仓库管理方案

导读：　仓库管理方案(共4篇)仓库管理方案杭州阳光工具有限公司关于加强仓库管理的通知为了加强仓库管理，使得与生产不脱节，特拟以下方案：一、入库、出库流程：1、生产部门必须先开生产领料单，领料单必须标明完整的产品配置（一式两份），同时开具出库单（一式三份），一份连在生产流程单上随车间流通最后到包装（供生产部门核算工资），最终由生产...

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仓库管理方案
仓库管理方案 第一篇

杭州阳光工具有限公司

关于加强仓库管理的通知

为了加强仓库管理，使得与生产不脱节，特拟以下方案：

一、入库、出库流程：

1、生产部门必须先开生产领料单，领料单必须标明完整的产品配置（一式两份），同时开具出库单（一式三份），一份连在生产流程单上随车间流通最后到包装（供生产部门核算工资），最终由生产主管保管；一份连在财务用生产领料单（即产品配置表）供财务成本核算；最后一份留在仓库备档（供查询用）。

2、车间报废的配件必须开报废单，仍然一式3份，必须用红色笔填写，一份连在车间流程单上为车间进行奖罚实施提供依据；一份连在财务那份供财务核算报废的成本；最后一份仓库备档。

3、材料采购的产品进仓之前必须检验，入库时必须附夹检验记录与入库单一道，检验记录一式两份，一份留仓库备底，一份交于质量部门审核，发现问题及时处理并附记录，并且拟制解决方案与预防措施。

4、车间或其它缘由退货的产品，必须第一时间通知仓库，并且书面填写退货单，注明退货名称、缘由、数量、要求补货周期等，并签字落实，仓库根据实际情况必须及时反应到相关部门进行落实，并签字。

二、制度执行：

1、非仓库人员一律不准进入仓库领材料，车间领料必须由组长

或相关人员统一执行，任何领料人员领料时必须清点数目，一旦出了仓库，仓库不负任何责任，材料缺少必须填写补料单（可以再次增加领料程序）或者开出库单。

2、任何出库材料必须有出库单记录，任何环节的领料或任何部门的领料也必须填写出库单，并注明原由。

3、为了更好地使生产能有条不紊进行，车间可以在当日下午16：00点左右对晚上和第二天上班任务进行安排，对所需材料能够尽量领齐，从而避免上班领料的高峰，耽误生产安排，仓库必须予以配合。

4、仓库所有货品（包括摆放在车间的包装物品与外壳等）必须标明，非仓库人员不得挪用。

三、人员责任心：

1、

2、

3、 仓库的所有帐、卡、物必须时时刻刻数目相一致。 当天的帐单电脑输入员必须当日输完才能下班。 仓库材料进仓门与材料出仓门必须标明分清，（特殊情况， 如大件的货物需要用到拖车的，相关人员可以进入仓库，但仓库管理员必须跟随，其他管理人员因工作上的原由可以进入仓库，但不应防碍日常工作。）

4、

工作踏实、细心、认真，并勇于指正。

仓库管理方法
仓库管理方案 第二篇

仓库管理方法

为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作。安

全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。

一、 物资供应计划二、 设计最佳库存

1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；

2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；

3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多。

三、严格进库程序

1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）；

2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；

3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格.型号、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不

得办理入库手续。

5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到

的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料

清单上报财务。

8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须

有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

9、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）；

10、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）；

四、强化仓储管理【仓库管理方案】

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号

设立明细账、卡片；

3、财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、返修品等应分别建账反映。

4、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无

误。

5、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、卡、物一致。如有变动及时向主管领

导及相关 职能部门反映，以便及时调整。

6、仓库通道出入口要保持畅通，仓库内要及时清理，保持整洁。

7、各种物料码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种物料不

得抛掷。

8、 供应部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。

9、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

10、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表。每月 日前上报

财务及相关部门，并确保其正确无误。

11、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后

才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形

式向有关部门汇报。

12、仓库现场管理工作必须严格按照5S要求及各仓库的具体规定执行。

13、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。

五、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料（包括原材料、辅助材料等）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，各单位领用物料必须有单位主管领导和领料员的签字。

3、领取物料时，仓管员要在领料单上签字，核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料。

4、成品出库必须由相关部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和业务部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

5、领料单一式三份，领料单位一份、仓库二份（一份存根、一份交财务核算）。

六、仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则：先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则：经技术部确认后不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；车间的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各车间材料使用的监控工作，避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具等借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各单位（供应部门、车间）做好各项材料管理和保护工作。

一、 仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立

相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一

致。合格品、退回产品应分别建账反映。

2、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记入帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的

正确无误。及时登记手工明细账并与电脑系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

4、库房必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，在有条件的情况下逐步实行零库存；仓库保管员

必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导及财务人员，

二、入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭采购计划单、送货单、检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未

经办理入库手续的物资一律作待检物资处理，放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须通知采购经办人员及

时处理。【仓库管理方案】

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正

确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到

的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上必须

有仓管员及经办人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回产品，必须由技术质量部相关人员填写退回产品处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

三、出库管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、辅助材料）出库时必须办理出库手续，并做到限额领用（按消耗定额），车

间领用物料必须凭由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，后勤各部门只

有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经

领料人签字，登记入卡、入帐。

2、成品发出必须由业务部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

四、 报表及其他管理

1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表，每月2日前上报财

务及相关部门，并确保其正确无误。

3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才

可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式

向有关部门汇报。

4、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。 仓库管理制度【仓库管理方案】

第一章 仓库管理规定

仓库管理方案
仓库管理方案 第三篇

仓库管理方案

一、目的 为加强库存及明确原材料出、入库手续及流程，提高公司资金、原材料使用率，保证仓库安全，特制定以下管理方案。

二、原材料入库管理 1、所有原材料购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量检测部门检验合格后入库。

2、原材料入库单为：《外购材料入库单》由采购部门办理原材料入库手续时负责填写。

3、仓库人员根据质量检测部门出具的验收合格后的原材料入库单及时核对原材料编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写原材料入库单实收栏，根据原材料入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量检测部门。

4、《外购材料入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量检测部门存档，第四联由采购部门经办人存档。

三、原材料出库管理

1、原材料出库时，持有原材料最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据，方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因。

2、原材料发货时，仓库人员复核上述手续无误后，方可发货。

3、领用原材料人员领用原材料应办理《材料申领单》；库房出货应办理《材料出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。

4、仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织原材料出库，并遵循先进先出的原则，原材料上标有流水号应记入物料卡，以防止领出原材料的随意调换；原材料不全应及时通知相关部门人员。

5、原材料发货时，必须检查原材料的性能及外观，各项无误后，并经质量检测部门人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于原材料存量的精确。

6、因特殊情况，由其他人员代为出库的原材料，由相关部门、人员及时办理入库、出库手续。

四、仓库管理

1、按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各原材料用标签纸列示于原材料前，各项原材料对应陈列其后。

2、仓管员对于所经管原材料的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

3、遵循整理、整顿、清洁、清扫、安全、节约6原则。

4、未经质量检测部门检验合格的原材料，摆放在指定区域。

5、检验合格的原材料，及时入库贮存。

6、换货、报损的原材料，区分存放，并单独记账。

7、非货架贮放的原材料，不可超高、重压。

8、禁潮原材料应做好防潮措施。

9、保持适宜的仓贮温、湿度条件：温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。

10、原材料贮放，庞大、笨重原材料放下方；轻便、小件原材料放上方。

11、原材料堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。

12、配套原材料应成套存放，以防混乱。

13、每月28号前结账，并发送当月原材料库存情况给相关部门。

14、出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。

五、单据、卡、帐务管理

1、单据管理：仓库所有单据需要按照要求的登帐方式和要求当天按时完成。每月需要给到财务的单据电子档必须按规定时间交财务部门。每月的单据登帐人员需要保管好当月单据。上月仓库所有单据统一由仓管员进行分类保管。遗失需要追查相关责任。仓库对贵重物料卡帐登记，由库管员负责管理。

2、盘点管理：盘点人员根据要求对物品帐、卡、物进行盘点。发现异常及时反馈。盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按要求盘点作业的需要根据情况追查相关责任。盘点初盘、监盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

3、帐卡物不符处理：库存物品发现帐卡物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

仓库管理制度及流程
仓库管理方案 第四篇

[篇一:仓库管理制度范本]

一、物资的验收入库仓库管理制度

1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。仓库管理制度及流程。

b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c)与要求不符合的采购物资。

4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

二、物资保管仓库管理制度

1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:材料清、数量清、规格标识清。

c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。仓库管理制度及流程。

2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

三、物资的领发仓库管理制度

1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，

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