企业材料采购管理制度

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企业材料采购管理制度第一篇
《XX公司原材料采购管理制度》

原材料采购管理制度

1．原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3．总经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1．交货地点、方式。

3．产品包装要求。

4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。

（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。

6．标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

7．不合格品处理。

（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。

（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）

（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。

8．保密条款。

供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。

9．付款方式。

（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；

（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过 10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。

第六条 合同审批。

1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。

3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5．公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。

6．公司供应部根据公司总经理或授权的常务副总经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司总经理或受总经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。

第七条 长期合同。

1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。

2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报总经理总经理或授权人审核、批准。

第三章 合同履行

第八条 合同履行。

1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

第九条 合同变更。

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。

3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。

4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。

第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。

第四章 合同保管

第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。

第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。

2．原材料采购作业实施办法

原材料采购实施办法

第一章 总则

第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。

第二条 采购基本要求。

1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。

第三条 采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。

2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件

第二章 确定采购需求

第四条 请购单。

1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。

2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。

4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请购。

5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。

第五条 期限。

1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈总经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈总经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

第三章 实施采购

第六条 权限。

特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给总经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈总经理审批。

第七条 供应商选择。

1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。

2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采

企业材料采购管理制度第二篇
《工程有限公司材料采购管理制度》

****有限公司大宗材料、物料采购管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条 适用范围

本办法适用于公司各沥青搅拌站施工用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，均以制度处理。本管理制度所指大宗材料、物料指各搅拌站建设及生产所需的：骨料、石粉、矿粉、沥青、重油、砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。

第三条 职责划分

1、由公司机料部全面负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作；

2、由搅拌站站长对本站内计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；

3、由财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

4、由综合部对采购合同的条款进行法律风险把关

5、由分管副总对各采购计划、合同进行审核把关；

第四条 原则

1、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。

2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。

第二章 采购（计划）审批

第一条 采购计划的制定

1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。大宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，个别应急性材料由搅拌站负责人口头提出报机料部和总经理批准后实施采购，但事后二天内应补齐相关手续。

2、搅拌站建设期前由站长根据公司搅拌站建设规划要求提出材料、物料采购计划，确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；

3、搅拌站生产需要采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，报公总经理确定供应商。

4、搅拌站生产期间，进行材料和物料的采购，由搅拌部机料员根据公司经营客户经理的书面生产计划，提出材料、物料采购计划，试验员审核所购材料的技术质量条求，站长审核确认。确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；

第二条 询价、比价和议价

1、机料部根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面搅拌站进行核对，以保证供应商提

供的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价；

6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向供应商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判，且要求有两个以上的部门派人参加。

第三条 采购前核决及权限

大宗材料第一次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：

1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报告

单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

3、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；

4、签订期采购合同后过程中进货的，如骨料、重油、粉料、沥青等，按材料采购流程，填写采购单，办理手续。

5、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

第四条 签订采购合同或填写采购单

1、经总经理确定供应商后，机料部填写采购合同，并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效。采购单经公司总经理签字审批后生效，采购单一式两份，一份由机料部、一份交搅拌站。

2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

第五条 退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”呈搅拌站长和机料员签认后，对材料数量不进行确认。必要时由机料部通知供应商到场核实。

第三章 验收与付款

第一条 材料进供应验收

1、材料进场供应商交货时，机料部通知搅拌站库管员和实验员，实际清点件数或称重，，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知机料部一同处理；

2、对有专项质量要求的材料物资，机料部通知搅拌站长一同参加员验收，验收合格后由搅拌站库管员出具入库单并由库管员签字。

第二条 付款结算

1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排支付；

3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

企业材料采购管理制度第三篇
《建筑工程有限公司材料采购管理制度》

材料采购管理制度

第一章 总 则

第一条 目的

为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

第二条 适用范围

本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

第三条 职责划分

1、由办公室全面负责对各工程材料物料的采购工作；

2、由工地项目经理对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关；

3、由工程部对各项目材料的质量，技术要求把关；

4、由部门经理对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

第二章 采购（计划）审批

第一条 采购计划的制定

1、各项目部根据材料采购计划应根据图纸、及实际需要予以制定，确保材料规格、型号、数量无误并签字后通过传真或扫描件予以申报；

2、由办公室根据审批过后的材料采购计划申报表完成采购工作。

第二条 选择供应商

根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

第三条 价格调查

1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；

2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；

第四条 询价、比价和议价

1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；

6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。

第五条 购前核决及权限

采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后，在“订购汇签单”上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决：

1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效期限”；

2、注明与厂商拟定的付款条件；

3、需与供应厂家签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；

第六条 价格复核与市场行情资料提供

1、材料公司应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考；

2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目，提供市

场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

第七条 订购作业

采购人员接到经核决的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触， 进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

第八条 签订采购合同

1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：

（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

（6）付款方式；

（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

（9）运输方式和销售发票的要求。

2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。

到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。

3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

第九条 紧急订货

采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。

第十条 进度控制及事物联系

除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；

企业材料采购管理制度第四篇
《材料采购管理制度(2012版)》

材料采购管理制度

总 则

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一章、材料采购管理

第一条、项目部工作职责

1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，工程材料的询价及报价、样品样本的收集。编制项目部材料成本及利润工作报告，收集材料信息。加强项目材料设备、材料出入库、材料记账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。

4、负责项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督施工队自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、监督抽查采购价格。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、承办领导交办的其他临时工作。

第二条、材料计划

1、项目部材料员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）项目负责人签字确认后，由项目材料员按《施工方自购材料管理规定》进行询

价，询价单位不少于5家，报技术造价部或监察审计部组织询价、比价、定价。

2、项目负责人根据项目材料使用实际情况填制《材料计划购买明细表》交现场材料员，材料员负责购买。

3、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，项目部提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与项目技术人员进行技术性交底，项目部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

4、零星材料计划由项目部及时提出，填写《零星材料采购询价明细表》由项目部材料员进行采购。

5、超计划材料由公司预算处、现场施工员作出《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须项目经理签字确认，特殊情况经总经理批准。消耗性材料超供劳务承担超供费用。

6、对临时急需材料，项目施工员提出计划，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购（同时报预算处），严禁材料人员擅自采购无计划材料。

7、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。

8、材料处材料计划工作，工程签订合同后材料处根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要项目部提供材料计划，该工作全部由材料处负责进行，主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）；材料处要在一周时间内拿出各种材料的实施方案，报工程部审核，待项目部材料计划正式提交到位时立即执行询价定价的程序。

第四条、材料询价、定价程序

1、现场材料员在收到项目部提出的材料计划单后第一时间报公司材料处、预算处；材料处负责主要材料的询价工作，项目部材料员负责零星材料及租赁周转类物资的询价工作；材料处、材料员在两天内完成材料的询价工作，填写

《材料（周转材料）采购询价单》 (附三家的明细报价,联系电话、厂家名称、地址)，材料处询价单需报预算处、财务处、工程部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。材料员询价单需项目经理、技术总工签字确认后进行采购。材料员询价单完成签字后第一时间报公司预算处和材料处。

2、材料处在完成《材料（周转材料）采购询价单》后一天内完成会签，材料处要拿出主导意见并经项目经理认可（项目经理应拿出采购材料的主导价格，材料处采购的原则是不超出项目经理的主导价格）。

3、经预算处审核、工程部监督签字后，由材料处报总经理批准后采购。

4、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由材料处组织采取公开招标的方式，确定供应商。经总经理批准后，方可采购。

5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由项目部材料员牵头、询价单报预算处、材料处审核，以及工程部监督的前提下，由项目部材料员进行采购。采购时必须注明采购地点、采购门市名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难及时通知材料处。

第五条、材料采购程序

1、材料处根据公司总经理批准的《材料（周转材料）采购询价单》的情况及时签订合同，项目材料员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。

2、材料人员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由项目部材料员及时组织采购。

第六条、批价程序

项目需批价的材料，由项目经理负责统一报甲方办理材料批价手续。

第七条、合同签订

1、三万元以上材料、设备合同的签订，材料处根据材料询价单确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术

人员确认）随同供应商资质证明，材料询价单，甲方材料批价单交公司预算处进行审核、会签（两天内完成）。

2、三万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过三万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交预算处备案。

3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需材料处、项目部共同参与，材料费占较大数额时由材料处为主会同合同处签订合同，项目配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，材料处配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行管理。

第八条、材料款付款程序

1、主要材料拨款，项目部材料员根据实际进场材料情况填写《材料拨款通知单》经预算处、财务处、工程部审核，经总经理审批，作为付款依据。

2、材料进场后由项目部按合同签订的付款比例进行材料款的拨付，项目部在付款前与材料商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由项目部填写《工程材料（租赁设备材料）拨款通知单》，经财务处、预算处、工程部会签、总经理批准后办理付款。

3、对于公司指定的长期合作的小型材料供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨付总产值的80%货款，余留20%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值的15%货款，工程验收后，拨付余留的5%货款。签字程序同上。

第九条、材料资金、记账、对账管理

1、每个项目设一名材料员，负责该项目材料总账、资金的管理、材料验收（调拨）明细账、现金日记账、供应商往来拨款账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单的统计和上报工作。

2、需要现金购买的材料，由项目部填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务处领取，凭发票到财务处报销冲备用金帐。

3、材料处监督项目部材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。

4、材料对账、报账：

（1）每个项目必须建立材料使用台账、材料验收账、现金账、供应商拨款明细账、周转材料明细账、租赁台账，填写《材料对账卡片》，由材料处负责人、财务处材料会计、材料员分别签字留存。

（2）对账时间：每月25日公司材料会计、材料供应商、材料员进行对账。

第十条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理

1、材料、设备入库管理

（1）材料、设备进场，材料员应立即组织仓库劳务保管员、项目施工员办理入库，登记入帐手续，入库前保管员应清点好材料的数量、设备的外观、形状、检验材料的质量、所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓库保管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理所带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。

（2）所有材料入库材料员必须填写《材料验收单》,同时填写材料收料单，填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。将收料单的第二联交与供应商，供应商将根据盖章的收料单，凭此《收料单》办理对帐、结算手续。根据材料合同付款情况，按时给与供应商办理拨款单据。

2、材料验收管理

（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子每车量方，钢筋、木方、水泥、红砖等材料要每车点数（过磅）。需要复检的材料组织供应商采取样本报检。

（2）项目部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。

（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进

企业材料采购管理制度第五篇
《公司原材料采购管理制度》

原材料采购管理制度

1．原材料采购合同管理制度

物资采购合同管理制度

第一章 总则

第一条 目的。

为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

第二条 适用范围。

本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

第三条 权责划分。

1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。

4．财务部负责合同资金的准备与结算

5、档案室负责合同原件的保管。

第二章 合同拟定、审批和签署

第四条 合同拟订。

1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

第五条 合同必要条款。

1．交货地点、方式。

2．交货期。

3．产品包装要求。

4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

5．验收。

（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。

（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。

6．标识要求。

对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

7．不合格品处理。

（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。

（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）

（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。

8．保密条款。

供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。

9．付款方式。

（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；

（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过 10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。

（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。

第六条 合同审批。

1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。

3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

5．公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。

6．公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司项目经理或受项目经理委托授权的的合同签署代理人常务副总正式签署合同。

第七条 长期合同。

1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。

2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。

第三章 合同履行

第八条 合同履行。

1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

第九条 合同变更。

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

1．由于不可抗力致使合同不能履行的。

2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。

3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。

4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。

第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。

第四章 合同保管

第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。

第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。

2．原材料采购作业实施办法

原材料采购实施办法

第一章 总则

第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。

第二条 采购基本要求。

1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。

第三条 采购方式。

供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。

2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。

第二章 确定采购需求

第四条 请购单。

1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。

2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。

4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请

购。

5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。

第五条 期限。

1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈项目经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

第三章 实施采购

第六条 权限。

特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批，办公用品涉及资金超过2000元的采购，需呈项目经理审批。

第七条 供应商选择。

1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。

2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈项目经理核准后，列为备选厂商。

3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈项目经理核准后，通知对方。

第八条 询价。

1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。

2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。

3．询价程序。

企业材料采购管理制度第六篇
《公司原材料采购管理制度》

东源辉科建材发展有限公司

原材料采购质量控制制度

为加强原材料采购的管理，减 少 成 本 、 保 证 质 量 ， 提 高 公 司 经 济 效 益 ，根据股东会决议，结合本公司的实际情况 ，制 定 本 制 度 ：

一、供应科是原材料采购管理的第一责任部门，化验室具有质量否决权，对达不到质量要求的原材料有权停止入厂。具体工作由供应科会 同 化 验 室 、财 务 科 完 成 。

二、对于大宗材料的采购，通过实地考察综合评选，采用质量有保证、相对价格较低的材料和设备，在同等价格时，质量相对优等的优先采购进厂。公司各股东都可向市场询价或介绍质量符合要求、价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。供货 商 不 得 恶 意 竞 标 一 经 发 现 取 消 其 供 货 资 格 ，并 永 不 合 作 。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署确保生产需要。确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、质量、数量、价格、型号、供货时间等（质量控制指标由化验室工艺要求提出），

按照合同规定，保证及 时 供 货 。对 紧 缺 原 材 料 及 时 掌 握 信 息 及 时 采 购 或 积 压 原 材 料 。

四 、化验室会同供应科对各个供应商资质，每季度进行一次评价。评价内容：质量是否合格、价格、供应能力、供方服务等方面。对资质达不到要求的供应商暂停供货，经重新审核合格后方可供货。

五、生产用原材料设专人管理，原材料进场后按规定及时取样检验、办理验收、核实数量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由地磅员及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保 证 帐 物 相 符 、帐 帐 相 符 。

六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

七、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本 最 小 化 。

企业材料采购管理制度第七篇
《材料采购管理制度(2012版)》

材料采购管理制度（试行）

总 则

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。

第一条、采购部工作职责

1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。

5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

6、完成上级领导交办的其他工作任务。

第二条、材料计划

1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。

2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。

3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。

4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。

5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

6、材料计划方面主体责任方为施工部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由施工部及采购部共同承担责任。

7、采购部材料计划工作，应在工程签订合同后材料部根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（注：不需要施工部提供材料计划，该工作全部由材料部负责进行，主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）

第三条、材料询价、定价程序

1、采购部在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料（周转材料）采购比价单》 (附3至5家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料（周转材料）采购比价单》经部门主管、分管领导、工程部、成本控制部、总经理审核批准后进行材料的合同签订及采购工作。

2、采购部在完成《材料（周转材料）采购比价单》后一天内完成会签，采购部要拿出主导意见并经工程部经理认可（成本控制部主管应拿出采购材料的主导价格，采购部采购的原则是不超出成本控制部的主导价格）。

3、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、项目部组织采取

公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经分管领导批准，总经理审核后方可采购。

5、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项目部审核，由采购员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时通知施工部。

第四条、材料采购程序

1、采购部根据公司总经理审批的《材料（周转材料）采购比价单》的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。

2、采购员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。零星材料及周转租赁类材料由项目部材料员及时组织采购。

3、项目需由甲方或业主批价认可的材料，由成本控制部负责统一报甲方或业主办理材料批价手续。

第五条、合同签订

1、壹万元以上（含壹万元）材料、设备合同的签订，采购部根据《材料（周转材料）采购比价单》确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）随附供应商资质证明。

2、壹万元以下的零星材料采购（本材料整个项目部用量不超过壹万元），原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交采购部备案。

3、对项目上拟包工包料分项工程，签订合同时，需采购部、项目部共同参与，材料费占较大数额时由采购部为主会同合同处签订合同，项目部配合；人工费占较大数额时以项目部为主会同合同处签订合同，采购部配合，项目部负责对整个分项工程施工过程进行监督管理。

第六条、材料款付款程序

1、主要材料拨款，采购员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》

（此单据由财务部编制），经采购部、工程部，财务部审核，报总经理审批，作为付款依据。

2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务处材料会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写《内部付款通知单》（此单据由财务部编制），经财务部、分管领导会签、总经理批准后办理付款。

3、对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商，签订合同备案说明后，原则上不必签合同，每月对所供材料的价格审核无误后，按月拨付总产值95%的货款，余留5%作为质量保证金，在工程顺利结束后，拨付总产值的3%货款，工程验收后，拨付余留的2%货款。签字程序同上。（注：供应商应提供所供材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材料，如：营业执照、税务登记等）

第七条、材料备用金、台帐管理

1、原则上每个项目设一名材料员（材料员可兼），负责该项目材料总账的管理、材料验收（调拨）明细账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单、月盘点的统计和上报工作。

2、需要现金购买的材料，由采购部经办人填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务部领取，凭票据到财务处报销冲备用金帐。

3、采购部负责监督采购员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。

4、材料对账、报账与盘点：

（1）每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，填写《材料（机具）对账卡片》，由采购部负责人、财务部材料会计、材料员分别签字留存。

（2）对账时间：每月25日公司材料会计、现场材料员进行对账。

（3）盘点时间：每月25日到31日与材料会计进行库存盘点

第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理

1、材料、设备入库管理

（1）材料、设备进场，材料员应立即组织仓管员、项目施工员办理入库，登记入帐手续，入库前仓管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。

（2）所有材料入库材料员必须填写《材料验收单》,同时填写材料收料单，填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。

2、材料验收管理

（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。

（2）采购部负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场材料进行整理达到验收标准，材料员组织材料退场。

（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。

3、 材料丢失、退场、报废管理。

（1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间将丢失情况向项目部、采购部汇报并查清原因，交采购部、工程部、财务部备案。

（2）、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退库明细表》，交采购部、财务部留存。退给供应商的材料要填写《退料单》，（负值，红字体现）。同样交采购部、财务部留存。

（3）、施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，每

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