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采购的内控管理制度的相关文章

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内控评价与监督范文(通用9篇)

09-02

标签： 内控 范文 通用 监督 评价 关键词： 内控评价与监督制度 内控评价与监督情况
监督是一个汉语词汇，拼音为jiān dū，基本意思是即对现场或某一特定环节﹑过程进行监视﹑督促和管理﹐使其结果能达到预定的目标。以下是小编整理的内控评价与监督范文(通用9篇)，仅供参考，希望能够帮助到大家。内控评价与监督1　　一、完善财务报销手续，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称，经济业务数量、单价、金额；填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。　　二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行，重大开支由财务管理领导小组集体决定。　　三、依法设置会计帐簿，不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“小金库”，更不得公款私存，杜绝私人长期截留公款或挪用公款的情况发生，严禁向外出借本单位银行帐号。　　四、现金支票、转帐支票及电汇支票每发生一笔业务都必须经主管领导签名批准并加盖财务专用章方可办理。签发各种银行支票时，必须由两人同时签印。单位领导要定期组织检查银行预留印鉴是否完整、安全，法人印鉴，现金收讫印鉴由现金员管理；单位会计负责管理财务印鉴。如出现问题，要及时向上报告并采取应急措施。　　五、出纳员为现金管理第一责任人，负责银行支票、现金支票、银行日记账、现金日记账等的日常保管和归档。严格执行现金管理条例，禁止“白条”入账、抵库。　　六、按照固定资产管理办法，定期对固定资产进行清查盘点，确保帐实相符。内控评价与监督2　　一、实习目的　　实习目的是，通过IT内控管理相关工作岗位实习使我了解以后再IT内控管理相关工作岗位工作的特点、性质，学习体验IT内控管理相关岗位工作的实际情况，学习与积累工作经验，为以后真正走上IT内控管理相关工作岗位做好岗前准备。　　同时通过IT内控管理相关工作岗位的实习，熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程，把自己所学IT内控管理工作岗位理论知识应用于
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内控评价与监督范文(通用9篇)的相关文章

内控评价与监督集合9篇

08-22

标签： 内控 集合 监督 评价 关键词： 内控评价与监督制度 内控评价与监督情况
监督是一个汉语词汇，拼音为jiān dū，基本意思是即对现场或某一特定环节﹑过程进行监视﹑督促和管理﹐使其结果能达到预定的目标。以下是小编整理的内控评价与监督集合9篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。内控评价与监督1　　一、实习目的　　实习目的是，通过IT内控管理相关工作岗位实习使我了解以后再IT内控管理相关工作岗位工作的特点、性质，学习体验IT内控管理相关岗位工作的实际情况，学习与积累工作经验，为以后真正走上IT内控管理相关工作岗位做好岗前准备。　　同时通过IT内控管理相关工作岗位的实习，熟悉实际工作过程的运作体系和管理流程，把自己所学IT内控管理工作岗位理论知识应用于实际，锻炼IT内控管理工作岗位业务能力和社会交际实践能力，并在工作中学习IT内控管理相关工作岗位的新知识，对自己所学的知识进行总结并提升，以指导未来在IT内控管理相关工作岗位的学习重点和发展方向。　　二、实习时间　　201×年03月01日～201×年06月15日　　(修改成自己IT内控管理相关工作岗位实习时间)　　三、实习地点　　苏州市经济开发区江南大道　　(修改成自己IT内控管理工作岗位实习地点)　　四、实习单位　　江苏省苏杭教育集团(修改成自己IT内控管理相关工作岗位实习单位)此处可以继续添加具体你IT内控管理工作岗位实习单位的详细介绍　　五、实习主要内容　　我很荣幸进入江苏省苏杭教育集团(修改成自己IT内控管理相关工作岗位实习单位)开展IT内控管理岗位实习。为了更好地适应从没有IT内控管理岗位工作经验到一个具备完善业务水平的工作人员，实习单位主管领导首先给我们分发IT内控管理相关工作岗位从业相关知识材料进行一些基础知识的自主学习，并安排专门的老前辈对IT内控管理岗位所涉及的相关知识进行专项培训。　　在实习过程，单位安排的了杜老师作为实习指导，杜老师是位非常和蔼亲切的人，他从事IT
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内控评价与监督9篇

08-19

标签： 内控 监督 评价 关键词： 内部控制评价与监督 内控评价与监督情况
监督是一个汉语词汇，拼音为jiān dū，基本意思是即对现场或某一特定环节﹑过程进行监视﹑督促和管理﹐使其结果能达到预定的目标。以下是为大家整理的内控评价与监督9篇,欢迎品鉴!内控评价与监督篇1　　第一条  为规范学校内部控制评价与监督工作，促进学校内部控制不断完善并有效实施，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会[2012]21号）、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）等有关法律法规，制定本办法。　　第二条  本办法所称内部控制评价与监督，是指学校对内部控制建立和执行的有效性进行评价，形成评价结论，出具评价报告，改进和完善内控体系的过程。主要采用两种方式：　　（一）自我评价　　自我评价是指学校各职能部门在学校内控建设工作领导小组的领导下对本部门负责的内部控制建立和执行的有效性进行自我评估和完善。自我评价的牵头组织部门是学校内控建设办公室，具体实施部门是与内控建设相关的各部门。　　（二）内部审计监督　　内部审计监督是指学校审计处通过内部控制审计与专项监控，对学校内部控制体系的设计、运行和自我评价报告进行审计监督。内部审计监督的组织和实施部门是学校审计处。审计处因人手不足等原因无法有效对内部控制进行审计监督时，学校可以成立内部审计监督联合工作小组或委托校外专家和具备资质的中介机构履行相应的职能。内部审计监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。　　第三条 内部控制评价与监督实施范围。内部控制评价与监督主要围绕学校层面和业务层面的六大业务（预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理）等内部控制建立和执行情况进行评价。　　            &
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内控评价与监督9篇的相关文章

内控评价与监督九篇

08-08

标签： 内控 监督 评价 关键词： 内控评价与监督制度 内控评价与监督情况
述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点。以下是小编整理的内控评价与监督九篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。【篇1】内控评价与监督　　为了加强会计基础工作，建立健全内部会计管理制度，保证单位会计工作有序进行，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》，结合我院实际制订本制度。　　一、内部控制制度的原则：　　1、所有会计事项必须经两人以上经办；　　2、审批与经办分管；　　3、钱与账分管；　　4、账与物分管；　　5、钱与物分管；　　6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。　　二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。　　三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务，在会计处理手续上必须做到：　　1、上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制。　　2、主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制。　　3、一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制。　　四、凡涉及材料、物资设备的进出业务，在经办手续上必须做到：　　1、审批、购买、验收各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。　　2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。　　五、出纳岗位人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。　　六、审核结算岗位不得兼任工资、公积金和各项收费的管理工作。　　七、会计电算化系统的维护和开发岗位人员不得从事前台会计账务处理系统的操作。　　八、单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构中担任出纳工作。　　九、各会计岗位严格履行其岗位责任制，严守工作纪律，按照会计法规制度和工作程序办理会计业务，不得超越岗位职责权限。一人多
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内控评价与监督集合13篇

08-03

标签： 内控 集合 监督 评价 关键词：
述职报告是任职者陈述自己任职情况，评议自己任职能力，接受上级领导考核和群众监督的一种应用文，具有汇报性、总结性和理论性的特点。以下是小编整理的内控评价与监督集合13篇，仅供参考，大家一起来看看吧。第1篇: 内控评价与监督　　为了加强会计基础工作，建立健全内部会计管理制度，保证单位会计工作有序进行，根据《会计法》、《会计基础工作规范》和《内部会计控制规范》，结合我院实际制订本制度。　　一、内部控制制度的原则：　　1、所有会计事项必须经两人以上经办；　　2、审批与经办分管；　　3、钱与账分管；　　4、账与物分管；　　5、钱与物分管；　　6、对各项会计业务的处理必须进行稽核。　　二、各会计岗位设置、职责和权限划分应遵守以上各原则。　　三、凡涉及现金、银行存款的收支及转账业务，在会计处理手续上必须做到：　　1、上级审批、下级经办，使上下级之间相互监督与牵制。　　2、主管部门审批，有关部门经办，使部门之间受到监督与牵制。　　3、一个岗位经办，另一个岗位复核，使岗位之间受到监督与牵制。　　四、凡涉及材料、物资设备的进出业务，在经办手续上必须做到：　　1、审批、购买、验收各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。　　2、保管、领用、核算、财产清查各环节独立进行，专人负责，使各环节之间相互监督与牵制。　　五、出纳岗位人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。　　六、审核结算岗位不得兼任工资、公积金和各项收费的管理工作。　　七、会计电算化系统的维护和开发岗位人员不得从事前台会计账务处理系统的操作。　　八、单位领导人的直系亲属不得担任本单位的会计机构负责人和会计主管人员。会计机构负责人、会计主管人员的直系亲属不得在本单位机构中担任出纳工作。　　九、各会计岗位严格履行其岗位责任制，严守工作纪律，按照会计法规制度和工作程序办理会计业务，不得超越岗位职责权限。
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内控评价与监督十三篇

07-07

标签： 内控 监督 评价 十三 关键词： 内控发现问题及应对措施 内部控制评价与监督
该系统是一个中文单词。拼音是zhìDù，意思是：1。法律、习俗和其他规范是在一定历史条件下形成的2。制定法律法规的三条规定4。参考规定等级5的衣服。生产6。制造方法7。比例和样式8。调整形状9。指某些规范或法律和习俗。 以下是为大家整理的关于内控评价与监督的文章13篇 ,欢迎品鉴！第一篇: 内控评价与监督　　1、内部控制评价和监督的原则：　　(一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖学校各种业务和事项。　　(二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。　　(三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示教学管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。　　(四)以风险为导向的原则。评价工作应当以风险为导向,根据风险发生的可能性和对学校内部控制目标的影响程度确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域和重要流程环节。　　(五)及时性原则。评价工作应按照规定的时间进行,当教学管理环境发生重大变化时,应及时进行重新评价。　　2、内部控制评价和监督的内容　　内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行,对内部控制设计与运行情况进行全面评价。　　3、职责与权限　　内控审计人员应具备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养。　　学校行政负责内部控制体系的建立健全,以及对校园内部控制的审计，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评估情况，审议内部控制评价报告及其他相关事宜的等。　　各部门负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作，对发现的设计和运行缺陷提出整改方案及具体整改计划，积极整改。配合审计部门及外部审计师开展学校层面的内控评价工作。　　4、内部控制评价报告　　(一)审计部门按照评价指引及本制度的要求制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷并汇总评价结
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内控评价与监督范文(通用16篇)

07-01

标签： 内控 范文 通用 监督 评价 关键词： 内控自我评价报告 银行内控评价报告
系统是一个中文单词，拼音是zhìdù含义：1。在一定历史条件下形成的法律、习俗和其他规范2、制定法律法规三规定4、指规定等级的服装5、生产6、制造方法7、规模和风格8、规则形状9、指某些规范或法律、习俗。 以下是为大家整理的关于内控评价与监督的文章16篇 ,欢迎品鉴！【篇一】内控评价与监督　　教师被人们称为人类灵魂的工程师。教师要塑造学生的灵魂，首先要塑造自己的.灵魂。教师教育学生既要言教，又要身教，而身教重于言教，所以教师务必加强职业道德修养，应具有优良的品德和高尚的情操。　　1、抓好机制建设。　　加强师德师风建设不是一蹴而就的事，务必建立机制，完善师德师风建设体系。一是要实行师德师风“一票否决制”。认真贯彻《教育法》、《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，规范从教行为，对师德不合格的教师实行“教师聘任一票否决制”。二是建立教师学习体系。使广大教师扎实持久地理解继续教育，充实、更新知识和技能，在继续教育中，更要把师德作为首要学习资料强化教育。三是建立师德评价评估体系。要把师德师风建设作为个人教育教学工作考核和学校精神礼貌建设的主要资料，用心探索师德师风建设与人事分配制度改革相结合的路子。同时，还要建立学生评价教师、家长评价。　　2、加强学校常规管理。　　学校要充分发挥“一室三处”的作用，建立健全规章制度，注重过程管理，逐一落实教学管理过程中的计划、执行、检查、总结、奖惩等各个环节的各项工作，结合各校实际状况，遵循教学管理的原则和教学规律，构成规范科学的教学管理常规。对教师教学过程中的备课、上课、作业、辅导、考查等基本环节，以及学生学习过程中的预习、听课、复习、作业、小结等基本环节，要严格要求，构成制度，使师生有规可循、有章可依。同时，制订出课堂常规、教学组织常规等，建立正常的
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内控评价与监督集合11篇

06-28

标签： 内控 集合 监督 评价 关键词： 内控发现问题及应对措施 内部控制评价与监督
制度，是一个汉语词语，意思是在一定历史条件下形成的法令﹑礼俗等规范。 以下是为大家整理的关于内控评价与监督的文章11篇 , 欢迎大家前来参考查阅！第1篇: 内控评价与监督　　教师的职业道德建设是加强中小学德育工作和全面推进教育的关键环节。教师职业道德素质的高低，直接关系到亿万少年的健康成长。学校党支部、行政、工会等部门要将教职工的师德教育工作摆在重要位置，并常抓不懈。为了更好地锤师德，铸师魂，树师表，规范教师的言行，特制订师德师风督查制度。　　一、师德师风督查内容　　师德师风督查的主要内容有政治学习和活动情况，遵纪守法，以法治教，为人师表，爱岗敬业，热爱学生，尊重家长，廉洁从教，团结协作等。　　二、师德师风督查要求　　1、切实落实，采用定期检查和考核的形式。　　2、对教师职业道德的检查和考核与教育教学的检查和考核同步进行，与年度考核同步进行，应成为对教工检查和考核的重要内容之一。　　3、对教工的师德师风考核采用教师自查自评和教师互评，家长评议、学生评议，学校、审定的程序进行。　　4、工会、德育处负责师德师风的平时检查：　　（1）校行政、工会加强师德建设的各项活动。　　（2）德育处负责对教师的工作态度、以法治教、爱岗敬业等情况进行检查，负责召开学生、家长座谈会，组织问卷调查等，撰写调查报告。　　5、师德师风纳入教师职务年度考评，并作为评先评优、职称晋升的重要依据，实行师德师风问题一票否决，情节严重的，将上报上级部门，并追究刑事责任。第2篇: 内控评价与监督　　一、完善财务报销手续，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称，经济业务数量、单价、金额；填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。　　二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行，重大开支由财务管理领导小组集体决定。　　三、依法设置会计帐簿，不准私设会计帐簿或私设
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内控评价与监督范文(通用13篇)

06-21

标签： 内控 范文 通用 监督 评价 关键词： 内部控制评价论文 学院内控评价报告
制度，是一个汉语词语，拼音是zhìdù，意思有1、在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范；2、制订法规；3、规定；4、指规定品级的服饰；5、制作；6、制作方法；7、规模、样式；8、规制形状；9、指一定的规格或法令礼俗。 以下是为大家整理的关于内控评价与监督的文章13篇 , 欢迎大家前来参考查阅！【篇一】内控评价与监督　　一、完善财务报销手续，认真审核原始凭证，原始凭证必须具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称，经济业务数量、单价、金额；填制凭证单位名称。每一张票据必须经办人、验收人和负责人签字。　　二、预算和决算必须在主管领导审查和监督下执行，重大开支由财务管理领导小组集体决定。　　三、依法设置会计帐簿，不准私设会计帐簿或私设帐户。不准私设“小金库”，更不得公款私存，杜绝私人长期截留公款或挪用公款的情况发生，严禁向外出借本单位银行帐号。　　四、现金支票、转帐支票及电汇支票每发生一笔业务都必须经主管领导签名批准并加盖财务专用章方可办理。签发各种银行支票时，必须由两人同时签印。单位领导要定期组织检查银行预留印鉴是否完整、安全，法人印鉴，现金收讫印鉴由现金员管理；单位会计负责管理财务印鉴。如出现问题，要及时向上报告并采取应急措施。　　五、出纳员为现金管理第一责任人，负责银行支票、现金支票、银行日记账、现金日记账等的日常保管和归档。严格执行现金管理条例，禁止“白条”入账、抵库。　　六、按照固定资产管理办法，定期对固定资产进行清查盘点，确保帐实相符。【篇二】内控评价与监督　　为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【2014】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要
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内控评价与监督【九篇】

06-15

标签： 内控 监督 评价 关键词： 内部控制评价论文 学院内控评价报告
内控是内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量，保护资产的安全、完整，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。 以下是为大家整理的关于内控评价与监督的文章9篇 , 欢迎大家前来参考查阅！内控评价与监督篇1　　1、内部控制评价和监督的原则：　　(一)全面性原则。评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖学校各种业务和事项。　　(二)重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上,关注重要业务单位、重大业务事项和高风险领域。　　(三)客观性原则。评价工作应当准确地揭示教学管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性。　　(四)以风险为导向的原则。评价工作应当以风险为导向,根据风险发生的可能性和对学校内部控制目标的影响程度确定需要评价的重点业务单元、重要业务领域和重要流程环节。　　(五)及时性原则。评价工作应按照规定的时间进行,当教学管理环境发生重大变化时,应及时进行重新评价。　　2、内部控制评价和监督的内容　　内部控制评价应紧紧围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五要素进行,对内部控制设计与运行情况进行全面评价。　　3、职责与权限　　内控审计人员应具备与监督和评价内部控制系统相适应的专业胜任能力和职业道德素养。　　学校行政负责内部控制体系的建立健全,以及对校园内部控制的审计，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评估情况，审议内部控制评价报告及其他相关事宜的等。　　各部门负责组织本部门的内控自查、测试和评价工作，对发现的设计和运行缺陷提出整改方案及具体整改计划，积极整改。配合审计部门及外部审计师开展学校层面的内控评价工作。　　4、内部控制评价报告　　(一)审计部门按照评价指引及本制度的要求制定评价工作方案、组成评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷并汇总评价结果，在此基础上编
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