数据管理调取制度

导读：　数据管理调取制度(共6篇)数据管理制度化验数据管理制度化验数据管理制度鉴于目前化验数据报送存在漏失弊端，为了进一步加强公司内部化验数据的管理，确保数据信息严密可靠报出，特制定本制度。一、样品编号1、凡购进原料煤、销售焦炭、质量抽查样品一律由质量管理部统一编号后送化验室化验（生产系统样品、购进辅料样品、销售化产样品不编号），编...

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数据管理制度
数据管理调取制度 第一篇

化验数据管理制度
数据管理调取制度 第二篇

化验数据管理制度

鉴于目前化验数据报送存在漏失弊端，为了进一步加强公司内部化验数据的管理，确保数据信息严密可靠报出，特制定本制度。

一、样品编号

1、凡购进原料煤、销售焦炭、质量抽查样品一律由质量管理部统一编号后送化验室化验（生产系统样品、购进辅料样品、销售化产样品不编号），编号方式如下：

A.购进精煤：每天从001号开始，编号方式为JM—001依次编号;

B.购进原煤：每天从001号开始，编号方式为YM—001依次编号;

C.销售焦炭样：每天从001号开始，编号方式为XS—001依次编号;

D.质量抽查样：每天从001号开始，编号方式为ZJ××—001依次编号； 其中JM：表示精煤；YM：表示原煤；XS：表示销售；ZJ：表示质检，××表示抽检样品类别，如JM、XS等。【数据管理调取制度】

2、外来样品必须由送样部门领导签字后交由质量管理部，由质量管理部统一安排化验室化验，任何人及部门不得将外来样品直接送化验室，化验室也不得私自接样。

3、凡涉及购进原料煤、销售焦炭、质量抽查样品标签上只填写采样时间、采样人、分析项目及上述样品名称编号和制样编号;生产系统样品、购进辅料样品、销售化产样品标签上只填写采样时间、采样人、分析项目及上述样品真实名称。

4、质量管理部在编制样品编号时必须将相对应样品编号的样品实际名称记录留底，以便化验单据整理出后解密发送。

5、遇到生产工艺临时调整时，车间自加样品由车间直接送化验室化

验。但送样时必须有班长、工段长或车间主任签单，化验室见单之后方可安排化验。

6、凡生产系统样品、购进辅料样品、销售化产样品化验数据出来后首先由化验室第一时间通知相关各部门（备煤运焦数据通知炼焦车间、化产品数据通知化产车间，综合油库数据通知储运车间），然后由质量管理部统一汇总外发；凡购进原料煤、销售焦炭、质量抽查样品一律由质量管理部统一整理外发，化验室不得将该部分样品化验数据直接向其他单位报发。

二、送样化验

1、质量管理部将所取样品制备编号完毕后，以平均四小时不少于一次的送样频次将样品送化验室化验。

2、化验室接样人员接到来样后迅速安排化验。

三、化验室整理数据

1.、化验室安排专人每四小时不少于一次的频次对之前所出化验数据按原、辅料样品、生产控制样品、销售产品样品、质量抽查样品分类整理。

2.整理完毕后交当班班长或化验室主任审核签字，审核完毕后报质量管理部，如果发现异常数据须在化验单上注明“返样”字样，然后尽快组织返样，返样结果出来后在下次分类整理时补报质量管理部。

四、整理及发送数据

1、整理发送数据由质量管理部统一进行，质量管理部每次接到化验室所出化验单据后，由专人尽快依据样品编号解密后分类整理发送，

2、整理过程中如果发现有异常数据，将该数据在报表上空缺并注明

“返样”字样，同时通知化验室当班班长或化验室主任进行返样。总之，问题数据在没有确定原因之前禁止向外发送。

五、数据发送规定

1、凡涉及原料煤样品、销售焦炭样品、质量抽检样品的化验数据全部由质量管理部分类整理后统一向各相关部门及领导发送，化验室不得私自向外发放数据；凡涉及生产系统样品、销售化产样品、购进辅料样品的化验数据首先由化验室直接向各相关部门报发，然后再由质量管理部分类整理后统一向相关部门及领导发送。

2、任何人及部门不准私自以电话及短信等方式随意向化验室及质量管理部索要涉及编号的样品数据（化验室、质管部分管领导及总经理除外）。

六、数据报送范围

1、原辅料化验数据只发送（总经理、总工程师、供应副总、供应部、财务部）；

2、销售产品数据只发送（总经理、总工程师、销售副总、销售部、财务部）；

3、生产控制数据只发送（总经理、总工程师、生产副总、调度室）；

4、购进原料煤、销售焦炭的质量抽查样品数据只发送（总经理、总工程师）；

5、外来样品数据只发送送样部门；

备注：试行

质量管理部

2013年12月23日

数据管理制度
数据管理调取制度 第三篇

数据管理制度

一、数据保护期一个月（按30天）计算。

二、如超过30天，一直都没有上门服务过，后者第31天上门，属后者员工所有。

三、如数据出现冲突，谁先上门，就算谁。

四、如数据出现这种情况，一个给叔叔服务，一个给阿姨服务，谁在前就属于谁。【数据管理调取制度】

五、假如老客户带货，正好把其他员工正在服务的客户带来，如出货还算正在服务的员工。

六、老客户如不满意服务，投诉要求换服务人员，公司收回，分给其他人员。

七、一个客户，两个员工都在服务，没人知道，没有说明数据冲突，没有提出要判决，如果出货，是谁请来，谁卖货，算谁（是指还在30天保护期内，如后者上门时间超过10天，包括第10天，出货都算后者，如没超过10天，两人平分）。

八、发现客户冲突，自动放弃，就归另一方所有，如果出货了，放弃的人，有想分销量，说三道四，罚款200元。

九、如果发现数据冲突，自动放弃，不让领导判决，领导不能主动判决，那数据归另一方所有。

十、上面所有情况以家访表为准，嘴说了不算。

二OO九年九月一日

上班时间管理制度

一、上班时间不得迟到、早退。

二、上班时间以点为准，迟到一次，罚款5元。

三、本月连续迟到5次，劝退。

四、上班时间，不准办私事，抓住一次罚款20元。

五、上班时间，没有请假，无故旷工，旷一天扣除三天工资。

六、开联谊会当天，或者前一天，或者后一天，不准请假（特殊情况除外）。

七、要请假，必须提前一天申报、批准；打电话请假不算。

八、员工与员工之间不准吵架，窜闲话，要发现各自罚款50元，带了闲话的人，罚款50元。

九、在办公室不明不白骂人、摔东西、说脏话，影响他人情绪，罚款一次100元。

十、遇到事情，不但不劝说、安慰，还扇风点火，罚款100元。

十一、领导在批评某些员工，管说的对不对，当时不准顶嘴，如出现这种情况一次罚款100元。

十二、在背后偷骂领导，说不三不四的话，发现一次，罚款200元。

十三、不准用公司电话打私人电话、闲聊，发现一次罚款20元。

十四、给客户打电话不得超过5分钟，有事在家里去说。发现一次罚款50元。

十五、按上班时间计算，超过十五分钟还没到者，按旷工算，扣除半天工资。

十六、上班时间超过十五分钟没请假，按旷工计算，半天扣一天半工资。

十七、不允许他人代请假，请假不算，罚代请假的人50元。 十八、不允许传播消极思想（包括新员工、所有的人），发现一次罚款50元。【数据管理调取制度】

十九、安排谁做值日，在每天下午下班前做好办公室卫生，包括几个部门、经理室、楼门口、卫生间、垃圾倒掉、纸篓上掏好塑料袋，如做的不干净，或者不做，罚款20元，第二天接着做。

二十、做卫生的，在下班前烧好开水灌满两个开水暖壶，每个部门放一个，电水壶谁烧坏谁赔。

赛远科技保健品有限公司家访表管理制度

一、每天要求家访、六访、最少四访、老客户二访、少一访罚款10元。

二、每天必须认真填写家访表，不得有任何理由不填写家访表。

三、填写家访表必须真实、不准弄虚作假，如查出一家，罚款100元。

四、填写家访表，必须认真填写电话号码、家庭住址、顾客的病症及家庭情况。

五、早晨家访中午填写，下午家访早晨填写；如不填写按旷工算，扣除当天的工资，按底薪计算。

六、填写的要整洁、干净、不能有空档。

七、填写家访表、客户姓名、地址、病症，如果不写家访不成立，不算家访。

八、当日家访过的客户，填写时，必须有电话，没电话不计当日数量。

九、老客户，在家访表中，必须每月出现三次，少于三次，将收回服务权，电访不得少于四次。

十、家访表由部长保管，不准私自偷看他人家访表。

企业内部管理制度
数据管理调取制度 第四篇

[篇一:浅谈企业内部控制制度]

一、内部控制概述

内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括:

(1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用；

(2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供；

(3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行；

(4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标；

(5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施；

(6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。

内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。企业内部管理制度。

二、现行企业内部控制中存在的主要问题

(一)对内部控制认识不足

目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，，给公司造成损失或不良影响的；11、把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；12、散布谣言，损害公司声誉的；13、私自挪用公司资金的；14、有其他违章违纪行为，董事会或经理办公会认为应予以处罚的。员工有上述行为，给公司造成经济损失的，责任人应赔偿损失；情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。第七章工程项目管理制度

第五十八条、工程项目管理执行的原则以现场文明施工为外在要求，以质量、工期、安全、效益为中心内容，以抓好施工现场管理，营造良好企业形象为重点，以强化项目成本核算为手段，内抓现场，外抓市场，调整结构，提高效益。

第五十九条、工程项目管理系指项目的施工阶段即从施工的准备阶段开始至竣工验收及竣工后全过程的管理，其基本内涵是:以项目工程为核算单位，以个人经济负责为基础，以项目的施工安全、工期、质量、成本的全过程管理为内容，按管理层和劳务层分离的形式，以经济手段的项目责任制6的合同管理，使每一个项目由不独立的单纯生产体，转变为内部相对独立的经营管理实体。

第六十条、项目经理的产生项目经理通过招标选聘、自荐选举、论辩考评、公司择优聘任产生，其身份是受公司法人代表委托就某一项工程进行管理，直接对总经理负责，项目经理受法定代表人委托，进行项目管理，必须在授权范围内行使权利，项目经理在工程管理过程中违规管理；不胜任或造成损失，公司有权解除其项目经理职务；情节严重的有权要求其承担经济赔偿责任或向人民法院提起诉讼。项目经理及项目部的产生与组建时间以单项工程周期的寿命为计算单元。

第六十一条、项目班子人员的组成按照公司人事管理的规定，原则上由项目经理提名在全公司中优化招聘组建，劳务和其他人员面向社会招聘，成立项目管理班子。项目部管理人员执行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制，按多劳多得的分配原则执行，对不服从生产安排，不遵守劳动纪律，有破坏阻碍生产者，可劝退或辞退，给公司造成经济损失者，依法索赔。

第六十二条、项目经理的职责

1、认真贯彻国家有关法规、政策和公司决策以及公司各项规章制度、办法，自觉维护企业的利益和股东的利益，确保公司制定的各项经济指标的全面完成。

2、在项目管理中，严禁工程整体对外发包，对工程进度、质量、安全、成本和现场管理全面负责。

3、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划及施工方案，制定安全生产及保证质量措施并组织实施。

4、科学组织和管理进入现场工地的人、财务等资源，作好人、物、设备的调备，及时解决施工中出现的问题，保证履行与公司签定的项目责任合同，提高综合经济效益。

5、组织制定项目内部管理人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门业务联系和经济往来，定期向总经理报告工作。

6、严格财经纪律，加强财务、预算管理，实行专款专用，严禁挪用公款，与建设单位结算的各项费用一律通过公司财务、帐户，方可使用，推行各种形式的项目责任制，正确处理公司、项目部、股东三者之间的利益关系。

7、项目经理及成员，必须按时参加公司组织的各种学习活动和会议。

第六十三条、项目经理的权限

1、组阁权:确定与工期相适应的管理组织，可根据公司有关人事规定自聘或辞退管理人员、后勤人员。

2、生产经营权:全权负责项目施工生产的经营，包括配合建设单位。

3、劳动用工权:自行解决劳务人员的选用，只能签定以完成某项项目施工任务为期限的计件工、计时工的使用合同书。不得私自签订中长期合同工，劳务合同依据<劳动法>应签定劳动保护、待遇、报酬、安全等内容。

4、内部分配权:按照多劳多得的分配原则，项目班子成员执行年薪制、效益分配制，招雇的劳务、施工人员可自主分配和嘉奖。

5、拒绝摊派权:对公司经理和有关部门违反合同行为的摊派，有权拒绝。

6、材料采购权:项目经理对项目所需材料享有采购权，采购的材料应从价格、质量、产地上，增加透明度，禁止积压各种库存材料。

第六十四条、施工阶段项目班子的基本职责

1、责任范围、内容:项目工程质量、工期安全、效益为项目经理的主要责任内容，亦为基本职责，各项职责范围内容的目标值以合同契约形式与公司法人签定。

2、以项目成本指标控制为基本责任，项目班子对项目工程实行施工准备到竣工移交全过程，全方位管理，项目班子具体管理职责为:⑴审查图纸，自编施工预算，学习掌握合同内容及其他技术经济文件。⑵编制施工组织设计，工程质量达标方案，工程成本降低计划，并报公司审批后执行。⑶完成现场的三通一平，规划现场的平面布置，现场条件的创造，进场材料，构配件现场验收，现场保管，使用控制，耗用考核等。施工现场企业文化宣传标牌制作和设计。⑷工程施工的组织实施，包括对进场的劳务进行施工技术、生产进度、生产安全、文明施工的文字交底和随时进行检查记录。⑸负责工程变更签证，建立工程变更台帐，催收工程进度款。⑹按成本降低计划，按月、年度向公司财务股上报成本报表及竣工工程成本经济分析。⑺按要求填报计划、统计等各类报表，填写施工日志，积累技术档案资料，做竣工图及该工程的施工总结(装订纸张均为a4)。⑻办理竣工移交，包括竣工后与建设单位办理验收，移交手续，竣工结算、收款包括5%尾款及一年内的保修和费用承担。

第六十五条、项目班子的组织机构人员构成

1、项目管理层生产与经营管理尽量做到层次少，人员精干得力，提倡一职多岗。

2、管理上根据公司总经理的安排和企业的管理制度，项目经理接受公司直接领导。

3、在经济往来上，项目经理根据公司经理与项目经理签定的合同，公司机关职能股室服务于与各项目部。

4、在业务管理上，作为公司的一级管理层，受公司职能股室的指导，一切统计报表包括技术、安全、质量、预算及各种资料，都要按系统管理的有关规定，准时报公司查验存档。

第六十六条、项目经理的控制目标

1、质量——工程质量以检验评定标准为依据，必须达到合格标准。

2、工期——执行工程承包合同中的工期规定。

3、安全——按照政策规定，杜绝重大伤亡事故，若造成重大伤亡事故，费用由项目班子负责承担。

4、总成本——按70%有权支出且能调节和自行控制成本费用，如有公安、市容、环卫、质检部门及公司质检安全等罚款，计入工程成本，由项目班子负责承担。

第六十七条、项目班子的解体

1、工程竣工后，项目班子应迅速解体，重新招标或聘用时，必须按规定三个月内做到人走帐清、物尽，不留任何问题时方能重新上任，否则不予安排新的工作，工资停发。

2、公司所配备的机械和设备必须运转正常，交回公司时保证完好率达到95%。

3、材料采购，财务管理，必须建立三角监督关系。

第六十八条、公司与各项目部必须签定统一的工程项目成本目标责任合同书，范本如下:

工程项目成本目标责任合同书

甲方:敦煌市建筑安装有限责任公司

乙方:根据敦煌市建筑安装有限责任公司与签订的建设工程合同，为完成项目施工建设任务，实现计划成本控制额元，公司与项目部经充分协商，签订本合同。

[篇五:对公司管理制度的建议]

随着企业规模的不断壮大，制度化管理将显得越来越重要。在企业管理中，制度化管理是最靠得住的，它具有稳定性、连续性。它不会因企业领到的变更而变更，也不会因领导的看法和注意力的变化而变化。下面就如何加强制度化管理提几点建议:

1、必须维护公司规章制度的尊严。公司的规章制度的公司领导经过长期的探索的理论

总结，是任何部门、仍员工必须遵循的行为准则。制度面前人人平等，任何部门任何员工没有超越公司制度的特权。公司的各级领导(包括在公司任职的公司领导的亲戚朋友)必须带头遵守和执行公司的规章制度，自觉维护公司制度的尊严。那种把领导的个人意志置于公司制度之上，仗权违章、仗势违章、依仗关系违章的现象，是极不正常的，也是决不允许存在的。

2、必须逐步完善公司的制度体系。目前，公司的制度体系的框架已经初步形成，在公司的发展中发挥着重大的作用，但随着公司规模的不断壮大，公司的规章制度也要逐步更新和完善，使它适应公司不断发展壮大的需要，使它更规范明确，具有普遍的约束力。

3、必须严肃规章，尊章行使。经验表明，法令行则国治国兴，法令驰则国乱国衰。

个企业也是如此，企业管理必须制度化、规范化、程序化，对任何违纪违章的现象，都要按照制度严肃处理，决不手软。任何制度只有落实到日常工作和生活中，不折不扣的执行下去才能显示出制度的作用，否则，再完善的制度也是空的。

4、加强制度的学习。制度出台后，要让全公司的员工都明白制度所规定的要求和制度与工作的关系，提高大家遵守制度的自觉性。特别是各级领导，更要树立制度化管理的新观念，了解制度规定的办事原则和程序，增强按制度办、按程序办、按原则办事的思想意识，坚决纠正重权轻制度、以权压制度的思想和行为。

一、管理职能

1、行政部是公司规章制度的综合管理部门，其职责是:(1)负责组织有关部门建立健全各种规章制度。(2)负责公司各种规章制度的分类编号。(3)负责主办或会签颁发及废止有关规章制度或文件。(4)负责协调各种规章制度之间的相互衔接关系，并在内容上不断完善。(5)负责编制规章制度年度修编计划，并组织实施。(6)有权代表公司解释有关规章制度。

2、有关职能部室是公司本专业规章制度的归口管理部门，其主要职责是:(1)负责组织实施公司有关规章制度修编计划。(2)负责审核有关本专业的规章制度及会审、会签其他部门有关规章制度。(3)负责草拟颁发或废止有关规章制度或文件。(4)有权监督所属部门及职工对规章制度的贯彻执行情况。

二、管理内容与要求

1、规程制度的制定或修编(1)现场设备运行、检修的每项工作，都应有相应的规程制度，使每个生产工作人员有章可循。新增设备及重大设备的改进等项目，都应在试运前制定相应的规程或措施，并组织有关人员学习考试，否则不应投入运行。(2)规程制度修订时，应广泛搜集和研究有关资料，进行必要的分析和论证，凡是修订的规程制度必须符合国家及专业技术标准的要求，符合生产现场实际。(3)所有规程制度的编写，应做到“符合实际，指导生产”，达到“有章可循，有据可查”的目的，应根据生产的发展，设备的完善和管理水平的提高，随时补充修订。(4)编写或修编的规程制度要语句简练，措辞得当，简明易懂。(5)现场规程制度应在每年10-11月份，根据一年实际执行情况，由设备管理部及有关部室组织全面审查一次，并做出必要的修改补充意见，经行政部汇总上报由公司分管领导批准后执行，每三年进行一次复审，视情况分别予以确认，修编或废止。(6)编制或修编规程制度的依据:a、电力工业技术管理法规、部颁典型规程及上级有关部门指示、通知等；b、制造厂家的设备资料；c、本公司及兄弟单位的先进经验；d、上级有关事故通报，本公司及外单位的事故教训；e、推广应用的新技术；f、有关人员对规程制度的正确意见和建议；g、规程制度在执行中对发现问题的解决办法和措施。

2、管理制度的编制或修编(1)管理制度(包括规定、办法等)在编制或修编前，应广泛搜集上级有关的法令、法规、政策、条例等资料，结合本公司实际进行分析研究，做到上级规定在本公司制度中具体化。(2)公司管理制度定期修编工作由行政部负责组织，归口职能部门负责修编具体工作。(3)为适应生产、管理、服务的需要，需要补充和完善的制度，由归口职能部门负责提出并编制，报行政部备案，以便再版时修编。(4)管理制度每年10月份进行一次审查，每2-3年进行一次复审，分别予以确认、修订或废止。对不适应的制度内容应及时修改和补充，原已有的制度，在执行中若发现不够完善或部分条文需作修改时，按修改部分予以颁发，不得将原合理的制度废止。若需要重新修编原有制度，由归口职能部门提出，经批准后，须将原制度予以废止，不得同时存在两个及以上同类型制度，以免造成执行困难。

三、规章制度的审批与颁布1、生产规程制度的审批与颁布(1)各项规程制度的编写或修订应在广泛征求群众意见的基础上，写出初稿，由编修部门组织技术熟练、书写表达能力较强的技术人员和部门领导人员参加，采用集体讨论修改，最后个别审阅的办法进行审核。(2)将初稿送交归口部门，由部门负责人进行初审。(3)由分管的副总工程师负责复审，由公司分管生产技术的总工程师(或副总经理)批准。2、其他管理制度的审批与颁布管理制度经职能部门编修起草后，可采取组织有关部室会签，集体讨论，最后领导批准的办法颁布执行。一般专业性的管理制度，可由有关部门或人员进行审核审定，由分管该项工作的领导批准颁布执行。涉及面较广，政策性较强的管理制度，可召集有关部室、公司或专业人员会议进行讨论审核，由公司分管领导审定，最后由总经理批准后颁布执行。

四、规章制度的印刷及发放1、规程及管理制度必须经审批后方可交付印刷，印刷件的幅面格式应符合标准要求。2、所有规程制度的发放应编号有序，由档案室负责管理，承办部门具体发放。3、人员调离本公司时，应及时收回所有的规程、制度，外单位索取规程、制度时，由行政部档案室按有关规定办理。

供应商管理制度
数据管理调取制度 第五篇

[篇一:供应商管理制度]

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。

第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制<合格供应商名册>。供应商管理制度。

第四条<合格供应商名册>是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入<合格供应商名册>的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入<合格供应商名册>，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，

仓库管理制度及流程
数据管理调取制度 第六篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

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