仓库管理办法

导读：　仓库管理办法(共6篇)仓库管理考核办法中国3000万经理人首选培训网站仓库管理考核办法为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性，特制定本考核办法。一、 考核内容及考核要求：仓库管理办法(最新)仓库管理办法第一部分 基本管理制度一、仓库职能：公...

仓库管理考核办法
仓库管理办法 第一篇

中国3000万经理人首选培训网站

仓库管理考核办法

为确保仓库管理制度的有效实施，进一步提高公司基础管理工作水平，鼓励先进，鞭策后进，充分发挥仓库管理人员的积极性和创造性，特制定本考核办法。

一、 考核内容及考核要求：

仓库管理办法(最新)
仓库管理办法 第二篇

仓库管理办法【仓库管理办法】

第一部分 基本管理制度

一、仓库职能：公司生产、生活、办公等物品接收入库、库存保管、发放出库及对应的管理等。

二、仓管原则：帐实相符、卫生整洁、防火、防潮、防晒、防腐、防盗。

（一）物资入库：

1、外购物资入库：采购人员、仓管员到仓库现场督促与卸货及堆放，仓管人员凭供应商的送货单核对每种货物的数量、规格、名称是否与实物一致后放入待检区，采购人员凭物资验收单（质检签字）、送货单到仓库办理入库（其中记账联附到发票后面办理报销手续），单据书写要规范，整洁，否则不予办理入库；

2、外协加工物资入库：

（1）、供料委托加工入库：采购人员根据《委托加工物资出库单》和质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具三联入库单。

（2）、不供料加工入库：采购人员根据质检科出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具三联入库单。【仓库管理办法】

3、半成品入库：生产计划促进科根据质检出具的《产品验收合格单》办理入库手续，开具三联入库单（待半成品库确定后执行）；

4、产成品入库：产品下线时由生产计划促进科凭仓库《产品流转卡》和检验《合格证》办理产成品入库手续，开具三联入库单。【仓库管理办法】

5、旧件入库：

（1）对于已使用物资，再次返回到仓库的，需由本部门部长签字、技术部部长鉴定可以二次使用时，由经办人办理入库，交由仓库人员；

（2）离职人员交回的清洁的工作服以及可以再次使用的工具等物资，仓库人员直接开具入库单，并交一联给离职人员附于离职单后面，仓管人员才能在离职单上面签字；

（二）、物资出库：

1、生产用材料、耗材、劳保用品、工具等出库：

（1）、由对应工序班长（特殊情况由生产调度开具）开具《生产用物资领料单》，单据书写要规范，整洁（对于看不清楚的单据不予发放物品），油漆班以及组装班在领用附件时，务必在领料单上注明所领附件安装到对应产品的管理番号，后经班组长、生产调度以及生产部长签字后方可领（借）用，对生产辅助材料（焊丝、导电嘴、绝缘套等易耗品）需以旧换新，仓库给予回收放在指定位臵；

（2）、其次对劳保用品领用流程按照《劳保用品管理办法》执行；

2、产成品出库：由营销中心管理平台开具《销售清单》并附《销售报单》，销售管理部长和财务部成本科长签字后交于仓库做发货凭证;

3、配件销售出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》，营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货；

4、索赔件出库：由营销中心服务管理平台开具《销售清单》以及《索赔单》，并注明索赔件的具体内容，注明数量，销售金额不要填写，经营销中心服务部长和财务部成本科长签字后仓管员发货，对于金额超过2000元以上（含2000元）的需要总经理批准仓管员方可发货；

（三）、库存管理：

1、指定仓管员按符合上述要求的《入库单》、《出库单》，每日登记物资台卡并录入财务k3软件物流系统，随时掌握库存情况；严格杜绝手续不符合要求和无

凭据出库；

2、每月最后一天仓管员集中对库存物资进行盘点（货物和单据），并将原始盘存表报总经理审批，之后对差错部分，查明原因，及时纠正，明确责任，奖罚分明。

3、严禁无关人员进入仓库，保持库房清洁卫生，库容整齐美观和安全；

4、严禁白条抵库情况，如有特殊情况确需借货时，必须经过财务部成本科长的同意后方可借出（借货金额超过2000元必须总经理同意），并保证借条三天内处理完毕；

5、库内货物严格要求堆码有序，品名、规格型号、存货卡标明清楚，方便盘点核对；

6、规定以旧换新领用的材料必须收回旧件（焊丝盘、桶、气瓶等），仓管指定固定区域内统一处理；

7、每日及时将物资的入库与出库录入物流系统，并随时更新物资台卡；

8、每月1日上午10:00前必须完成上月入库与出库的录入与核对；

9、每月1日下午1点盘点，由盘点人和财务部监督人对仓库进行实地盘点，并编制《盘点表》，对盘点结果说明情况，对无法查明的盘亏物资，由仓管员按物资金额全额赔偿。

三、仓库财务软件物流系统录入要求：

1、采购入库

（1）凭供应单位的《送货单》和我公司检验人员开具的《检验单》开《入库单》，《送货单》上应注明数量及单价，无《送货单》仓管员可拒收货物；

（2）《送货单》、《检验单》与《入库单》一起装订附于发票，交财务入账，无《送货单》、《检验单》和《入库单》之一者，财务部拒付货款；

（3）K3供应链——采购管理——入库——外购入库单录入；

（4）录入要求：单据号要记入“入库单”右上角上，并正确录入单位名称。

2、领用出库

（1）凭“出库单”发出货物，并登记“物资台卡”；

（2）在K3供应链——仓库管理——领料发货——其他出库录入；

（3）录入要求

A、生产挖斗领用录入：领用部门录入生产部；用途录入生产挖斗的型号。

B、生产破碎锤领用录入：领用部门录入破碎锤；用途录入生产破碎锤的型号（根据组装单的型号）；

C、生产快转接头领用录入：领用部门录入生产部；用途录入快转接头的型号；

D、对于不能直接归属产品的，分别按领用部门录入，用途录入共用。 第二部分 仓库岗位安排以及职责（内部）

一、岗位安排流程图

二、岗位职责

1、徐锦荣：负责整个仓库的业务管理与促进，对整个仓库负责；

2、孙莲莲：

（1）负责仓库的入库（采购入库、其他入库）与出库（销售出库，其他出库）单据的录入；每日单据必须及时录入K3系统，并与每日中午将已录K3系统的单据（入库、出库）送至财务成本科，并对当月生产产量、销售台量与K3数字核对，编制成本报表发至财务部成本科，以及月末原材料的盘存

（2）每日更新产成品库存日报，9:30前发至财务部成本科；

（3）每日上午10:00以及下午4：00去生产车间挂产成品（铲斗、侧板）库存卡（产品型号参照质检的检验合格证型号）

3、王孝宝：

（1）对油漆车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的领用及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；

（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；

4、王祝容：

（1）对大车间仓库的所有原材料（包含产成品、半成品）的收、发及月末盘存，随时掌握库存情况，保证领料卡与实物一致，且保持产成品以及仓库整洁、干净；

（2）根据对应单据收货及发货，没有相关手续拒绝办理，进库物品需按照指定区域分类摆放；

（3）每日登记仓库物品收发记录（Excel表格），且与实物一致；

三、其他规定

1、对于产成品入库，需挂有库存卡和合格证，对尚未挂库存卡（库存卡丢失的）仓库一律不予办理入库；

2、所有开出的单据要清晰、完整，采购入库单需要有采购员、质检员以及仓库 员签字，且后面要附有原始单据（即送货清单），对于其他的单据均要有经办人（仓管人员）签字才为有效单据；

3、生产以及其他部门领用物品必须凭单据发货，若是销售发货要凭销售清单才给予发货，若是生产领用则要凭领料单发货，否则一律不予发货；

4、对于其他部门领用物品非生产也非销售，且金额高于2000元以上的，则要出具申请单，由公司总经理审批后，仓库才允许发货；

七、违规情况：

1、违反仓库管理要求规定的，交纳成长赞助金20元/次；

2、违反仓库财务软件物流系统录入要求的，交纳成长赞助金10元/次；

3、盘点盘亏的，由仓库管理员按责任全额赔偿；

4、私自在仓库拿物品的人员，仓管员交纳成长赞助金100元/次。

5、没有经过仓管人员允许，私自进入仓库的，处罚当事人200元/次，翻越护栏进仓库的，处罚当事人1000元/次，严重者开除处理；

5、其他违反事项详见《仓库考核》.

八、本管理办法自2011年4月7日开始执行，最终解释权归财务部.

九、附仓库单据录入流程.

合肥中达机械制造有限公司 起草：财务部 2011-4-7

审批：

附：

仓库单据录入库流程

1、 采购入库：所有采购回来的物品，经质检检验合格后，凭送货单入库（即物资入库验收

单），然后凭物资入库验收单入到K3，操作是供应链—采购管理—入库—外购入库单录入（填制内容供应商、摘要、日期、收料仓库、保管、验收），需要录入金额；

2、 外购入库：当月生产车间所生产的所有产品，现有主要生产产品是铲斗、侧板、船挖以

及破碎锤，其中：

铲斗：以焊接完成办理入库；

侧板：以焊接完成办理入库；

船挖：以油漆完成办理入库；

破碎锤：以组装完成办理入库；

铲斗、侧板、船挖焊接完后，到焊接工位上面编制管理番号（如ZD****YN），并挂上库存卡（库存卡上面要注明产品名称，型号，管理番号，入库日期），并登记到流水账本上，最后编制成EXCEL表格发到成本会计处，根据流水账本办理入库单，凭入库单入到K3里，操作是供应链—仓存管理—验收入库—其他入库录入（填制内容有入库类型、供应商、部门、摘要、日期、收料仓库、验收保管），金额栏填写“1”；

铲斗：部门是“挖斗库” 破碎锤：部门是“破碎锤库” 侧板：部门是“自制半成品库” 水挖：部门是“船挖库”；

其次是每天早晨到油漆工位去办理对前一天的油漆产品入库，其中一联单交给成本会计处，并编制到EXCEL表格，发到成本会计处；

3、 其他出库：当月生产车间以及其他部门领用的所有产品（原材料、附件以及劳保用品等），

开具领料单，凭领料单出库，操作是供应链—仓库管理—领料发货—其他出库录入（填制内容是出库类型、领料部门、用途、客户、日期、发货仓库、领料人、发货人），直接出数量；

4、 销售出库：对当月销售的产品，管理平台开具销售清单，仓库签字确认货已出仓库并留

一联，凭销售清单出库，操作是供应链—销售管理—出库—销售出库单录入（填制内容是购货单位、摘要、发货仓库、日期、发货、保管、制单），需要录入金额；

5、 月末库存核对：

（1） 产成品（破碎锤、侧板、铲斗）核对：实际库存与K3账面库存核对

（2） 对当月生产的产品（侧板、破碎锤、铲斗）流水账本数字与K3入库数字要相符；

（3） 对当月销售的产品（铲斗、破碎锤等），凭销售清单与K3销售出库核对；

仓库管理办法
仓库管理办法 第三篇

仓库管理办法

1、目的

为满足生产的需要，加强仓库的管理，规范仓库的各项操作，特制定本办法。

2、适用范围

本办法适用于采*******（企业）原材料、辅料、外购件、外协件、工具、刀具、刃具的验收、入库、保管、发放和库存的管理

3、管理职责

材料组是仓库的归口管理部门

4、管理内容与要求

4.1 物资验收

4.1.1 仓管员收存物资，外委物资按照《产品质量检验单》收货，外购物资按照《定额材料领料单》收货。收货时，根据施工号对照核实《标准外购件明细表》、《产品外委件计划表》、《产品外购件计划表》和实际收货的零件数量、交货日期的一致性，并核对进仓手续是否齐备，无误完整后，进行收货进仓。

a)凡规格型号不符、生产厂家不符、包装不按订货要求，仓库有权拒收，并在1小时内将信息反馈给分管调度，以便及时处理。

b)仓管员不得拒收票证齐全、数量、规格型号相符、生产厂家相符、包装符合订货要求的手续齐全的进仓物资。

C）仓管员对于无施工号、无计划的物资有权拒收，但某些特殊原因，仓管员在经过分厂厂长批准后，可先入库，然后根据计划调度补充的

采购计划进行账务处理。

4.1.2验收程序

4.1.2.1 到货后，仓管员首先核对进货手续。无误后，应组织将物资放置于待检区域。

4.1.2.2物资检查，仓管员首先应检查生产厂家、名称、图号、数量、规格等与《标准外购件明细表》、《产品外委件计划表》、《产品外购件计划表》物资信息是否相符，各种单据是否齐全，包装有无损坏等情况，如有问题应立即通知分管调度。

4.1.2.3对于合格品，仓管员凭质检签署的《产品质量检验单》合格意见及时进行入库建帐；对于不合格品，仓管员必须将其放入不合格品区，不合格品区同合格物资要有明显的界限进行隔离严禁同合格物资混放，不合格品要建立台帐并注明该批不合格物资详尽的物资名称、零件号或图号、数量、不合格原因。

4.1.2.4对于免检进仓材料，仓管员参照4.1.2.1及4.1.2.2,合格品应及时进行入库建帐。

4.1.2.5对物资实际数量与送货单有差异时，以实际数量作为收货数量。

4.2物资的保管与维护

4.2.1仓管员应根据定置管理要求，按物资的类别、形状、用途、分库分区，做到“三清”、“二齐”、“三一致”、“四定位”、“五五摆放”。 三清：材料清、规格清、数量清

二齐：堆放整齐、库容整齐

三一致：账、卡、物数量一致

四定位：按区、按位、按排、按架定位

五五摆放：每一码垛摆放时，每一层为五件摆放，

4.2.2仓管员应经常检查库存物资，做到“四防”、“十不”即：防火、防盗、防水、防事故；不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变、不坏、不漏、不爆、不湿。

4.2.3物资摆放应充分利用空间，合理设置货位，仓管员制订物资分类明细表将物资分类规范化管理。

4.2.4库房应保持整洁、整齐。

4.2.5特殊物资的保管

4.2.5.1对于易燃、易爆、易腐变质和危险物品，由安技部门提出保管要求，制定保管办法，印发给仓管员学习掌握。

4.2.6凡是在库物资符合下列任何一条即为呆滞积压物资： a)超过6个月都没有领用的物资；

b）有工艺更改及设计更改明确今后不用的物资；

c)生产计划调整明确取消型号所用的专用物资；

d)工艺试验遗留物资。

在库呆滞积压物资，每月末必须上报分厂。

4.2.7仓管员应配合计量中心对仓库计量器具按规定周期应进行防锈、防蚀、防潮、定期校定的工作以保证计量的准确性。

4.3物资的发放

4.3.1物资发放以分厂领导签字批准的《材料需要计划》严格限额发

料。

4.3.2仓管员发料，应核对清楚名称、图号、规格、数量后进行发料，发放时，数量必须当面与领料人员交点清楚。

4.3.3仓管员无权将物料借出，如遇特殊情况（如兄弟单位临时借用），需由借用单位提出申请经分厂厂长批准后，方可办理借用手续。

4.3.4材料发放使用，原则上按批次先进先出，以防超期材料变质，如果发现库存不按此发料造成材料过期不合格，不能投入生产使用的，责任由仓管员负责。

4.3.5领料人员进入仓库领取物资时，应听从仓管员的指挥，按物资的摆放顺序，先进先出原则领取，否则，仓管员有权拒发，并报分厂处理。

4.3.6当天的收发必须在当天入帐并输入电脑，同时当天的收发必须入《定置管理卡》，做到日清日结，账、卡、物三相符。同时为了保证这一点，每天16:00之后，原则上仓库不发料，领料人员应在这个时间段之前把料领完。如果因特殊原因需要领料的，由仓管员与领料人员协商解决以保证生产。

4.4不合格品退仓

4.4.1凡经进货检验合格的外购外委件，在投入生产后发现有质量问题，由使用班组凭质检签署的《 产品质量检验单》不合格意见退仓，仓管员应将退仓的不合格品放入不合格品区并入帐。

4.4.2凡库存的不合格物资，仓管员应通知计划调度及时处理，超期未处理的不合格物资，由仓管员每周上报材料组。

各种不合格物资的处理期限如下

（1） 山东省内的分供方，不合格品在五天内处理。

（2） 外省分供方，不合格品在二十天内处理。

4.4.5不合格品的退货

4.4.5.1仓库不合格品的退货由分管调度负责联络相关部门处理。

4.4.5.2分管调度负责办理退货手续，仓管员凭退货手续与分供方办理退货单。

4.4.5.3办理退货，由仓管员填写一式三联“退货单”，经分供方代表签名认可后退给分供方。退货物资由分供方凭“退货单”办理《出门证》出厂。

4.4.5.4退货的物资，由仓管员进行账务的处理，减掉不合格品的数量，保持账、物、卡的一致性，分供方补回送货的数量，当做重新送货处理。

4.4.5.5每月3号前，由材料组将上月不合格品的处理情况汇总报分厂领导。

4.5合格品退仓

4.5.2合格品退仓的要求

需按进货的方式重新检验。

a）班组需将退仓的物料包装整齐，清理干净，无污渍后凭质检签署的《 产品质量检验单》合格意见放在仓管员指定的区域，否则，仓管员有权拒绝存放。

b）仓管员审核是属合格品退仓范围的物资后，办理退仓做好账务处

仓库管理制度及流程
仓库管理办法 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

工厂管理制度
仓库管理办法 第五篇

[篇一:工厂仓库管理制度]

为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度:

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按mis系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入mis系统，做到日清日结，确保mis系统中物料进出及结存数据的正确无误。工厂管理制度。及时登记手工明细账并与mis系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，zhèng当天算起，最多不超过10天。州内不超过2天，省内不超过3天，四川、贵州、广西、广东、重庆不超过4天，黑龙江、哈尔滨、新疆、辽宁、内蒙古、西藏吉8至10天，其余各地5至7天。如有特殊情况要求延长期限的，必须持有相关证明复印件；

十一、各加工厂要加强管理，建立各种管理制度，做好安全生产工作。对管理混乱不予整改、发现两次以上违法收购木材的将给予取缔。

[篇四:工厂行政管理制度]

(一)、办公室管理规定

1、为了规范工厂办公的工作秩序，树立良好的办公形象，使各方面工作得到顺利展开，特订本规定。

2、按时上下班制度，不得早退、迟到、有事先请假，不得中途离岗，如遇外出或公差，应向主管领导请示同意后方可，来不及请假的亦可电话请假。

3、不准在办公室内下棋、玩纸牌及其他消遣活动。

4、不准玩电脑游戏，所有电脑游戏的程序应一律删除。

5、不可随地吐痰，垃圾、废纸屑等应丢入废纸桶内，不得随地抛弃。

6、非休息时间不得在办公室闲聊，做一些与工厂无关的事；更不允许大声喧哗，扰乱办公的正常秩序。

7、办公室内不得将小孩及无关人员带入，妨碍他人工作，影响办公效益。

8、做到文明用语，举止端正，衣冠整洁，谈工作谈业务都要提倡使用标准普通话，不宜使用方言。

9、办公室电话使用做到非公莫打，接听私人电话一般不得超过5分钟。

10、保持办公室的整洁，办公桌上文具及文件应严格按工厂要求整齐摆放，不得乱放乱扔。

11、办公室的饮用水，用完后必须及时换上，严禁饮水机空烧。

12、所使用电话、传真机、复印机、空调机、灯光、电脑及其他电器应按规定使用，下班前必须先切断电源，关妥开关。桌上的东西定置定位的放好，离开桌位必须把椅子推进去，办公桌要定时清洁。如有鱼缸要定时清理、换水及喂养。

13、加强对外联络，拓展公关业务，促进工厂与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。

14、值日时间对照值日轮流表，各人所负责办公区，严格按“5s”管理查验标准整理好，确保工厂的全面展开，创造良好的条件。

(二)、文件收发规定

1、工厂文件由厂长签发，业务文件由有关部门拟稿，部门负责人审核，由工厂厂长签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，收专人印制、报送。

2、文件审批后由办公室进行分类、编号，并打印初稿，由拟稿人较对后交文书打印、盖章。

3、文件由办公室负责存档。确认送件人后，送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

4、经签发的文件原稿送办公室存档。

5、外来文件由办公室文书负责签收，并于接件日填写阅办单，按领导的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。

(三)、印章管理制度

1、工厂公章、合同章由办公室保管，由厂长签字同意后，才能盖章，由办公室登记后方可放行。

2、刻制业务专用章须经厂长同意，并由部门负责人专人保管，部门经理对此负全部责任，财务章管理按财务制度执行。

(四)、文印管理规定

1、私人资料，若因工作确实需要可以打印和传真，其余不得在工厂打印、复印、或用工厂传真机传送，以免影响公司的正常工作。

2、文印(室)工作人员应认真做好本职工作，按时完成工作任务。对于收到的文件、资料等，应及时按规定办理和保管，不得有误。

3、文印(室)工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印或传真的资料中有关商业秘密或工厂管理中需保密的事项透露或复印给他人，不得截留任何文件和资料。

(五)、办公用具、用品购置与管理

1、所有办公用具、用品的购置由需用人填具<物品申购单>，报主管领导签字后，经厂长批准，然后由采购员统一购置。

2、办公室对办公用具用品负责办理登记领用手续、确保固定资产及帐物相符。

3、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，如有遗失，照价赔偿。

4、各部门专用的表格、信笺等，由各部门制定格式，由办公室统一订制。

5、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

(六)、档案、报表管理制度

1、档案事务由办公室负责。严格执行档案管理的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

2、各部门应及时向工厂办公室移交应归档的档案并履行清交手续。

3、各部门应对本部门的档案收集、建档、保管、借阅和利用负责，各单位工作完成后及时向办公室移交。

4、办公室按外来文件、内部文件、工程文件、营销文件及合同等分类存档。财务文件由财务部按照财务制度单独保管。

5、归档资料必须符合下列要求:

①、文件材料齐全完整；

②、根据档案内容合并整理、立卷；

③、根据档案内容的重要程度，应区别保存、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

6、档案资料借阅履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示工厂厂长。

7、由办公室定期组织各部门人员进行对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定酌情处置。

8、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防潮工作，定期检查档案保管工作。

(七)、卫生管理制度

1、本厂工作场所内，均须保持干净、整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生的垃圾，污辱或碎屑等。

2、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

3、各工作场所内，应严禁随地吐痰。

4、洗手间、厕所、其他卫生设施，必须特别保持清洁。

[篇五:工厂车间管理制度]

为了促进企业的发展，确保产品质量，严肃厂纪厂规，确保产品车间正常运作，特制定本管理制度:

1、职工应按时上班，不得迟到或早退。

2、工作时间不允许随意串岗，无工作任务时应及时通知相关负责人。

3、上班时间应该穿工作服，上班不允许穿拖鞋、短裤、赤背或衣帽不整。

4、不得在车间工作时与直接负责人、车间主任争吵，或与其它职工相互打骂、嬉闹，违者作书面检讨，态度不好或一月内累计三次者予以解雇，严重者以干扰公司正常生产秩序移交相关机构。

5、酒后上班影响工作者，记大过一次。态度不好或一个月累计两次予以解雇，严重者以干扰公司正常生产秩序移交相关机构。

6、车间内严禁吸烟，违者罚款。造成危害者，追究其经济、行政及刑事责任。

7、工作中禁止做私活。

8、偷盗公物或他人财物者，按实物价值10倍罚款，扣发工资予以陪偿，并予以解雇。

9、完不成当日生产任务的班组或工序不能下班，直到完成，特殊情况除外。

10、未经允许，任何员工严禁带小孩和外人进入车间，违者对当事人罚款。

11、生产中不得聊天说笑、看书看报，不准会客、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。

12、上班必须佩带工号牌，不得违法乱纪，涂改工号牌罚款。

13、严禁跨越或坐在任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，严禁擅自拆装一切电器设施和控制柜、开关箱，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

14、严禁擅自动用各类消防器材，或在消防设施附近堆放其它物品。

15、不得在生产区内随意使用临时电线，如果急需使用，须经主管人员批准，并由电工接电，用后应及时按期限拆除。

16、各车间卫生由各车间负责打扫，设备、桌凳及半成品要摆放整齐。

17、操作机器要切实做到人离关机，设备停止使用时要及时切断电源。

18、中午、下午和加班下班车间负责人负责关好门窗，锁好车间大门，关闭总电源。

本制度从即日起开始试行，在试行过程中发现遗漏，公司将出台附件作为补充，附件和本制度有同样的效力。

采购制度
仓库管理办法 第六篇

[篇一:餐厅采购管理制度]

一、目的

为了规范原材料的采购、节约采购成本、满足经营的需求、提高经济效益，特制定本制度。

二、采购方式及供货商的确定

(一)采购方式确定原则:

1、对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供应商送货方式；

2、对于使用频率低，不容易集中采购的货物可由采购人员采购；

3、对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期采购。

(二)供应商确定原则

1、初选供货商:要深入细致的进行市场调查，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货情况；

2、使用供货商:对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面进行比较使用；

3、确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、业主(含赋权代表)、财务人员、要货部门负责人、采购人员组成审查小组，以民主表决的方式集中投票表决来确定；

4、签订供货合同:确定供货商后，由总经理与供货商签订供货合同，合同的期限不得超过一年；

5、供货商的更换与续用:在合作的过程中，联仓库留存、第二联交财务部作为记账凭证、第三联交供货商作为结算凭证、第四联交总经理。

[篇二:酒店物品、原材料采购制度]

物品、原材料采购制度

1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。

8、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

物品、原材料盘查制度

1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

2、自然溢损:

(1)物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

(2)超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

3、人为溢损:

人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

物品、原材料损耗处理制度

1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。

2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

食品采购管理制度

1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

[篇三:酒店食品原料采购卫生管理条例]

一、本部门在酒店服务中的意义

作为餐饮经营管理的首要环节，食品原料的采购和验收是极为重要的。可以说其卫生管理的好坏，直接影响餐饮产品的卫生质量。饭店采购部负责采购，由餐饮部门提出采购的申请和要求由饭店采购部统一采购，有利于专业化管理，便于资金和成本的控制。餐饮部负责采购，由餐饮部负责所有餐饮原料的定货和购货业务，根据餐饮业务状况，灵活及时地采购，便于控制数量和质量。餐饮部和采购部分工采购，由餐饮部负责鲜活原料的采购，采购部负责可存储原料和物品的采购。采购过程运行的好坏将影响到资金的使用或流失。采购的重要性可以简单地概括为一句话:采购直接影响到成本底线，有效的采购节省下来的每一元钱将意味着为企业增加一元的利润，只有最可行的采购计划才能帮助餐饮企业赢得最佳的经济效益。物资验收是仓库保管的主要任务之一，也是进行仓库保管的每一道工作程序。控制餐饮成本，保证餐食质量和经营成功的重要环节，可有效防止不良分子作弊。

二、本部门服务的业务特色

(一)本部门的采购业务范围:1、实体采购:原料。副料。机具设备。事务用品。工程发包2、服务采购:技术操作。资讯服务。售后服务。专业服务。勤务服务

(二)作为管理员本身需要:1、采购部(1)负责非重点品种的商务谈判；(2)负责非重点品种的订单确定；(3)负责非重点品种的主配；(4)负责与商务部共同完成合同签订工作；(5)负责对供应商图书信息收集，整理及产品优化。2、重点品种部(1)负责所有重点品种信息，市场信息的收集，分析；(2)负责搜集重点品种供应商的基本资料，并建立档案；(3)负责所有重点品种的采购；(4)负责重点品种在零售和中盘的主分，调配，付退；(5)制定重点品种的促销方案；(6)负责对重点新品种发布相关信息，征求需求数；(7)负责完成重点品种与供应商的商务谈判；(8)与商务部共同完成供应商签和维护有关合同，协议。3、数字产品部。(1)负责数字产品的采购；(2)负责数字产品供应商信息的收集，分析，整理。4、商务部。(1)负责与供应商的对账；(2)负责制定向供应商的付款计划；(3)负责发票校验和相关票据的登记，管理；(4)负责合同签订与管理，负责供应商资质管理；(5)负责制定并完善采购中心业务流程和规范，并监督执行；(6)负责对采购情况进行定期分析；(7)负责商品主数据维护工作。5、办公室。(1)负责督办经理安排的各项工作；(2)负责采购中心印鉴，公文，文书档案管理；(3)协助中心经理完成劳动纪律管理；(4)协助中心经理组织绩效考核工作。6、域调配部(1)负责非重点品种图书调配，付退；(2)负责数字产品的调配，付退；(3)负责渠道各类商品市场信息的收集，整理，分析。

三、本部门食品卫生管理条例

为加强酒店食品卫生监督管理力度，保证酒店出、入库食品卫生安全，保障公众健康，根据相关法律、法规，结合部门实际，特制定本规定。

第一章总则

第一条成立餐饮部食品卫生日常检查领导小组，由餐饮部厨师长担任组长职务，餐饮专职仓库保管员赵珂、切配厨师吴小军、蒋前进担任副组长，各点厨师担任组员；

第二章食品的采购和贮存

第二条领导小组各成员必须严把食品、原料采购关。采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品、原料，以保证其质量，严禁采购以下食品:

(一)腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，含有毒、有害物质或者被有毒、有害物质污染，可能对人体健康有害的食品；

(二)未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其制品；

(三)超过保质期限或不符合食品标签规定的定型包装食品；

(四)其他不符合食品卫生标准和要求的食品。

第三条每日早上8:30，前由二、三楼主配厨师协同专职仓库保管员对每日购进原材料进行验收合格后入库登记；

第四条必须保持各原材料保存点良好的通风，禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品；

第五条食品、原料贮存必须分类、分架、隔墙、离地存放，并定期(每周五)检查、处理变质或超过保质期限的食品、原料。

第三章食品加工的卫生要求

第六条各组成员每日必须对照明、通风、排烟、降温、空气消毒装置和防蝇、防尘、防鼠，污水排放等设施设备进行检查，并通知工程人员定期对相关消毒设施进行维护、保养；

第七条餐前必须认真检查待加工的食品及食品原料的质量，发现有腐败变质或其他感官性状异常的，不得加工和使用；

第八条各种食品原料在使用前必须洗净，蔬菜必须与肉类、水产品类分池清洗，禽蛋类在使用前必须对外壳进行清洗，必要时进行消毒处理；

第九条加工食品必须烧熟煮透，加工后的熟食制品必须按照<食品卫生法>规定与半成品分开存放，防止交叉污染。

第十条用于原料、半成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐以及其他工具、容器必须标志明显，使用前应当严格消毒，做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。

第十一条厨部勤杂洗碗工必须保证餐饮用具使用前洗净、消毒，符合国家有关卫生标准，未经消毒的餐饮用具不得上桌使用，禁止重复使用一次性使用的餐饮用具。

第十二条所有餐饮从业人员必须持有健康检查证，并经过上岗培训合格后，方可参加工作，凡患有消化道、呼吸道等传染性疾病(包括病原携带者)及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事食品加工、销售工作。

第十二条处理食品原料前、后，必须用肥皂及流动清水洗手，接触直接入口食品之前应当洗手消毒，工作中必须穿戴整洁的工作衣、帽，头发应当梳理整齐并置于帽内；

第十二条餐饮从业人员不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在食品加工和销售场所吸烟，饮酒后不得上岗；

第四章食品卫生管理

第十三条各成员必须严守酒店各项规章制度，严格材料采购、验收关，对不符合要求的原料不得入库登记使用，对因责任心不强、督导不到位而导致不合格原料流入酒店使用者，分别对餐饮部食品卫生日常检查领导小组组长、副组长处以10分和8分的处罚，并负责赔偿所购变质原材料货款；

第十四条对因各原材料贮存点负责人对原材料监管不力导致食品变质、变味者，分别对组长、副组长处以5分的处罚；

第十五条此规定从即日起开始执行。

四、设计总结

采购部工作流程与管理制度总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理，采购部经理职责:负责组织公司所销售产品的采购。对库房的管理工作负责。做好销售员与供方之间的联系工作，帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。对本部门员工制度执行情况负责，对本部门员工的专业知识培训负责，对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议，负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成。

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