制度执行情况自查评估报告

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制度执行情况自查评估报告篇一
《学校规章制度执行情况检查评估报告》

******学校规章制度执行情况检查评估报

告

编写人： *****

审核人： *****

批准人： ****

批准日期：2013年1月16日

一、******学校基本情况

******创建于1972年， 2004年4月被确认为省级重点中等职业学校。学校校园占地面积72591平方米，建筑面积23571平方米，现开设电子、机械、幼教、财会、计算机、汽运、旅游、工艺美术等8个专业和普通高中班、高职单招班、大专自考函授班。现有教学班38个，在校生2189人，教职员工148人。

2010年5月市政府以我校为主体校成立******市职教中心，2011年9月市职教中心被评为全省28所（******市两所）首批标准化县级职教中心之一；2011年5月，******市被省人民政府列为职业教育人才培养模式改革试点市，我校为改革试点任务主体校；2012年1月，学校被省教育厅认定为全省新一轮首批“达标中等职业学校”。学校先后获得国家级青少年体育俱乐部、省先进基层党组织、省党政工共建先进教工之家、省诚信教育进校园活动先进单位、******市职业教育先进单位、******市德育工作先进校、******市文明学校、******市平安先行学校等荣誉称号。

二、学校现有的规章制度

******学校目前共有：《******学校安全检查制度》、《******学校安全教育培训制度》、《******学校安全教育制度》、《******学校安全目标责任制度》、《******学校事故管理制度》、《******学校特种作业人员管理制度》、《******学校安全管理制度》、《******学校安全事故报告和处理制度》、《******学校安全会议制度》、《******学校卫生管理制度》、《******学校主要负责人安全履职报告制度》、《******学校安全隐患整改制度》、《******学校应急管理制度》、《******学校安全事故台帐制度》、《学校安全工作责任制及事故责任追究制暂行规定》、《******学校特殊安全工作制度》、《******学校外宿学生管理暂行规定》、《校园周边治安整治协调工作机构》、《人防、物防、技防控体系》、《******学校校园常规管理实施细则》、《******学生日常行为准则》、《******学生违纪处理办法》、《******学生日常行为规范评分细则》、《******教工行为准则》和《******教育常规管理制度》等规章制度，通过这些规章制度的规范，学校各项工作井然有序，有条不紊，和谐高效。

三、检查和评估目的

通过检查评估学校各项规章制度执行情况和适用性，使的学校不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，与时俱进，实现源头防范。

四、检查评估依据

根据国家《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《国务院关于大力推进职业

教育改革与发展的决定》、《中共中央国务院关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》、《学生伤害事故处理办法》，教育部《中等职业学校教师职业道德规范》和省市各项关于学校的教育法规、教育制度的要求进行。

五、评价范围

1、学校涉及全体师生安全的主要规章制度。

2、学校规章制度所涉及的时间、地点、主体及体系内各设施、设备。

3、学校规章制度执行和适用情况

六、检查评估领导小组

组 长： ****

副组长： ****

成 员： ****

七、规章制度执行及适用情况调查：

1、安全制度规程充分性检查

目前学校的各种安全规章、责任或制度管理文件有 46项，基本覆盖学校安全教育管理各个方面，按《中小学幼儿园安全管理办法》、福建省学校安全工作级别评定标准的要求和我校安全教育管理工作实际情况，学校的各项管理制度如安全信息员职责、安全事故报告和处理制度、安全管理制度、安全会议制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全教育制度、安全目标责任制度、事故管理制度、特种

作业人员管理制度、卫生管理制度、主要负责人安全履职报告制度、安全隐患整改制度、应急管理制度、安全隐患排查治理机制、隐患治理专项资金使用制度等基本符合学校管理要求，但对于寄宿生的管理尚需规范的制度，特别是寄宿生违反学校住宿规定的具体处理处罚办法尚待制定。

2、安全规章制度执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，学校对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

学校保卫科按要求设置：有专职保卫干部、专职保安、专职的门卫，另学校安排有兼职保卫干部和寄宿生的生活管理员，人员符合上级规定，建立健全了安全管理机构和管理网络。

健全了各项规章制度和操作规程。制定了各种安全制度、安全责任制和安全操作规程等，建立了各种档案台账资料，完善、规范基础管理工作。

制定了各种事故应急救援措施或安全预案，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和演练。

对新入职教师有安全教育，并开展全员安全上岗培训，对广大师生有经常开展各种形式的安全教育活动，学校设有专门的安全教育宣传栏。

特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率 100％，并按时进行复审。

对学校安全设施、体育用具等都进行了定期检验，各种安全保护

设施完好有效。

定期开展安全检查，及时整改隐患。按期组织职工参加职业健康体检。

安全管理绩效良好，一年来没有发生火灾、设施设备、交通、严重打架斗殴、重大伤亡等事故，实现了学校安全目标。

3、安全制度规程适用性检查

检查组对属于学校的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：如安全教育制度中的“严禁学生学骑自行车或摩托车上路”这样的规定，对于中专生来讲是不适应的；事故管理制度中事故相关责任人的责任追究依据《中小学生人身伤害事故预防与处理条例》这项不适用于中专学生，中专学生应有中专生的人身伤害事故预防与处理条例。这些措施要进行修改。

八、检查评估结论：

学校对各种安全规章制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。

******学校

2013年1月21日

制度执行情况自查评估报告篇二
《安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告》

宿迁中建混凝土有限公司

安全生产法律法规规章制度执行和适用情况

检查评估报告

编写人： 刘 信 平

审核人： 南 中 斌

批准人： 张 荣 喜

批准日期：2013-1-15

宿迁中建混凝土有限公司

公司概述

江苏恒生塑业有限公司，前身为长兴恒生塑料厂。公司成立于2003年，注册资金500万元，实际投入2000万元；公司位于宿迁经济开发区伟业路2号，拥有员工四十余人，公司拥有雄厚的资金、专业的人才和技术资源，具有先进的现代化企业经营理念。公司专业生产各种规格的电动车用蓄电池塑料外壳。 经历市场风雨，企业不断壮大，现已形成年产蓄电池塑料外壳400万套的生产能力。2009年10月份，通过整体收购的形式，在江苏省宿迁市成立了江苏恒生塑业有限公司。

企业的竞争是文化的竞争。公司一直秉承着：“持诚信互利共荣，以厚德载物”的文化理念，全心全意为客户服务。您的满意，是我们坚持不懈的努力！ 公司本着“质量第一，用户至上”的宗旨，按“完善内部管理，提高服务质量；满足用户需求，树立恒生信誉”的质量方针和要求，制定企业标准、健全规章制度、完善质量体系、提高员工素质。

公司以“务实、创新、团结、高效”为经营理念，用科学的管理、优质的产品和服务，为宿迁的经济的发展贡献全部力量。

。

一、检查和评估目的

为了公司一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二、检查评估依据

1、GB/T28001-2001、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价管理程序》。

2、企业安全生产标准化评定标准。

3、适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

三、评价范围

1、报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

2、报告涉及公司以上所列的危险危害因素。

2、报告涉及的场所：体系内各单位产生设施、设备。

3、报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。

4、公司安全法律制度执行和适用情况检查评估领导小组

组长：钱永胜

组员：钱林胜、柏敏杰、张小格、徐斌、臧安国、张家荣、母军

四、安全法律、制度规程执行及适用情况调查

（1）安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店等获取收集涉及相关的法律法规，目前执行的安全管理制度、生产责任制、操作规程。

（2）安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，公司存在以下问题：







 主要负责人没安全资格证。 消防意识不到位。 应急救援预案缺少。 标志、标识缺少。

五、安全制度规程适用情况调查

1、安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全管理文件，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、风险评估和控制管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、安全标志、劳动防护用品（具）

和保健品管理、安全绩效评定管理等制度需要补充修订。

根据公司的生产特点，公司运营转型及公司的生产结构调整，相关安全管理制度也持续改进。

2、安全制度规程适用性检查

检查组对属于公司的安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：需要修订。

六、检查评估结论：

江苏恒生塑业有限公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产制度、职责、规程需要修订。

江苏恒生塑业有限公司

制度执行情况自查评估报告篇三
《2012年院下发规章制度及执行情况的检查评估报告》

关于探矿工程分院2012年法律法规、规章制度及执行情况

的检查评估报告

一．检查和评估目的

为了解一年来相关法律法规、规章制度的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

二．检查评估依据

1、GB/T28001-2001、单位职业健康管理体系程序文件

2、适用的职业健康安全法律法规和其他要求。

三．评价范围

分院涉及的钻探施工项目、坑探施工项目、爆破项目相关主要安全法律、规章制度。

四．评价小组成员

组长：

副组长：

成员：

五．分院对现行的规章制度、规程执行及适用情况调查

通过查阅各种资料、记录和施工现场查看，对安全法律法规和安全制度规程执行情况良好：主要体现在：

1.工程处、项目部建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了分院质安员和项目专职安全员。

2.健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程、建立了安全、消防、职业健康等归档资料，完善、规范基础管理工作。

3.制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，针对性开展应急培训和演练。

4.对新进员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安全活动。

5.特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。

6.按标准发放了劳保用品，保障员工作业过程中的安全防护措施。

7.分院、工程处、项目部定期开展安全检查，及时整改隐患。

8.劳动防护用品、防暑降温药品按规定及时发放，员工劳保用品穿戴情况良好。

9.安全管理绩效良好，一年来分院没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，没有出现职业病倒，实现安全生产目标。

六．安全制度适用性情况调查

检查组对安全管理和安全规程内容进行全面检查，内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备设施也相应的增加或减少，安全操作规程也相应的增减。如：液动钻机安全操作规程。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险源如期进行识别。

七、检查评估结论：分院对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产规程需要修改。

2012年8月3日

制度执行情况自查评估报告篇四
《6、管理制度、操作规程执行和适用情况检查评估报告》

法律法规、规章制度、操作规程执行和适用

情况

检查评估报告

编写人：

审核人：

批准人：

批准日期：2014年6月18日

法律法规、规章制度、操作规程执行和适用情况

检查评估报告

一、安全生产法律法规、规章制度、操作规程执行及适用情况调查

（1）安全生产法律法规、规章制度、操作规程获取情况，通过各车间、部门等获取收集涉及企业相关的法律法规，并识别出企业适用的安全法律法规及其它要求。

（2）安全法律法规执行情况调查，我站对安全生产法律法规的执行情况良好，主要体现在：各生产车间、部门建立健全了安全管理机构和管理网络，设立专（兼）职安全管理人员。

（3）结合单位实际、各车间、部门组织职工，重点针对《安全生产法》《消防法》《劳动合同法》《治安管理处罚法》《职业病防治法》《职工工伤保险条例》等法律法规知识进行系统的学习培训和教育活动，各车间、部门职工在生产过程中，能遵纪守法、严格执行法律法规和站纪站规，干部职工牢固树立法律法规意识，我站自建站以来未发生一起违法乱纪行为的治安和刑事案件，确保了一方平安。

（4）健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产目标管理责任制、各岗位安全操作规程等。制定了各种安全事故、消防应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，每年定期开展应急培训和演练。对新入站员工进行三级安全教育，并开展夏季设备检修和秋季全员上岗前培训，经常开展各种形式的安全教育、培训活动。特种作业人员经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。 对压力容器、设备设施等都进行了定期检修，各种安全保护齐全。

二、安全生产管理制度、操作规程适用情况调查 ，我站在安全生产管理制度、操作规程等方面适用情况，结合企业生产情况，利用设备检修和轧花生产期组织安全生产管理领导小组进行充分性检查和考核评比。目前，我站的各种安全管理制度文件齐全，基本覆盖安全生产管理各个方面，但按《全国冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求，部分管理制度如安全目标管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、设备设施安全管理、建设项目、安全“三同时”管理、施工和维修安全管理、职业健康管理、安全标志、安全绩效评定管理等制度进行了整改和完善，同时经过安全生产领导小组的补充和修订。

三、安全生产管理制度、操作规程适用性，我站安全生产领导小组，成立了检查考核小组，对车间的安全管理和安全操作规程等内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：由企业机构及车间各岗位人员变动较大，部分安全生产管理制度也相应增加或减少。

安全操作规程基本满足生产车间实际需要，但由于随着个车间设备工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

检查评估结论：加油站对各种安全生产法律法规、管理制度、操作规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但各车间、部分规章制度和操作规程需要进一步完善和修改。

制度执行情况自查评估报告篇五
《安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告》

安全生产法律法规、规程规范、

规章制度、操作规程执行和适用情况

编写人：

审核人

批准人：

检查评估报告

二零一四年十二月

宁津县水利建筑安装公司

我公司具备水利水电工程总承包三级资质，水利水电工程：可承担单项合同金额不超过企业注册资本金5倍的下列工程的施工：库容1000万立方米，装机容量10MW及以下水利水电工程及辅助生产设施和建筑、安装和基础工程施工。工程内容包括不同类型的大坝、电站厂房、引水和泄水建造物、通航建筑物、基础工程、导截流工程、砂石料生产、水轮发电机组、输变电工程的建筑安装；金属结构制作安装；压力钢管、闸门制作安装；堤防加高加固、泵站、涵洞、隧道、施工公路、桥梁、河道疏浚及吹填、灌溉、排水工程施工。

施工过程中的作业场所、工作岗位存在的主要危险因素有：高空坠落、触电、车辆伤害、起重伤害、机械伤害、火灾等。

主要职业危害因素有：高温、粉尘、有毒气体和人员素质导致的安全意识薄弱等危害因素。 针对这些危害因素，我公司制定了相应的防范措施，并在实际工作中得到落实，有效地防止了工伤事故和职业病的发生。

1、检查和评估目的

为了解一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

2、检查评估依据

2.1． GB/T28001-2011、公司职业健康安全管理体系程序文件—《合规性评价控制程序》。

2.2． 适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理情况、监视与测量记录等。

3、评价范围

3.1． 报告涉及的主要安全法律、制度规程标准。

3.2． 报告涉及以上所列的危险危害因素。

3.3． 报告涉及的场所：体系内各生产单位的设施、设备。

3.4． 报告涉及安全的法律、法规要求：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《生产性粉尘作业危害程度分级》、《环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等。

4、安全法律、制度规程执行及适用情况调查

4.1． 安全法律、制度规程获取情况

通过政府职能部门、网络、书店、相关政府主管部门发文等获取收集涉及相关的法律法规，并识别出我公司适用的安全法律法规及其它要求，识别出国家法律、行政法规和部门规章、地方法规、标准规范共计207部。

引用公司各种管理制度30项。

4.2． 安全法律、制度规程执行情况调查

通过查阅各种资料、记录和现场查看，对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：



员。

 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作规程等，质安科、各生产单位建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了专职安全管理人建立了安全、员工职业健康等档案资料，完善、规范基础管理工作。



演练。



全活动。



 特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。 对压力管道、起重设施、车辆、电焊装置、爆破装置和消防设施等都进行了定期检对新进员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种形式的安制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应急培训和验，各种安全保护设施完好有效。









 按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。 质安科、各生产单位定期开展安全检查，及时整改隐患。 按期组织职工参加职业健康体检。 各种职业卫生设施正常运行。 劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工劳保用品穿戴情况良好。

 安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、交通、生产等事故，生产现场尘毒浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

5、安全制度规程适用情况调查

5.1． 安全制度规程充分性检查

目前公司的各种安全环保管理文件基本覆盖安全生产管理各个方面。

5.2． 安全制度规程适用性检查

检查组对安全管理和安全规程内容进行了全面检查，基本上内容符合实际情况，可继续使用，但也存在一些问题：

安全操作规程基本满足生产实际需要，但由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减。

由于人员、工艺、设备及设施的变化危险有害因素也相应发生变化，故也对危险点源如期进行识别。

应急救援措施方案方面，对较大危险源已制定相应的应急措施。

6、检查评估结论：宁津县水利建筑安装公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用。

宁津县水利建筑安装公司 2014年12月15日

制度执行情况自查评估报告篇六
《连邦 企业安全生产法律法规规章制度执行和适用情况检查评估报告》

安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的

执行情况和适用情况评估报告

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强公司安全生产领导和管理，根据《中华人名共和国安全生产法》、遵循《江苏省安全生产条例》，进一步落实各级安全生产责任制，不断推进公司安全生产管理，提高全员安全生产意识，减少和避免各类安全事故的发生，制定《安全生产管理制度》，下面对此制度一年来执行和使用情况进行评估。

我公司特成立了安全生产管理机构对过去一年来安全法律、法规和规程的执行情况和适用性进行考核和评估，不断改进管理方式，完善管理制度，做到持续改进，实现源头防范的目的。

本次检查评估依据安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程，以及适用的职业健康安全法律、法规和其他要求、安全管理台账等。

通过查阅各种文件发放记录和现场查看，对安全法律法规和安全制度规程的执行情况良好，主要体现在：

1、 公司建立健全了安全管理机构和管理网络，设立了安全科和专职安全管理

人员。

2、 健全了各项规章制度和操作规程。制定了安全生产责任制、岗位安全操作

规程等，建立了安全、环保、消防、员工职业健康等档案资料，完善、规范基础管理工作。

3、 制定了各种事故应急救援措施，各种应急物资配备充足到位，定期开展应

急培训和演练。

4、 对新进员工进行三级安全教育，并开展全员安全上岗培训，经常开展各种

形式的安全活动。

5、 特种作业经过培训并取得特种作业证，持证上岗率100％，并按时进行复审。

6、 对危险源和消防设施等都进行了定期检验，各种安全保护设施完好有效。

7、 按标准发放了劳保护品，保障员工作业过程中的安全防护。

8、 生产部定期开展安全检查，及时整改隐患。

9、 按期组织职工参加职业健康体检。

10、 各种职业卫生设施正常运行，建立设备设施记录台账。

11、 劳动防护用品、防暑降温药品按规定发放，现场清凉饮料供应充足，职工

劳保用品穿戴情况良好。

12、 安全管理绩效良好，一年来没有发生工伤、火灾、重大设备、生产等事故，

生产现场空气检测浓度在国家标准范围内，没有出现职业病倒，实现了安全生产目标。

在安全制度规程适用情况调查中，按照新的法律法规，应及时更新公司《安全生产管理制度》，根据我公司的生产特点，逐步完善安全生产管理制度。

同时，由于随着工艺的变化，设备、设施也作相应的增加或减少，安全操作规程也作相应的增减，危险源控制台账也应及时变更，生产设备设施验收、报废管理也应加强。

检查评估结论：XXXXXXXXX有限公司对各种安全法律法规制度规程遵守情况良好，各种安全管理制度基本适用，但部分安全生产职责、规程需要修改。

考核人：

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