申请、程序和样品要求适宜性的评审报告

导读：　申请、程序和样品要求适宜性的评审报告(共4篇)2015年对检验申请、程序和样本要求的评审报告------师磊2015年对检验申请、程序和样本要求的评审报告4 1 4 1实验室提供的检验，确保其在临床意义上适合于收到的检验申请现我院临床科室开具的检验申请基本上符合患者病情的需要，某些筛查用检验项目，检验科无法确定。后附统计科室及患者信息。4 1 ...

篇一:申请、程序和样品要求适宜性的评审报告
2015年对检验申请、程序和样本要求的评审报告------师磊

2015年对检验申请、程序和样本要求的评审报告

4.1.4.1实验室提供的检验，确保其在临床意义上适合于收到的检验申请

现我院临床科室开具的检验申请基本上符合患者病情的需要，某些筛查用检验项目，检验科无法确定。后附统计科室及患者信息。

4.1.4.2确保检验结果在被授权发布前得到复核，可对照室内质控、可利用的临床信息以及以前的检验结果进行评估。

经初步统计2015年标本总数量为872945个，共有499441个检验申请有临床诊断占全年标本总数的57.21%，较2015年的9.26%提升了47.95个百分点。2015年检验科与院里协商后住院患者的检验申请中必须具有临床诊断，而门诊患者的检验申请没有硬性规定。

从上边数据可以看出住院患者检验申请合格率理论上应为100%但是实际只有83.87%，追究其原因，可能是医院HIS系统中对于患者基本信息栏的患者临床诊断没有做强制性要求所导致。

门诊患者检验申请合格率为7.55%，其中急诊门诊患者检验申请合格率为8.76%，2015年度医院对门诊患者的临床诊断没有做硬性规定，但对于情况比较危急和多样的急诊门诊患者，没有临床诊断就意味着在检验结果出现异常时不能够在第一时间给予检验人员提供依据和指导，在一定程度上延迟了检验报告的发放时间。

检验结果的复核：

以临床化学组为例，检验人员首先要核对仪器的原始结果，若出现“F”、“@”、“D” 、“？”、“%”、 “*”等标志，需复查；若检验结果与患者近期结果存在明显差异，立即与临床医务人员联系，判断检验结果是否与患者病情相符，若不符合，查找原因，重新采集样本进行复查。

经初步统计2015年临床化学组共复查检验项目2057次，临床免疫组复查检验项目5081次，确保了检验结果在审核前得到复核。 a对可能影响检验结果的样本质量的评估:

经统计：检验科2015年全部的标本数量为872945个（统计时间为2015年1月1日至2015年12月31日），其中不合格标本的数量约为3135个，占标本总数的0.36%，在查询过程中发现只有住院患者的不合格标本剔回情况可以从LIS中查找，门诊患者不合格标本分别在各个专业组进行

登记，比较费时费力，建议从2016年起，将门诊患者不合格情况列入到LIS系统中，方便查找和统计。2015年不合格标本具体分布如下： 不合格标本科室分布情况：

儿科和新生儿科2015年不合格标本数为453，占不合格标本总数的14.45%，由于儿科和新生儿科采血困难、造成大量的样本溶血，抗凝血凝集还有患者家属对于样本留取理解错误等导致大量的不合格标本送至检验科，尤其是急诊检验，工作人员需花费大量的时间处理不合格样本，耽误宝贵的急诊检验时间，一定程度的延误了急诊检验的TAT。

建议管理层与BD公司联系，是否可以更换更适用于儿科患者的采血管。

常规标本不合格原因：

2015年常规标本总数为847331个，其中不合格数为2857个，占比为0.34%，不合格原因最多的为样本脂血，其次为抗凝血凝集，然后为条码或标识问题、申请检验项目错误和标本量不足等。 血气标本不合格原因分析：

2015年血气分析不合格标本总数为57个，占不合格标本数的1.82%，占2015年血气分析标本总数的1.77%（2015年血气分析标本总数为3221个），不合格原因中占比最大的为标本凝集问题，分析原因可能为标本周转时间长（未能及时送至检验科）或检验人员在收到血气标本后未能及时检验所致。

2015年临床微生物不合格标本总数为221个,占不合格标本总数的7.05%,占全年微生物标本数的7.05%,不合格原因主要为标本被污染,原因为临床无菌操作不正确,送检标本密封不严等导致标本泄露，在贻误患者病情的同时也造成了极大的生物安全隐患。 b按样品接受/拒收标准得出的样品适宜性的评估：

检验科《标本采集手册》中明确说明了每个专业组对于标本的要求，不能够达到要求的标本执行拒收，对于急症患者出现标本不合格例如脂血、溶血等检验科与临床科室沟通后在备注栏中标注标本状态及可能会影响到的检验项目。

患者样本在检验科经签收、离心、脱盖、分类、扫描上机等多道程序能够将大多数的不合格标本分离出来。经统计，检验科标本接收员2015年共执行样本拒收1243个，能够将39.65%的不合格标本第一时间反馈给临床科室，减少了患者不必要的等候时间。其余60.35%的不合格标本也在检验工作中被发现后及时通知临床科室、门诊患者通知其本人或患者家属。

在检验科标本拒收原则的约束下，目前检验科收到的样本基本上能够满足各个专业组的需要。

c危急值：

2015年检验科共计上报危急值个，统计分析如下：

按科室上报危急值统计如下：

2015年临床微生物组共计上报危急值个，实现了每个危急值的三级报告； 2015年临床化学组共计上报危急值2972个，项目分布如下：

注：统计仪器为AU5400和AU5841

篇二:申请、程序和样品要求适宜性的评审报告
管理评审报告

深圳键升印刷有限公司【申请、程序和样品要求适宜性的评审报告】

第一次管理评审报告

第一次管理评审报告及数据 页次：页 1 OF 6

一、质量管理体系方面：

1、2007年12月1日~2008年2月29日公司品质方针的贯彻和品质目标的达成情况的评审

A：质量方针与质量目标的贯彻：

行政部对各部门人员进行了管理方针与质量目标的培训，公司员工均了解公司的管理方针和质量目标（包括各部门的质量目标）。【申请、程序和样品要求适宜性的评审报告】

B：质量目标的达成情况评审

在本次管理评审会议上，各部门对所涉及到的工厂质量目标的达成情况分别进行了阐述，其相关内容见质量目标及分解表。

从各部门质量目标的达成情况分析，各部门均达成了各项目标，详见各部门质量目标统计。从而保证本厂年度质量目标的实现。

2、2007年12月1日~2008年2月29日纠正措施及预防措施的实施状况。

从体系正式实施以来，各部门均按照纠正及预防措施的要求来实施，其中内审小组共发出4份异常报告单，4份异常报告单均按照要求进行了回复。回复结果请参照4份异常报告单。品质方面较好，发出3份纠正预防措施单，按照要求进行了回复，如以后有品质异常，将严格按照纠正预防措施的要求实施。

3、2007年12月1日~2008年2月29日客户投诉状况的评审

从体系正式实施以来，客户投诉状况如下：

2007年12月1日~2008年2月29日共有4客户投诉，达到了公司设定的目标；如以后有投诉，营销部一定按客户投诉处理要求进行相应的纠正与预防。

4、2007年12月1日~2008年2月29日受入及出货状况的评审

从体系实施以来，原材料检查、出货检查均按照原材料检查基准和出货检查基准实施，

检查状况见附表，来料检查和出货检查还未出现不合格，如以后出现不合格时，品质部一定按照不合格的要求进行处理。

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5、2007年12月1日~2008年2月29日持续改进计划的执行情况及执行效果【申请、程序和样品要求适宜性的评审报告】

的评审

在本厂全体人员的共同努力下，我们进行了一些持续改善，但没有形成相应的记录，从而没有推广。希望以后进行的持续改善一定要形成书面记录。

本次管理评审会议与会人员一致认为：为贯彻ISO 9001：2000版质量体系的要求，本公司应进一步推进持续改进活动，切实加强新产品的研发，并从管理上的改善入手提高产品的质量、合格率，从而推动本厂的业绩不断改进。

6、内部审核的结论及不符合项的改进情况的评审（质量方面）

具体审核结果请参照内审报告，从内审结果分析，各部门基本上按照ISO9001：2000标准有效的运行，建立的体系适合于本公司，并且有效。

7、2007年12月1日~2008年2月29日培训计划的执行情况

本次管理评审根据办公室所阐述的情况，认为本厂在2007年度的培训计划及培训项目得到了有效的实施，培训效果是明显有效的，但培训的广度和深度仍不够，同时应整理各部门的培训计划和内容，以保证培训要求的一致性和符合性。同时还应认真贯彻以后培训计划的实施。

今年有10人参加内审员外训，且通过考试，并获深圳市安通企业顾问有限公司颁发的内审员资格证，具备内审资格，并参与本年度内审。

8、2007年12月1日~2008年2月29日统计技术的应用情况、适宜性及制程能力的评审

从2007年本厂统计技术的应用情况来看，相关统计方法和手段均能有效地在本厂内部得以应用，同时对统计技术应用上所反映出来的问题及时进行了相应的改进。同时应在更多地方应用统计技术。特别是制程方面。

9、 公司相关资源的配置与需求状况、生产/检测设备的使用、维护和需求

状况的评审

本次管理评审会议认为，目前公司的设备/设施的制造能力是符合本厂目前实际生产需要的。考虑到公司以后客户的需求，公司将配备了量产较大的设备设施。符合客户 发展的要求。

10、公司组织架构的设置与管理职责划分的适宜性评审：

第一次管理评审报告及数据 页次：页 3 OF 6

本次管理评审认为：公司目前的组织机构划分是合理的、可行的，各类人员职责及分

工明确，符合本厂目前的运作需要。

11、 客户满意度分析报告

营销部已对现有的客户进行客户满意度分析，具体调查结果参照客户满意度调查分

析报告。

12、 质量管理体系改进的意见

本次评审，认为体系有以下改进意见：

a) 培训须加强

b) 质量监控须加强

c) 必要时将统计手法应用于生产过程

d) 营销部应加强新客户的开发

13、本次管理评审的结论（质量管理体系方面）：

本次管理评审与会人员一致认为：

1. 本公司所建立和实施的ISO 9001：2000版质量管理体系运行正常且有效，在执行和维护质量体系的过程中应予以进一步的完善，以确保本厂所建立和实施的质量管理体系符合其体系的要求。

2. 为适应公司的发展，应加强新客户的开发。

二、环境管理体系方面：

1、 2007年12月1日~2008年2月29日公司环境方针的贯彻和环境目标与

指标的达成情况的评审(分部门阐述);

A：环境方针与环境目标与指标的贯彻：

办公室对各部门人员进行了环境方针与环境目标与指标的培训，公司员工均了解公司

的环境方针与环境目标与指标（包括各部门的指标）。

B：环境指标的达成情况评审

第一次管理评审报告及数据 页次：页 4OF 6

在本次管理评审会议上，各部门对所涉及到的工厂环境指标的达成情况分别进行了阐

述，其相关内容见环境目标及指标达成状况表。

从各部门环境指标的达成情况分析，各部门均达成了各项指标，详见各部门环境目标

及指标统计。从而保证本厂环境目标的实现。

2、 2007年12月1日~2008年2月29日内外部因素变化带来的影响

A：内部

按公司长期发展需要及客户要求，公司将实施ISO14001:2004环境管理体系要求对环

境进行控制并不断的持续改善。在建立环境管理体系时，各部门对本部门存在的环境

因素进行了识别，参照环境因素清单；并确定了6个重大环境因素实施重点管制（参

照环境管理方案）。

B：外部：

公司规范了收集外部影响（重点为法律法规、行规、政府文件、客户要求等）的渠道；并定期的收集变化的资料，同时对公司有影响的要求应在公司内进行宣导和沟通。

3、 2007年12月1日~2008年2月29日意见投诉处理状况

A：内部

建立ISO14001体系时，到2008年2月29日没有收到意见书。

B：外部:

厂界噪音及废水按要求委托CTI进行了监测，监测报告中结果表明符合相关标准要求

（参照测定报告）。

C：外部沟通

建立ISO14001：2004环境管理体系时，向主要客户及供应商发出环境表现调查表和

相关方环境要求，并回收。

4、 2007年12月1日~2008年2月29日培训计划的执行情况（环境方面）

今年有10人参加内审员外训，且通过考试，并获深圳市安通企业顾问有限公司颁发的内审员资格证，具备内审资格，并参与本年度内审。

公司行政部对所有员工进行了ISO14001：2004基础知识的培训。

5、 环境目标、指标及方案达成状况报告

对所有参加认证部门所含环境因素进行识别、评价，并重点对其中6个重大环境因素

实施管制。

各项目标及指标均按规定要求进行（参照相关统计数据）。

6、 环境法律法规的收集状况及识别状况。

建立体系时，跟公司有关的法律法规进行了收集并进行了符合性评价，请参照法律法

规清单及法律法规鉴定表。 第一次管理评审报告及数据 页次：页 5OF 6

篇三:申请、程序和样品要求适宜性的评审报告
2016合格供应商承诺书

合格供应商承诺书

为消费者提供安全的食品是每一个食品生产经营者义不容辞的责任，作为食品供应商，我们将通过一切行之有效的管理措施，确保食品安全。为此我们郑重承诺：

一、严格遵守相关法律法规，严格依照法律法规和标准要求从事生产经营活动，做到诚信守法经营。

二、积极配合采购单位及时提供合法有效的营业执照、税务登记证及经营生产许可证、产品第三方检验报告等必要证件资料，并保证资料的真实性。

三、保证产品的包装、运输，符合有关的卫生要求，不对产品造成污染。

四、及时回收验收不合格的产品，主动召回可能对人身健康安全造成危害的产品。

如违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。

本承诺在双方合作期间有效。

承诺单位：________（盖章） 采购单位：________（单位）

负责人签名：________ 负责人签名：________

日期：____年____月____日 日期：____年____月____日

供应商质量保证书51

一、 技术要求

1、经双方共同确认的技术图纸、技术标准等技术资料(见附表)，是乙方组织配套件的批量生产和供给甲方产品时的技术质量依据，也是甲方验收乙方所供产品质量的依据。

2、甲方应及时将技术更改通知乙方，如上述更改影响乙方所使用的工装时，双方就技术更改进程通过磋商而达成协议。如果甲方决定实施技术更改，乙方应按更改后的技术要求制造订货的产品。

3、乙方应自觉觉执行经双方共同确认的附表中的技术资料，如不完全执行附表中的技术资料，乙方承担全部责任和损失，如确实需要更改相关文件，应征得甲方同意，并及时更改附表中的相关文件。

二、质量要求

1、iso/ts 16949 、qs-9000 或iso9001-质量体系要求

正裕公司的所有供应商必须按以上标准中的一个加以认证，并且拥有现行有效的证书，表明遵照了正裕公司的要求。供应商必须保证体系的适宜性与持续的有效性，在第三方认证机构评估通过的情况下，正裕工业不排除对供应商的质量体系和生产过程能力与产品进行实地与资料评估，供应商必须保证能满足正裕公司的评估要求。

没有按iso/ts 16949、qs-9000或iso9001认证的供应商在与正裕公司签订订货合同时，必须提交详细的认证计划与日程，供进一步考虑。在其未取得认证资格的情况下，正裕公司不排除单方面解除供货合同，对于现已供货的供应商。

对未取得以上任何一项认证资格或经正裕公司评估不合格的供应商，在其交货的前三个月，正裕公司将对其供货业绩进行评估，供应商必须配合正裕公司的评估活动。

2、所有供应商都必须保证向正裕公司提供合格的产品，并在交付时以书面形式证实产品各项性能指标符合国家、行业与正裕公司的要求，因产品质量特性不符

而造成供应商以及正裕公司的纠正、预防、改善等控制措施的财务责任由供应商承担。

供应商每批次交货时必须以书面形式证明所有的测试与分析都已经完成并确认产品的各项性能指标符合要求，并向正裕公司提供详细的检验与试验报告及数据。

供应商对于发现的不符合以前提交的样品及相关文件要求的产品在要求紧急发运的情况下，如果不合格不影响产品的性能、功能、安装等关键特性，可以向正裕工业公司质量部提出申请，在收到正裕工业公司的批准后方能发货并需在此批货物上贴有指定的标识。

产品在首次交付时，供应商除提供第一条要求的资料外还必须提供该零件所有的材料分析报告，并确认所用材料不含有对人身安全、环境以及政府法律法规等影响的成份。

供应商必须致力于持续提升产品品质，并向正裕公司提供证据以证明产品质量的持续提升，对供货业绩下降的供应商，正裕公司不排除取消其供应商的资格解除订货合同的措施。

3、供应商在发生下列任何情况时，供应商必须以书面形式向正裕公司质量部提出申请，详细注明更改原因、更改内容、预计更改效果等，在工程更改及相关资料得到正裕工业公司有关部门的批准前，供应商不能开始批量生产。更改内容包括（无论由正裕公司提出还是由供应商提出的工程更改）

因产品的设计资料的变化而对产品的更改

材料更改

对工装模治工具等进行了部分或全新更改（包括工具附件）

现有设备与工装进行过大规格修理

加工流程、工艺、方法有所更改

工装和设备搬迁到不同地方及生产环境变更的生产

零部件的分包商或材料来源等更改

停用12个月以上的工装与设备重新投入生产

发生过重大品质事项，要求供应商采取过纠正预防措施后

4、供应商职责

所有供应商必须保证拥有订货合同中的制造能力（ppk/cpk），并提供证据证明其过程能力。

供应商对内部任何的失效异常情况以及正裕公司提出的纠正改善项目，必须有明确的纠正预防措施记录，并妥善完整的保存相关的记录与数据。对正裕公司提出的纠正预防措施要求，供应商必须在七个工作日内回复有效的纠正预防措施，并有明确的这些措施的实施时间表和责任人。

所有供应商在制造过程中必须有有效的控制方法与程序，以确保产品质量得到有效控制并持续提升

供应商必须有针对任何异常失效情况的完善的纠正预防措施体系，以确保持续向正裕公司提供合格的产品

所有供应商必须保证其供应物资的质量与各项特性均符合国家、行业与正裕公司的要求，并在首次交货或材料有更改时提供产品材料分析报告。 提供原材料与辅助物资的供应商（如钢管、油漆、橡胶等）必须保证所用材料无对人身安全、环境、法律法规等要求影响的成份

供应商必须有相关的检测分析仪器并确保检测仪器的适用性与有效性，如不具备必须有外部经认证的试验室承担其检验与试验工作并向正裕公司提供任何与产品相关的检验与试验记录以及数据

5、其它要求

供应商必须做以下工作：

在向客户发货之前，确保已建立完整有效的预防措施与防错技术，以保证在缺陷发生之前就能采取措施予以纠正，确保不会向正裕公司发运有缺陷的产

品

总结过去的任何失效异常情况及客户所提出的纠正预防措施要求，以持续改进系统

在过程中推广使用简易而廉价的装置，以有助于防止与检测错误

保证所有的生产过程包括外包流程中均有有效的控制手法预防异常的发生 若过程、材料或制造地点已发生变化，修改所有可能对产品特性质量构成影响的因素并向正裕公司提交书面报告与样品

三、产品包装和产品标识

乙方的产品包装必须保证产品在存储和运输过程中的质量和仓储方便，要求执行经双方认可的包装标准。如特殊情况不能执行包装标准，则事前必须征得甲方同意，否则甲方有权拒收或作出其它形式的处理。

四、协议规定

1、本协议一经双方认可签字后，即刻生效，协议期限为一年。鉴于甲方和乙方合作的长期性和稳定性，在本协议期满三个月内，如果任何一方没有提出终止本协议要求，则本协议自动延长。

2本协议一式两份，甲乙双方各持一份。

供应商名称：

供应商制造地点：

供应产品名称及型号：

我已阅读并理解包含在本文件中的信息，并且我正在代表公司的高级管理层签署。

审核人：

日期： 印刷体 签名

职务： 电话号码：

供应商公章：

供应商承诺书

本公司严格依sa8000:2016社会责任国际标准要求,及中华人民共和国相关法律法规要求,向社会公开承诺:

1．不雇用童工

公司不得雇用未满当地法规的童工或未完成国家义务教育之年龄者。

2．不强迫雇员劳动

公司不得强迫雇员劳动,也不得要求员工在受雇时交纳“押金”或寄存身份证件。

3．健康与安全

公司能保障提供安全和健康的工作、生活场所。

4．结社自由与集体谈判权利

在满足当地法规的情况下,公司应尊重所有雇员自由组建和参加工会及集体谈判之权利。

5．歧视

在涉及聘用、薪酬、培训机会、升迁、解职或退休等事项上,公司不得从事或支持基于种族、社会等级、国籍、宗教、身体残疾病、性别、性取向、工会会员、政治归属或年龄等歧视。

6．惩戒性措施

公司不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。

7．工作时间

公司应遵守当地法律及行业标准有关工作时间的规定,所有加班工作必须是自愿。

8．工资报酬

公司应保证在一标准工作月内所付工资至少达到法定或行业最低工资标准并能满足员工基本需要,以及提供一些可随意支配的收入,并应保证不因任何惩戒目的而扣减工资。

9．沟通

公司将采取适当渠道,将该承诺书传达到每一个员工及公司利益相关方。

承诺供应商名称：

供方代表(签字)：

填报日期：

供应商服务承诺

根据2016年厦门市市直机关事业单位、社会团体部分计算机外部设备及办公辅助设备协议供货及相关服务的招标文件要求，为配合做好全市协议供货工作，我公司在协议供货有效期内郑重承诺：##

一、保证依据招标文件要求和我司投标文件的承诺，及时向厦门市市直各机关事业单位、社会团体提供高质量的中标产品和服务，且不在《厦门市政府采购协议供货合同》内容之外提出任何不合理的附加条款。

二、保证在供货时按协议供货合同文本规定内容与采购人签订合同书，妥善保管该合同书，并按月报送贵方一联。每月10日前向贵方递交我公司上月在本招标项目下的协议供货销售记录统计分类表及总表。

三、承诺无条件响应-招标文件中所列明的协议供货方式、初始协议供货价及协议供货价调整方式的相关规定。

四、我司同意贵方为实施政府采购工作的需要可以在有关网站和相关文件上公布我司中标产品的型号、价格、折扣率以及相关的信息。

五、如发现我司因自身原因违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，贵方有权根据招标文件的罚则、协议供货执行通知或政府采购有关法律规定对我司进行处罚。

六、保证按我司提供的协议供货质量承诺、售后服务承诺和价格承诺履行义务。

本承诺书在协议供货有效期内有效。

供应商承诺书

有限公司：

我公司作为贵公司 货物的供应商，为保证我公司所供应产品的合规性以及合作期间的诚信、廉洁，现特向贵公司做出如下承诺：

一、合同（协议）供货承诺

1、我公司所有供应货物都有合格的《质量检测报告》和相关的产品合格证，符合国家的相关规定;并保证所有证件真实、合法、有效。

2、我公司所有供应货物如经贵公司书面确认供应品牌后，对涉及到该指定货物的使用性能和质量指标的生产厂家、配方、生产工艺等不作随意更换，如有更换，我公司会在更换之前至少提前20个工作日书面告知贵司。

3、我公司认可贵公司的货物验收制度和仓库保存条件，并在对供应货物进行验收时，自愿严格遵守贵公司的货物验收制度。如因我公司供应产品质量问题（质量问题包括但不限于合同中所约定的各种质量的约定）未能达到双方所签订的合同中的要求，我公司愿赔偿贵司该批货物总价10倍的赔偿金；如因我公司供应产品数量短少、规格型号不符或有单无货，我公司愿赔偿贵司该批货物（即短少部分货物或规格型号不符部分货物或有单无货部分货物）总价30倍的赔偿金。前述赔偿金贵公司有权从货款中扣除，并承担由此给贵公司所造成的所有损失及法律责任。

4、我公司对未通过验收的货物，接受上述条款赔偿后，我公司保证在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

5、我公司对通过验收的货物，在贵公司投入使用之前，出现相关证照不全、品牌不符及任何质量问题的，我公司承诺无条件退货，并在贵公司规定时间内补充合格的货物，否则自愿承担由此造成的所有损失。

二、合同（协议）供货期内诚信、廉洁承诺

1、本公司（含公司工作人员，下同）决不向贵公司工作人员（含工作人员的配偶、子女及亲属，下同）馈赠礼品（包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等）。

2、本公司决不向贵公司工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所（包括但不限于营业性的歌厅、舞厅、卡拉ok 厅、夜总会、桑拿、按摩和高尔夫球等）消费。

3、本公司决不为贵公司工作人员安排工作，以及支付应由其个人自付的各种费用（包括但不限于住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等）。

4、本公司发现贵公司工作人员有违反本承诺书行为倾向的，会及时提醒纠正并向贵公司的监督管理部门举报。

5、如发现本公司违反承诺，经贵公司监督部门认定违规事实后，按照下列规定进行承担赔偿。

（1）同意按照双方所签署的年度采购合同总金额的5%支付赔偿金。

（2）本公司的行为致使贵公司工作人员违法的，同意永远丧失贵公司供应商资格。

本承诺书自我公司签字或盖章之日起至协议终止日后一年内有效。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字）

地 址：

日 期：

供应商承诺书

本供应商为好又多超市长久合作伙伴，为诚实守信，互惠双赢，本供应商郑重承诺：

一、 本供应商承诺所供之商品质量，数量绝不假冒，短少，并随时按好又多要求提供三证，检验报告或其他商品质量报告，证明。如发生与之相关的客诉赔偿一概由本供应商负责，并给好又多补偿一定的名誉损失费。

二、严守公司商业机密；绝不将好又多信息泄露给其他与好又多有竞争的第三方公司。

三、严格按照合同、订单要求供货，补货，合同或订单未涉及商品绝不供货。商品价格上调需提前上交调价单，商品下调或做特价及时与好又多采购部联系下调并补差价。

三、本供应商所聘之促销员，送货工必须遵守好又多相关规定，严格律己，但因工作导致的工伤，雇佣合同诉讼赔偿与好又多无关。人员管理由好又多负责，有义务执行好又多上级交与的其他任务或职责。偷盗按以一罚百并开除处理，所罚金额由本供应商承担。

四、本供应商承诺保证在好又多所供之货货源充足，并按照好又多要求提供促销特价，以带动人气。

五、本供应商退货之商品及时退走，积压商品及时退回，否则导致过期或其他事件由供应商自行负责。

六、合同及其他各项费用，单据及时缴纳，扣除和上交，不履行相关条款的好又多有权将商品下架和撤销合同

七、绝不参与恶意竞争，绝不诋毁好又多商品或参与设置暗导行为，否则自愿接受好又多处罚。

八、我承诺所供之商品价格不高于其他商场、超市价格，所聘之促销员、送货工有价格监督管理权，如被好又多发现价格售错，由本供应商补回差价并接受好又多罚款。

以上条款，违反任意一条本供应商自愿接受好又多处罚，本承诺书自签字之日起生效。本承诺书解释权归本公司人事部门。

承 诺 方：

代理人签字：

公司地址： 电话：

供应商诚信承诺书

本人以本企业法定代表人的身份并代表本企业郑重承诺：我们视诚信为企业的生命,在政府协议采购供应经营服务中,保证遵守诚实信用原则，忠实履行社会责任。

一、守法诚信。本企业依法经营，规范服务，自觉维护公平竞争环境。不恶意质疑投诉;不以回扣、好处费、红包、提成等手段拉拢采购人、采购机构和监督管理机构相关工作人员和评审专家。

二、效率诚信。本企业确保按照协议按时交货和及时提供服务。

三、价格诚信。本企业确保协议供应的产品和服务成交价格不高于该产品和服务的同期市场价格。

四、质量诚信。本企业确保协议供应的产品和服务都符合规定的设计和制造生产的行业标准，手续合法完备。

五、服务诚信。本企业确保按照协议为供应的产品提供相关售后服务，保障用户顺利使用。

我们将自觉遵守以上承诺，并主动接受各供应商、采购用户单位、政府监管部门的监督与检查。如有违背以上承诺，本企业愿意接受政府集中采购机构与相关监管部门给予没收保证金、取消协议供应商资格等处罚措施，并愿意承担赔偿损失等相关法律责任。

承诺企业(盖章):

法定代表人(签名):

年 月 日

供应商承诺书

本供应商为***********合作单位，为诚实守信，互惠双赢，本供应商郑重承诺：

一、本供应商承诺所供商品质量绝不假冒、数量绝不短少，并随时按**************的要求提供三证（营业执照，税务登记证，组织代码证）和商品质量检验报告及委托销售的授权许可证件。如发生与之相关的问题我们自愿严格遵守**************初次给予退货的要求，再次出现类似问题我们将同意**************视情况暂停供货的决定，在恢复供货期间第三次出现类似问题将解除合作关系。

二、严格按照合同或订单要求供货、补货，合同或订单未涉及商品决不供货。商品价格上调需提前上报调价单，商品价格下调时应积极与**************相关采购部门联系。供货商受**************委托采购经营范围外商品，商品价格不高于当地的同类商品市场价格。

三、 诚实守信的为**************提供安全可靠的商品、服务及相关技术，保证商品质量，并主动做好售后服务工作。

四、 及时提供销售发票（货物发出后7日内），便于**************往来账的建立。

五、 不以任何方式、名义给予**************采购人员回扣、提成等。

六、 本供应商承诺所供应商品价格不高于同行业定价，如被**************发现价格差错，由本供应商补回差价并接受

**************处罚。

以上条款，违反任意一条本供应商自愿接受**************的处罚。本承诺书自签订之日起生效。

承诺方（盖章）：

代理人签字：

公司地址：

电话：

供应商诚信承诺书

=我公司自愿参与贵校组织的 项目采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿意接受采购人、给予相关处罚和法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购单位或责任人行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商采购或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）擅自在合同履行有效期内降低中标货物配置、技术指标等级或质量等级、更换品牌、弄虚作假等或终止政府采购合同的；

（十一）无正当理由放弃中标（成交）项目的；

（十二）与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同的数量、配置、技术要求、质量、服务标准等进行虚假验收的；

（十三）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高产品价格（高于市场平均价）的；

（十五）投标后对招标文件的相关内容再进行质疑的；

（十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的； （十八）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称（盖章）：

法人代表或授权委托人签字：

年

2 日 月

篇四:申请、程序和样品要求适宜性的评审报告
2016企管部长述职报告范文

企管部长述职报告范文 一、以踏实的工作态度，适应企管部工作特点

企管部是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，以及规划协调好公司各部门的各项事务。这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，还经常有计划之外的事情需要临时处理，而且通常比较紧急，让我不得不放下手头的工作先去解决，当然自己手头上的事情也很多，经常是忙忙碌碌的一天下来，但是每一天都很充实，我本着为大家服务的心态是做好每一件事。为公司贡献我的一点光和热。

二、尽心尽责，做好本职工作

一年来，我主要完成了以下工作：

1、公司各项费用报销单的审核：首先各部门指定人员把部门人员发生的报销单上交给企管审核人员，企管审核人员对报销单的事项、金额、票据等一系列事项审核;审核完毕，每周三交给企管部领导审核，领导审核完毕，我录入到费用登记软件中，并对比较特殊的报销单做其它方面的录入，;再交由张总审核，张总审核完毕，再重新把所有报销单登记，做一个详细的费用报销单明细表，交由财务。

2、保险柜文件的管理。此类文件涉及范围非常广，整体上分为政府性的、公司内部性的;公司内部性的又分为公司所有证书证件、合同、协议、行政后勤等。需要进行整体的区分，方便各部门人员需要时，及时提供。

3、统计报表的填写及上报。我这一块的统计报表涉及到南昌市经济技术开发区、南昌市经贸委、南昌市重点企业服务平台网、省外经贸厅发展处以及其他政府不固定性的相应政府报表五大块。报表部分与财务部协调完成，财务出相应的数据，有些数据需要自己的计算，每大块涉及到的报表较多。

4、档案这一块，是花时间、经历最多的一块，其分为两大块：

(1)纸质档案：全部是用手写，每个人的档案上都要写好员工的个人信息，我接手这一块完全是空白;并且还要分部门，统计好各部门的人数，在上面列清单。在这样有效的分类下，公司所有人员信息都可能很直观的查到。

(2)电子档案：这一块是纸质档案的另一种呈现方式，是对员工个人基本信息的录入，例如：姓名、身份证、毕业学校等一系列。涉及得非常细。这样一种录及方式方便公司各领导对员工个人基本信息的查看。

5、公司印信的保管及用印情况的登记。各部门凭用印申请单，经领导签字，待我审核，才予盖章。并且每月整理所有用印申请单，并录入到电脑，方便领导对某一时段用印情况的审核。

6、外宾的接待。公司来访的客人较多，经常需要陪其去车间，向其解说公司相应情况，对于客人一系列问题进行解答;也要准备好会议室，放好资料、倒水等事项。

7、有关政府性文件、事项的处理。今年在陈经理的引导下，处理了两大项：一是公司环评文件，二是公司内部固体废弃物的处理。这两大块在多方的协调下，终于完美的完成。接下来就是一些后绪的工作。当然也有些相应的政府类似文件也进行了处理。

8、部门内部电话传真的接收。对于外部来的电话，我会根据相应情况进行筛选，挑选出一些重要的文件上交给领导，待领导查阅。

9、人员的招聘，办公用品的领用等一系列涉及到办公室内部事项，进行了相应的处理。

三、工作中存在的不足：

工作一涉及到与人的协调就会产生相应的矛盾，很多人对于要求的执行性不予配合，要多方面做思想工作，很多事情细节方面完善性不足，但整体性不错。所以对这些事情的规范还要改进。我会力求做到尽善尽美。

四、2016年的规划：

2016年对我来说是一个崭新的一年，也是一个新的起点，我会加倍的努力，规划好我明年的工作，完善我这一块工作。

企管部长述职报告范文

XX年，企业管理科在厂党委、厂部的正确领导下，在各部门的大力支持下，认真贯彻落实公司工作会议和厂职代会精神，紧紧围绕厂部工作的总体思路和工作重点，认真履行企业管理科各项工作职能，进一步转变工作作风、改进工作方式，不断创新与改善，较好地完成了各项工作任务。现将今年工作总结汇报如下：

一、今年主要工作开展情况 (一)创新管理工作 1、不断完善管理与评估制度。

创新与改善是企业求生存谋发展的永恒主题。今年我们更加注重创新与改善的有机融合，一是将《管理创新活动实施办法》和一年一度的《群众性性质量管理活动方案》优化整合，重新修订成《创新与改善活动管理办法》，进一步明确了创新与改善活动的分类和范围、工作程序与激励办法。二是将创新与改善活动纳入了部门年度绩效考核，同时每半年组织一次改善成果评比，不断激发员工创新与改善热情，有效保障组织目标的实现。

2、强化创新与改善工作运行机制。

一是加强培训，为切实提高各级人员对创新管理的认识及成果选题、成果材料撰写水平，×月×日聘请了专业老师来厂现场培训并实行一对一的指导。

二是认真组织管理创新课题及改善项目的申报工作，截止×月底，全厂共申报管理创新课题×个，经审核筛选向公司申报了×个课题;经审核立项改善项目×个。

三是注重过程跟踪辅导，对审核通过的申报项目要求各部门提交实施方案，按照实施方案职能部门进行跟踪辅导，目前各个课题和改善项目都在实施之中。

(二)绩效管理工作 1、进一步完善绩效考核指标及其评价体系。

一是根据公司对我厂的考核要求以及厂长工作报告，组织对厂部年度目标和主要工作、重点工作进行分解，制订了《XX年绩效考核实施细则》和《部门年度绩效合约》，明确了各项指标考核评价方法，建立了部门关键绩效指标(kpi)及其考核评价体系。

二是指导各部门按照绩效管理理论和方法，对部门目标任务进行分解，制订内部员工考核方案，组织了员工绩效考核的实施，并根据一季度员工考评情况，督导各部门进一步修订完善员工考核方案。

2、加强督导，逐步提升绩效管理体系运行质量。

一是一如继往开展部门绩效规划的辅导，每月对提交的部门绩效合约进行审核，发现问题及时反馈、辅导，尤其注重绩效目标的描述，以提高各部门工作计划的可行性和充分性，为部门绩效目标有效达成提供支持。

二是强化执行力的考核，一方面将年度重点工作按实施进度纳入月度合约，另一方面对各种会议部署及领导和职能部门布置的阶段性和临时性工作，由职能部门以纪要、专项工作计划等形式明确工作任务、目标要求和责任部门，作为补充合约，按每项×%的权重纳入责任部门当月绩效考核。

三是每月组织召开绩效考评分析会，总结分析绩效目标完成情况，查找影响绩效的薄弱环节，提出改进意见和建议。

四是对改进措施的落实情况组织督查，定期反馈和通报。通过月初、月中、月末督导，强化了部门工作的执行力，确保改进措施的有效落实，部门工作绩效得到逐步提升。

(三)对标管理工作 1、完善对标指标体系。

一是对标指标以国家局发布的创建优秀卷烟工厂指标体系为内容，分为效率指标、质量指标、成本费用指标、实物消耗指标、节能减排指标等×项一级指标，细分为全员实物劳动生产率、卷包设备有效作业率、卷烟产品质量监督检测市场抽检合格率、卷烟焦油量加权平均值、单箱制造费用、单箱管理费用、单箱烟叶消耗、单箱嘴棒消耗、单箱卷烟综合能耗、化学需氧量等×项二级指标。

二是紧紧围绕厂部工作思路和年度工作重点，认真分析、查找制度和流程上的缺陷，寻找管理上的短板，针对管理中的薄弱环节，找准工作突破口，结合管理创新课题确立了一批管理性对标项目。

三是选取行业XX年生产规模在×万箱以下的×家卷烟工厂中的最优水平为标杆，设立对标目标值。力争通过不断追标、达标、创标，提高管理质量和效率，推进我厂对标工作上水平。

2、完善对标考核评估制度。

为切实把对标工作落到实处，

一是进一步修订完善了《对标管理考核细则》，该考核细则更加注重对标过程的管理以及有效措施、方法和经验的固化，同时以年度考核达标分为基准，对超过达标分的部门予以奖励，低于达标分的予以处罚。

二是为不断追标、达标、创标，提高管理质量和效率，营造全员参与对标工作良好局面，继续对tnpm管理、生产效益(质量和消耗控制、设备有效作业率)两个专项对标项目组织实施内部对标活动，按季度制定内部标杆评价办法及奖励措施。

3、完善对标工作运行机制。

一是明确要求各部门指定部门对标管理责任人，负责部门对标管理工作的组织落实和与厂对标管理办公室及相关部门的工作联络与协调。

二是指导各部门将对标工具运用到管理创新课题的实施当中。

三是按照“月度协调、季度分析、半年总结”的要求，加强了对各部门对标工作的沟通协调和检查督导，及时总结，定期通报。

四是运用pdca循环法，及时针对指标波动大或管理短板制订改进计划，确保对标工作扎实有效推进。

(四)制度/流程建设

为做好与标准化工作的对接，今年我科仍加强了制度/流程的督查、评审工作，重点从“制度是否完善、流程是否顺畅、操作是否规范、执行是否到位、监督是否有效、记录是否完善”等多方位、多角度对×项制度×个业务流程展开督查，从检查情况反映总体较好，但也存在个别制度实际操作与现行管理要求不太匹配现象，已及时提出了改进建议。

二是继续抓好制度/流程的废、改、立工作，今年组织修订管理制度(不含体系管理文件)×项，新建×项。

(五)统计管理工作 1、加强统计检查与督导。

一是为做好中烟对我厂XX年度内管监督检查的迎检工作，今年×月×日，组织相关专业人员对全厂的统计报表、工序记录、原始资料、台账等结合内管监督要求进行了督导检查，发现问题及时提出改进要求，并加以落实。

二是不定期帮助指导统计人员健全统计台账。三是每月不定期检查各部门的统计工作，确保各种统计报表上报及时、准确，统计资料完整齐全，从未出现任何违法乱纪现象。

2、充分发挥统计参谋职能。

一方面为全面掌握我厂生产物耗水平，及时发现解决生产物耗指标异常波动问题，坚持月度收集数据，季度进行总结分析。

另一方面积极收集省内兄弟烟厂指标进行对比，及时纠偏，较好地发挥了统计参谋职能作用。

(六)信息化工作 1、认真抓好年度预算管理。

根据公司和我厂《关于认真做好XX年投资项目立项申报工作的通知》和做好年度预算工作的精神，信息化建设总体设想以符合行业发展方向和产业政策导向，与公司总体发展战略和规划相一致，符合公司资产布局和结构调整方向，坚持注重投资效率和效益为原则，去年×月至年初，针对各部门提出的需求，结合我厂具体实际，在进行市场调研的情况下，完成了年度投资项目立项和预算申报工作。

2、认真抓好信息化项目管理和实施工作。

在接到公司正式批复文件后，综合实际情况，×月，制订了《XX年度公司批复预算项目执行计划进度表》，明确了各个项目具体实施内容、责任人和完成验收时间。同时启动项目实施，在进行了市场再调研后，二季度配合物管科完成了今年it投资项目招投标、合同签订和采购工作。×月配合物管科完成了其它数码设备招投标前期工作。其它资本性支出和预算项目也都在按计划安排实施。另外，×月建成了我厂图书室图书管理系统项目实施和验收工作。×月中旬至×月初，按公司安排部署完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目。×月中下旬，认真组织开展了公司财务及供应链系统内部常规调研和重点调研工作。

3、认真做好企业网络与信息系统日常维护和安全管理工作。

一是做好信息系统的后台管理与日常维护，开展季度巡检和问题处理。

二是及时做好信息系统安全升级工作，做好节假日安全部署与检查工作。

三是结合信息网络与it治理，×月分别对两个机房ups电源进行了检修和维保，做好×s改善与危险源辨识，开展企业网络和办公设备的日常检查与维护，保障各设备正常运行。

4、抓好信息化日常工作管理。

按照行业“三查”日常工作和我厂标准化体系推进以及×s管理要求，

一是一季度开展了办公流程梳理，二季度，梳理了机房和数码设备管理×项制度。

二是规范信息化设备和低值易耗品管理台帐。

三是×月和×月，围绕今年信息化工作创新与改善这个主题，结合落实我厂×s管理要求，针对全厂网络与通讯线路开展了创新改善第一阶段和第二阶段整理整治活动。

5、抓好信息化队伍建设和业务学习培训，提升应用水平。

一是×月×日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。

二是×月×日至×月×日，完成了行业卷烟准运证制证及到货确认模式调整实施应用培训。

三是×月×日组织开展信息化技术和管理类书籍读书报告征文比赛活动。

四是分期组织it知识和业务系统知识培训。

四是×月，结合我厂XX年“安全生产年”和“安全生产月”活动安排，开展了中心机房和国家烟草专卖局行业生产经营决策管理系统两项应急预案演练。

通过这些培训活动，锻炼和提高我厂信息化人员综合素质。

(七)质量体系建设工作 1、积极部署和开展体系年度策划与月度计划工作。

年初，根据上级文件精神，结合对以往工作的总结和调研成果，以工作的创新与改善为出发点，切实做好新的一年质量体系建设总体部署，先后编制并经专题会议讨论通过了XX年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《产品质量专题内部审核策划》、《年度质量体系建设工作检查方案》、《XX年度质量管理体系培训计划》和《年度质量体系建设工作考核实施细则》等指导月度和日常工作的文件，全面策划好全年体系管理工作。月度各项工作按年度总策划文件执行，做到有条不紊开展体系日常工作。

2、认真确定并分解年度质量目标，确保目标实现。

×月，针对公司和企业标准化工作的新要求，通过召开专题会议、部门宣导和讨论等形式评审和确定了厂质量目标，部门分解目标。接着，指导各部门分解到岗位(机台)和个人，针对各分解目标提出具体对策措施，明确各目标实现情况检查、数据统计分析方法和改进提高措施，同时明确促进目标实现的跟踪检查责任。通过这些举措，促进全员树立起“大质量意识，以预防为主，持续改进”的管理理念，做到公司的方针目标、企业的目标的层层落实，让每一位员工都把质量方针和自身目标牢记于心。

3、加强体系组织建设与培训，按期落实各项工作与考核。

一是强化了体系组织建设。×月中旬，根据国家局及公司大体系的要求，重新调整了质量体系建设工作领导小组，确认了各部门体系负责人、体系兼职管理员、文件管理员和内审员，明确其职责和工作考核。

二是抓好体系宣贯与培训。×月上旬，召开标准化和体系管理专题会议，传达贯彻落实烟草行业和公司标准化体系建设管理工作会议文件精神，各部门按要求进行系统的学习和总结。×月×日，召开了标准化体系建设启动大会，并请北京东方易初咨询公司专家到会指导。×月×至×日，组织人员参加了公司在我厂举办的标准化体系建设培训。×月，在全厂范围内开展了对国家局近期发布的×个行业标准以及公司正式发布实施的×个标准化文件学习培训。

三是落实管理体系各项工作与考核。×月和×月初，根据我厂《质量管理体系建设考核细则》要求，结合一、二季度内审工作，认真完成了部门和内审员考评工作，建立了考核明细台帐。

4、认真组织体系文件梳理与评审，按期开展文件(记录)专项检查活动。

×月中旬，按标准化文件的要求组织各部门对本部门编制与执行(使用)的文件(记录)进行了一次全面的梳理并建立清单。×月下旬召开专题会议，讨论评审了中旬修订的《文件清单》和《记录清单》。×月中旬，根据年度检查活动方案要求，以评价本厂审核整改措施的有效性，寻找质量管理体系改进机会为目的，开展了一次专项检查活动，检查了我厂XX年×月份内审发现问题整改措施实施效果;验证XX年×月份认证监督审核发现的问题以及公司XX年×月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果。×月份对我厂现行各类文件进行了初步梳理和汇总，同时结合标准化工作要求，按计划，组织开展我厂质量体系文件评审和记录的实用性和规范性开展专项检查。对我厂现行的管理文件和流程进行了调查和评审。×月，对我厂引用中烟的记录和企业自行制定的记录进行了全面梳理和汇总，建立了我厂现行的标准文件、体系文件、规章制度、红头文件分类汇总清单。按质量管理体系文件是否符合公司标准要求，×月×至×日组织开展了一次质量体系专项检查活动，评审了生产设备和品管两个部门的质量体系文件。×月×日-×日根据《公司XX年质量管理体系建设交流检查工作安排》和《交流检查工作分工表》的内容在全厂范围内开展了自查和整改工作，将结果向公司作了反馈。

5、按期组织季度内审工作。

×月中旬，我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对×个大过程×个子过程进行了现场检查活动，共提出整改项×项，一般不符合项×项。检查各受审部门的文件执行率都在×%以上。×月×日至×日，组织开展企业本年度第二季度的质量管理体系内部审核，同时组织人员参加并完成了公司组织的对赣南卷烟厂进行的内部交叉管理体系内部审核工作。

6、做好体系问题统计分析与改正工作。

一是×月份对各部门XX年历次审核发现的不符合及整改项分别建立了台帐。×月中、下旬又对今年一季度内部审核发现的不符合项和整改项分部门建立了明细台帐。通过建立的台帐，认真对历次审核发现的不符合项进行了统计分析，提出了改正措施。

二是积极开展问题整改工作。XX年×月中旬至×月上旬，积极组织责任部门对认证监督审核发现的×个一般不符合项进行整改，并于元月×日将整改结果提交上海审核中心进行验证。×月中下旬，积极开展对公司×月份内审发现的×个一般不符合项及×个观察整改项进行原因分析，提出整改方案和整改措施，将×项问题的落实整改责任，并对实施的整改进行了效果验证和归档。×月×至×日主要是针对XX年一季度审核发现问题整改措施的有效性专项检查，认真验证了其实施效果。

二、今年工作存在的问题和不足

回顾一年来的工作，虽然取得了一些成效，但也存在许多不足，主要表现在：

1、员工考核体系有待进一步完善。

一是岗位绩效指标的提炼仍比较粗放，细化和量化做得不到位;

二是岗位管理不太规范，缺乏一套比较完善的岗位规范化手册;

三是岗位素质测评基本无标准，绝大多数是凭印象打分，致使岗位评价有失公平;

四是月度合约的制订不太规范，绩效标准、完成情况描述不到位。

2、管理创新与改善活动有待进一步提升。

一是不善于寻找工作中的改善点;

二是不善于从工作亮点中挖掘管理创新课题;

三是课题的选题、成果的总结提炼水平还不够;

四是创新不注重过程管理的现象也比较突出。

3、对标管理工作有待深入推进。

一是全员参与对标的良好局面还未真正实现;

二是虽然每季组织开展了内部对标评价工作，但对标杆部门或机台好的经验和做法未进行总结提炼，予以固化;

三是创新与对标的融合度不够，大多数部门还未开展对标改善工作的立项申报，未将创新课题以对标方式制订实施计划。

4、质量管理体系有待进一步提高运行质量。

一是iso×标准和体系文件宣贯培训力度不够，全员对标准和体系文件的认知度不高;内审员审核技巧不高;

二是内审力度不够、持续改进的重点不突出，组织开展质量管理体系内部审核和改进，全程跟踪指导和纠正措施实施效果不明显;

三是企业标准化建设刚刚起步，组织实施体系文件评审和制/修订工作还不是很充分、协调性和可操作性不强;

四是开展的体系文件执行督查专项活动效果不明显，体系文件的有效执行率有待进一步提高。

5、信息化工作推进力度不够。一是信息化项目总体推进步伐缓慢，项目资金执行率不高。二是员工培训不够，培训计划目前只实施了×项。三是各项信息化制度有待进一步梳理与完善。

三、2016年工作打算

今后，企业管理科继续按照公司的工作规划，进一步在完善对标工作机制、规范绩效管理体系运行、加强制度流程建设、发挥统计参谋上下功夫，一如既往地认真履行参谋、助手、协调、服务、把关、督导等六大职能，做好创新、对标、绩效管理、统计管理、制度流程建设等工作。

1、进一步完善对标工作机制。

一是要继续加强对标管理的宣贯培训，进一步提高全体干部职工对对标管理的认识和理解;

二是要抓好对标与各项管理工作的有机融合，针对企业各项基础管理中的薄弱环节，制订改进措施，解决管理中的问题，夯实基础管理工作。重点抓好班组管理、岗位胜任力管理、廉能管理、执行力管理、质量安全管理、标准化管理等六个管理创新课题的专项对标工作，确保取得实效。

三是要继续加大对标工作的过程管理，确保对标工作及主要经济技术指标每月有跟踪检查，每季有问题诊断、有分析总结，有改善措施，不断提升对标工作水平。

四是要加大好做法、好经验的总结提炼，借标准化推行之机，将之形成标准予以固化，从而实现对标工作常态化。

2、进一步规范绩效管理体系运行。

一是要继续加强绩效管理理念与方法培训，提高各级人员对绩效管理的认识及对绩效管理工具的应用能力;

二是要指导各部门按照绩效管理理论和方法，制定并实施员工考核方案，提高员工考核方案的科学性和可操作性;

三是要通过以点带面的方式，不断建立和完善岗位规范化手册，有效推进员工绩效考核;

四是要继续按照pdca循环抓好绩效管理工作，防止反馈与考核流于形式、走过场。

3、继续加强制度和流程建设，不断提升规范化水平。

一是要继续加大对制度、流程执行的督促、检查力度，及时发现并改进制度执行偏差，规范工作行为，确保制度和流程在各部门得到有效的落实和执行。

二是要结合标准化工作的推行，组织开展制度、流程评审工作，不断完善制度、优化流程，提高制度、流程的适宜性、充分性和可操作性。

4、进一步加强统计工作的监督指导，发挥参谋作用。

一是要继续加大统计工作督导力度，确保统计报表报送准确、及时，统计资料系统、完整;

二是要结合对标与“创先争优”工作，进一步完善统计信息收集和分析工作，为对标和“创先争优”的实施和领导决策提供准确信息，更好地发挥统计参谋职能作用。

5、加强质量体系建设，提高质量管理体系运行质量。

一是要加大iso×标准和体系文件宣贯培训，提高相关岗位人员对标准和体系文件的认知度;同时要继续组织开展内审员审核技巧的强化培训，提高内审员工作水平;

二是要以强化内审、持续改进为重点，组织开展质量管理体系内部审核和改进，加强对体系不符合项、改进项整改工作的全程跟踪指导和纠正措施实施效果跟踪验证，提高纠正措施的针对性及其实施的有效性，确保体系持续改进并有效运行;

三是要以企业标准化建设为平台，组织实施体系文件评审和制/修订工作，确保体系文件的充分性、协调性和可操作性;

四是继续开展体系文件执行督查专项活动，提高体系文件的有效执行率。

6、继续抓好信息化项目实施及网络信息系统管理，确保安全运行。

一是要按年度实施计划继续抓好信息化资本性支出和维修项目实施工作，严格控制预算，确保质量。

二是要依托标准化体系建设平台，进一步梳理完善信息化管理制度;

三是要继续抓好信息系统人员培训，提高应用能力和操作水平，促进系统运行效率;

四是要加强信息化网络系统的运行维护和安全管理，确保信息系统安全运行。

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