库房的管理制度

导读：　库房的管理制度篇一《仓库管理制度及流程》 ...

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库房的管理制度篇一
《仓库管理制度及流程》

仓库管理制度及流程

一、目的

 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

 仓库的所用工作人员

三、职责

 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

 仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

 仓务员负责单据追查、保管、入帐。

 仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。

 仓库主管、ＩＱＣ、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。

 采购员将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。  仓库收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

 仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒绝收货。

 仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。

 仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知ＩＱＣ进行物料品质检验。

 对ＩＱＣ检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓，对不合格原材料进行退货。

 仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。

 仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。  仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。

2、原材料出库

 需严格按照 “物料领料单”、“生产通知单”、“开发部调用单”的流程进行操作。

 仓库的生产原材料出库依据是物料部门提供的BOM（即单件用量通知单），生产通知单中生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由部长签名确认。

 仓库把所出库之原材料配好，并填好“物料领料单”后，通知相关的领料部门进库领料，并由领料部门负责人签名确认后方可让原材料出库。

 仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

 超用物料的出库必须依据由生产部长签名确认“领用超单”，且超用人注明了超用原因，以及得到上级主

管部门的批准的“领用超用单”，仓库方可发料。

 开发部门的物料调用依据是由开发部门填写“调用单”，并由开发部负责人签名确认，并经物料部门同意

后，仓库才可以依此办理相关手续，否则予与拒绝。

 仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

 需严格按照 “退厂物料通知单”进行操作。

 对采购来的不良物料需要及时通知采购部，并由采购部给予处理意见且签名确认后，可暂放仓库，待采

购部把原材料退与供应商。

 对于不良原材料不可以办理出入库用续。

4、 原材料报废

 严格执行 “报废单”进行操作

 发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。

 需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

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C.

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 成品的收货及入库 严格按照 “成品入库单”进行操作 所有入库之成品必须为合格之产品，并由终查（即QA）提供QC报告之允许入库的成品，否则拒绝入库。 入库成品随货提供产品的数量，码数，颜色，款号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。 对合格产品且与送货单一致的及时办理入库手续。并按要求存放好。 成品的出货 严格按照 “成品出货单”进行操作。 成品出货的依据是由营销部提供“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。 对于即将出库之成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。 成品的退货 严格按照 “成品退货单”进行操作 由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、码数、数量无误后，办理相关的退货手续。 客户退回之不合格产品及时通知生产部进行维修，尽快返还客户。

五、货物管理

 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。

 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。

 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。

 货物的单据、咭、帐由仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原

则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、咭一致。

六、货物的盘点

 仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。

 盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。

 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

 盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。

七、仓库的安全、卫生管理

 仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

 对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

 仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

 仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。

 仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

 仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、安全通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不

合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

 上下班关闭窗户及锁上仓库门。

 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。

 仓库内需要高空作业时做好安全防范。

八、仓库人员的工作态度及作风

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 仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。 仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，诚实，有良好的团队意识及职业道德。 对于上级下达的任务要按时按质完成。 其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

库房的管理制度篇二
《库房管理制度》

库房管理制度

第一章 目的

为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

第二章 库房人员工作范围与内容

1、库房商务文员工作范围与内容

（1）库房卫生与安全。

（2）公司物品与产品保存。

（3）处理公司所有调货与退换货问题。

（4）联系物流公司，填写物流单，准备发货。

（5）入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

（6）出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

（7）库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

（8）物料领用手续办理。

（9）部分产品采购申请，具体情况具体申购。

（10）物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况；对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

（11）借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

（12）登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

（13）产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

（14）保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

（15）维修工具保管。

（16）领导安排的其他事情。

注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

第三章 库房管理

1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

7、非公司产品不得放入库房。

8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程

1、入库流程

（1）根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

（2）扫条形码(只扫投影机）

（3）库房商务打入库单，产品入库。

（4）问题产品退回厂家。

2、出库流程

（1）销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

（1）销售人员将销售单交给库房商务。

（2）库房商务按照销售单调货。

（3）物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

（4）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（5）物流配送人员包货，持物流单发货。

（6）库房商务打印出库单。

注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

4、退换货流程

（1）退换货条件

①产品发错

②产品本身存在质量问题

只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

（2）退换货流程

①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单（需部门经理签字）交予库房商务，库房商务办理退货。

⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

（3）维修费用

①产品发错产生的物流费用两次以下（含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

5、借用产品流程

①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。

6、维修

①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。

②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容（发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等）。

③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。

④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额（没有代收维修费用则无需注明）。

⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。

7、欠款发货流程

（1）销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。

（2）库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

（3）库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

（4）物流配送人员包货，持物流单发货。

（5）郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条（注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章）交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

第五章 附则

1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。

2、本规定自xx年xx月x日开始执行。

库房的管理制度篇三
《库房管理制度》

库房管理制度

一 遵守国家的政策法令、法规解决工作中的实际问题。

二 严格公司的商品入、存、出库管理制度和手续。

三 积极参加“5S”活动，提高个人素质；想客户所想；急客户所急；办事不拖拉，认真为客户服务。

四 严格遵守仓库各项管理制度，精通本职工作、懂业务、善管理、人严务实、勇于创新，有敬业精神。

五 严禁在库房内部吸烟，库房内严禁明火作业。

六 未经允许非本部门及外来人员一律不得入内 。

七 库房内严禁赤膊、赤脚；保持库房的环境卫生，维护好办公秩序；上班期间不得从事与工作无关事项，不得有妨碍安全的行为发生。

八 工作要严肃认真，对客户要态度和蔼，不得与客户发生争吵；同事之间要团结互爱、互相帮助；不得相互打骂、欺压。

九 库房钥匙由专人保管，不得随意转借他人；如有遗失，要马上报告。

十 下班前或离开库房必须断开电源，锁好库房门。

十一 严守公司的财务制度，员工不得打听、泄漏公司秘密。

库房作业制度

一 库房管理作为公司工作流程的重要组成部分，为使库房管理工作更科学合理完善，特制定本制度。

二 员工上班期间严禁带包进入库房。

三 库房内的各种作业工具齐全，不得损坏，损坏工具要及时汇报，申请有关部门购买，员工要爱护库内公共设施。

四 管理人员不得私自外借、外带库内商品，所有出入库商品帐目清楚，手续齐全。

五 库内所有商品要分清库、架、层、位摆放有条理，标注清楚便于随时取放。

六 工作时必须按库房流程进行，流程结束必须办理相关交接手续并签字，做到责任清楚单证保存完整以备检查。

七 库房内应加强安全、防火、防盗工作，确保商品及设备的安全存放。

八 必须严格遵守库房的作息时间。

九 休息日采用轮休制：每周休息一天，详细情况见员工休息制度表。

十 员工有事必须提前请假，如有特殊情况须有相关证明。 十一 入库管理：

1 做好货物接收的准备工作：清理仓库，整理货架，誊出货物堆放区及临时货物备用区，准备接货工具。做到及时快速准确接货。

2 到货后要以收货通知单（采购定单）与供应商的送货单进行

核对，供应商名称、商品名称、规格、型号、数量，要求以上各项必须清楚一致。

3 核对单据要求商品名称、规格、型号、数量必须一致。商品的数量、规格、质量、包装、生产日期、保质期严格把关。严格商品的订货规定，变质商品、包装不完整的商品，拒绝入库；国内订购的商品保质期确保保质期在１／３以内，进口商品确保保质期１／２以内；确保入库商品的数量、质量、包装、生产日期、保质期和各项入库单据和手续的完整无缺

4 入库，在上架前要将所有货物先放于备库区（小批量货物直接上架），要求区分货物种类分类入库，并配合上架组做好商品上架工作。

5 商品入库须根据公司采购订单填写一式三份的入库单，入库单必须有客户送货经手人和库房收货经手人同时签字，以及库房主管签字:一联为库房保管联；一联为入库单位结算联；一联为财务联,由库房及时传给财务部，并保证每天下午18：00前全部交付财务部。

6 调拨入库商品一律由采购部开具调拨人库单，由采购部主管签字，并经库房主管确认后，库房经手人对商品数量、规格、质量、生产日期，保质期等进行验收入库，库房经手人填写入库单并签字。

7 赠品入库一律优先接收，并统一编号，填写卡片。其他商品入库一律经行政部签字申请入库。

8 商品上架，商品的摆放要便于收发，以及检验，盘点和空间利用，必须建立健全的帐、卡、物档案。存放时要做到“四号定位”，

“立卡立牌”，“五五摆放”，各库房 货架统一编号，商品固定一定的层号 位号，按规定统一编号摆放商品。

9 作好物品的防护 要对库内所有物品作好充分的防尘、 放压 防暴、防潮、防水、防油、防变质等防护工作，直接堆放于地面的物品要做好垫衬工作。

10 在库商品不得随意摆放，必须随时保持库区内通道的畅通，以免摆放不规范而影响出入库的作业时间，做到实物数量和帐目保持统一，单证保存完整。

十二 库内业务管理：

1 在接到客服退货订单后即积极作好退货准备。

2 核对单货 配送人员将退货送到库房，整库人员要根据退货订单对退货进行核对如公司名称、商品名称、规格、数量、质量、有无损坏并填写退货清单。

3 退货整和 经核对没有问题的商品重新上架（程序如新品上架）。如须退还供应商的要汇报负责人作退货处理，有质量问题的要放入残品区待另行处理。严格区分可二次利用品和残品。 4 在办理各项手续后要与相关人员进行交接签字。

5 每月的最后一天对整个库房内的所有商品、赠品、残次品以及停销品进行一次月末盘点。

6 随时对收发货后的库存进行清点并调整卡片数量，对正系统数据，发现接近零库存时马上汇报库房主管并作纪录备案。各类商品必须做到帐物相符。

7 每月 日对奶粉、辅食、保健品类及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量，保质期状况，包装状况进行清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。

8 每月 日对洗护用品、日用品、服装类及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量、保质期的状况，包装情况清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。

9 每月 日对车床，玩具，图书、音像制品、纪念品，赠品类及残品进行清点。具体工作为：对各品牌的商品的数量 保质期的状况，包装情况清点，对正卡片数量和系统数据，如不符时找出差错原因，作出调整方案报告;残次品的损坏程度进行分析并统计作出报告，及时汇报采购部，财务部听取处理意见，并配合相关部门及时处理。 10 库房盘点时以各库负责人为主，其他人必须配合盘点，相互协调并做好记录

11 盘点前要对库房进行整理、清理清洁仓库，使仓库井然有序，便于记数与盘点。将所有单据、文件、帐卡整理就绪，未登帐，销帐的单据均应结清。

12 根据盘点人数确定盘点小组，并有专门小组负责人，小组负

库房的管理制度篇四
《仓库管理制度范本》

仓库管理制度

一、目的

通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；

四、验收及保管

1 物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到仓库后由仓管员依据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，仓管员及时办理入库单，经仓管、质检签字后，供货方持黄联、仓库白联存底、财务红联做帐结算。

1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a） 未经总经理或部门主管批准的采购。

b） 与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c） 与要求不符合的采购物资。

1.4 因营运急需或其他原因不能形成入库的物资，仓管员要到现场核对验收，并及时补填手工"入库单"。

2 物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a） 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b） 三清：材料清、数量清、规格标识清。

c） 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 仓管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资的领发仓库管理制度

3.1 公司部门领料必须开具领料单，领料单经领用部门主管或经理签字方可领料发货，对于无领料单或未经领用部门负责人认可的，仓管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，仓管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓管员有权制止和纠正其行为。

4 物资退库仓库管理制度

4.1 质量原因造成的客户退货，应及时通知QC作质量鉴定，并协商处理方案和办理退库手续。

4.2 非质量原因的退货，仓管员及时通知QC作质量鉴定和对退回物资作数量清点并记录办理退库手续。

五、规定

1 仓储管理规定

1.1 物料收货及入库

1.1.1 需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。

1.1.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.1.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.1.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.1.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.1.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.1.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.1.8 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。

1.2 物料出库（出库领料）

1.2.1 仓管员需严格按照各类出库单据来发物料，并作台帐、卡帐记录保障帐物相符。

1.2.2 包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。

1.2.3 取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。

1.2.4 “出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。

1.2.5 内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。

1.3 工具借用

1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写 “借用单”进行作业。

1.5.3 需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

1.6 退货物料处理

1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。

1.6.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.6.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.7 仓库卫生、安全管理

1.7.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.7.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.7.3 部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。

1.7.4 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.7.5 安全

1.7.5.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.7.5.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。

1.7.5.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.7.5.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.7.5.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.8 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.8.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.8.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。

1.8.3 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。

1.8.4 保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。

1.9 单据、卡、帐务管理

1.9.1 仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。

1.9.2 需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。

1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。

1.9.4 仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。

1.10 盘点管理

1.10.1 盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。

1.10.2 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

1.10.3 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

1.10.5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

1.11 帐物不符处理

1.11.1 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

2 仓库工作作风及态度

2.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。 3 其他

3.1 下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

3.2 仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。

3.3 上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

3.4 需要严格遵守公司的各项管理规定。

3.5仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

3.6对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

3.7仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。 4 奖惩规定

4.1 工作评估

4.1.1 部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于： 肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；

4.1.1.2 检查工作表现是否符合岗位的要求；

4.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

库房的管理制度篇五
《库房管理制度》

库房管理制度

一、原辅材料及包装材料仓库管理制度

⒈ 原辅材料及包装材料仓库要严禁烟火，防火、防热、防潮，采光、通风设施良好，保持清洁、整齐、干燥；

⒉ 原辅材料及包装材料放置必须符合其性质要求；

⒊ 材料来源清楚，每批进厂材料必须进行检验，按来源不同的质量差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等待处理；

⒋ 各种材料的名称、生产厂家、质量规格、进厂时间与数量，车间何时领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到账物相符；

⒌ 材料贮存必须防虫鼠、防霉烂，要按照先进先出的原则发货；

⒍ 受污染变质的材料不得再使用，作报废处理；

⒎ 原辅材料及包装材料仓库人员必须熟悉所保管材料的性质。

二、半成品仓管理制度

⒈ 半成品仓要防火、防高温、防潮，采光、通风要良好，保持清洁、整齐、干燥；

⒉ 半成品要标识清楚、放置合理；

⒊ 半成品来源清楚，每批进厂半成品必须进行检验，按来源不同及质量差异分别贮存，不合格的要隔离并做好标识等待处理；

⒋ 半成品的名称、生产厂家、规格、进厂时间与数量，车间何时领用、领用多少、库存尚有多少等，仓库要明确记录，做到账物相符；

⒌ 半成品贮存必须防虫鼠、防霉烂，要按照先进先出的原则发货；

⒍ 受污染变质的半成品不得使用，作报废处理；

⒎ 半成品仓管人员必须熟悉所保管材料的性质。

三、成品仓管理制度

⒈ 成品仓环境要满足产品技术标准要求，要防火、防高温、防潮，采光、通风要良好，保持清洁整齐；

⒉ 成品的放置必须符合其性质要求，堆放必须安全规范；

⒊ 凡是车间生产出来的合格产品交仓管人员入库时，应开列产品进仓单，车间

和仓库各持一份；

⒋ 进入成品仓的产品必须是合格的产品，包装必须规范，对于包装不规范的产品，仓管人员有权据收；

⒌ 成品进仓后，仓管人员每日对仓库进行巡检，发现问题及时通知相关部门处理；

⒍ 由供销科开出提货单到仓库领取产品，仓管员凭单发放产品，任何人不准直接到仓库提取产品；

⒎ 成品出仓必须防防虫鼠、防霉烂，严格按先进先出的原则进行；

⒏ 仓管人员每日进行账物核对，做到账物相符；

⒐ 对已变质的成品不得出厂，作报废处理。

库房管理流程

一、原料、包材入库管理制度

目的：为规范原料和包材等入库作业管理，保证材料在正常过程中不影响产品的质量。

主要负责：仓库管理员 检验

职责：仓库管理员负责物料的收料和价格变动的监督

检验员负责对原料的质量和要求负责，

来料检验和验收

A、原料送到公司后，由仓库管理员协助采购员通知检验员对来料进行验收，对符合检验员验收的物料，仓库管理人员应对数量，外包装卫生情况进行验收，在确保上诉程序和符合要求时方接受入库，并填妥物料卡。（物料卡要备注生产日期）

B、随时注意原辅料的有效期，做到有效期前的先发料，超过有效期的严禁使用于生产。

C、仓库官理员应对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如无特殊情况需在当天内完成。

D、仓库管理员对已入库的原材料要如实登入工厂进货明细表。

二、原料、包材领用管理制度

目的：为规范原料和包材等出库领用作业管理，保证材料领用与生产使用保持一

致，在正常生产过程中材料供应不影响产品的生产。杜绝原料浪费。

主要负责：仓库管理员 车间

职责：仓库管理员、车间负责人须共同对生产领用材料信息的核对和登记，仓库管理员并对库存当日领用后进行日盘点。

原材料出库领用

A、生产前根据生产部提供《领料单》发放物料，所生产的半成品、成品分开堆放，并做好标示。

B、包材材料的领用须在仓库管理员和车间负责人的指导下，根据当日生产计划的实际需求情况进行领用，在生产结束后对剩余的未投入生产的包材须仓库管理员和车间负责人进行核对后，如数退回仓库，退还过程中不得使包材遭受破损和污染。

C、物资要严格按照“先进先出”的基本原则发放，仓库管理员对剩余物资必须存放在剩余物资存放点，剩余物资未使用完前，不能开封新物资。

D、在当日生产结束后，由车间负责人统计和登记当日生产使用包材、成品数量，由工程师负责核计原料的投入量。（包材领用量=实际生产量+实际损耗量；原料领用量=投入量+剩余量）

E、在生产结束的次日，仓库管理员必须根据车间负责人的包材领料单和工程师的原料领用单，再次对仓库进行实际性盘点{盘点前次生产领用原料与仓库库存是否能核对上），保证领用量+库存量=来料入库量。

F、对当日的生产材料领用登记务必当日登记完毕，没特殊情况不可以拖延记录。

三、库房管理及生产损耗的核算

目的：为规范仓库的整理、整顿、清洁、修养、清扫5s作业制度，腾出空间，空间活用，防止误用、误送，塑造清爽的工作场所，和规范材料的领用和生产使用的作业管理，确保材料的正确使用和库存管理。

主要负责人：仓库管理员 车间负责人

职责：仓库管理员做好仓库的5s作业标准

车间负责人对原辅材料领用核实准确，并计算出当日的损耗。

A、原辅料、半成品、成品的堆放须使用垫仓板，不得直接接触地面，与墙面保持10CM。严格按照堆码高度要求堆码，保持地面、墙面整洁，无蜘蛛网。

B、仓库通风良好，做到防鼠设施的有效性，做到防尘、防潮、防蝇、防鼠。

C、货物的进出应随手关门，确保外部与内部的有效隔离，应劝阻生产人员的进出，防止发生交叉污染，装卸工也要严格遵守卫生规范。

D、原辅料出库、成品出库后，仓管员应立即打扫，保持整洁，防止交叉污染。 E、同批次的原辅料、半成品、成品、包材堆放在同一垫仓板上，同品种的摆放在同一区域内，出库时遵循先进先出原则，或先到期产品先出库。

四、成品入库管理制度

目的：规范对仓库物资的入库存储、保护、进行有效的管理控制，保证成品的入库安全和质量

主要负责人：仓库管理员 车间负责人

职责：仓库管理员负责对成品入库管理进行监督检查，确保成品数量、外观质量无损。

车间负责人须管控好成品生产过程的卫生安全管理和成品入库数量的核实和成品外观的良好。

A、成品入库后仓库管理员应对成品数进行核对，并做好标示，包括规格、品名、生产日期。

B、根据生产车间的成品入库报表对当日生产的入库数进行实地核实和验收，并填写物料卡，将数据输入电脑系统的库存表。

C、应保护好成品标示及物料卡，不得遗失，成品入库后，需按不同规格、不同品类分区码放，做到二齐、三清、四号定位（二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标示清；四号定位：按区、按排、按架、按为定位）。

五、成品出库发货管理制度

目的：对仓库成品物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制，保证成品在出库过程中的顺利有序。

主要负责人：仓库管理员 装卸工

职责：仓库管理员负责成品的备货以及对仓库的物品的进出管理和账、物的盘点与记录，并按规定对仓库进行管理

A、仓储部接到销售部的发货单后，先审定发货单是否按照要求经相关领导签字

认同，确认无误后开具出库单，交予销售客服部，

B、仓管员根据出库单上的品种、规格、数量、提前备货。随时注意成品生产日期和保质期，按先进先出的原则进行备货。

C、组织装卸工进行产品的装车

D、装卸人员根据装车规律，轻搬轻放，严禁野蛮装车。

E、装车时将损坏成品及时挑出单独存放，仓管员随时补发同品种成品。

F、装车时，仓管员应与装卸员、提货人同时清点品种、规格、数量及驾驶员等会签提货单，并记录发货车辆牌照，便于可追溯。

G、产品交付后仓库管理员应妥善保管有关单据，进行账务处理和单据的整理与存档。

H、如有退货，仓库管理员必须按照退货流程要求进行退货，及所有退货须有销售负责人和质量工程师签字认可后方准予退回。

六、仓库盘点

A、仓库管理员每月对仓库进行盘点严格按照财务部要求的时间，做好工厂库存报表，清晰每月的库存，财务报财务管理中心备案，保证账物相符。

B、仓库管理员盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假，虚报数据。

C、盘点分日盘、周内不定期盘，月盘，所有的盘点数据都须仓库管理人员亲自确定。

库房的管理制度篇六
《仓库管理规章制度》

仓库管理规章制度

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

一、仓库管理工作的任务

（1）做好物资出库和入库工作。

（2）做好物资的保管工作。

（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管。

二、对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。

三、对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。

四、对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。

五、仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。

六、每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报公司总经理。

七、保管员会同财务人员对库存货物每季季末盘点对账。发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提

出处理意见，报公司总经理。

八、做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。

九、根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。

十、对于有特殊要求等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。 十一、建立健全出入库人员登记制度。

十二、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。

十三、库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管经理。

（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

（3）检查有特殊要求物品是否单独存储、妥善保管。

十四、严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定；

（1）严禁在仓库内吸烟。

（2）严禁无关人员进入仓库。

（3）严禁涂改账目。

（4）严禁在仓库内存放杂物、废品。

（5）严禁在仓库内存放私人物品。

（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

（7）严禁随意动用仓库消防器材。

（8）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 本管理流程自下发之日起试行。

年月日

库房的管理制度篇七
《库房管理制度》

库房管理制度

第一章 总则

1、为了更好地规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本制度。

2、本制度中所指的库房管理包括：物资的验收、保管、发放、回收（退货）、不能录入系统的出入库物资登记手工台账等工作。

第二章 物资运行流程

1、入库程序：采购员申报采购申请单→在系统生成采购合同→推到采购订单→推到采购收货单→库管员清点物质数量，按物资验收制度进行现场验收，在系统填写采购入库单。设备与大宗材料必须在择要中注明参与验收人员，质量情况→将打印的系统入库单与商家的发货清单交驻矿财务→财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的物资到矿或紧急采购的物资到矿，必须建立手工台账，并在一周时间内补录入系统。

2、领料程序：需领料单位填写《领料审批单》，各煤矿库管将本单位及时库存信息打印一册交领料单位，要求领料审批单上物资名称、规格型号、计量单位与系统信息对应，领料审批单必须有领料单位、部门、分管领导签字→库管人员按领料审批单数量发料，数量不足或没有在领料审批单上注明→将领料审批单实际领用信息录入ERP系

统并打印系统出库单，系统出库单由领料人签字确认→将出库审批单与系统出库单交驻矿财务稽核，在系统中审核通过。凡系统未推到采购收货单的到矿物资或紧急采购的到矿物资，系统无法出库必须建立手工台账，在该物资录入系统当日，补办完出库手续。

3、退库程序：凡到矿物资验收不合格，库管员在系统填写采购退货申请单，必须在系统中填明供应商、退货原因等信息，在择要中填写参与验收的人员→打印系统退货单与同批供应商发货清单交驻矿财务稽核，凡系统未推到采购收货单的到矿物资退货，必须在一周内补录入系统。退货物资由供应商随车带走或由采购员送到供应商处，供应商补发合格物资在系统中填采购退货申请单新增，业务类型选普通采购退补货，填写相关信息，打印交驻矿财务稽核。

第三章 物资的验收

1、物资的验收由库管员和煤矿设备管理员（或煤矿机电矿长指派人员）共同完成。设备管理员对物资的质量负责。库管员对物资的数量负责。采购员将物料运回煤矿先放入待验区，未经检验合格不准放入合格区，更不准投入使用。各煤矿必须在库房设立待验区，并标识明显。

2、验收时应核对供方“发货清单”内容填写是否详细，是否已填写了物资的品名、牌号、型号、规格、数量等内容；核对实物；物资及包装上是否贴有标签，是否破损。

3、严格做到：凭证手续不全不收；品种规格不符不收。对于不合格品，采购员要催促供方及时换货。

4、物料检验合格后，采购员在送货单上注明到货时间。库管员在系统办理入库单。

5、物资入库后，库管员应及时编制物资卡片或调整卡片显示数量。系统入库记录应写清物料存放区域、货架号、层位。货已到而无发票均应办理入库，在手工台账上登记说明，并告知驻矿财务。

第四章 物料的发放

1、库管员接手续齐全的《领料审批单》后，应按所列项目和数量准备货品，等待发放。

2、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”。“三核对”：领料审批单与实物相核对、领料审批单与物卡相核对、物卡与库存实物相核对。“五不发”：使用单位无申购计划不发、领导审批签字不齐不发、名称数量涂改不清不发、规格型号不对不发、物资未验收入库不发。

3、物资发放出库时，必须在系统录入出库物资信息，并打印系统《出库单》；领料人员必须在系统出库单备注栏签字确认。

4、单位因特殊原因经煤矿领导电话批准可先领取物品，三天内必须补齐相关审批手续，库管员必须在手工台账上登记注明，领用人员在台账上签字确认。

第五章 物资的回收（退货）

1、领用锚杆机、潜水泵、风镐、锚索张拉机具、风钻、煤电钻等工具类物资必须依旧换新。旧工具集中存放，并由煤矿领导安排专人及时维修，旧工具复用由煤矿考核。综采机与综掘机整块更换的电器模

块，价值在万元以上，能够返厂修复，要求各矿更换后妥善运输，及时退还库房，由公司机运部联系修复。

2、领用麻花煤钻杆、中空六角钢风钻杆、锚索钻杆、光杆钻杆、风镐钎、各类钻头等必须交回报废物品，要求废旧钻杆回收不低于80%，废旧钻头回收不低于50%。库管员及时查找领料单位上次领用数量，交回数量及时登记，废旧物资集中存放，按季度将回收情况报煤矿领导。

3、鼓励在安全的前提下对采煤面两巷锚杆托盘、锚索托盘、螺帽进行回收，建议回收率不低于50%。

4、领用出库的设备、工具、配件、其他材料因质量问题无法使用或投入使用在短时间内报废的，实物退回库房。机电矿长、设备管理员、采购员现场验证，并填写报告传公司物资部，进行质量索赔。

5、各矿从井下回收电缆、管道、阻燃皮带、轨道、支护棚集中存放，并做防潮、防盗处理。

第六章 物资的盘点

1、物资盘点的主要内容：检查ERP系统物资信息与实存数量是否相符；检查物资的收发情况；检查物资的堆放及维护情况；检查各种物资有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

2、各煤矿对当月全部进出的物资进行一次核对，确保次月5日前，上月物资的入库单与出库单全在审核状态。煤矿之间借用物资，必须有煤矿机电矿长签字的借条，物资必须在次月15日前还给借出煤矿库房。物资调拨按公司《物资调拨实施细则》执行。

3、每季度由各煤矿机电矿长组织设备管理员、库管员、采购员、驻矿财务人员进行一次库存实物盘点。盘点按计划有步骤进行，防止重复复点或漏盘。盘点前一天24点以前必须将入库单与出库单全部推到审核状态，盘点时在系统及时库存中导出及时库存，导出前在系统中按名称重新排序，打印及时库存表。按表中物资项目分组逐项清单实物。盘点后，盘点人员均应在盘点报告上签字，并报公司物资部备查。

4、公司物资部不定期对各矿库房进行抽盘或盘点，年末进行集中盘库。凡抽盘或盘点中出现的亏库总金额由相关责任人承担，其中矿长承担30%、机电矿长承担20%、其余由煤矿确认的责任人进行分担，在当月工资中扣收。

5、各煤矿库管员离职或调动工作由煤矿机电矿长组织盘点，并将盘点结果报公司物资部；矿长与机电矿长离职或调动工作由物资部组织机电运输部、财务部进行物资盘点，盘点亏库在相关责任人薪酬中扣收。

6、库存物资资金占用：由机电运输部、生产技术部、物资部共同确认各煤矿库存材料与设备资金总额，考虑生产计划、设备投入、当期库存情况，按季度下达控制指标，每季度首月与生产计划合并下发，各煤矿库存物资资金总额超过下达标准，由煤矿班子成员承担超额资金当期贷款利息。

第七章 物资的保管及搬运

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区; 可分为：机电设备

库房的管理制度篇八
《库房管理制度》

库房管理制度

1目的

对元器件和产品的接收、搬运、贮存、发放过程进行适当的控制，确保产品质量不受影响。

2 范围

本规定适用于制造部库房的产品贮存、防护、出、入、退库的全过程。

3 职责

3.1制造部负责本过程的归口管理，库管员负责库房的直接管理，制造部经理负领导责任。 领、入、退料人员职责：必须对自己入料、领料、退料行为负责 ，入料、领料、退料人员必须持有填写齐全的入、领、退料单办理手续。

3.2市场部、技术质量部、研发部、财务部应配合库房进行管理工作。

4 库房分类

4.1别分为：材料库（含元器件，各种结构件，配件和材料等）、半成品库，成品库、低值易耗品库(含工装夹具)。

4.2域按物料状态分为：合格品区、不合格品区。

5 工作程序和要求

5.1 库房管理基本要求

5.1.1 “三清”：类型清、数量清、规格型号清。

5.1.2 “两齐”：库房整齐；摆放整齐。

5.1.3 “三一致”：帐、卡、物三者名称、规格、数量和库存动态记录完全一致。

5.1.4 物料置放：上放轻、下放重；中间位置放常用；顶上放的不常动。

5.1.5 发料：依据有效发料凭据发料，不多发、不少发、不改发、不错发。急用先发，补料先发，易损先发，先进先发。

5.1.6 准确计量：检数进，检数发；检米进，检米发；检克进，检克发。

5.1.7 日清月结：盘点、登卡、记帐、填写发料记录连续进行，一次完成，做到日清月结。

5.2 搬运注意事项：

3） 搬运通道保持通畅；搬运过程轻拿轻放；

4） 尽量采用托盘、包装袋或包装盒进行搬运，两手拿稳产品，防止产品脱落；

5） 每次搬运时注意搬运产品的数量应适量，防止产品倾倒、跌落而受损,应注意卸运

过程安全，不可野蛮装卸；

6） 开箱时，应注意不要伤及里面的材料、文件资料；

7） 产品上架时，应注意掌握平衡，堆码合理、整齐；

8） 成品、易碎品，搬运过程中注意防止挤压、磕碰；

9） 搬运过程中，有跌落、挤压、倾倒、碰撞等现象时应及时将有关货物隔离、标识，

并向有关负责人反映；

10） 产品包装后不得随意倒置、踩踏；

11） 搬运过程中应防止产品混淆，保持正确标识状态，如发生上述现象应进行重新

检验。

5.3收料控制

5.3.1外购件：入库人员持合格证明及填写物料批次号的实物入库凭证(三联) 办理实物入库。实物入库凭证应有正确的采购合同号，根据合同确定生产厂家、物料型号规格、单价、入库数量。采购合同存放市场部，市场部按月编制采购合同统计表报财务部。市场部切记通知供方开发票时必须在发票上注明此采购合同号。财务以采购合同号为线索对收到的发票和入库单进行帐务处理。

5.3.2 产成品：入库人员持合格证明并填写产成品批次号的实物入库凭证(三联)及实物办理入库。 实物入库凭证应有正确的作业计划编单号、物品型号规格、入库数量。

5.3.3 研发物料：市场部采购人员根据研发产品需求的物料。入库人员持有研发项目负责人确认签字的实物入库凭证(三联)及实物办理入库。

5.3.4 批次号:由二位年号二位周号及三位顺序号组成。（如0503001）

5.3.5 库管员对入库物料进行核对,料、单、卡一致后方可办理入库.实物入库各联次均需相关经手人签字确认。

12） 收货时如发现异常情况(货物损坏、件数不符等)，库管员有权拒绝收料，并及时通

知相关人员处理。库管员点货完毕，填写产品标识，按物料状态放在对应库区并做好收料登记。

13） 经技术质量部检验员判定为不合格的物料，入库人员持检验不合格证明并填写物料

批次号的实物入库凭证(三联) 办理实物入库。库管员点货完毕，填写产品标识按物料状态放置在不合格品区，做不合格品收料登记。

14） 对顾客提供给本公司用于该客户订购产品的物料库管员负责对其进行点收、贮存和

维护。技术质量部负责对客户提供的产品进行检验或试验。合格后入库并进行标识，标明该物料将用于哪一个项目或产品，以防止误用；一时无法检验的，应有明确的标识和记录，以便在生产过程中发现不合格时能及时追溯。发现不合格品或缺陷时由技术质量部书面通报给市场部处理。

15） 对同一编号作业计划生产的产成品可分批入库。

16） 对实物入库凭证(三联)有缺少项目的产品拒收入库。

5.3.6 对于所有入库物料，根据4 库房分类，分别在实物入库单上做以显著标识。如： 材料、半成品、成品、低值易耗品、不合格品。取相应命名第一汉字作为入库凭证编号的前缀。不合格品不在财务上反映，应作为备查在库房单独列示，财务定期核对。

5.3.7 对于筛选判定不合格的材料，由技术质量部填写材料筛选不合格清单，市场部给出解决方案:退货、更换、自负损失。同时将此结果通知财务。没有此方案财务有权要求市场部联系供方重新开具与入库数量一致的发票。

5.4 存货控制

5.4.1 未经检验的物料禁止入库，研发物料一般不得用于生产，如果要用于生产，须得到该项目负责人签字并经技术质量部再次检验方可用于生产；

5.4.2 进库物料应按区摆放，能上架者必须摆放在货架上，相同物料尽可能放在同一位置；

5.4.3 同一物料应按不同的批次有区别地摆放，以便按先进先出原则发放；

5.4.4 库存物料的产品记录卡应有物料生产日期或批号；

5.4.5 检验人员根据物料生产日期或批号及物料贮存期限,在产品记录卡上标识后入库；

5.4.6 元器件存储环境要求：

一般的元器件存储的环境要求：温度：15℃-30℃，湿度：25%-65% ，周围环境应清洁，通风，无腐蚀性气体；

2） 对于静电敏感器件（场效应管，CMOS电路等），除满足一般规定外，还须在具有防静

电措施的容器或包装内存放；

17） 芯片最好存放于氮气保护柜中，也可经过抽真空包装后存放于干燥塔内，但放入前，

干燥塔应经过至少5分钟的高纯氮气冲洗；

18） 用于键合的厚膜陶瓷基板和镀金外壳（含引线镀金外壳）应先进行抽真空包装后再

存放入干燥塔内（或者直接存放在氮气保护柜内）；

19） 电子元器件，印制板，其它厚膜陶瓷基板和外壳应存储在干燥塔内；

20） 某些不便于存放在干燥塔内的物品，应至少使用包装袋抽真空密封后保存。

5.4.7 有限存储期：当元器件在上述环境条件下存储时，存储期限见表一，有限存储期限开始计时从元器件供方出厂日期开始，出厂日期不明的以公司入库时间为准。当库房内发生意外(如进水受潮等），应立即检查受损情况并送检验进行复验。

表一 存储期规定

5.4.8 物料均应有产品标识卡，库区应保持适宜的环境，以利于物料的贮存；

5.4.9 合格品区存放不合格品，所有不合格品一律不得提供给生产用和顾客；

5.4.10及贵重物品应存放在特定区域。

5.4.11 房贮存与发放实施静电防护管理：

21） 库管员进行ESDS器件发放时应在防静电保护措施下进行；

22） 所有入、出库物料均应在外包装有明显标志，库房管理人员负责对标识的检查。无

标识的物料应停止收、发，通知有关部门处理后再进行发放。

3) 库管员清点ESDS器件时尽可能不打开防静电包装，如确需打开包装时应在有防静电保护措施下进行。

5.5 领料控制

5.5.1 领料人应持部门负责人审核、副总经理批准的实物出库凭证(三联)库房方可发料.

5.5.2 实物出库凭证必须填写清楚不得随意涂改.领料人应在实物出库凭证上填清领料时间,领料部门,领料物料名称型号,数量.生产领用需填写作业计划编号,其他领料填写成本中心编号库房严格按实物出库凭证的物料型号规格、需求数量发料.

5.5.3 产成品领料由市场销售填写实物出库凭证(三联)，领料人应在实物出库凭证上填清领料时间,领料部门,领料物料名称型号、数量及销售订单编号，库房严格按实物出库凭证的物料型号规格、需求数量发料。

5.5.4 发料人核对领料手续后，按料单内容实施发料。领料人对物料品种、数量进行复核。物料发放以实物出库凭证签收为结束；料单一经签收，库房对该批物料原则上不再负责任；库管员在实物出库凭证签收同时对所领物料批次号记录在《生产发料记录》上，且同一次发料中每种元器件的批次号只能有一个，以便标识可追溯。

5.5.5 库房领出的物料，若是人为原因损坏，应自行报废，再开实物出库凭证补料：若从库房领出的是坏料，经检验人员确认后，库房方可调换。对于坏料库房应根据检验判定结果及结论进行处理。

5.5.6 库管员按上述入库类别确定建立若干物料明细帐薄，使财务的材料数量帐与库管的材料数量明细账形成一致、明晰的分类对应关系。对于所有出库物料，根据 4 库房分类，分别在实物出库单上做以显著标识。如：材料、半成品、成品、低值易耗品、不合格品。取

相应命名第一汉字作为入库凭证编号的前缀。

5.5.7 实物出库单由各领料部门指定专人填写，并请注明此次出料所属的生产批号（或作业计划编号、项目代号）、领用件数或试验用料等。成品出库一定要注明销售合同号，销售合同存放市场部，并由市场部按月编制销售合同统计表包财务。

5.5.8 研发和试制用料填写项目代号，批产的合同订单用料填写作业计划号。

5.5.9 对于已入库成品出现质量问题需要研发部门解决时的出库，由研发部门填写红字实物出库单。

5.6 领料审批权限

5.6.1 生产定额内领料和生产中用低值易耗品 (含工装夹具)的出库，由制造部经理审批。

5.6.2 生产超定额及返修用料由制造部经理审核，副总或授权人批准。

5.6.3 成品发货市场部经理审核，副总或授权人批准。

5.6.4 研发物料领料由研发部经理审核，副总或授权人批准。

5.6.5 其它领料(含低值易耗品工装夹具)由本部门经理审核，副总或授权人批准。

5.7 退库物料控制

5.7.1 生产过程中发现物料有质量问题或生产图纸更改的退料，由领用部门用红字填写实物出库凭证（三联）。实物出库凭证应有正确的作业计划编单号、物品生产厂家、物品型号规格、退库

数量、物料批次号。交技术质量部检验人员进行检验核实签名加盖合格或不合格章，方可将实物办理入库。

5.7.2 顾客返回产品退货由市场部交技术质量部检验人员进行检验，核实是否合格后返回市场部，合格则由市场部返回给客户，不合格则用红字填写实物出库凭证（三联）。实物出库凭证应有正确的销售订单号、物料型号规格、退库数量、物料批次号，方可将实物办理入库。

5.7.3 库管员根据实物出库凭证（三联）核实内容后收料。并填写产品标识按物料状态放置在对应库区。用红字做收料登记.

5.7.4 对于成品的退货、换货填写红字实物出库单，市场副总批准。

5.8 盘点

5.8.1 年终盘点为公司重要的管理工作之一，是对过去一年材料管理工作的考核，也是对来年各项工作的开展提供一个科学的依据。财务部对盘点工作实施策划和控制。

5.8.2 按照盘点过程的先后顺序，盘点工作分为四个阶段：

1) 盘点准备

23） 拟定盘点方案，明确主持单位；

24） 确定盘点范围；原材料、辅助材料、在制品、成品等；

25） 确定初盘、复盘的方式、时间和人员：

26） 盘点单制作、发放控制；

27） 材料交接截止日期。

2) 初盘

受盘单位对实物进行全盘整理，自审、自查，列印帐务清单。

3) 复盘

财务部根据初盘点清单确定复盘人员分组及复盘项目；

4) 盘点分析、总结

28） 对库存盘点盈亏分析；

29） 财务部账目调整

5.8.3 财务部应在盘点确定日期上报公司后通知市场部、制造部、及相关部门。

1) 市场部应通知供应厂商何时为公司收发料截止时间，何时恢复收发料作业。对特殊急件须先通知库房。

2) 制造部在领、退料截止日停止领、发、退料作业，以利库房清点。

30） 财务部对盘点过程控制，盘点结论上报副总和总经理。

31） 进货检验应尽量使待检区留置材料为零；

32） 技术质量部应尽量完成产成品检验，未检和待返修品列为车间在制品；

33） 借用的材料应提前交还借出单位，若无法送回盘点，需取得借出单位签单，以利盘

点；

34） 无论库房、车间均不应私藏材料；

35） 客户维修品不列入盘点，但应集中放置；

36） 受盘人应积极配合，不得阻碍复盘人员的正常检查。

5.9 库管员职责和要求

5.9.1 认真核对出、入、退料手续是否完备，按料单的物料描述，规格型号、数量收、发、退料。

5.9.2 负责做好库存盘点工作，确保帐实相符。每月将库存物资数量汇总报送制造部、市场部、财务部。

5.9.3 保护产品标识和进行自己工作范畴内的产品标识。

5.9.4 定期检查所管物资，出现失效、损坏应应及时报告和采取相应措施并予以记录。

5.9.5 确保产品贮存环境，温度，湿度，防静电等要求。

5.9.6 保证物料出、入及时、准确。做好每日上、下帐、卡，做到当日事当日毕。

5.9.7 严守仓库秘密，除公司规定外，不得随便向外透露公司的经营情况。禁止非库房人员自行进入库房，如有需要在库管人员陪同下办理有关事宜。

5.9.8 每日下班前检查并做好当日账物核对工作，做好每日卫生，保持整洁。

5.9.9 库房所有物料及产品均应注意安全，做好防火、防电、防水、防变质、防潮等工作。每日下班前关好门窗，关闭用电开关，检查无误后离开，发现安全隐患及时报告。

5.9.10 做好账簿管理按类存放，做好标识，便查找和取用。帐簿外标识与所记内容一致、要求书写规范，按顺序排列，且账本厚度适宜。

5.9.11 库管员及时核对账卡物情况，发现问题查明原因及时处理，无法处理时应立即报告，并配合做好盘点工作。

5.10 库房物料的外借

5.10.1 库存物料不允许外借。库存物料因特殊原因需外借时，由借用人出具借条或收据，经副总经理签批后方可借出，借条由库管员保存。原则上借出产品应在5日内完好归还，归还时由库管员验收把关，重要物料或产成品应由技术质量部检验员进行二次进货检验，合格品接货抽条。

5.10.2 借出产品转作销售时，由销售人员按正常业务流程办理相应手续，库管员见单抽条。已发出的产品不得外借或转送，如有需要，则必须办理相应退库、领料手续。用于赠送的产品按正常手续办理，但需注明送样。

5.11 帐卡及票据

库房的管理制度篇九
《库房管理制度》

重庆奇爽集团财务部

库房管理制度

为提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：

一、 仓库日常管理

1、 仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账簿和台账。仓库必须根据实际情况和各类商品的性质、用途、类型、生产日期、有效期时间分明别类建立相应的时细账。财务部门与仓库所建账簿商品型号必须互相统一，相互一致。逾期品、失效品应分别建账反映。

2、 必须严格按进销存系统和仓库管理规章制度进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须清楚登记，确保所发实物与系统中商品进出及结存数据的正确无误。确保手工账簿登记和系统账两者的一致性。

3、 做好各类商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库房物资作不定期抽盘点，如有账实不符，速查明原因并及时向财务部门反映，以便及时调整。由仓管员个人原因引起的损失，赔偿所损商品的价格并处罚50元。

4、 采购部必须根据仓库库存情况合理确定采购数量，严格控制各类商品的库存量，仓库保管员必须定期进行各类

存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要求每月编制报表，报送各部领导及财务人员，及时加以处理。

5、 每月月未必须对库存的商品材料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监盘，并填制盘点表上交财务部以及有需要的其他部门，如有损耗和升溢在盘点表相关栏目填列，先自查差异原因，经财务部门核实，关报有关部门领导批准，方可作调账处理，以保证账实相符。

6、 物资堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

7、 杜绝货物积压，做到仓库六防（防鼠、防潮、防压、防腐、防火、防盗），五无（无老鼠、无隐患、无杂物积尘、无损坏丢失、无霉烂变质）。总部财务随时抽查，未做到每次罚款50元。

8、 仓管员应保管好所有出、入库原始单据，不能遗失更不得任意撕毁单据。商品发出需商场验收的，及时催收验收单。无特殊情况三天内交回。逾期罚款50元。

二、 入库管理

１、 企业自产商品入库时，仓管员根据实际入库情况填制“入库单”一式三份，双方核对无误后在入库单上签字确认，一联仓库留存作为下账依据，一联交生产厂部，一联交

财务作为成本核算和产品核算的依据。

２、 入库时，仓库管理员必须查点物品的数量、日期、是否合格等项目，如发现物品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的商品一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责办理。

３、 因质量等原因而发生的退回情况，必须相关人员填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、 出库管理

１、 各类商品的发出，原则上采用先进先出法。发出商品时应认真清点数量，要求与发货单上的数量、单品、规格、口味等绝对相符，商品发出后及时下账，以保证账实相符。

２、 领用材料时，出库单应填明材料名称、规格、型号、数量以及领用部门，领料人签字，材料发出后及时下账。

３、 库房商品及材料，未经库管主管同意，一律不准擅自借出，特殊情况应经上级领导批准。

４、 库房要严格保卫制度，禁止无关人员擅自入库。库房内严禁烟火，库管员工懂得使用消防器材和必要的防火知识。

四、 产品退货管理

１、 如有商家要进行退货或换货时，我们必须先向商家问明退货或换货的原因，然后报相关领导批准后，需单随货

到。仓管员才能为商家办理退换货手续。并及时交财务入账。

２、 在退换货时必须认真清点物品的数量、包装、物品名称等，如出现有包装损坏的情况应不予以退货。

五、其他管理

１、仓管员在月未结账前要与各部门做好物品进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

２、库存物品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需要报废处理的，必须按审批程序经领导审批后才可进行处理，否则一律不准自行调整，发现物品失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）应及时的用书面形式向有关部门汇报。

２、库房仓管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查维修避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物资财产安全。

３、仓管员工调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥后，方可离职。

六、未按以上制度办理的库管员，由出、入库手续而造成的物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符，仓管员应承担由此引起的经济损失，分管领导应负领导责任。

重庆奇爽实业（集团）有限公司

2010年1月1日

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