供应商管理制度

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本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《供应商管理制度》，供大家学习参考。

供应商管理制度篇一
《供应商管理制度采购制度》

供应商管理规定

供应商管理制度篇二
《供应商管理制度》

供应商管理制度

第1章总则

第1条为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和能力进行客观的评价，特制定本制度。

第2条本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

第2章供应商的调查

第3条工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

第4条建立的供应商调查表的内容。

1. 供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

2. 供应商的物料供应状况。

3. 供应商供应的物料品质状况。

4. 供应商的专业技术能力。

5. 供应商的生产能力。

6. 供应商的管理水平。

7. 供应商的财务及信用状况。

第5条采购人员在寻找潜在供应商的途径。

1. 工厂与供应商的历史交往记录。

2. 供应商的商品目录。

3. 相关行业的行业期刊。

4. 工厂固定供应商的介绍。

5. 销售代理的介绍。

6. 工厂的销售代表。

7. 网络搜索。

第6条凡是愿意与工厂建立供应关系且符合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

第7条当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第8条对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关内容及时填入供应商调查表中。

第3章供应商的评审

第9条采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不符合条件的供应商。

第10条合格的供应商应符合的条件。

1. 供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2. 供应商已建立起质量体系并通过了验证。

3. 供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识。

4. 供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

5. 供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

6. 供应商所提供的供应物料的样品通过试用并且合格。

7. 供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否符合以上条件。

第11条供应商评审小组成员构成及职责。

1. 供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

2. 评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

第12条供应商的评审的内容。

1. 能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、配送能力、技术水平等。

2. 质量，包括供应商提供物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

3. 价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

4. 时间，包括供应商所提供物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时间、紧急物料的交货时间等。

5. 服务，包括供应商所提供的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6. 其他，包括供应商的抗风险能力、人员的稳定性、安全方面的措施等。

第13条对于工厂临时的且提供物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。

第14条对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

第15条供应商的评审时间。

1. 普通供应商一般的评审周期为一年。

2. 提供重要材料的供应商至少每半年评审一次。

3. 与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

第4章合格供应商档案管理

第16条采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先考虑名单中的供应商。

第17条采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。

第18条采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。

第19条《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

第5章供应商考核

第20条由采购部按照不同频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。

第21条考核方法。

对供应商实行评分分级制度，满分为100分。

1.90～100分为一级供应商。

2.80～89分为二级供应商。

3.70～79分为三级供应商。

4.70分以下为不合格供应商。

第22条考核项目和评分标准。

对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

供应商的考核项目及评分标准表

第23条考核频率。

关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。

第24条考核结果的处理。

1. 考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

2. 考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3. 考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

4. 对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

5. 考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第25条对合格供应商的质量监督。

1. 质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。

2. 对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第6章附则

第26条本制度由工厂采购部负责制定并解释。

第27条本制度由工厂采购部负责检查与考核。

第28条本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

第29条本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

供应商管理制度篇三
《供应商管理制度》

供应商管理制度

1目的

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。 3职责

3.1 采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2 质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3 总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容

4.1 实施程序

4.1.1 采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2 采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2 样品需求与样品确认

4.2.1 如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2 样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3 样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3 经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4 合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3 管理评审

4.3.1 质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1）企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2）对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3）对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4 合格供应商名单

4.4.1 采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2 原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3 对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4 《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5 对合格供应商的质量监督

4.5.1 质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2 合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6 合格产品供应商档案建立

4.6.1 采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5 记录

《样品确认表》

《供应商基本资料表》

《合格供应商名单》

《供应商综合评价表》

供应商管理制度篇四
《供应商管理制度》

供应商管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范公司供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

第二条 公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

第三条 供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。

第四条 供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度可以为公司创造效益。

第二章 供应商管理评审小组架构

第五条 供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

第六条 组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

第七条 审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

第八条 供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

第九条 采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

第三章 供应商管理及评审

第十条 供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

第十一条 公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

第十二条 新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

第十三条 供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。

第十四条 初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。

第十五条 供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

第十六条 供应商的评审：A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审/评估表》；B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十七条 供应商的评估：A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；B)当供应商所提供的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新提供样品再次检测，或重新寻找目标供应商； C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商提供产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

第十八条 经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

第十九条 严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。

第二十条 新供应商审定，须填报《供应商审定表》，内容有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产能力、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。

第二十一条 新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。

第二十二条 新供商评定标准分达到70分以上的，可以认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限责任公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。

第二十三条 新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。

第二十四条 合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每

高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数/交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数/交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。

第二十五条 80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，可以加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。

第二十六条 公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。

第二十七条 为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还可以备急用。

第二十八条 通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入一定数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。

第二十九条 供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。

第三十条 供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。

第四章 供管委会议议事规则

第三十一条 公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。

第三十二条 供管委职责：（1）供应商评审；(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；(4)审核决定采购的时机、价格及数量。(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。

第三十三条 供管委组织的运行 ：分定期会议与不定期会议。

第三十四条 定期会议召开时间规定为每季初的15号进行。会议主题：1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；3、重要物料(如柜身板/门板的调整)的供应商的更换；4、供应商当季调价及趋势；5、供管委要求的其他事项。定期会议由采购部门定期提供分析资料，以供会议讨论和决策。

第三十五条 不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要内容：1、新供应商需要组织评审时；2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；3、调升价低于5%的物料；4、固定资产的采购；5、重大采购事项的招标工作；6、紧急或特殊情况下的采购；7、原材料市场急剧变时；8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。

第三十六条 供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。 第三十七条 开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决通过。出席供管委会议的列席人员无表决权。

第三十八条 供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。 第三十九条 会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公

司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

第四十条 定期会议的内容及程序：

1采购部经理报告以下情况：

(1)上次会议决议事项的执行情况。

(2)原材料的库存量。

(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

(5)采购实施中需协调解决的问题。

（6）第33条规定的内容。

2常务主任报告以下情况：

（1）新供应评审结果情况。

（2）老供应季度评审组织 。

（3）采购单价的变化及其走势分析。

（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。

第四十一条 供管委会议要形成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。

第五章 物料请购

第四十二条 物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。

第四十三条 库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。

第四十四条 不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。

第四十五条 工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。 第四十六条 资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料责任人核实库存，再交人力资源中心总监审批。

第四十七条 形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。

第四十八条 机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。 第四十九条 装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。

第五十条 招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，可以不执行请购程序。

第五十一条 生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。

第五十二条 物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购内容不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。

第五十三条 紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。

第五十四条 不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为责任主体。

第五十五条 审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不符合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购内容或拒绝批准。

第五十六条 各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：

一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。

二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。

第六章 物料采购作业

第五十七条 采购作业程序透明化，特别是价格机制透明化。

第五十八条 采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；

第五十九条 公司财务审计，要定期对材料价格的执行情况进行全面审计，要建立自己的价格信息系统并与采购价格信息及时供享，作为材料价格审计的依据。

第六十条 采购部收到请购单后，先判断请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。

第六十一条 所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。

第六十二条 所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。

第六十三条 采购作业的询价程序。

一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

四、询价完成。

五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。

第六十四条 询价完毕后，须执行议价作业程序。

一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。

二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。

三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。

四、议价注意品质、交期、服务态度。

第六十五条 木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。

第六十六条 可提供电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，可以不执行询

供应商管理制度篇五
《合格供应商管理制度》

合格供应商管理制度

目的：为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，增强供应安全系数及供应可靠性，实现使之有章可循，特制定本管理制度。

范围：本公司物资采购、供应、加工等相关方的活动管理及评价工作，均悉依本制度执行。

职责：

1、品质管理部、市场部负责对供应商进行评价。 2、市场部负责对供应商的交期进行考核。

3、品质管理部负责对供应商的品质、服务进行考核。 4、市场部负责对从供应商的价格进行考核。 5、总经理负责合格供应商的审批工作。

供应商管理细则

一、供应商基本资料

应由供应商填写《供应商基本资料表》。该表包括下列内容：

1、供应商信息：公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人、经营形态、市场分布、目标客户、人力资源状况、一般纳税人等。

2、产品信息：产品经营范围、目前主推产品、我司感兴趣的产品。 3、竞争力评估：品牌、品质、设计、价格、综合管理水平、综合竞争力等。 4、综合信息：库存情况、报价说明、付款方式、物流、配合度、估计与我司的合作前景、客户照片、附件资料等。

二、供应商调查 （一）供应商调查程序

1、市场部实施采购前，应优先对公司物资合格供应商目录上的合格供应商进行考察，通过市场调查，了解供方产品质量、企业信息、售后服务等详细情况，初步确定质量可靠、价格合理的供应商作为候选方，并做好《供应商评估

表》。

2、由运营管理部、品质管理部、市场部人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评价，并填写《供应商评估表》。

3、评价结果由各部门做出建议，公司领导确定，合格的供应商进入《合格供应商目录》。

（二）供应商调查评价。 1、总体情况。

对供应商所提供的企业相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）企业知识度。 （2）管理层稳定性。 （3）供货能力。 （4）市场接受程度。 （5）地理位置。 （6）市场地位。 2、生产制造。

对供应商所提供生产制造的相关信息，市场部依据下列因素作出相应评价： （1）生产能力。 （2）生产技术及设备。 （3）生产员工素质。 （4）生产制造过程控制。 3、技术研发。

对供应商所提供技术研发的相关信息，品质部、市场部依据下列因素作出相应评价：

（1）研发业绩。 （2）技术资料完整性。 （3）样品提供及时性。

4、质量管理。

对供应商所提供产品品质，由品质管理部依据下列因素作出相应评价： （1）质量管理体系。 （2）质量控制过程。

（3）产品质量总体合格率。 （4）质量改进。 （5）产品质量认证。

5、物流及交货。

对供应商所提供产品的交货周期，由市场部依据下列因素作出相应评价： （1）交期。 （2）运输方式。 （3）紧急订单处理。 （4）预警系统。

6、原材料采购。

对供应商所提供产品的原材料采购，由市场部依据下列因素作出相应评价： （1）供应商管理。 （2）原材料使用。 （3）原材料成本改善。

7、环保。

对供应商所提供产品的原材料采购，由市场部依据下列因素作出相应评价： （1）ISO14000和SA8000认证。 （2）环境保护。 （3）安全管理。

三、供应商评价 （一）供应商评价程序。

1、每半年对供应商就品质、交货期、价格、服务等项目作评价。 2、每年进行一次总评，计算方式为： 年平均得分=每次得分总和 / 评价次数

3、将各项得分汇入《供应商评估表》，并合计总得分。 4、列出各供应商的评估等级。 （二）供应商评价项目。

供应商评价项目及系数比例如下（满分100分）：

（三）评价办法。

见附件一，《供应商评估表》 （四）评价等级划分。

1、平均得分90以上分者为卓越级。 2、平均得分80~90分者为优质级。 3、平均得分65~80分者为合格级。 4、平均得分65分以下者为警示级。 （五）评价处理。

1、卓越级厂商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。 2、优质级厂商为良好供应商，由市场部提请供应商改善不足。

3、合格级厂商为合格供应商，由市场部品质管理部等部门予以必要辅导。 4、警示级为辅导供应滴，由市场部、品质管理部等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入黑名单。被淘汰供应商如欲再向本公司供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单供应商不允许再与本公司发生业务关系。

四、供应商审查

1、先将所有的供应分等级

一级供应商：业务量大，产品对本公司比较重要的。 每半年进行一次实地审查。

二级供应商：业务量小，产品对本公司比较重要的。 每年进行一次实地审查。

三级供应商：业务量小，产品相对比简单。 每年进行一次书面资料复查。

2、审查流程

审查流程按《供应商审查记录》实施每项审查，并附审查报告，交总经理批示。

3、有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商审查。 五、供应商辅导

1、对合格级以下之供应商采取必要的辅导。 2、不合格供应商应予除名或列入公司黑名单。

3、不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新调查评审。 4、列入黑名单的供应商不允许与公司发生业务关系。 六、供应商奖惩 （一）奖励方式。

1、卓越级供应商，在本公司有新业务时，可优先取得交易机会。 2、卓越级供应商，特殊情况下，只要提出要求，可优先支付货款。 3、卓越级和优质级供应商，可参加本公司举办各项培训和交流活动。 （二）惩处方式。

1、凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 2、合格级供应商，应接受订单减量、适当审查及改善辅导措施。 3、警示级供应商三个月内未能达到合格级以上供应商之标准， 应予以停止交易，性质恶劣的列入公司供应商黑名单。

4、因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

5、信誉不佳的供应商酌情作延期付款或减少合作等处理。

本制度自印发之日起执行。

附件1：《供应商基本资料表》 附件2：《供应商评估表》 附件3：《合格供应商目录》 附件4：《供应商评价记录》 附件5：《供应商市场调查记录》

供应商管理制度篇六
《供应商管理制度》

供应商管理制度

1．总则

1．1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商管理规定

2．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

2．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、采购

订购、采购程序如下： （1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。

2．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。

2．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2．6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。 （2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供应商奖惩

2．7．1奖励方式

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，

年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）（3）E等供应商即予停止交易。

（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。 在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。

C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、 目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证实供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。。

2、 适用范围

适用于所有向本公司提供产品或服务的供应商的评审与选择。

3、 定义

3.1【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情况： A类：由本公司直接评审/选定，包括：

a) 物料供应商－－直接为我公司提供标准产品的制造厂商。

b) 外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。 c) 物料代理商－－根据协议要求为我公司提供标准产品的经销商。

d) OEM--按照规定要求提供完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2 【产品】（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3 【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用/消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。 3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和 光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情况下，行使风险采购方式，采购可以满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。 注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下情况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、 职责

4.1 采购部

a) 负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b) 负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。

c) 采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；

d) 分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。

e) 接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

4.2 公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3 技术工程部

a) 按规定程序验收采购物料。

b) 负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、 过程要求

代号 过程 过程内容与要求 责任者 执行依据和输出 01 初次 甄别 供应商 获取供应商的信息可以使用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。 采购部 （初定方案） 02 实地 考察

交流 根据初定方案，进行有目的的考察。

对提供有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。 评定小组 参照：供应商评定表

03 技术认证

在基本满足02要求情况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。 评定小组 04 商务谈判

在符合技术条件情况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。 评定小组

05 综合评议

适当时，组织品质、工艺、生产、采购等人员进行综合评议。 评定小组 参照：供应商评定表

06 意向协议

当双方基本确定时，应交流、确定操作方式和计划日程。需要时，拟签合作意向，或相关备忘记录。 评定小组

07 试合作

a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

b)需要我方提供技术文件的应予及时提供齐套、有效的文件，以及其他必须品。 c)必要时，我方可派出技术支持人员。 采购部

08 阶段评定

必要时，对以往合作情况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的意见。 评定小组 供应商评定表

09 签订协议

条件成熟时，在双方要求都可以接受情况下，签订合作、采购、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。 评定小组 协议

10 执行采购

a)按协议要求执行下单、采购。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。 采购部 采购订单

11 验货 按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。 技术工程部 检验和试验程序 验货记录

12 反馈质量信息与考核 检验部门应适时向采购部反馈质量信息；采购部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。 对已不能满足规定要求或对突发质量问题未能做有效的纠正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。 采购部 品质报告

13 复评与改进

根据历次合作、考核等情况，为实施持续改进，在以下情况进行复评：

a) 质量问题频繁或严重；

b) 合作能力不能满足公司发展需要； c) 成本控制需要；

d) 公司经营策略调整；

e) 其他重要原因。 评定小组 采购部 供应商评定表

6、 管理程序

6.1 操作程序

6.1.1 本公司规模经营情况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）按照“过程要求”执行。

6.1.2 以下情况的选择厂家和执行采购可参照（但不受制于）“过程要求”执行。 a) 试用新物料；；

b) 小数量加工；

c) 当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

d) 进口物料；

e) 来自关联公司的物料；

f) 已获得行业品牌认可的标准物料； g) 元器件代理商；

h) 友好合作厂家的物料； i) 非基本物料；

j) 运输、服务等供应商； k) 其他新情况。

6.1.3 在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。

6.1.4 其他另外情况以公司领导批准为准。

6.2 供应商控制程序

6.2.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门/ 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3 评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的能力。

6.2.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：

a) 现场考察、验证；

b) 样品检验和试验；

c) 以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；

d) 试合作一定的期限；

f) 历史业绩情况；

g) 委托外部组织验证或认证；

h) 直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

6.2.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7 B类供应商在本公司无评审要求。

6.3 采购控制程序

6.3.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

6.3.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.3.3 在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

6.3.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。

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