外出出差管理制度

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外出出差管理制度篇一
《出差与外出管理制度》

出差与外出管理制度

一、 目的

为规范本公司出差费用的管理，本着节约开支、注重实际的原则,特制定本办法。

二、 出差定义

1、 出差是指需在工作现场当地住宿的工作过程，出差费用以出差旅费形式报销。

2、外出是指由于工作需要在办公室场所外办事并当天来回的，所产生的交通费用以市内交通形式报销。

三、 出差申请程序

1、 因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写《出差申请单》（可邮件进行申请）,

明确出差任务、出行路线、往返时间及需订票信息等相关事宜，出差申请单发送部门主管审核。

2、 出差申请未经过审批的，不予暂支差旅备用金。

3、 出差结束后，做好出差总结。

4、 出差结束后应及时办理报销手续并结清预领的备用金，先将出差总结发给上级主管与行

政主管，并抄送财务，至财务处报销；否则有权拒绝其报销差旅费用；

四、 交通工具

1、 交通近途以汽车为主，远途以火车为主，遇机票打折后价格低于火车票，可乘坐飞机出

行。遇紧急情况须乘飞机的，报主管同意后，可以乘坐。员工根据出差前确定的工作事项路线、出差天数等，经部门主管审批后出差。

2、 外出的交通以杭州大区范围为主，凭票据实报销。乘车以公共交通工具为主，员工应考

虑完成工作任务及为公司合理节约成本为前提，如因工作任务需要、交通不便或携带不便物品等特殊原因必须乘坐出租车的，必须先报主管同意方可乘车，并且在填写报销单时，须在车票背面注明原因及出发地和目的地。

五、住宿标准及出差补贴

1、住宿标准

出差在外地住宿以全国各商务经济型连锁酒店为住宿背景（如汉庭快捷酒店、如家快捷酒店、锦江之星酒店等），省会城市单人住宿标准200元/天，非省会城市单人住宿标准

160元/天，同性两人以上出差，住宿标准为1+30%，因特殊原因超过标准限额的，应电话至主管说明，按票据实报实销。

2、出差与外出补贴

（1）出差人员补贴标准： 80元/天（除住宿、交通、因公行政购买消费以外的），每天以

24小时为计算单位，以13：00为界线，在13：00之后出发或13：00之前回到杭州的为半天，补贴也以半天的标准发放。员工在填写《差旅费报销单》时，须注明来回时间。

（2）外出工作的人员，工作餐补贴15元/餐，直接在市内交通报销单中注明补贴。如遇到

请客户就餐，在填写补贴时扣除15元/餐的餐补，票背后须注明消费人员（三个以下人员按实际人员填写注明，三个以上人员一起就餐的写三个名额）及事实情况。

（3）出差报销及同期发生的餐费在同一批次时间进行报销，每次餐饮发票的报销需分时间

分列单独计算张数填写报销。

（4）任何补贴均须提供相应金额的发票，贴于报销单后，否则员工须承担个人所得税，作

为抵用的发票需单独注明。

六、其他

1、本制度从发布之日起执行，有制度修改完善的按新制度修改发布后执行。

七、附件（见详单）

《出差申请单》/《出差总结》

起草： 校核： 批准：

外出出差管理制度篇二
《出差管理制度》

员工公出管理制度

一．总则

为进一步规范和加强员工出差管理，强化劳动纪律，提高工作效率，确保经营活动正常、有序开展，结合公司的具体情况，特制定本制度。

二 适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、出差与外出管理

1、公出分类：公出分为国内外地短期出差、国内外地长期出差、本地外出及国外公出。 1）国内外地短期出差：指因公出差时间在7日内的 2）国内外地长期出差：指因公出差时间在8天以上的 3）国外出差：指因公在国外出差称为国外出差 2、出差、外出人员管理办法

公司中层以下管理人员在公出或外出时由员工本人或委托他人填写“员工出差/外出登记表”、“出差/外出日报”，服务结束返回公司或其他地点应第一时间告知部门领导。 “员工出差/外出登记表”和“出差/外出日报”作为出差与外出的依据。未填报此两表视为脱岗一天，并按照考勤管理制度予以处罚，由部门领导监督执行，月末体现在员工考勤表及工资表中。

四、报销及补助标准 1.差旅费报销

1）、中层及一般管理人员：出差人员对其出差所有支出费用的交通费、食宿费及杂费（含通讯费）应索取凭证（即有效发票等票据），并在出差返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限按核定金额的90%报销。

2）.国内公出：公出人员差旅费按职级及出差地的消费标准报销 3）国外出差：按照出差国家当地日消费标准凭票据报销 4）高层管理人员：差旅费据实报销。

5）本地外出：人员外出如遇公司未给派车情况，只给报销乘坐往返公交车费用。

2.出差补助标准

1）国内市、地级城市出差：短期出差补助30-50,元每天，最高限额为50元每天；长期出差补助为50-70元每天，最高限额为70元每天

2）国内省会级城市出差：短期出差补助为50-70元每天，最高限额为70元每天；长期出差补助为70-90元每天，最高为90元每天。

3）所有出差补助标准应按限额支付，超额自付。 4）高层管理人员据实报销。

5）本地外出办事人员无公出补助。

五．附则

本制度由人力资源部制定，公司副总经理审核，总经理审批（修改亦同）后自下发之

日起执行。

附件1. 员工公出登记表

外出出差管理制度篇三
《出差管理制度》

出差管理制度

1、 目的

1.1 为统一、规范管理员工因公出差事项，使员工外出期间的考勤及所发生的差旅费用管理等有所依据，特制定本管理制度。

2、 适用范围

2.1 本制度适用于金山峰服饰有限公司全体员工（总经理、副总经理除外）

3、 权责划分

3.1出差人员：提交《出差申请表》及费用预算（需要借款的填写《借款申请单》），遵守出差期间规定，提交出差报告及费用明细表。

3.2 各部门负责人：审核员工的出差计划和费用报销。

3.3 财务中心：依据《财务报销制度》预借款项.审核.办理出差费用及报销。

3.4 人力资源中心：负责出差人员考勤核对及相关资料存档。

4、 出差类别

4.1 公司员工外出公务可分为外出和出差类型

4.1.1 因工外出：指在工作所在地（住外人员以所住城市为工作所在地）市区范围内办事超过15公里（含）以上，当日可往返的情况。

4.1.2 出差：指超出工作所在地区范围之外办事。根据出差旅程远近，可分为“短途出差”和“长途出差”两种。

4.1.2.1短途出差：指因公外出超出工作所在地区范围之外但在工作所在地省区范围之内办事，当日可往返，而无需在外住宿的情形。

4.1.2.2长途出差：指因公外出超出工作所在地区范围之外办事，当日不能往返，而需在外住宿的情形。

5、 出差管理

5.1 出差申请

5.1.1员工因公外出， 出差需填写《出差申请单》依规定流程及权限进行审批：外出需在《外出登记表》上登记，获得部门主管同意后方可外出。未办理任何手续而擅自外出者，视为旷工，按《考勤与休假管理制度》相关规定进行处理。

5.1.2 出差因工作需要或特殊情况，不能按《出差申请表》的计划行程与时间回公司时，需通过电话向部门负责人申请，由其代办相关出差延期申请手续。

5.2 出差人员管理

5.2.1出差人员出差前需有出差工作流程计划，每到达一个目的地，应及时向上司汇报在当地的工作情况，并填写当天工作日记，并向上司请示下一步工作安排，如在规定时间内不能完成工作而需延时者，需征得上司同意，否则扣除当天出差费用补贴。

5.2.2 出差人员未经部门负责人同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以电话形式请示部门负责人、人力资源部核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用及相应补贴。

5.2.3 出差人员应遵照出差前申请的规定期限回公司，并于一周内提出有关任务之书面报告《出差工作汇报表》呈本部门负责人核阅，如总经理需要，呈总经理审阅，否则其差旅费不予报销。

5.2.4 如公司组织外出开会或其它活动，费用由公司负担，参加人员不再享受

任何补贴及费用报销。

5.2.5 员工经批准因公参加考察或外部训练在外住宿者，参照长途出差旅费标

准支付报销；但在主办机构或客户提供住宿，交通的情况下，公司不再报销住宿，

交通等费用。

5.2.6 出差人员出差在外应注意个人安全，自觉遵守交通规则及国家法律，做

好自我保护措施。

5.3 交通工具选择

5.3.1 员工因公外出所使用的交通工具及相关费用标准根据员工的职务不同而

不同。

5.3.2 市外出差可根据路途遥远及职务登记选择汽车.火车.轮船.飞机等工具。

5.3.3 各员工市内外出统一乘坐公交车，因工作需要，经申请后可乘坐出租车。

5.3.4 自备车辆出差者，公司根据出差交通费标准，报销油费，超出部分不在予

以报销。

5.4 出差人员考勤

5.4.1 出差前后须到行政部办理手续，在公司上班期间严格遵守公司考勤制度。出差前将已审批的《出差申请表》行政部备档，出差完返回公司后须到行政报到

并签到。

5.4.2 出差均不作加班论。

5.4.3 出差期间不设休息日（出差至店铺以店铺考勤记录为准），但在出差返回

公司后，可参照公司办公室正常的作息时间同步予以补休；

5.4.4 部门负责人对所属部门员工的出差行程安排的合理性承担监控审核责任，对不合理的行程安排承担相关连带责任。

5.4.5 出差人在提交出差申请时，必须附相关的行程安排，人力资源中心将不定

期对出差人员的当地工作情况进行抽查与核实。

6、 出差费用相关标准

6.1 出差费用标准

6.2 出差待遇说明

6.2.1 与高一级领导一同出差，可按高一级领导同星级标准执行；

6.2.2关于乘坐火车的说明：出差期间在夜晚（从19：00至次日7：00时之间）

且在车上过夜6小时以上的，可申请乘坐卧铺：白天行车以及夜间行车不超过6

小时者，原则上不能购买卧铺票。

6.2.3关于福州市内乘车说明：需要出外办事的经理（含）以下员工必须全部乘

坐公交车，据实报销；或者以买月票的形式报销（月票只有营运部管理人员方可

申请报销。）

6.2.4关于通讯补助：长期出差人员（如督导、工程人员等）另给予出差期间100

元/月补助。当月累计出差达3-15（含）天的按月算，给予50元补助；15天以

上的按一月计算。出差时间以经审批的《出差申请表》为依据进行统计。

6.2.5关于业务招待：外地出差员工，因工作需要发生业务招待的，其餐饮补贴

相应扣减。一日招待一餐的，当日减少餐饮补贴50%；招待两餐的，扣除当日的

餐饮补贴。

6.2.6 业务招待费用，公司出差部门主管级以上员工，其在出差期间因共需要交

际费用，须总经理批准后，按允许额度实施，否则，一律自理。

6.2.7其他费用：电报.传真.信函.汇款费.邮票等通讯费.邮费以及其他伴随出

差发生的正当费用.依报销凭证实费报销支付。

7、 费用的申请与报销

7.1 费用申请

7.1.1借支的差旅费用包括如下内容：

1） 出差期间的长途交通费；

2） 出差当地的食宿标准费；

3） 其它必要的零星开支备用金。

4） 特殊情况的借支须经总经理书面批复同意。

7.1.2 借支金额=按相应级别外出食宿包干费用标准额度*预定出差天数+计划旅

程交通费标准额度。

7.2 借款程序

7.2.1 出差前须填写《出差申请表》及《借款单》，经部门主管批准意见后总经理审批签字的《出差申请表》在财务处领取并填写‘借款单’本人签字---总经理审批签字---财务部主管总复核签字，出纳复核办理借款。

7.2.2 所有出差人员须结清上次借款费用后，财务部才给予办理本次借款费用。

7.2.3 出差借款单上的借款金额须用人民币大写填写并与小写金额一致，凡经批准的借支单金额，任何人不得随意更改，否则不予办理，如确实需更改金额的，须重新办理借款审批手续。

7.2.4 所有的借款必须专款专用，不得以其它费用冲抵借款。

7.3 费用报销

7.3.1 报销差旅费程序：按公司规定填写“差旅费报销单”及报销凭证（所有报销凭证上需有时间、地点、事由否则不予报销）和“出差费用明细报表”、“出差工作汇报表”---- 交部门主管审核并在“差旅费报销单”及报销凭证上签名----行政审核出差天数（出差天数以住宿夜数为基础加异地至异地的路程式时间计算）签字----然后交由财务部审核金额等无误签字----统一由财务人员报总经理审批签字----财务部根据上述签名作总复核并签名后方可到出纳处报销。

7.3.2填写报销单，必须按时间先后填写，发票要用胶水粘实，只粘正面发票的左边，发票金额、时间、地点等不能遮盖；行程地点先后要衔接，发票时间必须对应出差发生的时间段。

7.4 报销制度

7.4.1 报销必须由各经手亲自报销，不允许他人代理。

7.4.2报销时必须提供住宿发票及餐旅费发票，长途车票等有效单据方能报销出差费用，住宿费单据须是经复写过的（含地税局监制字样的住宿发票或统一发票及旅业定额发票），无涂改字迹的，同时要求在发票上注明住宿费的起止日期和合计天数。如有发现住宿发票弄虚作假现象并多报出差补贴费用的，一经发现，立即取消本次的差旅费报销，如有情况严重者，扣发当月工资，再有重犯者公司将作解聘处理。

7.4.3出差人员报销时应如实反映1人住宿或2人住宿的补贴情况，如发现有瞒报2人以上住宿补贴而按1人的住宿标准分别报销的，将取消其本次1人住宿补贴标准而按2人以上住宿补贴标准计发。

7.4.4出差者身兼两个或以上职务时，差旅费报销标准按按其本人最高职务等级标准执行。

7.4.5出差补贴按出差日数根据给付标准定额支付。

7.4.6住宿补贴按实际住宿天数支付，但本公司及外部备有住宿场所时不支付住宿费。其中，实际住宿费用超过定额标准的，按定额标准支付，超出部分员工自理；实际住宿标准在定额标准之内的，按实际支出费用报销，不足部分不予另行

补助；在火车，汽车等交通工具过夜的，不支付住宿补贴。

7.4.7 员工两人（含）以上（同性）出差相同地方住同一房间。住宿标准为单人住宿标准之和的80%，其余话费补贴，餐饮补贴及交通费用补贴仍按照单人标准执行。

举例：员工甲和员工乙同为督导，某日二人同到广州出差，晚上住宿同一

7.4.8报销单据除住宿.餐贴.电话费及到达城市交通费包干标准意外的交通及请客业务费必须是正规的合法票据，不能用收据和白条。

7.4.9 出差人员，须在返回后3个工作日内报销，超过3个工作日不予报销。（如遇特殊情况经财务部经理同意延期的除外）

7.4.10长驻外地人员可于每月5日前，将上月出差报销单填妥后，以快件形式寄回公司报账。

8、 有关财务借款、报销签名审核人的职责规定

8.1 在《出差申请表》、《出差费用明细表》上“部门主管”负责对本部门出差人员填写的出差任务、行程、工作内容等情况进行实事求是的审查签名并确认，出差人员如有异常情况说明的，“部门负责人”还需审核并加具意见，若有隐瞒、包庇、虚假一经查出，将按公司有关规章制度进行惩罚。

8.2 部门负责人签名是公司赋予其对本部门发生所有费用进行严格把关的审批权力，所有费用报销须先经部门负责人签名同意方可到财务部及总经理审核签名，部门负责人签名不仅是对单据是否真实和是否正确负责，而且要对经办人出差的工作内容、往返行程的审批及其它费用开支的必要性加以签名核实。

8.3 财务审核人是财务部指定的专职审核人员，根据公司有关差旅报销规定和其它费用开支的规定，对经办人报销的原始单据真实性和金额的正确性进行审核。

8.4 财务部人员的签名是对经办人办理报销事项的最后审查签名，其职责是检查经办人报销手续是否齐全，费用报销是否执行公司的各项规定，原始单据是否真实且符合财务规定，并审核报销金额是否与单据相符等。

8.5 部门经理及审核人均按照出差相关标准核定，否则负连带责任及包庇责任，由人力资源中心根据相关奖惩条例予以处罚。

9、附则

9.1 本制度由人力资源部负责解释

外出出差管理制度篇四
《出差管理制度》

员工出差管理制度

第一条、目的

为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条、适用范围

本制度适用于总公司以及所属子公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行。 第三条、出差类型

1、当日出差：出差当日能往返者。

1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2）、当日出差人员不得在外住宿，但因实际需要，事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 3）、短途出差原则上只允许乘坐汽车、火车硬座交通工具。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

1）、当日出差的交通费凭乘车票据实数报销。

2）、远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过8个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第四条、出差审批流程 1、个人申请出差

1）、主管级以下人员出差应提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》注明出差时间、地点和事由，，并按审批权限逐级核准后方可执行出差，并报行政部备案。

2）、主管级以上的出差须提前2—5日办理出差申请，按要求填写《出差审批单》，注明出差时间、地点和事由，报总经理批准后方可执行出差，报行政部备案。

2、公司指派出差

1)、即由公司权责部门、总经理、经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其部门涉及岗位人员出差。

2)、指派出差均由指派人填写《外派单》经总经理批准后，被指派人按出差流程填写《出差申请单》注明出差时间、地点和事由，并经相关人员签字后方可执行出差，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项。 3、其他规定

1）、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定。

2）、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话和短信方式请示并经批准，出差后补办手续。

3）、出差员工（总经理级以上人员除外）在出差前后均需到行政部和所部员考勤执行员办理外出考勤登记和核实。

4)、出差期间因工作需要或其他不可抗力因素而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准。

第五条、出差费用标准及相关规定 1、出差时间规定

1）、出差当日12：00以前出发按1天计算； 2）、出差当日12：00以后出发按半天计算；

3）、出差当日12：00以前返回按半天计算； 4）、出差当日12：00以后返回按1天计算；

5）、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。

第六条、出差费用的预借支、核销流程 1、出差费用预借支

1）、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务单位按规定办理费用预支,预支金额由财务部按出差地点及差期时间核定。

2）、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 3）、预借支：

①所有预借支都需报总经理审批，借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 ②出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

③借款要及时清还，出差结束后5日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算

者，扣发借款人工资， 直至扣清为止。

④借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

⑤借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金

额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到总经理须以书面形式说明原因并审批。

2、出差费用核销程序

2.1核销规定：

①住宿费用按实报销，最高不得超过本制度所订标准，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

②业务交际费用额度由总经理核准，未经核准费用自理。

③所有报销项目均需凭发票等票据报销，如确实不能提供相关票据的项，需写情况说明及相关的证明材料方可报销，否则不予以报销。不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。

④当日出差者不报销住宿费。

⑤出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费一律 不予报销，特殊情况经总经理核准后予以报销。

⑥本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

⑦员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由行政部复核后，可酌情安排补休。 2.2核销程序

①员工须在出差结束后5个工作日之内完成差旅费的报销工作，并向本部门负责人呈交一份“出差报告单”。

⑴从财务部领取《报销单》后，依财务部规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。

⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报财务部，由财务部审核并按财务报销核决权限逐级核准。

⑶经相关人核准后，方可到财务领取报销费用。

⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照所报销金额的6折支付。 第七条、其他 1、附表 《外派单》 《出差申请表》 《出差报告单》

2、本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归行政部所有。

工 作 外 派 单

工 作 外 派 单

出差申请单

外出出差管理制度篇五
《公司出差管理制度》

公司出差管理制度

外出出差管理制度篇六
《员工出差管理制度》

员工出差管理制度

第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。

第二条 出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。谊表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。

第三条 出差应遵守的事项

1.必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准；

2.乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担；

3.乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。

第四条 其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况(如夜间没有公共汽车等)可酌情处理。

第五条 出差结束，应写出详细的出差汇报，进有关领导和处室阅。

第六条 出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前额由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。

第七条 出差期问，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。

第八条 出差时间不超过7天，不补休；一周以上不超过2周，补休1天；2周以上，不超过2个月，补休2～3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。

××公司员工出差管理办法

第一章 总则

第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。

第二条 员工出差按如下程序办理：

1.出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；

2.凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅

费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先子扣回，待报销时一井核付；

3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。

第三条 出差审批程序和权限如下：

1.国内出差:一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理(含副经理和相同级别的技术人员)以上人员一律由总经理核准；

2.国外出差：一律需由总经理核准。

第四条 出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。

第五条 除因套务、疾病或毒外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。

第二章 国内出差

第六条 出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费(包括邮电、交际等费用)。

1.交通费需依票根或发票(如出租车)认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。

2.住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。

3.伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。

4.杂费依第八条规定支付；

5.特别费依凭证核报。

第七条 出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元．

第八条 杂费及伙食补助计算标准：

1.出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；

2.上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；

3.出差一日者不受以上标准限制。

第九条 随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。

第十条 因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。

第十一条 因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。

第三章 国外出差

第十二条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示： l.出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；

2.报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；

3.特别费报销方法同国内出差；

4.接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。

第十三条 员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费120元。

第十四条 出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由，公司开支的部分外，多余部分概由个人负担。

第十五条 出国人员计划外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。

第十六条 出国人员出国前应提出出国申请计剐书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。

××公司国内出差管理规定

第一条 本公司所属员工因公在国内出差，均按本规定预支和决算差旅费。

第二条 本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下表标准发给交通费．

1.乘坐轮船火车厦长途汽车时凭相应的票根报账；

2.逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机票报销；

3.搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。

第三条 出差员工的伙食、住宿、杂费按下列标准核发：

主管级：每日120元；

一般级：每日90元；

第四条 出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由井报请主管上司批准，可准予按实报销，并按下列规定办理：

1.乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销；

2.电报电话费凭电信局正式收据报销；

3.邮费凭邮局证明报销；

4.目公宴客费用，凭饭店正式发票报销；

5.目公携带文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。

第五条 员工出差，由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，送请按准后，一份送秘书处登记，一份由出差人员保存。

第六条 员工出差返回后三日内填具出差旅费报销单，送请单位主管核批后，送秘书处审签，出纳人员方得予以报销。

第七条 员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣还结清。

第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。

1.下午1时以后出差回来者准予报销午餐费；

2.下午8时以后出差回来者准予报销晚餐费；

3.不得再报销加班费。

第九条 奉令调遣人员，可依照以上有关条文报销交通费、伙食费及行李托运费。但在公司用餐者不得报销误餐费。

××公司国外出差管理规定

第一条 本公司员工奉派出国，除薪金照领外，并准予报支出差旅费，标准如下：

1.在外期间往返于公司指定地点的交通费接实报支，自行观光交通费自理。

2.食、宿、杂费按当时行情和目家规定，在出差报支额度内支付。

3.派遣在同一城市连续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支付。

第二条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员，已在受聘或派遣机构支领出差旅费者，不得再向本公司重复支领。

第三条 出差期间的因公开支凭正式收据按实报销，无法取得正式收据的零星付款凭出差人文字说明并经主管人核批后报销。

第四条 因公务原因必须支付的费用而超过日用费规定者，可呈请总经理核发特别津贴予以补偿。

第五条 国外出差旅费报销办法比照“公司国内出差管理规定”第5条至第7条的规定办理。

第六条低职人员随高职人员出差，可比照高职人员标准报支旅费。

第七条本公司董事、顾问出差旅费比照经理级标准报支。

第八条总经理有责权根据社会物价变化对本办法规定的各种费用标准做出统一调整。

第九条 本规定经董事会核定后实行，修改时亦同。

××公司管理人员差旅规定

第一条 所有公司管理人员的国内外出差，尽按本规定支付差旅费。

第二条 本规定中的管理人员限于公司就业规定中第×条所列范围。

主要指公司董事长、总经理、专务董事、常务董事、董事和监事。

第三条 公司聘任的顾问，非常勤管理人员等的国内外出差适用于本规定。但具体的差旅费数额由总经理决定。

第四条 差旅费的种类包括交通费(铁路、航空、船舶、市内交通)、补助和宿费。

第五条 当出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职务标准支付。

第六条 差旅费的核算与报销单位为总务部财务科。总务事项由总务部总务科负责。

第七条 公司管理人员的出差均由董事长下达出差指令。

第八条 出差分为两种：

(1)近距离出差

指一般不需要住宿的出差。

(2)一般出差

指需要在外住宿的出差。

第九条 管理人员出差时首先应填写出差单，经总务部总务科审定后，由财务科预支差旅费。

第十条 出差者归来后，必须迅速向量事长或总经理报告出差情况。

第十一条 出差者回公司三日之内，须填制差旅费精算单，提交给总务部财务科。 第十二条 一般出差的支付标准为：

火车 飞机 汽车 补助 宿费

卧铺 特等舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 卧铺 经济舱 实费 元 元 董事长、总经理 卧铺 特等舱 实费 元 元 专务、常务 董事、监事 顾 问

近距离出差的交通费实报实销。

第十三条 出差补助按实际出差日数支付。

近距离出差原则上单程2小时时，发给第十二条所定标准的60％。

第十四条 住宿费按实际出差日数支付。但对出差途中在交通工具中的住宿，支付第十二条所定标准的80％。

第十五条 公司管理人员原则上可利用飞机出差，但必须经董事长批准。

第十六条 管理人员出差如外部提供差旅费或提供住行，以及有重复交通时，不再重复支付差旅费。

第十七条 本规定未涉及事项，由总务部长提出方案，由总经理裁决。

第十八条 本规定自××××年×月×日起实行。

××公司出差手续及差旅费支付射度

第一章 总 则

第一条 本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准。由于出差目的、性质、时间及费用支出千差万别，难作统一规定，故本制度仅作一般性规定。

第二条 本制度未涉及事项，均接有关细则处理。对海外出差，将另行规定。

第三条 出差分为“近距离外出”、“当日出差”(当日回来)和“住宿出差”三类。

第四条 近距离外出是指利用交通工具，以公司总部为中心，半径为×千米范围的外出。外出范围由总务部主管与总经理协商决定。在必要时，近距离外出可变更为当日出差，或作住宿出差处理。

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