材料采购及运输方案

导读：　材料采购及运输方案(共5篇)05第五章 材料采购方案第五章 材料采购方案5 1主要材料采购供应计划本标段材料采购、供应及管理模式，严格执行“分类管理、分期负责、专业服务、统筹供应”的原则，按甲供、自购材料的有关管理办法和规定提供分年、季度物资采购计划，按规定进行招标签约、采购组织供应。5 1 1材料管理机构设置项目部设臵机电物...

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篇一:材料采购及运输方案
05第五章 材料采购方案

第五章 材料采购方案

5.1主要材料采购供应计划

本标段材料采购、供应及管理模式，严格执行“分类管理、分期负责、专业服务、统筹供应”的原则，按甲供、自购材料的有关管理办法和规定提供分年、季度物资采购计划，按规定进行招标签约、采购组织供应。

5.1.1材料管理机构设置

项目部设臵机电物资部管理、供应本标段的材料需求。

由于本工程所需的物资数量大、规格型号复杂、涉及面广、管理跨度大，如何“快速、有序、高效、优质”地组织好阿尔塔什水利枢纽工程2#深孔排沙放空洞工程的物资供应管理工作，是工程建设的重要保证。

根据对项目的实地调查情况，为确保工程物资及时由生产厂家运送至施工现场，保障工程物资及时、有序的供应，由专业人员对材料进行管理，从物资的计划、发运安排、检查验收、装卸、仓储保管、供应、管理等各个环节进行精心组织，科学管理，建立完善的符合项目运作的规章制度，满足施工生产需要。

阿尔塔什水利枢纽工程建设是一个系统工程，涉及的物资数量大、规格型号复杂、质量标准要求高、技术含量高，同时物资占工程总投资的比例较大，且物资的质量直接关系到工程建设的质量。如何把好物资的质量关和做好物资的运输、验收、仓储等环节的工作，是关系到工程建设的关键。机电物资部负责物资的计划、发运安排、检查验收、装卸、仓储保管、供应、管理等各个环节的工作。

5.1.2材料情况及供应区域

施工中将材料设臵在符合各类物资存放标准的仓库和场地，确保库存水泥7天的用量，确保存放钢材等其他物资30天的需用量。

本工程施工所需的各种混凝土粗细骨料由C3料场的砂石加工系统供应。

用于本工程的主要建筑材料，包括水泥、粉煤灰、外加剂、钢筋、钢材、木材、橡胶止水带等均由项目部自行择优采购；钢筋、钢材由项目部

从新疆八一钢铁厂采购，火工材料遵从当地民爆公司自行采购；水泥是关系到主体工程质量的主要材料，项目部将对建材生产厂商、产品质量、供应能力及信誉认真调查、严格把关，择优选择。其他房建材料、木材、生产及生活物资等，项目部可从周边县市自行择优采购。

5.1.3主要材料运输方式

主要材料按自购方式方法组织材料进场和购买，水泥、钢材、型钢等大宗材料经公路运到标段工地料库，各工点根据使用量就近使用。

水泥择优选择当地水泥生产厂自行采购，经公路运到施工现场。混凝土粗细骨料由C3料场砂石加工系统装载机装车，运至拌和楼料仓；混凝土由设臵的集中混凝土拌和站供应，经13#路、13#-1路运到施工现场。

其他周转料具等小宗材料在周边县市就近采购，汽车运输至工地料库。

5.2 施工材料用量计划

在工程施工中，作为产品生产源头的材料采购成本的合理控制至关重要，采购成本的下降不仅体现在现金流出的减少，而且直接体现在产品成本的下降、利润的增加，以及我公司竞争力的增强。由于材料成本占生产成本的比例很高，因此控制好采购成本并使之不断下降，才能不断降低产品成本、增加利润。材料采购计划的编制是实施对采购成本控制的前提，对我公司合理利用和节约物资、降低成本、加速资金周转、全面完成生产经营任务起着重要作用。材料采购计划的编制主要内容包括供应物资、名称、品种、规格型号、技术条件、质量、需要量、储备量、供应量、供应渠道、供应期限及流动资金需要量等，它是企业组织物资订货、采购、调剂、储存、分配和使用的依据。

5.3物资供应保障措施

5.3.1物资质量保障措施

项目部成立物资质量管理体系领导小组，领导小组由项目经理、各部门负责人和机电物资部负责人组成，共同实施本标段物资质量管理工作，各机电物资部工作人员负责具体实施。

按照ISO9001质量管理体系的要求，针对阿尔塔什水利枢纽的实际情

况，建立健全各项物资质量管理的规章制度，在实际工作中严格执行，并予以监督实施。

根据物资质量管理的规章制度，制订机电物资部的工作程序和工作标准。机电物资部、各部门协调配合工作，确保规章制度的落实，将各项工作分解到具体的人头上，做到工作的有章可循。

机电物资部配备专职物资质量检测工程师，采取有效物资质量监控保证手段和措施，贯彻落实物资质量管理规章制度，在供应商发运物资到达现场后，及时配合监理单位共同进行检查验收。

对到达物资出现数量、品种差异、质量上的问题，立即联系供应商及时协调处理。对每次到达物资的规格型号、数量、批号进行认真核对，确保与供应商提供的质量证明文件一致。

机电物资部工作人员认真学习相关物资技术规范和检查验收标准，提高质量管理意识、能力、物资质量监控及物资质量管理工作效率和水平。

制订质量缺陷处理预案，当发现物资出现质量缺陷后，应及时将有关信息反馈到供应商、建设单位和监理单位，分析产生质量缺陷的原因及责任，明确处理缺陷相关工作责任单位、责任部门与责任人。

5.3.2物资供应保障措施

机电物资部由专业的物资人员进行管理运作，设臵符合物资供应工作的职能部门、材料存储仓库和场地、办公设备和装卸设备等。

做好物资需用量计划及需用量预测、提高计划的准确性及预见性，根据实施性施工组织设计，结合项目建设年度投资计划及施工实际进度和施工安排，做好物资需用量计划安排工作。

根据需用量计划及时衔接物资供应商，平衡供需关系，了解落实供应商原材料、设备运转、电力供应、产量、成品库存、市场需求及销售状况、装运、出库等生产信息，及早发现反馈供需矛盾，及早协调处理供需矛盾。

根据物资市场供需情况与项目建设物资消耗规律，建立科学合理的库存储备，有效化解施工高峰期和特殊条件下物资的供需矛盾，保证物资供应工作的延续性。

在工程施工过程中，对供应商在生产环节出现的问题（检修生产设备，停产检修）或运输环节出现的问题（运输道路中断、黄金周运力紧张），充分考虑以上特殊条件对物资供应工作的影响，做到精心组织，科学安排，对物资的需求做到提前组织，统筹安排，集思广益，确保阿尔塔什水利枢纽建设物资供应工作的正常开展。认真做好物资的提前储备工作，以便在工程急用时保证物资供应工作的正常进行。

确保工程建设特殊条件下物资供应工作的正常开展，机电物资部对物资供应方案进行优化，根据物资的实际需求情况，同时考虑到可能出现的影响施工的客观因素，制订应急供应方案，以确保供应有备无患。

根据施工进展情况、物资需求情况和物资库存情况，建立物资库存预警机制，当库存物资数量达到极限不能满足施工建设时，机电物资部应及时通知供应商和各施工工点，做好物资的发运和保持现场合理的库存。

5.4 施工材料管理措施

5.4.1材料管理原则

（1）严格执行项目部及合同的有关材料管理的规定。

（2）严格施工材料的管理，特别是对施工爆破炸药、起爆材料的零用和消耗后的退库工作，对施工爆破炸药和起爆器材的管理除了按照施工管理要求以外，还结合监理人和地方公安部门的要求，制定严格的管理措施，确保施工爆破炸药和器材的使用安全。

（3）由发包人提供的材料，根据项目施工详图和工程进度计划，编制年、月材料申请计划，附分项核算表和明细表，按规定的格式报监理人审核。项目部将根据实际施工进度计划，向监理人提交下一年度、季度和下一月的材料供应申请计划。经监理人审批确认后作为材料分期供应依据。若施工过程中发生变更或需要修订合同进度时，则应相应调整材料的需求计划报送监理人审批。

自行采购的物资根据项目部的规定进行计划采购。制定采购计划和采购清单，在合格供应商中比质比价，择优选择合适供应商签订合同，合同必须明确质量要求和验收方式，然后才能采购。

（4）严格进行进货验收和抽检，满足质量要求后方可收货。

（5）制订切实可行的仓库管理办法，加强材料保管，防止变质、失效。

（6）领用新材料时，必须先进行生产性试验，达到设计要求后报监理、设计、发包人同意后方可正式使用。

（7）加强采购中的廉政建设，杜绝不合格的原材料在工程中使用。

5.4.2材料采购质量控制措施

（1）采购人员应协同试验工程师，根据工程所需材料进行市场调查，并填写“市场调查表”，向项目领导汇报货源、材质等情况。

（2）试验工程师对市场调查所取的样品要认真地检测，写出检测报告，达到技术规范要求的出具认可手续，材料方可进场。

（3）试验工程师在材料进场过程中，要随机抽样检测，发现质量下降，马上通知验收人员，并向主管领导汇报，使问题得到解决为止。

（4）验收人员要严格对照样品验收，如发现来料与样品不符，应做扣减处理或速请试验工程师检测并报给有关负责人和采购员，有关人员应尽快作出裁决。

（5）验收监督员应指挥运输车辆有秩序地卸车，卸一车签字一次，否则，按失职论处。

5.4.3材料数量控制措施

（1）材料的计量器具要每日检查，若不准确，马上校正，达到准确后，方能继续使用。

（2）材料收购以验收单为凭。收料必须3人一组，3人都在岗时收料签字才有效。

（3）材料收料时，过磅（量尺）员操作读数，监磅（监尺）员监控制单，质检员按质扣量，签字后生效。如发生代签字的行为，执笔者与被代笔人均进行经济处罚。

5.4.4单据管理措施

（1）材料验收单据由材料员统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。如未及时报告，

篇二:材料采购及运输方案
大宗材料采购方案

建筑材料采购方案

壹、 材料实行分类管理

一、 按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅助材料（C

类）三类。

⑴ A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌

块、焊接材料、砼外加剂等。

⑵ B类材料, 属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电

线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。

⑶ C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易

耗品等。

二、 按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。

⑴ 大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。

⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。

贰、 供方选择评价

一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。

二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。

三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。

四、 评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。

五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。

叄、采购权限

一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。【材料采购及运输方案】

二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。

三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。

四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。

五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。

六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。

七、 A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。

肆、 运输管理

材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。

一、 现场验收

二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。

三、 材料验收依据：

⑴ 材料计划、订货合同及合同约定条件；

⑵ 经双方确认封存的样品或样本；

⑶ 材质证明和抽样复验合格证明；

四、材料验收的方式方法：

⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品；

⑵ 验收人员必须按验收标准进行验收；

⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷ 使用人员必须按标准进行领料验收；

⑸ 材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作； ⑹ 实物验收

①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；

②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。

③目测检查材料外观，外包装完好无损。

④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。

⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。

⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。

五、 入帐报销规定

1 物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。

2 项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票

核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。

3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。

4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。

5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。

6 物供部应建立计划供料台帐,对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。如超计划不予审批入帐报销，除非项目部增补计划上报批准。

7 填制材料单据应使用标准计量单位、字迹工整、数据准确、无涂改。

8 为了不影响月结成本，自供方送料之日（送料单日期）起三十日内应到材料部门办理入库（保管员填制收料凭证）手续，自保管员入库之日（收料凭证日期）起三十日内应到财务办理完入帐报销手续，超过规定期限视为无效手续予以拒付，责任自负。

9、 物供部供料的资金结算

（1 ）由物供部供应的材料凭项目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清材料款，但供货商的货款由项目部直接支付。

（2）项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购，但应信守承诺。对招标采购材料或合同订购材料应严格履约支付，不得无故拖欠。

（3）物供部按工地价加收一定采保费向项目部结算。其采保费标准为：钢材10元/吨，木材10元/立方，水泥2元/吨，其他材料按工地价加收1.2%。

（4）甲供材料经项目部签收后统一由物供部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取0.28%的采保费。

伍、 材料合同管理

一、 材料合同主要有购销合同、加工订货合同、运输合同以及租赁合同等，归口管理部门为公司物资供应部。

二、 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和公司合同管理办法。

三、 对A、B类材料，除及时结清者外，均应签订书面合同。

四、合同签约前，项目部（需方）经办人持合同文本和供方资质材料送物供部审核，物供部在三个工作日内审核完毕。如认为合同文本需要修改，提出修改意见，返还项目部修改。【材料采购及运输方案】

五、如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容主要包括供方资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。

六、供方资质材料应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜章）。

七、合同文本应使用工商管理部门的标准格式文本，合同条款应包括供货产品名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式与时间、验收方法、价格、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等内容。

八、经修改后的合同，按审批程序由项目部（需方）填写《合同评审表》经项目经理签字，物供部及监审部审核签字，公司总经理签批、办公室盖章。

九、合同一经订立，即具有法律约束力，项目部（需方）应严格履行。合同原件公司应留三份，物供部、项目部及财务部各留一份，统一编号归档保管。

陆、 材料现场管理

一、材料现场管理任务

材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。

二、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。

三、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。

四、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。

五、材料验收是材料现场管理中的重要环节，项目部应严把材料验收关，

保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。

六、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。

七、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护，达到安全文明施工标化工地的要求。

1、材料仓储管理

2、实行ABC分类管理。A类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。B类和C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。

3、公司仓储管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。

4、材料验收制度

⑴材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。

⑵项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。

⑶采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对A类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。

⑷材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。

⑸三大材料及地方材料的验收，必须按单车签单验收，记清车牌号、车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及《材料进场计量检测原始记录》。

⑹装饰装修材料的验收除按本制度执行外，还需按公司《装饰装修材料管理办法》执行。 ⑺顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。

⑻项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司《产品的监视和测量程序》。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。

⑼经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。

⑽材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退货。

⑾经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。

八、几种主要材料的管理

（一）钢材

⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。

⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。

（二）水泥

⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。 ⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块；检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期；遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。

篇三:材料采购及运输方案
2014工程材料采购方案

第1篇：工程材料采购方案

为保障学校建设规范有序地进行，确保建筑材料质量，合理降低工程造价，特制定《黄山学院基建（维修）工程建筑材料采购暂行办法》。

第一条 暂定价材料。暂定价材料是指招标文件中未指定品牌、技术参数的材料，而是以暂定材料价格的材料，按以下办法采购。

1、基建（维修）工程施工单位在需使用各种建筑材料时，须提前15日到总务处领取《材料采购申请单》，根据表格内容，认真填写所需材料的名称、品牌、数量、规格型号、供货时间、质量要求、生产厂家等内容。

2、表格填写完整后，施工单位盖章，工地负责人签字，并由总务处、财务处、监理部门签署审核意见后，报送总务处。

3、总务处根据施工单位报送的《材料采购申请单》，由项目材料采购小组组织市场考察。项目材料采购小组名单由招标领导组确定，一般由总务处、财务处、监察审计处、使用单位的人员组成。

4、考察的主要内容是针对申请使用的建筑材料，了解整个市场的价格行情，包括各经销商所经营的品牌、价格、生产厂家、技术参数等。对优质品牌进行比较，选择质量优良而价格较低的产品。

5、确定品牌、价格、供货部门后，由总务处填报《黄山学院基建（维修）材料采购审批表》，按规定的程序审批后，发放《材料采购通知书》到施工、监理单位以及甲方代表，由施工单位根据《材料采购通知书》的约定与供应商签订采购协议。校方不承诺采购协议的担保。

甲方直接供应的材料由材料采购小组确定品牌、价格后，由总务处直接签订供货协议并组织验收。

6、建筑材料到达工地现场，由总务处组织监察审计处，工地监理等有关部门进行验收，并填写验收意见。

7、总务处认真做好各项材料采购的档案收集和整理工作，并确保材料的真实性和完整性。

第二条 指定品牌的材料。是指招标文件中明确确定了品牌、生产厂商、技术参数的材料，由施工单位严格按招标文件提供样品和全套技术资料，经甲方代表和监理审核认定后由乙方组织采购，材料到场后由甲方代表提出申请，经总务处、财务处、监察审计处组织验收后，办理材料认证签证单,方可使用。材料认证单作为工程验收的证据，但不作为决算或变更工程量的依据。

第2篇：工程材料采购方案

一 目的

为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。

二 适用范围

本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。

1、管理职责

1）公司采购部负责：

A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作；

B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》；

C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施；

2） 公司项目部负责：

A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单；

B.组织对甲方的选样与封样；

C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验；

D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；

E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。

3） 公司财务部负责：

A.按合同约定及到货情况支付材料款；

B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况；

2、采购程序

1）采购准备阶段

由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料：

A供应商营业执照；

B资质证明；

C税务登记证；

D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）；

E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）；

F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片；

对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。

2）投标阶段：

A.市场开发部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸；

B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），制作样品展示牌并于开标三日前准备完毕；

C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》；

3）中标阶段

A.工程中标后，项目部根据设计图纸与现场实测实量，于进场后一周内拟订《材料计划》，材料计划内容必须包括：材料名称、材料数量、材料规格、材质要求、进场时间；

B.材料计划经副总审批；

C.采购部根据《材料计划》要求检阅《材料信息库》，联系材料供应商，索取报价资料与样品。

D.采购人员整理报价资料，调查供应商的整体实力及产品的质量、性能、规格等，进行价格分析，从中选出议价对象，对主材及大宗材料，至少应选出三家源头供应商。

E.采购人员将比价后的材料供应商资料与样品，整理后递交权责主管，确定议价对象与议价底线。

F.采购部根据材料计划与询、比、议价结果拟订《采购计划》。 G.《采购计划》后附《洽商记录》，详填询价或议价结果及拟订的“订购厂商”、“交货期限”与“付款方式”报主管副总经理签批；

H.经公司主管副总经理审批后的采购计划两份转交项目部，一份转交财务部，一份采购部留存。

I.采购部依批准后的采购计划为指导，与选定的供应商谈判供货具体事宜；

J.主管副总经理组织召开材料样品评鉴会，筛除不能满足工程需要的供应商，对首次为我方供货的供应商组织实地考察；

K.经评鉴合格的样品由项目部组织对甲方的送样与封样，对甲方封样的材料样品，原则上只认质量、标准、型号、数量、技术参数等内容，材料品牌不属确认范围；

L.确认后的材料样品按确认内容由项目部向采购部提交经项目经理与副总会签的详细《供货清单》，《供货清单》详细标明材质要求、规格型号、供货数量、供货时间等，并作为材料订货合同的组成部分；

M.采购部对可满足《供货清单》要求的材料供应商进行签约谈判，对符合材料招标规定要求的材料供应商发出招标通告，并按公司规定的招标程序组织材料招标工作；

N.采购部依谈判或招标结果，确定签约对象并拟定《订货合同》，《订货合同》经项目部、财务部、主管副总经理评审确认后由采购部负责签订；

O.对不须单笔签约的材料，采购部罗列《材料清单》，要求可满足供货要求的供应商集中报价并随附材料三证及供应商资料

P.采购部在满足工程需要的前提下选取服务优质、价格适中的2-3家供应商签订集中供货合同，注明供货周期、质量要求、付款方式、供货方式等；

Q.采购部在材料签约后，向项目部提供供应商详细联系方式及合同副本，由项目部按合同规定办理材料预付款手续，经采购部按合同复核后转公司主管副总经理签批后至财务部办理付款手续；

R.项目部须严格按批准后的采购计划与合同控制材料进货，并根据工程进度与合同约定组织材料入场，材料入场后查验材料三证并按材料三证及到货单检验材料数量、质量、做到单、货、样相符。检验合格的材料由项目部质检员与库管员在入库单上签字，办理入库手续；检验不合格的材料，由项目部通知公司质量部复验，复验不合格材料，按《不合格品控制程序》办理，交由项目部组织采购部、工程部（分包合同）共同处理对不合格品的退换事宜。对造成我公司经济损失的，依合同约定由项目部、采购部联合办理索赔事宜；

S.入库单一式四份，一份留存项目部，一份交供应商，其余两份由项目部对照项目用款计划，填写报销凭证，随附材料发票转采购部。采购部审核发票与入库单无误后，核销《采购计划》?订货合同台帐，并经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理付款手续；

T.材料到货后不论材料检验合格与否，项目部库管员按供应商据实填写《材料到货质量情况汇总表》并于该供应商供货完毕后转交采购部，以提供评估供应商的数据资料；

U.项目部因设计变更、甲方变更原因而引发的材料变更，应于变更发生的两日内拟订《材料变更计划》并注明变更材料及原总材料计划的核减项，附甲方签字的签证单，经副总审批后转采购部拟订《采购变更计划》；

V.项目部因材料计划不足引发的材料补充，应拟订材料补充计划，经副总审批后转采购部拟订《采购补充计划》；

W.采购变更与补充计划经主管副总经理签批后，由采购部签订合同或追加合同，项目部组织材料进场。

X.在合同签定后如发生变更引发所需材料数量少于合同订购数量，项目部应于变更发生后两日内及时通知采购部与财务部，以便公司及时调整付款比例。

Y.项目部在工程竣工后，清理库房材料，组织材料退场，对保存完好的、未使用的材料退回供应商，并填写《退场材料确认单》及《出库单》，由供应商盖章签字认可，项目部据以办理材料尾款支付手续；采购部审核无误后，核销《采购计划》?订货合同台帐，经公司主管副总经理签批后至财务部按合同规定办理支付手续；《退场材料确认单》一式四份，一份转交财务部，一份转交采购部，一份项目部留存；

Z.对不能退回供应商的材料，由项目部填写《退场材料清单》与《出库单》，退回公司材料库，并与采购部办理交接手续后，由采购部办理放库手续；采购部于工程结束后，汇总材料采购与供货资料，按供货质量、服务质量、付款要求等评估标准评估供应商，对不符合要求的供应商从《合格供应商名录》中剔除，并按工程项目将供应商资料分类归档；

3、采购纪律：

1）采购人员应严格执行计划采购，严禁计划范围外采购，否则一经发现，公司将对有关责任人给予以严惩；

2）公司项目部应努力确保材料计划的精确性，严格控制现场材料浪费，对超出材料计划的补充材料与变更材料及时办理相关手续，因未能及时办理补充材料计划与变更材料计划引起的工期延误等相关损失由项目部承担责任后果；

3）为确保材料计划的准确性，项目部对补充材料计划应控制在公司规定的额度内（不超出材料计划的4％），对超出额度范围的补充材料计划，公司将对项目部予以经济处罚；

4）项目部质检员、库管员应严把进料验收关，对不合格或数量、规格与采购计划、订货合同、样品不符的材料，由项目部负责通知质量部、采购部共同处理退换事宜，严禁不合格材料的入库；

5）采购人员不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价材料，做到质优价廉。时同要实行跟踪办事、负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。

4、附

1)采购计划

2)供货清单

3)材料到货质量情况汇总表

4)合格供应商名录

5)材料变更计划

6)采购变更计划

7)材料补充计划

8)退场材料确认单

9)退场材料清单

5 本办法经总经理批准后执行，修订亦同。

第3篇：工程材料采购方案

1．公路工程建设材料采购管理存在的问题

1.1采购管理制度不完善

现今大部分的公路工程建设材料采购主要有项目部完成，而企业层基本上不参与采购管理的内容。对于采购过程的监督和控制项目部门是比较缺乏的，这样会产生腐败问题；采购组织机构不完善，采购工作基本由项目部物资部门独立完成，缺少相关部门的信息支持；采购人员缺乏相关的采购管理专业知识；没有进行财务成本核算。

1.2采购信息化管理水平较低

目前，在材料采购中，很多的工作还是用手工来完成的，从而使得工作效率比较低下，成本费用高等现状的出现。

1.3缺乏详细的材料采购计划

项目部物资部没有和其他部门联系起来，导致信息比较闭塞；缺乏详细具体的材料采购计划，材料采购只是被动的进行，没有和实际工作相联系起来，从而导致正常施工进度受到了影响。

1.4缺乏现代的采购策略和采购方法的运用

由于采购手段比较单一，没有做充足的市场信息调查，导致材料采购时的信息不对称，从而增加了采购成本。

1.5缺乏供应商关系管理

和供应商没有建立起长期合作的关系，采购基本上都是一次性行为；供应商提供的材料不能够科学地给予管理，进场材料质量不稳定，从而使得试验和抽样的频率和费用明显增加。

2．公路工程建设主要材料采购成本控制要点

材料采购成本控制是主要材料采购管理的重点。组织外部不确定性因素和人为主观因素对材料采购成本的影响较大，并且材料采购成本是公路工程建设中的薄弱环节。

2.1材料采购价格控制

企业应通过市场调研或者通过咨询机构，了解材料的市场价格，在保证质量的前提下，货比三家，选择较低的材料采购价格；或通过公开招标、邀请招标等方式，获得较低的材料采购价格。同时应关注国际国内市场主要材料价格波动趋势，及时有效采取措施，降低价格波动风险。

2.2材料采购订货、收货成本控制

公路工程建设项目主要材料采购合同一般都会约定材料按需供应和最小供货量，即只要项目部需要材料且需求量超过最小供货量就通知供应商，供应商在约定的供货周期内将所需的材料供应到指定的施工现场。供货次数多将增加供应商的运输成本，施工项目部增加收货、验货成本；供货批量大，将增加施工项目部的仓储、保管费用，因此要合理地确定进货的批次和批量，节约材料采购总成本。

2.3材料采购运费、仓储、保管费控制

公路工程建设项目主要材料用料大、体积大、质量大，导致运输成本高，仓储和保管费比较大。在材料采购时要合理地组织运输，选用最经济的运输方法，以降低运输成本。并且没有现成的可用的仓库，需要建立临时仓库。只有降低材料的库存量才能够使得材料仓储和保管费用降低。

3．主要材料价格波动剧烈时采取的采购措施

3.1当材料价格飞涨时采取的采购措施

当材料价格飞涨时，作为项目的管理单位，业主应正视现状，及时采取措施，在不违背双方合同条款的前提下，积极筹措材料采购储备金，牵头成立由监理、承包人、设计单位组成的材料采购领导小组，研究确定符合工程实际的材料采购办法。在公开招标、邀请招标、询价采购和联合采购等方式中，选择询价采购和联合采购方式。不仅可以用较短的时间采购到质量、价格较为满意的材料，按照施工组织计划，合理调配各标段材料用量和储量，保证工程施工需要，而且采购费用由业主垫付，解决了施工单位资金短缺问题，同时与材料供应商建立了长期合作的信用基础。由业主、监理、承包人和设计单位共同组成的采购领导小组，能在最短时间内，按照施工合同约定条款及时划清各方应承担的风险责任。

3.2当材料价格暴跌时采取的采购措施

采购小组应分析研究市场价格发展趋势，当材料价格不断下降时，项目部采购人员应通过网络查询或向长期合作的供应商询价，收集所采购材料的实时价格，缩短采购计划周期，增加采购次数，并准确计算每次采购量，在保证工程连续施工的前提下尽可能的少进货，争取材料价格继续下跌时的采购成本节约。

4．公路工程建设材料采购管理措施

4.1建立健全材料采购管理组织机构和制度体系

建立由项目部领导层领导，各部门共同参与的采购管理组织机构，加强沟通协调；聘用具有采购专业知识的人员负责采购业务，加强采购人员的职业道德教育，强化纪检监督工作，杜绝采购人员吃回扣而不惜牺牲企业利益的行为。目前运用较多是公开招标方式和邀请招标方式，辅助询价采购方式。项目部应根据实际项目材料需求量及项目所在区域材料供应情况、价格情况灵活选择适合的采购方式。

4.2建立采购管理信息系统

采购管理信息系统一直是各行业实施ERP时关注的重点，ERP管理模式下的采购管理信息系统为改善流程、提高生产率、降低成本提供了极大的机会。

4.3加强采购计划的有效性

根据工程的实际进度编制较详细的物料需求计划，对计划进行深入的分析，合理确定采购批次和采购数量。这样不仅能使工期和作业的连续性得到保证，而且能够有效地降低存储成本。

4.4加强供应商管理，建立长期合作伙伴关系

通过加强供应商关系管理，选择信誉良好的供应商，和供应商建立长期合作的关系，这样的供应商的材料报价肯定会比普通关系的供应商报价要低，因此，合理选择供应商可以直接降低采购成本。

5．结语

在公路工程建设中，材料成本占施工总成本的60%~70%，由此可见，对于公路工程建设材料采购管理是非常重要的，因此，在实际中，要采用相应的措施克服那些材料采购管理中的不足，总之，保证公路工程建设顺利进行。

第4篇：工程材料采购方案

第一章 总 则

第一条 为规范潼关至西安高速公路改扩建项目（以下简称“潼西改扩建项目”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件及《潼关至西安高速公路改扩建项目创优实施大纲》、《潼关至西安高速公路改扩建项目工程质量控制实施意见》有关规定，特制定本办法。

第二条 为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，潼西改扩建项目材料实行准入制。

第三条 本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、水泥、沥青等。

第四条 工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。

第二章 工程材料的源头管理

第五条 材料的推荐

各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及陕西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。

第六条 推荐材料的考察

施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织管理处、项目组、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。

第七条 工程材料范围确定

根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。

第八条 实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。

第九条 材料的变更

施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：

(一)材料生产厂家无法满足供货要求；

(二)材料生产厂家所提供的材料质量不稳定或无法满足施工需要。

材料变更由施工单位提出，驻地办审核，按以上相关程序重新进行考察确定。

第三章 工程材料的进场管理

第十条 材料进场前，需要把进场关，具体程序如下：

1、每一批材料计划进场时，施工单位工地试验室应做好检验准备，并报告驻地办，在24小时内监理工程师应在接到报告后及时到达现场。

2、施工单位必须在监理工程师旁站下对原材料按规定频率和方法取样检验，监理工程师也应同时进行取样抽检。施工单位检验合格后按照规定向监理工程师上报该批材料的进场申请资料（附该批材料的材质单和试验检测资料），监理工程师要对申请资料认真审查核对，并根据监理抽检试验结果决定该批材料能否进场使用。

3、当施工单位、驻地办、中心试验室检验结果不一致时，应以中心试验室的试验结果为准。若存在严重分歧，由总监办委托具有CMA认证的甲级试验室进行检验，邀请质检部门进行仲裁。

4、锚具、桥梁支座等需要做破坏性试验、外委试验（必须在监理工程师陪同下进行）或其它需要花费较长时间进行的试验，可以采取监理抽检与施工单位自检同步进行的方法。

第十一条 各种原材料的检验要求

1、水泥

(1)每批水泥进场时生产厂家应提供《水泥出厂通知单》和《水泥质量检验报告》，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。

(2)水泥可采用散装或袋装，袋装水泥净重含量为50kg;且不得低于标质重量的99%，随机取样20袋总质量应不低于1000kg;标志必须符合标准要求，水泥包装袋上应清楚表明：执行标准、水泥品种、代号、强度等级、生产厂家、生产许可证标志（QS）及编号、出厂编号、包装日期、净含量。散装水泥进场时应有厂家铅封标志，并应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。

2、钢筋和钢绞线

(1)对进入施工现场的钢筋和钢绞线，必须严格核实质量证明书与实物是否一致。主要查看钢材表面标志（牌号、厂名、规格）和标牌（厂名、商标、炉批号、牌号、规格）。

(2)直径大于1Omm的带肋钢筋表面必须轧印，有清晰可见的标志，内容包括牌号（等级号）、厂名、尺寸。

3、沥青

(1)每批沥青进场时生产厂家应提供质量检验报告或质量证明书，提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。

(2)每罐沥青运输车到场时必须有厂家铅封标志，并应出具与质量检验报告或质量证明书内容相同的卡片。

4、石灰

进入施工现场的石灰必须提交质量证明书，证明书上应注明厂名、产品名称、等级、试验结果、批量编号、出厂日期。

5、碎石、中粗砂

运输车辆到场后，施工单位和驻地办应对材料的外观质量进行检查，对于含泥量、粒径级配、风化石和针片状含量明显不符合要求的材料应禁止进场卸车。

6、混凝土外加剂、锚具、桥梁支座、伸缩缝

(1)对进入施工现场的以上材料，必须严格核实质量证明书与实物是否一致。

(2)产品标志必须符合要求，包装或产品上必须印有商标。

(3)出厂的袋装外加剂批号、生产厂家；日期必须打印清楚，发现不符合要求时，按退货处理。

(4)每组锚具、每个支座、每道伸缩缝必须贴有生产厂家的标志，标志内容齐全清晰。

7、粉煤灰

(1)每批材料进场时厂家应提供产品《质量检验报告》，粉煤灰出厂检验合格证应标明：厂名和批号；合格证编号和日期；粉煤灰的级别和数量；质量检验结果；检验机构与人员。

(2)粉煤灰不得含有凝固团块和其它杂质。

(3)干湿粉煤灰都可以使用。但湿粉煤灰的含水量不宜超过30%。

以上所有材料内容符合要求后，施工单位和驻地办、中心试验室应按照规定的检验频率和检验项目对进场的材料进行试验检测。

第十二条 每种品牌或厂家的工程材料第一批进场前，中心试验室必须参与抽查验收。原材料进场后，中心试验室应定期进行检查，对质量有怀疑的材料应随机进行抽查。

篇四:材料采购及运输方案
2016材料采购合作协议

材料采购合作协议

需 方： （以下简称甲方）

负 责 人：

地 址：

经 办 人：

供 方： （以下简称乙方）

负 责 人：

地 址：

经 办 人：

甲乙双方经友好协商，本着长期合作、互惠互利、诚实自愿、规范供货的原则,就甲方向乙方采购食品原材料事宜签定本协议。

第一条 乙方必须向甲方提供相关有效证件的复印件（负责人身份证、卫生许可证、 营业执照、税务登记证等），并及时提供食品检测的合格证。

第二条 甲方向乙方订购食品原材料，订购的具体内容以甲方向乙方提供的书面《食品原材料采购订单》为准 （以下简称《采购订单》）。

《采购订单》上的食品原材料包括但不限于大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜等。

第三条 甲方向乙方订购食品原材料，订购的具体数量以甲方向乙方提供的书面《采购订单》为准。

第四条 甲方在下达订单之前需提前告知乙方，预留乙方准备时间。因甲方

生产紧急需要，甲方可采取口头方式下达订单，但甲方需在紧急情况解除后 日内下达书面《采购订单》。

甲方向乙方提供的《采购订单》所述交货日期为食品原料送达甲方指定地点之日期，乙方需在交货日期 当日或提前一日 将食品原材料送至甲方指定地点。

第五条 乙方向甲方提供的食品原材料应符合下列要求：

1、必须是正规厂家通过质量认证的产品，乙方必须如实提供产品检验合格证、化验单或商品的批号明细，严禁“三无”产品或腐-败变质、生虫、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生要求的食品。

2、必须有显著标识（如：品名、数量等），包装正确，坚固，便于搬运，适合货物本身特点，有必要的保护措施，使货物在到达甲方后能够得到有效的使用。

第六条 甲方需在收到乙方食品原材料 之日 进行验收，甲方在乙方《确认单》上签字或盖章即视为验收合格。但因食品原材料之特殊包装原因导致当日不能够进行验收的除外。

第七条 乙方作为甲方的长期合作供应商，承诺向甲方提供产品之单价为最优惠，服务品质满足甲方要求。乙方可每月调整价格一次，报价时间为每月结束前 日报送下一月的价格；若乙方在一月结束前 日未向甲方报送下一月的价格，视为下一月价格未变动。

乙方确定的价格应为含17%增值税之单价，且为食品原材料到达甲方指定地点之单价。

第八条 乙方每次供货完毕需向甲方出示《收货单》，待甲方验货合格后签字或盖章确认。

若甲方无正当理由拒绝验货的，乙方将食品原材料送达甲方指定地点后视为食品原材料合格，但明显为不合格产品的除外。

第九条 甲方按月用以下方式之一支付价款，以甲方实际签收合格的食品原材料种类及数量据实核算。乙方必须提供详细的食品原材料销售清单与甲方的《收货单》核对，无误后，由乙方出据收款收据（或发票），甲方才予以付款。

1、现金支付

2、转账支付

账 号：

开户名：

开户行：

第十条 若乙方违反本协议之规定，未按期提供原材料，乙方应承担交期延误而产生的一切费用损失；同时，甲方有权随时单方取消此订单。

第十一条 若乙方违反本协议第五条第一款之规定，甲方有权自发现之日立即解除本协议；同时，乙方应支付甲方 元违约金，乙方还应一并赔偿甲方因此受到的全部直接和间接损失，包括但不限于产品质量侵权损失、停产停业损失。

若乙方违反本协议第五条第二款之规定，乙方应无条件承担包退、包换的责任；乙方逾期不退、不换，甲方可按照本条第一款之约定追究乙方违约责任。第十二条 若乙方违反本协议第七条之规定，向甲方提供价格高于市场价格，则甲方可解除本协议；同时，乙方应支付甲方 元违约金。

第十三条 甲方应按期支付乙方价款，若甲方违反本协议第九条之规定，甲方应支付甲方 元违约金；若甲方在 合理期限内 仍未履行付款义务，则乙方可解除本协议。

第十四条 本协议自双方签字或盖章之日起生效，有效期为一年。未尽事宜双方再进行协商。

第十五条 本协议一式两份，双方各执一份。

第十六条 其他 。

甲 方： 乙 方：

经办人： 经办人：

日 期： 日 期：

材料采购合作协议 [篇2]

材料采购合作协议书

甲方****建材销售有限公司（以下简称甲方）与乙方****装饰工程有限公司（以下简称乙方）就双方材料采购（供应）事宜，本着平等协商、互惠互利的原则，依照中华人民共和国相关法律，达成如下采购（供应）合作协议：

材料采购合作协议书

甲方（材料供应商）：

地址： 电话：

乙方（家装公司）： 地址： 电话：

甲方****建材销售有限公司（以下简称甲方）与乙方****装饰工程有限公司（以下简称乙方）就双方材料采购（供应）事宜，本着平等协商、互惠互利的原则，依照中华人民共和国相关法律，达成如下采购（供应）合作协议：

1、甲乙双方达成材料采购合作计划，双方约定以下列第 种方式进行合作：

一、乙方长期从甲方处采购材料。

处采购材料。

2、双方约定材料采购（供应）合作的产品为：

材料名称材料品牌材料规格材料产地材料等级

第二条：关于材料价格

1、双方约定采用下列第 种价格结算方式： 一、固定价格。即采用相对较固定的价格进行结算。

二、浮动价格。即按照乙方采购的材料数量，予以相应的价格浮动，乙方累计采购的 材料越大，甲方给予乙方的材料价格越低。累计采购按照年度进行。若双方采用浮动价格方式，详细价格单如下表：

材料名称材料品牌材料规格基本价格（单位/元）采购量达到优惠价格（单位/元）采购量达到优惠价格（单位/元）

2、双方采用浮动价格方式的，采用下列第 种方式进行价格结算（采用固定价格时本 条无效）：

一、季度结算，根据乙方本季度累计采购数量，予以价格优惠，甲方以差价方式返还乙方优惠部分的费用。

二、半年结算，根据乙方半年的累计采购数量，予以价格优惠，甲方以差价方式返还乙方优惠部分的费用。

三、年度结算，根据乙方本年度累计采购数量，予以价格优惠，甲方以差价方式返还乙方优惠部分的费用。

3、如遇原材料涨价或甲方采构成本增加，甲方要求提高材料采购价格的，甲方应当提前通知乙方，双方再另行协商新价格。甲方没有提前通知乙方的，当次采购仍然按照双方以前约定的价格执行。

第三条：关于付款方式

1、双方约定采用下列第 种付款时间方式：

一、即时支付，即甲方将乙方订购的材料送到乙方反映定位置后，乙方立即支付甲方 货款。

二、每周结算：即双主以周为单位进行货款结算，乙方应当在本周及时支付甲方上周供应的材料货款。

三、每月结算：即双主以月为单位进行货款结算，乙方应当在本月及时支付甲方上月供应的材料货款。

2、双方约定采用下列第 种付款金额方式：

一、全额付款

二、分期付款：首付 %货款，在材料使用经验证后支付 %货款，材料质保金 %于 日后付清。

3、双方约定按下列第 种结算方式：

一、现金

二、银行转帐

第四条：关于材料质量保证

1、甲方应当保证所供应给乙方的材料质量，甲方提供材料的同时，应当向乙方出示相关材料的组成部分原料的相关资料，并确保供应给乙方的材料为环保合格产品。

2、甲方应当按照乙方采购的材料明细单，提供给乙方同一品牌、等级、规格、数量的材料，甲方不得以其它品牌、等级、规格的产品冒充乙方所采购的材料。出现此类情况的，甲方应当及时更换，给乙方造成误工或其它经济损失的，甲方应承担相关责任。

3、甲方供应的材料，应当由双方组织代表进行验收，数量不够的，甲方应当采全额补足的办法，及时供应给乙方，给乙方造成相关损失的，甲方应给予相应的赔偿。

4、甲方不再经营乙方预订采购的材料，或该品牌材料或该规格材料的，甲方应当提前一个月通知乙方，让乙方有足够时间更换材料或调整材料的品牌与规格。甲方未提前通知乙方给乙方造成相关损失的，甲方应当予以乙方相应的补偿。

第五条：违约责任

1、因甲方提供的材料质量原因，给乙方造成经济损失或品牌信誉损失的，甲方应给予乙方一定的经济赔偿，赔偿金额按照给乙方造成的损失大小以现金方式结算。

2、因乙方未及时支付甲方货款而造成甲方相关损失的，乙方除应足额支付甲方货款外，变当给予甲方相关的经济补偿，赔偿金额按照乙方拖欠金额数量及时间，按当时银行利息予以甲方相关补偿。

第六条：其它补充

第七条：协议生效及持续合作

1、本协议一式二份，双方各执一份，协议附件作为协议的组成部分，具有法律效力。

2、自双方签订本合作协议之日起生效，合作时间为 年 月。

3、合作期满，双方可续签协议以继续合作，续签新协议时，本协议自动作废。

4、合作期满，双方不再签订协议的，双方之间如发生销售（采购）行为的，仍可采用本协议内容。双方另有协议的例外。

第八条：关于纠纷 1、若双方合作当中产生各种纠纷，应当由双方代表人协商解决。

2、若协商不成，可提请当地仲裁机构进行仲裁或向当地法院提起诉讼。

甲方（签公司章） 乙方（签公司章）

代表人（签字） 代表人（签字）

日期： 年 月 日

材料采购合作协议 [篇3]

甲方：大连左岸装饰工程有限公司

乙方：

甲乙双方本着平等互利，诚实守信的原则，根据国家合同法、经营法及建筑、装饰材料购销管理的有关规定，甲乙双方经协商，达成一致意见，签订以下合作协议，共同遵守 。

一、订购材料内容：

二、合同性质：合作方式，适用于任何合作期间的任何订单。

三、供货质量：

1、乙方必须按照甲方确定的品牌、颜色、产品式样、材质、质量要求、数量、成品包装、交货场地、现场安装验收标准等供货，乙方自接到甲方书面订购通知后，组织人员现场量尺或按照甲方提供的数据，进行生产加工，在约定的时间内，交付甲方。

2、到场材料必须经甲方验收合格方可进场安装，不合格或超期到场的甲方有权退货，造成工期延误及经济责任，由乙方负责。

3、乙方对供货质量有保修期，保修期为 在保修期内出现质量问题，乙方无条件维修、更换或退货。造成一切损失由乙方负责，保修期满后甲方享有终身成本维修服务，产品出现质量问题，甲方有权解除合同，选择其它供货商。

4、其他质量要求 。

四、交货时间、地点

1、乙方根据甲方要求把货物发到指定位置，货物到场后及时通知甲方验收，供货在未交付甲方前，承担货物的丢失、保管、成品破坏、装卸费等一切风险。甲方根据订货单对材料的数量、外观颜色、规格等进行验收，不合格的甲方有权拒收，并承担由此产生的一切经济费用和损失。

2、材料需要安装调试的，乙方须派技术人员到场或编制施工组织设计方案，按照约定的期限内完成安装调试，不得延期。并对甲方人员进行技术指导，达到该产品的预定的性能。要现场进行检查调试，并承担安装调试所产生的费用。安装调试完成后，甲方在10日内检查验收。乙方在调试期间要做好部品保护，如对成品损坏，要承担甲方一切经济损失及责任。

3、交货时间：

4、交货地点：

五、付款方式

本合同付款方式有（ ）种方式：

1、按照订货批次首付定金 元，材料到场安装完毕，验收合格，拨付总材料款95%，质保金5%，质保期后两个月内给付。

2、每个月按照实际订货数量总价款拨付一次材料款，总价 % ，

工程竣工验收支付 %，预留5%质保金，财务对账结算。任何一方不得伪造票据，没有签字确认的收据，甲方有权拒付货款。税率由乙方负责。

六、双方违约责任及义务

甲方责任及义务

1、甲方向乙方提供订购单，标明产品名称、规格、品种颜色、式样、材质、交货质量、地址等，签字确认，以书面或传真等形式递交乙方。甲方如需变更材料的规格、数量、颜色、材质、交货地点等，需提前通知乙方，与乙方签订书面附加协议。

2、甲方要求退货的，必须经乙方同意，并赔偿乙方由此产生的相应费用。乙方不同意退货的，甲方必须按照合同接收，支付费用。由于乙方质量、规格、颜色等不符合甲方要求的除外。

3、甲方根据合同约定按期支付乙方供货款，由于甲方原因不能按期支付货款，甲方提前告知乙方，乙方有权不预发货，（国家法定节假日、系统升级及不可抗因素导致的不能按期付款除外），并承担违约责任，以每天货款总价10%违约金。

乙方责任及义务

1、乙方必须按照甲方要求的规格、颜色、品种式样、数量、质量、包装等进行生产加工，按期保质到货，交付甲方。对于不能按期供货的，要提前通知甲方，并承担因延期导致甲方所发生的一切经济损失，承担违约责任，以总价款10%/天计算违约金，甲方有权对甲方进行额外罚款，以货款总价20%的罚款

2、乙方到场材料与甲方订购不符的，乙方无条件对产品进行更换或退货，产品在生产、运输、搬运等环节造成损坏的，由乙方负责维修或更换，超出供货周期，承担违约责任，总价款10%每天的违约款。

3、乙方未按甲方约定的产品数量发货，甲方如需要，乙方必须尽快到场。不需要的，甲方有权对未到场产品进行退货，所产生的经济损失由乙方承担。对于未到场产品乙方不能交付的，应向甲方支付未交付产品总价款20%违约金，甲方自行采购。

4、乙方不能按照甲方约定交货地点到货，乙方必须提前通知甲方，甲方取货额外发生的费用由乙方负责，甲方提供车费、力工装卸费等收据，此款在货款中扣除。

七、免责条款

由于自然条件及不可抗因素导致合同不能按期履行的，任何一方要及时通知对方，并对原因进行确认，甲乙双方可进行协商解决，不承担违约责任。

八、合同争议解决方式

甲乙双方在合同履行期间发生纠纷或争议，首先可通过协商解决，在协商无果后，可向甲方当地工商、仲裁部门或法院起诉解决。

九、本合同一式两份，甲乙双方各一份，此合同自签字盖章之日起生效。订购单、发货单等作为合同附件具有同等法律效力

甲方

代理人签字盖章 乙方

代理人签字盖章

篇五:材料采购及运输方案
2015公司采购管理制度

第1篇：集团企业采购管理制度

一、总则

（一）、为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。属集团采购的项目，应报总裁批准。

（三）、职责分离

采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。

对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划——→生产计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。

4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

（三）、中药材采购：

1、中药材一般应实行招标采购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。

2、在招标确定了供应商以后，应通过市场调研，上网公布需求信息等途径广泛收集药材价格信息，与供应商协商，不断调整价格。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。

在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。

采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。

对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

第2篇：集团公司采购管理制度

资源简介（以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。）1、采购总则

1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2、采购原则

2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成

2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度：

2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。

2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。

2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3、采购程序

3、1供应商的选择

3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。

3、2采购程序

所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。

3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

3、2、2固定资产及大型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。

3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。

3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。

3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。

3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。

第3篇：公司比价采购管理制度

为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

一、比价采购管理的实施原则：

公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

（1）决策民主化；

（2）操作透明化；

（3）权力分散化；

（4）采购规范化；

（5）效益最大化。

在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

（4）对供货单位和价格有否决权；

（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

（1）根据市场信息及时提供价格建议；

（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

（4）建立价格信息网络及台账；

（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

4、特殊情况的处理办法：

当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

四、比价采购管理程序

1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话

及联系人等情况，随时备查。

六、违反比价采购管理处罚规定：

1、不按比价采购程序进行采购的；

2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

第4篇：企事业单位采购管理制度大全

1、总则

1、1制定目的

为制定采购计划与预算编制流程，配合公司预算制度的推行，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司每年度之采购数量计划资金预算，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

（1）总经理室负责规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购计划编制之规定

2、1采购计划的作用

编制采购计划有下列作用：

（1）预估用料数量、交期、防止断料。

（2）避免库存过多、资金积压、空间浪费。

（3）配合生产、销售计划之达成。

（4）配合公司资金运用、周转。

（5）指导采购工作。

2、2采购计划之编制

2、2、1销售计划

（1）公司于每年年底制订次年度之营业目标。

（2）业务部根据年度目标、客户订单意向、市场预测等资料，作销售预测，并制订次年度销售计划。

2、2、2生产计划

（1）生管部根据销售预测计划，本年度年底预计库存及次年度年底预计库存，制订次年度之预测生产计划。

（2）物控人员根据生产预测计划，BOM、库存状况，制订次年度之物料需求计划。

（3）各单位根据年度目标，生产计划预估次年度各种消耗物品的需求量（

2、2、3采购计划

（1）采购部汇总各种物料、物品之需求计划。

（2）采购部编制次年度采购计划。

2、2、4采购计划编制注意事项

采购计划要避免过于乐观或保守，应注意的事项有：

（1）公司年度目标达成可能性。

（2）销售计划、生产计划之可行性和预见问题。

（3）物料需求资讯与BOM、库存状况之确定性。

（4）物料标准成本之影响。

（5）保障生产与降低库存之平衡。

（6）物料采购价格和市场供需之可能变化。

3、采购预算编制规定

3、1一般原则

（1）采购预算分为用料预算与购料预算。

（2）财务部负责提供上年度材料单价、次年度汇率、利率等各项预算基准。

（3）本年底预计库存中之可用材料应计人次年度之用料预算，但不列入购料预算；次年度预计库存不列入用料预算，但应列入购料预算。

（4）购料单价特殊物料外，应以年度成本降低目标预估（如以上年度平均采购单价之95%计算）。

3、2用料预算

（1）物控人员负责次年度生产用料之各月预算明细的编列。

（2）用料单位负责低值易耗品、间接物料和资本支出预算明细的编列。

（3）同类物料不必细分（如不同颜色之塑料米）而以总用量预算。

（4）物料之损耗率应计入用料预算，但应以年度损耗率目标制订，一般可略高于标准损耗率而低于上年度平均损耗率，低于或等于年度损耗率目标。

（5）财务部负责汇总工作。

3、3购料预算

（1）采购部负责次年各购料预算明细之编列。

（2）购料预算应考虑采购前置期、付款方式、库存状况。

（3）购料预算应以付款月份为编列依据。

（4）购料预算应考虑安全库存与最大库存，符合年度库存周转率之目标。

（5）购料预算应考虑分批采购、一次采购之优劣和市场单价趋势。

关于采购方式

1、总则

1、1制定目的

规范采购方式，制定询价、议价流程，使之有章可循。

1、2适用范围

凡本公司之物料采购方式，除另有规定外，悉依本规章办理。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购方式规定

2、1采购方式确定依据

采购部根据下列因素确定最有利之采购方式：

（1）物料使用状况。

（2）物料需求数量。

（3）物料需求频率。

（4）市场供需状况。

（5）经验。

（6）价格。

2、2采购方式

本公司物料采购方式一般有下列几种：

（1）集中计划采购

本公司通用性物料，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购。

（2）合约采购

经常使用之物料，采购部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。采购方法同上，依定时或定量之方式进行采购。

（3）一般采购

除（1）（2）之外的物料，采购部依《请购单》逐单位办理询价，议价之作业。

3、询价、议价

3、1询价

（1）凡属一般采购，采购部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。

（3）凡属合约采购项目，采购部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。

（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。

（5）凡属可作成本分析之采购项目，采购部应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。

（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。

（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。

3、2议价

（1）询价后，选择两家以上供应商进行交互议价。

（2）议价时应注意品质、交期、服务兼顾。

3、3询价、议价注意事项

3、3、1议价优势掌握

以下状况、采购部应加强与供应商议价：

（1）市场价格下跌或有下跌趋势时。

（2）采购频率明显增加时。

（3）本次采购数量大于前次时。

（4）本次报价偏高时。

（5）有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。

（6）公司策略需要降低采购成本时。

（7）其他有利条件时。

3、3、2其他注意事项

（1）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购部应送请购部门确认后方可议价。

（3）询价之供应商应属合格供应商或经总经理特准之供应商。

关于定购采购流程

1、总则

1、1制定目的

为落实物料、零件采购作业管理，确保采购工作顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、请购规定

2、1请购的提出

（1）生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，开立请购单。

（2）请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准。

（3）请购单一联送交采购部，一联自存，一联交财务部。

（4）交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份请购单内。

（5）紧急请购时，请购部门应于备注栏注明，并加盖“紧急”章。

2、2请购核准权限

2、2、1国内物料采购核准权限

（1）请购金额预估在人民币1万元以下才者，由经理核准。

（2）请购金额预估在人民币1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在人民币5万元以上者，由总经理核准。

2、2、2国外物料采购核准权限

（1）请购金额预估在美元1万元以下者，由经理核准。

（2）请购金额预估在美元1万元以上，5万元以下者，由副总经理核准。

（3）请购金额预估在美元5万元以上者，由总经理核准。

2、3请购的撤消

（1）已开具请购单，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转采购部了解，必要时应先口头知会采购部。

（2）请购部门回收各联请购单，并加盖“撤消”章。

（3）采购部门接获通知后，立即停止一切采购动作。

（4）未能及时停止采购时，采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3、采购规定

3、1采购方式

本公司采购方式一般有下列几种：

（1）集中采购

通用性物料，尽量采用集中采购方式。

（2）合约采购

经常性物料，尽量采用合约采购方式，以确保货源与价格之稳定。

（3）一般采购

除（1）（2）以外之物料，采用随需求而采购之方式。

3、2国内采购作业规定

3、2、1询价、议价

（1）采购人员接获核准后之《请购单》，应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

（2）供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认。

（3）专业材料、用品或项目，采购部应会同使用部门共同询价与议价。

（4）采购议价采购交互议价之方式。

（5）议价应注意品质、交期、服务兼顾。

3、2、2呈核及核准

（1）采购人员询价、议价完成后，于《请购单》上填写询价或议价结果，必要时附上书面说明。

（2）标准拟订购供应商、交货期限与报价有效期限，经主管审核，并依采购核准权限呈核。

（3）采购核准权限规定，不论金额多寡，均应先经采购经理审核，再呈总经理核准。

3、2、3订购作业

（1）采购人员接获经核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。

（2）若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于订购单上明确注明。

（3）采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

3、2、4验收与付款

（1）依相关检验与入库规定进行验收工作。

（2）依财务管理规定，办理供应商付款工作。

3、3国外采购作业规定

3、3、1询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3、3、2呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3、3、3订购作业

（1）采购部接获核准之《请购单》后，应以《订购单》形式向供应商订购物料，并以传真或E-mail形式确认交期。

（2）需与供应商签订长期合同者，应事先办妥相关事项，并呈核示。

3、3、4进口事务处理

（1）依国家法规办理进口签证。

（2）办理进口保险与公证。

（3）进口船务安排。

（4）进口结汇。

（5）依国家法令申办进口税。

（6）提供提货文件。

（7）办理进口报关手续。

（8）报关。

（9）公证。

（10）退汇。

关于采购价格管理

1、总则

1、1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1、2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、价格审核规定

2、1报价依据

（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2、2价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。

（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

（5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2、3价格调查

（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。

（4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3、采购成本分析

3、1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：

（1）直接及间接材料成本。

（2）工艺方法。

（3）所需设备、工具。

（4）直接及间接人工成本。

（5）制造费用或外包费用。

（6）营销费用。

（7）税金。

（8）供应商行业利润。

3、2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析：

（1）新材料无采购经验时。

（2）底价难以确认时。

（3）无法确认供应商报价之合理性的。

（4）供应商单一时。

（5）采购金额巨大时。

（6）为提高议价效率时。

3、3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种：

（1）由供应商提供。

（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3、4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：

（1）确认设计是否超过规格要求。

（2）检讨使用材料之特性与必要性。

（3）计算各方案之使用材料成本。

（4）提出改善建议并检讨。

（5）检讨加工方法、加工工程。

（6）选定最合适之设备、工具。

（7）作业条件的检讨。

（8）加工工时的评估。

（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3、5成本分析注意事项

（1）利用自己或他人之经验。

（2）应用会计查核手段。

（3）利用技术分析方法。

（4）向同类供应商学习。

（5）建立成本计算经验公式。

（6）提高议价技巧。

关于采购品质管理

1、总则

1、1制定目的

规范采购过程的品质管理规定，使采购品质管理有章可循。

1、2适用范围

本公司物料采购、验收、索赔等过程的品质管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

（1）品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、采购品质管理规定

2、1文件资料要求

物料订购前，本公司应提供下列文件资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定：

（1）订购物料之规格、图纸、技术要求等。

（2）产品技术精度、等级要求。

（3）各种检验规范、标准或适用规格。

（4）所需之产品认证要求或工厂品质管理体系认证要求。

2、2合格供应商之选择

物料采购，除经总经理特准外，均需向合格供应商订购。合格供应商一般要求符合下列条件：

（1）经本公司供应商调查，列入合格供应商名列。

（2）经本公司供应商评鉴，资讯等级在C级以上。

（3）提供的样品经本公司确认合格。

（4）类似物料以往采购之良好记录。

（5）同业中之佼佼者。

2、3品质保证之协定

物料之采购，应由供应商承负品质保证之责任，并在订购前明确，本公司要求供应商承诺下列品质保证：

（1）供应商品质管理体系需符合本公司指定之品质保证系统、如ISO9000或QS9000体系等。

（2）所提供之产品，通过所需之产品认证，如UL、TUV、CCEE等等。

（3）供应商应保证产品制造过程的必要控制与检测。

（4）供应商产品出厂前应有逐批作抽样检验。

（5）供应商应随货送交其出货品质检验合格之记录。

（6）接受本公司必要之供应商调查、评鉴及辅导。

（7）保证对提供的产品在使用或销售中发生的因供应商责任导致之不良的责任承担与赔付。

2、4进货验收之规定

供应商提供之物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门人员之相关验收工作，主要包括下列几项：

（1）确认订购单

核对供应商之交货单与本公司之订购单。

（2）确认供应商

对有两家以上供应商之物料，应确认物料来源有无错误或混乱。

（3）确认送到日期

用以确定厂商是否如期交货，以作为评鉴、奖惩之根据。

（4）确认物料的名称与规格

避免交货错误之发生。

（5）清点数量

确认交货数量与进料验收单及数量是否一致，是否超出订购单规定之数量。

（6）品质检验

品管部门依进料检验规定进行抽样检验，以确定交货品质是否符合品质要求。

（7）处理短损

根据点收、检验结果，对发生短损的，予以更正数量，必要时向供应商索赔。

（8）退还不合格品

对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。

（9）物料标识

对检验合格物料，入库后应予以明确标识，以确保后续品质之可追溯性（如供应商名称、物料规格、数量、交货时间、点收人员、检验人员等级料之标注，以便追溯、区分、使用之方便）。

2、5品质纠纷处理

有关采购物料发生规格不符、品质不良、交货延迟、破损短少、使用不良等情况之处理流程统称为品质纠纷处理。具体规定如下：

2、5、1处置依据

以双方事先约定之品质标准作为处置依据，并于订购单上详细说明，其中涉及交货时间、检验标准、包装方式等的，原则上以本公司之要求为依据。

2、5、2国内采购物料退货与索赔

（1）拟退回之采购物料应由仓管员清点整理后，通知采购部。

（2）采购部经办人员通知供应商到指定地点领取退货品。

（3）现货供应之退货，要求供应商更换合格之物料。

（4）订制品之退货，原则上要求供应商重做或修改至合格为止。

（5）确属无法修复或供应商技术能力不足时，可取消订单，另觅供应商。

（6）退货情形依订购合约条款办理扣款或索赔。

（7）双方事前没有明确订购合约时，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

2、5、3国内采购其他索赔规定【材料采购及运输方案】

（1）由供应商原因造成之交货延迟，以实际造成本公司之损失向供应商索赔。

（2）破损短少情形，由供应商补足合格物料，若由此造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（3）因供应商原因导致物料在使用或销售中发现不良，造成本公司之损失，依实际发生状况索赔。

（4）其他原因导致本公司之损失，依实际损失向供应商索赔。

2、5、4国外采购物料退货与索赔

因规格不符或品质不良引起之退货及索赔规定如下：

（1）要求供应商储运更换合格物料或将不合格品退供应商修复。

（2）退货或补运之费用由供应商负责。

（3）由此造成之本公司损失，依双方合约向供应商索赔。

2、5、5国外采购其他索赔规定

（1）发生破损短少情形，向保险公司索赔或航运公司索赔。

（2）发生短卸情形，向航运公司及保险公司索赔。

（3）发生短装情形，向供应商索赔。

（4）上述索赔依合同规定处理。

关于采购交期管理

1、总则

1、1制定目的

为了确保购用物为之交货期限，使交期管理更为顺畅，特制定本规章。

1、2适用范围

本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，悉依本规章执行。

1、3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2、交期管理规定

3、1确保交期的重要性

交期管理是采购的重点之一，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

2、1、1交期延迟的影响

交期延迟造成的不良影响有以下方面：

（1）导致制造部门断料，从而影响效率。

（2）由于物料交期延迟，间接导致成品交期延迟。

（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

2、1、2交期提前太多的影响

交期提前太多也有不良之影响，主要有：

（1）导致库存成本之增加。

（2）导致流动资金周转率下降。

（3）允许交期提前，导致供应商优先生产高单价物料而忽略低单价物料。

（4）由于交期经常提前，导致库存囤积、空间不足。

（5）交期提前频繁，使供应商对交期的管理松懈，导致下次的延误。

2、2交期延迟的原因

2、2、1供应商责任

因供应商责任导致交期延误的状况：

（1）接单量超过供应商的产能。

（2）供应商技术、工艺能力不足。

（3）供应商对时间估计错误。

（4）供应商生产管理不当。

（5）供应商之生产材料出现货源危机。

（6）供应商品质管理不当。

（7）供应商经营者的顾客服务理念不佳。

（8）供应商欠缺交期管理能力。

（9）不可抗力原因。

（10）其他因供应商责任所致之情形。

2、2、2采购部责任

因采购部责任导致交期延误的状况：

（1）供应商选定错误。

（2）业务手续不完整或耽误。

（3）价格决定不合理或勉强。

（4）进度掌握与督促不力。

（5）经验不足。

（6）下单量超过供应商之产能。

（7）更换供应商所致。

（8）付款条件过于严苛或未能及时付款。

（9）缺乏交期管理意识。

（10）其他因采购原因所致的情形。

2、2、3其他部门责任

因采购以外部门导致交期延误的状况：

（1）请购前置时间不足。

（2）技术资料不齐备。

（3）紧急订货。

（4）生产计划变更。

（5）设计变更或标准调整。

（6）订货数量太少。

（7）供应商品质辅导不足。

（8）点收、检验等工作延误。

（9）请购错误。

（10）其他因本公司人员原因所致的情形。

2、2、4沟通不良所致之原因

因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况：

（1）未能掌握一方或双方的产能变化。

（2）指示、联络不确实。

（3）技术资料交接不充分。

（4）品质标准沟通不一致。

（5）单方面确定交期，缺少沟通。

（6）首次合作出现偏差。

（7）缺乏合理的沟通窗口。

（8）未达成交期、单价、付款等问题的共识。

（9）交期理解偏差。

（10）其他因双方沟通不良所致的情形。

2、3确保交期要点

2、3、1事前规划

（1）制订合理的购运时间

采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

（2）确定交货日期及数量

预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

（3）了解供应商生产设备利用率

可以合理分配订单，保证数量、交期、品质的一致性。

（4）请供应商提供生产进度计划及交货计划

尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

（5）准备替代来源

采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

2、3、2事中执行

（1）提供必要的材料、模具、技术支援给供应商

适时了解供应商之瓶颈，协助处理。

（2）了解供应商生产效率及进度状况

必要时，向供应商施加压力，以获取更多之关照，适时考虑向替代供应商下单之必要性。

（3）交期及数量变更的及时联络与通知

以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

（4）尽量避免规格变更

如果出现技术变更，应立即联系供应商停止原规格生产，并妥善处理遗留问题。

（5）加强交货前的稽催工作

提醒供应商及时交货。

（6）必要的厂商辅导

及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

2、3、3事后考核

（1）对供应商进行考核评鉴

依供应商评鉴办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

（2）对交期延迟的原因进行分析并研拟对策

确保重复问题不再发生。

（3）检讨是否更换供应商

依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

（4）执行供应商的奖惩办法

必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

第5篇：公司采购管理制度

弘远益民物资采购

管理制度

一、总则

（一）、为规范本公司及子公司和控股分公司的采购工作，特制定本制度。

（二）、本制度适用于本公司及子公司和控股分公司的采购活动。

二、采购原则

（一）、严格执行询议价程序

凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在10万元以下的必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外，超过10万以上的采购须以招标的形式进行。

（二）、合同会签制度

固定资产的采购合同，必须经过有关部门行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、属生产型企业须总经办、设备维修部等共同参与，调研汇总各方意见，经总公司分管领导审核，总裁批准签约。属公司总部采购的项目，应报董事长批准。

（三）、职责分离

物资采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由行政人事综合管理部或各分公司相关部门根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

（四）、一致性原则

采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足部门、分公司要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申

请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5％～10％。

（五）、最低价搜寻原则

采购人员定时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。

（六）、廉洁制度

所有采购人员必须做到：

1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。

2、加强学习，提高认识，增强法治观念。

3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（七）、招标采购

凡大宗或经常使用的材料、物资，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、等都应通过询议价或招标的形式，由行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。

三、采购程序

（一）、供应商的选择和审计

1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材

料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得需求部门或分公司同意，并报有相关部门批准备案。

2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购时应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同行政人事综合管理部、财务审计部、企业管理营运部等相关部门对供应商定期进行评估和审计。

3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。

4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。

5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。

6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交行政人事综合部，向三家以上供应商询价，经有关部门及行政人事综合部综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。

（二）、采购程序

1、物资的采购计划及资金预算计划——采购计划——→资金预算

2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门及分公司填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门负责人或分公司负责人签字上报总部领导逐级审核批准后，交公司总部行政人事综合管理部负责统一采购。

3、采购询价、综合评估、会签合同，由行政人事综合管理部、企业营运管理部、财务审计部、工程、维修、分公司总经办及使用部门共同完成，报主管领导

审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法务人员负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。行政人事综合部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由总部统一采购的物资，采购合同签订后，由总部行政人事综合部将合同传真至物资需求的项目或分公司。

4、计划、仓储负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月10日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至总部行政人事综合部。物资设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。

四、审计监督

采购全过程进行财务监督和审计。在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。

本制度未尽事宜报董事长批准后可随时修改调整。

（附招标管理流程）

弘远益民招标采购管理流程：

一、本流程仅对与公司生产经营有关的物资、服务等采购进行规范。

二、（议）标采购条件的与生产经营有关服务采购。

三、公司其它大宗设备、固定资产等采购流程可参照执行。

四、审批权限

1、招（议）标采购规模在10万元—100万元（不含100万元）的，由总裁审定中标单位，董事长复核。

2、招（议）标采购规模在100万元以上的，由董事长办公会审定中标单位。

五、组织实施

1、公司对通过招（议）标采购的物资、服务应成立招（议）标领导小组。

2、招（议）标领导小组由董事长任组长，总裁任常务副组长、分管副总裁、财务总监任副组长，下设招（议）标办公室。办公室成员由公司各部门负责人及董事长制定人员组成，办公室常设机构为公司行政人事综合管理部。

4、公司行政人事综合管理部具体负责实施公司招（议）标业务的组织、开标、议标、评（定）标等招（议）标工作。

六、具体操作流程：

1、拟定招（议）标书

2、招（议）标书由公司供销部根据招（议）标事项制作。

3、招（议）标书主要包括招（议）标事项所涉及产品和服务的技术规格、标准以及主要商务条款。

4、发放招（议）标书

5、行政人事综合管理部将已制作好的招（议）标书在两个工作日内寄送给所有合格的供应（服务）商或公司。

6、合格供应（服务）商包括但不限于公司已有的供应（服务）商目录，他人推荐、介绍的公司（或个人）。新推荐的单位必须通过资格预审后方可具备投标资格。

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