.安全帽、工作帽

A.新员工进入公司根据生产岗位工作的需要，发放一顶安全帽或工作帽。

B.安全帽、工作帽的发放，执行“以旧换新”制度，领用时交旧领新。

C.物流部在每季度末对领用的数量汇总后进行登记。

6.防护眼镜、墨镜

A.新员工进入公司根据生产岗位工作的需要，发放一副防护眼镜。或墨镜

B.防护眼镜、墨镜的发放，执行“以旧换新”制度，领用时交旧领新。

C.物流部在每季度末对领用的数量汇总后进行登记。

7.防噪音耳罩、防水围裙、皮围裙、布围裙、套袖

A.公司为噪音超标岗位（打磨工、整形工、铣工、钳工、步冲机操作工、数控铣工）配备防噪音耳罩。 同时执行“以旧换新”制度，领用时交旧领新。

B.防噪音耳罩、防水围裙、皮围裙、布围裙、套袖执行以旧换新管理，领用时交旧领新。

C.物流部在每季度末对领用的数量汇总后进行登记。

8.一次性劳保用品

A.一次性耳塞、一次性乳胶手套作为一般固体废物按照公司规定进行处理。

B.一次性用品由物流部按照按生产岗位限额领用的方式。 七、生效日期

此管理办法自批准之日开始生效。

制定： 批准：

日期：

劳保用品管理制度
劳防用品管理办法 第四篇

[篇一:劳动防护用品管理制度]

一、目的

根据国家有关规定制定本制度，为了加强劳动防护用品的管理。

二、范围

1、本制度规定了某公司劳保用品管理办法。

2、本制度适用于某公司所有部门和全体员工。

三、职责

1、综合管理部

1)负责对公司劳动防护用品的采购和管理。劳保用品管理制度。

2)采购劳防用品必须到有资质的生产单位或经营单位进行，必须符合国家标准。

3)采购特种劳防用品必须有三证(生产许可证、产品合格证、安全鉴定证)。

4)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品的发放标准。

2、仓库

1)认真按劳防用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳保用品进行检查，不符合标准不准入库和发放。

2)对库内劳防用品要认真保管，做好防潮、防雨等事项，保持良好通风，防止劳防用品损坏。

3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案。按劳防用品发放标准进行统一发放。劳保用品管理制度。

4)做好发放管理记录，并及时向综合管理部提交发放管理记录及库存、需购买等情况。

3、财务部

1)按综合管理部提出的劳防用品预算计划，及时提供劳防用品经费。

2)建立劳防用品专款专用台帐。

4、其他部门

1)生产部提供工种及人数，对更换工种的人员及时通知综合管理部办理手续。

2)每位员工严格遵守防护用品相关规定，自觉按规定使用防护用品。

3)发现劳防用品质量问题时，要报部门经理及时进行处理。

四、内容

1、发放范围

1)工作服:公司全体正式员工使用。

2)劳保鞋:在生产过程中主要保护足部防止压伤和烧灼的工人使用。

3)防护手套(包括电工绝缘手套、塑胶手套、帆布手套):按照需要发给操作工使用。其中:电工绝缘手套发给从事带电作业的工人使用；塑胶手套发给接触腐蚀性液体和有毒物质的工人使用；帆布手套发给有烧伤危险的工人使用。

4)安全帽:车间全体员工及部分办公室员工使用(管理人员、财务部、发货员、过磅员)。

5)防护面具和防护眼镜:发给面部或眼部易被烧伤或被灰尘、金属屑和腐蚀性、毒害性液体容易伤害眼睛的人员使用。

6)安全带:发给从事高空作业的人员使用。

2、劳防用品发放的原则

1)各部门要严格执行各工种的劳动防护用品发放标准。

2)职工不得将发放的劳防用品转让、出售，不准随意改制式样。

3、劳防用品发放使用标准

1)生产部根据不同工种及不同的劳动条件按照安全生产的需要，提出岗位劳防用品需求，，也不得长期暴晒。

2)防护眼镜(面具):工作现场有强光、飞溅火花、碎片的现场人员；

3)其他防护用品:进入工作现场穿戴与本操作相适应的防护用品。

五、考核及其他

1、对于在安全管理工作中成绩显著的部门和员工，由公司依据有关规定给予表彰、奖励；

2、所以劳保防护用品均为免费发放，在规定使用期内离职、转职等，应在离开原职位前交还所有劳保用品，出现废、损坏严重等情况者，公司有权根据实际情况要求赔偿(例如工作服、工作鞋在员工任职七个工作日后发放，其界限为6个月，即如在六个月内出现离职等状况，应照原价赔偿。)；

3、劳保防护用品在规定使用期内，凡出现丢失、损坏等意外情况，到综合管理部报备，并视情节轻重接受处罚，同时按进价赔偿；易耗劳保防护品，不允许随处乱扔乱放，违反者按照<现场作业人员管理奖惩条例细则>进行处罚。

4、凡违反本制度的部门和员工，由公司依据有关规定实施处罚。

[篇二:企业劳保用品管理规定]

劳动保护和劳保用品管理规定为保证员工在工作中的安全与身体健康，加强劳动保护用品(以下简称劳保用品)的管理工作，使劳保用品的管理规范化、制度化，根据<劳动防护用品管理规定>(劳动部发)、<劳保用品配备标准(试行)>(国经贸安全﹙2000﹚189号)以及集团的具体情况，特制定本规定。

一、劳保用品的定义、范围；

本规定所指劳动用品是指劳动者在劳动过程中为免遭或减轻事故伤害或职业危害所配备的防护装备，即因工作需要为员工配备或提供的工作服、手套、安全保护用品、防暑降温用品等。

二、劳保用品的管理原则

1、劳保用品的管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需配备”的原则，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用。

2、劳保用品必须依据工作性质和劳动条件，对不同工种、不同劳动条件，发给不同的劳保用品。

3、劳保用品是为劳动提供保护的必要物质条件，员工上岗作业必须按规定使用，劳保用品不得移作他用或领而不用。

4、劳保用品必须按规定标准以实物形式发放给员工，不得以发放劳保用品的名义发放其它物资。

三、劳保用品的管理部门

1、劳保用品的配备标准、发放范围、使用年限和技术标准由集团运营部、人力资源部共同负责。

2、年度计划的编制:各事业部应在每年12月20日前，向运营部提报下一年度所需配备、购买的计划。运营部会同人力资源部，根据各单位具体情况向总裁办公会提报年度劳保用品配备、采购计划。财务部依据批准后计划进行预算编制。

3、采购:劳保用品的采购以集团公司集体采购为主，以各事业单位采购为辅的方式进行采购。大宗物品(三万元以上)应采取公开招标的办法进行采购，由运营部根据购买劳保用品的计划，编制标书，并成立招标领导小组。由企业管理部根据招标情况对大宗物品进行采购。只是在事业部内部而非跨事业部、直属子公司员工均可以使用的劳保用品，经事业部报集团企业管理部备案后可以自行采购。

4、库存管理:由企业管理部负责库存管理，使用部门根据计划以事业部为单位进行领取。原则上事业部每年4月份、9月份两次领取劳保用品，出库单要一式三份，领用事业部、财务部、企业管理部各存一份。领取后的劳保用品由使用部门对未发放的劳保用品进行管理。

四、劳保用品的费用列支

由财务部依据相关规定进行费用列支和税前扣除。

五、劳保用品的使用发放管理

1、使用范围:集团一线生产人员及集团直接从事现场生产管理人员和安全生产监督检查员。

2、各事业部必须严格按规定和标准发放劳保用品，凡违反规定或造成其它不良影响的要追究有关人员的责任。劳保用品的发放除一次性用品外，实行以旧换新制度。员工领取劳保用品时，事业部必须注明具体使用人和发放数量、工作岗位、劳保用品品种和使用时间。

3、劳保用品使用期满，需经所在班、组和主管领导(部门)鉴定核实后方可换发，个人保管使用的物品由保管者个人拆洗修补。

4、劳保用品的使用必须遵照国家相关规定。

六、劳保用品使用的日常检查与监督

各部门要开好班前、班后会，布置安全工作和注意事项，检查员工劳保用品的使用情况。集团公司运营部、人力资源部不定期进行检查。

七、对违反本规定造成经济损失的或因不按规定使用防护用品及随意拆改防护用品而发生的人身伤亡，要追究本人及相关领导的责任并承担相应造成的损失。

八、本制度由运营部、人力资源部负责解释。

九、本制度自下发之日起实行，与本规定不符的相关规定同时作废。

[篇三:劳保用品管理制度]

劳保品发放管理制度；第一章总则；第一条本着有利于员工身体健康，有利于公司的生产安；第二条本管理制度由总经理办公室制定，最终解释权归；第二章实施细则；第一条适用范围；第二条发放与登记；第三条监督与管理；第三章发放标准；一、工作服；1、每年公司免费向员工发放工作服1套；护坝工、水；2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司有关规；二、工作鞋；1、每年公司免费向员

-劳保品发放管理制度

第一章总则

第一条本着有利于员工身体健康，有利于公司的生产安全，有利于劳保品的规范管理，特制定本制度。

第二条本管理制度由总经理办公室制定，最终解释权归总经理办公室。

第二章实施细则

第一条适用范围。在配发标准内，在公司工作的所有员工，均享受公司发放的劳保用品。

第二条发放与登记。劳保用品由公司根据各部门员工所从事的工种需求，统一配发。每月10—15日为劳保品发放日。领用时，各部门员工需持由公司统一发放的劳保手册，到库房登记领取。并由保管员计入劳保卡和台帐。领料单有部门主管签字。

第三条监督与管理。库房劳保用品管理员，接受主管部门领导的监督，不得发放人情劳保。

第三章发放标准

一、工作服

1、每年公司免费向员工发放工作服1套；护坝工、水泵工、钳工、焊工、碎矿工以及野外作业的一线员工公司免费发放棉工服1套或棉大衣1件。

2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司有关规章制度以及国家法律法规被辞退的员工，工作服款从工资扣除。

二、工作鞋

1、每年公司免费向员工发放工作鞋1双。护坝工、水泵工、钳工、焊工、电工、碎矿工以及野外作业的一线员工可申领公司免费发放棉或皮工作鞋一双。

2、工作不足一年，自行提出辞职或因违反公司制度、国家法律法规被辞退的员工，工作服款从工资中扣除。

三、工矿靴

1、公司每年根据不同工种需求，向员工免费发放工矿靴。电工用绝缘短靴每一年半1双，浮选工、脱水工每两年1双长筒工矿靴。

2、工作不满一年自行离职，或因违反公司规章制度、国家法律法规被辞退的员工，工矿靴从工资中扣除。

四、安全帽

1、公司根据不同部门的需求每年向员工发放安全帽，其颜色为:管理人员红色，一线生产员工为橙或黄色。

2、安全帽因管理不善，到库领取，款项由保管员报财务，从工资中扣除。不能继续使用的，实行以旧换新制。

3、自行辞职的人员须将安全帽退回库房，不退的由保管员报财务从工资中扣除。

五、线手套

公司管理人员，库工，每人每两个月1付；化验室、实验室、车辆驾驶员，每人每月1付

六、乳胶手套

化验室、实验室、公司食堂每人每月1付。

七、线胶手套

浮选工、碎矿工、过滤工每人每月1付

八、帆布手套或半皮手套

钳工，球磨工每人每月1付

九、绝缘手套

电工每年每人1付。

十、电焊手套

焊工每人每三个月1付

十一、防尘口罩

碎矿工、球磨工每人每月1个。

十二、纱口罩

公司机关、库工每人每两个月1个；其他除碎矿、药剂、球磨以外的全体员工，每人每月1个。

十三、防护镜

焊工每半年1付墨镜；药剂工每人每半年1付防护镜。十四、洗衣粉

全体员工每人每月一袋。

十五、若因工作特殊需要，经部门主管申领总经理签字，方可到库房签字领取。

第四章监督执行

第一条本制度下发到各相关部门，望认真贯策执行。

第二条本制度从发放之日起生效，若有变更临时通知。

[篇四:某电力公司劳保用品管理制度]

1、目的

为了认真贯彻执行党和国家有关劳动保护的方针政策，加强公司职工个人劳动保护用品的管理，特制定本规定。

2、范围

规定适用于公司机关及各分公司、项目部、运营单位、基层单位。

3、劳动保护用品的选用

3、1为职工个人所配发的劳动防护用品，必须符合gb1161-89<劳动防护用品选用规则>的规定。

3、2凡是在生产劳动过程中有可能受到伤害或职业危害的职工，都应按规定配备劳动防护用品。

3、3职工个人劳动防护用品，是为使职工在施工生产过程中避免或减轻各类事故伤害和职业危害，保障职工安全、健康，而配发给个人在劳动和工作时间内随身穿(佩)戴的用品，是企业实现安全生产的一项预防性重要措施，应与改善和提高职工的生产福利待遇严格区别。

3、4从事特种作业和在特殊生产作业环境中工作的职工，根据生产作业环境、性质特点及需要，选用不同的特殊劳动防护用品。

3、4、1从事有强烈辐射热或烧灼危险作业的职工；接触有毒、有放射性物质或对皮肤有感染作业及经常接触腐蚀性物质的职工，根据需要，发放或配备阻燃服、耐酸(碱)服、防辐射服以及相应的防毒面具、围裙、胶皮手套等防护用品。

3、4、2从事有触电危害作业的职工，发给电绝缘的防护用品。

3、4、3防护鞋应根据实际工作环境和需要，分别选用防砸鞋、防热鞋、耐酸(碱)鞋、耐油鞋、防水胶鞋、布面胶鞋、软底布鞋等。

3、4、4护目镜根据需要可发给或配备防冲击眼镜、防热镜、防红(紫)外光镜、风镜、太阳镜等。

3、4、5从事两米以上高空作业人员分别发给安全帽、安全带等。

3、5为职工配发的防护服款式，应当以符合安全要求为主，兼顾穿戴方便、整体美观、色泽明显、不影响职工上岗操作。

3、6棉防护上衣为三紧口、活面、翻领；下衣为马裤式样，加筒裤处罩。

3、7防护鞋主要为深腰皮鞋。但根据工作性质及工作环境，如确属无砸伤、扎伤、挤伤、压伤、烧伤、烫伤可能的工种可发平跟短腰皮鞋。

3、8凡购置的劳动防护用品，必须符合国家技术标准要求，且为国家指定的劳动保护产品生产部门(或厂家)的产品，并印有“产品合格”字样。

4、劳动防护用品的发放

4、1职工个人劳动防护用品，是为使职工在生产过程中避免或减轻各类事故伤害和职业危害，保障职工安全健康而配发给个人在劳动和工作时间内随身穿(佩)戴的用品，是企业实现安全生产的一项预防性重要措施，应与改善和提高职工的生活福利待遇严格区别。

4、2职工劳动防护用品的费用(含小劳保)标准

4、2、1特殊工种按550元/年执行

4、2、2其它工种按400元/年执行

4、3职工小劳保发放的范围及标准

4、3、1范围

职工小劳保包括:手套、毛巾、洗衣粉、肥皂、口罩、护目镜等，各单位要根据自身施工特点及人员所从事的工种情况，发放相应的小劳保用品。

4、3、2标准:

a、公司机关、生产服务、多元开发、通信运营单位小劳保发放标准执行每人5元/月。

b、各施工分公司、工程项目部、区域分公司小劳保发放标准执行每人10元/月。

c、职工小劳保要按季度提前进行发放，以确保职工职业健康的要求。

4、3、3小劳保的采购及发放

a、公司机关、生产服务、多元开发、通信运营单位由各单位将人数上报公司采办中心，由物资采办分公司统一采购发放。

b、各施工分公司、区域分公司、项目部、沈阳通信分公司的小劳保采购发放，原则上也由物资采办分公司负责，但考虑到各单位地域和劳保需求不同等具体情况，先报小劳保购买申请(见附表三)到质量安全部备案、审批后，可由物资采办分公司委托各单位按以上标准，自行采购发放，并将采购计划数量及各种单据报物资采办分公司。

4、4职工大劳保发放的范围及标准

4、4、1范围及样式

a、施工分公司、区域分公司、工程项目部:职工大劳保包括单工服、单工鞋、单工帽、棉工服、棉工鞋、棉工帽、防护帽、雨衣、雨鞋、绝缘鞋、棉大衣、皮背心等。防护服的样式及服装上的标志要严格按照公司企业文化要求执行，联系相应的厂家进行定做。

b、通信运营、多元开发、生产服务单位:职工大劳保包括单工服、单工鞋、单工帽、棉工服、棉工鞋、棉工帽、雨衣、雨鞋、绝缘鞋等。防护服的样式及服装上的标志要严格按照公司企业文化要求执行，联系相应的厂家进行定做。

c、机关工作服分为夏装、春秋装

夏装:

男装为浅色短袖衬衫(短袖衬衫2件)配藏蓝色西裤一件，单皮鞋一双。

女装为浅色短袖衬衫(短袖衬衫2件)配藏蓝色西式短裙一件，单皮鞋一双。

春、秋装:

男装和女装均为藏蓝色西服一套，皮鞋各一双。

为了配合机关人员深入基层单位检查指导工作，做好他们的劳动保护，配备一套与施工单位相同的工作防护服(发放周期暂定为四年)。

4、4、2标准:

a、各单位应严格执行<职工个人防护用品发放标准>(见附表1)，按规定劳保用品的发放周期进行发放。

b、凡特殊情况，在本规定以外范围需增发的其它劳动保护用品，必须报公司质量安全部批准后实施。

4、4、3大劳保的采购及发放

a、大劳保由各单位将人数及计划上报公司质量安全部审批后，由物资采办分公司统一采购发放。

b、职工脱产学习半年以上的，学习期间一律停发劳动防护用品，学习期满返回单位后，延续原使用期(扣除学习时间)按标准发放。

c、长期(满半年以上)借调、休息、住院的病员、退养、离退休人员应停发劳动防护用品。

d、赴新疆、青海、黑龙江等高寒地区从事野外作业人员的劳动防护用品标准，可按当地野外同工种标准执行。

e、在多蚊地区、多蚊季节，住工地板房、露营房、帐篷等简易设施从事流动性施工的职工，应发给相应的灭蚊、蝇物品。

[篇五:接待与会议中心劳保用品管理规定]

为加强对劳保用品的规范管理，特作如下规定:

一、劳保用品包括:工作服(西装、短袖衫和夹克衫等)、雨鞋、绝缘鞋等。

二、员工在上班时间内必须统一穿工作服，佩戴工号牌。

三、工作服要保持干净整洁，工号牌不得涂改。在规定的使用期限内(1年)，工号牌损坏或丢失，须到办公室交费补办。

四、发放劳保用品时，由员工本人签字领取；员工离职时，所有劳保用品须洗净退还中心后方可办理离职手续。

五、工作服为中心财产，员工应妥善保管。在使用期限内(以下次更换时间为准)非正常损坏，由使用人赔偿；使用期满后由中心收回。

学校后勤管理制度
劳防用品管理办法 第五篇

[篇一:小学学校后勤管理制度]

学校财务管理是教育教学的“先行官”，是学校教育教学工作的有力保证，为使学校的财务管理更有效地为教育教学工作服务，根据本校实际，特制订本工作制度。

一、财务制度

1、会计、出纳制度

会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐

按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计人员要严格遵守<会计法>严格执行制度，对于弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级的违纪行为拒绝执行。学校后勤管理制度。

2、学校经费开支制度

首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。

学校的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校务会或教代会审额。

学校经费支付原则

不违反财经纪律，不铺张浪费

该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；

能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。

二、财务公开制度

1、开学初向家长公开收费标准。

2、学校添置大型设备及维修、基建等需经校务会或教代会决定，。

5、利用讲座、电教等多种形式，向学生进行青春期生理卫生常识的教育。特别要做好女生经期的卫生指导工作；协助学校做好教职工的计划生育工作。

6、经常检查监督食堂卫生和教学卫生；对危害学生健康的现象有责任进行劝助直至报告校长出面制止。

7、努力消灭蚊、蝇孳生场所，消灭虱子、臭虫。

8、负责采购药品，帐目要清楚；妥善保管药品和医疗器械；严格消毒，严格按药物和剂量使用药品，杜绝医疗事故。

四、校产专管员职责

1、严格执行财产保管制度，为学校管理好财产。

2、认真做好财产登记工作，并认真记好财产帐，做到字迹工整，无涂改现象，数据正确。

3、严格执行验收制度，对调拨或自购物品，先按据验收，进行分类，记入分类账、总帐，并在发票后签好名，然后调入各室、库，并要求各室记好明细帐，做到帐帐相符。

4、每学期对各室的帐目查对和结算一次，并向总务处作一次汇报。

5、严格执行报损报废制度，做好损坏或破旧无用物品和仪器的报损报废工作，并做好退帐手续。

五、事务员(采购员)工作职责

学校事务员(采购员)在总务主任领导下，负责一般事务性工作和采购工作。

1、不断钻研、不断学习、精通各种仪器、设备、用品的性能和用途。

2、树立为师生的服务观念，待人热情，态度和蔼、及时办理，服务周到。

3、负责全校有关物资采购和运输工作(指可以个人负担的)。

4、要凭批准的请购单采购物资不得擅自采购。在采购前，应广泛听取使用部门的意见。购置物资时，要精打细算，注意质量，不符使用者要求应予退货。

5、采购物品应及时报帐，发票与实物相符，同时交财产管理员验收。

6、事务员是总务处的内勤人员。事务工作与财产管理员的工作必须密切配合，要全面负责校舍设备的安排和修缮等管理工作。

7、负责文教办公、劳防用品及清洁用具的领发管理，登记等事务性工作，

管理制度<学校各项后勤工作制度>。

8、关心学生学习和教师工作环境的改善，搞好环境卫生和绿化工作。合理地安排好教学用房、生活用房和一切设备，主动安排好各种集会、突击活动的场所和设备等物质条件，以保证教学、教育工作的顺利开展。

9、完成总务主任委派有临时性、偶发性、突击性的工作和本室清洁卫生工作。

六、食堂内部管理制度

1、加强食堂内部管理及经济核算，力求做到饭菜多样化，价廉物美，经济实惠，为广大师生服务。

2、食堂采购蔬菜，鱼肉类等物品，须有两人同时操作，一人付款，一人记帐，所购物品有管理员根据发票上物名、数量、单价进行验收，各类单据上要有经手人、验收人及总务处分管负责人签名，方能报销。

3、严格食堂饭菜核价制度，食堂管理员根据当天市场行情，按不盈利、不亏损的原则，进行核价出售。

4、食堂未煮熟的食品须经管理人员和分管负责人同意后方可出售。

5、食堂炊事员和管理员进行轮流值班，值班人员须坚守岗位，处理好食堂内一切事务。

6、食堂人员每天购饭菜，实行记帐制，本月底结算，并要克服多吃多占的不良风气。

7、食堂会计、出纳对食堂往来、帐目结算清楚。做到:每周一评，每月公布一次。

8、食堂仓库管理员，应该把好仓库钥匙，货物进出手续健全，并认真做好往来货物的进出仓帐。

七、广播管理员岗位职责

1、加强学习不断提高业务水平，熟悉广播设备的用途及使用方法，胜任广播器材简单的维修，保护设备的安全。

2、广播器材(包括录音机、磁带、唱片、麦克风、扩大器、喇叭、音响等)要分类编号妥善保管，建立广播器材账本，做到账物相符。未经主管领导批准，不得私自外借。

3、负责学校集会和重大活动(如纪念大会、报告会、运动会、庆祝会等)有线广播的安装、播放、拆卸工作，做到随叫随到。

4、负责每天早操、课间操、眼保健操的播放工作。

5、由于器材损坏且未及时向主管部门申报而影响学校活动的开展，学校将追究责任；属正常消耗性损坏，必须及时填报报废单，经主管领导批准，及时增补。

6、播音室不准外人任意出入，除播音员外，其他任何人不得擅自在播音室住宿，播音室内，不准用任何炊具烹煮食物，不得在播音室内就餐。

7、注意播音室卫生、机件上无灰尘，房间要每天打扫，箱柜要经常擦抹。

八、水电工岗位职责

1、认真做好学校水、电日常管理工作，确保管线通畅。发现故障，及时维修、调换，确保正常的用水用电。

2、周一至周五，每天不少于一次巡视，对水、电管路运行状况作好记录。对维修情况作好记录。使学校的水、电处于良好的运行状态。

3、对室内外和公共场所的电线、插座、灯头、开关及其他电器设备，要经常进行检查。发现问题，要及时处理，要避免和防止因电器设备有明显问题而发生触电或断线伤人等事故。

4、保证屋顶储水和厕所水箱不漏水。对各处水龙头，要经常检查维修。对全校电铃，要经常进行检查维修，要保证音响正确，效果良好。

5、加强对水电材料的管理，坚持领用登记制度，避免浪费，做到帐目相符，负责对用户水电用量的统计登记工作。

6、初冬时节，要安排时间做好自来水管路的保暖防冻工作。

7、对学校电风扇、空调设备做好养护工作。

8、做好领导布置的临时性工作。

九、锅炉房管理制度

为确保锅炉房安全，正常运行，特订下列规定:

1、贯彻执行劳动人事部门颁布的<锅炉房安全管理制度>，确保锅炉正常运行；

2、锅炉房设计资料应保持完整，每年一次定期报市检验所进行检验，取得合格证后方可使用。

3、设专职或兼职管事管理员(报劳动局锅炉处备案)，切实做好落实主管部门和锅炉压力容器，安全监督机构下达的安全指标。

4、司炉工必须经市安全技术培训考核合格，在取得相应类别的司炉操作证后，才能独立操作，严格遵守操作规程，遵守劳动纪律，不得擅自离开工作岗位，严禁非工作人员入内。

5、严格执行岗位责任制，操作规程，维修保养制度，定接班制度，安全保卫制度，清洁卫生制度。

6、如果锅炉发生故障事物应及时向上级主管部门和劳动局锅炉处报告，待处理后方可作用。

十、清洁工岗位职责

1、每天对包干区内的厕所盥洗室、走廊、楼梯等公共部位清扫，做到干净、清洁。

2、每天对包干区内的办公室、会议室打扫干净。

3、每天对走廊、楼梯、厕所地面用拖把拖一次。

4、定期对公共部位的墙体清扫灰尘，确保墙面清洁。

5、负责会议室的会前、会后清洁工作，确保会议室的整洁。

6、做好领导布置的临时性工作。

十一、绿化管理员岗位职责

1、负责校园内的绿化管理工作，平时做好施肥、除草、灭虫、浇灌、整枝、保暖等工作。

2、管理好学校的花圃，根据不同季节，培植好盆景和花卉。

3、对学校重要部位及办公室、会议室提供必要的花卉盆景，并做好日常管理工作。

4、负责好学校一些重大活动的场景花卉盆景的布置。

5、对学校的绿化要不断优化和美化。

6、认真做好领导布置的临时性工作。

十二、门卫岗位职责

为维护安定团结的政治局面，有利于学校工作的顺利开展，特作如下规定:

1、门卫人员必须坚持常备不懈的斗争观念，严防外来人员的捣乱破坏，如遇上述情况应严肃加以制止，无理取闹者交派出所处理。

2、闲人不准入校，来访来客先向门卫人员办理登记手续，经门卫人员许可，方能入校。

3、上课时间，学生不能离校，如遇特殊者，必须持有班主任批准的假条。

4、学校财产、建筑材料等物资出门，必须出示出门证。

十三、食堂工作人员岗位制度

1、轮到当班人员早上五点到校，准备早餐及各办公室和学生开水，下午开好晚饭以后方可下班。

2、不当班人员早上七点到，做好各类菜的切洗工作，中午开好午饭并搞好清洁卫生方可下班。

3、做好点心，为广大师生服务。

4、食堂管理人员把好质量关，购进各类菜进行验收，并根据不亏损、不盈利原则核算好当天每类菜的价格。

5、食堂会计及时结算当天伙食收支帐目，做到天天清、月月结。

6、凡是不合格菜、变质的菜，坚决不出售。

十四、车辆停放管理制度

1、本校教职工、学生及临时工的自行车，一律存入车棚内。禁止乱停、乱放。

2、外来机动、非机动车辆入校时，必须按规定地点停放整齐。

3、教室和走廊、办公室、工作间不准存放自行车。

4、严禁在校园内骑自行车，学生上下学不准骑摩托车、三轮车、助动车、电瓶车。

5、凡违反上述规定或不听从管理人员劝阻者，给予批评教育或行政处理。

6、门卫室工作人员负责日常检查、监督、纠正违章。

十五、会计人员工作职责

会计员在总务主任领导下，负责学校的会计工作。

1、学校会计应根据会计制度和学校会计工作的任务负责统一管理学校全部会计工作。

2、学校会计应当事先收集、提供编制财务预算计划的有关资料，并参与编制和严格执行上级批准的学校财务预算计划。合理地供应资金，并监督节约使用，检查资金的使用效果，以促进少钱多办事，使事业计划与行政任务得以顺利完成。

3、学校会计应当熟悉有关方针、政策和规定，带头执行并做好宣传督促工作。对不符合制度规定的收支或手续不全、凭证不实的有权拒付，并及时报告总务主任或校长处理。属于明显违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并及时向领导汇报。

4、根据政策规定，遵守各项收入制度，积极组织有关收入。经常检查和防止设立“小钱柜”，对各项公款及收入保证及时足额入帐，按时完成上缴任务。分清资金渠道、费用开支范围和开支标准，正确合理安排和管理好各项预算外资金。

5、按照国家会计制度的规定。设置各种会计帐册。做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等具体工作。做帐时做到手续完备、内容真实、数字准确、书写整齐、登帐及时、日清月结、帐目清楚、按期报帐。

6、按照经济核算原则，定期(每月、每季、半年、全年)检查，分析单位预算的执行情况和财务状况，总结单位预算管理工作中的经验和问题，及时提出建议。

7、定期核对固定资产、教学及其他主要设备。做到帐物相符、帐册相符、帐实相符。

8、学校会计对上级主管部门和财政、税务、银行等部门来本单位了解检查财务会计工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。

[篇三:小学后勤管理制度范文]

一、学校财务管理制度

1、每年要合理编制学校预算，达到收支预算平衡。

2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算，统一管理。

3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。

4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。

5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有符合规定的手续和凭证。

6、外出人员一定要按指定地点办事，不准借机探亲、访友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。

7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。

8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。

9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究责任。凡是到市内或省外医院就医的，必须履行审批手续，按经费开支范围执行。

二、教学楼管理与使用制度

1、班主任是教学楼使用管理的主要责任人，学校要建立检查制度，落实到人。

2、学校对各班公物实行包干责任制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由学校登记。财产物资正常的损坏由学校及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的情况。故意损坏的由当事人按照学校规定赔款后修理。

3、使用人要爱护楼内一切设施，做到:手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴；不准乱敲黑板；不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。

4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。

三、学校物品购买制度

1、采购设备、物品必须根据学校教育教学工作的实际需要和财务支付能力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。

2、采购设备、物品必须在学校年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还必须有校长签字同意；采购价格10000元以上，由校领导集体研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。

3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位；5000元以上项目由校领导集体研究确定供货单位。

4、采购人员购回物品后，必须连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。

5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。

6、如违反本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人责任。

四、学校物品管理和使用制度

1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。

2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。

3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。

4、清单所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。

5、保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防腐等保全措施。

6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。

五、班级物品管理制度

1、班级物品实行管理责任制，由班主任负责组织领导，检查督促。

2、班级由班委会指定专人监管班内各种物品的管理工作。

3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到责任到人。

4、学校由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定责任状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理情况做为考评班任工作业绩的条件之一。

5、学校物品必须严加爱护，损坏物品必须赔偿。具体数额，可视情节实际情况赔偿(原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚)。

六、学校环境管理制度

1、不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，必须与学校联系，报校领导审批同意。

2、不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车等物依靠在树干上。

3、不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。

4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。

5、不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰、泼倒污水。

6、不准在草坪上、廊亭内、园林桌凳上吃饭、饮酒。不准在校园内吸烟。

7、各班定时打扫室外卫生。

七、校园绿化制度

1、学校每年春季要按计划购买花种、花苗，及时做好绿化工作。

2、种植花草树木要及时浇水、修剪、培土、扶正、治虫等，要及时提供营养，保证长势良好。

3、花坛、草坪内要保证清洁无杂物，无枯枝烂叶。草旺盛期应适当增加除草次数，修剪的杂草、废枝应及时清理处置。

八、门卫收发室管理制度

1、教职工及学生(学生家长)一律不准在门卫收发室逗留。

2、对外来人员进行登记，无事谢绝其他人员进入校园。

3、各种报刊、书信、公函等由收发人员统一收发，及时送达，任何人不准乱动乱拿，如发现违章人员，门卫收发人员有权制止，并向全校师生公布。

4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条，而携带公物出校的，门卫有权检查、没收扣留，不听劝阻者，经记录后，报请学校领导处理解决。

5、门卫接班时间为教师上班前一小时上岗，教师下班后一小时退岗，中午不休息。

九、水房管理及太空水使用制度

1、水房管理人员负责水房物品的管理、检验工作。

2、为师生打水提供方便，确保按时开门。

3、经常打扫卫生，保证室内清洁。

4、如发现有水龙头等损坏问题及时报告，学校及时维修。

5、检查太空水厂家是否具有三证，方可接收。

6、定期做好饮水机卫生的检查工作，防止二次污染。

7、不许将太空水做为它用，如:拖地等。十、安全“四防”管理制度

为保证学校教育教学顺利进行，学校财产不受损失，师生不受意外伤害，特制定此制度。

1、学校应经常对师生开展教育和宣传活动，增强防火、防盗的安全意识及自我保护意识。

2、对教职员工进行经常性电器使用和管理方面的指导，使全体员工懂得电器使用常识，增强防火意识。

3、未经学校领导的批准，任何人不许私自使用电暖风、电水壶等非教学用电器，一经发现给予批评和罚款。

4、学校食堂专人负责，保证人走火灭，食堂把好卫生关，严防食物中毒。

5、冬季取暖，教师应教育学生不踩暖气片、暖气管，发现漏水及时报告，不许私自拧、堵暖气阀门。

6、加强对值日、值宿人员的监督检查，按时交接班，认真填好值日、值宿日志，管理好护校学生。

7、经常检查灭火器、消火栓、应急灯等消防器材，发现故障及时维修与清除。

十一、安全防火制度

1、学校成立安全防火领导小组，由主管综合治理的领导、后勤相关人员、各科室负责人、班主任组成，负责安全防火教育及日常工作。定期对全校师生进行安全防火教育及培训。

2、昼夜设值班人员，值班人员按时上班。上班后不准脱、溜岗，对各部要认真检查，发现问题及时处理。

3、掌握防火措施，明确防火器材的存放地点和使用方法。

4、经常检查各部位的电源、电线、水源、暖气等，发现问题后及时处理。

5、实验室、仓库等重点部位要有防范措施，落实专人负责。办公室内严禁存放易燃、易爆物品，不准私拉电线，使用电炉子、电暖风等电器，不准将烟头、烟灰、火柴杆扔到地上。

6、经常教育师生树立安全第一的思想。领导对安全工作要十分重视，做到分工明确，职责到位，领导包片，重要部位要专人负责。

7、学校领导包师生、老师包学生。消灭一切不定期安全事故发生。

8、值班期间严紧外单位人员入校，一旦发现对值班人员严肃处理。

9、交接班要认真做好交接手续。

10、学校要备好消防器材，如:锹、桶、钩、灭火器、消火栓等。

11、易燃易爆物品由库管员放在仓库保险地方，不与其它物品混放。

12、一旦发生火警，要及时采取紧急措施。

火警电话:119

匪警电话:110

十二、安全用电制度

1、学校用电要指定专人负责，其他人不许随意动用。

2、非管理人员严禁随意拆卸设备或带电移动设备。电器指定专人负责，其他任何人不许随意动用。

3、管理人员应随时注意检查供电线路的可靠性、安全性及稳定性，若有故障应及时排除。

4、人员离开时，应检查电源总开关是否切断，所有设备在无人情况下应该断电。

5、随时对学生进行安全用电教育(特别是新生)

6、各科室未经批准，不准使用电器取暖，不准用电饭锅、电熨斗、电吹风等非教学用电器。7、及时核对用电量和费用，并及时购电。

十三、饮食卫生管理制度

1、学校食堂必须向区卫生行政部门领取卫生许可证。

2、学校食堂的环境、卫生设施好，生产用水、个人卫生、生产用具、贮存、消毒等必须符合<中华人民共和国食品卫生法>。

3、食堂的生产经营人员按规定经体检合格取得健康证后方可上岗。

4、师生用餐采用新鲜洁净原料制作，严禁使用<中华人民共和国食品卫生法>第九条规定禁用的食品供师生用餐。食品、包装材料和容器必须符合卫生标准和规定。师生集体用餐不得直接供应未经加热的食品，制售凉拌食品菜肴必须保证卫生质量。

5、学校设有学生洗手、餐具清洗、消毒设备和符合卫生标准的饭菜、餐具暂存场所。

6、学校要设专职人员负责学校师生饮食卫生的管理工作，制定详细管理方案，明确各部门和各人员职责，强化监督、检查，预防学校食物中毒、投毒和传染病的发生。

7、学校到指定地点购买食品，食品必有“三包”。

十四、食堂工作人员培训制度

1、食堂工作人员必须按时参加知识培训，掌握有关的卫生知识及消毒方法。

2、食堂工作人员必须提高素质，学习各项卫生管理规章制度。严格按照制度进行工作，确保师生的身体健康。

3、工作人员必须参加职业道德和法制教育的培训学习，提高法律意识，做好本职工作。

4、学习的有关知识要在平时工作中运用。如不能按各项要求去做，要对其进行批评教育，情节严重的要勒令下岗。

十五、学校食堂管理制度

1、要保持厨房清洁，经常清扫。

2、厨房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分开，洗刷干净。

3、餐具要按规定消毒，要有防蝇、防鼠等措施。

4、不购买和加工变质发霉的食物。买来的熟食要加热处理后再吃，要严格预防食物中毒及肠道传染病的发生。

5、搞好师生的进食卫生，饭前工作人员及师生要用肥皂流水洗手。

6、炊事员要坚持上灶前洗手，入厕前脱工作服，便后用肥皂洗手，操作时不吸烟。

7、工作人员上岗前，必须进行体检，持证上岗。工作人员每年要全面体检一次，发现肝炎及其他传染病患者必须立即调离工作岗位。

十六、锅炉暖气管理制度

1、雇用的司炉，必须是经过培训的持证人员。

2、司炉工人，必须坚守岗位，不脱岗，不窜岗。

3、严格执行锅炉安全操作规章制度，精心操作，精心管理，随时进行维修和排除锅炉、暖气故障，保证锅炉设备的安全。保证教室温度在13—15摄氏度，确保教育教学正常进行。

4、严格遵守劳动纪律，上班前和班中不饮酒，不做与生产无关的事。

5、做好锅炉设备的维修工作，保证设备的正常运行，保证采暖期不灭炉，不冻坏一片暖气。并做好交接班工作。

6、正确处理锅炉设备及安全运行的异常情况，并立即向学校领导报告。

7、要做到文明生产，做好清洁卫生工作。

十七、卫生责任区负责制度

1、按规定承担相应的责任区。

2、坚持每天四次清扫。

3、保持责任区物见本色。

[篇四:小学后勤管理制度]

第一章总则

1、为全面贯彻国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。

2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教育教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。

第二章校园管理

1、校园管理的基本内容包括:校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。

2、校园绿化建设及管理:①校园绿化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提高校园的文化品位。②学校应配备懂技术的专(兼)职人员，负责绿化和养护。③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规划图、设计效果图、施工图及地块绿化统计表、各类合同等。

3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。③加强宣传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。

第三章资产管理

1、公用房的使用管理。①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。②公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、实验室、阅览室、室内活动室、会议室、汽车库、仓库、图书室、配电房、锅炉房等，由使用部门负责管理。③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。④教职工集体宿舍由后勤部门管理。入住教职工应遵守学校有关制度，保证宿舍的安全、卫生、文明。

2、公用房屋及附属设备的维修。①应加强对公用房屋的巡视，发现破损或接到用户报修，应及时维修。②整幢房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长室研究报主管部门批准后实施。

3、水电管理

①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等。

②、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度，保证用电安全，防止水质污染和管道破裂。

③学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查、维护，保证完好无损。

④供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定，在变电所(配电房)门前设立警示标志，定期检修、保养，避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理，按规定检修保养，并做好记录。

4、物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行。

①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门统一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校级领导签署意见后，交后勤部门汇总，报校长审批，上交教委，由教委勤管站按审批后的项目内容组织采购。②固定资产由教委财务室统一管理，各校建立固定资产分类账、分户账；使用部门建立相应的账卡，并有专(兼)职人员管理；财产部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。③固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写<固定资产报损报废单>，批准后办理销账手续。

5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括:办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计划采购，定额供应。由后勤部门征求使用部门意见后编制计划，经分管后勤校级领导审批后，由后勤部门采购，专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。

6、家具、办公、生活用具及一般设备管理。一般设备指桌、椅、凳、橱柜、床、沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负责。学校制定配备标准、管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡，每年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。

第四章膳食管理

1、食品安全卫生管理。①严格执行<中华人民共和国食品卫生法>及卫生部、教育部的有关规定。②制订并执行食品采购、加工、贮存、销售过程的安全卫生要求和环境、个人、餐具的卫生制度，建立食品卫生管理台账，杜绝食品中毒及食品投毒事故发生。

2、食品营养管理。①膳食部门负责人、管理员应掌握常用主副食品中主要营养成份含量与烹饪制作要求，按周编制食品表，逐步实现营养配餐。②提高饮管人员的营养卫生观念，有条件的要进行系统的营养卫生基础知识培训。

3、食品成本管理。①建立成本核算制度，按成本内涵加强成本核算，按月公布账目，严格控制盈利率。②建立食品采购、验收、领用制度。③使用智能卡消费的学校，食堂每天对电脑生成数据进行备份，以防电脑故障造成数据丢失。

4、膳食服务管理。①炊管人员对就餐人员一视同仁，不卖变质霉烂食物，不以次充好。②食堂营业时间要考虑就餐者的实际情况，高中低档菜搭配合理；冬天要供应热饭热菜。③成立伙食管理委员会，定期召开座谈会，听取意见，改进工作。

5、库房管理。库房有专人管理，物品入库、验收和领用制度健全，账目清楚，账物相符，每月盘库一次，防止食物变霉变质，有灭鼠、灭蟑螂设施和措施，备有冷库或冷冻冷藏柜。

6、膳食管理体制。积极探索膳食管理体制改革，以适应学校教育事业的发展。对实行社会化管理的食堂，要制定相应的管理办法，把各项管理要求列入承包合同，明确学校对食堂服务的质量、价格、经营范围和食品卫生安全等进行监督检查的职责。杜绝食物中毒事件的发生，对不执行制度和规定酿成事故者，要追究其责任，取消其经营资格并赔偿一切损失。学校要成立由分管后勤的校级领导为组织的卫生安全工作领导小组，制订食品卫生突发事件处理预案，一旦发生食物中毒事故，立即启动预警系统。

第五章财务管理

1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是:①财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。③按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按照编送报表。④配合和支持学校开展各项创收活动，对实习、实训基地等独立核算单位的财务活动进行指导和监督。

2、学校收入管理。学校所有收入由财务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。财务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续，定期公开财务。

3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入财政专户。代办性收费要专款专用，按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训。

[篇五:学校后勤工作管理制度]

后勤工作是学校工作的保障。为了加强学校后勤工作的管理，依法依规做好后勤方面的工作，促进学校的发展，特制订后勤工作管理制度如下:

一、财务管理规定

学校的财务工作，是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作，做到规范行为，民主理财，公平、公正、透明，使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律，认真执行上级有关财务制度，特作如下财务管理规定:

1、收费工作

学校收费严格按上级文件精神执行，依法依规，坚持原则，不乱设收费项目，不增加收费标准。健全收费手续，加强收费过程的管理，增加透明度，每期收费由班主任经手收费，做好登记造册，开好收据工作，同时由学校教工代表参与清理；财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。

对少数特困生依据实际情况，由班主任提出详细情况，经学校集体研究给予适当照顾。

教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。

2、票证管理

①根据会计制度规定，学校的会计凭证，会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理，现金银行存款往来由出纳负责管理，银行往来操作过程中，现金支票有出纳管理，印章由会计或分管领导管理。

②收据从财政局领回，由会计集中管理，登记编号，出纳用收据先履行领取签字手续，后由出纳开据使用，清理入账后上交财政局核消，期末对所用收据进行清理核实。

3、财务支出

①严格按财政局下发预算指标执行，专款专用，超标准使用必须报上级主管部门审批。

②往来支出发票，必须是有效地税务正规发票，支出发票上必须由经办人签字注明用途，分管的主任，主管财经副校长会审合格后签字，最后由校长每月审核两次，审核后方可报销，未审核不得入账。所有发票未经签字，出纳不得结账；购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。

③审批实行“一支笔”，凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账，严格控制乱支乱批，严肃财经纪律，如有违规要追究当事人责任。

④凡因公出差的，按文件规定执行，外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助，县内出差不领补助，车费按规定核定报销。

4、借款

①学校公款一律不准外借，教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过2000元，且从借款下一个月起在三个月内扣回。

②重大住院及其它特殊事故借款，经校长办公会研究一次可借3000元，且从出院后下一个月在三个月内扣清。

③严格杜绝财务人员任意向教工借款，如发现一次严肃处理。

5、结算、审计

①财会人员必须做到日清月结，出纳作好现金、财务往来业务，每月定期结账，在下一个月5日前必须做好上一个月帐，及时向主管领导反馈经济状况。

②每一个学期结束前，由学校总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算，全面盘点。

6、报账，报表

①每月结账后，迅速作好报账工作，每月8号前向主管局作好报账。

②按时完成上级交给的各项报表工作，不延误，不迟报。

③每学年初作好本单位全年收支预算，当好领导参谋。

二、财产管理

学校所有的财产、财务必须分类、分人管理

1、房屋及附属设施的管理

①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案，校长办公会审定，房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。

②学校分配给个人使用的房舍及附属设施，由使用者负责管理使用，总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修，对人为的损坏，实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头，与政教处共同管理，开学初一次配齐，由班主任与保管员办理财产交接手续，责任到人到班，期末学校组织专门人员进行检查，发现损坏，酌情赔偿。

2、设备管理

①学校的一切设备，一律登记造册、编号。实行统一分配使用，任何人不得私拿，互换和占用，并分年级、处室、组定人管理。领用物品一定要做好登记。

②公用财产一律不准外借，如因工作关系非得外借不可，必须经主管领导同意，并办理借出手续后方可借出。否则，保管人员有权拒绝。

③凡购回设备财物，必须先经保管员和使用单位双方验收，由保管员按购进价登记造册入账后，再办理领用手续，填写领用登记表一式二份(领用单位一份，保管室一份)。属借用设备，必须履行借物手续，用后及时归还或由管理人员收回。

④因工作调出教职工，必须做到“三清”(还清所借学校财产，还清学校欠款，还清所借图书)，然后和保管员办理房舍交接手续，才能够办理调出手续，此事有总务处和会计把关。

⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放，各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放，并办理好登记手续。

三、采购制度

为了加强采购管理，严格采购手续，使采购工作规范化、制度化，特制订如下规定:

1、购物经办人员必须端正思想，坚持原则，以主人翁精神为学校办事。

2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划，由分管的主任及分管校长提出，校长办公会决定。大型的购物由领导小组向财政局采购办申报，批准后方可施行。

3、学校购物，必须由购物领导小组负责，集体采购，加强监控，增加透明度，不得有任何个人行为。

4、集体购物不得徇私，讲面子，做到公平、公开、公正。

5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字，方可领用。

四、食堂管理

1、食堂职工(不含正式职工)统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员可以随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。

2、食堂工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。

3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位，要经常检查，常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生，消毒落实到位。

4、食堂的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，三人签名(两位保管员、食堂主管)后，方可报账。大宗食品的采购，须经食堂主管同意，集体议价方可购买。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，内容不清楚的发票出纳有权拒付资金。

5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。

6、加强财务管理，做到民主理财，增强财务管理透明度。每月将食堂收支情况向学校主管部门报审。

7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的责任事故追究当事人的责任。

8、钻研业务，提高饭菜质量，讲究营养搭配，主副食品齐全。保证饭菜按时足量供应，不得出现差饭少菜现象，不得出售生饭、生菜、变质变味饭菜。

9、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情况(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。每个组长要作好考勤记载。

10、工作人员就餐一律在食堂就餐，其家属和子女一律在窗口购饭。对营私舞弊、打饭购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。

11、健全监督机制，加强对食堂所有人员的监督。一是请全体职工对食堂管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报；二是管理人员每天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制，严防感情饭和走私饭的出现；三是建立职工互相监督机制，实行窗口打饭人员经常调换，人员轮换反搭配制度。

五、商店管理

1、商店职工(不含正式职工)统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员可以随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。

2、商店工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。

3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。所有物品、食品都必须有“qs”标志。每个人都要搞好商店环境卫生，消毒落实到位。

4、商店的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，二人签名(保管员、商店主管)后，方可报账。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，内容不清楚的发票出纳有权拒付资金。

5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。

6、加强财务管理，做到民主理财，增强财务管理透明度。每月将商店收支情况向学校主管部门报审。

7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的责任事故追究当事人的责任。

8、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情况(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。组长要作好考勤记载。

9、对营私舞弊、购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。

10、健全监督机制，加强对商店所有人员的监督。一是请全体职工对商店管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报；二是管理人员每天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制；三是建立职工互相监督机制，实行营业员经常调换柜台，人员轮换反搭配制度。

六、基建维修制度

1、学校大型的基建项目需通过正规的投标程序确定，按照有关政策法规办理。

2、常规维修期初由学校统一规划，总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案，经校长同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报，批准后方可实施。

3、强化基建维修的管理与监督，学校大型基建成立基建领导小组，负责对基建项目的招投标，签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。

4、加强过程质量验收与工程预算工作，专项工程完工，必须进行严格的质量验收，对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款，校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定，然后报审计部门审定。

5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算，凭正规劳务发票或工程维修发票结账。

办公用品管理制度
劳防用品管理办法 第六篇

[篇一:办公用品管理制度]

第一条为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条办公用品的申购及审批规定:

1、常规办公用品的申购:由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购:各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过2000元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。办公用品管理制度。

第三条办公用品的采购规定:

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，zhèng细心，资料齐全，专人办理。

十八、结合公司发展计划，制订商品房营销计划和实施方案，充分调动营销人员的积极性，提高经济效益。

十九、市场营销部会同投资发展部、项目技术部做好竣工商品房的移交工作，现场查验土建、水电等配套设施并核实房屋面积，确认无误后(竣工房屋面积须经房管部门书面认可)，查验人员办理书面移交手续。竣工建筑明细表报副总经理批准后，由市场营销部据此编制房屋销售结算清单，报财务部备案，不得擅自变更。

办公室管理制度

为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。

文件收发规定

一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。

业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。

属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。

三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

秘密文件由专人按核定的范围报送。

四、经签发的文件原稿送办公室存档。

五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。

文印管理规定

七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。

十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

办公用品购置领用规定

十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写<资金使用审批表>，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写<资金使用审批表>，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。

十三、办公用品购置后，须持总经理审批的<资金使用审批表>和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。

十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

电话使用规定

十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下:办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。

十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。

考勤制度

一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。

四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准；3天以内的(含3天)，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。

八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。

十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。

十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。

十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

廉政建设管理制度

一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；

二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、<廉政准则>和市建设党工委<关于党风廉政建设和反腐败工作的实施意见>，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；

三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；

四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；

五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；

六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；

七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；

八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。

档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人(档案员)对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求:

①文件材料齐全完整；

②根据档案内容合并整理、立卷；

③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项:

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

八、办公室应定期检查各部门的保密情况。

安全保卫制度

为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。

一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。

二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。

三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。

四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭huǒ药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用电:

1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；

2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；

3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。

六、落实防盗措施:

1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；

2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；

3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；

4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。

七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。

车辆管理制度

一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。

二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。

三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。

四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。

五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。

六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。

七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。

八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。

九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。

十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。

十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。

十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

十三、违规与事故处理

1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担:

(1)无照驾驶；

(2)未经许可将车借予他人使用；

(3)违反交通规则引起的交通肇事；

(4)违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。

卫生管理制度

为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。

一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。

二、卫生清理的标准是:门窗(玻璃、窗台、窗棂)上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。

三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为:南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。

四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。

五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。

六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。

差旅费管理制度

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下:

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干:

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

高密市会议中心使用管理暂行规定

高密市会议中心是为全市党政机关和企事业单位提供会议服务的场所，为搞好会议中心的使用管理和会议服务工作，充分发挥其社会效益和经济效益，特制定本规定。

一、会议中心在市建设局和投资办的领导下，开展会议服务工作，以“用户至上，信誉第一，服务周到，安全可靠”为服务宗旨，根据市建设局的统一安排，为使用单位提供良好的服务。

二、会议中心实行有偿服务，收费标准为:一楼会议室600元/次，制冷(暖)费59元/小时；二楼会议室1600元/次，制冷(暖)费80元/小时；接待室200元/次。

三、对所有会议只提供音响、灯光、冷暖、开水、茶具等硬件设施服务，会标、茶、饮料、水果、香巾及会议服务人员等，由使用单位根据需要自行安排。

四、所有会议使用单位，均需持市建设局办公室填发的<高密市会议中心使用通知单>，于会议召开前一天，到会议中心管理办公室联系会务事宜。会议结束后，由使用单位在<使用通知单>上填写意见，办理结算手续。

五、对未持<高密市会议中心使用通知单>联系会务的单位，会议中心管理办公室不予承接，建议其到市建设局办公室办理会议承接手续。

六、会议使用单位和所有与会人员应遵守会议中心的各项管理规定，进入会场请勿吸烟并关闭通讯工具，自觉爱护服务设施和用品。若服务设施和用品在会议期间有遗失或人为损坏的，由使用单位按价赔偿。

七、会场灯光、音响控制室为设备重地，除会议中心管理人员外，其他人员非请莫入。

八、使用单位和与会人员不得携带易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品进入会议中心。与会车辆要按指定地点停放并自行管理。

工作过失责任追究办法

一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。

二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。

三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。

四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任:

1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；

2、不予受理、许可不告知理由的；

3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；

4、超越权限实施许可的；

5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；

6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；

7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；

8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；

9、在履行职责过程中，造成工作失误的；

10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。

五、工作过失责任分为:直接责任、间接责任和领导责任。

六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。

承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。

八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。

九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。

审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。

十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。

十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。

十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。

十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理:

(一)情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理:

1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。

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建筑企业管理制度
劳防用品管理办法 第七篇

[篇一:建筑公司管理制度]

第一章总则

第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。

第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。

第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。

第二章:公司管理；

公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。建筑企业管理制度。

第四条、档案管理:

1、归档范围:公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。

2、档案管理:指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。

3、档案的借阅；总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。

4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。

第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理；不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务；情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

第六十二条、项目经理的职责

1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。

5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

第六十三条、项目经理的权限

1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。

3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据<劳动法>应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。

4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。

第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。

第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。

3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

第六十六条、项目经理的控制目标

1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。

4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。

第六十七条、项目班子的解体

1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。

3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下:

工程项目成本目标责任合同书

甲方:敦煌市建筑安装有限责任公司

乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。

第一条工程项目

一、工程名称:

二、工程地点:

三、工程范围及内容:

工程的建筑面积土建装修及水电暖的安装。

第二条质量标准工程质量以国家质量验收规范和评定标准为依据，按办法的要求，乙方按照施工图纸精心组织施工，保证工程质量达到合格的标准，力争创优，根据工程合同中的优良奖励均属于乙方。

第三条工程期限开工至竣工。根据工程合项目承包工程期限同中的工期奖罚均属于乙方。

第四条安全生产按照政策规定，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程及消防条例，若在施工中乙方违反安全操作规程及消防条例和法规，所造成的伤亡事故及损失，均由乙方负责承担责任及一切费用，甲方协助解决。

第五条工程款的结算全部工程造价的结算方式，按中标价增减变更预算结算总价，经有关部门审定后减取工程前期费用(包括招投标费用、服务费及其他费用等)，作为项目工程结算总价，也作为公司与项目经理结算的依据。

第六条工程款的拨付工程按形象进度以及建设单位拨付的工程款，甲方按数额的80%支付，乙方自行控制资金，若超支，需向公司贷款计息。

第七条施工机具

一、甲方调配工具及机具设备，由乙方负责保管使用，机械设备评估完好率达到95%。

二、小型操作工具由乙方负责购置，其成本计入工程成本。

三、对甲方负责供应的工具，乙方应认真保管、爱护，如有损坏，乙方负责赔偿。

四、配备的施工机械及设备严禁外借，特殊情况需外借，必须经公司同意。

五、施工中的低值易耗品当年在该项目中核消。

六、中型设备在本工程成本中摊销一半。

七、公司经营的机械设备，均执行有偿服务，价格以当年的市场价为准。

第八条工程结算及价款的回收工程结算和价款的回收及加工定货的债权债务，工程保修金，回访、保修金结算等事项均由项目经理负责处理。

第九条兑现及奖惩办法

一、兑现奖罚的办法是，项目经理部实现公司计划控制成本以内的数额，敦煌地区内(包括七里镇)按公司与项目部5:5比例进行分配；外县市按公司与项目部4:6比例进分配。相反超出的数额以相应比例进行赔偿。

二、工程款的回收与兑现在确保完成公司所制定的目标责任的核算指标的基础上成正比，所有的债权债务应由项目经理及成员承担，不得转嫁于公司。

三、给公司造成巨大声誉和经济损失的，追究责任人的经济责任，并向项目经理依法索赔。

第十条违约责任

一、乙方承包的项目工程，不得自行整体分包，在施工过程中，经检验达不到国家验收规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予以赔偿。

二、合同签定后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更和解除，如乙方不经甲方同意，单方解除合同，应由乙方赔偿损失，甲方因影响施工计划安排造成的经济损失，如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。

第十一条附则

一、本合同一经签定，项目负责人将成为公司聘请的项目负责人，直接对公司信誉、工程质量、安全生产等负主要责任，工程中所需的员工自行安排。

二、本公司发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请上级主管部门及时进行协调，解决不了，可向市经济合同仲裁委员会申请仲裁或直接向人民法院起诉。

三、本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，法律顾问一份。

[篇二:建筑企业财务管理制度]

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有:

1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴公司3000元以上的款项的支付，须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司，3000元以下可以由经理签字批准。

⑵财务专用章，公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由法定代表人指定专人负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准。

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

⑸往来款的冲转(指非正常经营业务)，须经公司董事会研究批准。

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证，如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付，其程序按以下"施工工程专用款支付审批工作流程"执行

⑴承包单位提出付款申请，并填写工程支付审批表。

⑵财务部审核后，报公司经理、董事长审批。

⑶公司经理、董事长审批同意后，财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行，不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通，有分歧的报领导解决，禁止压单行为。

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销，须经公司董事长批准后财务方可报支。

⑵涉及应酬等非正常费用，须公司董事长批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

⑵公司职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。

⑶公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行。

a房租标准:一般职员，房租标准为60元/日。

b出差补贴:市内补贴每人20元/日，市外补贴每人25元/日。

c职工出差来回车费实报实销，出租车不在报销范围内。

d驾驶员出差补贴按每天30元计算。

⑷实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，经公司董事长审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用，会议费用及其他费用管理制度。

⑴公司办公用具由办公室统一采购，管理

⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。

⑶公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报懂事长批准，其会务工作由办公室统一安排。

⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经懂事长批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字，并按本章第1条的规定进行审批支付。

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单，事前申报制，批准后方可实施。

⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单，借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

⑸支票领用单，借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付。

⑹银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告，如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

[篇三:在市场经济条件下房地产企业基本管理制度]

根据现代企业制度的要求，房地产企业运行的特点，其具体管理制度的主要内容有以下几个方面:

1、开发经营管理制度。

这是房地产开发企业的主要制度，如房地产开发工作管理制度；项目前期工作管理办法；房屋营销工作管理制度；材料管理工作制度；计划工作管理制度；计量工作监督制度；合作开发商品房管理制度；拆迁补偿工作管理制度等。

2、工程技术管理制度。

这是有关工程技术方面的制度，主要内容有:规划、设计和报建工作制度；图纸审核管理制度；工程质量管理制度；设计招标制度；工程项目管理制度；配套工作管理制度；安全生产责任制度；图纸、技术资料管理制度等等。

3、经济核算管理制度。

这是有关财务、资金使用方面的制度，主要内容有:财务工作管理制度；成本工作管理制度；会计核算工作管理制度；经济活动分析工作管理制度；审计工作管理制度；现金管理制度及差旅报销制度等。

4、行政人事管理制度。

这是公司有关行政人事方面的管理制度。主要内容有:秘书工作管理制度；文印、文件工作管理制度；档案管理制度；人事工作管理制度；职工考勤管理制度；办公用品管理制度；机动车辆管理制度；公司用工制度；干部与技术人员考核晋升制度；职工食堂等的后勤方面的管理制度等。

5、物业管理制度。

这是有关物业管理、售后服务、租赁等方面的管理制度。主要内容有:商品房售后管理制度；住宅小区管理制度；房产管理制度；房产租金管理制度；房屋维修管理制度等。

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