差旅费报销附件

导读：　差旅费报销附件(共5篇)差旅费报销附件一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）1、 发票2、 培训、会议等通知3、 因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票二、会议费报销附件：1、 发票2、 会议通知（或请示报告）3、 会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到三、培训费报销附件（...

差旅费报销附件
差旅费报销附件 第一篇

一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）

1、 发票

2、 培训、会议等通知

3、 因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）

4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票

二、会议费报销附件：

1、 发票

2、 会议通知（或请示报告）

3、 会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到

三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：

1、 发票

2、 培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭

证

四、公务接待报销附件

1、发票

2、来访单位公函

3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等内容。）

4、公务卡刷卡清单、刷卡小票

五、办公用品、耗材采购报销附件

1、 发票（销售清单）

2、 采购申请表

3、 进仓单、出仓单

六、党团、学生活动物资采购报销附件：

1、 发票（销售清单）

2、 采购申请表

3、 活动策划书

4、 公务卡刷卡清单、刷卡小票

七、专家劳务费报销附件

1、 劳务费发放表

2、 劳务费发放申请报告

3、 专家职称证书

4、 专家身份证复印件

八、固定资产采购附件

1、 发票

2、 固定资产采购审批表

3、 采购合同

4、 固定资产验收入库单

九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购

1、 项目审批文件

2、 委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验

收报告、成果展示

3、 若为进口设备，附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目

审批、外贸协议、进口产品论证

差旅费报销单附件
差旅费报销附件 第二篇

贵州宏发顺酒业有限公司

差旅费报销单附件

填报单位： 填报日期： 年 月 日 单位：元

备注：1.出差处理同一件事件的费用填写在壹张报销单。2、若机票、车票由综合部预支、则由综合部统一处理机票报销 。

财务中心 浅谈差旅费报销附件的规范填制及粘贴方法
差旅费报销附件 第三篇

浅谈差旅费票据的规范填制及粘贴方法

在日常报销工作中，经常发现有一些票据的填制项目和粘贴方法不够规范。比如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、没有层次性。这些问题的反复出现，一是会给报销审核工作带来不便，二是对于极不规范的票据可能会出现退回票据的情况，这样在报销时耽误的时间也就相对长一些。为了有效的改变这种现象，现特将财务票据填制及粘贴要求做如下提示，希望大家能够在以后的报销中引起重视。

一、报销单填写：

1.部门名称：所在部门或办事处的名称

2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不 得有涂改痕迹。

3、内容填写需简明，易懂，不得涂改。

二、票据问题：

1、票据粘贴不得使用回型针、订书钉等，票面朝上，成阶梯状由左向右依次粘贴，粘贴时不要将票面金额粘住。粘贴标准如下图所示：【差旅费报销附件】

2、不同种类的票据尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销

3、报销凭单后附的各种发票单位名称必须是：++++++++有限公司，且必须是全称。

4、注意发票的有效期，过期发票不能进行报销，且发票上须盖有收款单位的发票专用章。

5、差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁

字迹工整，不

得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。

三、 票据整理要求：

1、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起应集中在一起。

2、粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。

3、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。

4、粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。

四、注意事项如下：

1、不要将票据颠倒放置、粘贴。

2、不要用订书机订票据。

3、粘贴票据尽量用适量的胶水。

4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。

5、对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。

++++++有限公司 财务中心：++++++

集团差旅费报销标准
差旅费报销附件 第四篇

差旅费报销管理办法

1 总 则

1.1 为了实现集团战略目标和规范管理，进一步加强集团公司的差旅费管理，满足出差人员工作与生活基本需要，结合公司实际情况,本着“高效、节约、简化”的原则，根据国家有关法律法规、《企业内部控制基本规范》，特制定本办法。

1.2 本办法所称出差：因处理公务或因公参加培训须离开工作所在地一日以上，视为出差。

考虑到集团公司特殊情况，因公离开大成都范围当日往返，也按出差处理。其他当日往返的公出，按照本办法第11条公出费用报销的规定处理。

1.3 本办法所称差旅费包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助和公杂费、电话费。

1.4 适用范围：本办法适用集团公司。

各子公司可以参照集团的管理办法制定子公司内部的管理办法，集团的规定为最低要求，子公司自行制定制度可以严于集团的统一规定，但不得低于最低要求；经子公司内部程序审批后，并报集团公司资产财务部备案后生效。 2 出差申请单

2.1 公司员工出差需要填写《出差申请单》（《出差申请单》详见“附件一”）。员工出差须由本部门领导审批及执行总裁审批；中层领导出差由执行总裁审批；公司高管出差可免《出差申请单》。

2.2 《出差申请单》一式三份：一份交综合部留底，一份交

财务部做账，一份本部门留底。

2.3 《出差申请单》应完整填写出差的人员、时间、地点、事由，出差人员回公司报销差旅费时需要将《出差申请单》附在《费用报销单》后做凭证附件。

2.4 未经核准的出差，其费用不得报销；出差期间出差人员的出勤考核按集团公司相关出文的规章办理。

3 请款、报销的程序及要求

3.1 出差人员出差前，如根据出差事由需要借款，应填写《借款申请审批单》，经本部门领导和执行总裁审批后凭《出差申请单》和《借款申请审批单》办理借款手续。

3.2 省内出差原则上不借款，特殊情况下的备用金借款须按集团公司借款审批程序执行。

3.3 出差人员出差前已借支备用金的，出差返回公司后，须在十五日内持《出差申请单》、《借款审批单》存根联到财务部门办理报销手续。

出差人员因特殊原因不能按时报销的，应以书面的形式提前向公司财务部门说明原因。经财务部门领导同意后，方可延期报销。对逾期不报销又未说明原因者，财务部门负责书面报告综合管理部，以《出差申请单》所列预计回公司期限的次月起从工资中按请款金额逐期扣回。财务部门要严格执行“前账不清，后账不请”的规定。

3.4 出差人员出差前未借支备用金的，出差返回公司后，持《出差申请单》、《借款审批单》存根联到财务部门办理报销手续。

3.5 出差人员在出差期间发生差旅费以外的费用须按公司费用报销的相关规定履行审批程序后方可报销。

3.6 具体《借款审批单》、《费用报销单》、借款审批程序及费用报销程序详见“科塔集团（筹）[2011] 04 号——科塔金属集团（筹）公司发放关于资金管理办法及资金支付管理细则的通知”。

4 国内出差人员及临时国外出差人员在国内期间的差旅费报销规定

4.1 出差人员报销差旅费须在《费用报销单》后附《出差申请单》，履行费用审批程序后方可报销。

4.2 公司员工出差，火车票、飞机票、船票原则上由综合管理部统一预定并付款；如遇特殊情况需要自行订票，或者由出差目的地预定，需要在《出差申请单》中列明。

4.3 乘座火车、轮船的报销规定

4.3.1 公司领导正职公出可乘坐火车软卧或轮船一等舱位；公司领导副职公出可乘坐火车软卧或轮船二等舱位；副总师和男满50周岁、女满45周岁的中层领导、具有高级职称人员、国际贸易部人员公出且符合4.3.3所列时间规定时，可乘坐火车软卧和轮船二等舱位。

4.3.2 不具备第4.3.1条条件的出差人员，符合第4.3.3条所列时间规定时，可乘坐火车硬席卧铺和轮船三等及以下舱位。

4.3.3 乘坐火车晚上八时到次日凌晨七时之间在车上过夜六个小时以上或者白天连续乘车超过十二小时者，可购买相应等级的同席卧铺票。

4.4 乘坐飞机的报销规定

4.4.1 公司领导正职公出可乘坐飞机头等舱；其他符合乘坐飞机条件的出差人员原则上只能乘坐飞机经济舱。

4.4.2 出差人员可乘坐机票价格六折及以下飞机，六折以

上凭登机牌报销。六折以上又无登机牌的，报销时按六折报销，超支部份自理。登机牌有效使用期为一年，逾期自动作废（综合管理部统一订票支付的，不受此条限制）。

4.4.3 出差人员不得为了取得低折扣机票而绕道，因绕道发生的交通费、住宿费、差旅补助等一律不予报销。

4.5 出差人员驾驶公车出差，需在《出差申请表》中注明，并提交审批。经批准的公车出差产生车辆的费用，包括过路费、油费、停车费，实报实销。公司的公车使用按集团公司相关规定办理。

4.6 出差人员驾驶私车出差，需在《出差申请表》中注明，并提交审批。经批准的私车出差产生的过路费、停车费实报实销，油费按出差里程每百公里不超过十升实报实销，超过每百公里十升部分不予报销。未经审批的私车出差产生的车辆费用只按乘坐同时段路程公共交通工具标准报销。

公司领导副职以上级别人员不适用本条上述规定，公司领导副职以上级别人员驾驶自有车辆出差产生的车辆费用实报实销。

4.7 出差期间的住宿费实行分级别、分地区差别限额内实报实销管理，即出差期间住宿费的实际支出在相应级别、地区限额内的，根据发票实报实销；超过限额标准的，由出差人自行承担。具体标准详见“附件二：差旅费标准表”。

4.8 出差期间的出差补助实行分地区差别限额管理（包干管理），出差补助包含伙食、电话费及公杂费补助；即出差期间出差补助按限额支付，若出差补助涵盖范围内的实际支出超过限额标准的，由出差人自行承担。

由于公司派出参加会议、学习、培训或其他原因而需要长期出差的人员的出差补助，按长期出差标准报销。单次出差时间超过30天（不含30天）的属于长期出差。具体的出差补助详

见“附件三：差旅费标准表”。

4.9 对由于公司派出参加会议、学习、培训或其他原因而需要长期出差的人员给予4.8条规定外的附加电话费补助。单次出差时间超过30天（不含30天）的属于长期出差；不满足长期出差标准的，按4.8条规定执行。具体标准详见“附件三：差旅费标准表”。

4.10 公杂费管理，公司领导正职的公杂费实报实销，其他出差人员实行公杂费包干使用，按4.8条规定执行。公杂费包括市内交通费（含出租车费）、行李打包及寄存费、托运费、进站空调费、异地取款手续费、订票费。退票费及机票改签费须书面说明原因并经本部门领导、公司分管领导审批后方可报销。

4.11 员工借出差或调入之便事先经本部门领导同意就近探亲，其绕道车船费由本人自理，同时不报销绕道和在家期间住宿费、差旅补助、附加电话费补助。

5 参加会议、培训的报销规定

5.1 员工参加各种会议及短期学习培训的员工，提出出差申请时，需在《出差申请单》后附“会议或学习培训通知”。参加学习培训的需报人力资源部门审核备案，并提交审批；具体审批程序按集团公司相关出文的规章办理。

会议或出差结束，员工报销时凭“会议及学习培训证明”或“通知”，按审批程序完善报销手续后据实报销会议期间的费用。会议及学习培训以外的费用均按标准审批报销。

5.2 员工长期外出学习、培训：学习、培训时间30天以上视为长期。长期培训的差旅补助按本办法4.8、4.9条执行。

5.3 凡员工外出学习，往返旅程按最短路程计算。绕道费用

差旅费管理办法附件
差旅费报销附件 第五篇

【差旅费报销附件】

上海交通大学差旅费管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强和规范学校国内差旅费管理，根据《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用于校本部各机关部处、院（系）及直属单位（以下简称各单位）。

第三条 差旅费是指教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条 各单位应当建立健全公务出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指教职工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：【差旅费报销附件】

部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐与部级人员同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第八条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章 住宿费

第十条 住宿费是指教职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条 住宿费限额标准按照财政部分地区制定的住宿费限额标准执行。

第十二条 部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十三条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章 伙食补助费

第十四条 伙食补助费是指对教职工在因公出差期间给予的伙食

补助费用。

第十五条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按照财政部分地区制定的标准包干使用，即新疆、青海、西藏每人每天120元，其他地区每人每天100元。

第五章 市内交通费

第十六条 市内交通费是指教职工因公出差期间发生的市内交通费用。

第十七条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。

第六章 报销管理

第十八条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第十九条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。

住宿费在标准限额之内凭发票据实报销，超过标准限额的按标准限额报销。

伙食补助费按出差目的地的标准发放补贴，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准发放补贴，无需提供餐费发票。 市内交通费按本办法规定的标准发放补贴，无需提供市内交通费票据。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十条 教职工出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报

销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

第二十一条 财务处应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

第七章 附 则

第二十二条 教职工外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的城市间交通费由所在单位按照规定报销。

第二十三条 教职工出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二十四条 本办法由财务处负责解释。

第二十五条 本办法自发布之日起施行。

附: 差旅住宿费和伙食补助费标准表

二〇一四年四月九日

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