公司预算执行情况半年报

导读：　公司预算执行情况半年报(共6篇)xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告关于 20xx年度预算执行情况的通报公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将 公司年度预算执行情况通报如下：一、预算整体完成情况20xx年xx公司预算总额为66712 84万元。其中：投资预算162...

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篇一:公司预算执行情况半年报
xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告

关于 20xx年度预算执行情况的通报

公司所属各单位、总部各部门、各铁路项目部：

20xx年度财务结算基本结束，根据公司预算文件精神，现将 公司年度预算执行情况通报如下：

一、预算整体完成情况

20xx年xx公司预算总额为66712.84万元。其中：投资预算

16202.00万元，管理费用预算13123.66万元，财务费用预算

10050.00万元，项目经费预算27337.18万元（含xx项目追加预 算169万元）。

20xx年度完成投资额12500.00万元，管理费用开支总额为

12202.89万元，财务费用总额为10291.51万元，项目经费开支总 额为28007.52万元（剔除合理性超支后的经费开支总额是 26456.23万元）。 二、投资预算

执行情况说明

20xx年投资完成额按照合同履行实质性来统计，其中包括模 板购置532.00万元，盾构机购置8997.00万元，盾构配套设备及 其他设备2018万元，办公楼装修953万元。

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三、财务费用预算执行情况说明【公司预算执行情况半年报】

20xx年财务费用开支主要是银行贷款利息和银行手续费支 出。其中xx机关年度财务费用预算额为8500.00万元，实际支 出额为8453.93万元；xx分公司财务费用预算额为1550.00万 元，实际支出为1837.58万元。

四、管理费用预算执行情况说明 从公司整体来看，管理费用总额开支控制在预算额度内。但北京分公司出现小额度超支现象，超出预算1.90%，超支金额35.13万元，属于业务招待费超支造成。 五、项目经费预算执行情况说明

1、经费构成与对比匹配 本年度经费考核按照预算文件下达的费用项目，考核数据剔除折旧与摊销费、上级管理费、征地拆迁补偿费，使考核经费构 成与预算下达一致；剔除已入账非本年度承担职工薪酬部分，使 考核数据达到对比匹配，保证预算控制的年度完整性。其他非本 年度承担费用项目不予剔除。

2、执行情况说明 年度项目经费预算总额是27337.18万元，通过数据匹配性对比，经费总开支数是28007.52万元，扣除职工薪酬上调因素影响、 非常规的调概因素影响、人员超编因素影响及未预计的项目税 费、诉讼费的影响后，合理性开支总额是26456.23万元，占预算 额度的96.78%，具体情况如下：

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2.1 xx分公司项目经费预算总额为10500.00万元，实际开

支为9600.10万元，已开支金额占预算的91.43%，经费开支控制 在预算额度内。

2.2 xx分公司项目经费预算总额为2550.08万元，实际开 支为2409.xx万元，年开支金额占预算94.47%，经费开支控制在 预算额度内。

2.3 北京分公司项目经费预算总额为2780.00万元，实际开 支为2975.35万元，超支金额195.35万元，超支是职工薪酬年度 内上调和未预计的项目诉讼费造成。扣除职工薪酬上调影响率

6.72%后，经费总超支额为8.3万元，属于项目未预计的诉讼费造 成。

2.4 在剔除职工薪酬上调因素等合理性超支因素下，八条铁 路线中的xx项目、xx项目、xx项目经费开支控制在预算 额度内。xx项目超支0.34%，xx项目超支1.99%，xx项目超 支2.51%，xx超支20.90%,xx项目超支58.xx%。

2.4.1 xx项目经费预算为597.20万元，实际开支数为

656.47万元，剔除匹配性调整数（以前年度薪酬）后的经费开支 数为562.38万元，年开支金额占预算94.17%，控制在预算额度内。【公司预算执行情况半年报】

2.4.2 xx项目经费预算为2885.00万元，实际开支数为

3009.95万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为2978.01万 元，超支金额为93.01万元，超支是由职工薪酬上调造成。扣除 薪酬上调影响率3.55%后，经费总开支额为2875.47万元，占预算 - 3 -

额的99.67%，控制在预算额度内。

2.4.3 xx项目经费预算为2155.20万元，实际开支数为

2431.81万元，总超支金额为276.61万元，超支金额全部表现在 职工薪酬上。职工薪酬费用项超支额为552.53万元，该项目薪酬 预算按新标准执行，超支原因与年度内薪酬上调无关，是由人员 超编造成。按照项目施工组织设计，项目人员编制为316人，该 项目高峰期人员数达到520人，造成薪酬相关费用大幅攀升。项 目总会履行了预算控制上报和费用追加上报职责，人员超编造成 的费用超支非财务部门独立可为。

2.4.4 xx项目经费预算为1682.00万元，实际开支数为

1771.63万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为1751.09万 元，超支金额69.09万元，是由职工薪酬上调和业务招待费超支 造成。扣除薪酬上调影响率3.76%后，非合理性经费总超支额为

5.79万元，超支率为0.34%，表现为业务招待费的非合理性超支。

2.4.5 xx项目经费预算原为666万元，因工期延长报公司 审批追加预算169万元，最终为835.00万元，实际开支数为988.88 万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为883.81万元，超支总 金额为48.81万元。扣除薪酬上调影响率2.35%，未预计诉讼费12.57万元后，非合理性经费超支额为16.62万元，超支率为

1.99%，表现为业务招待费非合理性超支；

2.4.6 xx项目经费预算为2355.20万元，实际开支数为

3102.65万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为2629.02万 - 4 -

元，超支总金额为273.82万元。扣除职工薪酬上调影响率2.80%，

未预计的税费诉讼费55.26万元，人员超编因素影响93.33万元 后，非合理性超支金额为59.23万元，超支率2.51%。其中办公费 超支18.27万元，差旅费超支10.13万元，业务招待费超支30.83 万元。

2.4.7 xx项目经费预算为473.50万元，实际开支数为648.82万元，超支金额为175.32万元，超支是由职工薪酬上调、 办公费、差旅费和业务招待费超支共同造成。扣除薪酬上调影响 率5.53%，人员超编因素影响的51.84万元后，非合理性经费超支 额为98.94万元，超支率为20.90%.其中办公费超支40.06万元， 差旅费超支33.83万元，业务招待费超支25.05万元。

2.4.8 xx项目经费预算为524.00万元，实际开支数为

1484.14万元，剔除匹配性调整数后的经费开支数为xx38.02万 元，剔除补差增效相关费用222.05万元，薪酬上调影响4.74万元， 未预计税金诉讼费24.63万元，以及上半年人员超编影响58.09 万元后，非合理性超支金额304.51万元，超支率为58.xx%，包括 办公费超支93.25万元，差旅费超支xx4.09万元，业务招待费超 支97.17万元。

3、项目经费超支具体原因分析

3.1 项目资源配备不合理，需要资源调控系统和资源需求口 的共同联动，才能做到资源使用的高效率和费用增长低水平的平 衡。

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篇二:公司预算执行情况半年报
xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告

xx公司20xx年度预算执行情况分析通报报告

皇家电子股份有限公司经过第8年的再生产，现将第8年的财务预算执行情况分析作如下总结报告：

一、第8年年财政预算执行情况

2010年，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企业预算执行情况出现不良的结果。

1.2010年企业收支总体情况

2010，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%；非税收入18896万元，增长62.9%；营业税405451万元，完成预算的111.5%；房产税82444万元，完成预算的102.2%。

2010年主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，超过预算的833.33％；

主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出109699万元，完成预算的123.7%；

以上相抵，实现"收支不平衡、亏损巨大"。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%；管理费用支出606万元，完成预算的600.13％；财务费用支出45万元，完成预算的127.21％。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.XX年财政收支特点

1、销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前景都带来了威胁。

2、人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.2010年管理工作

1）努力增收节支，确保财务收支平衡

一是大力组织收入，确保完成年度预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收；完善收入分析制度，及时监控财务收入动态；严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报；建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。二是硬化预算约束，节约财务资金。

2）生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

2010年的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加强。

二、预计利润表与现状利润表的相对比：

单位：元

项目

预算利润情况

第8年利润情况

销售收入

1176，0000【公司预算执行情况半年报】

1235，3600

减：产品销售成本（变动成本）

155，7456

1301,2256

变动性销售费用

181，4500

减：固定性制造费用

201，4300

135,9626.31

固定性销售费用

269，1200

管理费用

109，4820

605，0913

财务费用

45，0000

57，2444.72

利润总额

213，7724

-8643860.10

减：所得税（33%）

70，5448.92

0.00

净利润

143，2275.08

-864，3860.10

从上表可看出第8年度的销售成本过于高与销售收入的低迷造成了业绩的低沉，与去年相比，管理费用的增长也给公司的经营成果带来了一定的负面影响。

三、存在的问题和建议

1．资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2．经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3．各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实地反映企业。

篇三:公司预算执行情况半年报
2016上半年财政预算执行情况报告

主任、副主任、秘书长，各位委员：

受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于xxxxxx年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

一、xxx年上半年财政收支情况

今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。

上半年，全市财政收入完成893115万元，为年预算的56.8%，增长17.7%，其中：地方收入完成510773万元，为年预算的64.1%，增长32.1%；上划中央收入完成379892万元，为年预算的49.4%，增长2.6%。市本级财政收入完成412848万元，为年预算的59.5%，增长22.5%，其中：地方收入完成271349万元，为年预算的74.9%，增长32.7%；上划中央收入完成139049万元，为年预算的42.7%，增长6.4%。

上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第1位，序时进度居全省第2位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算59.5%，增长73.7%。

收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长2.3%，增幅比上年同期回落0.1个百分点；地税部门完成273013万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落32.9个百分点；财政部门完成180354万元，增长100.6%，增幅比上年同期回落38.1个百分点。

收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成728732万元，增长4.3%，占财政收入的81.6%，比上年同期下降10.5个百分点。非税收入完成164383万元，增长172.9%。

收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长42.1%；营业税完成101306万元，增长20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935万元，下降30.6%。

重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成44.63亿元，占税收收入的61.2%，同比下降2.4个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高0.9个百分点。

收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6位，增幅居全省第9位，比全省16市平均增幅高3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第4位。

收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2个百分点；全国、全省财政收入分别增长12.2%、14.8%，增幅同比回落19个和17.1个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。

市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成27.1亿元，扣除8.7亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。

财政支出压力情况：一是民生支出增加。xxx年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为16亿元，按照教育支出占GDp4%的要求，省政府下达我市xxx年教育支出任务23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。

二、xxx年上半年预算执行情况

（一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长17.7%，超序时进度6.8个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长32.1％，高于财政收入增幅14.4个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6亿元。

（二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成10个工作小组深入213户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500万元，使其注册资本达2.66亿元，上半年为241户中小微企业融资担保8.9亿元，同比增长139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金20亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10家企业做好上市准备工作；安排9000万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。

（三）保障民生成效显著。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定《xxx年收入倍增工作重点》、《实施居民收入倍增“2211”提升计划》等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。

（四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8亿元,免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及15.8万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050人、5241名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2所。二是完善社会保障体系。拨付资金7456万元，支持农民工、高校毕业生近1.63万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月200元提高到240元，城市低保财政补助标准由每人每月320元提高至360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房1994套、公共租赁住房495套，改造农村危房386户。

（五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目44个、资金达21.8亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9个，项目投资19.2亿元；上报农业综合开发项目3个，项目投资1650万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付17.5亿元，增长30.2%。

（六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动2016年部门预算编制工作。制订下发8个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择70个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订《xxx年市级预算支出重点项目绩效考评方案》和《重点项目绩效考评工作计划》，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。

（七）引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排2000万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府《关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见》（淮府办[2016]106号）政策，拨付11家金融机构2016年度支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发《关于xxx年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知》，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7亿元撬动金融机构贷款12亿元，增长21%，发放城建贷款4亿元。

总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：财政收入虽然平稳增长但对部分行业和重点企业的依赖性仍然较大，可用财力增长有限，新增刚性支出扩围，财政收支矛盾十分突出，财政绩效还需提升，财政改革有待深化，等等这些问题，我们将高度重视，采取针对性措施，加强财政科学化精细化管理，不断提高预算管理水平。

三、为完成全年预算任务而努力

下半年，财政部门将继续认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，加强财政管理，严格预算执行，主动保障积极财政政策的落实，全力服务我市发展改革稳定大局。

（一）科学组织财政收入，扩大财力规模。xxx年，全市财政总收入预算为156.9亿元，增长13%。面对复杂多变和增长趋缓的经济形势，全市财政部门按照“准确分析、加强征管、科学调度”的原则，积极做好征收工作。密切加强与税务、金融部门联系，围绕收支目标任务，落实责任，加强调度，牢牢把握工作主动权。完善综合治税措施，进一步抓好重点税种、重点企业和重点行业的税收征管。挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，努力实现收入均衡入库，确保圆满完成全年收入任务。

（二）落实积极财政政策，促进经济发展。按照“稳中求进”的总基调，通过财政资金引导，积极争取中央投资和地方政府债券额度，吸引社会资金投入，增加社会总需求。落实促进消费政策，加强流通体系建设。全力扶持我市支柱产业、重点项目及重点税源企业发展。统筹“千百十”工程、自主创新、产业专项资金，采取项目研发补贴、创新奖励等形式，推进战略性新兴产业发展。通过担保、财政贴息、补助项目前期经费等措施，解决中小微企业融资难问题。全面落实财税优惠政策，促进旅游、服务、文化等产业发展。加大科技创新投入，支持高新技术开发区、煤化工现代工业园、经济开发区等建设。支持企业加快技术改造、节能降耗和清洁生产，建立生态补偿机制，推进可持续发展。

（三）着力保障改善民生，提升群众福祉。切实加强民生工程后续管理，严格跟踪兑现，组织开展人大代表政协委员巡视评估活动，确保35项民生工程一项一项落到实处。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增加民生工程建设的科学性和系统性。以城乡居民社会养老保险扩大试点、新型农村合作医疗和城镇居民医疗补助提标为重点，加快完善各项社保制度建设。实施更加积极的就业政策，保障低收入群体的基本生活，促进社会和谐稳定。认真贯彻国家进一步加大财政教育投入的有关要求，支持教育优先发展。大力推进我市文化产业建设，不断提升淮南软实力。

（四）强化财政监督考评，推进绩效管理。继续落实财政监督管理和绩效评价各项措施，全面推进预算绩效管理。一是全力加强财政监督。深入开展《财政部门监督办法》和《安徽省财政监督条例》学习宣传工作，完成13家行政企事业单位会计信息质量检查和20项日常监督检查项目，督促县区财政部门完成年度监督检查计划和考核工作。二是切实加强绩效考评。认真落实省财政厅《关于做好xxx年预算绩效管理工作的通知》，将绩效管理融入到预算编制、执行、监督、审计整改等各个环节，加强财政资金绩效管理。建立科学的绩效评价指标体系，通过专家考评小组和委托中介机构考评两种方式做好30个重点项目的绩效考评工作，切实提高绩效评价质量。强化绩效考评结果运用，将绩效考评结果作为年度预算安排的重要依据，实现财政资金安排与绩效优劣挂钩。

（五）深化各项财政改革，规范财政运行。一是促进阳光支付。进一步推进公务卡制度改革，扩大使用范围，年底之前将公务卡改革覆盖到县区所有预算单位；实施市直预算单位公务卡强制结算目录。深化国库集中支付制度改革，年底前所有县区实现会计集中核算向国库集中支付转轨，规范预算单位财政授权支付业务，减少现金支付结算。二是严格预算追加。按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，维护预算严肃性和约束力，年度预算执行中，除民生增支政策外，原则上不再追加预算。三是压缩行政经费。牢固树立过紧日子的思想，压缩一般性财政支出。从紧编制预算，压缩因公出国（境）经费、车辆购置及运行经费、公务接待费用，降低行政运行成本，增强节电、节油、节水意识，严格控制考察培训和节会活动。

今年是淮南财政极为困难的一年，财政工作面临的形势十分严峻，任务艰巨，压力更大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，以更加坚定的信心、更加坚决的态度、更加有力的措施、更加扎实的工作，圆满完成年初确定的各项财政目标任务，以优异成绩迎接党的十八大胜利召开！

（编辑：华华）

篇四:公司预算执行情况半年报
2015大学年度预算执行情况报告

同志们:200x年，学校财务工作在校党委的正确领导下，在各级领导关心、业务部门密切协同和大力支持下，认真贯彻党委意图，紧紧围绕“一条主线、四项重点”的发展思路，积极深化改革，加强经费管理，克服供需矛盾，突出保障重点，本资料权属范文先生网，放上鼠标按照提示查看范文先生网更多资料圆满完成了各项经费保障任务。首先，我代表学校党委和学校领导向各级领导和全体财务战线的同志们表示衷心的感谢.

受校党委的委托，现在，我就学校200x年度预算执行情况向大家作以下通报。

一、经费收支情况

200年学校全年实现收入 万元，其中：生活费万元，标准领报经费 万元，项目经费 万元，上年结转经费 万元, 卫生医疗收入 万元（一院亿元、二院亿元、三院亿元），其他有偿服务收入 万元。

200x年，三所附属医院实现卫生医疗收入亿元，与2002年亿元相比，增加收入 万元。

200x年预算安排为 万元，全年实际开支数为 万元，实际支出完成预算支出的 %。

二、预算执行情况

200x年，各单位能认真落实学校党委关于“集中有限财力，办好几件大事”的指示精神，转变理财观念，树立向管理要效益、要保障力的思想，严格执行经费预算管理，切实管好、用活各项经费，较好地保障了各项事业任务的圆满完成。我感到，主要有以下三个方面的特点：

（一）充分贯彻党委意图，经费保障重点突出。随着当前形势的发展，学校党委审时度势，及时确立了以“一条主线、四项重点”的发展思路，这是学校发展建设的战略决策，是当前学校各项工作的重中之重。各单位、部门能适时转变理财观念，把思想统一到学校党委的决策上来，在预算安排上采取积极措施，优化经费的投向投量，加大了对学科建设、教学、科研方面的投入力度。200x年，全校共投入学科人才建设经费 余万元，投入科研经费 余万元，投入医疗设备购置费 余万元，这是建校以来，在学科人才、科研、设备经费投入最多的一年，极大的改善了教学、医疗和科研条件，学科人才建设取得了突破性进展、

（二）加强经费预算管理，年度预算执行严密有序。从200x年起，学校全面推行零基预算，预算编制形式、方法和内容都作了很大的改革。新的预算方法，从细化经费项目入手，把当年的经费开支明确到具体项目，一年中要办什么事，需要多少钱，由哪个部门办，在预算上都列得清清楚楚，大大提高了预算的透明度和约束力，克服了预算与执行相脱节的“两张皮”现象。去年，学校年度预算执行符合率达到了 %。

（三）严格经费开支管理，行政消耗性开支得到有效控制。200x年，按照校首长的指示精神，各单位在大力压减接待费、会议费、差旅费、办公费等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基础上压减了10％。一是对接待费、会议费实行指标限额管理。各事业部门根据当年事业任务提出接待费申请指标，由财务部门汇总后报单位党委审批，事业部门在批准的限额内完成好接待任务，超支不补、节余转下年继续使用。二是对差旅费实行包干管理，彻底打破以往吃“大锅饭”的方式，超标准乘坐现象得到有效控制。200x年，校本部、各附属医院、成都军医学院接待费、差旅费全年开支比上一年减少余万元。

（四）财务管理措施扎实有效，管理效益显著提高。财务管理逐步实现由“粗放式”向“精细化”的转变，财务管理监督职能得到了充分发挥。各单位能切实树立管理出效益、管理出保障力的理财思想，着力在“精细化”管理上研对策、抓落实。一是提高理财科技含量，积极利用计算机、网络等高科技设备进行财务管理，实现了理财手段的电算化，大大提高了工作效率和信息数据的准确性、时效性，为首长正确决策提供了科学依据。二是健全完善各项财务规章制度，制定出台了一批适应新形势、操作性强的经费管理规定，如《接待费管理规定》、《经费使用审计权限暂行规定》等，使理财活动有章可循，有法可依，进一步规范了财经秩序。

总的看，过去一年，各单位、部门按照上级的要求，牢固树立预算的法规意识，科学合理地编制经费预算，基本杜绝了无预算计划、超范围、超预算开支，在确保事业任务完成的情况下，基本达到了收支平衡、略有节余的目标。这些成绩的取得，与各单位、各部门主官，以身作则，严格把关、精打细算分不开的。

三、存在的主要问题

当前存在的主要问题，主要表现在以下三个方面：

一是基本建设执行计划随

篇五:公司预算执行情况半年报
2016预算执行分析调研报告

预算执行分析调研报告

加强预算执行情况分析，进一步提高分析质量

摘要：财政改革与发展新时期，如何立足财政中心工作，提高预算执行分析质量和水平，及时准确为领导提供有益参考，成为各级财政国库部门面临的一个重要课题，现结合我县预算收支执行分析实际，就预算执行分析工作中的难点、不足问题进行分析并提出建议。

关键词：预算执行分析；质量；难点；建议

预算执行分析是财政预算执行情况的总结，是现代财政国库管理的重要组成部分，是领导决策的重要参考依据。在财政预算工作运行中，预算执行分析及时、准确地把握和反映了一个阶段财政收支状况、财政经济形势，对财政收支未来走势进行科学合理的预测和判断，并有针对性地提出建议，是财政工作的一个重要支点。财政改革与发展的新时期，如何立足财政中心工作，提高预算执行分析水平，成为各级财政国库部门面临的一个重要课题。现结合我县预算执行分析工作实际，就预算执行分析工作中的难点问题进行分析并提出对策。

一、我县预算执行分析工作的主要做法

我县预算执行分析就是对预算执行过程中或之后财政收支活动全过程采取基本比较法进行分析，具体做法：

（一）搜集基础数据信息资料。由于数据资料是预算执行分析的基础，我们每月对财税库联网系统中各种数据信息按不同分类口径提取外，与国、地税、人行、统计、房管等部门联系，取得基础信息资料，为分析做好准备。

（二）对数据加工。对财政总收入、公共财政预算收入及明细项目、国地税等征管部门完成收入等基础数据指标，按完成情况、与上期同口径、与年初目标任务进行计算对比；对支出按功能分类科目与上期同期、占调整预算数对比，为定性分析做定量准备。

（三）撰写分析报告。目前，预算执行分析采取的主要形式有两种：一种是定期分析，包括一般预算收支执行分析（每月），即对财政收支及其构成明细完成情况、同口径同比进行简要分析；定期全面综合分析(每季、半年和全年)，对收支预算执行情况、主要特点及增减主要因素、存在的主要问题以及下一步的工作措施进行分析。另一种是专题分析，比例说2016年围绕县委、县政府的税源经济工作重点，对全县工业五大产业税收收入完成情况的分析、三产服务业税收收入完成情况的分析、全县各镇区的和重点企业宝胜集团收入完成情况的点评，为领导的工作决策提供有益的参考。

二、预算执行分析工作中存在的难点、不足和原因

由于在预算执行分析中存在信息搜集耗时、基础工作不强、调研不够等主客观因素，在一定程度上影响了执行分析工作的质量。具体表现在以下几个方面：

（一）基础信息不全。在预算执行定期分析中，除了对预算收支已完成情况及原因分析外，还要对当年收入全面完成情况进行预测，由于对税收税源信息无法提前掌握，需依赖于国、地税部门的提供，给收入预测的及时性带来一定的影响。再比如对我县财政收入影响较大的房地产业，涉及商品房开发许可、批准施工许可、商品房预（销）售许可、成交、实现销售面积等等的信息，需与房管部门反复联系，还有每月对税收通用户的税收界定，同样也对执行分析及时性产生影响。

（二）分析的广度、深度不够。在预算执行过程中，贯彻国家方针、政策、重大经济措施情况及其对预算收支的影响，比如营改增、出口退税对我县收入（包括国、地税各自收入）的影响，新增因素对支出执行的影响，以及省财政管理体制调整对我县收支、县镇财政体制调整对县、镇级各自的收支的影响等等，如何再深层次、站在更高的高度上进行分析，受制于分析人员对国家宏观经济政策、税收政策、财政管理体制的搜集、掌握的程度和个人的综合素质，再之执行分析强调时效性，分析的内容往往不够深、广，难以探讨深层次问题。再次，分析各镇区一次性税收因素对其财政收入质量的影响度，由于指标考核因素，单凭从财税库联网系统难以取得，要从镇区获得准确数据难度更大。

（三）分析重收入、轻支出。由于我县财政目前还是保工资、保运转、保民调研生的吃饭财政，财政以收定支，往往侧重于如何挖掘、培植税源，强化收入组织，分析收入完成情况及其影响因素，进行收入预测；支出预算执行情况分析环节薄弱，一是支出统计与预算编制口径不一致，难以对比，我县编制的部门预算其实质还是综合预算，预算内资金和非税资金共同使用，我们向上报送的月报（全省统一）只统计一般预算内资金和基金支出，其他未缴库的非税资金的使用未在统计范围，难以全面反映预算的执行情况。预算编制时，部门支出分为基本和项目支出，但执行统计没有这一统计口径，难以通过预算执行情况检验编制质量。二是支出进度分析难度较大，为达到按上级财政部门加快支出进度要求，许多科室的专项资金存在“以拨代支”现象，再加之上级财政部门许多指标往往在最后一季度甚至12月才下达，项目资金受工程进度影响，这些都对执行分析带来一定难度。

（四）调研力度不够。开展调研是掌握第一手资料、获得针对性基础分析资料的有效方式之一。目前，主动到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作较欠缺，仅限于领导安排专项分析工作时才进行，习惯于通过联系的方式，客观上受其他工作安排影响，还不能做到专一的从事分析工作。

三、加强预算执行分析措施和对策

（一）进一步加强部门协作，完善财、税、库银联席会议制度。离开其他部门的协作配合，分析工作就成了“无源之水，无本之木”。为及时做好预算执行分析工作，必须依靠全县各经济部门的信息支持，进一步完善财、税、库银联席会议制度，加强部门之门的协作，充分利用各方面的数据和分析资料，使我们更多地掌握税源变化情况，及时发现财政收支执行中的新情况、新问题，并对我县财政收支基本走势作出准确及时的分析和判断。

（二）建立财政资料数据库，强化基础工作。开发财政统计数据信息库，把全县经济情况、部门预算资料、项目预算安排情况、全省各地收支执行情况表、历年决算、月报等历史数据、统计、税务部门、经信和房管等部门最新统计分析资料一起纳入数据库管理，同时密切关注和搜集国家新出台的宏观经济政策，各综合经济管理部门出台的对税源经济产生影响的有关政策，全市及周边地区的收支预算执行情况，进行归纳整理，为做好深层次微观多角度的收支分析作基础准备。完善财税库联网信息系统，尤其是税源数据和应征数据的补充，通过收入征缴率的分析，有利于发现征管的漏洞和薄弱环节，进一步提高征管质量和效率。加大对镇区预算执行分析的考核力度，准确摸清全县各镇区一次性税源情况，为真实分析反映各镇区收入的实际情况提供参考。

（三）加强支出预算管理，提高支出统计分析质量。在加强收入预算执行分析的同时，注重加强对支出预算执行的分析，一是统一支出统计与预算编制口径，将纳入年初部门预算的当年非税收入全部缴库，支出全部纳入国库集中支付，确保支出月报全面反映支出预算的执行情况；二是逐步减少专项资金的“以拨代支”现象，上级财政部门要及时下达支出指标，便于准确及时反映支出进度的真实情况，提高支出执行分析的质量。

（四）加强调研和学习。紧紧围绕全县税源经济的中心工作，制定切实可行的调研计划，到基层、到重点企业及我县的三大重点经济版块开展调研工作，掌握税源经济的第一手资料，揭示税收增减变化的内在原因，加强政策执行情况调查，及时反映各项财经政策对收入的影响，同时开展征管成效调查，研究各项征管措施取得的成效及其对收入产生的影响，促进征管质量和效率的提高。加强分析人员的学习培训，提高综合素质，拓宽分析思路、完善分析方法，逐步提高我县预算执行分析质量和水平。

参考文献：

【1】 张虹 缪志安 基层财政预算执行分析的思考及对策 《财经界（学术版）》2016年第10期

（编辑：圆圆）

篇六:公司预算执行情况半年报
2016预算执行与审计项目工作计划

在审计项目计划执行中，要科学组织实施，搞好审计过程各个环节的有机衔接，创新方式方法，提高工作效率，确保按时完成任务；要严格遵守审计法规，认真落实方案要求，突出重点审计内容，全面完整上报审计发现的问题，切实提高审计质量，有效防范审计风险；要着力提升审计成果水平，注重从体制机制制度层面加强综合分析，提出针对性建议，发挥好审计建设性作用。年中追加和调整的计划，另行安排下达。

一、市级预算执行审计项目

根据《2016年度市级预算执行审计工作总体方案》确定。

（一）市财政局具体组织2016年度预算执行情况审计。以推动健全统一、完整的预算体系，促进严格预算约束，规范财政管理，提高财政资金使用效益为目标，围绕市级预算执行的真实性、完整性和合规性，关注预算编制、执行、调整和决算等环节，重点审计预算编制和执行情况、非税收入管理情况、政府性基金预算管理情况、国有资本经营预算管理情况、国库集中支付制度落实情况、转移支付资金管理分配情况、财政专项资金管理情况和政府债务管理情况。财金科负责市级预算执行审计的总体协调、督导及对口联络工作，负责制定2016年度市级预算执行审计工作总体方案并组织实施。

（二）市地方税务局2016年度税收征管情况审计。根据省厅全省地税系统审计工作方案要求，以促进依法治税、完善征管机制、提高税收征管质量为目标，由财金科指导，经贸科牵头，有关科室配合，对市地税局2016年度税收征管情况进行审计。重点检查税收政策执行情况和税收征管质量情况，通过对房地产、交通等重点行业，营业税、耕地占用税和契税等重点税种税款征管情况进行重点审计，着力揭示和反映地税部门在贯彻执行国家税收政策，履行征管职责方面存在的突出问题，从完善税收征管制度、健全征管机制角度，提出改进建议。组织、指导全市地税系统审计。配合省厅对及所辖、地税局税收征管情况的延伸审计。按省厅方案要求，5月10日前向省厅上报市局和全市汇总审计结果。

（三）市直部门单位2016年度预算执行情况审计。以促进部门单位严格执行预算，深化财政改革，推动部门预算公开，提高资金使用效益为目标，结合经济责任审计和专项审计调查，由局机关统一调配力量，对市城乡建设委、规划局、国资委、经信委等10个部门单位2016年度预算执行情况进行审计。重点关注年初预算、追加预算的执行情况，非税收入收缴管理情况，支出预算执行情况，专项资金管理使用情况，资金结转结余情况，着重对“三公”经费支出、公务卡强制消费、会议活动经费等事项的审计，查处挥霍浪费、超范围超预算支出、违规收费以及未执行收支两条线管理规定等问题，促进部门单位严格执行预算，加强财务管理。

（四）市级财政支农支出专项审计调查。以保障惠农政策贯彻落实为目标，由局机关统一调配力量，对全市2016年至2016年市级安排财政支农支出进行专项审计调查，主要调查市县两级财政、农业、畜牧等部门及部分项目单位，摸清财政支农支出规模、投向及项目总体情况，反映财政支农资金投入取得的主要成效，揭示和反映支农项目在政策执行、资金分配和管理使用等方面存在的问题，提出改进意见和建议。

（五）市级财政扶持企业资金专项审计调查。以促进理顺政府与市场、政府与企业关系，推动经济发展方式转变为目标，由局机关统一调配力量，组织对2016年至2016年市级财政扶持企业资金进行专项审计调查，主要调查市财政局、经信委、商务局、科技局、中小企业局、贸易办等部门和部分企业。重点审查资金设立是否符合公共财政职能定位和国家产业政策，资金分配拨付程序是否合规，跟踪资金流向检查有无挤占挪用和滞留闲置的问题，分析资金使用绩效情况，提出改进建议。

（六）拟采用的跨年度审计成果。

1.2016年全市城镇保障性住房安居工程跟踪审计结果；

2.海域使用及资金管理绩效审计结果（配合省厅审计）。

各有关科室和人员应加强协作配合，务必于4月底前完成审计实施阶段的工作，5月10日前提交所承担项目的单项报告、汇总报告，征求被审计单位意见前（或同时）提交法制科审理，5月20日前办公室提交审计结果报告，6月10日前提交审计工作报告。涉及省厅统一组织的项目，要按省厅方案要求的时间上报审计结果。

各有关科室要加强对被审计单位的审计回访和督促整改工作，确保“两个报告”涉及的问题按期落实。8月20日前，各科室提交审计结果落实整改情况报告及具体材料，办公室、财金科审核汇总后于8月底前提出整改报告，报局领导审核后提报市政府。

二、2016年省厅统一组织审计项目

根据《省审计厅关于印发全省统一组织审计项目计划的通知》（鲁审办发〔2016〕5号）确定。项目计划截至2016年6月，下半年有待追加。

（一）体育彩票公益金专项审计。按照省厅部署，以摸清我市体育彩票公益金收支余情况，规范体育彩票公益金管理和使用为目标，由原行事科在去年审计基础上，继续对全市2016年至2016年体育彩票公益金分配、管理和使用情况进行补充审计。审计结果2016年3月15日前报省厅。

（二）中小学校舍安全工程建设跟踪审计和审计调查。按照审计署的部署，以摸清全市中小学校舍安全总体情况和工程建设情况，促进改造后校舍达到安全标准要求和三年规划改造任务按期完成为目标，由投资审计中心在去年审计基础上，继续对中小学校舍安全工程建设情况进行跟踪审计和审计调查。审计结果2016年1月底前报省厅。

（三）城镇保障性安居工程跟踪审计。按照审计署的部署，以促进中央、省关于城镇保障性安居工程的部署要求落实到位，推动完善住房保障制度为目标，由原农环科在去年审计的基础上，继续对全市2016年度各类城镇保障性安居工程进行跟踪审计。审计结果2016年1月底前报省厅。

（四）大型灌区续建配套和节水改造工程专项审计调查。按照省厅的部署，以保障建设资金安全有效使用，提高灌区内水利基础设施建设管理水平为目标，由投资审计中心在去年审计的基础上，继续对我市米山水库灌区2016年至2016年建设情况进行专项审计调查。审计结果2016年4月底前报省厅。

（五）第十届中国艺术节场馆建设跟踪审计。按照省厅的部署，以规范项目管理，提高投资效益为目标，由投资审计中心对我市的十艺节场馆（国际会议中心改造工程）建设情况进行跟踪审计，重点关注资金使用、项目管理和工程质量等情况，揭示存在的问题，提出有针对性的改进意见和建议。2016年5月底前，向省厅报送截至2016年4月底的跟踪审计结果。

（六）抽调人员配合省厅审计我市4个国外贷援款项目。包括省城建环保二期项目（市水务集团），生态造林项目（林业局），职业教育发展项目（职业学院），城市交通发展战略伙伴关系示范项目（市公共汽车公司），2016年3至5月完成。由外资科负责配合和审计。

另外，省审计厅在去年审计基础上，继续对我市两个项目直接进行补充审计：1、省直管县市财政状况审计调查，2016年3月底完成；2、市海域使用及资金管理绩效审计，2016年1月下旬完成。

三、政府投资建设项目审计

以确保项目管理规范、决算真实、合法、完整，节约政府建设资金为目标，由投资审计中心抓好政府投资重点建设项目的跟踪审计和结算决算审计，对隐蔽工程、现场签证和工程量验收进行现场监督，对建设项目管理、工程结算和竣工决算及资金管理使用情况进行审查，及时发现和纠正工程承发包、现场管理、资金拨付使用等环节存在的典型性、苗头性问题，严肃查处投资建设领域重大违法违规和严重损失浪费问题，促进政府投资建设项目不断规范管理，确保投资效果。首批安排下列10个项目：

1.对5个政府投资项目进行跟踪审计。直接审计的工程项目：市区综合交通枢纽工程、东部滨海新城规划建设工程、南水北调段工程、市看守所拘留所迁建工程、新图书馆及群众艺术馆建设工程。按项目进展进度实施。

2.对5个政府投资项目进行结算或决算审计。直接审计的工程项目：环翠楼公园改造工程、塔山公园改造工程、市车管所新建工程、国家粮食储备库工程、全市河道治理工程。在下达审计通知书后2―3个月内完成实施阶段审计。

四、经济责任审计项目

根据市委组织部委托项目计划确定。以摸清家底、揭露问题、明确责任、促进发展、提高财政资金使用效益、确保国有资产安全、为有关部门加强干部监督管理提供参考依据为目标，把握权力运行和责任落实两个重点，全面监督领导干部履行经济责任的过程和效果，重点关注重大经济决策、经济责任目标落实、中央“八项规定”的落实、国有资产安全完整、行政事业性收费等情况，加强对会议、出访、接待活动等行政经费使用情况的监督审查，重点揭示单位财政财务收支中不真实、不合法、资金使用效益差和违反领导干部廉政规定等问题，公正评价法定代表人任职期间履行经济责任的情况，合理界定其应负的经济责任，着重从制度层面发现问题、提出建议，完善单位管理。第一批审计单位41个:

1.上年跨年度实施4个：市房管局、市民航局、市公安局、市地方铁路局。

2.本年安排35个：经济开发区管委、经济开发区管委、景区管委、旅游度假区管委、南海新区管委、师范学校、环翠区法院、市国资委、市港务集团、市电力办、市城乡建设委、市规划局、市法制办、市保密委、市机要局、市招生办、市教研中心、市妇儿医院、市社会福利院、市卫生监督所、市外商投资服务中心、市驻韩办、市中韩交流中心、市高等级公路管理处、工业新区财政局、市渔港渔政监察支队、市公安交警支队、市高创中心、市国际投资促进中心、市审计局、市行业管理办公室、高区高创中心、经区人事劳动局、引黄调水局、监狱、公安工业新区分局、市职教办。

以上项目由局机关各业务科室分别或统一调配力量组织实施。上年结转的项目应于3月底完成。其他项目，属在财政核算中心集中核算的单位或者没有下属单位的规模较小单位的审计，现场审计时间要控制在1周之内最长不超过2周；部门系统性行业性审计、大中型企业审计，现场审计时间不得超过2个月；开发区管委等其余项目现场审计时间不得超过1个月。

3.授权下级审计机关审计2个：高区高创中心授权高区监察审计局审计；经区人事劳动局授权经区审计局审计。6月底前完成。

五、交办项目

1.市残疾人联合会近三年财务收支及有关专项资金审计（调配力量实施，3月底前完成）。

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