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2016实验室内审报告

2016-11-17 12:29:33 报告 来源:http://www.chinazhaokao.com 浏览:

导读: 2016实验室内审报告(共9篇)2016年内审报告根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定:检验检测机构应当定期审查和完善管理体系,保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求,并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证检测工作质量,为核查和验证我公司实验室管理体系的有效...

2016年内审报告
2016实验室内审报告 第一篇

根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定:检验检测机构应当定期审查和完善管理体系,保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求,并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求,保证检测工作质量,为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性,按本公司管理规定,内审组根据年度内审计划,于2016年4月15日到2016年4月17日,利用三天的时间,决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。

1、目的

确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排,是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求,是否符合本公司质量管理体系文件的要求,是否得到了有效地实施和保持,为质量管理体系的持续改进提供依据。

2、审查依据

2.1《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号);

2.2《质量手册》(HJS/SC-00-2016);

2.3《程序文件》(HJS/CX-00-2016);

2.4其他规范性文件。

3、审查范围

3.1对公司质量管理体系运行情况的内部审查,包括管理体系文件中管理要素和技术要素。

3.2检测工作涉及到的所有科室、人员,包括:公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。

现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下:

1、成立内审组

总经理任命经过培训并考核合格的内审员xxx同志任内审组长,选取XXX、XXX 等同志组成内审组。

2、制定审查计划

管理部负责制订年度内部审查计划。(见附表1) 3、明确各部门及人员职责

3.1 总经理批准审查计划与审查报告。

3.2 审查组负责制订并执行审查实施计划,报质量负责人批准并通知相关科室和人员。(见附表2)审查组负责提交审查报告,跟踪不符合项的纠正措施的实施。

3.3受审查部门配合内部审查,并对审查中发现的问题及时进行整改。

3.4 管理部负责内审记录的保存。

4、确定审查方式

本次审查为抽样检查,存在一定的抽样风险,采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。

5、审查计划实施情况

内审首、末次会议由内审组长主持,公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查方式、时间安排及抽样风险等。公司总经理也从进一步完善提升管理体系角度对内审工作提出了明确要求。

由于事先接到通知,各科室及相关人员都能合理安排工作,积极配合内审员能按预定的时间安排开展审查。

6、审查结果

通过3天的审查,本次审查发现管理体系运行中取得的成绩和存在的问题主要有:

(一)实验室管理和检测工作方面的符合性进行了调整和补充:

1.注重管理体系的符合性。

1.1综合评价管理体系的有效性、适宜性、充分性,根据工作类型与工作量的变化,提出改进要求,对有关科室和岗位进行了调整;

1.2及时组织人员先后修订完善了《程序文件》中的《文件控制及留存程序》(xxx-xx)、《检测工作外包控制程序》(xxx-xx)、《仪器设备计量管理程序》(xxx-xx)、《量值溯源程序》(xxx-xx)、《检测数据质量保证程序》(xxx-xx)等五个程序文件;

1.3根据工作需要任命了新的质量监督员等管理人员,不断改进和完善管理体系,进一步增强了管理体系文件符合性。

2.注重能力的提升。【2016实验室内审报告】

2.1公司充实了3名技术人员提升检验人员技术力量;

2.2派出1名业务技术骨干到河南省食品科研所进行了3个月的检测与评价工作业务进修;

2.3派出各类人员到省化学分析中心等单位学习实验室管理、检验技术、技术服务等业务,进一步提升了实验室管理、检测和服务能力;

2.4组织学习《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号),进一步增强全体干部职工对国家法律法规认识和检测人员应该履行的职责及义务,提高员工职业素养。

3.注重检测工作的溯源。

3.1按期编制了计量检定/校准计划,组织计量仪器的检定、校准工作,并对校准结果是否符合检测工作要求进行了确认;

3.2定期对实验用水、标准物质(溶液)、微生物培养基、高压锅灭菌效果进行核查;

3.3严格按管理体系及检测方法要求记录检测工作的全过程,以确保检测结果的可溯源和准确性。

4.注重实验室安全和环保。

⑴建立相关程序,定期对实验室危险品管理、水、电、气等安全进行检查,发现隐患,及时消除,未发生实验室安全事故;

⑵对1名高压灭菌器操作人员进行压力容器安全知识培训,并取得压力容器操作证;

⑶制定了废弃物集中处置制度,对检验废弃物集中处置,确保实验室安全并符合环境保护要求。

5.积极参加实验室间比对和能力验证活动。

⑴参加河南省分析测试中心实验室间比对活动,对室内温度、相对湿度进行了比对;

⑵对认证参数进行模拟检测,由不同人员多次检测、比对,验证检测误差均在规定范围以内,提高了实验人员的检测能力,确保检测结果准确可靠。

6.注重客户意见的收集。

⑴在新闻媒体、政府网站、党(政)务公开栏以及公司网页中公开服务承诺和监督电话,主动接受社会监督;

⑵结合行风建设,设立意见箱,在窗口部门发放民主监督卡,主动征求服务对象意见;

2016版实验室内审记录表
2016实验室内审报告 第二篇

XXXXXXXX测试中心

质量体系内部审核记录表

2016年度质量内部审核情况报告
2016实验室内审报告 第三篇

【2016实验室内审报告】

2016年度质量内部审核情况及质量二方审核整改措施跟踪落实情况的报告

1.内部审核综述:

质量是企业的生命,以质量求生存,以效益求发展。始终是浙江南洋传感器制造有限公司坚持的发展理念,在这一理念的指导下,我公司逐渐打开国内外市场,以优质的产品赢得了海内外客户的信任。近来,公司又迎来了国家军工产品认证二方评审的良好发展机遇,公司领导高度重视此次评审,“以评促建”被迅速提上日程,为了保证此次二方评审的顺利通过,率先在全公司开展内部评审。按照公司年初制定的内部质量审核计划,公司质检中心于3月21日开始进行了本年度内部质量审核计划的策划,3月28日下发了文件,将审核计划及时下发至公司所属各部门,为本次审核工作做了大量工作和充分准备。公司领导高度重视本次内审工作,抽调了公司质检组精干力量,组成审核小组,由公司管理者代表任审核组长。内审组首先集中进行了内审相关知识的学习和交流,并讨论确定了由质检中心编制的本次内部质量审核检查表,自4月10日 到5月10日,对公司所属各部门实施了质量内部审核。

为适应公司现阶段生产军工产品的发展需要,本次审核严格按照GJB9001B-2009 标准及公司质量管理体系文件要求进行,以查看相关质量记录、技术资料及现场调查走访为主,提问与交流为辅,围绕公司质量方针的贯彻和质量目标的落实情况开展工作。本次审核共抽查半成品、成品100多种,涉及所有产品工序和80% 产品种类,重点审核了测试车间和机械加工中心,对80多人进行了口头提问和交谈,较为全面的掌握了公司质量管理体系运行情况。公司领导,相关部门负责人及各个班组长高度重视本次审核活动,扎实有效的做了准备工作,同时广大职工也积极配合审核组的审核取证工作,为本次审核工作的顺利完成打下坚实基础。

2.质量管理体系与标准的符合性适宜性

2.1质量方针及质量目标的实施,最高管理者和员工的质量意识

公司最高管理者及领导班子成员重视质量管理、质量意识较强,各部门领导同样重视质量工作,认真对待,通过各种方式结合各自的特点,进一步提高员工满足顾客需求和法律法规要求重要性的认识,通过培训和教育,使全体员工对公司质量方针的理解和实施有进一步的提高。

公司于3月份对去年的质量目标完成情况进行了考核,同时下达了今年的分解目标,各部门再把质量目标逐级分解下去,经5月份的半年质量例会检查证明,进度基本满足要求。公司认为在公司总体质量目标的基础上,实行每年分解质量目标并进行考核的方法,符合我公司的实际,同样也符合标准要求。

2.2产品实现过程的控制

公司建立的质量管理体系覆盖的各类称重传感器产品基本全部形成了程序文件和作业文件,从客户产品订单要求的确认即进行评审,对产品实现进行策划,对生产和服务的提供以及过程的确认均进行了有效的控制,对产品交付和交付后的活动,质量体系文件均能得到很好地执行,各过程基本处于受控状态,质量管理体系运行持续有效。但是从内审发现问题来看,我们对与产品有关要求的评审和产品实现的策划活动,仍然存在着重形势而少内容,缺乏针对性,对生产和服务的指导性较差的问题,从业绩改进的要求来看,尚须加大该方面的工作力度。

2.3产品实物质量的稳定性,满足顾客和适用法律法规要求、顾客满意信息

从本次内审情况来看,公司所属各生产经营单位一年来未发生产品质量,安全事故,无顾客投诉现象。产品质量比较稳定,能够满足顾客和适用的法律法规要求,通过查阅顾客满意度调查材料,证明顾客对我公司产品的质量和服务质量是满意的。

2.4质量管理体系的持续改进

公司非常重视质量管理体系的持续改进,公司每年召开两次质量例会,年初的例会重点是对上年度的质量目标完成情况进行评价,落实本年度的质量目标,开展产品创优评选;年中的质量例会主要是分析解剖半年来的质量体系运行控制情况及目标完成的进度情况。春季一般安排一次内部检查,秋季有内审和管理评审。每年基本保持四次大型活动。每个月都收集各部门的质量信息汇报,随时掌握质量管理体系的运行动态,牢牢抓住改进的机会,每次活动都是一次良好的改进的机会。另外,我们始终关注着体系文件的适宜性,在符合性的前提下,有效改进其可操作性。

本次内部评审让我们认识到了自身存在的问题和不足,为今后工作指明了方向。针对内审中发现的问题,制定了积极的整改措施,为二方评审开了好头,起了好步。

3.质量二方评审整改措施跟踪落实情况

在内部评审之后,于5月15日公司迎来了二方评审,在专业人员的指导下,公司领导积极配合,结合内部评审的经验,迅速开展全面二方评审工作。本次二方质量审核涉及公司所属各部门质量体系有关各岗位的人员,在审查中发现了一些不规范的做法或不符合质量体系文件要求的行为,审核组已就审核中发现的问题与受审部门进行了充分的沟通,本次审核共开具不合格报告29份,其他问题作为观察项进行了分析归纳一并提出。

二方审核中存在的主要问题汇总如下:

1.关于认证的认识问题:我们是为了取证而取证,还是为了运用现代质量管理方法来加强管理提高我们的管理水平,练内功还是走形式,应该明确。质量体系的八项原则第二条就是领导作用,领导至少应该指导办事机构做什么,怎么做?

2.人力资源和持证上岗问题:这个问题去年作为观测项很严肃地提出来,中认证机构也提出过交换意见,但作为培训计划、计划实施情况、培训情况的记录不充分,采取教育培训和其它措施来保证资源获得的途径和效果的评价基本没有:持证上岗问题各部门都存在,有些部门更加严重。如何来管理解决这些问题,不能年年不见效。

3.档案管理:A.所有生产部门都存在归档资料滞后不全的问题,资料室或档案室也难满足要求。B.对标准标识发放记录也存在一定问题

4.产品实现的策划记录的深度不符合要求。作为生产管理的科室成了重点抓安全的机构,对生产工艺技术研究不是作为重点,对通过提高功效而提高效率,再进而提高效益的做法不够。设备管理的进场记录,检验状态,维修状态记录不完善。

5.对于顾客要求的评审,只是简单地评价顾客要求,对于法律法规的相关要求、隐含的要求和组织附加的要求则评审不足;对供方的选择,评价记录不充分;

6.不合格的记录问题:对过程不合格不做记录、不反馈,纠正措施机会丧失。

7.质量信息的收集、反馈、利用问题:应在以下三个方面得到加强:

A.产品形成过程 B.管理过程 C.监视和测量过程

8.文件控制:应按发放登记台账进行全面控制。

9.特殊项目或程序文件没有规定如何进行管理的项目,要编写质量计划

10.持续改进的机制,适应市场的程度,即体系的充分性、有效性、适宜性;质量体系仅是公司管理总体的一部分,它需要依赖总体,不能单独存在,应在符合性的前提下,增强适宜性。

针对本次审核中发现的问题和不合格项,公司提出如下纠正和预防措施,以确保公司质量管理体系的持续有效运行和年度监督审核顺利通过,要求公司所属各部门认真执行:

1.组织本部门结合本次审核中发现的问题和不合格报告充分开展自查活动,找出本区域质量管理的薄弱环节并制定有针对性的整改措施,避免类似问题的重复发生。

2.有关责任部门针对本次内审中开具的不合格报告认真进行原因分析,及时进行纠正,并制定相应的纠正措施,限期进行整改,并报总经办予以确认。

3.总经办负责对内审不合格报告进行跟踪验证,确认整改效果,督促责任部门严格按照体系文件要求进行整改。

4.各部门应将工作的重点放在确保公司质量管理体系运行的流畅性的各个过程上来,促进公司质量管理体系持续有效运行。

5.本次二方质量审核活动采用抽样调查的方法,加之人员、时间等因素的限制,所以具有一定的风险性。对开具不合格报告的部门应认真对待不合格报告,按要求进行整改,同时对于未检查到或者未查出问题的部门也不能掉以轻心,也应组织开展自查活动,发现问题及时纠正。

为了落实以上整改措施,公司领导层还为以上整改措施的落实制定了时间表,实行限期整改,限期报告,收到了很好的效果。整改初期,每个部门将各个部门审核中出现的问题和整改措施以清单形式下发到各位成员。形成领导重视,部门主管协调,各位组员积极参与的良好局面。以一星期为周期,每周向总经办汇报本部门的问题整改情况,汇报具体到每个问题和相关的责任人。通过为期两个星期的整改落实,不合格报告中的90% 的问题已经得到解决,同时加深了各位员工对质量体系的认识,提高了自觉适应质量体系要求的能力,为今后企业加强质量管理打下了坚实基础。

本报告作为管理评审的输入内容之一,为管理评审会议提供输入,同时作为公司质量管理体系运行情况的证据,为公司质量管理体系持续改进提供输入。

报告人:___________

审核人:___________

日期:______________

2016版内部审核检查表
2016实验室内审报告 第四篇

2016版内部审核检查表

编制人:魏斌【2016实验室内审报告】

内部审核纪录 编号:JZJC-D-ZLJL-PS06

内审检查表

内审检查表

2016新内审检查表
2016实验室内审报告 第五篇

审组长: 内审员: 内审时间:

审组长: 内审员: 内审时间:

JGQCDC.ZJ/025-( )

审组长: 内审员: 内审时间:

审组长: 内审员: 内审时间:

2016关于省教育内审调研报告
2016实验室内审报告 第六篇

去年来,全省各级教育内部审计机构和广大审计人员认真贯彻落实党和国家的各项审计方针政策,紧紧围绕教育改革和发展这一中心任务,积极开展各项审计业务,及时发现和纠正经费开支和财务管理中存在的问题,在堵塞管理漏洞,防范经济风险,强化内部管理,提高资金使用效益,加强党风廉政建设等方面发挥了重要职能部门作用,取得了明显的工作成绩,促进了全省教育事业的健康、协调和可持续发展。同时,教育内审工作也暴露出一些不足与问题。近日围绕全省教育内审情况特别是联动工作机制实施情况,我们开展了调研活动,现将调研情况总结报告如下:

一、市教育内审基本情况及现阶段实施联动机制取得的成效

(一)基本情况

教育内部审计工作逐步纳入各级各类教育部门的重要工作日程,主要领导非常重视教育审计工作。各基层教育机构的内部审计机构多数在一把手的直接领导下开展工作,已基本形成覆盖各级各类教育机构的审计工作网络。各级教育行政部门和各类学校从各方面采取得力措施,不断加大教育审计工作力度,加速推进教育系统内部审计工作各项改革,在教育审计工作的领导体制、规章制度、理论研究以及队伍建设等方面均作出了积极有益的探索和实践。总之,教育审计工作取得了新的进展。

(二)取得的成效

1.上下联动,创建审计新制度

①组织制度:机构健全,保持部门独立性。

县(市、区)教育主管部门和各普通高校普遍设立了独立的审计机构或设有内审职能,配备了专、兼职的审计人员。截止2016年末,市属所普通高校中,设有内审独立机构的所,设有内审职能的所。各市(县)设有内审机构的个,设有内审职能的个,其中部分县市区的县和区设立了独立的审计科。全市教育系统已有专职审计人员人,兼职审计人员人。

为不断提高内审人员业务素质,各级教育行政部门和各高等学校内审机构每年都有计划地安排审计人员参加各种类型的业务培训。去年来,先后举办了期经济责任审计、计算机审计、基建工程跟踪审计等培训班,培训审计人员人次。通过培训,不仅为审计人员提供了学习交流的机会,而且大大激发了教育内审人员干专业、学专业、钻研专业的热情,也有效促进了教育审计工作质量的不断提高。并且实行了内审委派制度(交叉审计),不同单位之间进行交叉审计,起到了相互监督、相互协作、相互交流的作用。

②工作制度:教育内部审计制度日趋完善

为规范内部审计行为,促进教育内部审计工作开展,全市各级教育内审机构从建立和完善内部审计制度入手,不断规范内部审计行为。各市教育局、各高等学校也结合自身实际制定了相应的规章制度,对规范内部教育审计行为、提高内审质量和依法、依规审计发挥了重要作用。

一是实行定期轮审,定期轮流审核财务和会计核算制度执行情况,审核财务收支是否符合规定;定期审核资金、资产的真实性、安全性,规范资金往来情况及各项借款情况;变事后向事前审核转变,变事后向事中审核转变,关口前移,以便及时发现隐患,排除隐患苗头;二是实行审计调查制度,审计调查组建立和坚持执行审计工作中的一系列制度,包括调查座谈、走访,收集资料范围、内容、重点、标准、调查工作日记、记录、底稿等一系列工作制度,其中最重要的是调查组情况碰头分析讨论会议制度。每个成员定期不定期及时讨论调查发现的新情况、新问题,从而提高调查的效果。以制度保障促进审计调查工作的质量、效果。

③信息管理制度

充分运用审计软件、校园网等现代信息技术手段,积极开展计算机审计,实现审计手段和审计方式的现代化,不断提高教育内部审计工作效率和工作质量。同时,为了调动审计人员做好审计信息工作的积极性,提高审计信息、审计科研工作的质量和水平,更好地为领导科学决策和指导工作服务,制定了信息管理制度。制度中对信息的调查、信息的报送、信息的宣传、信息数据库建立考核等进行了比较祥尽的规定。并且,建立了信息档案管理制度,按照国家有关规定,做好审计档案的收集、整理、保管、利用、编研工作。

2.审计科研方面

一是与省级论文评选进行对接,开展市、县论文评选,理论与实际相结合,全方位提升审计科研水平。进一步建立健全了科研工作考核和激励机制,成立课题评审委员会,实行审计理论研究课题招投标和评审制度,调动科研工作积极性,扩大科研成果的推广应用。二是实行科研人员与业务人员、理论研究与政策研究、科研与调研相结合。我们组织审计科研活动,要形式多样,既要组织专业人才组成课题组,对重点课题进行攻关,又要坚持发动群众、广泛参与的原则,采取课题招标、举办论坛、开展征文和论文评选、举行专题报告等方式,吸引广大审计人员参与审计理论研究,为群众性的科研活动提供多种参与平台。三是注重课题立项和结项两个环节,采取措施控制项目研究过程,从严管理重大课题的研究工作。

3.审计理念的转变

科学发展观的提出,不仅会带来经济发展模式和经济增长方式的根本转变,也势必带来工作思路和工作重点的根本性转变。教育内部审计工作适应这一根本转变的需要,必须及时更新、调理依法审计理念,转变原有的思维定式和思维方法,打破原有的一些不适应形势发展的习惯做法,创新教育内部审计新思路。

一是由查错纠弊转为咨询服务

传统审计向管理效益审计延伸是内部审计发展的必然要求。传统的审计工作侧重于查错防弊,这种方法属于消极防御,只能起到亡羊补牢的作用。这种事后检查纠正的做法不能起到堵漏作用,而且无法弥补已经造成的损失,单位在整改过程中花费大量精力,但效果甚微,不能杜绝屡查屡犯的现象,审计成果很难为单位接受。随着财务管理制度的不断完善,财务会计的查错防弊是财务部门自身的一项职责,除专项审计外,审计部门无需作重复检查。在这种审计资源匮乏的条件下,仍然延续传统审计,生产经营管理中的风险不能及时发现,内部审计的作用很难发挥出来。内部控制审计和管理效益审计则弥补了这些不足,它侧重于为管理提供咨询和服务,使内部审计工作领域更加开放。因此,由传统审计向内部控制审计和管理效益审计转型,是内部审计发展的必然要求。

二是由校方被动审计转为主动要求审计

过去,校方被动审计,对审计有一种本能的反感,认为是在“找麻烦”和“过不去”。随着法律法规的逐步健全,各项规章制度不断完善,管理法制化、制度化、规范化的实施,现在认识提高了,观念转变了,校方主动要求审计。因为,他们认识到,通过转型,开展控制、管理和风险审计,内部审计可以帮助经营者改善控制、经济运行过程和风险管理,发现风险因素,剔出无效、低效和浪费,挖掘增值潜力,保证单位以一种有效的运作方式实现目标。审计的目的不仅仅是发现问题,更重要的是帮助单位分析问题产生的原因,提出具体可行的改进措施,进一步加强和改善管理,审计的内容得到拓展。可以看到,内部审计工作转型是提升内部审计地位和充分发挥内部审计作用的启动平台。

二、进一步推进联动工作机制建设的诉求及对策

(一)进一步推进联动工作机制建设的诉求

一是有利于实施“科教兴省”、“教育强省”战略。近年来,我省积极实施“科教兴省”、“教育强省”战略,出台了一系列保障教育改革促进教育发展的政策措施,注重内涵建设,提高教育质量,不断加大教育投入。同时,随着教育管理体制改革的不断深入和学校办学自主权的逐步扩大,各级各类学校经济活动日趋频繁,对外交往日趋密切,资金运行日趋复杂,面临的资金风险也越来越大。进一步推进联动工作机制建设,建立省、市、县条管教育内部审计工作网络,条块结合,上下联动,左右侧应,形成整体行动的工作格局。二是有利于各级教育内部审计机构日常监督。全省各级教育内部审计机构紧紧围绕本单位中心任务,积极开展各项审计工作,在强化规范管理,防范经济风险,提高资金效益,加强党风廉政建设等方面发挥了重要作用。但是,从总体上看,教育内部审计工作还不适应教育改革和发展的形势要求,审计工作进展不平衡,审计基础薄弱,审计覆盖面不广,审计职能需要进一步强化,审计质量有待进一步提高。在一些教育部门和学校逐步暴露出一些教育资金使用不合理、管理不规范甚至出现严重违规违纪等问题。进一步推进联动工作机制建设,可以有效帮助各级教育内部审计机构发挥作用,处理问题。三是有利于内部教育审计长效机制的建立。审计是管理监督控制体系的重要组成部分,是经济“卫士”,是经济运行的“免疫系统”。进一步推进联动工作机制建设,上下层次审计部门经常协同作战,整合力量,加大力度,能够大大加强教育内部审计工作,充分发挥其特有的控制及防护功能,对促进制度的完善和管理水平的提高,防止各类违规问题及职务犯罪的发生,维护教育经济秩序健康有序运行有着十分重要的作用。齐抓共管,共同监督,确保内部教育审计长效机制的建立与完善。

(二)进一步推进联动工作机制建设的对策

1.建立与联动审计体系制相适应的保证机制

切实加强对教育内部审计工作转型的组织领导,确保转型顺利推进。各级教育行政部门和各类学校要认真贯彻落实《教育部关于内部审计工作的规定》,建立健全内审机构,有计划地补充和充实内部审计人员,保持审计机构和队伍的稳定。要建立健全与转型要求相适应的内部审计规章制度,使审计转型工作有法可依、有章可循。要抓好内审人员的继续教育,尽快培养一批既熟悉审计业务,又掌握计算机、法律、管理、工程技术等知识的复合型业务骨干。内审人员要加强现代审计理论和专业知识、技能的学习和培养,尽快适应内部审计工作全面转型后工作要求。同时,要加大专项资金投入,保证相应的审计经费和设备。

2.加强指导与管理,实现各级内审部门全面联动

健全工作机制

一是建立联动内审联席会议制度,即建立由省、市、县三级内部审计部门参加的联动联席会议制度,定期召开会议,研究制定审计计划,交流审计情况,解决审计中出现的问题。联席会议办公室设在省教育厅审计机关,联席会议每半年至少召开一次。联席会议的职责。联席会议对审计机关提交的被审计单位的整改情况分别进行审议,提出审议意见;分析审计整改难点,提出重点督办事项,落实审计整改责任;对被审计单位存在的普遍性、倾向性问题,从体制、机制、制度上提出解决问题的意见和建议。联席会议议定事项的落实。根据联席会议意见,审计机关将审计整改到位、效果较好的被审计单位的整改情况报本级政府审批销号,会同有关部门对联席会议提出的重点督办事项,加强督查;联席会议成员单位按照各自职能,对议定的其他事项积极抓好落实。

二是建立审计情况必报制度。上审下面项目、上级审计机关布置的项目以及一些重点项目审计情况,要无保留地向上级审计机关报告,不得隐瞒、漏报、少报问题;建立审计工作必报制度。对审计项目的管理、审计队伍建设、文明创建等工作情况,包括基层审计局班子建设的情况要及时、真实、准确地向上级审计机关报告,信息要高度畅通,实行重大事项必报制度,基层审计局日常工作中的重要情况和突发性事件要及时向上级审计机关报告。

三是强化考核,奖惩兑现年初制定内审工作计划,对内审任务实行指标分解,明确业务科室工作职责和内审机构项目要求及内容重点、完成时间、年终进行考评奖惩等。针对内审力量相对不足单位,审计机关帮助参与内审并且负责具体指导,总结内审工作经验,以点带面,全面推进我区内审指导和管理工作。同时,加强内审考核机制。完善内审工作考核评比办法,加强考核力度,年终采取内审机构自查、互查与审计机关组织检查相结合方法开展评优活动,针对我省在内审理论和实务研讨中的薄弱环节,加大对内审论文、内审信息、内审成果转化利用、内审先进典型的做法、经验的总结提炼等在内审工作考核中的比重,不断提升我省内部审计工作质量。

3.加强审计质量管理,提升联动审计工作的成效

交流信息资源,降低审计成本。在交流信息资源的过程中,重点抓好三个方面工作:一是“网络化”,逐步将审计信息资源数据库与相关政府机关、金融监管部门联网,实现信息共享。充分利用现代信息技术,尽快实现国家审计机关之间、政府及有关部门与审计机关之间、审计机关与被审计单位之间的联网,建立起一个内外交流、上下沟通的信息渠道,确保审计机关的信息畅通;二是“数字化”,加速实现审计信息资源的电子化,信息化,建立审计信息资源数据库。更加方便、快速、高效地进行相关信息的检索、查询及传输,以促进审计信息资源的更深层次应用。三是“公开化”,在审计机关内部设立查询部门,试行有限度公开审计信息资源的查询、披露机制。从事不宜联网共享的审计信息资源的查询工作,同时动态维护、刷新审计信息资源数据库的运行,保障联网数据的正确传输。以网络为基础,搭建信息交流平台,用于审计机关及时发布各种审计信息,给审计人员经常性的相互交流各种信息提供场所,促进审计人员合作交流与资源共享。

整合审计信息资源。全省审计机关要把实现审计信息资源共享,提高资源共享的信息化水平,作为整合审计资源的重要措施。重点抓好两个方面:一是通过加强局域网建设,大力推广无纸化办公,建立被审计单位数据库、法规信息库、审计档案资料库等各种数据库,促进各种审计资料全方位的整合和充分利用。二是充分利用现代信息技术,尽快实现同级审计机关之间、政府及有关部门与审计机关之间、审计机关与被审计单位之间的联网,建立起一个内外交流、上下沟通的信息渠道,确保审计机关的信息畅通。

交流人力资源,发挥聚合效应

人力资源是审计资源的主体,是第一资源。基层审计机关普遍存在审计人员数量不足,审计人员结构不合理的现象。按照目前我省机关机构改革要求,基层审计机关大幅增加编制显然是不可能的,其出路就在于科学整合人力资源,即大力加强学习教育培训,着力提高审计人员的综合素质,以审计人员素质和技术装备水平的提高、审计人员结构的改善,弥补审计人员数量的不足和知识结构不合理的缺陷。第一,建立审计人员终生后续教育机制。首先,坚持扬长避短和缺什么补什么的原则,集中人员分层次、分专长进行培训,提高审计人员综合素质;其次,通过审计业务交流,分析典型案例和召开理论研讨会等方式,来提高审计干部的业务水平。第二,建立精心培养的育才机制。采用“请进来,送出去”办法,积极引进各种专业技术人才,通过“传帮带”,使审计人员的知识面得以拓宽,知识层次得以加深,从而带动了审计人员整体素质的提高。此外,还可采用“以审代训”的方法,鼓励审计人员积极参加省或市定项目的审计工作,不断丰富审计人员的工作经验。第三,确立科学安排审计人员的机制。建立“因人定项”和“因事择人”的管理机制,彻底打破目前行政科室人员管辖,根据每个人的优势,重新组成审计组,形成行政管理与业务管理的适度分离;其次,还可以加强审计人员的内部流动,使审计人员能全面掌握审计业务知识,综合素质得到提高。

交流技术资源,提高审计效率。整合审计技术资源。随着知识经济时代和信息社会的到来,传统的审计技术手段正面临着现代审计手段的挑战。整合审计技术资源,就审计的发展趋势来看,是整合审计资源中层次最高、难度最大的环节。特别是对基层审计机关,有很大的局限性,结合我省审计机关的实际,在交流技术资源中,要着重抓好“三个结合”。第一,传统审计手段与计算机审计相结合,在手工审计与计算机审计两种手段的整合中求效率。第二,传统的审计技术与现代审计技术相结合。使以帐项基础审计为主的经验式审计方法,逐步转向制度基础审计、风险导向审计,以业务循环审计方法逐步取代传统的分项审计方法,避免不同的审计人员对同一审计项目的交叉审计,提高审计效率。第三,是审计基础理论创新与审计实践运用相结合。审计基础理论研究要十分重视解决通用性研究和个别性研究的关系,理论研究的多样性和针对性的关系,注重经验的积累、总结和分析,用审计理论研究的成果指导审计实践,使审计基础理论创新作为最先进的审计资源,在审计实践活动中体现出更大的资源价值。

2015资质认定获证实验室自查报告
2016实验室内审报告 第七篇

年度资质认定获证实验室自查报告

根据市质量技术监督局《关于开展2015年度实验室资质认定专项监督检查的通知》(X质局字〔2015〕XX号),文件精神,我站迅速组织全体人员进行了学习,严格按照《通知》内容并参考《实验室资质认定评审准则》的相关要求,从实验室是否"遵守法律法规,诚信检测活动"和是否"完善管理体系建设,保障检测质量安全"两方面内容进行了细致全面的自查,并对自查中暴露出的问题进行了整改,现将我站自查情况报告如下:

一、实验室组织机构情况

根据《通知》要求,我站从依法注册、体系文件、人员情况、内审、管理评审、技能培训等方面进行了自查,自查情况如下:

1、我站依法注册并进行合法有效登记,为独立事业法人,注册号为:事证第XXXXXXXXX号,有效期为:2015年4月X日至2015年3月X日;实验室管理机构职责明确,能够做到按规履责;实验室制定了保证第三方公证检验的措施并得以实施;体系文件覆盖全部要素,满足评审准则要求,对实验室运行中的每一项工作都做到了可控;我实验室对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、实验室主任进行了任命,有任命文件;实验人员做到持证上岗;人员培训能够按计划进行且有记录,随机抽查培训计划和记录,内容能够满足要求。

2、经自查,我实验室每年进行一次实验室质量管理的内部审核和管理评审,与计划相符,内审和管理评审中审核内容明确,审核出的问题能够及时改正,并杜绝了问题的重复发生。

二、检测过程管理

根据《通知》要求,我实验室从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行自查,自查情况如下:

1、经对实验室的资料进行抽查,我实验室的仪器设备管理制度齐全、措施得当,并能够按规定实施;仪器设备技术状态良好,能够按计划进行核查和检定/校准;

2、实验室环境能够满足检测要求,特别是对温度、湿度有特殊要求的区域,环境条件全部能够满足规范要求。

3、经查看资料和现场考核,我单位样品管理制度完善,标示清楚,流转过程记录详实齐全。通过我实验室对新来的试验人员的考核,个别试验人员对样品管理的程序不熟练,针对这种情况,我实验室已进行了多次培训和演练,现已全部熟练掌握。

4、经对我实验室所签订的业务合同进行检查,合同按照国家相关的合同范本执行,内容规范齐全、责任明确,同时我实验室对合同经过细致严谨的评审。

三、检测报告

根据《通知》要求,我实验室从检测报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量控制、检测偏离以及委托单、记录、报告的相符性进行了自查,自查情况如下:

1、对从今年5月资质认定证书取得以来的所有监测报告进行了抽查,经核查我站出具的检测报告、记录格式正确、信息充分;检验结论用语正确,负责人签字符合要求;检测所用规范、标准、规程现行有效;委托单、记录、报告完全相符,没有出现虚假数据或虚假报告。

2、我实验室制定有内部质量控制方案和实施计划。

四、检测行为

根据《通知》要求,我实验室从证书有效期、超范围检测、分包检测、防腐违规行为查处、用户意见征求及申诉处理等方面进行了自查,自查情况如下:

1、我实验室计量认证证书有效期为201X年X月X日,现出具的检测报告合法有效;未出现超出资质认定范围且带CMA标志的报告;未出现业务分包情况。

2、我实验室建立了一整套防止商业贿赂和影响检测公正性的制度和措施,并经常性的对全体员工进行教育培训;在检测过程中未出现牟取不当利益和违规收费现象。

3、我实验室关于客户意见、申诉投诉的制度健全,渠道畅通。并且有申诉和投诉受理登记表。经自查,全年未发生申诉投诉事件。

五、检查中存在的问题

我实验室通过附件1检查表的自查中国共产党发现2项基本符合,分别是2.3和2.8为基本符合。按照2.3要求我站像上级环保部门申报了持证上岗考核申请表,将新进人员全部纳入考核范围,力争全部监测人员做到持证上岗并满足其岗位要求。按照2.8的要求,已将原始记录中加入仪器编号的内容。

通过本次自查活动,我实验室认识到在管理活动和检测行为中还存在少数问题并得以及时纠正,为提高我实验室的整体管理水平起到了促进作用。同时,质量监督管理工作是一项长期性、系统性、经常性的工作,我实验室将在今后的工作中,以相关法律、法规为基准,经常性的开展自查自纠活动,从而不断向更高水平的质量管理方向迈进。

2016教育内审全覆盖最大化调研报告
2016实验室内审报告 第八篇

为贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,推进教育内审工作深入发展,做到组织机构上市县全覆盖、各地做到普及,审计业务上全覆盖,实现审计价值最大化,深化教育改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益,根据上级领导的安排,近期我们就此问题在全省各地进行了调研,现将推进教育内审全覆盖及价值最大化的调研情况具体汇报如下:

一、加强组织机构建设,确保市县全覆盖、各地做到普及

加强教育内审工作,达到教育内审工作的目的,首先要加强组织机构建设。一是组织机构要全面。每个市县必须建立教育内审组织机构,做到市县级全覆盖,各地要根据本地的实际情况,建立教育内审组织机构,做到普及。二是教育内审组织机构具有独立性。市县级教育内审组织机构在本级教育行政部门与上级教育内审组织机构的领导和指导下独立开展教育内审工作,不受其他部门与学校的干涉与影响;教育内审组织机构具有独立性,做到机构独立、经济独立、工作独立和人员独立,其审计范围、审计方法、审计结果和审计报告,均由教育内审组织机构自行确定和实施。三是增加教育内审组织机构的权威。教育内审组织机构的组织级别要高于一般同级职能部门,教育内审工作由教育行政部门党组或局长直接领导,不归入财务部门领导,从组织机构设置上增强教育内审组织机构的独立性和权威性,以保障审计责任的履行和审计质量的提高。

二、加强内审制度建设,做到内审业务全覆盖

(一)加强内审制度建设,提高内审工作质量

要加强内审制度建设,根据不同的审计项目,提出不同的审计要求,确保以制度管人、管事,提高内审工作质量。这里面要着重抓好财务收支审计、经济责任审计、基建项目审计等内审制度建设。一是制定财务收支审计制度。按制度全面开展财务收支审计,针对存在的不足问题和弊端,提出整改意见,确保落实,促进财务收支工作规范化。二是制定经济责任审计制度。通过经济责任审计加强对领导干部的管理和监督,正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障学校资产保值增值。同时为学校提出建议和措施,促进学校经营管理,为校领导提供决策依据。三是制定基建审计制度。要紧抓工程项目审计,从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节,实行全面审计,严查虚列工程项目,多计工程量,高套定额和多结算工程款等问题,对查出的问题进行纠正、整改,挽回经济损失,维护学校合法权益,有效规范工程项目的管理。

(二)加强规范化建设,严格按照审计规范工作

在教育内审工作上,教育内审组织机构要加强规范化建设,凡是任何行政事业审计工作都要严格按照审计规范开展工作,组织和完成的审计项目,要按审计规范要求,编制审计实施方案,按规定送达审计通知书,编制审计工作底稿,取证记录符合法定形式和准则要求,审计报告事实清楚,要件齐全,适用法规正确,审计结论性文书符合规范,切实提高教育内审工作的质量。

(三)扩大内审工作范围,做到内审业务全覆盖

教育内审组织机构要扩大内审工作范围,不仅要进行财务审计,更要进行经营管理、经济责任、固定资产以及内部控制等多方面的审计,做到内审业务全覆盖,使内审工作渗透到学校管理的全过程,为学校领导提供各方面的有用信息,为提高学校经济效益服务。通过内审业务全覆盖,加强学校财务管理,降低管理成本,提高资金使用效率,杜绝各种损失浪费现象;明确和监督学校各部门领导人的职、责、权、利,更好地防止贪污舞弊行为的发生,促进学校党风廉政建设和反腐败工作,促进学校教育事业的全面发展。

三、落实内审工作措施,实现审计价值最大化

(一)转变思想观念,强调审计价值

教育内审组织机构要抛弃传统的以查处问题为宗旨的审计理念和居高临下的审计方式,在整个审计过程中努力与被审人员维持良好的沟通,强调审计价值。要改革传统的审计模式,发展新的审计理论,以更好的审计模式服务于学校的目标,要依赖自身对学校管理深入了解的优势,从传统的监督检查转向为内部管理服务,内审工作重点也将从内部检查和监督向内部分析和评价方面转变,为学校增加价值。事实上,随着学校财务管理制度的不断完善,外部制约机制的不断加强,内部管理水平不断提高,会计电算化的不断普及,账务表面的错弊会越来越少,这就要求教育内审组织机构必须转变思想观念,将内审工作重点从内部检查和监督向内部分析和评价方面转变,切实增强审计价值。

(二)创新审计手段和审计方法,提高审计效益

教育内审组织机构要创新审计手段和审计方法,将手工查账的传统方法与利用计算机进行审计的先进方法结合起来,对于存储在磁介质上的程序、文件、数据,利用计算机进行审计,建立审计数据库。采用计算机辅助审计方法可以更迅速、更有效地完成审阅、核对、分析、比较等各项审查内容,及时提供审计结果,提高审计效率。要利用学校的计算机网络资源,将传统的现场审计与非现场审计结合起来,扩大审计范围,利用计算机技术进行风险的预测、评估和分析等工作,以保证内审工作职能的充分发挥,提高审计效益。

(三)拓展审计新领域,实现审计价值最大化

教育内审组织机构要想办法、动脑筋,不能局限于单项的工作内容和单调的工作方法,要全方位的思考问题,主动拓展审计领域,创新审计方法。大力开展事前、事中审计,积极探索以风险为导向,以控制为主线,以治理为目标的审计模式,实现内部审计价值最大化,其价值大于用人成本。如果教育内审组织机构辛辛苦苦地做了一个项目,审计得不深不透,检查得不痛不痒,问题不明不白,原因不清不楚,建议可有可无,花了大量的时间精力没有效果,这样的审计项目没有价值,既浪费人力、物力、财力,又损害了内审组织机构的威望与公信力。

四、制定计划措施,扎实推进教育内审全覆盖及价值最大化

(一)加强学习,提高对推进教育内审全覆盖及价值最大化的认识

市县教育行政部门要加强学习,认真学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,提高对推进教育内审全覆盖及价值最大化的认识。充分认识到推进该项工作发展,是深化教育改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益的需要,是通过教育内审工作查出违纪违规与管理混乱、损失浪费情况,判断领导干部是否科学决策、管理是否有效益,揭示学校财务管理中存在制度上的缺陷和管理中的漏洞,促进学校部门建章立制,规范财务管理,实现领导干部的科学决策,促进学校教育事业健康持续发展。

(二)明确要求,推动教育内审全覆盖及价值最大化

市县教育行政部门领导要提高思想认识,明确教育内审全覆盖及价值最大化的必要性。教育内审全覆盖及价值最大化,是深化教育改革,办人民满意教育的需要;是加强党风廉政建设、开展反腐倡廉、抵制行业不正之风的需要;是规范学校财务管理,提高资金使用效率的需要。市县教育行政部门领导要采取有效措施,建立教育内审工作机构,制定教育内审工作制度,充实和加强教育内审工作队伍,推动教育内审全覆盖及价值最大化工作深入发展,力争取得实际成效。

(三)制定目标,提升教育内审全覆盖及价值最大化

市县教育行政部门领导要制定工作目标,提升教育内审全覆盖及价值最大化。一是建立教育内审组织机构,做到有组织机构,有办公场地,有内审工作人员,有经费保障;教育内审组织机构做到机构独立、经济独立、工作独立和人员独立,自行确定和实施审计范围、审计方法、审计结果和审计报告。二是建立完善教育内审各项规章制度,规章制度必须包括《教育内审工作制度》、《教育内审管理制度》、《教育内审立项制度》、《财务收支审计制度》、《经济责任审计制度》、《基建项目审计制度》等主要制度,切实做到内审业务全覆盖,确保各项内审业务顺利开展,实现审计价值最大化。三是加强内审队伍建设,组织内审工作人员积极参加培训学习和后续教育,掌握新的财会、经济、法规、审计知识,掌握新的审计理念、审计方法,提高专业技术水平,提高审计质量。四是通过教育内审全覆盖及价值最大化,使学校财务管理规范,制度健全,提高资金使用效率和经济效益,不存在违纪违规、管理混乱、损失浪费情况,促进党风廉政建设,打造学校领导干部清廉人生。

五、存在的不足问题

在推进教育内审全覆盖及价值最大化工作中,虽然存在较多问题和一定的困难,我们经过调研,发现最主要的问题是二个。一是市县教育行政部门领导对推进教育内审全覆盖及价值最大化工作的重要意义认识不足,缺乏责任心与紧迫感,工作决心和力度不够大,一定程度上延缓了该项工作的推进。二是内审工作人员综合素质不够高,缺乏坚定的政治思想觉悟和扎实的业务工作技能,还不能完全适应推进教育内审全覆盖及价值最大化工作的需要。

六、解决存在问题的几点建议

(一)加强学习,提高市县教育行政部门领导的认识

要组织市县教育行政部门领导认真学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,充分认识推进教育内审全覆盖及价值最大化工作发展,是深化教育改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益的需要,是改变学校目前财务管理存在违纪违规、管理混乱、损失浪费情况的重要举措,是完善制度缺陷、堵塞管理漏洞的必要选择。通过加强学习,提高市县教育行政部门领导的思想认识,增强工作责任心,采取有效工作措施,扎实推进教育内审全覆盖及价值最大化工作深入发展。

(二)加强培训,全面提高内审工作人员素质

由省和市教育行政部门组织全省或全市内审工作人员进行一次集中专题学习培训,重点学习《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规和内审工作业务知识,全面学习信息化知识,能够熟练运用计算机审计软件开展内审工作。要确定培训教材,聘请培训老师,落实培训人员,安排培训时间,强化培训纪律,注重培训效果,经过集中专题学习培训,明显提高内审工作人员的综合素质,初步适应推进教育内审全覆盖及价值最大化工作的需要。建议教育内审工作人员实行持证上岗制,经学习培训考核合格者发给证件,允许上岗参加教育内审工作;未经学习培训或学习培训考核不合格者不发证件,不允许上岗参加教育内审工作。

推进教育内审全覆盖及价值最大化,是一项十分重要的工作,对于规范学校财务管理,降低管理成本,提高资金使用效率,深入开展学校党风廉政建设和反腐败工作,促进学校教育事业的全面发展,起到积极作用。我们要按照科学发展观的要求,以求真务实的工作作风,以创新发展的工作思路,奋发努力,攻坚破难,认真努力做好教育内审全覆盖及价值最大化工作,力争取得优异成绩。

2016工程类个人述职报告
2016实验室内审报告 第九篇

工程类个人述职报告

我许建明,2016。6。1毕业于山西大同煤炭学院,自2016年参加工作先后在山西临汾、山西新绛、四川国大、重庆东方希望担任土建工长。 工作总结分下面几项:

一、 安全无小事时时刻刻确保安全生产。

安全生产不仅关系着工人和自己,同样影响着公司的发展。一招不慎满盘皆输,不容有半点闪失。我根据公司的安全管理制度每天早晨在工人上班前进行十分钟安全教育。安全交底要写好如:在深基坑方面,基坑方面必须做好防护栏杆。要求工人下基坑时都要从安全通道下去,高空作业时,安全带一定要挂好,临时用电一定要找电工接电等常识。

二、 “百年大计,质量第一”,是永恒不变的主题。

重庆项目部重视砼的外观质量,要求垫层。基础。主体全部达到清水砼的要求,通过和项目主管师和有经验的老师傅探讨,我们通过运用“PDCA”循环的办法进行分析进行要因的确认,主要从模板的选材。加固。砼的振捣,后期砼的修饰这几个方面入手,对每一项可能出现的问题制定了各种对策。

1) 木模板确保足够的刚度。用新的是最好的,但新模板也有好次之分,选用水率低表面光滑的,有的模板吸水率高,浇筑完砼拆模以后出来的是毛面,模板上粘有一层砂浆。因此我们在选材方面有要选择吸水率低的,刚度满足我们施工要求的。

2) 做好边角处理,为确保清水砼效果,在梁柱模板安装时常规做法是将梁底的模板顶在良侧的模板上,这样如果加固不好很容易造成涨模,而且浇筑成型的混凝土砂线比较严重。通过我们多次的尝试试验,最后确定所有的框架梁柱模板采用10*5的木方,在上边做4*3的子口,然后根据图纸的几何尺寸要求,将梁侧与模板都放在子口里面,木方起到一个保住梁的各个阴阳角的作用,对柱子的模板同样处理。这样做出来的阴阳角方正,并且没有砂线。而加固阴阳角用的木方子可以多次周转使用,无形中减少了成本。混凝土成型后得到甲方的一致好评,并且监理工程师在监理例会上提出表扬,并要求其他土建单位效仿这种工艺。

3) 混凝土的振捣主要是振捣到位,不出现漏振现象。

4) 混凝土的装饰,现场拆模安排专人用手持工具对模板的拼缝,模板接茬部位进行打磨修理。拉杆及时用手持工具割掉,严禁用电焊、气焊割除。

三 筒仓施工的旁站管理

对筒仓的专项治理按公司的A13,A19号文件进行旁站式管理。当我们都在谈“旁站管理”的时候,我认为旁站管理最主要的是如何旁站。我个人有一下几点认识:第一,要熟悉图纸,相关规范的强制性条文及施工方案对要求做什么,怎样做,做到什么标准,做到把心中有数。第二,要清楚地认识到劳务队才是一线的手工操作工人,是工程质量形成的最主要的主体。决不能因有旁站人员而使劳务队人员对工程质量有依赖性,从而放松责任心。第三,旁站管理应于平行检验,抽查巡视结合进行。关键是要及时发现问题并现场解决问题,如发现有重大质量安全隐患,坚决停工,待隐患消除主管师同意后复工。第四,旁站要有合适的工作方法。首先要体谅施工人员的辛苦,但发现的问题绝对不能放过。对客观造成的问题要积极帮助,共同研究解决;对主管原因造成的问题要坚决制止,就不迁就。第五,必须做好筒仓旁站式管理记录,使其具有可追溯性。

四 工期式整个工程的命脉

工期进度,每一个关节都要合理,这就要求我们要有合理的施工组织设计,不但要有整个工程的工期计划,而且我们工长所主管的分项工程或分部工程,也要做短期的施工计划。在尽量保证整个工期的主控线路的前提下,要保证工人不窝工,材料不在工地躺着睡觉,工人工种的搭配上一定要合理,这样每一部分都能保证工期的话,我们的整体总工期就没有问题。

五 时时讲节约,处处讲成本

项目成本的发生涉及到项目从施工准备开始,经施工过程到竣工移交后的保修期结束的整个周期。因此,成本控制工作要伴随项目施工的每一个阶段,要在施工准备阶段制定最佳的施工方案,按照设计要求和施工规范施工,充分利用现有的资源,减少施工成本支出,并确保质量,减少工程返工费和工程移交后的保修费用。工程验收移交阶段,要及时追加合同价款,办理工程结算,使工程成本自始之终处于有效控制下。

工程类个人述职报告

今年7月30日本人被聘为***主任工程师。主要职责是:在***主任的领导下,主要完成本部门的质量管理、计量管理和科研项目的管理工作。

几个月来,在公司各级领导的指导帮助下、在***全体同志的积极支持下,在有关部门的大力协助下,较好地完成了自己的工作目标。现将具体完成情况向在座的领导和同志们汇报如下,并接受大家的监督。

一、政治思想方面

1、认真学习十六大精神

与时俱进,开拓创新,将学习十六大精神落实到实处,立足本岗位,踏踏实实地作好本职工作。

2、积极参加政治学习

作为走上领导岗位上的一名新兵,从各方面高标准严格要求自己,努力提高政治理论素质。积极参加各种形式的会议学习,在学习中,认真听取领导的报告,学习他们的经验,为更好的工作打下良好的基础。

二、完成的主要工作

受聘与***主任工程师以来,主要从质量管理、计量管理等方面开展工作:

1、很好地完成了审核水质检测报告工作

保证水质检测报告的准确、可靠是质量管理工作的一个重要环节。作为主任工程师,在审核每份水质检测报告时,我都能做到根据水样类别的不同(如地下水、地面水、原水和管网水等),进行特征水质指标的分析和判断,如发现异议或超限值的情况,我都能及时与检验人员进行核对、查证,排出异议,从而保证了水质检测报告的真实和有效性。今年负责审核的500多份水质检测报告中,未出现一份因质量问题受到上级领导的批评和用户的投诉。尽自己的职责很好地维护了总公司在用户中的形象。

2、配合总公司完成了“完善计量检测体系”复查换证工作

计量管理工作是企业的一项重要的基础工作。有人把它比作空气,有它时感觉不到它的存在,无它时你将会窒息。有人把它比作高楼的地基。只有建立在准确测量、可靠数据的基础上,企业的工艺控制,安全防护,产品检测、经营决策等才有依据。

计量工作作为企业的基础工作,公司领导历来都十分重视。为加强此项工作的力度,我们主任在今年的5月和9月先后两次派我参加省计量局举办的《实验室计量认证内审员》和《完善计量检测体系内审员》培训班。作为***的计量工作的具体负责人,我深感责任的重大。在进一步“完善计量检测体系”这项工作中,我认真学习国家颁布的计量方面的法律法规,积极响应总公司的号召,带领***的全体人员认真贯彻总公司的《计量检测体系手册》(C版)。在工作中严格遵守《计量检测体系手册》中的各项规定,和同志们一道对所有的测量设备进行了规范化的标识管理,完善了测量设备台帐,切实作到了帐、卡、物三对照的基础保证。在全体同志的共同努力下,由国家、省、市计量局组成的专家团对我中心的计量检测设备的现场检查中,未发现主要不符合项,基本达到预期的目标。

3、负责完成总公司在线水质仪表的校验工作

总公司在线水质仪表的校验工作一直以来都是由***负责完成的。作为该项工作的主要负责人,在工作中认真协调好由中心调度室、技术处、自控中心、***和水厂等部门之间的关系,大家在友好、融洽的气氛中,顺利完成了总公司每半年对30多台在线水质仪表的校验工作,为总公司在线水质仪表的正常运行做出了自己应有的努力。

4、协助主任做好搬迁工作

根据总公司的工作安排,***由伏牛路迁往华山路。化验室搬迁是一项很复杂的工作,因为它有多台大型精密的分析仪器、大量的化学试剂和玻璃器皿,如有不慎,就造成精密仪器的失灵或严重损坏,从而影响生产的正常开展。为了安全、稳妥地搬迁,我们领导班子多次开会讨论,并向全体人员多次宣传搬迁注意的事项,提醒大家高度重视搬迁工作,同时将贵重的精密仪器划分其责任人,切实作到分工细致、责任明确。由于工作安排周密,在整个搬迁过程中,没有发生任何损坏或失控现象。目前,我们所有的精密仪器全部通过了省、市计量局的检定。在大家的共同努力下,我们仅用了十多天的时间便恢复了的工作。通过搬迁,再次证明了***是一支充满创造力、战斗力和凝聚力的队伍。

三、工作中存在的问题

走上本岗位几个月来,努力完成自己所担当的工作,但仍存在着一些不足,主要表现在:

1、与领导、职工之间的沟通不够

领导安排我负责一项工作时,自己会努力去完成,但这样做还远远不够。因为我有责任向大家传达领导安排此项工作的意途和要求,使职工在完成此项工作时有更清楚的认识和更清晰的目标;同时,我也有责任向领导汇报职工在完成这份工作时遇到的困难和问题,协助领导为完成此项工作而营造宽松的环境。今后,在工作中,我将注意加强与领导、职工之间的沟通,充分发挥好副职承上启下的作用,提高工作质量。

2、工作方法比较单一

我对待工作认真负责,对待同志满腔热情,但工作方法有时比较单一,主要表现在:无论什么场合,发现问题时,我会当场指出,这样,有时会挫伤与同事间的感情。以后,在工作中,我将注意方式和方法,提高自己的综合素质。请在座的各位给予监督。

四、今后的工作设想

作为***主任工程师,在以后的工作中,我有三点设想:

1、经常深入生产一线,解决生产上的一些问题

***有大学生十余名,并有较先进的监测设备,我们要充分利用人才和设备的优势,经常深入生产一线,调查研究,帮助基层发现和解决水质问题,形成制度,常抓不懈。

2、围绕新的《生活饮用水卫生规范》,加强***的基础建设

为了使我公司的监测能力早日达到国家一类水司的要求,我们应尽可能利用现有的分析仪器,有计划的多上项目,提高现有测量设备的利用率;同时,根据新的《生活饮用水卫生规范》,结合我中心的实际情况,有计划的对个别项目的检验方法进行修改,逐步淘汰国际上已淘汰的方法,尽可能多地采用国际通用方法,从而使我们的监测手段更加先进、更加有效、更加安全。

3、进一步完善计量管理制度

今年,在总公司“完善计量检测体系”复查换证工作的现场检查中,我中心有一项次不符合项,这反映出我们的工作存在着问题。作为***计量工作的主要负责人,我有不可推卸的责任。2016年,我中心将重新进行国家实验室的计量认证,为保证此项工作的顺利开展,在明年的工作中,我将加大工作力度,根据国家的有关要求,进一步完善计量管理制度,认真贯彻和执行国家的计量法规,严格质量管理,确保此项工作的圆满完成。

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