合同审核界面

导读：　合同审核界面(共9篇)合同管理合同管理概述：“合同管理”是指对新供应商引入时签订合同、新商品引入时签订采购协议的管理，再者就是老供应商合同变更的管理，以上业务操作主要是在业务中心系统完成；新供应商、新商品的编码工作由总部编码系统自动完成。路径：【采购管理子系统】=>【合同管理】一、 新供应商引入概述：新供应商引入时，签订...

欢迎来到中国招生考试网http://www.chinazhaokao.com/成考报名栏目，本文为大家带来《合同审核界面》，希望能帮助到你。

合同管理
合同审核界面 第一篇

合同管理

概述：“合同管理”是指对新供应商引入时签订合同、新商品引入时签订采购协议的管理，再者就是老供应商合同变更的管理，以上业务操作主要是在业务中心系统完成；新供应商、新商品的编码工作由总部编码系统自动完成。

路径：【采购管理子系统】=>【合同管理】

一、 新供应商引入

概述：新供应商引入时，签订的合同，在系统中对应的相关业务操作是【合同编辑】及【合同审核】操作；合同审核完成后，总部编码系统系统自动生成相应的的供应商编码信息

新供应商引入业务流程：

1.1合同编辑

概述：合同编辑，用于记录与供应商新签合同的资料、财务结算约定（如结算方式、固定扣项、临时扣项等），以及供应商的其他基本信息

路径：【采购管理子系统】=>【合同管理】=>【合同编辑】

操作步骤：

1、 按路径【采购管理子系统】=>【合同管理】=>【合同编辑】，点击【合同编

辑】按钮，进入合同编辑界面，点击【新建单据】

2、

输入合同编号、合同名称，修改合同起止时间及签约时间，选择正确的经营部

类，合同类型、纳税号，供应商名称及其他辅助资料等基本信息

（注：蓝色字幕标记为必输项（含，合同有效期、管理部类、合同类型、结算方式、纳税号、供应商名称）

3、 合同信息录入完成后，按

同进入财务审核环节

备注：

A） “供应商编码”是系统识别供应商的唯一标识。合同审核（包括财务审核）

后由总部编码系统自动编码（6位流水号），无需手工录入

B） 供应商的“结算方式“必须与表头的“合同类型”相匹配

C） 在系统里，同一期间内一个供应商只能有一份有效合同 ；检查填写项目，无误后按，合

1.2合同财务审核

概述：

业务中心财务人员对商品行政部新建的合同的费用信息进行审核确认，审核通过后系统自动向总部编码系统发出新供应商编码请求，系统自动生成新的供应商编码。

路径：【采购管理子系统】=>【合同管理】=>【合同编辑】

操作步骤：

1、（承上）点击【合同财务审核】，进入合同审批界面，点击下一张，或者单据查找、输入查询条件，找到需要审批的合同，进行合同相关信息（费用）的核对

合同管理系统详细设计说明书
合同审核界面 第二篇

合同管理系统详细设计

2013.11.27

系统欢迎界面

待办信息

要求：根据角色不同，能不能提供个性化的页面，比如今日商务待处理事宜等，任务根据实际情况指派，由当前角色进行任务或下一流程指派。

1、客户基本资料管理

客户为创建合同时的必选对象，基本资料共有两个部分：客户资料和关联信息。基本信息包含客户基本信息、开票信息、联系人、客户备忘、客户附件等。

关联信息有多项内容，含合同信息、合同标的、审批信息等。

对于客户的基本资料和关联信息此处设置必要的打印和查询关联。

1.1客户资料

1.1.1、 客户基本信息

对客户基本信息进行增、删、改、查功能。

查询条件：客户名称、客户编号、开票名称、行业等。

相关字段：

客户id，客户名称、客户类型、客户编号(自动生成)、行业（选择）、省（选择）、市（选择）、联系地址、邮编、公司网址、首要联系人、办公电话、职位、移动电话、传真、E-mail、QQ、法定代表、注册资本、币种、实收资本、公司类型、成立日期、经营范围、营业截至日期、负责人，备用1，备用2。（*红色为必填项）

tip：

客户类型：行业客户、普通客户、渠道合作伙伴【用户添加时，以下拉列表选择】

客户编号：规则LJKJ+4位年份+2位月份+2位日期+001～999【系统根据改天客户排序自动排好，此项可手工修改】

营业截至日期：客户管理自动判断营业日期是否过期，如过期，则在页面进行提醒，及时更换营业附件或进行相关更新。

1.1.2、 开票信息

每个客户设置一条开票信息，并设置修改权限。在打印发票时，自动调取开票信息。 相关字段：名称、纳税人识别号、地址、电话、开户银行及账号（必填项）

功能：修改，添加（附：可与客户基本资料设置同一张表）

1.1.3、 客户附件

客户附件是对有经营单位的客户上传三证（营业执照、税务登记证,机构代码证）和直接负责人员。并设置增、改、删功能。

如图所示管理：

相关字段：附件名称、附件类别、附件说明、上传日期、附件文件名、上传人。

1.1.4、 联系人

管理客户的相关联系人，并设置增、改、删功能。

相关字段：姓名、职务、办公电话、移动电话、传真、E-Mail、备注。

1.1.5、 客户备忘

对客户设置备忘录，并设置增、删功能。

相关字段：说明事项、内容、提交人、提交日期。

1.2 关联信息

根据客户合同内容关联客户其他信息，并可打印客户信息单和导出客户信息表

1.2.1 打印

可对该客户的各项资料进行打印客户信息单。

打印内容：客户基本资料、开票信息、相关项目、资金统计等

1.2.2导出信息

对所选择的客户导出.xls表

2、合同管理

合同基本资料共有两个部分：合同资料和关联信息。基本信息包含合同基本信息、合同文本、合同标的、合同附件、计划资金、资金条款、合同备忘等。

关联信息有多项内容，含实际资金、发票、资金统计、进度、合同变更、审批记录等。 对于合同的基本资料和关联信息此处设置必要的打印和查询关联。

2.1基本属性

对合同基本信息进行增、删、改、查及合同复制功能。

查询条件：合同名称、合同编号、合同对方、签约日期等。

互联网文稿管理系统界面设计合同-tmp
合同审核界面 第三篇

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就甲方互联网ZZ管理系统的部分系统界面设计有关事宜，经协商一致，一致同意签订本合同。

第一条：定义

1、 系统界面设计服务是指XXXXXXX公司因受客户委

托向该客户提供的系统系统界面设计一种收费服务（以下称“服务”），服务说明参见合同及其附件。

2、 服务合同：甲乙双方本着“合作、平等、诚信”的原

则，就服务内容和服务过程中双方的权利义务在本合同中进行的有关约定。

第二条 系统界面界面设计步骤

1、 甲方应将系统界面设计涉及的相关资料（包括文字、

图片等）收集完整，并列出自己对互联网ZZ管理系统总体要求与建设效果等书面要求交予乙方，乙方签收后按此执行。

2、 乙方根据甲方系统界面界面设计设想核算系统界面界

面设计具体涉及的服务项目及金额，并书面告知甲方，并由甲方审核，如甲方无疑义则书面确认，否则由双方再行协商。

3、 自收到甲方互联网ZZ管理系统制作需求之日起，乙方开始制作互联网ZZ管理系统，并于25个工作日内制作完毕。

4、 在系统界面界面设计过程中乙方应及时与甲方进行系统界面界面设计进程的沟通。

5、 系统界面界面设计基本完成后，乙方应上传到乙方公司的服务器上请甲方确认，并根据甲方意见进行修改。

6、 技术情报和资料的保密：研究开发人员在此期间之内严格保守该研发项目的技术情况和资料，未经委托人许可不可擅自传递、转载所有相关资料给第三方；一经发现委托人有权向司法机关提起诉讼，研发人员将承担相应的法律责任；

7、 在本合同有效期结束，项目资料全部提交，委托人签收后，研发人员必须销毁留存的所有与该项目有关的资料与文件；在本合同有效期结束，研发人员必须严格遵守保密条款，对于该研发项目内容未经委托人许可，不可透漏给第三方；一经发现委托人有权向司法机关提起诉讼，研发人员将承担相应的。

第三条：服务内容及费用

甲方同意接受以下由乙方提供的系统界面界面设计有偿服务内容：

第四条：甲方权利与义务

1、合同如果甲方提交的信息中包含任何违反法律法规、违反公共道德准则或侵犯第三方合法权益的内容，乙方有权拒绝收录，但乙方应将拒绝收录的内容书面通知甲方。验收标准为：

I. 页面是否按甲方需求进行设计。

II. 各链接是否准确有效。

III. 文字内容是否正确（以客户提供的电子文档为准）。

IV. 是否完成功能模块设计，各功能模块运行是否正常。

2、如有其他未能解决的问题，可与乙方联系协调解决。

3、甲方须在合同签订后5日按照本合同中约定的比例向乙方支付服务费用。如甲方未能按时支付前述费用，乙方有权利拒绝向甲方提供合同中规定服务。

4、为确保甲方利益，甲方有权要求乙方提供系统界面界面设计服务确认函（需要明确确认函的目的）

5、甲方在服务期间若需要变动互联网ZZ管理系统网页设计风格或者针对数据库表结构进行增加或变动等新的系统界面界面

设计服务内容，需签订新的合约，并对有关事项另行约定。

第五条：乙方权利与义务

1、乙方应照系统界面界面设计服务合同及服务条款向甲方提供有关服务，出现问题，应及时向甲方解释说明并及时解决。

2、乙方应按照经甲方书面确认的系统界面界面设计服务报价向甲方收取服务费用。

3、若甲方要求乙方提供系统界面界面设计服务确认函，乙方应按照甲方要求向甲方提供系统界面界面设计服务确认函。

4、乙方不得将甲方为系统界面界面设计需要所提供给乙方的任何文字、图片等资料及有关信息作为其他用途使用，或因任何目的提供给任何第三方使用，但该等使用或提供使用经由甲方书面授权同意的除外。若有违反，乙方须承担一切相应的法律责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

5、在互联网ZZ管理系统使用过程中，甲方可就任何非因甲方原因或者不可抗力所产生的技术问题向乙方提出投诉或咨询，乙方必须及时给予反馈并于接到投诉电话之时起24小时内解决问题。

UI设计合同样本 2
合同审核界面 第四篇

上海圆觉信息技术有限公司技术服务暨委托UI设计站合同

本合同由以下当事人订立，并于 年 月 日签订：

甲方： 乙方：上海圆觉信息技术有限公司

依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就甲方系统客户端的部分UI设计，经协商一致，签订本合同。，以资双方遵照执行：

第一条：定义

1、 UI设计服务是指上海圆觉信息技术有限公司因受客户委托向该客户提供的系统UI设计

一种收费服务（以下称“服务”），服务说明参见合同及其附件。

2、 服务合同：甲乙双方本着“合作、平等、诚信”的原则，就服务内容和服务过程中双方

的权利义务在本合同中进行的有关约定。

第二条 UI界面设计步骤

1、 甲方应将UI设计涉及的相关资料（包括文字、图片等）收集完整，并列出自己对网站

总体要求与建设效果等书面要求交予乙方，乙方签收后按此执行。

2、 乙方根据甲方UI界面设计设想核算UI界面设计具体涉及的服务项目及金额，并书面告

知甲方，由甲方对此审核，如甲方对此无疑义则予以书面确认，否则由双方再行协商。

3、 自收到甲方交纳70%网站制作首款费用之日起，乙方开始制作网站，并于日内制作完毕。（其中不包含甲方修改意见以及确认所需日期和国家工信部备案所需日期。）

4、 在UI界面设计过程中乙方应及时与甲方进行UI界面设计进程的沟通。

5、 UI界面设计基本完成后，乙方应上传到乙方公司的服务器上请甲方确认，并根据甲方意

见进行修改。

6、 甲方根据验收标准在书面确认制作的网站已经达到甲方的要求后，验收完毕后在五个工

作日内将剩余30% 款项汇至乙方银行帐户，并将汇款凭证传真至乙方公司，但甲方将

剩余款项汇入乙方银行帐户的，自该汇入之日起视为甲方向乙方支付全部服务费之义务

履行完毕。

7、 技术情报和资料的保密：研究开发人员在此期间之内严格保守该研发项目的技术情况和

资料，未经委托人许可不可擅自传递、转载所有相关资料给第三方；一经发现委托人有

权向司法机关提起诉讼，研发人员将承担相应的法律责任；

8、 在本合同有效期结束，项目资料全部提交，委托人签收后，研发人员必须销毁留存的所

有与该项目有关的资料与文件；在本合同有效期结束，研发人员必须严格遵守保密条款，

对于该研发项目内容未经委托人许可，不可透漏给第三方；一经发现委托人有权向司法

机关提起诉讼，研发人员将承担相应的。

第三条：服务内容及费用

甲方同意接受以下由乙方提供的UI界面设计有偿服务内容：

第四条：甲方权利与义务

4.1、 合同如果甲方提交的信息中包含任何违反法律法规、违反公共道德准则或侵犯第三

方合法权益的内容，乙方有权拒绝收录，但乙方应将拒绝收录的内容书面通知甲方。

验收标准为：

1、 页面是否按甲方需求进行设计。

2、 各链接是否准确有效。

3、 文字内容是否正确（以客户提供的电子文档为准）。

4、 是否完成功能模块设计，各功能模块运行是否正常。

4.2、 如有其他未能解决的问题，可与乙方服务投诉部联系协调解决。

4.3、 甲方须在合同签订后2 日按照本合同中约定的比例向乙方支付服务费用。如甲方未

能按时支付前述费用，乙方有权利拒绝向甲方提供合同中规定服务。

4.4、 为确保甲方利益，甲方有权要求乙方提供UI界面设计服务确认函（需要明确确认函

的目的）

4.5、 甲方在服务期间若需要变动网站网页设计风格或者针对数据库表结构进行增加或变

动等新的UI界面设计服务内容，需签订新的合约，并对有关事项另行约定。

第五条：乙方权利与义务

5.1、乙方应照UI界面设计服务合同及服务条款向甲方提供有关服务，出现问题，应及时向甲方进行解释说明并及时解决。

5.2、乙方应按照经甲方书面确认的UI界面设计服务报价向甲方收取服务费用。

5.3、若甲方要求乙方提供UI界面设计服务确认函，乙方应按照甲方要求向甲方提供UI界面设计服务确认函。

5.4、乙方不得将甲方为UI界面设计需要所提供给乙方的任何文字、图片等资料及有关信息作为其他用途使用，或因任何目的提供给任何第三方使用，但该等使用或提供使用经由甲方书面授权同意的除外。若有违反，乙方须承担一切相应的法律责任并赔偿甲方因此遭受的损失。

5.5、在网站使用过程中，甲方可就任何非因甲方原因或者不可抗力所产生的网络技术问题向乙方提出投诉或咨询，乙方必须及时给予反馈并于接到投诉电话之时起24小时内解决问题。

第六条：保密义务

任何乙方必须对另一方所获取的任何商业秘密严格保密，在未事先取得另一方书面同意的情况下，不得以任何形式向第三方进行披露，否则承担相应违约责任并赔偿由此造成的所有损

失。

第七条：修改条款

本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝履行，并要求单独变更、修改合同的另一方赔偿一切损失。

第八条：不可抗力条款

甲乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或者延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第九条：适用法律与争议之解决

本合同之签署、效力、解释和执行均应适用中华人民共和国法律。对于因本合同的解释及执行而产生之争议，双方通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可将有关争议提交合同签订地的人民法院起诉，提起诉讼。

第十条：其他

1、 本合同构成双方之间完整意思表示，取代先前所有讨论、协商及合同

2、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份

3、 本合同附件为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同自甲乙双方

签约代表签署并加盖公章后生效

4、 其他未尽事宜，依据有关法律规定办理

5、 因履行本合同或者与本合同相关的争议，双方应协商解决；协商解决不成的，任何一方

均有权将争议提交相关仲裁机构。

6、 本合同由双方之正式授权代表于月日在

甲方： 乙方：上海圆觉信息技术有限公司

授权代表： 授权代表：

地址： 地址： 普陀区澳门路519弄2号楼2202室

电话： 电话：086-021-62325378

盖章： 盖章：

上海圆觉信息技术有限公司 开户行：农商银行长寿路支行 帐号：3240 2808 0101 00058 开户行：工商银行提篮桥支行 开户人：竺斌 帐号：6222 0210 0106 6929 685

承办人合同系统操作指引
合同审核界面 第五篇

合同承办人合同系统操作指引

一、【合同审核界面】

合同总体流程

二、

合同系统操作指引图

三、 承办人合同系统操作步骤介绍

1、 合同起草审批

合同起草有两个源头：合同系统和采购系统。目前支出类中的工程建设类和购置类的合同必须在采购系统起草合同，所有需要做采购订单的合同必须在采购系统起草合同。对于基站租赁合同，如果租金全部计入维护成本则可在合同系统起草，选择合同类型“支出类-网络运行及支撑成本-租赁”，如果部分租金需要计入在建工程费用的则必须在采购系统起草，具体记账情况请咨询本地财务部。在采购系统起草的合同填完信息后提交到合同系统，再补充完整相关信息再提交合同审批。

（1）采购系统发起合同起草：如果是在采购系统起草合同则登录门户，通过 全国应用采购管理 进入采购系统起草合同，如下图。（在采购系统起草合同请参考采购系统资料）

（2）合同系统发起合同起草：如果是在合同系统起草合同则登录门户，通过 全国应用合同管理 进入合同系统起草合同，如下图。

（3）起草合同：进入合同管理系统后 点击在左边菜单 合同起草新建单个合同 开始起草合同，如下图。

首先需要选择合同类型，进入合同类型选择界面，点击右边的放大镜选择合同类型，如

下图。

在合同类型选择界面可以查看到所有可以选择的合同类型，如下图。但是支出类中的工程建设类和购置类已经屏蔽，这两大类合同必须在采购系统起草选择。合同分类是一个非常重要的信息，不同的合同类型包含不同的合同信息内容，而且一旦合同提交审批就无法修改合同类型。合同分类选择可以咨询财务部和法律部。

（4）合同信息填写：选择合同类型后点击确定进入合同起草界面，合同起草界面包含基本信息和其他一些专有信息。下图是合同基本信息内容。

带有红字*的字段是必填信息，各字段信息填写说明：

我方签约主体：只能选择，注意上市公司和存续公司的区别； 对方全称：支持选择多个对方签约主体，且在报账时只能选择合同系统上该合同选择的签约主体进行支付。收入类、无收无支类、支出类-市场营销支出-代理商/营销渠道业务代理、支出类-网络运行及支撑成本-能耗 和有收有支类-CP/SP合作 这几类合同可以手工录入对方签约主体，其他合同类型只能选择系统中存在的签约主体。如果系统中不存在该签约主体，可以在签约主体选择界面点“点击此处申请对方签约主体”链接，如下图，进入到供应商申请界面，填写供应商信息提交给地市供应商管理员新增供应商。如果链接地址无法打开请联系本地信息化支撑人员查看原因。供应商申请的有关问题，请咨询本单位物资采购部门的供应商管理员。

合同说明签订依据：对合同签订依据进行说明描述，如果有相关文件依据将文件上传。

2015代理协议书范本
合同审核界面 第六篇

第1篇：代理协议书范本

制造商名称：kdsz

注册地点：________________________________（以下简称制造商）

代理商名称：abc贸易有限公司

注册地点：_____________________________________（简称代理商）

1、委任

兹委任abc贸易有限公司为a地区船舶修理及销售之独家代理商。

2、代理商之职责

（1）向该地区寻求船主欲购船和修船的询价单并转告kdsz；

（2）报导本地区综合市场慨况；

（3）协助安排工厂经销人员的业务活动；

（4）代表船厂定期作市场调查；

（5）协助制造厂征收货款（非经许可，不得动用法律手段）；

（6）按业经商定的方式，向kdsz报告在本地区所开展的业务状况。

3、范围

为了便于工作，kdsz应把代理区域业主名录提供给代理商，代理商对此名录给予评述，提出建议或修正，供kdsz备查；

由于个别船舶收取佣金造成地区之间的争执时，kdsz应是唯一的仲裁人，它将综合各种情况给出公平合理的报酬。

4、佣金

kdsz向该地区代理商支付修理各种船舶总结算价值2%的佣金，遇有大宗合同需另行商定佣金支付办法：先付1/4，余额待修船结算价格收款后支付。

当需要由kdsz付给业主（即船主）的经纪人及第三方介绍人等佣金的时候，必须由代理商事先打招呼；同时由kdsz决定是否支付。

5、费用

除下述者外，其余费用由代理商自理。

（1）由kdsz指定的时间内对kdsz的走访费用；

（2）特殊情况下的通迅费用（长电传，各种说明书等）；

（3）kdsz对该地区进行销售访问所发生的费用。

6、kdsz的职责

kdsz应：

（1）向代理商提供产品样本和其他销售宣传品；

（2）向代理商提供重点客户的船名录以使其心中有数；

（3）通知代理商与本地区有关船主直接接洽；

（4）将所有从业主处交换来的主要文件之副本提供给代理商并要求代理商不得将商业秘密外泄。

7、职权范围

就合同之价格条款，时间，规格或其他合同条件，代理商无权对kdsz进行干涉；其业务承接之决定权属kdsz。【合同审核界面】

8、利害冲突

兹声明，本协议有效期内，代理商不得作其他修船厂的代表而损害kdsz利益。

代理商同意在承签其他代理合同前须征求kdsz之意见；代理商担保，未经kdsz许可不得向第三方泄露有损于kdsz商业利益的情报。

9、终止

不论何方，以书面通知3个月后，本协议即告终止；协议履行期间代理商所承接的船舶的佣金仍然支付，不论这些船舶在此期间是否在厂修理。

10、泄密

协议执行中或执行完毕，代理商担保，不经kdsz事先同意，不向任何方泄露kdsz定为机密级的任何情报。

11、仲裁

除第3条所述外，双方凡因协议及其解释产生争执或经双方努力未能满意解决之纠纷，应提交双方确认的仲裁人进行仲裁，如对仲裁人达不成协议，则暂由船舶工程师协会会长临时指定仲裁人。

kdsz

签字：_______________

abc贸易有限公司

签字：_______________

________年____月____日

第2篇：项目代理协议书范本

甲方：________有限公司乙方：________

为了开拓业务，巩固和拓展产品销售市场，甲乙双方经友好协商，由乙方代理______项目工程销售业务，并达成以下协议，供双方共同遵守。

一、________有限公司在______项目工程业务由乙方负责，甲方不再委托他人开展相关业务。对乙方无力操作时，甲方有权介入运作，乙方不再享受该类项目的劳务费用。

二、乙方应在上述区域以“________有限公司”名义积极进行业务联系，开展产品推销，投标等工作，甲方提供产品、技术支持（

三、乙方在开展业务工作中的日常开支，由乙方自行承担，乙方的客户如要求到甲方考察，膳、宿、短途接送由甲方承担，车旅费及其它接待费用由乙方承担。

四、乙方参与工程项目投标，其劳务费按中标总金额提取，给乙方自行支配。其费用待货款到位后，7个工作日内甲方以现金方式支付给乙方。具体提取方式：按甲方销售面价下浮50%售出，提取合同金额的8%，卖高部分归乙方所有；按甲方销售面价≥52%下浮售出，提取合同金额的5%；

五、乙方负责合同执行过程中的协调工作，负责催收贷款，贷款直接使用甲方账号办理结算，不得擅自使用其它账户向客户收取贷款。

六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

七、合同自签订之日起生效。

八、协议未尽事宜双方另行商定。

甲方：______有限公司乙方：________

代表签字：________代表签字：________

日期：________________日期：________________

第3篇：代理合作保密协议书范本

甲方：_________________

乙方：_________________

签约双方应遵循以下原则

1、需要保密的信息

1、1本保密协议中所涉指的所有乙方提供给甲方注明为保密的信息资料，包括：计算机软件、数据、信息、协议、参考资料及功能界面、说明书都是保密信息。如果乙方以口头形式向甲方提供了信息，则乙方应在该信息发送后15日内以书面形式通知甲方。

2、保密责任

2、1为避免泄密，双方应遵守：

a、甲方应采取尽可能的措施对所有来自乙方的信息严格保密，包括执行有效的安全措施和操作规程、

b、甲方不可把秘密泄露给第三方，只允许把信息透露给甲方的管理级人员、签约者。

c、甲方无权修改或移除本协议中的任何条款或版权注释。

2、2据本协议规定，甲方在收到信息后对该信息的保密期限为5年。

3、使用限制

3、1甲方承诺仅把所接收到的本协议指定的保密信息用于作为域名注册和/或虚拟主机代理商/合作伙伴提供相应服务时使用，不能移做它用。

3、2甲方不能透露涉及商业使用权、专利权、复制权、商标、技术机密、商业机密或其他归乙方专有的权利。

3、3甲方保证不使用保密信息的引申义。

3、4甲方同意任何以软件、数据、或数据库形式传送的信息只能用于甲方所有的计算机系统。

4、其他

4、1本保密协议应按中华人民共和国相关适用法律管理和解释。签约双方均同意任何有关本保密协议的争议都无条件服从中华人民共和国法律、法规。本协议不说明甲乙双方建立任何代理和合作关系。如建立代理和合作关系，需另行签定代理/合作伙伴协议。

4、2本保密协议签定后立即生效，但对于以下情况签约双方都不负担责任：

a、乙方在正式书面通知之前发布的信息，

b、非甲方错误导致的信息公开，

c、在发布之前甲方已知道的信息，

d、在未使用保密信息的条件下甲方独立发现的信息，

e、由乙方在对信息发布没有限制的情况下公开的信息。

4、3本保密协议终止条件：违反本协议规定，且在一方（前者）发现并通知另一方（后者）后，后者于三天内没有能够改正。协议终止后，甲方得到的任何保密信息应立即返还给乙方，且甲方应向乙方提供全面的未授权的保密信息使用者的名单。本协议终止后，本协议的条款二和条款三的规定对甲方仍然有效。甲乙双方签定的相关协议终止后，甲方得到的任何保密信息应立即返还给乙方，同时本协议的条款二和条款三的规定对甲方仍然有效。

4、4本协议对甲乙双方各自的受益者，继承者以及指派者均有效。本协议规定的甲乙双方的责任不能被指派或分配。

4、5甲乙双方同意双方均有资格寻求针对违约的合法公平的补救措施。

4、6本协议的条款只有甲乙双方签字的书面修改稿方为有效修改。

4、7本协议的任一条款如果被认定是无效的或不可实施的，该部分将从被认定时失效。同时甲乙双方应同意：

a、谈判确定尽可能接近原有条款含义的公平合理的新的条款，

b、本协议其他条款仍然有效。

4、8本协议包含了签约双方关于此类问题的相互理解和共识。

4、9针对某一保密信息，本协议所指定的任何责任可以由乙方以书面声明放弃。但其他保密信息不受该书面声明影响。

4、10本协议不说明签约双方建立了任何代理或合作关系。

甲方：_________________

日期：_________________

盖章：_________________

签字：_________________

乙方：_________________

日期：_________________

盖章：_________________

签字：_________________

第4篇：招标代理协议书范本

委托人：_________受托人：_________

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下项目招标代理事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

招标范围：_____服务项目_____地点：__________总投资额：约_____万元

二、委托人委托受托人为公司的汽车车辆定点保险服务的采购招标代理机构，承担本公司的汽车车辆定点保险服务的采购招标代理工作。

三、委托人的权利和义务

1、按合同约定，接收招标代理成果，并依法选择中标人；

2、向受托人询问本合同招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议，审查受托人为本合同编制的各种文件，并提出修正意见；

3、委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失；

4、本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；

5、委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任；

6、委托人在本合同签订后的5日内向受托人提供具体招标项目的内容、要求等相关资料，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；

7、委托人指定专人与受托人联系，姓名：_____职务：_____甲方代表_____电话：_____

8、委托人根据需要，做好与第三方的协调工作；

9、委托人监督中标人按本合同的约定支付代理报酬，中标人不按本合同的约定支付代理报酬，由委托人先行代为支付，再找中标人追偿。

10、委托人在开标前，不得自行开标，否则责任自负。

四、受托人的权利和义务

1、受托人按合同约定收取委托代理报酬；

2、对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；

3、当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；

4、受托人有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动，并拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，但要向委托人作出解释；

5、受托人应根据本合同约定的委托招标代理业务的工作范围和内容，选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人，姓名：_____职务：_____电话：_____

6、受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：

6、1依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；

6、2应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；

6、3向委托人宣传有关招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；

7、受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责；

8、受托人不得接受与本合同项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务；

9、受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用；

10、未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务；

11、受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同相关的任何招标资料和情况。

12、受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。

五、合同价款及支付

经双方协商，本合同的招标代理咨询费壹万元，由中标单位在确定中标后的7日内支付。

六、若发生本合同未尽事宜，双方应友好协商，以书面文字签署补充协议解决。

七、双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，依法向项目所在地人民法院提起诉讼。

八、本合同经双方盖章签字后生效，本合同一式三份，委托人二份，受托人一份。

委托人(盖章)：受托人(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：_________法定代表人(签字或盖章)：_________

授权代理人(签字或盖章)：_________授权代理人(签字或盖章)：_________

单位地址：__________________单位地址：__________________

邮政编码：__________________邮政编码：__________________

联系电话：__________________联系电话：__________________

日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日

第5篇：产品销售代理协议书

甲方：__________地址：__________电话：__________传真：__________

乙方：__________地址：__________电话：__________传真：__________

甲、乙双方经友好协商，以自愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方之_____系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：

一、甲、乙双方的权利和义务

1、甲方是_____系列产品的供应商，乙方是销售商。

2、销售内容：甲方生产的所有产品销售权规乙方所有

3、乙方尽最大努力销售甲方产品。甲方也应保证供应足够的货源。

4、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换。

5、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，乙方有权提出调换，甲方应立即予以调换。

6、乙方应完成任务：_____。试销期除外。

7、付款期限：甲方产品经验收合格后，乙方必须在_____日内付清货款。

8、甲方负责为乙方提供全面的市场支持，与乙方一起培训销售服务人员。

9、产品定价：____________________

此价格属基础定价，可以根据市场销售情况再作调整。

10、甲方负责给乙方提供全面的市场支持，配合乙方销售策略，适时做好促销，如安装广告牌，市场品偿品等。

11、甲方未经乙方许可，不得擅自销售产品，如未经乙方同意签字，甲方销售出的产品，将抵充乙方销售任务，且乙方将扣除同等金额的产品销售货款。

12、乙方销售甲方产品需交纳保证金_________元。

二、合同的变更及终止

本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。

三、争议解决：

本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或由乙方所在地人民法院管辖，依法处理。

五、附则

1、本协议有效期为：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

2、其它未尽事宜双方可友好协商。

3、本协议一式两份，双方各执一份，签名盖章后即生效。

甲方：__________乙方：__________

法人代表：__________法人代表：__________

签约代表：__________签约代表：__________

签约日期：__________年_____月_____日签约日期：__________年_____月_____日

第6篇：代理采购协议书范本

甲方：乙方：

甲乙双方在保证“_____”品牌的基础上，本着相互支持、共同发展的目标，并充分认识到双方利益的一致性，共同促进_____事业为宗旨。乙方作为甲方正式授权的_____总代理，双方就“_______________”等产品的销售事宜，达成如下协议：

一、授权产品及市场和结算价

甲方授权乙方在_____全权代理经营__________等系列产品(以下简称“授权产品”)。

1、甲方承诺给乙方的价格每套按出厂总价的进行结算，报价见附件。

2、乙方销售承诺

自本协议书签订之日起，乙方即成为甲方“授权产品”总代理。

乙方承诺：在_____年_____月_____日至_____年_____月_____日之间对_______________产品销售，甲方结算价销售总金额为_______________整以上。

3、乙方销售奖励

乙方销售总金额完成_____万可享有奖励3%乙方销售总金额完成________的部分可享有奖励5%

4、有下列情形之一的，甲方有权立即终止乙方代理资格，但需提前一个月以书面方式通知乙方：

(1)经甲方确认，乙方无能力拓展甲方产品在该地区的市场占有量，年销售额达不到承诺销售额_____%；

(2)乙方向本区域之外已有授权代理商的地区销售授权产品；

(3)乙方冒用授权产品的商标；

(4)乙方进行有损授权产品及商标信誉的活动；

(5)乙方对甲方造成重大经济损失的，损失部分甲方有权在乙方的货款或奖励中扣除及至其它方式。

5、甲方因其他原因要取消乙方总代理资格(上述第5条中所含情况除外)，需提前两个月以书面方式通知乙方，回购乙方门市上的所有甲方授权产品，并赔偿乙方_____万元。

6、乙方须拥有具备相关产品经营能力及相应营业人员至少一名，能直接面对客户熟练开展服务工作，同时甲方须为乙方提供相关产品合格证明。

三、甲方的义务

1、一个区域内只发展一家授权代理商，不得直接供货于授权地区内的非授权客户。否则赔偿发货金额的2倍给授权代理商。

2、协商处理代理商间的市场冲突。甲方负责监督代理商之间不得相互乱发货，甲方监督不力造成代理商损失由甲方负责赔偿。

3、甲方对所有代理商应适用同样价格政策。甲方发货到乙方的费用由甲方负责。乙方退货回甲方的费用由乙方负责。

4、甲方应向乙方提供产品宣传资料及营业人员培训和相关技术培训。

5、甲方负责产品宣传，并承担门市装修费_____万元整，门市房租每月____元整。

6、甲方承担甲方产品所有的质量责任。

7、甲方保证每个产品一个编码，发货时严格登记编码，防止代理商之间相互串货情况发生。

四、乙方的义务

1、乙方不得进行任何有损所授品牌信誉的活动。

2、未经甲方同意乙方不得将产品销售至其他有授权代理商的区域。

3、乙方需在公司或门市显著位置标示所授品牌的正确标志。

4、乙方有义务向甲方定期提供所在地区产品的每月《市场销售行情表》。

5、乙方应以甲方产品为主导，开拓该地方市场、增加市场占有率，聘用销售该产品所需要的、经过培训和经验丰富的销售营业人员。

6、乙方于本合约之有效期间内，应尊重甲方建议之各项产品市场价格定位。

7、因甲方承担了门市装修费用和房租，乙方在本合同有效期内，只能唯一代理销售甲方“_____”系列产品，不得另行代理销售或以任何其他的形式经营他方与甲方相同或相类似或有竞争性的产品。

8、乙方如因歇业、停业、组织变更或其它原因欲提前终止合约，应于提前二个月前以书面通知甲方，并完全履行合约。承担相应的原由甲方承担的门市装修和房租费用

9、乙方有义务维护甲方利益和保守其商业秘密。

五、乙方跨区销售罚则

未经甲方同意，乙方将产品销售至其它甲方已授权之专业市场中，甲方有权对乙方采取以下措施：

1、规定乙方须收回其所销售到其它区域之产品，或与当地总代理协商，给当地总代理一定的经济赔偿。

2、甲方有权停止供货并取消乙方总代理资格。

六、价格保护规定

为了适应市场变化，使产品价格更具市场竞争力，以扩大市场占有率，甲方会依市场状况对产品价格进行调整。为避免价格上涨及下调经乙方造成损失，甲方将对乙方已定购及已出货的产品进行价格保护，具体方法如下：

1、甲方调价前15日书面通知乙方。

2、双方已签订购销合同但尚未执行的，改按原价格执行，甲方书面通知调价日之后的协议按新价格执行。

七、售后服务

1、甲方提供产品因本身质量问题造成事故由甲方负责。

2、乙方有义务负责对所销售产品进行宣传解释。

八、广告宣传

1、乙方刊载广告或参加展示会前须填妥《广告补助申请表》并提供相关情况资料经甲方审核通过后，可办理广告补助(标准按甲方的规定执行)。

2、媒体广告、展示会限以甲方授权产品为主，若杂其它非授权产品则不予补助。

3、乙方应提供广告报样一份或展示会照片若干份，以及开立抬头为甲方的发票原件，核准后，甲方将其补助从乙方货款金额中抵扣。

九、产品销售之支援

1、为促进乙方推广销售甲方产品，甲方免费提供产品宣传彩页。

2、于本合约有效期间内，甲方应依乙方之请示，回答或支援乙方有关产品技术或经销问题。

3、甲方得视实际需要，提供各项产品之型号目录予乙方，以促进其销售。

4、供货与结算：签订合同后发货。

十、交货与支付货款

下订单前须付订单总额的30%，剩余70%之货款到帐后发货。

十一、知识产权

1、甲方保证其产品于中华人民共和国内并未侵犯第三人之产标、专利或著作权等知识产权。

2、于本协议之有效期间内，甲方同意以乙方之于甲方产品销售、促销、广告或宣传等与产品销售有关之合理活动范围内，使用甲方之商标。

3、乙方应依甲方之指示使用其商标。未经甲方同意，不得任意删除、涂改、变更或仿冒产品上之商标，或以其它方式直接侵害甲方产品知识产权。

十二、保密责任

1、双方对于双方之交易价格及其它营业上应视为机密之活动，负保密之责任；双方保证不给第三方透露在进行合作的过程中可获得的任何具体信息(如：价格、销量、市场占有率等)或其他有保密性的内容，未经对方书面同意，不得泄露或交付第三人。这一规定在本合同终止后依然有效。如果有此而给甲方造成损失的由乙方承担赔偿责任，甲方的损失费及相关支出包括合理的律师费。

2、双方应要求其员工遵守本条之规定，若一人违反本条约者，视为该方违反本条之规定。

十三、有效期限

本协议有效期从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。届时如需续约，双方需提前一个月协商确定。有效期届满后双方若未签订新的协议，则仍延用本协议书条款。

十四、其它

1、本协议未尽事宜双方可进一步协商并随时补充。

2、本协议一式两份，甲乙双方各持一份，传真件具有同等效力。

3、本协议在甲乙双方签字之日起生效。

甲方(盖章)：__________有限公司乙方(盖章)：__________

法人代表签字：__________法人代表签字：__________

电话：__________电话：__________

传真：__________传真：__________

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

2015审计自查报告
合同审核界面 第七篇

审计自查报告（一）

大区审计部：

我公司针对《关于开展加强企业基础管理、提升企业监督水平活动的通知》其中关于20**年审计过程中发现的共性及典型问题（共49条），对公司内部相关部门进行了自查，内容如下：

一、销售处

公司销售处严格遵守股份公司相关部门及内蒙古大区关于销售管理的各项政策及相关规定，基本上未出现违规违法情况。并且在以后的销售过程中阿旗销售处将更加严格的遵守股份公司及公司大区的规定。

二、设备管理处

（一）、供应商的选择

1、设备部对所采购的相关备品备件，具备原厂家采购要求的无特殊情况（无总部战略招标的），为保证设备及备件的一致性均从原厂家直接采购，避免中间商参与，有效控制采购成本。除特殊情况，标的价值不高从中间商购买，价格基本与原厂家价格持平或无重大偏差。总部给予提供中标单位的，我部门严格按照总部提供的招标参考价格及供应商名单，针对自身实际工矿使用条件进行选择供应商。比如长城合成油，我部门严格按照总部要求从遵化润滑油销售有限公司购买，价格执行统一招标价格，附有供应商报价单。部分矿山用油及车用油，因总部无招标、零星采购，由我部门自行采购，进行寻比价购买。在购买过程中稳定现有的供应商，争取在以后的采购过程中努力控制采购成本。

2、设备部对大额、规格标准统一的备品、备件进行招标，根据附近供应商加工能力、供货能力圈定供应商范围，基本保持同等水平，比如托辊、滚筒招标，水泥散装罐招标，都严格执行招标规范及招标指导办法执行，现场评委单独赋分及主任评委审核（部门及审计均对招标材料及赋分结果进行存档）。因实际采购过程中对于部分备品备件无统一招标范围，零星采购及紧急采购的备品备件无招标，在以后采购过程中，尽量对范围统一的、不需要紧急采购的备品备件进行招标！

3、我部门所进行的备品备件寻比价都尽量统一在相同品牌，税率及供货周期，付款方式统一，个别没有标明的在此次整改之际坚决杜绝。

4、部分通用的备品备件在不能确定价格范畴的情况下，我部门尽量询问相关子公司的价格，争取做到持平或略低于其他子公司的采购价格，并作参考。比如板式冷却器、锚固件的采购等都不高于其他子公司的采购价格。

整改措施：

1、严格执行总部战略招标的结果，依据我公司设备现状合理选择中标供应商。

2、备件采购尽量由原厂家直接购买，在保证设备及备件的一致性的同时，也减少中间供应商的参与。

3、通用备件在我公司所处的特殊地理位置的情况下，根据近几年的供应商供货能力等综合因素，圈定优秀、稳定、可靠的供应商，并努力发展新入围供应商，形成通用备件的供应梯队，并对稳定供应关系的供应商进行半年或季度考核，及时考察新入围供应商，严格界定新入围供应商的条件。

（二）、供应商的管理

1、对于长期供货的供应商极少数存在档案不全。

2、部分供应商缺少定期评价。

整改措施：

1、设备部将借着此次自查机会，重新梳理供应商档案，争取在本年度5月30日之前做到供应商档案的健全、合理。

2、对于缺少供应商评价的我部门将在本年度5月30日之前补充，完善。

（三）、合同履行

1、合同条款表达存在异议及纠纷。

2、少数合同无签字盖章。

3、相关备品备件缺少检斤。

整改措施：

1、对于合同条款表达异议及纠纷的合同，我部门将所签订的合同按照审计部门提供的合同样本草拟，签订。如有表达不严密的条款，我部门将及时与审计部门沟通，完善。

2、严格执行“委托代理人签字并盖章生效”条款。

3、重要备件做好检斤及抽检，并在以后的工作中，对于需要检斤及抽检的备件会同相关工程师及委托验收结果形成书面验收单，交由库房保管员存档。

（四）、发票管理

1、发票入账不及时

2、发票管理混乱

整改措施：

1、对于当月可以履行的发票一定及时催办，入库。

2、严格约定发票类别及税率要求。

（五）、入库管理

1、入库不及时

2、库管员缺少合同对照无法验收

整改措施：

1、及时签订合同，如无特殊使用要求及时间要求的，应签订完合同以后再备件入库，时间上有特殊要求的备件，合同无法及时形成的，应健全书面紧急采购计划，并将紧急采购计划交由库房库管员，让库管员做到知情。

2、以后健全入库对照制度，即采购员持合同与库管员当面验收，验收完毕及时入库，争取品牌、配置与合同及使用要求相符。

三、供应管理处

1、EMES物流平台信息

公司建立物流系统的起始时间为20**年6月，平台经过两年时间的运行，存在以下问题：

（1）大宗采购员界面，20**年签订的合同结束，平台信息没有及时清除处理。

（2）辅材采购员采购界面存在平台合同编号录入混乱等情况。

（3）计划核算员的需求计划审批界面有少部分应退回，未及时处理的情况，收发存界面有科目类别账面出现负数等待网络管理员处理。以及平台有自身数据不能及时上材料明细账等平台自身系统问题待处理。

整改措施：

由计划员与网络管理员于5月底对各个岗位物资平台进行维护，包括需求计划、采购任务、库管员实物入库界面，进行详细的跟踪，并对出现问题的环节，协同网络管理员及时处理，保证物资工作的畅通。

2、市场资源考察和调研

20**年的考察工作不够全面具体，没有形成定期的书面考察报告，实地考察过于狭隘，没有对周边区域半径内所有可替代资源进行具体的详查，没有全面、准确掌握资源分布状况和资源地信息，没有矿产资源分布图。

整改措施：

按照大区要求的考察频次，定期对资源地进行详查，并形成资源考察报告，及时、准确的掌握市场资源分布、价格变动等情况，制作采购区域半径内资源分布图，此项工作在5月底之前完成。

3、供应商的选择和合同管理

（1）20**年合作的大宗和辅材供应商进行合同检查，大宗煤炭大宗辅材全年都进行的招标，合同条款依据大区要求统一化，招标程序合理。

（2）对供应商的准入没有进行严格管理，部分合作的供应商资质已过期，并没有及时更新，对供应商没有定期的进行评价。

（3）辅材采购合同询比价存在格式不统一，比价单有的没有税率，供应商档案存在资料不健全、不完整等情况。对签订的合同，没有及时录入合同档案，录入信息，合同档案管理有待提高。

整改措施：

（1）因公司预计20**年4月中旬点火生产，3月21日，物资部组织由总部运行管控部、招标办、大区物资部、审计部、公司领导参加的大宗原燃材料招标会。并制定进行每月原燃材料的议价，以降低生产成本，辅材依据大区合同的审批流程和比价表，并不断地完善学习，加强合同的制定、审批、档案管理等相关的流程规定。

（2）进一步捋顺基础管理工作，加强档案管理，拟在4月底之前对物资基础管理进行自查、整改。

4、计划与核算管理

对各部门申报的紧急计划，纸板计划，申报没有体现规定的到货时间，个别办公用品申报紧急计划不符合紧急计划的管理要求，存在下达采购计划申报错误，采购计划审批完成的界面不做更新，已定货的不做合同订单，暂估入库时间超过三月以上未开发票办理入库的情形，个别入库时间与发票时间间隔太大，发票手续在采购员手中滞留时间较长。

整改措施：

规范需求计划审批流程、定期催促各部门经济管理员申报月度计划，避免紧急计划的增加。核算员对入库界面每月进行整理，对超过三个月的暂估入库单，由核算员提出，采购员写出书面的原因，对不符合情况的进行部门考核，以减少发票在采购员手里滞留和采购工作的滞后的情况。制定严格的考核措施。最大限度杜绝发票过期的严重工作错误。完善采购员的采购工作。

5、废旧物资管理和库房管理

（1）废旧物资的处理已按照《废旧物资管理规定》执行，履行了招标程序，中标单位经评委公开讨论，符合废旧物资的处理规定。存在问题是没有形成废旧物资档案。

（2）库房管理方面，20**年全年有个别月份未进行库存盘点，只是季度、半年度、年末的盘点，盘点表存在没有页码、总页数、未加盖骑缝章等现象。

（3）有少量因检修期出现的白条抵库现象，库房存有帐外物资，帐外物资出库未登记盘盈出库台账。库管员入库，只根据供货商提供的到货单办理实物入库，未与采购合同核对。

【合同审核界面】

整改措施：

（1）对库房实行部门月月盘点，和财务、审计进行季度、半年度、年末的集中盘点。做到账账相符，帐物相符。

（2）监督库管员实物入库程序，做到货到及办理入库，申报部门、采购员、库管员三方货物验收手续，杜绝白条抵库的现象发生。

（3）对物资摆放做到合理分类，需求计划下达的同时核对库房库存物资，避免积压库存，常用的物资制定合理库存。针对库房出库手续严格把关。

（4）建立废旧物资台账，加强废旧物资的管理工作。

四、财务管理

1、票据不规范，不具备入账核算条件

某公司20**年9月20日转50058#凭证。综合部人员报销油费2,230元，附件中有一张发票（金额270元）未盖发票专用章；20**年9月20日转50061#凭证混凝土部人员报销柴油9,906元，附件全部未盖发票专用章；某公司20**年转398#凭证运费发票6、2万元，转400#凭证税务局代开发票90、8万元，没有标注运输的起运地、到达地；在抽查其他运费发票时，发现没有标注起运地、到达地的发票相对较多。某公司20**年10月14日20**9#凭证报住宿费184元，后附唐山南苑商务酒店开具的发票一张，但是发票上未注明住宿起止时间等。

我公司在日常报销中一贯重视发票的合法性和完整性，业务过程中对不加盖发票专用章的发票不予报销或付款；大宗材料的运输发票一直要求业务部门督促客户标注起运地和达到地，但在实际操作过程中存在地点范围过大的问题，如鄂尔多斯---阿旗；住宿费发票以手撕票居多，机打票中存在未注明住宿起止时间的问题。

2、凭证附件不全

某公司20**年8月转50142#凭证所附的设备租赁合同约定“按10元/立方结算，租金每月支付一次，承租方按双方确认的混凝土方量，于每月15日前向出租方支付上月的租赁设备租金”，但凭证后未附双方共同确认的混凝土方量单。

某公司20**年12月30日50156#凭证报销中国移动话费5200元（104张话费卡，每张50元），后附2季度手机费明细仅有2个人签字（每人600元，共计1200元），其余充值卡未标明领用明细或由谁保管。

我公司对凭证附件的完整性、真实性、合法性一直要求严格，要求业务部门在办理结算时提供完工证明、业务量清单等证明类附件，要求主管领导、部门负责人、经办人签字确认。

3、发票问题

①发票入账延迟

某公司20**年8月50083#凭证购电气件18528、80元，发票日期为20**年10月12日，发票清单所载发货期间为2015年7月至20**年10月，入账日期为20**年8月31日；20**-8-50038#购办公用品，所附发票日期为20**年5月27日，于20**年8月11日完成审批，财务入账日期为20**年8月22日，入账延迟。

由于客户对开具发票的时间掌握尺度不一、业务部门需要处理相关内部流程，我公司也存在入账时间与发票开具时间间隔较大的问题，且问题主要集中在剪口发票和手撕发票，因增值税专用发票有抵扣的时间限制，此类问题不明显。

②发票管理问题

某公司a维修费未开具增值税发票，如20**年9月40097#、40098#凭证，付汽车修理厂装载机维修费，共计6万元，且此项维修费为每月发生，未取得增值税专用发票，不能进行进项税的扣除，造成一定的税收损失。b旧版唐山长途汽运发票已于20**年3月停用，但该公司报销业务中存在多笔旧版发票。如20**年8月40031#凭证，附件中100元的旧版发票两张；20**年9月20009#凭证，附件中100元的旧版发票三张、40103#凭证附件中100元的旧版发票二张。c定额发票户头空白，如20**年8月40081#凭证，付培训费5264元，11张发票（培训通知无公章、住宿费、差旅费列入）。

我公司也存在部分月结款项未取得增值税专用发票问题，业务部门解释为：个别客户不是一般纳税人，但因业务需要确实需要其提供产品或劳务；如开具专用发票，合同价格会有所提高。因职工出差范围较广，各地的客运发票管理混乱且票面样式众多，给我们的辨别工作带来了极大的困难，目前我们主要是通过上网查询的方式确定其真伪。

4、某公司往来账款中部分大额款项挂账5年以上，未及时进行处理。

我公司不存在3年以上未处理的往来帐，确因业务需要除外（如电费保证金）。

5、资金及档案安全性不足

某公司①财务部无单独的资金室，财务部外窗无安全护栏。②会计档案存放不符合规定，自2015年开始的会计档案全部存放于财务部，未及时移交公司档案室保管，其安全性问题得不到保证。

我公司的配备了专门的出纳室，安装了护栏、防盗门、监视器等必要的防护装置；为查询方便，会计档案存放于财务部档案室，配备了防盗门窗和铁皮柜，暂未移交给公司档案室。

6、资金计划执行不规范

某公司执行资金计划时，部分业务以前月份已履行付款审批手续、但未进行付款，之后月份进行支付时，直接采用以前月份付款申请单，但支付当月资金计划未包含上述款项。如20**年8月40024#凭证，付绿化工程余款110262、15元，附件中为7月付款申请单，已列入7月付款计划，但实际未支付；8月份进行了支付但无资金计划。

我公司存在使用以前月份付款申请单的现象，但都已列入了当月的付款计划。确因业务需要支付计划外款项的，按流程已报大区审批。

7、公司付款申请单是否采用股份公司通用格式

某公司付款申请单未采用股份公司通用格式，存在一定问题。其中：①经办部门只是签字确认，没有将与付款业务相关的合同等信息进行列示，而且财务经办人审核意见只签署“已审”等字眼儿，过于简单。②付款金额人民币符号直接打印，实际填写时与数字空间较大，存在被修改的风险。

我公司的付款申请单未采用总部的通用格式，经办部门也只是签字确认，但财务经办人将合同约定、欠款金额等审核意见详细列示在单据上；付款金额的人民币符号手工填写，对存在篡改可能的不予办理付款。

8、退款重付不符合规定

某公司在付款业务中，由于经办人将付款申请中对方账号等填写错误，银行将款项退回后，未重新履行付款审批程序，由财务部直接将款项重新付出。如20**年8月3日40001#凭证付矿渣款150万元。款项于7月份40242#凭证付出，7月31日银行退回。8月依据财务部会计出具的说明进行重付。

我公司明确要求，对收款人名称、大小写金额不允许修改。若出现账号错误，我们一般要求经办部门出具说明，并对比合同再次办理付款。

9、大额银行转账没有审批手续

某公司在办理银行间转款、存入票据保证金等业务时，无相关人员审批，直接由出纳制单办理。如20**年9月30005#转款1500万，9月30009#转款300万，9月30040#890万。

我公司在操作公司各账户之间的转款和存取保证金业务时，没有填写付款申请单，出纳办理后按银行提供的回单入账。对此我们会抓紧整改。

五、合同管理

1、合同签订不规范

（1）合同文字表述不够准确，容易产生歧义。

（2）违约责任约定过于简单。

（3）合同条款约定不严密，容易产生纠纷。我单位合同几乎都使用的是规范的合同文本，杜绝了以上情况。

2、合同存档资料不全现在所以合同及询比价表全部一起存档。

3、合同生效要件不全以前有过这类情况出现如“本合同自双方签字盖章之日起生效”对方只盖章没有签字，自20**年起这类情况已经杜绝。

4、存在后补合同的情形，合同审批流于形式这类情况也有存在，逐步完善杜绝这种情况发生。

5、合同条款约定不合理

6、未按合同条款履行合同统一合同文本，没有这类情况。

7、合同台账不完善20**年我单位合同台帐基本完善，自20**年起启用新股份公司下发的合同台帐。

8、签订卖方定价合同

9、合同文本存在手动修改的情况，且未在修改处双方进行盖章确认合同文本没有手动修改的情况。

10、未经审批对外签订融资担保协议

12、抵押担保协议中无担保资产公允价值、未到有关管理部门做抵押登记我单位无此类合同。

11、合同中供方信息填写不全以前有此类情况，在以后的合同管理中杜绝此类情况发生。

六、综合管理

1、公司文件存档全为原件。

2、加盖公司行政章的文件，正在逐步完善、存档。

3、超范围用章方面严格遵守《印章管理制度》，杜绝此类事件发生。

审计自查报告（二）

按照开展审计工作评议的统一安排，4月30日，区审计局召开自查自评会议，并邀请工作评议组成员、部分区人大代表、被审计单位负责人以及机关退休老同志参加。会上，大家肯定了近年来审计工作所取得的成绩，同时也指出审计工作存在的不足，并制定了初步整改措施。

一、近年来审计工作所取得的成绩

在区委、区政府和上级主管部门的领导下，在区人大、区政协的有力监督下，在各部门的倾力配合下，近三年来审计工作取得了长足的发展，具体表现在以下五个方面：

（一）审计观念全面更新。观念是行动的先导。三年来，我们紧紧围绕党委政府中心工作，充分发挥审计“免疫系统”功能，切实做到了“三个转变”：由事后惩处向事前防范转变、由处理处罚向积极建议转变、由被动监督向主动服务转变，改变了社会上认为“审计工作就是找麻烦、整人、得罪人”的错误观念。角色的转换，和谐了审计氛围、融洽了审计关系，审计工作的外部环境明显优化，表现在单位和个人主动请予审计，要求审计的越来越多，请审计提前把关、事中监督、事后审查的越来越多，采纳审计建议、按审计意见进行整改的越来越多。

（二）审计工作成效明显。2015以来，我局共开展了109个项目（单位）的审计及审计调查，查出管理不规范金额41463万元，纠正归还原渠道的资金达3418万元；开展灾后恢复重建、扩大内需和港澳援建项目跟踪审计（调查）623人次，发放整改意见函215份，对项目资金和工程质量的监管有力有效；开展“普九”债务化解审计调查，核减债务1101万元；牵头组织了区级政府性负债清理，核减债务12541万元，核减率7.08%;核减国家建设工程投资4300万元，挽回经济损失3600万元，核减城市建设中以开发带动的项目亏损3016万元，积极消化了一些不稳定的社会矛盾；向有关部门移送案件线索6件；坚持以审促纠、以审促建，提出合理性建议105条，促使被审计单位建立完善了56项管理制度，审计职能作用得到充分发挥。

（三）机制制度逐步健全。一是健全工作机制。以区委政府的名义先后出台了《关于进一步加强审计监督，促进经济社会和谐发展的意见》、《巴州区党政领导干部任期经济责任审计办法》、《巴州区党政领导干部经济责任审计结果运用管理暂行办法》、《巴州区国家投资建设项目管理暂行规定》等5个规范性文件，从而使审计工作有章可循、有规可依。二是完善内部制度。坚持目标科学、责任明确的原则，先后制定了《政务公开制度》、《审计程序制度》、《廉政监督责任制度》、《廉洁从审纪律》等数项内部管理制度。目前，率先在全省试行审计计划、审计查证、审计审理、审计执行“四权分离”的管理办法，待进一步总结完善后全面推行，这必将对进一步提升审计质量和效能，促进廉洁从审起到积极的推动作用。

（四）审计质量不断提高。质量是审计工作的“生命线”。近年来，我们坚持以完善控制体系为抓手，严把“四关”，狠抓审计质量全面提高，三年间无一例质量投诉。一是严把审前调查关。通过查资料、走访、问询等方式开展审前调查，深入了解被审计单位的机构设置、资金来源、管理方式、内控制度、核算方式等，为编制审计方案提供依据。二是严把质量复核关。将审计复核工作贯穿于审计项目实施的全过程，对每一个审计项目严格实行三次复核，即征求意见稿复核、全面复核、对外报告复核，确保项目“零”缺陷、程序“零”违规、质量“零”差错、廉政“零”投诉。三是严把处理处罚关。在重点把握问题的定性、法律法规的适用等关键环节的同时，坚持客观公正、原则性、灵活性与可操作性相统一。在处理处罚决定的文字表述上，力求科学严谨。认真开展审计决定执行回访活动，督促被审计单位落实整改事项，进一步加强管理。四是严把项目抽审关。创新实行项目抽审制，即由主要领导牵头，定期在已完成的审计项目中抽取一定比例项目实行再审，通过抽审提高审计质量，并将抽审情况在机关内部予以通报。

（五）审计形象明显提升。一是坚持文明从审。做到“三个结合”：即依法审计和文明审计相结合、审计监督与审计服务相结合、防护性与建设性相结合。要求全体干部在监督中服务，在服务中监督，学会换位思考，用审计别人的标准来要求自己，用理解自己的理念来理解别人。二是狠抓班子建设。以建设学习型领导班子为契机，要求班子成员深层“洗脑”、全面“洗脸”、经常“洗手”、长期“洗礼”，要有一种本领恐慌的危机感、责任感、使命感，树立终身学习意识。坚持重大事项集体讨论决定，坚持民主集中制原则，树立团结协作意识。班子连续三年被评为“四好班子”。三是抓实廉政教育。通过开展理想信念教育、革命传统教育和开展“向王瑛同志学习、争做朴实吃苦感恩的巴中人”等活动，坚持每年签订《廉洁从审承诺书》，让廉洁从审意识入脑入心。通过聘请行风监督员和特约审计员，强化社会监督，三年间无一例廉政投诉。四是充实审计力量。先后成立了经济责任审计分局、政府投资审计分局、审计执法监察大队，争取了10个财拨编制，晋升了3名副科级领导干部，上挂下派了2名干部，改变了3名干部的工勤身份，选调了6名干部充实审计队伍，干部职工的凝聚力得到进一步增强。五是搞好参谋服务。对在审计中发现的问题，积极向党委政府提出有情况、有分析、有深度、有高度、有价值的审计建议，三年来，共上报《审计信息》69期，《审计要情》28期，《审计专报》35期，使审计工作全面进入党政领导的决策视野，充分发挥了审计的建设性功能。

二、深入查找自身存在的问题和不足

（一）审计管理有待加强。一是审计力量不足。现有职工34人中仅有22名专职审计人员，今年安排计划项目29个（不含灾后重建、扩大内需、港澳援建项目423个和领导交办项目），审计任务重与审计力量不足的矛盾非常突出。二是审计手段不新。目前的工作开展，大多仍停留在以手工为主的账簿审计状态，利用计算机审计的工作还没有完全开展起来；(

（二）机关作风有待改进。按照区政府的统一安排，我们在机关认真开展了作风整顿建设活动，通过自查发现“四不”问题在个别同志身上不同程度存在，“不守时”，作风散漫，上下班迟到早退；“不守纪”，不遵守规章制度，工作时间听音乐、聊天、打游戏；“不忌口”，律己不严，接受被审计单位宴请；“不敬业”，责任心不强，审计工作效率较低。

（三）功能发挥不够充分。给党委政府的“进言”不深，对问题的实质欠深层次挖掘和分析，信息专报的针对性和建设性不强；给被审计单位的建议不实，整改意见过于粗糙，可操作性差，促使被审单位强化内部管理的效果不明显。督促整改力度不大，个别问题“屡审屡犯、屡犯屡审”，一定数量的审计意见、审计决定未能落到实处，必须加大对整改情况的跟踪检查力度，审计执法工作有待加强。

（四）专业技能亟须提高。尽管80%的职工具有大专以上学历，但中级以上职称仅占35%，能熟练运用AO系统进行审计的人员不多，尤为缺乏工程技术人员，致使一些投资性项目工程审计只得依赖外聘造价人员。加之，审计任务重、培训机会少，业务素质和能力有待提高。

（五）质量与效能有待提升。主要体现在部分审计意见书、审计决定不能完全真实、客观、公允地反映被审计单位的财政、财务收支审计结果；个别同志面对繁重审计任务有畏难情绪，工作的积极性和主动性不强，存在“软懒散拖”现象，审计效率不高；极个别同志缺乏政治责任心，工作中存在“走过场”的现象，深入细致不够。

（六）审计宣传有待强化。重业务轻宣传。集中精力抓审计任务完成，对审计宣传无暇顾及。重内部轻外部。审计宣传“养在深闺”，内部火火红红、外部稍显冷清。重形式轻实效。审计宣传呈“粗放型”，“挂标语、发传单”多，对典型案例解剖分析少，宣传实效不大。

三、认真落实整改提高的各项措施

（一）把握角色定位，树立服务大局的审计理念。以开展工作评议为契机，用开放的意识、比较的思维、创新的理念、改革的精神，重新审视和研判新形势下的审计工作。跳出审计看审计，要坚持围绕党委、政府中心工作和社会关注的热点、难点、焦点，安排项目计划和开展审计工作，从机制、体制层面建言献策，强化审计服务大局功能。跳出审计干审计，要坚持站在被审计单位的角度，深入分析查出问题的症结，从加强内部管理层面提出有真效、有实效、有长效的审计建议，强化审计建设功能。

（二）开展作风整顿，塑造文明高效的审计行风。将作风整顿与学习新的《审计法实施条例》相结合、与开展审计业务相结合、与建立健全“刚性”机关管理制度相结合，以优良高效的工作体现良好的工作作风。针对存在的“四不”问题，制定切实可行的整顿措施，坚决杜绝“两张皮”和“走过场”。严格执行考勤制度，盯紧“自由人”，防止上下班“不守时”；将内网与互联网分开，工作时间只准使用审计内网，根治上班时间“不守纪”问题；严格工作纪律，严肃执行“审计八不准”，探索试行工作经费项目包干制，防止“不忌口”；推行服务承诺制、首问责任制、限时办结制，以制度促效能提升，防止“不敬业”。

（三）搞好业务培训，打造技艺精湛的审计队伍。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，加强队伍培训。以“请进来教”为基本途径，邀请上级审计机关和相关部门的专家，进行计算机审计、法律、业务知识培训，提高整体“作战能力”。以“送出去学”为首选方式，将工程技术人员、计算机审计熟手，送到上级审计机关和大专院校强化培训，提高工程审计和运用AO系统审计能力，培养审计专业“精兵”。以“人尽其才”为价值取向，通过优化组合，合理调配科室人员、整合外聘人员等方式，实现“传帮带”，培养一批查核账务的能手、分析研究的高手、计算机应用的强手和精通管理的行家里手。

（四）强化监督管理，创建与时俱进的审计模式。一是试行审计“四权分离”。将审计内部职责划分为“审计计划”、“审计查证”、“审计处理”、“审计执行”四部分，并将内部机构设置对应划分成四类，形成四部门各司其职、相互监督、运行规范、密切协作的运作机制和管理模式，改变由同一个业务部门“一竿子插到底”的审计作业模式，这既能提高审计效率，又能有效防范审计风险。二是充分发挥审计监督的特有优势，运用审计结果提炼归纳形成高质量的专题分析报告，扎实抓好审计信息科研工作，促进政府相关部门建立完善规章制度。三是采取“回头看”、“跟踪式”的监督办法，确保审计结论的经济违规问题得到整改，审计建议得到落实，增强审计执法的严肃性、权威性和实效性。

（五）加强廉政建设，塑造廉洁透明的审计形象。严格执行廉洁从审。以建立健全惩防体系建设为抓手，要求审计人员用高于别人的标准要求自己，用严于别人的标准监督自己，严格执行审计纪律“八不准”规定、审前承诺制、审后回访制、审计组廉政监督员制和年终考核一票否决制等制度，探索实行项目质量责任追究制，切实维护审计机关的廉洁形象。全力打造“阳光审计”。利用报刊杂志、政务内外网，公开审计内容、审计程序和审计结果，公布举报电话，定期发布有关审计信息，不断提升审计形象。

审计自查报告（三）

根据省教育厅苏教审〔20**〕6号文件精神，现将我校20**年度开展内审工作的情况向检查组的各位领导和专家作一简要汇报：

一、学校基本概况及内审机构设置情况

江苏广播电视大学是一所省属高等院校，实行省、市、县三级管理的办学体制。省校现有教职工356人，全日制普通本、专科在校生3302人，学校占地面积35870㎡，校舍建筑面积31892㎡，仪器设备总价值3626万元，图书资料10.5万册。

为使学校内部审计工作得以顺利开展，我校设立审计办公室，与纪检、监察室合署办公，专职审计人员3人，其中1人具有会计师中级职称，1人为初级职称。学校的审计工作由校长彭坤明同志直接领导，党委副书记管向群同志具体分管。学校党政领导对审计工作予以高度重视和支持，认真履行《教育系统内部审计工作规定》的6项职责，定期听取审计工作汇报，多次在党委会和校领导办公会上研究部署审计工作，并为审计人员履行职责提供必要的经费保证，创造良好的工作环境和条件。

二、20**年度履行内审监督职能情况

20**年，我们紧紧围绕学校改革和发展的中心任务，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真履行内审的监督职能，审计的范围涉及到财务收支审计、经济效益审计、经济责任审计、合同审计、基建工程预决算审计和维修装饰工程审计等多个方面，并多次参与了大宗物资、设备采购的调研和论证工作，使学校的财务收支、经济活动、物资采购等规范化运作，有效地保证了学校经费资产的安全，切实维护了学校的利益。

1、关于基建工程招投标工作

20**年，我校定淮门校区远程综合楼进入了全面安装和装修时期。该远程综合大楼层高为21层，总面积为27000平方米，总投资为1亿多元。20**年，进入施工建设的项目有弱电系统工程、室内外装修工程、演播厅、实验室、会议室、多媒体教室等10多个项目，投入资金达3000多万元、为了保证各工程项目严格按照国家有关规范操作，我们对各工程项目、大型设备及大宗物资器材采购的招投标及有关合同的签订实行全过程参与，确保各个环节做到透明公开，公平公正。如在大楼外墙瓷砖及玻璃幕墙以及餐厅的不锈钢厨具的采购中，我们与基建处、后勤管理中心的同志一同前往生产厂家进行实地考察，确保了采购材料的规格和质量。

2、关于基建维修审计工作

基建维修审计是我们内审工作的一个主要部分。20**年我校龙池庵校区和漓江路学生公寓涉及到大小维修项目达25项之多，金额累计为798.6万元，其中我们自审的项目有水电改造工程、校园绿化、学生田径运动场改造、印刷厂旧厂房改造工程、学生公寓洗碗消毒房等18项，报审金额为222.24万元，核定金额为202.06万元，核减金额为20.17万元，核减率为9％。另有一些数额较大的工程如远程综合楼桩基工程、8号和10号教学楼加固工程以及8号、10号、11号三幢教学楼消防安装工程等7项，我们委托审计事务所进行审计，报审金额为576.35万元，核定金额为484.41万元，核减金额为91.93万元，核减率为15.9％。

基建维修项目种类繁多、细杂，材料质量及价格悬殊较大，审计核对的任务相当繁重。因此，我们对每一个项目都进行现场测量，并进行大量的市场调查，认真把好审计这一重要关口，校财务处予以大力支持和积极配合，凡未经审计的工程维修项目，一律不予付款，为学校节省了一笔可观的经费，切实维护了学校的利益。

3、关于大宗物资设备采购的调研审签工作

随着我校事业的发展，学校各部门添置新的设备和对老设备淘汰更新的需求不断增加。20**年，我校后勤管理中心设备部门应各部门教学和管理的需求，共采购电脑、多媒体液晶投影机、教务管理软件以及摄像、照像、网络数字会议等配套设备近20项。我们严格按照学校有关规定对一次性在0.5万元－5万元的物资采购都能与设备部门的同志一道前往供货单位或商店进行调研，坚持同品牌、规格看价格，货比三家的原则，在确保产品质量的前提下，尽可能地为学校多节省开支。

4、关于财务审计工作

20**年，我们按照校党委和主管校长的要求，结合原财务处处长蒋世平同志的离任审计和主管龙池庵学生食堂的直属学院副院长汪彪同志的经济责任审计，组织专门班子，用了近两个月的时间，对学校财务处近三年来的收支情况和各类帐目（总帐及明细帐）、年终资产损益表及上报省财政厅的各种统计报表以及学生食堂近三年来的经营盈亏情况进行了综合审计。通过审计，我们出具了相关的审计报告，对加强财务管理，改善食堂经营提出了积极的意见和建议，为校领导全面了解学校的财务和经费使用情况，加强学生食堂的管理，对学校的进一步发展作出正确决策提供了较为客观的依据。

三、几点体会

1、校党政领导的重视是做好审计工作的保证。按照教育系统内部审计工作规定（原国家教委第24号令）要求，校长对重大（5万元以上）的审计项目亲自布置、检查和审签。分管校领导经常与审计人员一道查看有关帐目，听取审计工作的汇报，协调帮助解决审计工作中出现的问题。每次校党委、校领导办公会均能安排纪监审办公室负责同志参加。使纪检、审计部门的同志能及时了解掌握学校的重大决策和重大经济活动，为开展纪检、审计工作创造了良好的条件。

2、在委托审计中积极配合和参与。经过近几年来的实践，我们体会到：中介机构的审计不能完全代替内部审计，委托审计中内审人员必须亲临现场。一是内部人员比外部人员更了解项目的实际情况，尤其是维修项目，图纸和签证不健全，有的甚至无图纸，所以必须有熟悉情况的内审人员在场，许多项目的审计实际上已由事后变为事中和事前审计；二是内审人员到场是对项目负责人如实提供情况的一个监督，是对外部审计人员工作态度和工作作风的一个监督。实践证明，可以更有效地保证委托审计工作的水平和质量。

3、摆正位置，增强服务意识。内部审计要确立服务意识和观念，审计工作具有监督职能，但监督是手段，服务是目的，要正确处理好监督与服务的关系。

我们在审计过程中，坚持参与而不干预，同相关部门建立了良好的合作关系，相互信任和理解，保证了审计工作的顺利进行，实现了审计一审二帮三促进的目的。

4、加强审计队伍自身建设。我们深切体会到，内审工作对审计人员的政治、业务素质要求高，专业涉及面广，而且知识更新也快，这就要求审计人员必须加强政策法规和业务的学习、培训，全面提高审计人员的思想业务和职业道德素质，掌握计算机审计的技能，从而进一步提高审计工作的质量和效率。为此，我重点组织学习了《教育系统内部审计规定》、《教育系统内部审计准则》和《江苏省内部审计规定》等有关审计工作的法规文件，为了及时了解和掌握国家有关审计信息和动态，我们征订了《中国审计》、《中国财经审计法规公报》、《教育审计》、《南京工程造价信息》等资料和杂志，给审计工作带来较大的方便。我们还派人参加省、市有关审计业务培训班，努力提高审计业务水平，并配备了土建、修缮和安装三套工程造价软件。

根据上级审计部门的要求，结合本校的实际，我们研究制定了《建设项目审计准则》、《专项审计准则》、《公布审计结果准则》、《审计档案工作准则》及《审计人员职业道德准则》等五个规定，并在实践中加以落实，使审计工作逐步走上规范化、制度化的轨道。严格遵守审计准则和职业道德，做到爱岗敬业，廉洁自律。

一年来，我们在学校党委和上级机关的领导下，取得了一定的成绩，较好地发挥了内审在学校经济管理工作的监督职能，提高了资金的使用效益，促进了学校党风廉政建设。但我们也清醒地认识到：随着高校改革的深入发展，审计的任务将会更加繁重，工作要求将更高。目前我们的业务水平、工作质量、审计的广度与深度与法规的要求尚有一定的差距，在开展理论研究和档案的装订规范等方面还做的不够。在今后的工作中，我们要进一步深化对教育审计工作的认识，认真贯彻落实审计法规和规范，积极进取，奋力开拓，为推进学校教育事业的发展作出新的贡献。

2015个人简历范本
合同审核界面 第八篇

第1篇：网站维护人员个人简历范文

姓名：xxx

性别：女

民族：汉

出生年月：1988年1月4日

户籍：四川

现所在地：北京

毕业学校：北京大学

学历：本科

专业名称：计算机

毕业年份：2015年

工作年限：3年

职位名称：网络维护

工作地区：北京

待遇要求：7000

语言能力：英语六级;

教育经历：

2015年9月-2015年7月北京大学

工作经历

所在公司：新浪

时间范围：2015年3月-20012年9月

担任职位：网站维护员

工作描述

1、负责网页的界面设面，制作出静态页面;

2、负责协调各个部门之间的事务处理;

3、负责网站推广方案的设定;

4、负责优化客户的网站并进行推广;

5、负责、收集相关资料编写推广文章;

6、负责网站的维护及更新。

自我评价

本人具有良好的接受能力和学习能力，以及较强的解决问题的能力。有团结精神，能吃苦，有上进心。具备一定的项目开发和管理经验，具有高度的团队合作精神及良好的团队合作经验。

第2篇：电子技术员求职个人简历范文

基本资料

姓名：xxx

性别：男

年龄：24

婚姻状况：未婚

身高：165CM

体重：70KG

籍贯：安徽

现所在地：浙江

求职意向

工作经验：应届毕业生

意向岗位：电子技术员（

求职类型：全职

期望月薪：2001～4000元

到岗时间：面议

期望工作地点：浙江

从事行业：电子、微电子技术;电气;机械制造、机电设备、重工业

自我评价

工作认真吃苦耐劳有耐心自学能力强不怕苦不怕累

教育经历

2015年9~至今河海大学电气工程及其自动化本科

课程描述：单片机电力电子电力系统继电保护电路原理

语言能力

英语：一般

普通话：良好

证书

2015-10-01：计算机2级

兴趣爱好

电气维修电脑技术

联系方式

联系电话：xxxxxxxxx

电子邮箱：xxxxxxxxx

第3篇：酒店前台接待个人简历范文

姓名：xxx

民族：汉族

年龄：26岁

联系方式：

求职意向及工作经历

应聘职位：前台接待/文员/经理助理

工作年限：2年

个人工作经历

公司名称：徐州xx食品有限公司担任职务：前台接待

工作描述：

1、对自己责任范围内的茶水间将会保持室内的洁清和饮水机的消毒工作，每月最少消毒一次。按时更换打印机的硒鼓和维护前台的办公用品。

2、按时盘点仓库，做好物品归类。严格接照公司制度，做到每件物品进出都有登记。及时查看物品的完好情况，对缺少或损坏的物品及时上报相关部门。

3、认真接听每一个电话，并且熟记每个部门的分机号，严格接照公司的指引给予电话转接同时做好保密工作。

4、客户参观时我将时刻注重保持良好的服务态度，将热情的接待。

大学实习经历

实习公司：xx电工程有限公司担任职务：采购经理助理

工作内容：

了解所采购文具的市场价格，对现有的供应商将和他们进一步的沟通，希望将原采购的价格再降低点。并且多找些优质的文具供应商。从中挑选物美价廉，服务周到的供应商。为公司节约每一分钱。保持有两家以上的固定的供应商。

负责业务组的文件编制与打印，所有销售货款的追收，协助经理做好销售报表制作。

前台自我评价

本人性格开朗、大方，把握良好的礼节知识和接待工作经验，头脑灵活、反应灵敏，能够灵活处理工作中的突发事件。我以为，前台接待工作代表着公司的形象，岗位固然平凡但却十分重要，因此要做好前台接待工作需要具备极强的责任心。我愿意同贵公司共同发展、进步。

第4篇：个人简历范本

姓名：XXX

性别：男

籍贯：安徽合肥

出生日期：1971年04月01日（精确到日）

身高：176CM

目前居住地：安徽省合肥市

目前工作地：安徽省合肥市

期望工作地：安徽省合肥市

教育背景：（按学历自高至低排列）

2002年9月-2015年6月同济大学工程管理与信息技术专业本科

1988年9月-1991年6月合肥城乡建设学校工业与民用建筑专业专科

职称及执业资格：

技术职称：高级工程师

执业资格：二级建造师

第一份工作经历：（按时间倒序的方式）

2015年8月-2015年7月：中太建设集团安徽分公司

曾担任职务（自远及近）：总工程师

管理项目名称（自远及近）：禹州.华侨城、安徽新地中心、临泉路铁路职工宿舍等

工作职责：

1、主持工程质量、安全、合约预算部行政管理的全面工作，做好部门的组织建设，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程

2、负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。负责配合各部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

3、负责起草招标文件、整理招标答疑、配合咨询公司编制标底预算且审核标底、起草施工合同等工作，负责组织各预算(造价)工程师完成招标文件，招标答疑、标底预算、施工补充协议书等的编制工作，并进行审核。

4、负责划分工程付款节点金额，审核在建工程进度款，保证及时、准确、合理，负责在建工程的进度款的审批支付工作。

5、负责计算在建工程的变更工程量及造价，进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

6、负责编制工程成本月控制表，过程控制工程成本。

7、负责编制各部门需要的小型预算。

8、负责审核工程配套部提供的材料认价资料。

9、负责门窗等分包工程的单价核定。

10、负责完成竣工结算或配合咨询公司完成工程结算。

11、负责计算开发工程销售面积，并在工程竣工后与房管局核对实测面积，负责组织开发项目的销售面积计算工作，并进行审核。

12、负责推动全面工程造价管理工作，并提出合理化建议。

13、掌握工作中需要的计算机应用及相关软件使用。

14、为公司相关部门提供所需要的资料及数据，做好配合工作。

15、负责本部门员工的内部培训工作。

16、负责协调处理业务范围内的各种外部关系。

17、指导、监督、考核直接下级的工作。

第5篇：电话营销专员个人简历范文

姓名：xxx

年龄：24

户口所在：广州

民族：汉族

身高：168cm

体重：60kg

求职意向

人才类型：在校学生

应聘职位：电话销售

求职类型：兼职

月薪要求：面议

工作经历

宏城超市

起止年月：2015-02～2015-02

公司性质：其它

担任职位：酸奶销售员

工作描述：宏城超市因代销产品伊利酸奶开办促销活动，所以招聘负责请顾客试饮酸奶和推销酸奶的销售员。在任期间需不惜劳累一直站着工作与接近冰箱，让顾客了解酸奶。

离职原因：活动结束

志愿者经历

亚运通讯社起止年月：2015-10～2015-10

担任职位：摄影社员

工作描述：负责监督城市志愿者的执勤情况，记录志愿者的优劣现象。

教育背景

毕业院校：广州工程技术职业学院

最高学历：大专

毕业日期：2015-07

专业一：人力资源管理

语言能力

外语：英语

工作能力及其他专长

工作能力强，对摄影，图像后期处理，视屏剪辑方面有一定研究

详细个人自传

本人性格开朗活泼，抗压能力强，交际能力强，虽然现在还是在校学生，但仍然希望在校期间能更多的接触社会，在毕业后能更快更优的适应社会竞争环境。在校期间，我参加了院系新闻中心技术部与摄影社，是其重要一员。望能在工作中发挥自己的优势，活跃于公司。

第6篇：环境工程毕业生个人简历范文

基本资料

姓名：xxx

性别：男

年龄：22

婚姻状况：未婚

身高：170CM

体重：55KG

籍贯：福建

现所在地：吉林长春

求职意向

工作经验：应届毕业生

意向岗位：环保;环境工程;化工/制药/环境/生物技术类其他

求职类型：全职

期望月薪：面议

到岗时间：面议

期望工作地点：福建

从事行业：生物工程、制药、环保

自我评价

有较强的社交能力，责任心强，为人谦逊并善于沟通，吃苦耐劳，工作性格沉稳，具有团队协作精神和较强的服务意识学习能力强，认知新事物能力强。

我的信念：相信我能够完成任何我要完成的事情，并且坚信该项任务值得我为此而“付出”和“努力”。

教育经历

2015年9月~至今长春工程学院环境工程本科

获得证书：学士学位证

课程描述：建筑给排水工程、城市给排水管网系统、水污染控制工程、大气污染控制工程、固体废物污染控制工程、环境影响评价、环境化学、环境微生物学、环境监测、通风除尘技术、水资源利用与保护等多门课程、环境与可持续发展、CAD设计、给排水工程、清洁生产等多门课程

工作经验

2015年8月~2015年9月xxxx建筑公司

公司性质：民营企业

行业类别：建筑、装潢、水利

担任职位：土木建筑/工民建

工作描述：属于实习期

主要实习建筑工程测量放样、建筑给排水管线预埋布置及项目工程设备管理

2015年1月~2015年2月xxxx建筑公司

公司性质：私营企业

行业类别：建筑、装潢、水利

担任职位：建筑/房地产工程技术类其他

工作描述：属于实习期

主要实习建筑工程测量放样、建筑给排水管线预埋布置及项目工程设备管理

语言能力

普通话：精通

英语：精通

获得荣誉

2015-2015年获长春工程学院二等奖学金

2015-2015年获长春工程学院二等奖学金

2015-2015年获长春工程学院三等奖学金

2015年9月被评为长春工程学院优秀学生

联系方式

联系电话：xxxxxxxxxxx

电子邮箱：xxxxxxxxxxx

2016科技公司合作协议
合同审核界面 第九篇

科技公司合作协议

no:

网店服务合作协议书

甲方：郑州诚宝科技有限公司

乙方：

为更好经营网上淘宝店铺，乙方经过全面了解甲方后，自愿加盟合众网商务服务系统。甲方在乙方加盟后，协助乙方在淘宝网上建立网上店铺并进行经营指导服务。经甲乙双方协商，本着互惠互利的原则达成以下协议。

一、甲方在乙方签订本协议书并办理完加盟手续后，根据乙方提供的信息，帮助乙方在淘宝网上申请淘宝帐号和实名认证，并按双方约定时间和服务方式，为乙方提供服务指导。甲方提供的服务包括：网店的注册、认证，教授店铺的基础知识、装修技巧、上货技巧、推广技巧、评信技巧、售后技巧等经营指导，为乙方提供货源并代理发货。

二、乙方注册网店时请持本人身份证到场，不能到场预约远程服务的客户，认真详细的填写下表。乙方个人信息及联系方式变动时，要及时通知甲方客服更改，以方便及时服务。

三、乙方网店建成后，有权经营甲方提供的产品，（具体种类、价格、销售要求及有关销售的信息，以甲方提供的上架商品数据包为准。销售中个别商品种类、价格及销售信息的临时调整，以甲方的网站公告为准）经营甲方提供的产品，甲方代理乙方向客户直接发货。乙方有销售时，应首先向甲方查询所售产品的备货情况及现行价格后可接受订单，客户下单后乙方将客户的订单详细资料发给甲方客服。以便及时服务客户。乙方经营自己的产品，由乙方自己发货。

四、乙方经营中的退、换货与售后服务，按国家相关法律和淘宝网现行的相关制度执行。

五、网店建设及加盟费： 人民币大写： 壹仟零捌拾元整 。服务期限为自签订之日起 5 年。

六、甲方在收到乙方加盟费后，十个工作日内协助乙方建成网店，超过约定时间乙方有权申请退回费用。但由于乙方资料不符合淘宝要求及乙方配合的原因造成的超时除外。此协议一式两份，如有争议，双方本着相互谅解的原则协商解决，协商不成也可向法院提起诉讼。

甲方：郑州诚宝科技有限公司 乙方：

代表 （签章） 代表：

电话：0371-53317577 年 月 日

科技公司合作协议 [篇2]

甲方：广州秦网网络科技有限公司（简称：甲方）

乙方：（简称：乙方）

甲方本着肩负回报社会的责任，为想创业者提供创业项目，解决很多人苦于没有更多的创业资金，没有创业经验的难题。为此甲乙双方本着平等、自愿、诚实、守信的原则，达到双赢互利之目的，就乙方加入广州秦网网络科技有限公司之具体合作事宜，经充分协商，一致达成以下协议:

总则

甲乙双方不存在劳务及附属关系，各为独立法人（或自然人），独立经营，互不承担债权债务的责任。

1.合作方式

1.1甲方为乙方制作独立域名的网上商城，提供技术服务，商城域名为________________，名称为_______________，乙方将独立运营此商城。

1.2甲方向乙方提供商品，乙方有权运营或代理甲方为乙方制作的商城网站。

1.3甲方为乙方提供网站制作及维护服务，乙方的任何经营行为及网站上传内容等均与甲方无关。

1.4甲方与乙方的合作期限___年__月____日到___年___月__日为止。

1.5乙方应在合同到期前一个月，以书面形式向甲方申请续约。

1.6合同期满后，甲方将收取技术维护费600元/年。

2.乙方权利与义务

2.1乙方权利

(1)乙方享受经营乙方网上商城产品所带来的一切利益,乙方对自己的网店拥有独立的运营权。

(2)乙方有权优先得到甲方新技术的被告知权和代理权。

(3)乙方享有甲方所进行的网络活动或其它形式推广活动的参与权与宣传权.

(4)乙方有获得甲方为其进行知识培训和技术支持的权利。

(5)甲方为乙方独立网站提供专业的客服人员，保证质量，提供完善的售后服务。

2.2乙方义务

(1)乙方有义务维护广州秦网网络科技有限公司形象，不得恶意做出损害广州秦网网络科技有限公司的行为。

(2)乙方应遵守国家法律法规，如乙方在其网站内容上出现违法信息或者乙方在经营过程中出现违反国家法律法规的行为，由乙方独立承担，与甲方无关且甲方有权终止该合作协议。

(3)乙方对甲方的促进销售计划、奖励政策、渠道运作、营销指导、市场策划等相关信息和商业秘密承担保密义务。未经甲方许可，不得向任何第三方（包括媒体）披露。

（4）乙方有义务在经营甲方提供的商品时，按甲方制定的价格和相关销售政策去执行，不得扰乱市场损害他人利益。

3.甲方的权利与义务

3.1甲方权利

(1)甲方对乙方的经营有知情权、调查权和合同所约定的广州秦网网络科技有限公司项目的管理权。

(2)甲方对乙方在当地的经营与推广活动有知情权，如乙方有损害“广州秦网网络科技有限公司”项目的行为，甲方有权制止、纠正。如乙方恶意损害“广州秦网网络科技有限公司”项目，甲方有权终止合同，造成的损失由乙方承担，并追究乙方经济赔偿责任。

(3)甲方全权负责解释本合同中的相关条款。

3.2甲方义务

(1)甲方为乙方制作可以独立运营的网站，并负责网站的技术维护，保证网站的正常运行。

(2)提供开拓市场的推广方案(人员培训、市场推广培训、市场营销等方面)。

(3)甲方有义务使乙方地方站产品在技术上、功能上、界面美观等方面保持先进性。

(4)甲方将全心全意为乙方提供技术支持服务。

(5)甲方将对乙方的个人信息具有保密义务，不得以商业目的透露其信息。

4.关于费用

4.1甲方为乙方提供多方位服务、维护及技术支持，乙方需向甲方缴纳域名、备案、空间、服务器、策划、技术服务费共计人民币：小写：，大写（注：以后不收取任何费用，除600元/年维护费外）。甲方为乙方提供相对应商城网站。

4.2乙方须按合同约定缴纳所有费用。如果违约或拒不付费，甲方有权停止对乙方的所有服务。

4.3以上费用的付款方式：

本协议一经签订,乙方必须以现金或银行转账的方式付全款给甲方。甲方提供的银行信息为：。

5.产品销售分成与支付

5.1乙方所获得产品的销售收入,全部利润归乙方所有,甲方不参与分成。

5.2乙方给甲方推荐合作客户，合作后甲方将服务费的20%以现金的形式返利给乙方。

5.3乙方为甲方推荐供货商合作成功后，按供货协议利润分成，可获得产品销售利润的10%到30%。

5.4乙方可以承接企业建站业务，甲方负责制作，乙方可获得建站费用的50%作为利润。

5.5乙方可以销售“400电话”获取利润。按0.15元/分付费给乙方.

5.6乙方可在自己网站上为甲方投放联盟广告，甲方审核数据无误后按月支付，结算方式每1000ip为100元。

5.7若乙方销售甲方提供的产品，销售额每满拾万，乙方可获得甲方返利3000元（技术费返完为止）。

6.产品价格体系及自有产品权限

6.1乙方可以根据实际情况对自己的网站产品自主上传广告和上传产品、定价。

6.2乙方经营自有商品不受甲方限制，乙方有义务保证自营产品的合法性，由于自营产品产生的法律问题与甲方无关。

7.违约责任：在合作期内，任何一方不得提前退出，如有违约由违约方承担给守约方带来的经济损失及相应的经济赔偿。

8.其它

8.1乙方完全知道并认同甲方的企业文化、运营管理机制，对合同的全部内容详尽了解后并认同，且双方约定，本合同的条款为双方唯一的合同法律依据。

8.2本合同及复印件同等具有法律效力。此合同签约地即为履行地。

8.3在履行本合同过程中发生争议，双方当事人协商和解，调解不成，双方约定向合同履行地法院诉讼解决。

本协议书一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字盖章付全款后生效,两份具有同等法律效力。

甲方：广州秦网网络科技有限公司乙方：

地址：广州市白云区丛云路816号柏丰商务中心地址：

服务电话：4008708918传真：020-37413456电话：传真：

年月日年月日

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