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话费补助补发申请书

2016-11-30 09:09:55 书信函 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 话费补助补发申请书(共9篇)话费补贴申请书话费补贴申请书手机话费补贴申请书尊敬的公司领导:我部门员工***丹同仁因工作需要,经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系,每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大,超出其个人的承受范围,现为了该同仁能够更好的开...

本文是中国招生考试网(www.chinazhaokao.com)书信函频道为大家整理的《话费补助补发申请书》,供大家学习参考。

话费补贴申请书
话费补助补发申请书 第一篇

话费补贴申请书

手机话费补贴申请书

尊敬的公司领导:

我部门员工***丹同仁因工作需要,经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系,每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大,超出其个人的承受范围,现为了该同仁能够更好的开展工作,故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月,恳请领导考虑实际情况,予以批准。

特此申请!

申请部门:制造部项目组

申请人: 20XX-08-05

话费报销申请书

尊敬的领导:

1、简述电话使用情况,解释产生超额话费的原因、金额;

2、简单说明由于话费不足,造成的工作影响、损失;

3、已采取的紧急措施;

附件:

【话费补助补发申请书】

1、通话清单XX张,合计xxx小时xx分钟(通信公司打印件)

2、缴费发票xx张,合计xxx.xx元(发票原件)

因此申请补助话费XXX.XX元,请领导审批。

此致

【话费补助补发申请书】

敬礼!

XXX

XX年XX月X日

话费补贴申请书范文

公司领导:

本人为某某公司某某岗位,因工作岗位需求,经常使用手机同多方人员如某某公司、某某客户及公司各部门经理进行较为密切的联系,每月因公使用的手机费用大约在某某元左右。特申请增加手机费补助某某元,恳请领导考虑实际情况,予以批准。

特此申请!

申请人:

某年某月某日

话费补贴申请报告
话费补助补发申请书 第二篇

话费补贴申请报告

尊敬的公司领导:

我部门员工***丹同仁因工作需要,经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系,每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大,超出其个人的承受范围,现为了该同仁能够更好的开展工作,故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月,恳请领导考虑实际情况,予以批准。

特此申请!

申请部门:制造部项目组

申请人: 2013-08-05

话费补贴申请书3篇
话费补助补发申请书 第三篇

话费补贴申请书一:话费补贴申请书

尊敬的公司领导:

我部门员工***丹同仁因工作需要,经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系,每月因公使用的手机费用大约在100元左右。因每月话费支出较大,超出其个人的承受范围,现为了该同仁能够更好的开展工作,故特向公司领导申请给予该同仁话费补贴50元/月,恳请领导考虑实际情况,予以批准。

特此申请!

申请部门:制造部项目组

申请人: 20xx-08-05

话费补贴申请书二:手机话费补助申请书(63字)

尊敬的公司领导:

由于工作原因,手机今后的使用频率较高,在此特申请手机话费补助。望领导批示。【话费补助补发申请书】

申请人:

申请号码:

xx年xx 月 xx日

话费补贴申请书三:话费补贴申请书(70字)

尊敬的领导:

因本人工作业务需要,故此特向公司申请100元/每月用于通讯话费开销,望批准。

申请人:xx

申请部门:xx

申请时间:xx

批准人:xx

申请话费补助的报告
话费补助补发申请书 第四篇

【话费补助补发申请书】

话费补贴申请报告1
话费补助补发申请书 第五篇

话费补贴申请报告

尊敬的公司领导:

因工作需要,经常使用手机同厂内各部门主管、制造部各班组负责人、公司外协厂家及公司客户进行较为频繁的工作联系,每月因公使用的手机费用大约在200元左右。因每月话费支出较大,超出其个人的承受范围,现为了能够更好的开展工作,故特向公司领导申请给予话费补贴100元/月,恳请领导考虑实际情况,予以批准。

特此申请!

申请部门: 申请人: 日期:

2016电话费补助申请书
话费补助补发申请书 第六篇

通讯补贴申请书

尊敬的领导:

您好!

本人胡永宏,现就职于生产技术部。 我于2016年7月有幸加入了本公司,至今已接近4个月。随着公司的发展,我个人能力也在这里得到了不断的提升和进步。在这段共同成长的岁月里,我把兰州湾煤矿当成了自己的家,我对同事们产生了浓厚的感情,领导和同事们给予了我即大的帮助和支持,我感谢公司对我的栽培和帮助。为了满足工作需要,保证下班后与公司各领导、同事保持通讯通畅,方便联系,特向您申请话费补贴,本人电话:18299428769 , 望领导批准为盼,敬候佳音!

此致 敬礼

申请人:xx

2016年11月19日

##第2篇

集团领导:

领导 *******集团公司 *******集团公司 集团 特殊岗位话费补贴申请表 特殊岗位话费补贴申请表 话费补贴姓名 身份证号 性别 部门 手机号 手机号 因本人业务较多, 为保证业务正常开展,特申请话费补贴,并保证遵守 申请书 公司相关规定,请公司领导批准为盼;

申请人: 年 主管领导 集团审核 主管领导: 主管领导: 领导 根据集团公司规定,该职务 岗位话费补贴标准为 根据集团公司规定,该职务/岗位话费补贴标准为 审核部门: 审核部门: 元/月; 月 月 日 岗位 集团公司 领导意见 领导意见 集团领导: 集团领导: 领导

2015加薪申请书范文
话费补助补发申请书 第七篇

第1篇:加薪申请书模板

领导您好!

本人从毕业后一直在xxx工作,至今已经是第xxx个年头过半了。经过慎重的考虑,特向您提出加薪请求,理由如下:

1、目前我所负责的工作内容有:业务跟单助理,对外辅料操作员,辅助办公室内勤工作。作为辅助跟单,哪里需要往哪上,这个忙完帮另外一个,众多的工作内容造成我目前的工作状态:业务员空时我不空,业务员忙时我更忙。

2、xxx杭办是杭州市规模较大的外企杭办之一,但至今本人的薪水为xxx(税后xxx多点),远低杭州市平均月薪水平。而能给我带来额外收入的外单越来越少,今年至今的月均提成也只能达到¥xxx/月。两者相加,仍然低于杭州市平均月薪水平。

3、以xxx内部员工薪水平做平行参考,比较的结果是:相同的薪水,本人从事更多的工作内容;或者相同的工作内容,而本人获得的却偏低的薪水。

基于以上实际情况,恳请领导考察并同意给本人提高薪水。

此致

敬礼

申请人:XXX

第2篇:安全质量员加薪申请范文

领导您好:

我是201X年2月进入公司,一直在工程部从事质量安全的工作,首先感谢公司领导对我关心和重视,为我提供了这么好工作环境。自加入公司以来,始终以快乐饱满情绪投入到工作学习中,一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美,对公司发展做出了自己应尽努力。

在这份工作上自己真的是全心投入,可能是想寻求领导的一丝认可,也可能是想得到公司更大的鼓励吧,因此希望领导在薪金上给予一定的调整,除了上述些许的心里因素,当然还有以下事实:

我现在的岗位是资料员,201X年5月我的岗位工资是安全质量员,按照公司的薪资制度要求,我加入公司已经16个月的时间并且一直从事安全质量的工作,目前我的工资还是资料员的工资,2015年2月份已经加入公司一年也没有工龄工资,,去年签劳动合同的时候,张经理说每年4月份会调整工资,但到现在为止(

1。工龄工资加:200

2。岗位工资加:300

3。于2015年4月1日起有效

如果公司领导认为我现在工作内容及质量还未能达到加薪要求,我诚恳希望您能提出宝贵意见或建议,让我今后有一个努力方向和目标,在提升自己能力同时将工作做更好,向更高目标迈进。

此致

敬礼

申请人:

第3篇:加薪申请书

尊敬的领导:

您好!

我是20XX年11月初进入公司的,首先感谢公司领导对我的关心和重视、栽培和帮助,使我迅速的融入到工作中去,把工作做好。随着公司的不断发展,我个人的能力也在不断的提升和进步,在这段共同成长的岁月里,和同事们认真的完成每一项工作,始终以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去,一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美。对公司的发展做出了自己应尽的责任,在提升自己能力的同时将工作做的更好,向更高的目标迈进。此外各方面的能力得到提高,各方面技能得到升华,以期为公司在以后的发展道路上再添砖瓦。

所有这些都是与公司领导关心重视人才培养是密不可分的,我们为能遇到这样的公司领导而感到庆幸!

然而我们所处的城市是一个正以惊人的速度向前发展的城市,无论是在经济还是消费水平在全国都是名列前茅。在这种形势下,现有的工资水平显得有些单薄,已经成为限制我们自身发展的最主要因素之一。虽省吃检用,又不沾烟酒不近女色,每月仅能自给;但是我们已近而立之年,这后面一来的结婚、生子、供房、父母等等所带来的资金压力,实如泰山压顶,心中不免哀伤,但想到公司一向爱护员工,心中便有了一直走下去的希望!

为了能更好的为公司效力,也为了使自身能得到更好的发展,我相信,只要付出,就会有收获

,鉴于现在的工作职责和工作强度,特此向公司领导提出加薪申请,希望领导对我的申请能够加以重视。所以我正式提出申请,希望公司将我们个人工资提高到公司的加薪标准,希望领导能给予批准。

此致

敬礼

申请人:XXX

第4篇:行政助理涨薪申请报告

尊敬的公司领导:【话费补助补发申请书】

您好!我叫XXX,X年X月份来到公司行政办公室工作,在部门领导和同事的帮助下,我勤奋踏实的完成了自己的本职工作,也顺利完成了领导交办的各项任务。在这一年的工作学习中成长进步了许多,下面我将自己在这一年的工作情况向领导汇报一下:

一、文件管理工作:根据工作需要,随时制作各类表格和文档等,同时完成各部门交待的打印、复印、扫描的文件等。对公司所发放的通知及文件,及时做到上传下达。负责公司所属单位的公章、资质管理。

二、公文的起草写作工作:负责会议纪要、通知等公文的起草。

三、员工档案资料建立:对各部门的员工档案管理上,做到分别以纸版和电子版的备份,对资料不全的一律补齐,并做到及时更新。

四、及时更新通讯录,以便于各位领导和员工备查使用。

五、负责员工考勤工作:做到实事求是地统计考勤,月末以考勤制度为依据制作工资表。

六、办公用品的采购、发放、登记、管理。

七、外来电话、传真的接听(受)、记录、传达(送)。

八、负责公司会场的布置、服务工作;来宾的接待服务工作。

九、公司内部其它事务性工作

十、领导交办的其它工作。

我大学学的是XXX专业,喜欢文字工作,XX的工作环境、XX企业文化都非常适合我,因此我倍感珍惜,有着强烈的归属感。如今我在公司工作已经一年,我严格按照一名合格行政文员的标准要求自己,不断加强自身工作的能力,自觉遵纪守法,认真履行行政文员的工作职责。在此,衷心感谢公司给我提供展示自己的平台!

然而目前的薪酬让我实在没有安全感,目前的我工资是XXXX元,在公司所有的职员中已经是垫底,我查看了目前想XX地区的劳动报酬,许多XX人员的月薪都已经涨到XXXX元(免费食宿),站柜台的售货员、普通文字工作人员的月薪也均在XXXX元以上(领导可以通过附近的招聘信息了解)。每当有人询问自己的工资,我都难以启齿。论我的工作态度,大家有目共睹,真心希望各位领导能考虑提高我的月薪,提高我的工作积极性。如能批准,将是对我工作成绩的肯定和鼓励,更是对未来工作积极性的鼓励。如果领导觉得我在工作中有尚待改进的部分,也请领导批评指正,我一定谨记于心,乐于修正进步。希望领导对我的申请加以重视!

期待您的答复!

申请人:XXX

第5篇:申请加薪的报告

尊敬的公司领导:

我是20XX年5月进入公司的,首先感谢公司领导对我的关心和重视,为我提供了这么好的工作环境。使我迅速的融入到工作中去,跟同事们打成一片。

自加入以来,始终以快乐饱满的情绪投入到工作中去,一直认认真真、力求把工作做得尽善尽美,对公司的发展做出了自己应尽的责任。此外在做好本职工作的同时,参加各种培训,以期为公司在以后的发展道路上再添砖瓦。

随着公司的业务不断发展扩大,我个人的能力也在不断的提升和进步,同时工作职责范围和工作量也在相应地增加、工作强度不断加大。您知道销售内勤的工作比较繁琐,必须要与公司各个部门打交道,稍有不慎自己还得多面承担任何责任。

有时我不得不牺牲中午吃饭的时间,曾多少次我饭都没得吃一直工作到晚上下班,回家后还得加班加点到深夜甚至到凌晨一、二点,我的私人电话费用由此也翻了好几倍,如此大的工作强度已快使我心有余而力不足了,毕竟任何工作都应该在保证不影响身体建康的前提下进行。相信这些情况您应该很了解。

但是我感到很庆幸,正是由于公司的飞速发展、业务量的飞速增涨才能使我学会了很多东西,才能体现我的工作能力,才能让我更好的为公司做贡献。我的工作只所以能开展的很顺利是与公司各位领导的关心重视密不可分的,我为能遇到这样的公司领导而感到庆幸。

然而我们所处的城市是一个正以惊人的速度向前发展的城市,无论是在经济还是消费水平在全国都是名列前茅。在这种形势下,现有的工资水平显得有些单薄,再加上还得使用我的私人电话为公司做贡献,这两方面已经成为限制我自身发展的最主要因素之一。

为了能更好的为公司效力,也为了使自身能得到更好的发展,特此向公司领导提出加薪申请和话费补助申请。

我相信,只要付出,就会有收获,因此我向您提出加薪和话费补助申请,希望领导对我的申请能够加以重视。

此致

敬礼

申请人:***

2015费用报销申请书范文
话费补助补发申请书 第八篇

第一篇:住院费用报销申请书

住院费用报销申请书

一、门诊(普通疾病、特殊疾病、意外伤害门诊)、门诊慢性病及住院医疗费用的报销地点、时间为:

赭山校区

地点:赭山校区医院二楼215室

时间:每月15日(门诊报销)、每月21日(门诊慢性病及住院报销) 上午:8:30~11:30

下午:14:30~17:00

花津校区

地点:花津校区医院二楼保险理赔办公室

时间:每月16日(门诊报销)、每月22日(门诊慢性病及住院报销) 上午:9:00~11:30

下午:14:30~17:00

说明:

1、如遇节假日,报销日期自动往后顺延至节假日后的第一、第二工作日;

2、上述时间,寒暑假除外。

二、申报医保省级调剂金补助的材料受理地点、时间为:

地点:赭山校区医院医管办;

时间:每季度末的最后一周。

三、报销、申请补助需携带下列相关材料:

(一)门诊

1、门诊病历与发票;

2、身份证复印件;

3、检查费在200元以上的(即大型检查),需提供检查报告单复印件;

4、属于意外伤害门诊治疗的,需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明(如学院证明等);

5、本人银行卡账号复印件;

6、其他的相关材料。

(二)门诊慢性病及住院

1、医疗费用发票的原件、复印件;

2、加盖住院部印章的出院小结、住院费用明细清单的原件、复印件;

3、身份证复印件;

4、门诊病历、处方、检查及化验报告单(门诊慢性病需提供);

5、属于意外伤害事故住院的,需提供事故性质、原因、伤害程度等有关的资料和其他证明(如学院证明等);

6、其他相关证明材料。

(三)医保省级调剂金补助

1、本人或其法定监护人的书面申请书;

2、本人当年的参保凭证;

3、医疗费用发票、清单的复印件;

4、医疗费用报销凭证(市镜湖区医保中心、新农合报销后的理赔单据原件或复印件;医疗费用结算单等);

5、家庭经济困难学生需提供《安徽师范大学家庭经济困难学生认定表》复印件(加盖学校公章)。

温馨提示:参保学生因病就医需注意:

1、只有使用医保范围内的药品才能给予报销;

2、凡药房购药一律不予报销。

四、可登陆校医院网页/site/hospital/,查看相关医保政策: 《安徽师范大学在校学生医疗保险政策宣传提纲》

《芜湖市城镇居民基本医疗保险大学生参保政策宣传》

《关于部分调整2015年度芜湖市市区居民基本医疗保险有关政策规定的通知》

《规范大学生基本医疗保险省级调剂金申报审核有关工作办法》

《芜湖市城镇居民基本医疗保险不予支付和支付部分费用的诊疗项目与医疗服务设施》

平安保险公司为我校参保学生(以下简称“被保险人)承担的保险责任及提供的服务》

第二篇:报销培训费用申请书

关于记录员、编录员培训及相关

费用申请书

公司领导:

陈某、陈某、李某、蔡某4人已于2015年7年23日完成编录员、记录员培训课程,并通过考试成绩及格。本次培训及食宿交通费用共计人民币陆仟零陆拾陆元整(¥:6066.00),特申请公司予以报销此费用,请领导审批为荷。

特此申请!

申请人:陈某

二o一二年十一月十五日

第三篇:费用报销制度及报销流程

费用报销制度及报销流程

总则

一、为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

二、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

三、本制度适用公司全体员工。

第一条:借支管理规定

一、出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

二、其他临时借款,如业务费、辅助材料费、办公费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。

三、各项借款金额超过5000元应提前3—5天通知财务部备款。

四、借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

五、借款实行“前款不清,后款不借”原则,员工在财务部有借款余额或上次借款尚未归还或核销的,除非有特殊情况,否则不允许再次借款;费用报销时,应先归还借款,当年12月31前的借款尚未核销的,如无特殊情况,一律从工资或奖金中扣回。

第二条:借支流程

一、借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

二、审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

三、财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三条:报销的要求

一、发票的基本要求

② 票必须合法、真实、有效,且发票背面或单据背面必须有经办人签名。

②发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符,字迹清楚。发现发票有误,应当退回重开或更正,更正处应加盖开票单位公章。

③ 票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上,防止原始凭证在传递过程中丢失。

④ 票抬头与公司名称应一致,并具有规定印章(公章或财务专用章或发票专用章等)。 ⑤ 财务部门有权拒收不合法不合规的票据,应当扣留虚假票据,并及时通报相关责任人。

二、报销凭证的填写要求

①必须按费用报销单要求填写相关内容。

②报销事项的内容、用途说明必须清晰准确,并注明费用归属(属于哪个单位或项目,便于分类核算或转账),必要时附清单详细说明,另报销业务招待费(如送红包,购烟,好处费之类)需事先征得单位经理的批准,否则财务部有权不予报销,将自行承担费用,如无法取得发票,经办人应填写招待费事项证明单,并归属哪个工程项目,签字证明后交单位经理审核后交财务部方能取得报销款。

③凡是费用需要在公司和各单位之间分摊或工程项目之间分摊的,报销人应该根据原始凭证抬头与费用归属关系,分别归集后,填写相应的报销凭证,确不能归集应给予适当分配比例。

④施工或生产过程中需要的辅助材料,需事先按实际需要情况报告项目负责人并递交《材料申请单》交采购部核实后统一购买,特殊情况可自行先垫资购买,但自行购买无报告无申请单的,财务部有权不予报销。购买后的材料申请单应留底一份财务部,以便核实。

⑤原则上不允许报销项目负责人与工人的就餐费用,需经得总经理批准方能办理报销手续。

⑥报销金额大小写必须一致,不得涂改,不得使用铅笔、圆珠笔、红色墨水笔填写。

⑦财务在审核时按相关制度规定有权去除不符合要求的票据(如白条、不符合要求的发票等),可以核小报销金额;但审核金额超过原报销金额时,应退回经办人重填或按申报金额报销。

⑧费用报销单分差旅费报销单、招待费用报销单和费用报销单,差旅费报销填差旅费报销单,其他所有费用填费用报销单;

三、其他报销附件要求

①除发票外,其他附件、报表必须合法、合规,有相关责任人的签字审批,业务招待费的报销报销人对应说明的事项根据管理需要要求填写费用说明清单,但费用说明清单不做为原始入帐凭证。

②差旅费报销除当天往返等特殊情况外应当附出差审批单,汽车费用报销应当附派车单。

四、报销的时效要求

①当月费用必须当月25日前报销处理完毕。

②当年费用应在当年12月31日前报销处理完毕。部分费用的发票如当年无法取得,只能在次年1月取得的,应在1月取得时立即办理报销;财务部门如果账务处理允许,应进入当年费用。

③申请先由公司预付支票的,经办人应在5个工作日内拿回相应发票按此报销流程办理签字核销手续,否则视同个人借款按相关规定处理。

第四条:报销审批付款流程

一、经办人:根据本单位实际业务需要,在费用事项发生后,按照报销流程管理要求分类粘贴原始凭证,

填写报销单,交部门负责任审核。经办人对其发生费用的真实、合理、合法、完整性负责,严禁虚报、假公济私。

二、部门负责人:按管理及责任权限对本部门发生费用的真实性、合理性负责审核并签字,对费用是否符

合部门计划、预算承担责任;部门负责人可以根据事项、金额的重要性,让部门业务主管先行审核签字,并落实责任。对审核不通过的予以退回。

三、财务部门负责人:财务部门负责人(或授权主办会计)对报销凭证的相关内容,根据财务制度要求、

标准进行审核;并复核报销的金额、是否有备用金或其他借款,是否从报销款中扣回相关借款;根据本单位的各项具体管理制度对票据的合法、合规性负责审核签字,对审核不通过的予以退回。

四、单位经理、公司总经理:对授权范围内所有费用予以审批,并对费用的真实性、合理性承担责任;对

审批、审核不通过的予以退回。经理、总经理的费用,由财务负责人审核后,交由董事长审批。

五、董事长公司相关规定或授权,对费用具有最终审批权,并以法人代表身份对所有费用的真实、合理、

合法合规性承担责任。董事长的费用由财务负责人审核。

六、出纳:审核报销单是否完成上述签字流程,是否本人签字,对审批签字手续不全的坚决予以退回。对

报销金额再次复核,复核金额(付款金额)只能小于等于报销人申报金额,对复核金额大于申报金额的,予以退回给经办人重新办理(或按申报金额办理)。报销费用冲抵借款的部份,出纳应开具收据;收回多余的现金,收据中的一联应作为凭证附件。

第五条:报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排,方便员工费用报销,财务部将报销时间具体安排如下:财务报销:公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后,为了便于财务部集中时间月末结账,该报销日停止财务报销。

第六条 代办及其它

一、若员工为本单位其他职员代为办理报销或借款手续,报销人应填被代办人,并按被代办人的职别进行

审批,同时在报销单上注明由代办人代办。员工借款在领款时必须由本人亲笔签字确认领款。

二、本规定自发布之日起执行。

第四篇:费用报销制度

第一部分 总则

第一条 为了加强湖南冶金有限公司(以下简称公司)内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工及总公司采购人员。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第一条 借款管理规定

(一) 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报

销还款手续。

(二) 其他临时借款,如业务费、周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款必须在本月内结清,

不允许跨月借支,特殊情况下经副总经理及相关部门负责人签字后可以跨月,但必须说明跨月报销的原因。

(三) 各项借款应提前一天通知财务部备款。

(四) 借款销账规定:(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经副

总经理批准,否则财务人员有权拒绝销帐;

(五) 借款本着“前款不清,后账不借”的原则,借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个

人借款从工资中一次性扣回。特殊情况由副总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

第二条 借款流程

(一) 借款人按规定填写《借款申请单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。

(二) 审批流程:部门主管审核签字→财务经理复核→1000元以上(含)副总经理审批。

(三) 财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第一条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训

费、资料费等,在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。固定资产购置、维修保养费用支出适用《固定资产管理制度》,银行支出款项适用《款项支付制度》

第二条 费用报销的一般规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定详见2015年6月14日财务部通知),且发票背面须有经办人

签名。

(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大

小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由,可另附费用内容说明。

第三条 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应

附批准后的申请单或出入库单→部门负责人审核签字→财务经理复核→1000元以上(含)副总经理审批→到出纳处报销。

第四条 费用报销时间:每周二、周五。借支及银行支出款项不受此限制。

第五条 费用报销单据填写要求:

(一) 报销人填单:报销人应如实填写费用报销单,报销项目栏填写费用类别,摘要栏填写报销费用的详细

内容。公司秉持“谁经手、谁报销”的原则,经办人即为报销人。

(二) 对原始凭证粘贴的要求:1.报销人应按费用性质分类后将正式发票粘贴在“费用粘贴单”上,且“费

用粘贴单”须注明附件张数及金额,报销人不得将不同种类的费用粘贴在同一张费用粘贴单上;2.费用单据粘贴时应折叠整齐,错落有序,便于单据的审核和装订、保管。

(三) 对原始凭证合规性的要求:1.原始凭证上的各要素必须填列齐全、正确。包含客户全称、开票日期、

所购物品品名、规格、数量、单价、金额等,且大小写金额必须一致,不得涂改。2.发票应加盖开票单位发票专用章或财务专用章。3.报销人在取得原始凭证时,一定要对该原始凭证进行认真审查,包含该原始凭证各素填列是否齐全、正确、大小写金额是否一致、开票单位是否盖章等。如因客户名称写错、金额写错(含大小写金额不一致)、以及过期发票、假发票及未盖章发票导致不能报销等,后果一律由报销人负责。

(四) 报销所需凭证:

(1) 基建项目:1.项目审批表; 2.施工合同; 3.材料发票及施工劳务发票; 4.收、领料单(自建项目);

5.项目竣工决算表

(2) 修理费:1.维修申请单(经签批);2.维修合同(1000元以上须提供);3.修理费发票;4.维修项

目清单(须经维修班确认旧零件已收回)。

(3) 汽车费用(含油费、过路费、停车费等):1.发票; 2.出车记录(行驶路线:起点终点):货车司

机复印工厂货车行驶记录表作为凭据。

(4)业务招待费:1.外出就餐申请单(须审批且必须费用预算);2.发票;3.说明:招待客户名称、人数、

事由、金额及陪同人员姓名、人数。

(5)差旅费(须填写专门的差旅费报销单):1.出差申请单(须审批);2.发票(限住宿费、交通费票,

如在出差期间有招待费发生,须单独报销);3.说明:其他事由请说明。

(6)运输费:1.运输合同(1000元以上须提供);2.运输费发票;3.收款人收据;4.说明:所运输物品名

称、对应的收料单、请购单号、运输路线。

(7)物料用品采购:1.请购单;2.收料单;3.发票;4.送货单。5.收款收据。

(8)食堂费用:1.原始小票(报销人须保证小票金额真实无误,如发现小票金额有弄虚作假及错误等情形,

将追究经手人的直接责任);2.统计表。【话费补助补发申请书】

(9)租赁费:1.租赁合同;2. 租赁费发票;3.收款人收据。

第五条 差旅费

(一) 费用标准:

(1)交通工具(最高标准)

职 务交通工具

一般员工火车硬卧

部门负责人火车软卧或高铁

总经理助理飞机

副总经理及以上飞机

(2)差旅费标准:出差人员的住宿费、伙食费、市内交通费、电话费实行“总额包干、节约归已、超支不

补”的原则;

出差地点标准

经济特区及北上广300元/人/天

外省省会250元/人/天

外省地级市、县、镇200元/人/天

本省地级市、县、镇200元/人/天

(二) 费用标准的补充说明:

(1) 差旅费中交通费(不含市内交通)与住宿费必须提供实际发票。

(2) 特殊情况下要超过标准乘坐交通工具的,须通过副总经理的审批,否则只能按标准规定的交通工具价

格报销。

(3) 包干报销天数以出差之日至到达之日为依据,算头不算尾。

(4) 出差人员由对方单位接待的补助标准50元/人/天;出差外省当天能返回的100元/人/天;出差省内(长

沙地区除外)当天能返回的50元/人/天;

(5)到长沙地区办事不享受补助,只享受误餐补贴,且发生的交通费必须提供发票实报实销。

(6)差旅费报销必须附带经审批的出差申请表复印件。

(7)凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销。因特殊原因或情况变

化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需副总经理签署意见后方可报销。

(8)出差人员如未经审批自行安排差旅行程、无充分理由延长出差时间或无差旅报告可作为佐证说明当次

出差情况的、当次所发生的差旅费用一律由个人承担,公司不予报销。

(7)所有出差人员在出差期间遇有节假日的,一律不另发节假日加班费。

(8)员工利用出差之机绕道回家办事的,事先须经领导同意,其绕道回家办事的一切费用由个人自理。其

回家时间应按交通票据上所列时间从出差时间中扣除;

(9)员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理;

(10)带车出差的,其行车期间的油料费、过桥费、停车费等国家或地方政府规定的应收费用可凭票据实报

销。由个人违章所造成的罚款以及个人开支费用等一律不得报销。

(11)在出差过程中,因业务工作需要使用招待费,应征得副总经理同意,并经副总经理签署意见后财务部

方可审核报销。

第六条 电话费

(一) 费用标准

(1)移动通讯费:公司暂不提供移动通讯费报销。

(2)固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。但禁止员工在上班期间

打私人电话。

(二) 报销流程

(1) 固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情

况应到电信局查明原因,特殊情况报副总经理批示处理办法。

第七条 市内交通费报销

(一) 费用标准:据真实发票实报实销。

(二) 报销说明:

(1) 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经行政人事部文部长同意后

可以乘坐公交或出租车;

(2) 市内因公公交车费和出租车费应保存相应车票实报实销。

(3)员工应尽量选择公交,确因没有公交、公交时段已过或者事务紧急情况下才可选择出租车。

第八条 办公用品、低值易耗品等报销制度及流程:

(一) 管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定

专人负责。

(二) 报销说明:

报销人先填写费用报销单(附发票、仓库人员填写的入库单、领料单、供应商提供的送货单、采购申请单等原始单据,1000元以上(含)须附采购合同),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款或冲抵借支。

第九条 招待费、培训费、资料费及其他费用报销

(一) 费用标准

(1) 招待费:为了规范招待费的支出,招待费应预先填写外出就餐申请单经副总经理批准,特殊情况下可

先电话审批,事后再补单。

(2) 培训费: 为了便于公司根据需要统筹安排,此费用由公司行政人事部统一管理,各部门培训需求应及

时报送行政人事部。行政人事部根据实际需要编制培训计划报副总经理审批。

(3) 资料费:在保证满足需要的前提下,尽量节约成本,注意资源共享。各部门在购买资料前应书面呈副

总经理批准。报销时须提供副总经理审批的呈批件。

(4) 其他费用:根据实际需要据实支付。

第五篇:费用报销管理制度

深圳市电子科技有限公司

费用报销管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强公司的财务管理工作,控制费用开支,本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则,统一各部门的报销程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度。

第二章 审批权限及程序

第二条 公司授予总经办、部门经理对本制度规定范围内的费用开支项目及限额内的审批权限。有审批权限的部门经理的签名字样须在财务部门备案。

第三条 凡公司规定项目和限额内的费用开支,审批程序为:

(一) 费用当事人申请。

(二) 部门经理审查确认。

(三) 总经办根据《外出登记表》、《出差申请单》等的记录核对签字确认。

(四) 财务部门审核、结算。

(五) 审核未通过的费用,由财务部列明未通过的费用项目和原因,退回部门经理处。

(六) 各部门对财务部退回的费用单据如有异议,报总经理审批。

第四条 凡本制度规定的费用项目以外及超限额的费用,一律最后报总经理审批。

第三章 行政及营运费用管理

第五条办公用品及低值易耗品的报销手续:

(一)由办公用品使用人填写<《办公用品申请单》,并经所在部门领导审核,财务部复核,总经办核准后方可采购。

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(二)在采购完成当天连同发票、入库单、使用人签收的附件三天内报销。

第六条员工市外出差费用报销手续

(一)员工出差前应填写《出差申请单》,如需借支差旅费,同时填写“借款凭证”,一并由各部门经理审批,《出差申请单》一联交行政部记录考勤,出差回来后,填写差旅费报销单以此为附件。预支差旅借款审批后到财务部办理。

(二)借款出差人员回公司后,3天内应按规定到财务部报帐,报帐后结欠金额或3天内不办理报帐手续的人员欠款,财务部门有权在当月工资中扣除。

(三)差旅费应每出差一次报销一次,不允许把几次出差汇总报销,也不允许把市内出差与外地出差汇总报销。几个人一起出差的,由指定负责人一起报销,并列明消费明细及名单。

(四)住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付,如有特殊情况需总经理批准方可报销(相关费用标准参见附件二)。

第七条员工市内出差的交通费报销手续:

(一)所有市内出差的员工,出差的市内交通费除出租车费外实报实销;公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的,在出租车发票背面写清原因,需经总经办批准后方予报销。

(二)市内出差填写《费用报销单》,按天(次)填单,一单一审,并由总经办根据《外出登记表》确认;所有车票必须真实、合理、合法,凡查出属不实的,一律不得报销。超出标准的,报总经理批准。

(三)员工市内出差的,返回后可于1-2个工作日内报销。

(四)超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。

(五)财务部有权对有异议的出差费用向员工出差居住地酒店等直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

第八条 应酬招待开支报销手续

(一)所有送礼费、业务招待费的使用必须事先计划上报,填写《业务招待申请单》,并经部门经理批准,如果是超标的,由总经办批谁,在财务部设置的有关登记本上逐项登记,对在外因公事务需要未能提前登记的,应以电话方式

请示有关负责人,待批准后执行。但在回来后必须补补填《业务招待申请单》,否则,不得报销。

(二)及时填写《费用报销单》,并注明招待的客户姓名、事由、电话等信息,将相关票据粘贴附后,交部门经理审核,财务部复核,总经办核谁后予以报销。对于超标的,由报销人自负。借支的交回多余现金,否则,财务部有权从其工资中扣回。

(三)报销时,送礼费、招待费不允许和其他费用混报,应单独填报。所有报销单据票必须是真实、合理、合法的,凡查出属不实的,一律不得报销。 业务招待费标准按:接待一般来客的标准每人每餐约30元,陪同人员一般不超过三人;接待高层次来客的标准由总经办另定;

第九条车辆使用费用的报销手续

(一 )此项费用包括汽油费、维修费、停车费、路桥费。

(二)报销时列明起始地,停车地,总经办根据里程数及用车记录等进行复核,并据此在报销单签字确认。

(三)车辆维修前提出书面报告,说明原因和预计费用,报销时列明详细维修项目清单,总经办根据车辆维修情况复核,并签字确认。

第十条货运及邮寄资料费用报销:

(一)货物运输费用采用本公司和货运单位月结的,员工本人不得报销该项费用;平时零星发货的运输费用,由员工本人代垫的,在办完托运手续,取得正式合法报销单据,填写〈费用报销单〉后,由本部门经理审核,财务部复核后报销。应由对方公司(如供应商)承担的运费或因对方公司原因造成的运费,公司不予报销。

(二)文件、发票等邮寄费由部门指定专人每月统一报送财务部审核后报销。需取得正式邮寄报销票据,填写〈费用报销单〉实报实销。

(三)需办理备用金手续的,必须依照下列规定:

1、具有规定的用途,期限及限额(注:现,采购部文件快递备用金500元,仓库货物运费备用金2015元);

2 、在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金 或支票进行零

星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。

3 、以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。

4 、对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

第四章内部费用管理

第十一条财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

(一) 公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写完整、审批手续齐全的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。

(二)公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务部门审核并报总经理批准后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。

第十二条 财务部加强对原始费用凭证的审核

(一)所有费用支出均需取得真实、有效的发票,杜绝用白条、收据代替发票的情况。

(二)费用的报销程序上由报销人所属的部门经理负责审核其真实性,财务部负责审核其票据的合法性及是否按照规定的程序和标准报销;将不符合真实性和超标超限的票据报送总经理批准。

(三)各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。

(四)对原始凭证的技术性要求: 凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。

第十三条 本制度由英泰格电子科技公司总经理办公室制定并负责解释。第十四条、本制度从2015年7月14日起执行。

附件一:报销费用表单

《出差申请单》

《差旅费报销单》

《业务招待申请单》

《外出登记表》

〈办公用品申请单〉

附件二、员工差旅费报销标准。

1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。

2、出差地点区分为一线城市;二,三线城市,港澳地区三种。

一类区:一线城市(北京,上海,深圳,广州)

二类区:二,三线城市(其他城市)。

3、 出差住宿费报销标准:(元/人.天)

职务二类区一类区港澳台地区

普通人员80/天150/天总经理批准

主管工程级130/天200/天400hkd /天

部门经理级200/天280/天500hkd/天

总经理级250/天350/天600hkd/天

4、出差补助标准

员工本市内出差、短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。

长途出差补助标准:(元/人/天)

总经理级:100元/天

部门经理:60元/天

主管级别:40元/天

普通员工:30元/天

5、员工出差交通费报销标准

长途出差:由公里数来定(如>1000公里可乘坐飞机,<1000乘坐火车或长途

巴士,轮船) , 并由部门经理批示,如果达不到乘坐飞机的标准,有特殊情况需乘坐飞机的需事先经过部门批准,否则,不予报销。

员工在出差地尽量乘坐公共交通工具(公交,地铁),正常情况下,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。如因工作需要或客观原因确需乘坐出租车的,在出租车发票背面写清原因,需经总经理批准后方予报销。

6 、短途(300公里以内)出差不享受住宿补助。

7、长途(省外)出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的

50%领住宿补

2015经济适用房申请书
话费补助补发申请书 第九篇

第1篇:经济适用房申请书

申请人:**,女,汉族,19**年**月**日出生,**人,户口所在地:**市**办事处**居委会,现租住在市委宿舍(房主**)。电话:**。

申请事项:申购经济适用房

事实理由:申请人因系小学文化,无固定职业,也无稳定收入,以在学校旁卖牛奶和为他人打零散工(一人兼三份零时工)为主要生活来源,育有一子,现年14周岁,在**市二中读书。因家庭经济收入很低,一直就以租赁他人平房来解决住房问题,整年经常为住房问题被迫搬迁东西,住房实际困难问题始终缠绕全家迟迟得不到解决。

综合上述实际,根据《**市区经济适用房管理办法》第24条、25条的规定,申请人符合全部的申购条件即:为本市市区非农户口家庭,家庭年人均收入低于我市政府公布的收入标准,属无房户,且未参加过房改房、集资建房或购买过经济适用房等法定条件。故申请人依据事实和我市的上述办法规定,提出申购申请,恳请政府、居委会及主管部门能依法予以准许,解决本人家庭的住房实际困难,本人携全家先在此万分感谢和由衷感激。

此致

**市**区**居委会

申请人:

日期:2015年*月*日

第2篇:经济适用房申请书范文

xxx经济适用住房管理办公室:

我是xxx公司的一名临时工,由于收入比较低,一直以来买不起一间属于自己的房子。看着房价一个劲的上涨,我攒钱的速度不如房子涨价的速度,我对自己购房已经失去了信心。xx市的经济适用住房政策太好了,让我又重新燃起了自己购房的希望之火。这是党中央的政策好,是xx市的政策好(

看到最近发布xx市经济适用住房的购房资格标准后,我非常的高兴,正好我完全符合购房的资格条件,为此我申请购买经济适用住房。

我的具体情况如下:xxxxxxxxxxx,我的工资收入每月为600元。目前在xx市xx路xx号居住,居委会已经给我开出了证明,根据我的情况,是完全符合条件的。恳请领导们能批准我购买经济适用住房,我将不胜感激。

此致

敬礼

申请人:xxx

xx年xx月xx日

第3篇:领取住房公积金补贴申请

嘉兴市住房公积金管理中心:

本人姓名XXX,男,1969年出生,汉族,大专学历。嘉兴市区户口。1989年3月入伍,2000年8月转业,中尉副连职。转业后分配至嘉兴市文化局文化市场稽查支队,任科员。2001年5月辞职。

婚姻于2001年离异,有一小孩,姓名杨俊彦,现上小学,随母。

现领廉租住房补助,租住在本市南湖区砖桥街12号2单元105室,与他人合租,本人实际居住面积不足12平方米。

我上班期间,交住房公积金。单位帐号206237,个人公积金帐号2144271。

现特申请住房公积金补贴。

本人辞职后,一直无正式工作,没有相应的经济收入,所以住房公积金自交部分无钱交。能否参考经济适用房的做法,由住房公积金管理中心将本人辞职到现在的住房公积金补贴补发给我,从现在起的住房公积金补贴逐月发放给我?

本人期望的住房公积金补贴为1900元/月。

望批准为感!

此致

敬礼!

申请人:XXX

二零XX年X月XX日

第4篇:领取住房公积金申请书

上海市住房公积金管理中心:

我叫×××,在×××单位工作,已婚,月收入×××元人民币。为了提高住房待遇,我在××××购住房一套,约××平方米,价值约××万元。因本人靠拿工资维持家济,多年来,仅有十多万元积蓄,资金不能达到购住房的需要。为此,特向贵中心申请贷款××万元,分××年还清。请领导审批,以解燃眉之急,不胜感谢!

此致

敬礼!

申请人:×××

××××年××月××日

第5篇:购买经济适用房申请书

经济适用住房领导小组:

我是川交驾校的职工刘XX,于1975年出生,1996年分配到昭觉公路分局从事成本核算工作。在这里,我由衷地感谢州公路局的各位领导长期以来对我的关心,为能让我就近照顾

年迈多病的母亲,2015年4月将我借调到川交驾校,2015年10月又正式调入驾校工作,成全了我一份孝女之心。

我原在昭觉有一套建筑面积为86。81平方米,实际居住面积为65。11平方米的集资住房,到西昌工作后,没有住房,只有租房住,本来我每月的收入就比较低,每月除去500元的房租后已所剩无几,生活十分困难。由于西昌到处都在搞房屋建设,我又不得不三番五次地搬家,再看着日益上涨的房价,摸摸口袋里微薄的收入,也只有无奈地按捺住心中那份强烈地购房欲望了。

是州公路局的经济适用住房政策让我又看到了购房的希望之光,这让我们这些买不起房的老百姓也有机会住进政府、单位的福利房、关心房。看到州公路局发布的经济适用住房的购房资格标准后,我非常的高兴,正好我也符合购房的资格条件,为此我申请购买经济适用住房。

我的具体情况如下:我的家庭人口为3人,我和我丈夫邓XX,女儿陈XX。目前我在州公路局川交驾校工作,丈夫在昭觉县解放乡工作,女儿今年8岁在西昌市九小上学,我们一家现居住在三岔口攀西地质大队的职工住宿区,住房是临时出租屋。

恳请领导们能批准我购买经济适用住房,我将不胜感激。

此致

敬礼!

申请人:XXX

2015年12月25日

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