小公司出差管理制度

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小公司出差管理制度篇一
《50人以下 小公司 差旅管理制度》

差旅管理制度

差旅管理制度

为进一步规范公司差旅管理，严格控制开支，提高工作效率和经济效益，特制定本

制度。

一、适用范围

本制度适用于公司副总经理及以下的所有员工。

二、管理规定

1、出差申请流程

员工因公出差，应先填写《出差申请单》，注明差旅原因、出差地点、所乘交通工

具等，经所在部门、协作部门及主管副总经理批准后交行政部备案；如因特殊情况未按流程执行，返回当天须补齐相关手续并交行政部备案，此表作为日常考勤依据。

2、出差借款流程

①员工借款应填写《借款单》，凭《借款单》到财务部办理借款手续。

②借款金额在5000元及以下，由主管副总经理审批；借款金额超过5000元的由主

管副总经理核准，总经理审批。

③借款金额超过5000元应在前一天12:00以前在“天安环保”微信群告知财务部。

④如周一借款应周五下班前在“天安环保”微信群告知财务部，周一12:00以后办

理借款手续。

3、出差派车流程

①员工出差如需公司派车时，应在《出差申请单》中注明，经主管副总同意后由

行政部统一协调安排。

②行政部按照《车辆管理制度》，合理安排使用车辆，驾驶员须填写《车辆行驶记

录表》。

4、其它说明

①员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所

发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。

②部门主管应在每周例会后将本周出差计划书面提交行政中心（特别是借款金额

较大和公务派车），由行政部统一协调安排。

③如审批人无法签字，须以微信或短信 “同意**申请”的格式告知财务部或行政

部后方可执行。

四、差旅费用规定

1、差旅费是指公司员工受公司派遣到西安市区以外的地区履行公务所发生的必要

的合理费用，包括住宿费、招待费、交通费、公务费用等，并根据本制度的规定所享受

相应标准的出差补贴。差旅费由主管副总经理严格控制。

2、出差报销的交通费仅限于火车、汽车等费用。乘坐火车时可购买硬卧票，如乘

坐软卧或飞机须总经理批准。

3、申请公司车辆出差所产生的加油费和过路过桥费由公司结算，车辆使用费按《集

团公司用车计费管理办法》执行。

4、出差产生的其他费用（业务费、招待费、住宿费、差旅补贴、公务费用）由出

差人业务经费中支出。

5、住宿费按实际住宿天数计算，住宿费标准为150元/天。出差人数为同性二人时，

住宿费标准按一人执行。住宿费凭合法有效的票据报销，实际住宿费超过规定标准的部

分一律自理，不予报销。

6、差旅补贴

出差天数按照交通工具出发时间到返回时间计算；员工带车出差当天不能返回的，

应向主管副总说明待办事项及不能返回原因，隔天下午14：00以前返回按出差一天半

计算，14:00以后返回按两天计算，可享受出差补贴；乘坐长途交通工具当天返回，出

差时间超过六小时以上，可享受出差补贴。

①在西安市区内履行公务和带车出差当天返回的不享受出差补贴；

②员工差旅补助：工作日带车出差每人每天3 0元，不带车出差每人每天60元；

周末出差可申请调休，差旅补助同工作日，不调休补助是工作日的两倍；法定假日出差

补助为工作日的三倍，如需调休应在报销时出示《调休申请单》。

7、凡参加各种会议、培训，依据会议及培训通知和主管批示，住宿费据实报销。

五、费用报销规定

1、员工借款出差返回后应在一周内报销，每月8日至10日、28日至31日财务

部不办理报销业务，可办理借款业务；

2、必须取得合法有效的报销单据（发票）；

3、按规定填写报销单（包括报销项目、摘要、原始发票张数、小写金额、大写金

额、合计等）；财务部有权对报销的费用、粘贴的票据不符合公司规定及财务要求的单

据退回。

4、费用报销单填写及票据粘贴要求：

报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；

票据应按规范贴在粘贴单上，报销单各部分厚度应尽量保持一致；

报销单据应分类粘贴，并按金额大小排列；

报销单各项目应填写完整，大小写金额一致。

六、其他规定

1、日常发生的与出差无关的费用，不得与差旅费单据一同粘贴报销。

2、出差期间发生的与工作无关的一切费用，均由个人自理。

3、交通票据丢失，须由本人写出书面说明，并经副总经理签字审批，财务人员核

准金额后予以报销；其他票据和现金丢失，一律不予报销。

4、出差人员在出差期间因特殊情况需要乘坐出租车，经上级主管同意方可乘坐，

凭票据实报销。

5、员工出差尽量安排在工作日内，如因特殊情况需在周末或者节假日出差的，必

须征得主管副总经理的同意，否则不发放出差补贴。

七、附则

本制度的解释、修改、废止权归集团公司行政中心，自总裁签发之日起生效。

行政中心

2013年12月12日

——以上——

小公司出差管理制度篇二
《中小企业员工出差费用管理制度》

员工出差费用管理制度

一．总则

为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度

1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。

2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。

3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。

二．职责：

1．出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审批。

2．部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相关费用。

3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除误餐补助次数。

4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。

三．出差借款及报销：

1. 员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所需费用额度，经同意后，到财务部填

写《借款单》，由部门经理核实借款事项的真实性、必要性后签署意见后一并交财务部审核。财务部应根据不同职别出差报销标准支付相应借款数额，从成都出发的单程或往返飞机票、火车票由行政部统一安排订购。

2. 业务招待费借支须填写《费用申请单》，预计金额伍百元以下的由部门经理审批，预计金额伍百元以上

的招待费需由总经理审批。申请人需将审批手续完毕的《费用申请单》报财务部备案，否则发生的招待费一律不予报销。

3. 部门经理出差所需请款手续同上，但必须由总经理签署意见后转财务部

4. 所有借款需报经总经理批准方可借支(遇总经理不在公司,又急需借款的情况,可由出纳通过短信或电话

方式请示总经理批准,事后由出差人员补办签字手续)。

5．出差员工应于出差归来后三个工作日内进行报销，并按规定填写《差旅费报销单》，经部门经理核实后，向财务部提交单据审核，如遇特殊情况需报请总经理批准后，方可适当延期报销。借款人获准批复的《延期报销申请》应及时交财务备案，否则将按逾期未结账予以处罚。

6．员工借款应专款专用，一般情况下，第一笔借款未结清或未归还之前，不得借支下一笔款项（总经理特批除外）。

7．预计借款超过一千元的个人，需提前一天通知财务部备款，否则不保证有足够的现金余额支付

四、报销范围

一）。差旅费

1.差旅费是指员工因公外出到成都五城区以外，在出差期间发生的公杂费（交通补助、通讯补助、伙食补助）和住宿费、城市间交通费。

2.实际出差天数按出差返回日期减去出差起程日期加一天计算天数；出差当日发车时间晚于中午11点，公杂费按0.5天计算；返回当日到达成都市区时间早于下午3点，公杂费按0.5天计算；上述二种出差情形当日需到公司考勤。

3、公司统一制定差旅费报销标准，各项费用在标准内据实报销，超标部分由个人承担。

（1）城市间交通费：

① 出差人员乘坐长途汽车、飞机、火车和轮船的，按车票据实报销

乘坐飞机必须由总经理审批同意，机票费、机场建设费、航空保险费。

② 陪同公司总经理出差的随行人员，其往返交通费据实报销。

（2）住宿费

① 出差人员发生的住宿费，分级别按公司规定的标准内据实全额报销。

② 确因工作原因需要超标住宿的，必须事前报总经理批准并向财务部备案，否则按出差标准报销。

（3）公杂费

公杂费是指市内交通补助、通讯补助和伙食补助，根据补助标准和实际出差天数计算,由财务部在报销时一并支付（凭票报销）。出差期间若发生招待费，按招待次数，正式员工每次扣除补助费10元，试用员工每次扣5元。

4、员工参加外单位、政府部门组织的异地学习、会议、培训等团体活动，已缴纳会务费用并由组织单位统一安排食宿的，凭学习或会议通知，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。如未统一安排食宿，则按出差标准报销。

5．员工到外地进行商务活动和技术服务，由接待单位提供免费食宿，按实际发生费用报销，不再报销其他出差补助。

二）、业务招待费

1、各部门应严格控制业务招待费的开支，超预算支出一律不予报销。

2、员工发生业务招待费，实行单笔大额费用事前申报制度。按单笔业务招待费预计发生金额，事前必须向相关主管申报。凡未事前申报的，主管应拒绝签批。

（1） 销售人员单笔支出小于500元时，需向部门经理事前申报，并向财务部备案

（2） 销售人员单笔支出大于500元时，需向总经理事前申报，并向财务部备案

（3）员工出差途中确需临时增加业务招待费支出，可由本人通过短信或电话方式请示总经理批准,事后向总经理补办签字手续。

（4）员工一旦发生该费用未事先申请，先行支出后再补办相关申请手续的行为一律视同无效，财务部有权将其报销凭证退回，由经办人自行负担。

五、报销票据规范要求

1、 票据的合法性要求

（1）交至财务部报销的有效票据票必须是正规发票（由各级地方税务局监制），或专用收据（由各级财政部门监制）报销，在票面上必须加盖收款单位的“财务专用章” 或“发票专用章”。

（2）对于某些特殊费用，若无法取得发票，在报经相关领导批准后另寻正规发票方可报销。

（3）无论何种形式的原始单据，其基本要素必须完整，包括：原始单据的名称、填制凭证的单位名称或填制人姓名、经办人员的签字或盖章、填制日期、接受单位的名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等，如以上要素不齐全或不清楚，财务可根据具体情形要求报销人另附相关证明文件，否则不予审批。

2、 票据的粘贴和报销单的填写

（1）报销人应在每张票据背面用钢笔或签字笔（不得用圆珠笔或铅笔）签上中文全名，注明费用实际发生日期。原始单据要求粘贴整齐、规范。单据较多时，同类票据粘贴在同一张“原始凭证粘贴单”上，不能用订书机装订或用胶带粘贴。小型凭证应由下到上或由左到右依次摆开均匀粘贴，较大的票据粘贴后不能超过粘贴单的长度和宽度，票据本身长度、宽度超过粘贴单的，应折叠后粘贴。

（2）报销单应按财务部的规定格式填写完整，如实填报费用项目、票据张数、申报金额。申报金额要写合计数，注意字迹清晰、金额不能涂改。

六、出差补助报销标准表如附表：

七、附则

1、本制度从起执行。

2、本制度解释权属公司行政部。

行政部

附表：

出差报销标准明细表

小公司出差管理制度篇三
《小公司规章制度》

XX公司管理制度大纲

纲。

一 .服务规范

1、 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方； 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大

2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。

二 . 办公秩序

1、 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；

2、 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁；

3、 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑、建筑等）损坏或发生故障时，员工应立即向办公室报修，以便及时解决问题。

三 .业务管理制度

1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；

2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；

3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应

在接件后即时报送；

4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；

5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；

6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；

7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；

9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；

11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；

12、每个季度进行季度考评（方式待定）。

注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。

四 .考勤制度

1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。

3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

4 、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。

5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

五 .保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意

不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：A、公司经营发展决策中的秘密事项； B、人事决策中的秘密事项；C、专有技术；D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据； E、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； F、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

六 .差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

1、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；

2、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；（2）膳宿费系指膳食费及宿费；（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；

3、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经经理审核批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告经理，等返回公司后，应立即补办手续；

员工出差报支表的处理程序如下：A、出差前依单填明姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经经理审核批准。B、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。C、出差人返回后3日内应填写差旅

费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；

5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据实报（交通工具同第5条）；

7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

七 .薪金制度

1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；

2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

八 .福利制度

1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；

2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，可凭结婚证书申请 14 天（含休息日）的有薪假期；

3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；

4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；

5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；

6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；

7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。

小公司出差管理制度篇四
《中小企业国际差旅费管理制度 供参考》

国际差旅费管理制度

（仅供内部使用）

修订历史记录

国际差旅费管理制度

第一章 总 则

为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率及成本效益，秉承勤俭节约原则，同时加强规范公司差旅费报销行为，结合公司有关文件，特制定本制度。

第二章 定义及范围

第一条 定义：

本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往国外洽谈业务、开发市场、协调关系、处理公司事务等相关活动。 第二条 范围：

差旅费报销范围包括：员工出差期间的交通费、住宿费、伙食补助、在途补助。

第三章 报销标准

第三条 交通费：

（一） 乘坐飞机、出租车管理要求：

1. 国际出差根据勤俭节约的原则，视情况自行安排相关交通工具，若需预定国外机票，包

括跨国国际机票，须先提前逐级请示；

2. 报销要求：原则上实报实销；凭发票并用中文翻译，注明从XX地点到XX地点，由部门

负责人审核准后报分管副总和审计审批，总经理签审后，据实报销。

第四条 在途补助、住宿及伙食补助： （一） 报销时间核定：

1. 在途时间按实际在国外出差在途天数计算：即飞机从中国起飞日期至降落在中国日期。 （二） 报销标准 1．实报实销方式：

1) 在途及伙食补助：按实际在外住宿天数计算，部长以上级别每人每天：70欧元或70美

元；其他按60欧元或60美元（欧元区以欧元，其它地区以美元，并参照实时汇率兑换人民币）。

2) 住宿要求：秉承勤俭节约原则，住宿费原则上实报实销，凭当天酒店发票并作相关中文

翻译注释，由部门负责人审核准后报分管副总和审计审批，总经理签审后，据实报销；参加国际展会，合作单位提供住宿的，不另外报销住宿费。 第五条 第六条

a)

报销票据规范要求及遗失票据处理

出差人员必须按公司统一规定的《差旅费报销单》格式填写，如果报销内容较多，还应填写相关费用报销明细。 b)

员工出差应据实报销，如发现虚报不实者，除将所领款项追回外，并视情节轻重，按照公司《员工手册》及有关规定，进行责任追究。 c)

车船票丢失，应提供证明人出具证明，经部门负责人审核，报分管副总裁审批，按所丢失车船票票面金额的70%予以报销。一年内若有两次以上丢失票据，从第三次开始，不再对丢失票据进行报销。 d)

报销飞机票时，需附登机牌。如飞机票遗失，须按要求补打。如无法提供登机牌的，按机票票面金额的70%予以报销。

第七条

参加国外相关会议、培训、学习

国外出差期间合作单位提供食宿或交通的，不额外报销及补助对应费用。

附则

a),本制度自2013年01于01日开始执行。 b),本制度解释权XXXX部。

小公司出差管理制度篇五
《小型设计公司差旅费用管理制度》

差旅费用管理制度

第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情

况，制定本制度。

第二条 适用范围：公司员工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住

宿费、生活补助费等。

第三条 公司员工出差实行差旅费“标准内实报实销、超标准自负”的报销原则，

员工在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销。

第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。

4.1、各种交通工具费用标准：

4.1.1、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；

4.1.2、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限100元/天；地、市（区）城市及以下地区80元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；

4.1.3、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；

4.1.4、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。

4.2、出差住宿费标准（上限）：

4.2.1、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；

4.2.2、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；

4.2.3、省外一般地区指上述二类以外的地区；

4.3、生活补助费标准： 单位：元/天

4.3.1、地区划分同上第4.2条；

4.3.2、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。

第五条 员工外出参加会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿

费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途 期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培 训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。

第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。

第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、

船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。

第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，

绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的，按照公司有关规定严肃处理。

第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。

第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，

如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。 第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。

第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核

差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。

第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、

天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。

本制度自2014年10月1日起执行。

小公司出差管理制度篇六
《小公司规章制度(范文)》

小公司规章制度

总则：为了创造一支以公司利益至高无上为准则，建立高素质、高水平的团队，公司制定了以下严格的管理规章制定：

一、 准时上下班，不得迟到，不得早退，不得旷工。

二、 工作期间不可因私人情绪影响工作。

三、 员工应在每天的工作时间开始前和工作结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。

四、 上班时不应无故离岗、串岗，不得闲聊、嬉戏打闹、赌博喝酒、睡觉、做个人私事而影响公司的形象，确保办公环境和车间环境的安静有序。

五、 员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神，尊重上级，有何正确的建议或想法用书写文字报告交与上级部门，公司将做出合理的回复。

六、 服从分配、服从管理、不得损坏公司形象、透漏公司机密。

七、 认真耐心听取每一位客户的建议和投诉，损坏公司财物者照价赔偿。

八、 员工服务态度: 使用标准的专业文明用语, 做好积极、主动、热情、微笑及训练有素的语音、语速和语调的服务。

一 、服务规范

1、 仪表：公司职员工应仪表整洁、大方； 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大

2、 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注释对方，微笑应答，切不可冒犯对方；

3、 用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗；

4、 现场接待：遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待；

5、 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长,严禁使用公司电话打工作以外电话。

二、员工守则

一、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、 维护公司声誉，保护公司利益。

三、 服从领导，关心下属，团结互助。

四、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

三、业务管理制度

1、业务文件由业务本人拟稿，由经理审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送；

2、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档；

3、外来的文件由接件人负责签收，并于接件当日报送经理；属急件的，应XX公司员工岗位职责 在接件后即时报送；

4、外发的文件经经理审核、签发后再安排发送，传真等文件在审核后可立即发送，并由业务本人按不同类别编号后归档；

5、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项；

6、严禁擅自为私人打印、复印除业务以外的文本材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理；

7、各业务所用的专用表格，由公司制定格式，所有业务按统一格式使用表格；

8、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用；

9、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

10、每周一中午开例会，11点开始；例会主要是对上周工作内容的总结、下周工作的计划；工作相关内容的培训；

11、每周五上交本周工作总结及下周工作计划表；

12、每个季度进行季度考评（方式待定）。

注: 业务文件统一一式两份. 正本文件应交经理保管。

四 .考勤制度

1 、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经经理同意。

2 、周一至周五为工作日，周六周日为休息日。

3 、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准，并扣除请假期间基本工资。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。事情紧急的需电话联系经理批准，事毕回公司补写请假条。

4 、上班时间开始后10分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 5 、工作时间禁止打牌、下棋、上网聊天、玩游戏等做与工作无关的事情。

6、上班时间根据季节不同，每年做一次调整，大体如下：

5月1日-9月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：30—18：00

10月1日-4月30日 上午 8：00—12：00 下午 13：00—17：30

五 .保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

1、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须注意岗位职责不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密；

2、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

A、公司经营发展决策中的秘密事项；

B、人事决策中的秘密事项；

C、专有技术；

D、客户信息、合作渠道和重要的合同、单据；

E、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

F、产品的具体材料成分，特殊制作工艺，产品的生产成本；

G、经理确定应当保守的公司其他秘密事项；

3、属于公司秘密的文件、资料，应标明“保密”字样，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料；

4、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密；

5、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管，原则上不准带出公司。如外出需携带须经理同意，并妥善保管；

6、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以处罚，直至予以除名，公司保留追究刑事责任的权力。

六 .差旅费管理制度

结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、短暂性公务外出（一天以内）向直属部门主管请批并在登记表上登记外出事由及去向；

二、一天以上公务外出应事先填写《外出申请单》经直属主管批准，由总经理签批后，交行综合办公室备案；

三、若未能准时返回须及时以电话向直属领导报告，征得同意，并由主管代办外出延长申请手续；

四、公务出差每天必须以电话或电子信箱形式向主管领导汇报工作情况及工作进展。

五、外地出差须办理有关出差手续

六、本制度适用于本公司因公出差支领旅费的员工；

1、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

（1）交通费系指火车、汽车、飞机等费用；

（2）膳宿费系指膳食费及宿费；

（3）特别费系指因公支付邮电或招待费等；

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后3日内应填写差旅XX公司员工岗位职责 费报销单，注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报支项目、金额等，由经理审核批准，由财务部在报销时冲销预支数。

4、差旅费标准：宿费上限150元/日，伙食补助30元/天。交通费以经理核准的交通方式依票据实报实销。出差地交通工具原则上以公交车为主，特殊情况可乘坐出租车，但回公司后需向经理讲明；

5、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助；

6、市内外出工作无宿费补助，伙食补助为午餐补助，标准为15元，交通费依票据报销；

7、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

七 .薪金制度

1、基本工资按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 30 日 , 支付本月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。试用期员工以现金形式领取，正式员工以个人银行帐户形式领取；

2 、奖励性薪金晋级。其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者。

八 .福利制度

1、假期：公司全体员工享受国家法定假日；

2、婚假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式员工结婚时，根据国家规定，可凭结婚证书申请 14天（含休息日）的有薪假期，；

3、产假：凡在公司连续工作满 12 个月（自转正之日起）的正式女员工，根据国家规定，持医院证明书可申请有薪产假 90 天（含 休息日和法定节假日）；

4、男员工护理假 7 天（限在女方产假期间，含休息日和法定节假日）；

5、慰唁假公司员工直系亲属不幸去世的，可申请 5 天有薪慰唁假。直系亲属在外地的，带薪路途假另计，路费自理；

6、有薪病假，病假三天以上需凭县、区级以上医院出具的病情证明请假。医疗期限的确定按国家相关规定执行；

7、保险 ：公司为正式员工办理社会保险(按国家标准)。

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