农场采购管理制度及操作流程

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农场采购管理制度及操作流程(一)
《采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、 工作程序

（一）采购原则

1. 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2. 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3. 一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责采购；

4. 物件采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽淡。

（二）采购申请

1. 采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项登录OA系统填写“物品申请单”。

2. 紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3. 若撤销采购，应立即通知行政管理部人员或采购人员，以免造成不必要的损失。

（三）采购流程

1. 采购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须通过OA系统进行审核，审核通过

后方能进行采购。

3. 采购物料定单可打印一份交与财务。

（四）采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对账工作。

（五）采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。

2. 长期报价采购：凡经常用物品须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上

进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

（六）采购实施

1. “物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支采购金额或

通知财务办进汇款手续。

2. 采购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真

确定交货日期或到市场采购。

3. 所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理

入仓手续。

（七）采购付款方式

1. 物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总

经理核准签字后方可报销并提供有效发票及采购清单。

2. 物品采购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、采购

清单及有效发票。

（八）采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比

价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣

或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、

五、

本制度经总经理核准后实施。 附物品采购流程图：

农场采购管理制度及操作流程(二)
《《某公司采购管理制度及操作流程》(doc)》

收文部门/人RECIPIENT采购部门发文方式VIA印发份数QUANTITY抄 送COPY附 件ATTACHMENT// 拟文人DRAFTED BY批 准APPROVED审 核VERIFIED财务会计会签JOINT SIGNATURE文件编号REF.文件类别DOCUMENT TYPE发文日期DATE保密等级LEVEL OF CONFIDENTIALITY保密期限TIME OF VALIDITY页 数NO. OF PAGE(S)2页采购管理制度及操作流程 一、 目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和 控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此 制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则 1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑 “质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请 1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需 求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字 样，以便及时处理。 3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造 成不必要的损失。 （三）采购流程 1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的 估算价格、数量和总金额。 2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单” 交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。 3. 采购物料定单必须写上公司统一规定 PO 单号报总经理审批 后复印一份交与财务。 (四)采购经办人职责 1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。 3. 询价、比价、议价及定购作业。 4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式 1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价 格。 3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人

以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施 1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后， 办理借支采购金额 或通知财务办进汇款手续。 2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并 以电话或传真确定交货日期或到市场采购。 3.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后， 才能办 理入仓手续。 （七）采购付款方式 1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核， 总经理核准签字后方可报销。 2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、 采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）采购经办人行为规范 1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、 比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。 2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、 回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予 辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则 1.各部门需要采购时， 凡是没有按上述审批手续审批和流程采购

的，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图：公司生产物料采购流程采购定单审批流程采购部人员填写公司采购定 单并编号”采购部門主管批准财务部批准（一 份）采购人员根据已批准“采 购定单”实施采购并通知 仓库验货事宜采购人员分发“采购定单” 给相关部门并自己保留一 份。总 经 理 、 总 监 批 准仓库验收入库

入库单传送流程图仓库验收物料并根据送货 单开具入库单， 入库单必须 注明 PO 单号并留存一联第三联财务审核入库单及付款第 二 联凭入库单、送货 单、PO 单结款第 三 联请 款供 应 商采 购 对 帐

农场采购管理制度及操作流程(三)
《采购部管理制度与工作流程》

采购管理制度与工作流程

一、 目的：

为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1、 总则

为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程

采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核：

供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。

4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。

6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图

1）销售部提出采购需求，

2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图

1） 2） 3） 4）

采购商品入仓后，做应付款计划

计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 采购部审批到期应付款 总经理批准付款

5、商品到货验收流程

1） 2）

仓库根据供应商送货单验收产品

验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核，采购在当日给予答复

6、促销流程

1）每周例会上确定促销计划

2）确定产品信息，包括价格、货源、促销执行时间 3）报总经理申请促销采购资金 4）落实采购订单和促销执行方式 5）反馈促销结果在下周例会上通报 7、退货流程

1） 2） 3） 4）

门店填写退货申请单，写明原因

采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请

审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5%

四、 采购管理制度：

1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。

4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。

5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 五、采购部职责 采购部工作职责

1.制定并完善采购制度和采购流程：

（1）根据公司的长期计划，拟定采购部门的工作方针和目标；

（2）负责制定采购方针、策略、制度及采购工作流程与方法，确保贯彻执行； 2.制定并实施采购计划：

（1）根据公司的拓展规模以及年度的经营目标，制订有效的采购目标和采购计划； （2）审核采购需求，统筹策划和确定采购内容，制订采购计划；

（3）组织实施市场调研、预测和跟踪公司采购需求，熟悉各种产品的供应渠道和市场变化情况，据此编制采购预算和采购计划；

（4）根据采购管理程序，负责采购项目的谈判、签约，检查合同的执行和落实情况； （6）督导检查仓库的验收、入库、出库及管理工作，确保采销质量； 3.采购成本预算和控制：

（1）编制月度和周采购预算，实施采购的预防控制和过程控制，有效降低成本； （2）采购价格审核、预算、报价，达到有效的成本控制；

（4）对采购合同履行过程进行管理、监督检查，及时支付相关款项； 4.选择并管理供应商：

农场采购管理制度及操作流程(四)
《采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、 工作程序

（一） 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政部负责采购；

4.单店的所有物料由采购部负责采购。

（二）采购申请

1.采购之前，根据“申购单”或“订货单”所需物料，做采购计划，按采购计划进行采购；

2.紧急采购时，由申请部门在“申购单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应在两个工作日内通知采购部负责人，如在第三个工作日要求撤销的，所购买的物料由申购人负责，采购部一律不负责。

4.申购单由申购部门填写物料名称，数量，用途并签字，交由营运总监签字后，再交到采购部负责人。

（三）采购流程

1. 采购部负责人根据“申购单”编制采购计划，编制好后转交总办审核，再经董事长审批后，才能进行采购；采购计划需复印一份交与财务部。

2. 根据已审核的采购计划进行采购，需要编制采购合同的物料，合同编制好经采购部负责人或总办审核签名后，方能发给供应商。采购合同需复印一份交与财务部。

3. 临时的紧急的物料采购，没有编制采购计划的采购合同，需经总办审核签名后才能发给供应商。金额在人民币壹千元以下的由常务总监签名，金额在人民币壹千元至伍仟元的由财务总监签名，金额在人民币伍仟元以上的由总经理或董事长签名。

4. 需要现金进行采购的物料，填写“内部借款审批单”办理借款手续，经财务部审核，总办批示，再由董事长审批签名后，方能到财务部取现金进行采购。

5. 附：总办第一责任人为宋书伟总经理，第二责任人为陈锐雄财务总监和王伙明常务总监。

（四）采购实施

1. 根据采购合同与供应商以电话或传真方式确定交货日期，办理汇款手续。汇款后传真转账底单或电话形式通知供应商，以便确认发货和到货情况。

2.需到市场采购的，可以电话形式与供应商确认是否有存货，再外出采购。

3. 所有采购物品必需由仓库或相关人员验收合格签字后，凭验收单办理入仓手续。

4. 研发物料经运营部负责人验收合格后，不用入仓库，直接入研发室，仓管员直接填写入仓单和出仓单即可。

（五）采购付款方式

1.根据采购合同的金额，填写“支票请领单”申请汇款。填写好“支票请领单”，交与财务部审核，经由总办签名后，再由董事长审核签名方能交与财务部汇款。

2.物料采购无论金额多少，一律由经办人填写“费用报销审批单”并签字，交与财务部审核，总办核准签字，再报董事长审批签字后方可报销。

（六）采购方式

1. 凡属日常办公用品必须集中计划购买，由行政部负责采购。

2. 凡属单店物料采购，与选定供应商议定长期供货价格，签署长期的供应合同，价格有变动的时候，需提前一个月通知我司。

3. 每次发货后核定库存是否达到安全量，如不足够就需进行采购计划。

(七)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录，每个季度的最后一个工作日上交给常务总监。

2. 做好物料的市场行情和经常性调查，每个季度的最后一个工作日上交给常务总监。

3. 把握质量的前提下进行询价、比价、议价及订购工作。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

6. 每月5号前上交上月完成采购次数和发生有采购问题次数的汇总表给常务总监。

7.每月10号前把上月的“冰戈应付康美款”，“冰戈应收康美款”和各直营店的“发货明细”发给财务部、财务总监和常务总监。

三、 附则

1.凡是申请部门没有填写“申购单”，采购部将拒绝采购。

2.凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理、董事长核准后实施。

五、实施日期2013年1月1日。

农场采购管理制度及操作流程(五)
《《XXX公司采购管理制度及操作流程》(doc)》

采购管理制度及操作流程 一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、 工作程序 （一） 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购； 4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 （二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写《物资采购表》。

2.紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3．建筑采购需提前申请:钢材提前7天，购置大型殊特设备提前30天，购置一般设备提前15天，一般物资如：沙子、水泥、砖、氧气等耗材提前1天。

4.租赁机械设备如：吊车、叉车等提前1天申请。 5.办公用品和劳保用品提前7天申请。

6.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程

1. 采购申请人需填写《物资采购表》如下：

XXX有限公司

物资采购表 年 月 日

编制：

审核：

批准：

2.采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。 3. 总经理审批生效后的《物资采购表》交到办公室负责采购的人员进行采购。

4.采购人员采购物资后将申请单复印一份交至库管人员，作为收验货凭证。 (四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。 2. 做好采内参市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 5. 做好平时的采购记录及对帐工作。 （五）采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。 2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）采购实施

1.采购人员按核准审批后的《物资采购表》向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

2.所有采购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由收货人、公司主管领导签字，签字后交予财务后统一分类归纳，月底对帐次月初结帐，由总经签字同意后财务方可付款。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、收款收据等单据方可结款或开支票。 （八）采购经办人行为规范

1. 采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、

比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。

2. 采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 三、 附则

各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，库房管理部门不予以入库，财务部将拒绝付款。 四、本制度经总经理核准后实施。 五、附生产物料采购流程图：

公司生产物料采购流程

采购定单审批流程

入库单传送流程图

农场采购管理制度及操作流程(六)
《采购管理制度及操作流程》

采购管理工作流程及管理制度

一、采购管理的目的

1规范采购操作流程和方法，确保采购的合理性、保证产品质量和降低采购成本。

2规定了应付账款流程，规范应付账款管理工作，避免公司在处理应付账款过程中出现的漏洞。

一、适用范围

本规范适用于公司所有工程材料、耗材、现场材料及办公用品等采购的控制。

二、材料采购

1 项目材料采购由生产计划部提供“材料计划表”，需要明确需求部门及使用目的。常规工程需求材料由生产计划部部长或者技术部部长确认后执行采购，售后材料、运营材料及项目新增材料需要总经理以上批准后执行采购。办公用品在采购金额500元以下行政总监签字后执行采购，超出500元需要总经理以上批准后执行采购。

2 按照供应商管理程序挑选合格供应商，初次采购工程核心设备必须进行技术评审，详细了解设备的使用性能等。对于类似于膜、水泵、风机等主要核心设备需要先在项目试用，试用合格后才能批量采购。

项目名称核对后办理收货程序，并由仓库出具“入库单”。 对于项目现场紧急需求、超大设备这类不能办理入库的设备，采购员需要填写“材料直发现场申请单”给总经理以上批准后执行，并备注申请的原因，原则上此类申请不能超过总采购材料的5%，仓库再根据审批同意的“材料直发现场申请单”办理进、出库程序。

4 现金物资采购，采购人员需要根据“材料计划表”进行寻价，确认所需要的采购金额后到财务进行借支。原则上现金物质采购金额每次不能大于1000元，并且金额大于100元的材料报销必须有发票为据，不准出现白条报销，特殊情况进行单独审批。

5 现金物资采购前，需要预借物资款，必须经董事长及财务主管领导签字批准方可借款，执行借款流程；物资采购完毕，需及时报销。 6 物资采购报销须填写报销单，执行财务费用报销流程。

7 采购员需要定期对不合格的产品进行退货或换货处理。

8采购员根据所采购物品必须做到及时入库，并及时要求仓库出具“入库单”。

9采购员必须每月对仓库呆滞材料进行分析及处理，对于无项目之呆滞材料进行合理规划，使用到后续项目。

四、应付账款入账程序

（一）、有票应付款

1采购员次月5日前整理出前月“供应商付款明细表”递交财务部进行审

2财务部会计对“供应商付款明细表”进行对采购定单、供应商发票、入库单进行审核，确认付款金额。

3采购员需要根据当月付款情况，要求供应商在当月15日前提供发票。 4 采购部门必须对合同、订单的修改，应及时传递到财务部。

（二）无票应付款

1 对于全额预付材料，采购员需要跟进货物的到达情况，并且及时办理入库。

2 全额预计材料，发票必须在货款支付后7天内提供。

3 超过15天内未发票的供应商，采购员应该对供应商进行警告并催促，连续2次以上没有及时提供发票的供应商。后期需要执行先开发票、后付款程序。

五 对账

1采购员在当月30日前需跟供应商进行账目核对，次月3日前跟财务部核实完毕。

2财务部每月应核对应付账款总账与明细账，对存在的差异及明细账中的异常项目和长期未达项目，财务部应会同采购员进行确认，并经财务经理书面批准后及时处理。

农场采购管理制度及操作流程(七)
《采购管理制度及操作流程》

采购管理制度及操作流程

一、 目的

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和公司经济效益，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务）等的采购。

三、职责

1.销售部根据销售订单编制销售计划并下发到相关部门。

2.生产技术部根据销售部销售计划，编制原材料需求清单。

3.收料部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理核准，董事长批准后组织采购。

4.办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

5.调度依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、车辆等固定资产维修以及零星维修备品备件采购计划。

6.各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部提交申请，并经初审后交总经理批准。

7.总经理负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，负责生产经

营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

8.财务部负责日常采购的价格审查。

9.收料部负责原材料、辅料的过磅及验收，化验室负责对原材料的检

测，生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务

的验收。

10.采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法

性负责。

四、 工作程序

（一） 采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高

度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑

“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政后勤人员负责采购；

4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

（二）采购申请

1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日

期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时，由采购部门在“物品申购单”上注明“紧急采购”字

样，并注明原因，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不

必要的损失。

（三）采购流程

1. 采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估

算价格、数量和总金额。

2. 各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到

财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

3. 采购物料定单必须写上公司统一规定物品申购单报总经理审批后

交一份财务，购回后交一份仓库保管员，负责入库及出库。

(四)采购经办人职责

1. 建立供应商资料与价格记录。

2. 做好市场行情的经常性调查。

3. 询价、比价、议价及定购作业。

4. 所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。

5. 做好平时的采购记录及对帐工作。

（五）采购方式

1. 集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买，各部门须 在当月月底提前下月办公用品计划。

2. 长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。

3. 每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上

进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。

4.采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、

质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

5.采购部门应对价值在1万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价或比服务；10万元以上的必须采取招标方式采购。

（六）采购实施

1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。

2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。

3.所有采购物品必需由仓库签字后，才能办理入仓手续。仓库若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。

（七）采购付款方式

1.物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。

2.物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票。

（八）采购经办人行为规范

1.采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购定单或物品采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

三、 附则

1.各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。

四、本制度经总经理核准后实施。

五、附生产物料采购流程图：

工程有限公司

2015年9月21日

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