供应商送货管理制度

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供应商送货管理制度篇一
《供应商送货管理制度》

供应商送货管理制度

一、 目的：为了进一步协调、促进供需双方关系，确保已进入我

司的供应物资流转更加及时、顺畅，特制定本制度。 二、 适用范围

适用于供应商送货环节的运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候；无相应手续的，相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方，否则不予以进入办公或仓库区域；业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后，按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合，不得以疵充好，更不得向收货人员敬烟或馈赠商品；

供应商送货人员不得在收货区吸烟进食，在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内；

当收货结束后，要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域，物资移动过程中不得存在野蛮行为，由此造成损失的，供应商送货人员负责承担。 供应商办理完业务后，不得带走任何物资，不得存在偷盗行为，一经发现上报公司相关部门从重处罚，直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》，方可离开厂区，否则，我司保安有权拒绝放行。

10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时，若未见到相应人员，可查看附件—

《仓储部管理人员通迅录》。

11. 未尽事宜，由仓储部负责解释；如出现与公司制度相抵触之处，以公司制度为

准。

仓储部 2012/3/11

附件：《仓储部管理人员通迅录》

仓储部管理人员通迅录

供应商送货管理制度篇二
《关于供应商送货管理规定》

关于供应商送货管理规定

为了加强对供应商的管理，建立良好的合作伙伴关系，共同提高经营绩效，降低运营成本，增强商业竞争力，特对供应商送货管理作出以下规定。

一、供应商送货要求

1、除冷冻供应商外，其他供应商每周的订货日、送货日均为2天，特价订货不受供应商订货日和送货日的限制。

2、供应商在送货之前，必须提前与配送中心或分店收货部预约。如供应商没有预约，配送中心或分店收货部有权拒收供应商货物；如供应商提前预约且按时将货物送到了指定地点，分店和配送中心没有有效收货，责任在于配送中心和分店，由此而产生的供应商赔偿金可免除。

3、供应商必须在送货日将货送到指定地点，在订单有效期内每推迟一天，将按500元/天的标准支付违约赔偿金；如超过订单有效期，供应商仍没有送货，则按3000元/每张订单的标准支付违约处罚金；

4、供应商必须保证所送商品与订货品种一致，如所送商品品种不全，供应商将按每个单品500元的标准支付违约赔偿金。

5、供应商必须按订单数量送货，如果整张订单的部分商品没有按量送货，供应商将按短少商品金额的5倍支付违约赔偿金。

二、供应商未按要求送货的处罚原则

供应商必须确保送货时间、送货品种、送货数量与采购订单一致，当其中任何一个条件未达要求时，泰思玛系统将按以上处罚标准自动发送罚款单到供应商供应链系统；若两个或两个以上条件未达到时，系统将按送货时间、送货品种、送货数量的优先顺序自动将罚款单发送到供应链系统（例如：供应商的送货品种和数量都未达到要求时，则按送货品种未达要求进行处罚，即只罚其中一项），按照合同规定，供应商没有按要求送货的罚款每次最高不超过3000元。

三、其他规定

1、供应商必须保证所送原装箱商品数量与箱装规格一致，如本公司在抽验时发现原装箱内商品存在短少，除由供应商将短少商品补齐 ，同时供应商必须支付3000元的合作诚信违约金。

2、为了维护本公司在消费者心目中良好的公众形象，本公司拒绝接收贴有其他零售商标签或logo的商品，一经发现，供应商必须支付1000-3000元的违约赔偿金。

3、为了维护消费者的权益，供应商在标明的该商品的保质期限及保质条件内对商品的质量全面负责。不得提供假、冒、伪、劣商品或已临近失效期或保鲜期，甚至超过保质期的商品。如本公司在自查过程中发现商品有质量问题，供应商必须支付3000-5000元的违约赔偿金；若因商品质量问题而导致消费者投诉或政府部门处罚的，所造成的经济损失及其它损失由供应商全部承担，同时我司保留进一步追究其法律责任的权利。

供应商送货管理制度篇三
《供应商送货管理规定》

供应商送货管理规定

规定内容

1 供应商送货违约处罚标准和规定：

1.1 在供应商出现延迟交货、供应商送货不足、供应商不送货导致订单作废等情况时为违约，分别按以下标准进行处罚。

1.2 供应商延迟交货为A类违约，处罚标准为本订货单订货金额的3%。

1.3 供应商送货不足为B类违约。在供应商当月的累计送货额达到当月累计订货额的95%（含）以上时不处罚；送货额在95%--90%（含）之间的，按未送货金额15%的比例进行除罚；送货额在90%--85%（含）之间时，按全部未送货金额20%的标准进行除罚；送货额在85%--80%（含）之间时，按全部未送货金额30%的标准进行除罚；累计送货金额低于80%时，按全部未送货金额50%的标准进行除罚。

例：⑴ 一月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.5万元，送货率95%，不予处罚。

⑵ 二月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额9.3万元，送货率93%，未送货金额7千元，处罚比例为未送货金额的15%，罚款额=0.7万元×15%=1050元。

⑶ 三月份A供应商累计订货额10万元，实际送货额8.8万元，送货率88%，未送货金额1.2万元，处罚比例为未送货金额的20%，罚款额=1.2万元×20%=2400元。依此类推。

1.4 判定供应商送货不足的标准首先是送货数量未达到订货要求，供应商按订单足数送货而实际进价低于订单进价造成送货金额差异的除外。

1.5 供应商按订单所列单品送货，同时出现A、B类违约时，分别按相应标准处罚。

操作流程：

2.1 店铺和配送中心对供应商送货违约的处理程序：

店铺必须按公司要求的标准合理订货。店铺在供应商送货后必须在当天将验收单录入系统并打印出来。因店铺工作失误，造成错罚供应商情况的，对相关责任人将处以100—300元的罚款。

2.2每周二按供应商违约情况进行汇总、统计，开具《供应商送货违约处罚单》（一式三联，分别为留底、供应商、财务）

2.3 对千元以上的处罚单要在二日内通知供应商。供应商在一个月内出现下列违约情况时，采购部要在次月初对其警告，要求加以改善；第二月仍无改善的，第三个月起要对该供应商进行无条件清户处理。

Ⅰ. 公司月累计有10%以上的订单为作废订单或单店有10%的订单为作废订单的， Ⅱ. 公司月累计送货金额低于80%或单店送货额低于80%

2.4 财务部处理程序：

2.4.1 财务部在收到营运部传来的《供应商送货违约处罚通知单》后，对单据进行处理，对账时通知供应商，实施对相关供应商的处罚。

2.4.2 对供应商的罚款从供应商应结账款中扣除或另行收取，并记入公司营业外收入。

名词解释

1 订货日：指供应商能够在每周内接受华普超市订货单的相对应时间。

2 交货期限：指合同约定的在华普超市制作并发出订货单的次日起至货物应该被运抵指定地

点的时间范围。

3 订单有效期限：在交货期限以外延迟交货，但仍可按原订货单收货的时间范围。通常为N+3天。（N=交货期限）

4 作废订单：超出订单有效期限仍未送货的为作废订单。

5 送货不足：供应商送货时未按订货单所订单品的要求送货，数量和金额不足的。分为三类。 Ⅰ类 供应商未按订单所列的单品送货，有的单品形成零验收入库。

Ⅱ类 供应商实际送货的数量小于该单品的订货数量，造成送货金额不足。

Ⅲ类 供应商在按照同一张订单送货时，既有未送到的单品，也有送货数量不足的单品。

供应商送货管理制度篇四
《供应商送货管理制度(改)》

供应商送货管理制度篇五
《供应商管理规定》

*****家俱有限公司

供应商管理规定：

目 的：为规范供应商送货流程，使之有章可循，也为了使供应商对我厂的相关制度持续执行，以确保其为我厂提供的产品与更好的服务，特制定本制度： 适用范围：本厂所有供应商

具体规定：

1、所有供应商进入我厂，必须在保安室详细登记好供应商名称、送货人数、所送货物，车牌号以及进出厂时间，进入我厂区必须穿着整体，不能打赤背、赤脚。

2、供应商送货必须按照我厂指定地方停好车，（一楼木工部门口）没有按规定停车的供应商我厂收货人员拒绝收货。来宾的车辆按我厂规定停放好。（停放在小车停放区即大门入口左边停车区）

3、供应商进入厂区必须佩戴好我厂发放的《出入证》。严禁送货供应商进入我厂车间。对不戴《出入证》、不按我厂相关规定执行的供应商由我厂采购部通知供应商最高负责人对其进行处理，丢失《出入证》者按规定扣款10元本工费。

4、送完货后及时清理掉下货所产生的垃圾，倒入我厂的垃圾桶里。要回收的空桶或其他物品时要开好《放行条》没有按我厂规定执行的供应商保安有权不予放行。

5、严格按照我厂的送货时间送货。（送货时间采购部确认为准）特殊情况除外。

6、进厂时有自带货（不属于我厂货物）进厂必须在保安室登记好，由保安点数确认。进厂没有登记的，必须开《放行条》由我厂相关负责人签名方可放行。

7、采购部负责供应商执行我厂制度的主导工作。

8、品管部、物控部、采购部组成厂商考核小组，负责对供应商的执行力度进行 督导。

供应商送货管理制度篇六
《供应商供货管理规定》

供应商供货管理规定

甲方：

乙方：

一、目的

规范供应商送货、确保物料的准确性、加快物料周转。

二、适用范围

所有供应商

三、具体规定：

1. 供应商送货时，需随附出厂检验报告和送货单。出厂检验报告需包括物料的详细检验结果，

并要有品管部长签字或盖公司品管部印章。送货单需填写供应商名称、送货日期、物料代码、品名、规格、订单号、合同号、单位及数量，送货数量不得超过采购订单数量。

2. 对于供应商物料包装堆放要求如下：

2.1所有物料包装均由供应商自行解决，我司不提供包装，供应商不得回收我司其他供货商包装箱，

一经发现，处罚500元一次（特殊情况除外）。

2.2同一物料送货时需使用相同包装，每一包装内数量必须一致，零头箱需标识清楚。

2.3卸货时每一托板堆放料件高度：外箱，彩盒，塑料件，堆码高度不超过1.4M，较重的物料不得

超过1000KG。

2.4所有纸箱需完好，没有破损现象。纸箱装料件堆放1.4米高时，不能有变形。每箱料件不能满

过纸箱，料件须摆放整齐，纸箱用封箱带封好，塑料袋需封口。

2.5卸货时纸箱上的《产品标识卡》全部朝外，所有内容完整，清晰可辨。每种料件不得混乱堆放，

必须分开；不可以相同产品不同规格混堆在一块托板上。

2.6一个纸箱内只能装一种料件，不得装2种或2种以上料件。相同产品不同批号放置一个纸箱内

应小包装区分清楚，外包装纸箱上贴《产品标识卡》。

2.7料件包装：小料件（不含螺丝、螺母）用纸箱或塑料袋包装，每一包装数量原则上为50、100、

150、200、250、300、350、400、500PCS，塑料袋小包装时必须用纸箱再次包装；小五金件（螺丝、螺母）每包装数量最大不可超2500PCS，包装时必须要用纸箱再包装。

2.8快递或货运料件到我司请做好产品防护，破损严重一律不收货，待更换包装后正常收货。

3. 产品标识卡

3.1 一份完整的《产品标识卡》内容需包括：供应商名称、采购单号、物料名称、物料代码、包装

数量、送货时间、备注（可选）。

3.2每一包装物上需贴附《产品标识卡》，标签上各种信息需填写准确，完整，清晰可辨。

。 3.3纸箱内的小包装上也需贴附相应的《产品标识卡》

3.4重复使用的纸箱上必须完全清理干净以前贴的标识。

1 / 2

4 送货异常及处罚细则

4.1无出厂检验报告的处罚为100元/次

4.2无字样送货单的处罚为50元/次(不包含供应商由系统生成的送货单)

4.3对于收货处抽检发现包装数量短缺的少1罚30

例：某批送货10箱,每箱100个零件,抽一箱发现其中零件数量少2个.

则 ①每箱2个共10箱, 2X10=20个 ②规定少1罚30, 20X30=600个

4.4供应商送货单上的订单号错误，或送货数量超过采购订单数量，处罚为100元/次。（特许订单

除外）

4.5供应商送货单与外包装产品标识卡上品名与我司采购单上品名不一致的处罚为100元/次.

4.6供应商包装内有混装的，处罚为 200元/次。

4.7我司发现短缺或混装后，将对料件进行全数清点，将按照30元/小时/人对供应商收取清点费用；

因短缺或混装影响生产时，将对供应商收取50元/小时/人的停线损失费用。

4.8 《产品标识卡》不完整或者一个外箱上有两个及两个以上标识卡的，处罚为200元/箱

4.9 按我司订单实际交货计划安排交货，可提前

提前7-10个工作日；

5. 供应商返修不良品时，应服从仓库人员安排，到指定区域返工。待返工好后，应将返工现场整理干净，将返工好的物品整理堆码整齐后汇报采购，由采购通知进检验收合格后，由仓储收货。若发现供应商返工后将物品堆放混乱，返工区域没有做好清扫，扣款200元/次。

6. 本规定未作限制的，双方可另行协商解决。

7. 以上规定双方各执一份，经签字盖章后生效。

3-5个工作日；外省路途较远的供应商可

甲方地址： 乙方地址：

甲方公司名称： 乙方公司名称：

代表签字： 代表签字：

日 期： 日 期：

2 / 2

供应商送货管理制度篇七
《门店定货与供应商送货规范方案》

关于门店订货与供应商送货规范方案

由于管理的不科学和实际操作的不规范，使得我司的供应商在送货达成率上非常低下，这将直接导致门店出现缺货、断货现象，从而影响销售。通过对我司各区域订货送货相关环节的深入分析，结合我司现状，我们拟对门店订货与供应商送货事宜进行进一步规范。相关事项如下：

一、目的

1、通过规范订货和送货，并进一步加强实施，切实提高供应商送货达成率，降低门店缺货、断货现象，打好做经营、促销售的基础，促进供我双方合作满意度。

2、规范供我双方在订货、送货事宜上的无序操作，做到高效、节源和制度化操作。

二、参与部门与单位

1、集团采购中心。

2、各区域分公司、采购中心、配送中心、以及门店。

三、实施指挥

1、总指挥：集团CEO

2、副总指挥：集团COO、集团采购总监

3、各区域公司总经理、采购总监、配送中心负责人及其他相关人员

四、达成目标

1、提高送货达成率：通过流程化、规范化、制度化订货、送货操作，切实提高供应商送货达成率，减少和降低门店缺货、断货现象，为做好经营销售奠定基础。

2、规范操作：通过流程化、规范化、制度化订货、送货操作，规范供我双方在订货、送货事宜上的随机操作，做到订货高效、送货及时、明确责任、责任追究。

3、降低成本：通过流程化、规范化、制度化订货、送货操作，提高供我双方在物流配送方面的效率，减少供我双方无谓的配送物流成本流失。

4、提高供我双方劳效：通过流程化、规范化、制度化订货、送货操作，减少内部员工的订货频率和次数，减少供应商的送货频率和次数，并且使之固定化、日程化，提高供我双方劳效和满意度。

五、实施计划

1、完善相关流程和操作规范与制度。由集团商品行政部通过对现有订货、送货操作的深入分析，进一步完善和规范操作，并形成制度，培训实施。

2、订货、送货TSM系统支持与完善。结合完善后的操作规范，由信息中心对订货、送货进行TSM系统支持开发与完善。

3、区域协定供应商订货、送货日。各区域结合区域实际情况，由采购中心与供应商协定送货日，并规范内部订货日及相关审批事宜，同时，由区域商品行政部对通过审批的订货、送货日安排进行系统录入。

4、实施操作。由各相关单位和部门根据新的制度流程进行实施操作。

5、评估完善。由集团商品行政部跟进各区域的实施执行情况，并进行评估，对需要改

进的方面进行完善。

六、相关附件

附件一： 附件二：

《供应商订货送货日操作PP》 《供应商订货送货流程》

附件三： 附件四：

《供应商订货送货时间安排表》

附件五：

《分店补货员管理细则》

《关于供应商送货管理规定》

集团采购中心

2007-10-12

供应商送货管理制度篇八
《供应商送货流程》

供应商送货流程

<一>预约流程

供应商收到订单后，先在VC系统中做订单确认，确认后根据VC里订单明细页面上方的库房预约电话跟库房预约，送北京的供应商也可以通过邮件方式预约，将供应商代码、订单号和送货数量等信息发到预约组邮箱: pek3-dm@amazon.com 预约时间: 08:00-12:00, 13:00-18:00

<二>包装要求

所有商品需要有独立的包装，所有带赠品、证书等捆绑式销售的商品，都需要进行组套并塑封。将打印好的条码贴在塑料袋的封口处，要平整服帖便于条码枪扫描。条码需要打印出Amazon编码和商品名称，便于库房核对实物。

<三>打码要求

库房所有收发货环节的操作都依赖于条码扫描，所以请务必按照VC中的10位以“B00”开头的编码进行打码，我司条形码使用Code128 码制，最好使用专门的打码机打码，以免由于格式问题到库房不能正常扫码入库。如实在无法自行打码，可以到库房现场打码自行逐一贴码，但是由库房打码需要承担一定的费用。

<四>送货流程

供应商第一次送货之前需要通知采购以何种方式送货，是当面清点还是点大包的供应商。当面清点即自行送货到我库房当面于库房售货人员逐一清点验收，收货入库后库房会打印收货明细给送货人员。点大包即委托快递公司送货到库房，一般快递公司不能支持和我库房人员当面清点货物，只签收包裹件数，如以这种方式送货，一旦发生差异以我库房实际入库数量为准。确人好送货方式后即可按照预约时间送货。

库房收货时间：08:00-12:00, 13:00-18:00

注意事项:

以下是北京普洛斯亚马逊物流园安全管理规定,请供应商送货时务必遵守:

1. 外来货车出入管理

1） 外来提、送货车辆进入园区时，必须停车在大门保安室进行详细登记并用机动车驾驶本或行驶本换取《临时车辆停车证》后，到对应库门处等待装卸。

2） 外来提货车辆在驶出园区时，应用《临时车辆停车证》换取自己的机动车驾驶本或行驶本，并必须持有园区内部公司指定人员签字许可的《出门条》，并待保安员确认无误后才予以放行

3） 车辆在园区内行驶时，应当按照地面划线及行车标志行驶，时速不得超过15km/h，系好安全带，严禁超车。

4） 园区内车辆行驶停放服从管理人员指挥，注意前后左右车辆和行人安全，在指定位置停放，禁止在人行道、车行道、消防通道上停放车辆；不准碾压草地、损坏路牌和各类标识，不准损坏路面和公共设施。

供应商送货管理制度篇九
《供应商供货管理制度》

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