2015职业病报告

导读：　2015职业病报告(共6篇)2015年度职业病危害因素分类目录2015年度职业病危害因素分类目录一、 粉尘类：（一） 矽尘（游离二氧化硅含量超过10%的无机性粉尘）1 可能导致的职业病：矽肺2 行业举例：（1）煤炭采选业：岩巷凿岩、岩巷爆破、岩巷装载、出矸推车、喷浆砌碹、岩巷掘进、煤巷打眼、煤巷爆破、煤巷加固、采煤运输、井...

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篇一:2015职业病报告
2015年度职业病危害因素分类目录

2015年度职业病危害因素分类目录

一、 粉尘类：

（一） 矽尘（游离二氧化硅含量超过10%的无机性粉尘）

1. 可能导致的职业病：矽肺

2. 行业举例：

（1）煤炭采选业：岩巷凿岩、岩巷爆破、岩巷装载、出矸推车、喷浆砌碹、岩巷掘进、煤巷打眼、煤巷爆破、煤巷加固、采煤运输、井下通风

（2）石油天然气采选业：泥浆配置、地质磨片

（3）黑色金属矿采选业：黑色矿穿孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、浮选、重选、磁选、选矿辅助

（4）有色金属矿采选业：打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助破碎、筛选、研磨、浮选、重选、磁选、电选、选矿辅助

（5）建筑材料及其他非金属矿采选业：土砂石打孔、炮采、机采、装载、运输、破碎、筛选、研磨、转运、开采辅助；河砂吸采、河砂手采、河砂筛选、河砂转运、河砂运输、河砂开采辅助、化学矿打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、浮选、重选、选矿辅助、非金属打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、重选、选矿辅助

（6）美术品制造业：石质工艺品雕刻、

（7）电力、蒸汽、热水生产和供应业：水电施工

（8）碱产品制造业：泡化碱制取

（9）无机盐制造业：硅酸钾制取、氟化钠制取

（10）化学肥料制造业：电炉制磷

（11）涂料及颜料制造业：搪瓷色素备料、玻璃色素溶制、玻璃色素成品

（12）催化剂及各种化学助剂制造业：两步共胶

（13）橡胶制品业：胶辊辊芯处理

（14）瓦砖、石灰和轻质建材制造业：砂石装卸、筛选、转运、堆垛、运输、辅助、装卸、筛选、转运、投料、拌和、浇注、辅助、

石材切割、雕凿、研磨、整修、辅助、荒料锯切、板材研磨、板材切割

（15）玻璃及玻璃制品业：玻璃备料、光学玻璃配料、玻璃喷砂、玻壳备料（灯具、荧屏）、玻璃纤维配料

（16）陶瓷制品业：釉料选择、粉碎、陶瓷烘筛、灌砂

（17）耐火材料制品业：耐材破碎、筛分、配料、混合、成型、耐火状安造、耐材烧成、物料输送、耐火材料磨制

（18）矿物纤维及其制品业：玻纤备料

（19）磨具磨料制造业：磨料备料

（20）炼铁业：矿石装卸、转运、堆场、整粒、泥炮制作

（21）炼钢业：炼钢铸模、炼钢砌炉

（22）铁合金冶炼业：硅铁冶炼、铬铁冶炼、钛铁冶炼

（23）重有色金属冶炼：铅锌配布料、铅电解液制备、矿石破碎

（24）金属制品业：金属喷砂、模具喷砂、搪瓷喷花、焊药制备、焊条配粉

（25）金属表面处理及热处理业：镀件喷砂、工件喷砂、除油除锈、喷砂粗糙

（26）机械工业：铸造型砂、铸造造型、铸造落砂、铸件清砂、熔模铸造、石英砂打磨、抛光

（27）电子及通讯设备制造业：镀层喷砂、玻粉制取、电子玻璃配料

（28）交通水利基本建设业：隧道掘进、打眼、爆破、碎石装运、喷浆砌碹、辅助、路基砌碹、路面浇注、路面摊辅、坝基砌碹、坝基浇注

（二）煤尘（煤矽尘）

1. 可能导致的职业病：煤工尘肺

2. 行业举例：

（1）煤炭采选业：煤巷打眼、煤巷爆破、煤巷加固、采煤打眼、爆破采煤、水力采煤、机械采煤、采煤装载、采煤运输、采煤支护、井下通风、采煤辅助、选煤运输、筛煤、煤块破碎

（2）电力、蒸汽、热水生产和供应业：上煤、磨煤、司炉、锅炉出灰、锅炉检修

（3）炼焦、煤气及煤制品业：原煤输送、炼焦备煤、炼焦洗煤、炼焦选煤、炼焦配煤、炼焦干馏、熄焦、运焦、炼焦辅助、煤块破碎、煤制品制取

（4）碱产品制造业：石灰煅烧、钾碱煅烧碳化

（5）无机盐制造业：硫化钠制取、碳酸钡制取

（6）水泥制造业：水泥供料、均化、煤粉制备、输送

（7）石墨及碳素制品业：碳素粉碎、煅烧、筛分、配料、合成

（8）炼铁业：煤粉操作

（9）重有色金属冶炼：锌矿焙烧

（10）电气机械及材料制造业：蓄电池封口

（三）石墨尘

1．可能导致的职业病：石墨尘肺

2．行业举例：

（1）建筑材料及其他非金属矿采选业：石墨矿打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、重选、选矿辅助

（2）催化剂及各种化学助剂制造业：催化剂干燥

（3）耐火材料制品业：耐材粉碎、筛分、配料、混合、成型、烧成、磨制、物料输送、耐火砖干燥

（4）石墨及碳素制品业：碳素制品清理、金属粉混合、石墨机加工、石墨制品制取

（5）钢压延加工业：管坯穿孔

（6）铁合金冶炼业：锰铁铸锭、其它铁合金铸锭

（7）有色金属压延加工业：有色金属挤压、穿孔

（8）金属制品业：焊粉制备

（9)机械工业：粉末冶金压制

（10）电气机械及器材制造业：锌锰电池制备、电池芯制备、炭棒混合

（11）电子及通讯设备制造业：支座装配、涂内层石墨、喷外层石墨、钨钼拉丝

（四）炭黑尘

1．可能导致的职业病：炭黑尘肺

2．行业举例：

(1)纸及纸制品业：涂料配制、色浆制取

(2)文教体育用品制造业：色带备料

(3)其他基本化学原料制造业：炭黑制备、造粒

(4)日用化学产品制造业：火柴制浆

(5)橡胶制品业：橡胶配料、混炼

(6)耐火材料制品业：耐材配料、成型

(7)石墨及碳素制品业：碳素粉碎、配料、煅烧、筛分、成型、冷却、整理、包装

(8)稀有金属冶炼业：碳化钨制备、复式碳化钨制备、铌制取

(9)电气机械及器材制造业：锌锰电池备料、电池芯制配、炭棒混粉、电缆电线挤压

(五)石棉尘

1．可能导致的职业病：石棉肺

2．行业举例：

(1)有色金属矿采选业：有色矿打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、重选、磁选、电选、选矿辅助

(2)建筑材料及其他非金属矿采选业：非金属矿打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、重选、选矿辅助

(3)木材加工业：装饰板配料

(4)电力、蒸汽、热水生产和供应业：电厂保温、锅炉检修

(5)涂料及颜料制造业：二氧化钛制备、钛白粉制备、有机颜料合成

(6)合成纤维单(聚合)体制造业：聚酯脱醇、聚合

(7)水泥制品业和石棉水泥制品业：石棉配料、制浆均和

(8)砖瓦、石灰和轻质建材制造业：防水材料混合

(9)石棉制品业：石棉梳棉、拼线、编织、湿纺、处理、混炼、压制、磨片、汽车刹车片制造、铁路车辆制动件制造、电气绝缘品制造、拆卸

(10)炼铁业：热风炉操作【2015职业病报告】

(11)稀有金属冶炼业：复式碳化钨制备

(12)交通运输设备制造业：船舶泥工

(六)滑石尘

1．可能导致的职业病：滑石尘肺

2．行业举例

(1)建筑材料及其他非金属矿采选业：滑石矿打孔、炮采、机采、装载、运输、回填、支护、采矿辅助、破碎、筛选、研磨、重选、选矿辅助、滑石粉加工

(2)皮革、毛皮及其制品业：帮料划裁、绷帮

(3)造纸及纸制品业：投料、制浆

(4)石油加工业：氧化沥青

(5)其他有机化学产品制造业：轧胶、氯丁胶备料

(6)日用化学产品制造业：粉剂制备、香饼压制、粉剂灌装

(7)医药工业：药物拌粉、片剂压制、片剂包衣、制丸

(8)橡胶制品业：橡胶配料、混炼、硫化、压延、切片、制管、模压、切制、成型、包装、医用乳胶制品制造

(9)砖瓦、石灰和轻质建材制造业：防水材料混合、包装、卷毡

(10)陶瓷制造业：陶瓷成型

(11)金属制品业：焊条涂药

(12)电气机械及器材制造业：电缆电线挤胶

(七)水泥尘

1．可能导致的职业病：水泥尘肺

2．行业举例：

(1)煤炭采选业：喷浆砌碹、煤巷加固

(2)黑色金属矿采选业：黑色矿支护

(3)有色金属矿采选业：有色矿支护

(4)建筑材料及其他非金属矿采选业：化学矿支护金属矿支护

(5)电力、蒸汽、热水生产和供应业：水电施工

(6)水泥制造业：生料煅烧、熟料冷却、熟料粉磨、水泥包装、水泥均化、水泥煤粉制备、水泥输送

(7)水泥制品和石棉水泥制品业：称量配料、混合搅拌、紧实成型、制浆均和

(8)交通运输设备制造业：船舶泥工

(9)建筑业：水泥运输、投料、拌和、浇捣

(八)云母尘

1．可能导致的职业病：云母尘肺

2．行业举例：

篇二:2015职业病报告
2015最新版职业病危害因素分类目录

职业病分类和目录

一、职业性尘肺病及其他呼吸系统疾病

（一） 尘肺病

1.矽肺 2.煤工尘肺3.石墨尘肺 4.碳黑尘肺 5.石棉肺 6.滑石尘肺7.水泥尘肺8.云母尘肺

9.陶工尘肺10.铝尘肺11.电焊工尘肺12.铸工尘肺13.根据《尘肺病诊断标准》和《尘肺病理诊断标准》可以诊断的其他尘肺病

（二）其他呼吸系统疾病

1.过敏性肺炎2.棉尘病3.哮喘4.金属及其化合物粉尘肺沉着病（锡、铁、锑、钡及其化合物等）5.刺激性化学物所致慢性阻塞性肺疾病6.硬金属肺病

二、职业性皮肤病

1.接触性皮炎2.光接触性皮炎3.电光性皮炎4.黑变病5.痤疮6.溃疡7.化学性皮肤灼伤

8.白斑9.根据《职业性皮肤病的诊断总则》可以诊断的其他职业性皮肤病

三、职业性眼病

1.化学性眼部灼伤2.电光性眼炎3.白内障（含放射性白内障、三硝基甲苯白内障）

四、职业性耳鼻喉口腔疾病

1.噪声聋2.铬鼻病3.牙酸蚀病4.爆震聋

五、职业性化学中毒

1.铅及其化合物中毒（不包括四乙基铅）2.汞及其化合物中毒3.锰及其化合物中毒

4.镉及其化合物中毒5.铍病6.铊及其化合物中毒7.钡及其化合物中毒8.钒及其化合物中毒9.磷及其化合物中毒10.砷及其化合物中毒11.铀及其化合物中毒12.砷化氢中毒13.氯气中毒14.二氧化硫中毒15.光气中毒16.氨中毒17.偏二甲基肼中毒18.氮氧化合物中毒19.一氧化碳中毒20.二硫化碳中毒=21.硫化氢中毒22.磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒23.氟及其无机化合物中毒24.氰及腈类化合物中毒25.四乙基铅中毒26.有机锡中毒27.羰基镍中毒28.苯中毒

29.甲苯中毒30.二甲苯中毒31.正己烷中毒32.汽油中毒33.一甲胺中毒34.有机氟聚合物单体

及其热裂解物中毒35.二氯乙烷中毒36.四氯化碳中毒37.氯乙烯中毒38.三氯乙烯中毒39.氯丙烯中毒40.氯丁二烯中毒41.苯的氨基及硝基化合物(不包括三硝基甲苯)中毒42.三硝基甲苯中毒43.甲醇中毒44.酚中毒45.五氯酚（钠）中毒46.甲醛中毒47.硫酸二甲酯中毒48.丙烯酰胺中毒49.二甲基甲酰胺中毒50.有机磷中毒51.氨基甲酸酯类中毒52.杀虫脒中毒53.溴甲烷中毒54.拟除虫菊酯类中毒55.铟及其化合物中毒56.溴丙烷中毒57.碘甲烷中毒58.氯乙酸中毒59.环氧乙烷中毒60.上述条目未提及的与职业有害因素接触之间存在直接因果联系的其他化学中毒

六、物理因素所致职业病

1.中暑2.减压病3.高原病4.航空病5.手臂振动病6.激光所致眼（角膜、晶状体、视网膜）损伤7.冻伤

七、职业性放射性疾病

1.外照射急性放射病2.外照射亚急性放射病3.外照射慢性放射病4.内照射放射病5.放射性皮肤疾病6.放射性肿瘤（含矿工高氡暴露所致肺癌）7.放射性骨损伤8.放射性甲状腺疾病

9.放射性性腺疾病10.放射复合伤11.根据《职业性放射性疾病诊断标准（总则）》可以诊断的其他放射性损伤

八、职业性传染病

1.炭疽2.森林脑炎3.布鲁氏菌病4.艾滋病（限于医疗卫生人员及人民警察）5.莱姆病九、职业性肿瘤

1.石棉所致肺癌、间皮瘤2.联苯胺所致膀胱癌3.苯所致白血病4.氯甲醚、双氯甲醚所致肺癌5.砷及其化合物所致肺癌、皮肤癌6.氯乙烯所致肝血管肉瘤7.焦炉逸散物所致肺癌8.六价铬化合物所致肺癌9.毛沸石所致肺癌、胸膜间皮瘤10.煤焦油、煤焦油沥青、石油沥青所致皮肤癌11.β-萘胺所致膀胱癌

十、其他职业病

1.金属烟热2.滑囊炎（限于井下工人）3.股静脉血栓综合征、股动脉闭塞症或淋巴管闭塞症（限于刮研作业人员）

篇三:2015职业病报告
2015我国职业病防治调研报告

文章标题：我国职业病防治调研报告1.现状分析

1.1我国职业卫生现状分析我国职业病发病形势依然严峻。主要表现为：

1.1.1我国职业病危害因素分布广泛，从传统工业，到新兴产业以及第三产业，都存在一定的职业病危害，接触职业病危害因素人群数以亿计，职业病防治工作涉及三十多个行业，法定职业病名单达115种。接触职业危害人数、职业病患者累计数量、死亡数量及新发病人数量，都居世界首位。

1.1.2我国职业病发病形势严峻。近十年职业病发病情况呈现明显的凹形反弹倾向。发病人数从上世纪90年代初逐年下降，1997年降至最低后又呈反弹趋势。其中主要是尘肺病检出率显著回升。截至2002年，全国累计检出尘肺病581377例，其中累计死亡139177例，病死率22.22％。尘肺现患病人442200例。

我国的职业危害主要以粉尘为主，职业病人以尘肺病为主，占全部职业病的71％，中毒占20％，两者占全部职业病的90％。尘肺病又以煤工尘肺、矽肺最为严重，尘肺病患者中有半数以上为煤工尘肺。

1.1.3根据有关部门的粗略估算，每年我国因职业病、工伤事故产生的直接经济损失达1000亿元，间接经济损失2000亿元。职业病所造成的经济损失严重。

1.1.4职业性疾患是影响劳动者健康、造成劳动者过早失去劳动能力的主要因素，所波及的后果往往导致恶劣的社会影响。

1.1.5对职业卫生机构和队伍现状调查表明，我国已经初步形成职业卫生监督与技术服务网络，但依然存在队伍数量少，质量不高；文化素质偏低，现场技术服务人员比例较低以及后备力量不足等问题。

1.1.6对我国职业卫生投入调查表明，各级政府自1999年起职业卫生投入呈逐年增加的趋势。但由于基数低，人均职业卫生投入明显不足，与经济发展水平极不适应，造成职业卫生监督与技术服务得不到保证。

1.1.7自《职业病防治法》分布以来，用人单位、政府、技术服务机构和劳动者在职业病防治中的法律责任得到明确，职业卫生管理体制得到完善。

1.1.8我国以及形成以《中华人民共和国职业病防治法》为核心，《尘肺病防治条例》、《放射性同位素与射线装置放射防护条例》和《使用有毒化学品作业场所劳动保护条例》三条例、12项配套规章和159项国家职业卫生标准为支撑的法律、标准体系框架。

1.1.9根据统计分析，可以推测，如果不加以干预，到2015年我国尘肺病患者将累计达到60万人，2015年将达到72万人；随着我国入世，适应国际经济一体化的发展趋势，职业卫生必然与国际惯例相接轨；职业病防治工作必然得到进一步加强。

1.2国外职业卫生现状

随着国际经济一体化，以及《经济、社会及文化权利国际公约》等国际人权公约、WHO人人享有职业卫生保健的职业卫生策略和ILO全球消除矽肺计划的实施，我国职业卫生工作面临新的挑战。

在法国、日本、韩国以及我国香港地区，不仅职业病发病人数明显低于我国，而且政府关注的内容也不尽相同，作业方式、噪声、职业性生物因素引起的疾病得到了足够的重视。

1.3存在的主要问题

1.3.1近十年工作场所职业病危害因素检测点数每年保持在70万个点次，但检测企业数呈逐年下降趋势，下降了近40％，而工作场所职业病危害因素达标率则增加到75％。检测企业数的减少和达标率的升高这一相互背离的结果，反映随着职业卫生技术服务市场化，检测的数据不能真实地反映用人单位工作场所职业危害的实际情况。

1.3.2劳动者职业健康监护人数从上世纪90年代初逐年下降，1997年降至最低，2000年起回升，职业病检出率在0.4％以上，但仍未达到历史最好水平。

1.3.3一些乡镇企业、个体经济企业生产力低下，设备简陋，无任何防护设施；管理混乱，制度不全；人员整体素质低，法制观念淡漠和愚昧无知等；个别企业无视劳动者健康权益，职业病危害问题突出，劳动者特别是农民工的健康权益得不到保护。特别是农民工从事的职业多为职业危害严重的职业，其社会保障、职业防护等都难以得到保障，职业危害不可预见因素明显增加，健康影响难以估计和控制。

1.3.4在我国对外开放、引进外资和先进技术的同时，一些具有风险性的产品由境外向境内转移，从城市和工业区向农村迅速转移，从经济发达地区向欠发达地区转移，从大中型企业向中小型企业转移。职业病危害因素转移非常严重。

1.3.5职业病防治经费投入严重不足。

1.3.6职业卫生资源整体效率低，配置不平衡，职业卫生技术服务水平不高。

1.3.7由于职业病防治法的宣传仍存在盲区，职业卫生标准及其配套能力不能满足执法的要求，地方经济保护等导致职业卫生执法力度不够强。

1.3.8职业卫生涉及多个部门，协同工作机制尚未充分建立。在一个部门内部，也

篇四:2015职业病报告
2016职业病医疗费管理调查报告

2016年，随着我市老工伤人员医疗费用的纳入，享受工伤保险待遇人数迅速增加，尤其是享受职业病医疗费的人数更为明显。据统计，仅2016年4月，享受工伤保险待遇的就有2017人次，其中职业病1027人次，占享受工伤保险待遇总人次的50.9%。工作量的不断攀升，给待遇审核支付带来了很大的压力。因此，改进职业病医疗费管理模式，提升工伤保险经办水平和工作效能，是当务之急。

一、基本情况

1、职业病医疗费管理模式

目前，我市职业病医疗费结算采取两种形式：一是与协议医疗机构直接结算医疗费；二是由用人单位申报医疗费。中心通过入院审批、治疗期间监督和费用审核等形式对职业病人员就医进行管理。对发生的职业病医疗费按实际发生的费用进行结算，实报实销。

2、职业病人员就医分布和就诊情况

（1）发生职业病医疗费人数占享受工伤保险待遇人数比重较大。2016年4月，享受职业病医疗费人数已占享受工伤保险待遇（定期待遇除外）总人数的51%。

（2）职业病人员就医分布情况：目前，我市职业病人员就医主要集中在金山医院。

（3）职业病就医人数大幅增加。2016年1至4月份职业病就医人数与去年同期相比增长已达51.6%。

1、职业病医疗费

（1）职业病医疗费增长较快。2016年4月，职业病医疗费已达73.99万元，与去年同期相比增长75.1%。

（3）职业病住院人均费用上涨明显。2016年4月职业病住院人均费用与去年同期相比增长24.7%。上涨的原因主要为:（a）医院病区改造，床位费提高；（b）物价上涨等因素。

二、存在问题

现有职业病医疗费管理模式主要存在三个方面问题：

1、职业病住院治疗审批难度大、矛盾多。

职业病人员住院不仅可以享受职业病医疗待遇，用人单位还需支付工资、住院伙食补助等待遇，因此职业病人员想方设法要求住院治疗。由于协议医疗机构推卸责任，回避矛盾，降低入、出院标准，对职业病人员住院要求往往开绿灯，轻易满足，造成住院审批时矛盾尖锐。

2、费用审核模式不能适应新形势发展。

随着老工伤人员待遇逐步纳入工伤保险基金支付，职业病人数迅速增加。2016年4月，享受职业病医疗费人次为1027人，占享受工伤保险待遇总人次的50.9%，与去年同期相比增长103.0%。目前，职业病医疗费审核模式是根据用人单位或协议医疗机构申报的治疗资料逐条进行审核，花费了大量的人力和时间。随着工伤保险政策的不断完善，老工伤人员的纳入，职业病治疗人数也逐步增加，现有的费用审核模式已不能适应职业病治疗人数大量增加的新形势，急需寻找一种高效、便捷的费用审核新模式。

3、缺乏费用上涨约束机制。

目前，职业病医疗费采取的是先治疗后按实给付的方式，对协议医疗机构、用人单位和职业病人员都缺乏有效的约束机制。以2016年4月为例，职业病费用为73.99万元，门诊人均费用262.79元，住院人均费用4351.77元，与去年同期相比，职业病费用上涨75.1%，门诊人均费用基本持平，住院人均费用上涨24.7%。

三、调整建议

针对这一情况，我们分别向北京市和无锡市就他们的职业病医疗费情况进行了了解。据介绍，他们以前也存在过度治疗和违规现象（如：大剂量开药、降低入院标准和出院标准,甚至空挂床等）。后来，通过采取费用包干定额结算的方式，即按照职业病人员构成情况，与协议医疗机构按年签订费用包干协议，通过对协议医疗机构服务质量考核和费用抽审的方式进行日常管理，使不合理的费用得到了有效控制，同时也提高了经办机构的满意度。

借鉴外地的成功经验并结合我市实际情况，建议对我市职业病医疗费的管理模式做以下改进：

1、简化流程，提高约束力。职业病人员凭“劳动保障卡”直接在协议医疗机构刷卡就医。是否需要门诊或住院治疗由协议医疗机构把关。同时，强化用人单位、职业病人员和协议医疗机构的自我约束力，尤其是协议医疗机构对医疗费使用的自我约束力。

2、改变结算方式，实行总额包干。对职业病医疗费实行总量包干，定额结算，将医疗机构的责任与利益紧密结合在一起，充分调动他们的积极性，在定额范围内医疗机构可自行调节。定额标准由我中心和协议医疗机构根据历年职业病医疗费情况和我市职业病构成情况，确定各类职业病医疗费的定额标准，制定规范的结算方法。

3、建立监督考核机制。在实行定额结算的同时，加大对协议医疗机构监督考核力度，适时对治疗情况进行检查，规范职业病治疗过程。同时，通过向用人单位和职业病人员发放调查问卷等形式，对医疗服务情况进行考核，并将考核结果与费用结算直接挂钩，以促进协议医疗机构不断地加强自身建设，提高服务质量。

篇五:2015职业病报告
2015职业危害防治计划

职业危害防治计划

为认真贯彻执行《中华人民共和国职业病防治法》，按照"预防为主，防治结合"的工作方针，控制和消除职业病危害，确保员工身体健康，特制定本计划。

一、人员配置

配备专职的职业危害防治管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

二、管理制度建立

按晋煤劳发（2015）1499号文件及《煤矿作业场所职业危害防治规定》建立和完善职业危害防治管理制度，并制定职业危害防治规划及2015年年度职业危害防治计划和实施方案。

三、配备必备的职业病防护设施、设备、用品

1、采用有效的职业病防护设施，并为员工提供个人使用的职业病防护用品。

2、将不断改进和更新有利于防治职业病和保护员工身心健康的新技术、新工艺新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。

四、危害公告和警示标识

1、在醒目的位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度，操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。

2、对产生严重职业病危害的工作岗位，应当在醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。

五、事故预防、应急救援和控制

1、对可能发生急性职业病损伤的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，配置现场急救用品、冲洗设备、应急撤离通道和必要的泄险区。

2、对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品，公司应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。

六、危害日常检测和定期检测

1、应当实施由专人负责的职业病危害因素日常检测，并确保监测系统处于正常运行状态。

2、应按国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评估结果存入员工档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向员工公布。

七、危害告知和培训教育制度

1、与员工签订劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知员工（应聘人），并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

2、应当对员工进行上岗前职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，普及职业卫生知识，督促员工遵守职业病防治法律、法规、规章制度和操作规程，指导员工正确使用职业病防护设备和个人使用的职业防护用品。

八、员工健康检查和建档

1、对从事接触职业病危害作业的员工，公司应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果如实告知员工。在岗期间，每年进行一次职业健康检查。

2、应当为员工建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。

九、职业病报告和处理

1、发现或者可能发生急性职业病危害事故时，应当立即采取应急救援和控制措施，并及时报告所在地卫生行政部门和有关部门。

2、对遭受或者可能遭受急性职业病危害的员工，公司应当及时组织救治，进行健康检查和医学观察。

3、发现职业病病人或者疑似职业病的病人时，应当及时向所在地卫生行政部门报告，同时尽快安排诊断、治疗、康复和定期检查。

十、工作步骤

1、加大宣传力度，大力宣传国家职业病防治的法律、法规、方针、政策。

2、认真组织员工学习《中华人民共和国职业病防治法》、(

3、各部门组织自查自纠，按照有关法律条文，进行对照检查，对在自查自纠中发现存在的间题，应当尽快处理，并及时汇报。

4、公司将组织有关部门领导对各部门的自查情况进行检查，发现问题及时解决处理。

十一、工作原则

领导重视，部门配合，员工参与。

齐抓共管，标本兼治，综合治理。

突出重点，分步实施，讲求实效。

集中整治与日常监督促相结合。

十二、工作目标【2015职业病报告】

1、彻底整治有毒有害作业场所，使之符合国家标准和要求，建立有效的职业病防治和安全生产制度。

2、健全工伤（事故伤害与职业病）保险制度，切实维护劳动者合法权益。

3、配备必备的职业病危害防护的设施、设备和用品。

山**润联盛关家崖煤业有限公司

二零一三年一月二十五日

篇六:2015职业病报告
2015企业自查报告

第1篇：企业财务自查报告

根据深圳证监局深证局发20xx109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：

1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

第2篇：企业自查报告

一、加强领导，落实责任，整体推进创建工作

上级领导高度重视创建工作，成立了精神文明建设工作领导小组，由委主任XX担任组长，委班子成员为小组成员，下设办公室具体负责全系统的创建工作，形成一把手亲自抓，分管领导具体抓，班子成员共同抓的领导格局。

领导小组将精神文明创建活动纳入了重要议事日程，建立了创建工作责任制，及时对全系统精神文明创建活动进行安排和部署，继续实施精神文明建设“十五”规划，根据精神文明建设的新形势，制定了思想政治工作实施意见、创建“学习型领导班子”实施方案、提高行政效能若干规定、党风政风建设实施方案、落实党风政风行风等方面存在的突出问题整改责任制等。

在工作中班子团结协作，较好的贯彻落实了民主集中制原则。一把手总揽全局，班子成员身先士卒，率先垂范，严格要求，遵守党风廉政建设的各项规定，开拓进取，一心一意扑在工作上，组织并规范了机关及全系统的各项规章制度，推进了机关作风的进一步转变。全系统各单位结合自身实际，抓重点、抓难点、抓载体、抓规范、抓形象，提高了办事效率，提升了建委系统的整体形象。

二、立足行业特点，积极开展创建活动

一是深入开展精神文明建设“六个一”工程，即唱响一个主题，把“勤政廉洁、高效服务、求真务实、开拓创新”作为全系统精神文明建设的主旋律；读好一部书，即“建设工程强制条文”；建好一个阵地，即职工之家；举办一系列文体活动；组织一次岗位技能竞赛；开展每一年度最佳职工评选活动。推进“三项建设”，即以职业道德、职业纪律为重点的“素质工程”建设；以职业技术、职业能力为重点的“智力工程”建设；以创建创新、务求实效为重点的“载体工程”建设，把“健心健身强素质、诚信文明奔小康”的建设落到了实处。先后组织全系统开展职业技能比赛、法律知识竞赛、文娱表演、体育竞赛等大型活动，凝聚人心，鼓舞士气，增强全系统职工的集体主义思想，展示全系统职工的精神风貌。在全系统广泛开展以全国、××市以及本系统的先进人物为榜样活动，在全系统掀起学先进、赶先进，立足岗位建功立业的热潮。在机关职工中广泛开展了“双文明户”、“五好家庭”、“遵纪守法户”的创建和评比活动，机关职工无一人违反计划生育政策。积极创建各级各类文明单位、卫生先进单位，计划生育、社会治安综合治理工作达标。

二是牢牢把握新时期精神文明建设的总要求，以“四有”职工队伍建设为着眼点，在实践中积极探索新时期职工思想政治工作。机关通过定期、专项、自学、培训等方式，认真贯彻《公民道德建设实施纲要》，狠抓建设业务工作知识及强制性规范和业务技能的学习，落实科学的发展观，创建学习型班子、学习型单位、学习型行业活动。以先进性教育活动为契机，组织全体职工认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策，提高职工的理论素养；坚持经常性的对机关职工进行业务培训，积极组织参加县政府举办的行政执法培训及市各委局的培训班。举办了由各镇乡村镇建设管理员共人参加的村镇规划建设培训；举办施工员、质检员、安全员、材料员等上岗培训共人次，还选派一部分职工到××市及国内外学习。通过加强学习和教育，职工的思想业务素质有了新的变化大大提高了职工的业务技能。通过内强素质，外塑形象，职工队伍建设成效突出，机关全体干部和职工牢固树立了时时、处处为民服务的意识，行政效能有了明显提高。

三是结合行业特点，把行评作为精神文明的重要工作来抓，把行评工作与推进建委系统整体形象建设有机结合。在工作中突出抓职工思想意识、服务意识的提高，抓制度、抓整改、抓落实，重点对群众反映的热点、重点、难点问题进行了整改，受到社会的肯定。为巩固行风建设成果，继续实施了主任值周制和办公日值班长制度，首问责任制、承诺

制、督查制、错案责任追究制，依据行政许可法的规定时限和统一在服务大厅接件的要求，力求做到尽快、尽好的办理相应的手续，委机关各科室做到了办事无积压，综合效率大大提高。机关和直属单位开展文明服务活动，来有问声，走有送声，进门一杯茶，有问必有答，热忱服务，职工的精神面貌焕然一新。

四是围绕二个目标提升形象，一是内部管理求严，努力做到人尽其才，才尽其用，调动全体职工的积极性，发挥全体职工的创新精神；二是对外形象求好，努力树立建委系统依法行政、高效廉洁的整体形象，发挥建委职能，多为民办好事、办实事，努力为全社会服务，为县域经济发展创造良好的软环境积极工作，以规范办事程序为着力点，把依法行政与简化办事结合起来，把为民服务与真诚奉献结合起来，牢固树立“人人都是投资环境，事事关系建委形象”的意识，以“接好每个电话，待好每位来客，办好每件公文，做好每项工作”为标准，以“让群众满意”为宗旨，开展优质服务活动，将办事程序、办事内容、办事人员、办事结果以及收费依据、收费标准公布于众，接受社会各界广泛监督，努力做到当天的事当天办。各单位按照各自的职责积极创建文明服务示范窗口，招标所、监察队、规划设计室、档案室、质监站先后被市建委评为文明服务示范窗口。各单位工会组织按照“建家”的要求，规范内部管理，开展形式多样的“建家”活动，把职工的思想政治工作经常化，制度化，有效地推进了全系统各项事业的发展。建委三个文明建设实现了一年一个台阶，一年一个面貌。年以来连续七年被县委、县政府评为红旗文明单位，年被市建委评为建设系统文明单位。机关年以来连续七年被市爱国卫生运动委员会评为市级卫生先进单位，社会治安综合治理、计划生育、议提案办理、社区建设等取得显着成绩，受到表彰。

第3篇：企业安全生产自查报告

为深入贯彻落实国务院第165次常务会议、落实中央领导同志重要批示指示精神，深刻吸取事故教训，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下：

一、安全制度和责任的落实情况

公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。

公司领导与生产一线各班组组长签订了《班组长安全生产责任书》，各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。

二、安全宣传教育和培训情况

公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及氯气泄露演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。

通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。

公司共组织安全生产知识培训3次，召开安全生产会议5次，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。

三、落实安全责任和隐患整改情况

设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护记录齐全有效。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无跑冒滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。有毒有害场所设置事故柜存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。

电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内（

安委会小组成员按照要求，分阶段开展了4次安全生产大检查（春节、春季、五一、安全生产月）。检查出的各类隐患作出整改及治理方案，真正消除了事故隐患。每月进行一次自查。在检查过程中，我们坚持撌凳虑笫恰⑾钢氯妗⒉涣羲澜恰⒉蛔吖？的原则，针对薄弱环节和可能出现的问题，认真进行全面排查，重点检查安全制度是否落实，安全措施是否到位，安全防护设施设备是否齐全完好，漏洞隐患是否纠正。

四、应急预案制定和演练情况

为防止突发事故的产生，公司安委会小组针对部门员工进行了2次突发事故预案的学习，（消防安全学习和漏氯安全学习）在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练和加氯系统泄漏演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。

第4篇：企业财务自查报告

一、专项活动组织与开展情况

根据深圳证监局深证局发20xx109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》文件的要求，并以本公司于20xx年4月14日制定了《财务会计基础工作专项活动的工作方案》为指导，本公司于20xx年4月14日至20xx年5月18日对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，发现了公司存在的问题，并对问题提出整改措施，同时设定了整改时间

和整改责任人。

二、自查的内容与方法

本次专项活动是根据《深圳证券交易所创业版股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、

《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关规定，整个自查的内容主要包括岗位设置、科目设置、单位相关财务制度设计、外来发票的规范、自制凭证的规范、会计摘要的规范、会计凭证的填制、会计业务的规范、各项资产的盘点、应收账款的核对、账龄分析、凭证的装订、账表的处理等。自查的方法包括实地检查和穿行测试相结合等方法。

三、自查发现的问题

通过对照《深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷》和《深圳辖区上市公司财务会计基础工作存在的常见问题》经过全面自查，现将自查情况逐项列示如下：【2015职业病报告】

1、财务人员和机构设置基本情况

1、1主管会计工作负责人及会计机构负责人情况

自查中发现公司总经理兼任主管会计工作负责人的工作，因总经理负责整个公司的全面经营管理，时间精力有限，且受财务会计专业技能限制，公司拟变更主管会计工作负责人及会计机构负责人，变更后总经理不再兼任主管会计工作负责人，由原会计机构负责人变更为主管会计工作负责人，由财务部财务经理担任会计机构负责人。因财务部财务经理目前还在试用阶段，待试用期结束后由财务部与人事行政部门进行综合考核符合任职条件后，由财务部提交申请，公司总经理批复报董事会审议通过。此事项在整改期结束之前（2015年10月31日）变更完成。

1、2会计人员岗位设置情况

自查中发现，公司财务部共计设置六名财务人员，设财务总监一名，财务经理一名，会计三名，出纳一名，所有财务人员均有《会计从业资格证》，并具备相应的必要的专业知识和专业技能。公司于2015年10月制定会计人员的工作岗位定期轮换制度，未发现有不规范事项。

1、3会计人员专业培训情况

自查中发现公司会计人员有定期和不定期参加新会计准则、所得税汇算清缴、软件企业税收优惠政策、扶持企业优惠政策、研发费用加计扣除等外部和内部的相关专题的培训和讲座；20xx年企业所得税汇算清缴培训，外培3小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年软件企业税收优惠政策培训，外培2、5小时，税务会计梁秀妮和财务总监黎燕红参加；20xx年企业所得税汇算清缴注意事项培训，外培3小时，总账会计黄杨梅参加；20xx年深圳市扶持企业优惠政策讲座，外培3小时，总账会计黄杨梅和财务总监黎燕红参加；20xx年研发费用加计扣除事项专项培训，外培2、5小时，税务会计梁秀妮参加；20xx年4月公司全体财务人员黎燕红、梁秀妮、黄杨梅、朱丹平、徐卓峙、刘飞华参加财务会计基础工作规范企业内部培训，内培4小时；公司制定《员工培训管理办法》，财务部会计人员遵照执行，公司对会计人员年审费用予以报销。未发现有不规范事项。

2、会计核算基础工作规范性情况

2、1会计凭证编制及管理情况

自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，采购订单，入库单，银行付款单，所附原始单据齐全。销售业务记账凭证后附发票和销售汇总表，公司非经营性资金往来事项记账凭证后附付款申请单和银行付款单，非经营性资金往来基本都是与全资子公司发生，全资子公司的资金账户和账务处理均由公司管理。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里，由会计专人保管。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。

2、2记账基础工作情况

自查中发现，公司出纳付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、销售收入是在每个月系统统计并确认后进行集中入账、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，会计师要求的审计调整均全部入账。未发现不规范事项。

2、3合并报表的编制及相关工作情况

自查中发现由公司总账会计专人负责并用手工编制合并报表和附注，会计机构负责人审核。按月编制合并报表，并在每个月结束后8个工作日内完成。不存在由年审会计师代为编制合并报表和附注的情况。对合并范围主体之间的往来由总账会计每个月定期对账，并由会计机构负责人对对账结果签字确认。因公司存货较小，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小，财务部门与仓储部门每半年定期对账一次，并形成有对账相关人员签名的对账记录。未发现不规范事项。

3、资金管理和控制情况

3、1管理制度和岗位设置情况

自查发现公司已经制定货币资金管理相关制度，公司财务部是货币资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、财务经理复核、财务总监审核、总经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，财务总监是资金管理负责人，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。资金管理负责人及出纳与控股股东、实际控制人和上市公司董事、监事、高管不构成亲属关系；资金的支付审批、复核与执行岗位分离，资金的保管、记录与盘点清查岗位分离，出纳没有兼任稽核、会计档案保管、收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。未发现不规范的事项。

3、2付款审批控制情况

自查中发现资金支付尚未建立分级审批制度，执行中所有的资金支付均需要总经理、财务总监审批才能支付；付款申请单注明了款项用途，并附合同、发票、入库单或出库单、以及其他相关资料说明。公司对全资子公司借款，除履行一般付款申请程序外，还签订借款协议，公司暂未向其他非子公司借款。未发现不规范事项。

3、3银行账户管理情况

自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并由财务总监复核签名并留底。单位付款基本使用银行支付，出纳根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。

公司为加强对银行对账单的稽核和管理，根据企业内部控制指引有关资金的相关要求公司拟对“由出纳赴银行获取银行对账单”进行整改，改由其他财务人员赴银行获取对账单。

3、4现金和票据的管理情况

自查中发现已经建立定期的现金盘点制度；制度规定公司的库存现金限额为5万元。日常使用的票据种类为支票，并设置票据登记薄，对票据购买、领用、注销进行记录，作废票据没有销毁，不存在加盖公司公章或财务专用章的空白票据。不存在现金坐支现象，出纳每日对现金进行盘点，总账会计不定期抽盘和每月末盘点，并出具盘点表。未发现不规范事项。

3、5财务印鉴保管情况

自查中发现财务专用章由出纳保管，法定代表人私章由财务总监保管，发票专用章由税务会计保管。自查中发现使用财务印鉴未形成登记记录。

公司拟增加使用印鉴登记薄台账加强印鉴管理。

4、企业会计政策相关情况

4、1财务管理制度体系基本情况

自查中发现，在公司财务管理制度下，公司建立了如下财务管理相关制度：费用报销制度、点卡管理制度、会计基础工作规范、采购库存管理流程、研发支出核算管理规定、固定资产管理办法、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、信息披露制度、现金盘点制度、预算管理制度等，最后一次修订时间在20xx年6月。未发现不规范事项。

4、2企业会计政策相关情况

自查中发现公司会计政策按照《企业会计准则》（XX）进行了修订，并经20xx年第一次临时股东大会审批。下属子公司的会计政策由母公司统一制定，并要求合并范围内各主体均采用与母公司一致的会计政策和会计估计。未发现不规范事项。

4、3企业会计估计相关情况

自查中发现公司财务管理制度中已经对会计估计的变更做出了相关规定，会计估计变更事项需要履行公司董事会审批程序，财务管理制度规定需对公允价值变动收益进行检查，但未做出具体的流程和审批程序，公司目前不存在需要对公允价值变动收益进行检查的项目。财务管理制度规定需对预计负债进行检查，但未做出具体的确认流程和审批程序。

为加强和完善对财务管理制度

的建设，公司对预计负债的确认、审批等相关的流程和审批程序作为整改事项，在整改期限结束之前（2015年10月31日）制定出相关制度。

4、4重大会计差错更正情况

自查中发现公司制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司审计部应收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。审计部形成书面材料详细说明会计差错的内容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情况、重大差错责任认定的初步意见，之后提交董事会审计委员会审议，并抄报监事会。公司董事会对审计委员会的提议做出专门决议，独立董事发表独立意见；公司监事会切实履行监督职能，对董事会的决议提出专门意见并形成决议。公司最近三年未发生重大会计差错事项。未发现不规范事项。

4、5资产减值测试管理情况

自查中发现公司财务管理制度对资产减值做了具体的检查要求，对应收款进行减值测试的方法是根据应收款客户合作现状、造成欠款原因、催款情况以及欠款时间进行测试，测试的频率为每个年度，因公司存货较少，主要是低值易耗品，且库存量和价值量均较小、购买时间短，基本未做存货减值测试。未发现不规范事项。

5、财务信息系统使用和控制情况

5、1财务信息系统基本情况

自查中发现公司于2015年4月制定《财务信息系统管理制度》，财务信息系统由计算机硬件设备、财务软件、数据保存及备份、操作规程和使用人员组成的一个综合会计信息系统，并由it部门专设人员负责软硬件及数据维护。财务软件的服务器端及客户端的计算机均采用的是windows平台操作系统，财务软件的操作是建立在windows平台之上，并且生成的相关财务报表均由office软件支撑。未发现不规范事项。

5、2财务信息系统应用情况

自查中发现当月会计凭证生成后，实行交叉审核，即制单人不能审核由自己所录入的会计凭证，需由不同的人员进行审核、记账。未发现不规范事项。

5、3财务信息系统访问权限的控制

自查中发现财务人员根据职位类别及其他部门使用人，填写《财务信息系统权限申请单》，并经财务部门负责人审批后向it系统申请对应的系统权限，除公司财务人员外，公司其他部门人员非经财务部门负责人审批许可不得使用财务软件。关联公司人员不得操作使用本公司的财务软件并进入查询本公司财务系统信息。未发现不规范事项。

6、母公司对子公司财务管理和控制情况

6、1全面预算管理的执行情况

自查中发现母公司对子公司实行全面预算管理，原因是子公司为新设公司，公司的预算由运营中心负责编制，公司由总经理、运营中心、技术中心、研发中心、财务部组成预算管理委员会，但此小组不是正式机构，在制定预算或者修订预算时进行小组审核，公司运营中心负责参与预算的编制，具体编制程序为由运营中心产品部制定各产品经营预算，经与预算管理委员会讨论后交财务部汇总编制总体预算，审批程序为产品部经理提交、运营中心总监审核、研发中心总监确认、财务总监审核、总经理签批。在预算执行中涉及到调整预算的，需要同样的审批，审批流程与预算编制的审批流程一致。财务部负责对下属子公司预算完成情况进行考核。未发现不规范事项。

6、2母公司对子公司的资金管理

自查中发现公司目前有三家全资子公司，其中一家深圳网页游戏子公司有少量业务，其余两家为苏州子公司，还未正式运营，全部子公司的账务及资金账户均由母公司财务部兼职管理。子公司开立银行账户须经母公司审批，从管理制度上公司不允许下属子公司之间发生日常经营业务以外的资金往来，子公司日常经营业务范围内的支出，均需要母公司审批，子公司向外提供借款、向外担保、向银行或其他单位融资均需要母公司审批。未发现不规范事项。

6、3母公司对子公司财务人员的管理情况

自查中发现子公司目前没有全职财务人员，财务人员全部由母公司财务部财务人员兼任，由母公司进行统一管理。随着公司未来业务规模的扩大，公司会加强对子公司财务人员的配置，并实行有效监管，此事项作为公司的长效整改项目。

第5篇：企业税务自查报告

根据*地税直查（2015）2002号文件要求，我公司高度重视*省地税局直属分局对企业所得税的此次稽查，成立专门的自查工作小组，组织相关财务人员学习，采取了自查与聘请税务师事务所税务专业人员协助相结合的方式，于2015年7月13日－17日针对企业所得税进行自查。目前，自查工作已基本完成，现将自查结果汇报如下：

一、本次自查的时间范围和涉及的税种范围

本公司本次自查主要为2015至2015年度的企业所得税的缴纳情况。

二、自查工作的原则

1、高度重视，认真负责，严格按照国家财经税收相关法规，对本公司2015至2015年度在经营过程中涉及的各类税种进行彻底的清查，力求做到不疏忽、不遗漏。

2、把握契机，认真做好自查自纠工作，提前化解税务风险。我公司结合实际情况，进行认真全面的自查，彻底清理违法及不规范涉税事项，并以此为契机，加强我公司税务基础管理工作，并改善我局税务管理工作的盲点弱点，提高我公司的税务工作管理水平。

三、自查结果

经过为期一周的自查工作，我公司2015年—2015年税务工作基本遵守国家相关税收及会计法律法规，依法申报缴纳各项税费。但工作当中难免存在疏漏，问题主要反映在未按照权责发生制的原则按年分摊所属费用、购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额等。通过此次自查，我公司2015年—2015年应补缴企业所得税13，096、18元；其中：2015年应补缴企业所得税4，580、76元；2015年应补缴企业所得税8，515、42元。具体情况如下：

1、2015年度

我公司所得税自查问题主要反映在没有按照权责发生制的原则按年分摊所属费用上面，申报企业所得税时少调增应纳税所得额13，881、10元，应补缴企业所得税额4，580、76元，具体调增事项明细如下：

项目金额

未按照权责发生制原则分摊所属费用13，881、10

调增应纳税所得额小计13，881、10

应补缴企业所得税4，580、76

（1）未按照权责发生制原则分摊所属费用应调增应纳税所得额：我公司2015年未按照权责发生制的原则分摊所属费用13，881、10元，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发2000084号文）第四条的规定，我公司应将未按照权责发生制的原则分摊所属费用调增应纳税所得额，调增应纳税所得额13，881、10元。

2、2015年度

我公司所得税自查问题主要反映在购买无形资产直接费用化、无须支付的应付款项未计入应纳税所得额上面，申报企业所得税时合计少调增应纳税所得额34，061、67元，应补缴企业所得税额8，515、42元，具体调增事项明细如下：

项目金额

购买无形资产直接费用化14，061、67

无须支付的应付款项20，000、00

调增应纳税所得额小计34，061、67

应补缴企业所得税8，515、42

（1）购买无形资产直接费用化：我公司2015年11月购入财务软件14，300、00元直接计入了当期费用，根据《企业所得税税前扣除办法》（国税发2000084号文）的规定，应将该无形资产分期摊销，应调增应纳税所得额14，061、67元。

（2）无需支付的应付款项应调增应纳税所得额：我公司无需支付的2015年应付莱思软件公司20，000、00元，软件公司现己合并，并且该公司一直未催收该笔款项，根据*地税直函201589号文中“对于农电提成余额、无需支付的应付款项应调增应纳税所得额”的规定，应调增应纳税所得额20，000、00元。

第6篇：企业风险自查报告

为进一步推进惩治和预防腐败体系建设，强化对部门权力运行的内部制约和监督，逐步健全完善治贿纠风工作长效机制，促进商务又好又快发展，根据市委办、市政府办《转发<市纪委、市监察局关于开展廉政风险防控管理工作的实施意见>的通知》（德委办201577号）文件精神和要求，按照局党委部署和安排，从2015年8月起，通过“找、防、控”三个环节，我局认真排查本局在廉政方面存在的个性和共性问题，全面开展以人为点、以程序为线、以机制为面的环环相扣的廉政风险防控工程，建立起融教育、制度、监督于一体，从源头有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，廉政风险防范和行政权力运行监控机制工作取得明显成效。

一、加强领导，提高认识

为了切实做好廉政风险防控管理工作，从源头上预防腐败，促进干部廉洁从政，推进惩治和预防腐败体系建设，确保各项防范管理措施落到实处，我局成立了廉政风险防控管理工作领导小组，由jú长陈若愚同志任组长，纪委书记和副jú长任副组长，职能科室主要负责人为成员。领导小组下设办公室，具体负责此项工作的组织协调工作，制定了《德阳市商务局廉政风险防控管理工作实施方案》，通过认真分析查找我局权力运行的风险点和薄弱环节，树立廉政风险防控管理意识；明晰风险点的岗位、部位和环节，进行科学评估；建立廉政风险防控和监管机制，拓展从源头上防治腐败工作领域；增强干部廉洁从政、依法行政意识，降低廉政风险。以党委会、局办公会、中心组学习、职工会等形式，重点学习了《中国共产党党内监督条例（试行）》、《中国共产党员纪律处分条例》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则（试行）》，通过学习，使大家认识到开展廉政风险排查、建立防控机制工程是融教育、制度、监督于一体，能从源头上有效防控廉政风险的新机制，从而做到人人主动参与，人人提高认识。

二、积极部署，广泛动员

20XX年8月，我局召开了廉政风险防控管理工作动员会，陈若愚jú长进行了专项工作的动员部署，强调“排查廉政风险、建立防控机制”是党风廉政建设工作的创新举措，它以关口前移的方式，把有效防范和化解廉政风险的责任落实到每个科室、每个岗位和每个人，从而建立预防腐败的长效工作机制，能真正做到用制度管权、管人、管事。这次专项工作从8月中旬开始，分五个阶段进行，即：宣传动员、风险

自查、风险评估、制定措施、风险监管五个阶段组织实施。要求各科室要从贯彻落实党的xx大精神，建立健全惩防腐败体系，推进源头治理和加强党的执政能力建设的政治高度，认识廉政风险防控工作的重要性、必要性和紧迫性，加强组织领导，周密部署安排，认真组织实施。

三、深入查找，积极预防

根据实施方案的总体要求，我局采取自下而上和自上而下相结合的方式，以人为本、注重预防、突出重点、公开透明的工作原则，全面开展了排查工作。围绕市商务局职能，进行权限梳理、确认、登记；以规范权力运行为核心，查找重点岗位、关键环节和重点人员，在岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面，可能产生不廉洁行为或诱发腐败的风险点。从行政管理事项、业务工作流程等方面，逐一排查廉政风险点，经组织严格审核把关后，将风险点登记汇总。2015年11月共排查出科室风险点25个，党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为7个。填写了《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》。

20XX年4月，根据市纪委、监察局印发《关于全面开展廉政风险防控管理工作的实施意见》（德纪发20155号）文件精神，我局就继续开展廉政风险防控工作又作了安排布置，重新排查出科室风险点46个，党委审定后报市廉政风险防控管理领导小组审定风险点为8个。特别是在建立针对性强的防控措施制度方面提出了新要求。

四、完善制度，动态防控

在廉政风险防控管理工作中，我局结合商务工作实际，制定《廉政风险评估预警防控实施细则》，进一步完善原有的工作制度，用制度管人管事，防止岗位廉政风险转化为腐败行为。同时不断完善机制、优化工作流程、规范工作规则、加大对热点、重点岗位人员定期交流或轮岗力度等措施，锁定履权界限，控制自由裁量权，实行权力制衡。深化以党务公开牵头的各类公开，搭建公开平台。对于在廉政风险防控管理工作中形成的材料、制度，都汇总成册，其中《廉政风险防控管理权力清单登记表》和《廉政风险防控管理风险点登记表》都在网站、电子显示屏上公开，随时接受广大职工和社会各界的监督。为了对风险控制进行有效控制，实行廉政风险预警，畅通廉政风险预警信息“绿色通道”，采取事前预防、事中监控、事后处置办法，及时发现倾向性、苗头性问题，及时处理，避免问题演化发展成违纪违法行为。

廉政风险防控管理工作是一项长期而艰巨的工任务，我们要从不同层面开展多种活动，采取多种形式，进一步促进领导干部廉洁自律，强化自我约束机制和社会监督机制，深入贯彻落实科学发展观，打造政治过硬、作风过硬、业务过硬的商务干部队伍，按照市委、市政府“加快发展、科学发展、又好又快发展”的总体取向和跳起摸高、追赶跨越、努力创造和发展德阳在四川、在西部的优势和领先地位的工作要求，为实现我市“争当四川科学发展排头兵，建设中国西部经济文化强市”的目标以及德阳商务工作又快又好发展提供坚强的纪律和作风保障。

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