出差中途回家

导读：　出差中途回家篇一《出差管理规定》 HA ...

本文是中国招生考试网（www.chinazhaokao.com）成考报名频道为大家整理的《出差中途回家》，供大家学习参考。

出差中途回家篇一
《出差管理规定》

HAOSEN 文件名称：

1 目的 2 适用范围

本规定适用于公司员工出差管理。

文件类型：

过程文件 出差管理规定

文件编号： HS-WI01-CWGL-03-A/6 页 码： 第1页 共2页

为了规范公司各类人员出差管理、审批权限及出差报销办法，特制定本规定。

3 主要职责

3.1行政部综合科负责出差人员的购票、差旅费、出差信息的传达等管理；

3.2 项目运营部负责所有用户现场的差旅管理； 3.3财务部负责执行差旅费支出范围与标准。

4 工作程序

4.1出差的审批权限

4.1.1出差单由任务下达人安排填写批准后交行政部综合科实施出差的订票、差旅费等安排。 4.1.2出差审批权限表

出差审批权限表

注：1. 2.大连市辖区内出差不按出差处理。

4.2工作流程 4.2.1流程图 4.2.2任务下达人安排填写“出差审核单”并经批准后转交行政部综合科；

4.2.3行政部综合科在接到批准后的“出差审核单”后，按单中要求准备票、各项费用、物品交给出差人员。 4.2.4所有出差人员回连后上班当日，应持回连车、船、飞机票等能证明回连时间的票据到综合科出差管理人员处报到。

4.2.5出差人员到达现场后，需将所住酒店及联系电话以短信形式报综合科备档。

4.2.6出差人员在到连的一周内依据《出差返回报到单》到财务部完成报销结算。未在规定时间报销的，停发次月工资，并从工资中冲减借款，直至报销结束。

4.2.7在出差期间因病、因私事请假或出差中途回家，需经出差批准人批准，并由出差批准人办理请假手续。 4.2.8员工出差原则上不允许乘坐飞机，确因工作需要须经主管副总批准后方可乘坐经济舱位。出差人员乘飞机者，其保险费由公司统一办理，个人办理不予报销。 4.2.9经营任务的定义由经营部部长或主管副总审批。

4.2.10售后服务任务的定义由售后服务中心主任或主管副总审批。

4.2.11原则上，超出补助标准的需提供相应的发票并由主管副总审批报销。 4.3出差补助

4.3.1出差人员报销标准见附表1

4.3.2出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购

HAOSEN 文件名称：

文件类型：

过程文件 出差管理规定

文件编号： HS-WI01-CWGL-03-A/6 页 码： 第2页 共2页

买同席卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的60％给予补贴。（乘坐特快列车的，按特快票价的50％补贴；购

买软座票者不给补贴。）

4.3.3员工出差的各种补助，按照小时计算，满24小时为一天，余时不足12小时按半天处理，超过12小时（含12小时）不足24小时按一天处理。 4.3.4员工经批准参加培训、会议或委外设备验收等工作，如果主办方统一安排交通和食宿，可据实报销无补助。 4.3.5员工跟随副总以上领导出差，交通食宿费用由领导统一承担的，补助30元/日。 4.3.6出发及到达的当日，机场专线客车、地铁、磁悬浮列车据实报销。 4.3.7所有出差用户现场服务人员，公司提供工作餐。

4.3.8出差期间因私事请假不享受差旅补助（包括住宿费）。

4.3.9司机驾车外埠（大连辖区外）补助：除享受公司正常出差补助以外,每百公里补20元,不足百公里按百公里算；两个司机时:每百公里补13元,不足百公里按百公里算

4.3.10原则殊上不准乘坐出租车，特情况下参见《乘坐出租车审批管理规定》 4.4出差人员的换休

4.4.1以出发时间为准，当日出发时间在13:00以前的，上午可不到公司上班；13：00以后的出差人员可有四个小时的不在岗准备时间，按出勤处理。原则上公司不为出差人员提供车辆，符合车辆使用规定的可以派车。 4.4.2以到达时间为准，当日到达时间在12:00以后的，下午可不到公司上班；12:00以前的，必须于14:00前到公司报到。当日晚10:00以后到达者，可于次日13:00前到公司报到。

4.4.3公休及节假日期间，出发时间在17：00之前按一天加班计，17：00之后按半天加班计；到达时间在12:00之前按半天加班计，12:00之后按一天加班计。 4.5出差人员报销及补助标准（附表1）

1. 员工可不提供住宿发票。但必须提供离连、返连的汽车、火车、轮船票。（经副总以上领导批准，本人自己

购票乘飞机时，需提供机票。）

2. 因经营工作具有其特殊性，参与经营任务人员出差报销标准在原岗级标准基础上，按上一岗级标准执行。参

与经营工作人员是指参加项目前期招标、投标、谈判、用户开发、陪同用户考察、陪同用户验收等人员。 3. 售后服务技师从事售后服务任务时，报销标准低于130元，按130元包干费用报销。 4. 如人员定义有冲突，取上限。

5. 大连到沈阳开通了高铁，票价有如下2种：1等193元、2等119元。

6. 公司现规定，薪等6级以下员工出差可乘坐高铁2等座位，薪等6级以上（含6级）员工出差可乘坐高铁1

等座位。（2012年12月4日发布）

5 质量记录

《出差审核单》

出差中途回家篇二
《出差费用管理暂行规定》

华为技术有限公司

公 司 文 件

华为司发【2001】401 号 签发人: 仸正非

出差费用管理暂行规定

目 录

1 目的

2 适用范围

3 员工及主管的责任

4 出差管理

5 差旅费

6 差旅补助

7 出差费用报销

附件 公司出差费用开支标准

2 2 2 2 3 6 7 10

1 目的

适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销必要、真实、合理的出差费用。

2 适用范围

本规定适用于华为技术及所属各子公司。

3 员工及主管的责任

3.1 员工应承担以下责任：

 出差前填写出差申请并提交直接主管批准。

 对发生的差旅费用进行合理的成本控制。

 对各项差旅费用，在发生之前已经充分理解本制度对此的规定。

 任何与本制度不符、或超出本制度所规定标准的费用，须事先获得财务权签人批准，并将财务权签人的批示附在费用报销单后，没有批示将按正常标准或范围报销，超过标准或范围的部分由个人承担。

 出差返回后，及时填写正确的费用报销单据并附上相应原始票据，报销费用。

 保证费用发生的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

 对于财务的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。

3.2 主管应承担以下责任：

 对部门的出差需求进行合理有效的成本控制。

 员工出差前，由直接主管审批员工的出差申请，避免不必要的出差，以控制成本。

 对员工所报销费用的必要性、真实性、合理性进行全面审核，确保所发生各项费用符合本制度。

 对财务反馈的员工报销问题予以关注。

3.3 公司所有员工均应熟悉本制度，采取适当的措施确保遵循本制度。

4 出差管理

4.1 出差

出差指员工离开常驻工作地外出公干。但预期派往异地办公机构工作三个月以上，视为工作地点发生变化，不作为出差对待。

4.2 出差申请

4.2.1各部门应建立并严栺执行出差审批制度。总部人员出差、国内驻外机构常驻人员跨省出差、海外驻外机构常驻人员跨国出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。如因外部邀请等情况而出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。

4.2.2填写出差申请时，应明确描述出差目的，在出差申请上仅有“参加会议”等诸如此类的描述是不够的，但如果出差涉及公司机密，可不详细描述出差目的。

4.2.3出国团组或个人出国前，须填写《华为公司因公出国申请表》，经出访代表团负责人审核，一级部门出国权签人批准。《华为公司因公出国申请表》可代替出差申请单。

4.3 出差延期

所有出差延期，须事先经直接主管同意，出差结束后应在报销单上注明原因或另附文字说明，并须经直接主管批准。

4.4 出差行程

出差应选择合理的路线。国内出差尽可能选择直线路线；国外出差购买机票、更改行程、增加停留点或绕道旅行须经所在部门指定权签人批准，并通过指定部门办理相关手续。

4.5 团组出差

团组出差应由组织部门领导指定专人负责出差期间费用的借支、报销事宜。出国团组原则上应请公司认证的旅行社帮助安排旅宿等事宜。

5 差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定仸务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差及住宿补助、其他公务杂费等。

5.1 在途交通费

5.1.1在途交通费主要包含往返飞机票、轮船票、火车票、长途汽车票及附带的机场建设费、人身意外保险等。在途交通费在公司开支标准内凭票据实报销。（标准见附件，下同）

5.1.2一般情况下，员工出差应乘坐飞机经济舱，并根据业务日程尽量直飞，但以下情形，可以选择乘坐飞机商务舱：

1) 公司副总裁以上人员根据情况可选用商务舱。 2) 公司总监以上人员，以及技术、业务骨干（ 相当于总监级 ），夜间21：00以后起飞，且单程乘坐飞机6小时以上的。

3) 紧急情况、出差途中生病，或其他特殊情况，经财务权签人批准的。 不符合以上条件乘坐商务舱的，公司按经济舱标准报销。

5.1.3员工陪同客户访问的，可以使用与客人相同的舱位。

5.1.4员工若因工作需要对预订的国际机票取消行程、变更行程等导致退票，须尽快填写退票申请，同时将联次完整的国际机票提交到指定部门。

5.1.5员工应从成本意识出发购买具限制性条款的优惠折价机票，但要根据出差业务目的和时间要求自行合理选择。

5.1.6凡公司已为其购买了人身意外伤害险的员工在外出公干时，不得再报销人身意外保险费。

5.1.7由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事先征得部门直接业务主管批准。其可报销往返路费不得超过正常出差往返实际路费总额，路费票据应真实合理。员工往返家与工作地之间不视为出差。

5.2 市内交通费

5.2.1公司员工外出公干可以使用出租车或其它公交车辆，并根据实际发生金额如实报销。外出公干目的地距离在200公里以外的，如需乘坐出租车，事前须请示直接业务主管。

5.2.2只有在接待客户，或其他交通方式无法获得（或花费更大）时，方可包租车。租车须遵循安全、经济的原则，并遵循租赁合同。因私用车的费用应注明并在报销金额中予以扣除。

5.3 住宿费

5.3.1员工出差期间，可以综合考虑工作便利、价格等因素，选择签约酒店或出差地附近的非签约酒店住宿，但须在住宿费开支标准以内住宿。

5.3.2在公司总部和国内驻外机构（包括办事处、地区客户代表处、研究所、合资公司等）同一地点出差或顶岗时间预计超过一个月的员工，原则上应由出差所在地（公司总部相关部门/驻外机构）安排住宿；特殊情况不能安排的，报销时须有出差所在地（公司总部相关部门/驻外机构）主管或其授权人在住宿发票上背签。

5.3.3持赴港长证（即长期往来通行证）长期在香港工作的人员（包括海外工程、香港华为等），须住香港公司宿舍，不予报销住宿费。

5.3.4回公司待命、调回公司的员工，可按国内住宿标准据实报销10天内的住宿费。

5.3.5公司驻外员工回公司述职、开会、培训、工作协调等，原则上由公司统一安排住宿。公司没有统一安排住宿的，可按公司国内住宿标准报销住宿费用。

5.3.6住宿票据上应注明住宿的起止日期、住宿单价。入住三星级以上（含三星级）宾馆的，报销时原则上需要提供详细费用清单。酒店住宿清单上列示的餐费、私话、洗衣费等因私费用由个人承担。

5.4 公务杂费

5.4.1出差人员外出公干发生的公杂费，如邮电费、行李费、购票手续费、文件复印费、传真费等，据实报销。

5.4.2报销因公话费时，员工须提交电话清单（话时记录，电话号码），出差期间工作需要上网的费用，据实报销。

出差中途回家篇三
《出差制度》

哈尔滨×××××公司管理体系文件 ZY6.2.2—02

出 差 管 理 制 度（试行）

为规范公司人员出差，对出差工作实行合理控制，提高工作效率，确保工作目标的达成，降低出差费用支出其差旅事宜有章可依，特修订本制度。

一、适用范围

本制度适用于哈尔滨隆威煤矿安全高新技术开发有限公司全体员工。

二、职责分工

 本制度由公司行政部负责制定、解释。

 由出差人员所在部门的部门经理进行对出差人员的出差申请、报告及费

用产生的原因、真实性、合理性、票据、单据的规范性进行审核。

 行政部负责《出差管理制度》的执行与对其他部门出差人员的监督和审

核工作。

三、定义

1、出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地（包括公司各地办事处）城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差各项补贴；在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差各项。

 短途出差：因公赴公司邻近，单程100公里以内称之

 短期出差：因公赴国内地区，时间在5日以内称之。

 长期出差：因公赴国内地区，时间在5日以上2个月以内称之。

2、出差人员应以解决实际问题为原则。

四、出差管理基本要求：

 出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。  出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公

司相关主管领导以电话、传真、电子邮件等方式联系。

 出差人员对其出差工作有详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作

无关之商业行为。

 出差人员有对支出费用索取凭证（指有效发票等票椐）的义务。

 出差人员返回公司后，应有及时结清差旅费的责任。

 因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

五、流程

1、员工出差前，应提报《出差申请表》，申请中须注明出差时间、出差行程、出差目的。经相关领导签字，报相关部门负责人批准，并由综合部备案。《出差申请表》由财务部(做为出差报销依据)、出差人员所在部门（做为业绩考核）、综合部（做为考勤依据）分别留存。因工作需要，出差行程发生变化时，须上级主管审批同意，返回后重新填写《出差申请表》。若涉及多部门人员协同出差的，应按部门分别填制《出差申请表》。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。（附表一《出差申请表》）。

2、员工出差时应严格履行报批手续，未经过批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由个人自行承担，公司不予报销。出差期间，在不影响公务前提下就近回家省亲办事的，其绕道车船费及其他非因公开支的一切费用均由个人自理。

3、驻外人员离开所在地出差必须提前一天以书面或邮件形式申请，经部门负责人同意，并在部门内勤/助理处备案，未经过审批的，不予报销差旅费。

4、出差过程中员工必须通过短信或邮件每日及时向部门负责人反馈信息，信息包括到达时间、地点、及出差人员的业务情况。

5、出差结束后，提交《出差报告》至主管领导审批，《出差报告》作为费用报销的参考依据，报销费用时，部门负责人负责出差人员行程及工作开展情况审核。对于与出差计划不符的情况，出差人员需在出差汇报中特别注明，未作出说明的，部门负责人有权拒绝审核。（附表二《出差报告》）

6、公司各部门应严格控制、合理安排出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期。出差的形成路线须与出差申请单上标明路线相符，不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行

承担，并扣减多行走天数已记列的伙食补助和发生的其他费用，且多行走的天数按事假处理。出差中途因病或意外情况，需要延期时，必须报部门负责人同意，不得因私事借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并以事假处理。

六、差旅费报销标准及借支

1、员工及业务人员出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、凡违反公司规定使用交通工具，一律按火车票标准报销，超出部分由个人承担。凡获可乘坐飞机者，在出入机场时一律乘坐民航班车，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费，保险费凭据报销。

3、在出差所在地的短途交通、住宿费、餐费等按出差地区实行包干制

4、乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购硬席卧铺票。

5、出差人员住宿费、伙食补助及交通补助(市内)实行总额控制，标准如下：

备 注：

(1) 出差适用于因公外出办事者。驻外适用于长期负责区域工作者。

(2) 地区划分：

A、 一级城市：直辖市、深圳、广州、杭州

B、 二级城市：省会、计划单列城市、14个沿海开放城市。

C、 三级城市 ：除一级、二级以外的地级市

（3）出差至公司办事处所在地者，必须住宿在办事处，住宿补助取消。（女性除外）

（4）驻办事处区域负责人享受差旅补助1200元／月；业务员享受差旅补助750元／月；

6、出差具体要求：

(1)出差人员在火车卧铺车厢上过宿且连续超过六个小时以上的，不享受当日住宿补助；

﹙2﹚出差人员夜晚21时后乘车做硬坐而未乘坐卧铺且连续超过六个小时以上的可以享受50%的当日住宿补助。

﹙3﹚出差人员出差的天数以出发日与回程日前减0.5天，后减0.5天计算出差总日期；【列如：7日出发—17日回程，总计11天，出发日减0.5，回城日减0.5，总计出差补助天数是10天】

﹙4﹚出差人员乘车0时——4时期间下车的，【5时以后除外】住宿按标准50%补助；

﹙5﹚员工两人一起出差（异性同事出差除外），住宿费按原标准的60%执行，级别不同的员工（异性同事出差除外）一起出差，住宿费按最高级别的执行。出差期间发生的个人费用一律由出差人员自负。

﹙6﹚公司人员出差费报销时，首先由部门负责人审核其行程、路线及业务安排等的真实性。

﹙7﹚出差人员原则上不许乘坐飞机、火车软卧、轮船二等仓位；情况紧急、特殊，公司领导批准后方可乘坐，未经领导批准擅自乘坐超标准的车、船、机费一律自负。

7、特殊出差补助规定：

(1) 到外地参加会议和各种培训班，其住宿费、伙食费、参观费、交通费均

由主办单位统一收取的，按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定报销；

(2) 因公司业务需要，经公司总经理批准，陪同外单位人员出差，相关费用

据实报销；

(3) 出差人员到家庭所在地出差的，原则上不得报销住宿费，特殊情况需经

总经理批准；

8、出差离开及返回时间在晚20：30至早6点的，允许乘坐出租车，出租车费按实际金额报销，最高不得超过30元/次。

9、借支：

(1) 出差人员借款需持“出差申请单”，列明用款计划，由部门负责人批准， 经会计核签前期借款是否销账、审核后方可借款，然后按照公司借支流 程办理（见附件三：公司借支流程）。

(2) 借款标准按各城市的差旅费标准来填写借款审批单，如有特殊情况，经 各级主管领导批示后方可超支借款。

(3) 出差时借款，本着前账不清，后账不借的原则，延误工作责任自负。

(4) 如果出差时需发生业务招待费，报销时与差旅费报销单分开填写。发生招待费必须报主管部门领导审批后，方可报销。

注：《出差申请单》原件留存于财务，销售业务档案留复印件用于对销售人员的业绩考核与本月考勤。

七、费用单据报销程序

 出差人员将相关单据整理好后，确认无违规违纪现象，然后附出差申请

的批准件和出差报告，由部门负责人核实后签字，按公司报销流程签批走手续（见附件四：公司报销流程）。

 出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额

之80%报销。

 如果10日内不能核销差旅费，视为不能结清借款，将在工资中全额扣除。 注：相关领导分别于出差报销单据与出差报告上签字，出差报告签字确认后留存于销售业务档案，用于对销售人员的业绩考核。

八、附则

 本制度的解释权归公司行政部。

 本制度如有未尽事宜，由公司行政部修订并呈总经办公会核准后发布。

出差中途回家篇四
《丈夫出差回家》

丈夫出差回家，却看到恩爱的妻子和上司睡在床上… 2015-09-11早晚精选

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正当壮年，又是一家拥有上千万资产公司的总经理，可是他却每天坚持亲自照顾一个女疯子。这一点令很多人匪夷所思。

他的名字叫许新义。他原来是一个犯人。他成为公司总经理的基础源自于监狱。他在监狱服刑的十年中，琢磨出几项发明，并申请了专利，出狱后，他就将专利权作为股份和其它公司合作成立了一家新公司。

许新义照顾的女疯子曾经是他的妻子。在许新义的卧室里，一直挂着他和这位妻子十几年前新婚时的合影。照片上的他年轻英俊潇洒，而妻子也是亭亭玉立，如一朵出水芙蓉。他十分爱妻子，人们都说他们这一对是才子配佳人，美满姻缘天成。

可是有一天，许新义从外地出差回来，却发现在他的卧室里，在他和妻子恩爱的床上，妻子的上司正趴在妻子的身上。他顿时气得发疯似地扑在那个男人身上，那个男人却冷不防从床下掏出一把刀子来，刺中了他的一只胳膊。他往后退了几步，操起一个铁衣架朝那个男人砸去，结果那男人的脑袋开了花，顿时气绝身亡。

他因过失杀人而被判了15年陡刑。在他就要去服刑的那天，妻子来看他，哭着向他忏悔，说是她并不喜欢她的上司，是他以欺骗的手段哄开了门，又是强行爬一个到她身上的。妻子请他原谅，还说愿意等他归来。

他看着哭成泪人儿一般的妻子，心都泡湿了。他本想安抚她几句，说我原谅你，我不会怪罪你！可一想到自己这一去就是十几年，妻子年轻轻的就要守活寡，就装着毫不动心地从身上掏出一张离婚书说：“你不要再等我了，我们分手吧！”

妻子再三哀求，他仍不为所动，逼着妻子在离婚书上签字。妻子见他一副铁石心肠的样子，只有颤抖着手在上面签了字。当妻子把双方都签了字的离婚书塞到他手上的时候，骤然间眼睛发直了，蓦地又仰天疯笑起来。她疯了。许新义的心顿时破碎了，眼泪打湿了手中的离婚书。他想不到会有这种结局，痛苦像小虫一样狠狠地啃噬着他的心。从此，他的心中留下了永久悔恨内疚的疤痕……

十年后，许新义在减了几次刑后，终于提前走出了牢门。当他重新回到原来生活的城市，当他在街头看到一个披着乱发，全身又脏又褴褛的女疯子后，他一眼就认出了是他原来的妻子。他立刻冲了过去，把她抱回了家，他给她全身上下梳洗干净，换上干净整齐的衣裳。百般照顾着她。晚上，又守在她的身边，直到她睡着了，才疲惫地合上眼睛。第二天，他又开始带她到医院去看病，他想以浓浓的爱重新把她从疯魇中唤醒过来。可是他碾转带她到几家大医院去治疗了一段时间后，她仍然没有从疯魇中醒过来，仍是眼睛直直地呆呆地看着他，就像一个陌生人似地看着他。他明白妻子已是疯于骨髓了，难一再唤醒了。但他每天仍

然一如既往地照顾着她。白天，他去公司上班，就请了一个保姆照顾妻子，晚上则一定要回来亲自照顾陪伴着妻子。

当他成为公司的总经理后，多少美女都想投入他的怀抱，都试图劝说他放弃亲自照顾那个疯女人。可是他却毫不心动。他说：“她的疯是我造成的！我一定要亲自照顾她一辈子！”

就这样，他一直亲自照顾了疯妻十年。有一天晚上，半夜里，当他把疯妻搂到怀里，当他俯身去吻妻子那苍白憔悴毫无表情的脸时，他禁不住又潸然泪下，眼泪一滴一滴地流到了妻子的眼睛里。他正要擦去滴在妻子眼睛上的泪水时，妻子蓦地睁开了眼睛上的泪水时，妻子蓦地睁开了眼睛，他的心里瞬间一震，他发现妻子注视他的眼神变得与往常不同，变得生动起来，流露出一股爱意一股深情。他正深情地凝视着妻子的眼神时，妻子却骤然开了口，缓缓地说：“新义，我爱你！”

随之，那久已干涸的眼窝里淌出一泓泪水。他心里又惊又喜，他明白妻子终于从疯魇中醒了过来，他顿时热泪盈眶。可当他擦擦模糊的眼睛再看妻子时，妻子已经闭上了眼睛，但那张苍白的脸上却永远浮现出一种被爱的笑意……

看完才发现，原来，世上真的有不离不弃的感情，：“就算你 变成水桶，变成满脸皱纹的黄脸婆我都不会嫌弃你“

一个男人有多少钱不重要，

重要的是他把自己全部交给了你！

钱，不能养你一辈子。 帅，不能炫耀一辈子。

男人是拿来过日子，

而不是拿来比较。

日子过的好，

才是真的好。

所以不找帅不找富，

找个能包容你的，

如果他不能包容你的情绪和缺点， 就算条件好又有什么用呢？ 人心只有一颗，

能放在心上的人毕竟不多； 感情就那么一块，

心里一直装着你其实是难得。 一颗真心

无需花言巧语

久了总会知道

在无助时

才知道

谁最爱你

在低谷时 才知道

谁会真心陪你 平淡地活着 有人在乎 就是幸福 有人心疼，

就是温暖。

出差中途回家篇五
《旅游、出差、回家 安全案例汇编》

安全案例汇编(2006)2007年1月11日宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007.1.29前言时值新春佳节，正值回家过节、 时值新春佳节，正值回家过节、走访亲戚朋友 之际，特摘取以下真实、 之际 ， 特摘取以下真实 、 生动的案例向大家介绍 一些安全防范技巧知识， 一些安全防范技巧知识 ， 提高大家的安全防范意 识 ， 而且必须有长期面对复杂的社会治安形势的 心理准备，养成安全防范的良好习惯， 心理准备 ， 养成安全防范的良好习惯 ， 使安全防 范成为一种自然行为。 范成为一种自然行为。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意一、不要购买“黄牛票” 不要购买“黄牛票” 现象： 现象： 日前龙华镇一工人在长安西路公用电话点看到一块“火车票临时 代办点”的牌子，就在这里办理了订票手续，并交付了订金。但当他 按约定时间前来取票时，却发现该代办点已经“人间蒸发”。 提醒： 提醒： 宝安春运部门工作人员透露，回家心切的打工者一定不要贪图方 便，到所谓的“临时代办点”或“黄牛党”手中购买车票，应到正规 的售票处购买。不要为了图方便托票贩子买票，从“黄牛”手中买票， 一是极有可能买到假票，二要平白多给高昂的手续费。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意二、不要搭乘“野鸡车” 不要搭乘“野鸡车” 现象： 现象： 每到春运，一些没有正规手续的“野鸡车”也会加入到长途载客 的大军中来，乘坐这些车辆乘客权益得不到保障，还随时面临着被“ 卖猪崽”的风险。 提醒： 提醒： 据介绍，春运期间，正规营运车辆都贴有特制的春运准运证，同 时在正规车站配客。“野鸡车”常沿途兜客；而春运期间这些车都违 规超载；同时这些车均没有经过春运检查，车挡风玻璃处没有营运证 件。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意三、不要随身带太多现金 现象： 现象： 一位司机向记者说，去年春运时，他行驶到江西一个地方午餐后 ，一位旅客大呼钱包被偷了！当人们让他回忆大概在哪里被偷时，他 也想不起来，一年打工的近万元辛苦钱，就没了。 提醒： 提醒： 钱最好是通过银行、邮局寄到家里。路上不要带太多的现金；自 己身上带的现金，只要够路上用就行了，并且应分散放置。不要在公 共场所翻弄钱款。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意四、不要在候车室睡大觉 现象： 现象： 据记者了解，1月3日，一湖北籍的肖先生提前45分钟到候车室， 坐下来就呼呼大睡。等肖先生一觉醒来，火车已经出发了，肖先生急 得没有办法只好改签到次日再

回去。 提醒： 提醒： 春运期间候车室来往的人员比较多，在候车室候车时不要睡觉， 防止不法分子趁旅客熟睡之机窃走物品。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意五、不要带危险品上车 现象： 现象： 1月6日，张先生携带摩丝上火车准备回河南老家，结果被工作人 员及时检查发现，耽误了大家许多时间。 提醒： 提醒： 有关工作人员提醒回乡市民，不要携带危险品。危险生活用品， 除了香水（花露水），常见的还有指甲油、定发水（摩丝）、染发水、 酒精、冷烫液、气体或液体打火机、火柴等，更不要携带雷管、鞭炮、 汽油等违禁物品坐火车。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意六、不要给陌生人留电话号码 现象： 现象： 近日，记者接到市民张先生报料称，有人打电话给他说，他刚回 老家的弟弟在路上突然脑溢血住院了，让他寄2万元到一个账号上， 着急万分的他与弟弟一联系却发现弟弟根本就没事。原来是弟弟乘火 车回老家时，坐在他对面的一个男子与他搭上了话，后来两人聊得很 投缘，分手时弟弟就把家里的电话告诉了他，那知此人却利用电话号 码向他家谎报病情行骗。 提醒： 提醒： 有关部门提醒广大市民，在火车站等公共场所不要轻信主动与您 攀谈、要求与您进行合作的陌生人，更不要把家庭电话告知他人，以 防您踏上旅程后，不法分子诈骗钱财。一旦出现类似情况要首先向亲 人核实，如果确实联系不上则可以向铁路警方咨询，而且汇款一定要 汇到正规的医疗单位，以免上当受骗。另外，打磁卡电话时，要防止 不法分子偷听谈话内容，冒充您亲友的同事接站诈骗。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29返乡十大注意七、不要将行李交陌生人看管现象： 现象： 去年春节刘先生购买了从广州到陕西的火车票，要从深圳坐火 车去广州，巧的是坐在他对面的一个妇女也是陕西人，也要到广州和 刘先生坐同趟火车回家过年。由于是老乡又是同路，两个人很自然就 聊了起来。开始刘先生对她还有点警惕，但随着聊天的深入，刘先生 就完全把她当成自己人。到了广州候车时，刘先生正好要上个厕所， 就把行李交给她看管。那知，当刘先生出来后，不仅不见这个中年妇 女，而且他的两大袋行李和价值几千元的准备带回家给亲戚的礼品也 不翼而飞。 提醒： 提醒： 吃过一次亏的刘先生深有感触地说，在旅途中千万不能相信那 些借老乡之名和你套近乎的陌生人，更不能轻易把物品交给他们，这 些人往往都是另有目的。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29返乡十大注意八、不要吃陌生人

给的东西 现象： 现象： 在龙岗某工业区工作的小赖，去年回湖南老家时因相信一个所谓 的“老乡”，旅途中吃了他给的一罐八宝粥后就睡着了，醒来后财物 不翼而飞。 提醒： 提醒： 有关部门特别提醒市民外出不要轻易吃陌生人给的东西，特别是 不要吸、食、饮用陌生人提供的香烟、食品和饮料，以防发生麻醉抢 劫和发生其他意外。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意九、不要参与旅途赌博 现象： 现象： 在车上，一些骗子团伙会装作几个人打牌，然后千方百计拉拢身 边的乘客参与，如借口上洗手间让你代摸一把。当你忍不住手痒“摸 一把”时，对方总会先让你尝点小甜头，而后你就会越赌越大。 提醒： 提醒： 把握一个原则，不贪图小便宜，同时要注意：不争睹事故现场， 不聚众好奇，不参与别人的“游戏”。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29返乡十大注意十、小心行李被“调包” 小心行李被“调包” 现象： 现象： 一位巡警说，汽车、火车到站，不法分子用“调包”的手段或直 接把你的包拎下车，消失在茫茫人海中。 提醒： 提醒： 春节回家，最好是多位老乡及认识的人一块坐车，这样可轮流休 息，看管好大家的财物。春运期间乘火车的旅客随身携带的物品较多， 最好在出行前做好明显、牢固的标记，以免发生错提。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29从火车站坐车注意事项！ 从火车站坐车注意事项！尤指广州火车站 1.千万不要相信任何主动向你打招呼的人。 尤其是那些号称是你朋友的朋友的人，很多情况下，他们都是骗子。 2.不要在车站周围打公用电话。 私人的公用电话一般都做过手脚，随便一个电话，收你几百元， 不给就会挨打。广州车站的IC卡电话有的也做过手脚，其中也会有各 种各样的骗局，因此，最好是自己带手机来广州，或者别在这里打电 话。 3.千万要拉着你的小孩子的手不放 数不清的人贩子在你出站的那一刻起便盯上了你的宝宝。 4.千万别拣地上的钱包或者值钱的东西。 如果有人拣了想和你平分，你也千万别以为那是天上掉下来的馅饼。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29从火车站坐车注意事项！ 从火车站坐车注意事项！5.尽量不要在车站广场的地下广场买东西 那里所有的档口都在卖假货，你一旦问了价钱不买的话，你就休 想轻易脱身。 6.出站前，把你所有的首饰都摘掉。 小心耳垂和你的耳环一起被人抢走。 7.不要同情任何人。 也许有的人真值得你去同情，但多数情况下，被你同情的人会反 过来伤害你。 8.千万要随手拉着你的行李 你的行李随时都可能不翼而飞

。 9.不要随便问路 最好在广场打的直接到你的目的地，因为广州的士比较正规。在 广场的左侧是公共汽车站，你也可以在这里直接乘公共汽车到你的目 的地。补充说明出火车站后右转是长途汽车站。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29从火车站坐车注意事项！ 从火车站坐车注意事项！乘客朋友还要注意下面几条： 乘客朋友还要注意下面几条： 1、如果事先有人接你，小心接你的人是骗子，他们会克隆一个接人的牌子 到出口处把你骗跑。 2、在广州任何一个地方打手机一定要到安全的地方去打，否则很有可能会 被抢，打手机的时候，身子要不停的转，注意身边的人。 3、火车站里见人就发的东西一定不要接，否则一张地图会要你100元的或者 更多。 4、一个人一定不要去火车站特别是早晚，否则抢定你了。 5、身上的现金一定不要带多了，车票和现金一定要分开放，免得钱没了车 也上不了啦。 6、至少有20000名以上的坏人在广场上。(男女老少都有,好色男人不要捡便 宜,对你没好处的,还是规矩点为好)宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29从火车站坐车注意事项！ 从火车站坐车注意事项！乘客朋友还要注意下面几条： 乘客朋友还要注意下面几条： 7、在广场走路最好找人多的地方走。 8、下车的时候最好找人多的地方下 9、遇到手拿着注射器的，你一定要离远点，别看，小心那人发狂，注 射到你的体内。这些人一般都在进入地下停车室的通道台阶 上。 10、没有零钱不要去挤公车，公车站有许多换零钱的小孩，往往你用 10元换的零钱只剩5块钱，甚至更少。 11、背包最好背在前面免得被割，有小孩子叫你哥哥姐姐要帮你拿包 千万别答应否则你的包就没 12、如果发现可疑人向你走近。最好暂停呼吸。因为可疑人可能会随 时向你喷迷药，把你迷倒。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29如何防范和应对暴力抢劫以下是从上海发出的一个邮件： 昨天下午5:00左右，我一位在南山某银行上班的朋友被巡警在南 油雅士旁边天桥下发现，她当时已经休克，送医院抢救。据医生介绍， 脑袋里面有大约半个拳头大小的空白，至少十天才能确定是不是脱离 危险期，而且即使抢救过来了，是不是变成植物人也不好说，脑神经 已经坏死，以后智利很难恢复正常。我从警察那里了解到类似的事件 在那附近已经发生了5～6起了！ 事情原来是这样：去年刚毕业的女大学生昨天下午下班后，在银 行里取了钱，准备去看装修的房子，在南油（一个比较热闹的地方） 天桥上被人从后面袭击，拿铁棍击打头部，当场昏迷不醒，包也被抢 走了。 昨天还活生生的一个女孩

子，今天躺在病床上不省人事......被 害人80年出生于哈尔滨，2002年毕业于东北财经大学，很有才气的一 个女孩子，今年刚贷款买了房，准备年底搬进去，明年该考虑婚事了， 可现在...... 一个好好的人，24岁的少女就这样失去了未来。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29如何防范和应对暴力抢劫~ 点 评~ 深圳地区出现多例“扑头党”袭击等严重伤 害人身的抢劫事件，目前在蛇口、龙岗等地就出 现了多宗类似事件。“扑头党”以抢劫为目的， 通常三、四人为一伙， 确定袭击对象后以铁棒重 击头部，然后抢包逃跑。其危害处在于毫无防备 之下对人身造成重创，性质恶劣，为此特别提醒 大家。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊2007. 1. 29如何防范和应对暴力抢劫1、外出尽量不要带包，东西比较多就拎个塑料袋或纸袋子。如果必须要 带一些贵重物品，如笔记本电脑，就尽量打车。 2、 走路时不要丧失了警惕性，无论路上人多人少，都要警惕，尤其是 拎着包的时候。走路或等车与人尽量保持一定的安全距离，提高警惕， 环顾四周，学会观察自己的身影；避免在一些人迹罕至的地方行走； 独走偏僻之地一定要注意避开结伙接近的可疑人员；不要因为身边的 一些异常现象（比如有人丢钱、打架等）分散自己的注意力，走路时 和朋友一起聊天也不要过于投入。 3、尽量避免夜晚出门活动，夜间活动要尽早回家。 4、手机不要挂在腰上，尽量不要边走路边打手机。 5、尽量不要打摩的。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29如何防范和应对暴力抢劫6、去不熟悉的地方尽量自己找或问警察，切忌让陌生人带路。 7、尽量不要和陌生人说话，有陌生人主动凑近和自己搭话应立即避开， 保持一定距离；如果感觉异常应马上屏住呼吸，逃离现场。 8、不要去爬野山；爬山尽量随大流，结伴而行，并且要走指定的路线， 不要另辟蹊径。 9、会见网友要小心，不要跟对方去可能有危险的地方，不要轻率地喝对 方提供的饮料。 10、尽量避免现金操作，学会使用网上银行或电话银行；从银行取现金 应先观察有无可疑人员后再走。 11、避免带太多现金，但也不要不带钱。不要把所有银行卡都带在身上， 外出旅行带一张银行卡，里面的活期存款够自己应付可预见的花销并 略有富余即可；紧急情况在有把握的前提下抛弃或毁掉银行卡，但要 注意千万不能被贼人发觉，否则极有可能招致更大的伤害。宏觀 創新 迅速 謙誠 團隊 2007. 1. 29如何防范和应对暴力抢劫12、拍拖时，不要为了浪漫而到一些不安全的地方，比如人迹罕至的 荒野或河边，在这些地方很容易被打劫

出差中途回家篇六
《大贺培训试题答案》

一、填空题（每题2分，共计40分）

5、大贺集团是2008奥运会景观设计与施工的唯一非中字头、京外注册、独立投标的中标单位，并被评为“最佳奥运服务商”称号。

6、大贺创新项目会购信息科技公司引入国际最新物联网理念，不断探索信息传感领域，逐渐发展成为物联网信息服务运营商。主要包括会购网站、数据库（手机营销和数据库营销）和智能终端机、会购卡及会购会员，通过“线上线下”的互动，为消费者提供商户查询及优惠券打印服务，为商家提供信息发布及精准营销。

7、2010年大贺集团的指导思想是蜕变、聚焦、创新、转型升级。

8、中国最大的户外广告媒体工程的专业系统制作公司，具备二级施工资质，为客户提供标识标牌、门头形象、大型路牌、灯箱、广告牌的设计、制作、安装、维护、监测管理等系统服务。 在中国广告行业内首位获得ISO9001：2000标准国际质量体系认证。被欧美新闻媒体誉为“建立亚洲地区户外广告制作新标准的典范企业”，成为推动中国户外广告业发展的主力军。

9、大贺的管理标准是：同一企业文化、同一战略目标、同一行动纲领；统一管理体系、统一调度资源、统一执行标准

10、集团拥有中国首批广告业十大经理人 2 名、中国十大创意总监 1 名。

11、2005年10月前美国精信集团大中华区主席 陈一枬 加盟大贺，成为广告界的第三股力量。 12、安康快告3.0媒体将品牌推广和社区销售结合，以其科技性、创意性、营销性等特点进驻全国中高档社区。以其强大影响力获得 “08年度最具投资价值媒体”和“2007-2008年度最佳创意新媒体奖”。 13、大贺集团企业文化的核心是 精神文化（五爱、快、团队、创新）和战略文化（愿景是做中国最强、世界尊重的营销传播集团） 。

14、大贺集团的愿景是做中国最强、世界尊重的营销传播集团。 15、大贺集团的司训是社会、企业、责任、荣誉。

16、大贺的用人理念是进门看学历，用人看能力，薪资看贡献。 17、大贺人的座右铭是每日提高一点点。

18、大贺集团的作风是快、用心、负责任；艰苦朴素；批评与自我批评。 19、大贺集团的宗旨是造就优秀团队，创造传媒精品，提供优质服务。

20、大贺集团的四大管理模块分别为：战略发展管理 组织文化管理 经营创利管理 财务投资管理。

二、论述题（共计60分）

1、诠释下述大贺的标识。（5分）

1、DH是“大贺”汉语拼音的前两个字母，A是广告（advertisement）英文单词的第一个字母，代表集团性质；

2、DHA组合是智慧因子，（DHA是人的大脑发育、成长的重要物质之一）代表了大贺人用“智慧、创新”促进中国广告传媒业的进步。

3、标识象征大贺人奋进向上，用智慧创造财富，以创新促进发展，建设“中国最强，受世界尊重”的国际化营销传播集团的信心和决心。 4、“智慧传播、科学营销”是大贺的经营方针。

2、列举大贺客户（8个以上）。（5分）

奥运、王老吉、沃尔玛、现代汽车、耐克、诺基亚、康师傅。。。。。。。。。

3、简单完成下述集团的组织架构图。（10分）

4、描述大贺3大集团的主营业务。（15分） 工程智作集团工程总公司——商业形象系统工程

中国最大的户外广告媒体工程的专业系统制作公司，具备二级施工资质，为客户提供标识标牌、门头形象、大型路牌、灯箱、广告牌的设计、制作、安装、维护、监测管理等系统服务。 工程智作集团智作总公司——360°终端展示管家

致力于终端创意设计制作、终端产品推广、媒体发布、终端业务管理等，从单一的终端业务升级成为360°终端管家，通过分析消费者对终端的体验感受和购买行为，为客户提供符合其产品和服务特点的一站式终端规划、管理、实施方案，有效提升品牌和产品形象。 媒体集团安康总公司——安康快告3.0（中国社区媒体第一品牌）

将品牌推广和社区销售结合，以其科技性、创意性、营销性等特点进驻全国中高档社区。全国近万个点位精准覆盖消费人群，以高尚生活方式抢占最接近消费者生活的传播环境，打造人与媒体的有机互动，为企业提供一站式社区整合营销传播服务。 媒体集团媒体总公司——智慧发布

国内最大的户外媒体整合供应商，拥有国内最大的户外媒体资源平台，提供媒介投放策略顾问、广告设

计制作、户外与大众媒体发布和监测评估的一站式服务，以科学的监测分析和策划建议实现客户户外投放价值最大化。

数字产业集团印刷公司——大贺彩色印刷

从事出版物印刷、样本画册、杂志书刊的商务印刷和包装印刷的专业化公司。 数字产业集团出版总公司——“听视界”数字有声出版

2009年，大贺正式进军出版业，打造全新、便捷、高效阅读——“听视界”。 主要包括听视界网、听视界听读笔、平面目录三合一，其操作简单，使用方便，绿色环保，随时随地享受读书的乐趣 数字产业集团会购信息科技公司——会购 会省钱

引入国际最新物联网理念，不断探索信息传感领域，逐渐发展成为物联网信息服务运营商。主要包括会购网站、数据库（手机营销和数据库营销）和智能终端机、会购卡及会购会员，通过“线上线下”的互动，为消费者提供商户查询及优惠券打印服务，为商家提供信息发布及精准营销。

5、谈谈你对大贺集团企业文化的认识？（15分）

主观题，自己发挥

6、谈谈你个人的特点及职业规划。（10分）

主观题，自己发挥

一、填空题（每题2分，共计40分）

1.集团银行转账付款主要采取转账支票、银行电汇两种方式。同城单位付款一般使用转账支票，外地单位付款使用银行电汇。公司不对外开具“现金支票”。

2.报销单用于日常费用的报销，差旅费用报销使用差旅费报销 。

3.会议纪律：遵守会议出席时间，至少提前 5分钟 到场，不得迟到，有事须事先请假，

并按正常审批程序逐级向上级领导申请批准；会议中不得随意打断他人发言；手机须 静音 ，无急需处理之事不中途退场，若有迟到、请假按考勤制度执行。

源部门，完成出差申报手续。分公司总经理以下人员出差由 分公司总经理 批准；分公司总

经理由分管副总裁批准。公司总部人员出差由 分管副总裁 批准；副总裁出差向总裁（董事长）批准。 5．员工工作有关的问题，可以与 直接主管 进行交流。其应在小时内答复。如果问题不能解决，员工有权力以 书面 形式向上一级领导或总部人力资源部和法务部投诉，上级领导或总部人力资源部和法务部会进行调查并做出最终决定。

6、系等。

7. 现金付款日为每周一、三、五。银行付款日为每周的二、四。每月最后一天财务不进行报销、付款。 8. 集团实行岗位结构工资模式，员工薪酬由、、等组成。集团薪资结构将每年审核一次，并在必要时做出调整。

9．大贺集团根据不同岗位执行和

10. 所有新进员工转正前必须经过和两方面的笔试，合格者方能转正。其中前者由人力资源部组织实施和考核，后者由用人单位组织实施和考核。

11. 总分超过分者及格，第一次不及格者给予补考，补考不及格者，由用人单位决定延长或终止试用。

12. 大贺集团实行作息制度，工作时间是上午

13. 上班必须按规定作装，佩挂工证。不准穿拖鞋、不准穿背心、不准穿吊带衫、不准穿越短裤（裙）。违者罚款30元/项次。

14. 集团新员工必须经过_40_课时的新员工培训，在岗员工必须接受每年_100_课时的培训。 15.出差人员中途顺便回家，需改道的须经主管批准，增加的交通费 自理 ，回家期间不享受补贴。 16. 文件需用印时，应先填写，经主管核准后，连同经审核的文稿等一起交

17. 出差员工应与本部门主管保持通讯通畅，并每天报告工作进展，若因个人原因无法联络以致于影响

18. 员工提出解除或终止劳动合同或劳务协议，应提前一个月以书面形式提出离职申请并填写《离职申请表》，经部门总监（总经理）、分管总裁批准后，方可办理离职手续。

19. 对员工的奖励分为：月度先进、通报嘉奖、记功、记大功、授予劳动模范（超级水兵）等荣誉称号等精神奖励。在给予上述奖励同时，可以并以奖金、奖品、直接晋级加薪和积分晋级加薪等物质性奖励（积分累计达100分可晋升一级工资）。

20. 员工迟到，当月依据以下规定予以处罚：1-2次每次罚款20元；大于等于3次每次罚款50元并通报批评。员工在规定上班时间30分钟之后未打卡（签到）而未请假者，按旷工计算。

二、论述题（共计60分）

1．请描述集团关于加班的相关规定（10分）  凡需加班者，均须填写《加班申请表》申请加班。员工加班需经部门负责人审批签字后报分管领导核准，并交人力资源部备案。工作日加班超过3小时、节假日加班应由分管副总裁审批，并报人力资源部备案。加班完毕员工应在加班记录表中填写加班任务（工作）完成情况，由部门负责人填写意见。部门负责人应在月底汇总本部门全部加班纪录，填写部门加班记录汇总表，送人力资源部存档。

 工作日加班以2小时工作（任务）量起计，加班不足2小时工作（任务）量则不计加班。  加班调休：安排实行标准工时/综合计算工时工作制员工平日加班或休息日加班的应按同等时间先安排其调休，加班调休以2小时起计。

2．请描述请假流程（10分）  请假应提前向部门主管申请，并安排好工作，由主管书面签字批准并将《员工请假单》附考勤表中。员工请假必须书面请假，部门主管对于本部门员工三天以内的事假、病假、调休审批权限，超过三天的需分管总裁审批。  请假需提前1日申请，并依照请假流程办理请假手续。如确因临时突发事件或急病无法提前办理申请手续，应先向部门负责人提出口头申请，并于请假之日起2日内补办手续。 3. 请列举可以参照集团规章制度标准给予违纪处罚的情形（至少8项）（10分）

1、一月内，上班迟到或参会迟到2次以上者。 2、顶替签到或打卡者（本人及顶替者）

3、在上班时间阅读与工作无关的书刊或上无关网站、打游戏、上网聊天者。 4、上班时间擅自空岗、脱岗、串岗者。 5、携带违禁品进入工作场所者。

6、同事间互相谩骂、说脏话、粗话者。 7、乱扔杂物，破坏环境卫生者。 8、不服从上级主管的指挥调配者。

4. 集团总部副主任级以上岗位人员出差分子公司（10分） 2天以内的，需安排会议一次（至少1小时），代表总部贯彻相关精神和意见，听取分子公司的工作汇报。

3天以上（含3天）的，需要做培训一次以上（至少2小时课时），培训人员需达5人以上。根据《出差报告》要求填写并交监察审计部，并由监察审计部在《报销单》上签字确认。

4天（含4天）以上的，赋有调研职责，需与分公司各岗位员工进行面谈一次（至少3个岗位人员），主要调研此单位人力资源、业务经营、企业文化建设及制度执行情况，根据《出差报告》要求填写并交监察审计部，并由监察审计部在《报销单》上签字确认。

5. 集团管理支持总部报销审批权限（请在相关权限人空格内打勾）（10分）

出差中途回家篇七
《差旅费用管理规定》

差旅费管理规定

1目的

适应公司业务的发展，加强公司出差费用的规范化管理，指导员工报销真实、必要、合理的出差费用。

2适用范围

本制度适用于公司所有员工出差的报销。

3相关定义

3.1出差：指员工离开常驻工作地外出公干。具体判断原则如下：、

3.1.1出差以离开常驻工作地所在城市为准。

3.1.2预期派往同一地点连续公干三个月以上，视为常驻工作地发生变化，不作为出差对待。

3.2常驻工作地：指公司指定的员工长期稳定工作的办公地点所在城市。

3.3差旅费：是指员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的、合理的费用，具体包括：长途交通费、市内交通费、住宿费、出差补助、其他公务杂费等。

3.4差旅费分类：划分为业务差旅费和售后差旅费，按受益原则，凡是一天内出差主要时间用于售后服务和解决售后问题的，都划入售后差旅费、其他情况都划入业务差旅费。

3.5市内交通费：在一个行政区域内发生的交通费为市内交通费。一个行政区域是指城市市区（含郊区）范围内发生的业务及县内范围发生的业务为行政区域内业务。、

3.6长途出差：跨行政区域出差发生的车费为长途交通费。跨行政区域指城市的市区（含郊区）、县、县级市分别作为一个独立的行政区域对待，即城市市区（含郊区）与各县之间、县与县之间发生的业务为跨行政区域业务。

3.7临近县市:离服务中心或服务部所在的县、市较近且出差可当天往返的县市为临近县市。

4员工、部门负责人的责任

4.1员工应承担以下责任：

4.1.1合理制定出差计划，并提前填写出差申请和费用预算，提交部门责任人批准。

4.1.2在各项出差费用发生之前，应充分理解本制度对此的规定，并对发生的出差费用进行合理的成本控制，最大程度地减少费用支出。

4.1.3保证费用的真实性，如实申报本人所发生的出差费用及相关补助，严禁私费公报。

4.1.4出差返回后，正确填写费用报销单据，及时报销费用。

4.1.5对于财务部的询问及问题反馈，及时予以回答和处理。对于费用支出不合理的情况要做特殊说明。

4.2部门负责人应承担以下责任：

4.2.1立足公司利益，对部门的出差需求进行合理有效的控制，避免不必要的出差。

4.2.2对每次出差的人数、时间、主要费用支出项目和出差费用预算等重要事项进行事前审批，严格控制出差成本。

4.2.3对员工所报销费用的真实性、必要性、合理性进行全面审批，确保所报销的各项费用符合本制度规定。

4.2.4对员工提交的费用报销单据及时进行审批。

4.2.5对服务中心临近县市、100公里以上区域、50-100公里区域信息的合理性、真实性进行确认。

4.2.6对财务部门反馈的员工报销问题予以重视。

4.3公司所有员工均应熟悉本制度，采取必要的措施确保遵循本制度。 5出差管理

5.1出差申请

5.1.1应建立并严格执行出差事前审批制度。如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。

5.1.2出差申请应完整。详尽填写，包括出差目的、启程日期、交通工具、预计外出公干时间、主要费用支出预算等。如果出差事由涉及公司机密，可不详细描述出差目的。

5.1.3出差申请须得到部门负责人的批准。

5.2出差延期

出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。所有出差延期，须事先征得直接主管同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经部门负责人批准，否则延期期间的费用不予报销。

5.3出差行程

出差应选择合理的路线，出差应尽可能选择直线路线以降低成本费用。

5.4团组出差

团组出差应由组织部门负责人指定专人负责出差期间费用的报销事宜。出国团组原则上应选择公司认证的旅行社安排旅宿等事宜。 6差旅费

6.1长途交通费

6.1.1员工出差可按标准报销长途交通费。主要包含往返飞机票及附带的燃油费、轮船票、火车票、长途汽车票等：出差人员根据量入为出原则选取合适的交通工具，但不得乘坐飞机头等舱、飞机商务舱、火车软卧、高铁和动车一等座、轮船一等舱及以上的交通工具；交通费在公司开支标准内凭票据实报销。（标准见附件）

6.1.2员工及公司各级领导应从成本意识出发，合理预计出差时间，提前申请购买优惠折价机票。为反应出差人的行程，出差人报销差旅费时需附登机牌。

6.1.3由于特殊原因，员工出差期间需中途回家的，须事前征得部门负责人的批准。其可报销的往返在途费用不得超过正常出差的往返在途费用总额，报销时须提供实际行程的真实票据。员工往返家与工作地之间不视为出差。

6.1.4公司已为每月5日（含5日）后办理人司手续的员工购买“意外伤害保险”，对于该时期后出差的员工，出差期间另行购买的保险费不予报销。

6.1.5出差应合理安排时间，选择合适的交通工具，除春节、十一期间外，对未选择费用更节约方式出行的交通工具的出差应有合理解

释，如可乘火车而选择了价格更贵的汽车方式。

6.2市内交通费

6.2.1员工因上下班所产生的市内交通费不可报销。员工外出公干可按标准报销市内交通费用。已经享受公司车辆补贴的员工，在常驻地公干，50公里范围内不予报销市内交通费。（标准见附表一）

6.2.2服务中心人员在行政区域范围内出差，距离100公里以上的如果已经向财务部及销售管理部备案的，可按跨行政区域出差标准执行。

6.2.3在服务中心或服务部所在地行政区域范围内出差，距离在50公里-100公里之间，需要长时间做基础工作，由服务中心主任确定，报财务部及销售管理部备案后，可按正常出差标准报销住宿费和包干补助费，但往返的车费属市内车费不能报销。

6.2.4每年初把最新的临近县市表报予财务部及销售管理部备案，年中有增减服务部的要把最新的临近县市表报财务部及销售管理部备案。

6.3住宿费

6.3.1员工出差期间，应优先入住公司租赁的宿舍或认定签约的招待所（酒店），公司鼓励员工持携程卡等各类优惠卡进行酒店预订，获得住宿价格的优惠。

6.3.2入住酒店应优先选择公司签约招待所和酒店，签约招待所和酒店无法安排等特殊情况方可入住非签约酒店。

6.3.3住宿费在公司开支标准据实报销（标准见附件）。

出差中途回家篇八
《差旅费管理办法》

差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 规范财务管理，控制费用支出，完善差旅费用的计划、审核、审批手续，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用公司各部门。

第三条 本办法中的差旅费是指出差人员开展公务活动所需要的费用。开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、出差期间的业务招待费和其他杂费。

第二章 申请与执行

第四条 按照“必要、合理、节约”的原则安排员工出差，并按规定办理报批手续。

第五条 公司员工出差

公司部门经理及以下人员出差二天以内由分管领导审批“出差派遣单”，超过二天由总经理审批“出差派遣单”；总经理助理及以上人员出差由总经理审批“出差派遣单”；总经理出差实行批准制，由本人填列“出差申请单”并发送邮件至集团分管领导或授权人邮箱，并报集团总裁备案。

第六条 “出差派遣（申请）单”

一式二联（考勤联、报账联），公司副总经理及以下人员按规定办理审批手续并转交人力资源部，出差返回后凭回程相关票

1

据到人力资源部核销出差考勤，“考勤联、报账联”分别作为人力资源部门考勤和财务部门差旅费报销的依据。

紧急情况下出差或出差超过批准期限的，应补办“出差派遣（申请）单”。“出差派遣（申请）单”必须按“趟”填报，凡出差人员从出差目的地返回本人工作地一次为一趟。

出差超过批准天数且未补办手续的，延长期内按缺勤计扣工资，所发生的差旅费用不予报销。

第七条 经批准外出参加会议或者培训，凭会议通知申报。属集团内部召集的会议或者培训，由集团统一安排；省（直辖市）内召集的会议，根据会议通知按集团组织架构管理职能报中心总经理级以上领导批准；省外或国家级召集的会议，根据会议通知报集团主管领导（总裁助理以上级）批准，同时报总裁备案；

第三章 差旅费借支

第八条 出差人员借支差旅费按公司《员工借支管理办法》执行。

第四章 差旅费报销与审批

第九条 报账程序

公司副总经理及以下人员出差返回报帐：凭“出差派遣单”报账联如实填写差旅费报销单，附上合法、有效票据，由出差批准人签字、财务部门审核、总经理审批后办理报销手续。

2

公司总经理凭发送至集团分管领导或授权人邮箱的“出差申请单”的批准回复打印件填写差旅费报销单，附上合法、有效票据，财务负责人审批后办理报销手续。出差途中产生的招待费按《业务招待费管理办法》另行报销。

第十条 出差人员应在出差返回后十个工作日内，到财务部门报账。无特殊理由未按时报账，财务部门不再受理报账业务，短程业务可一月累积报账一次。

第五章 乘坐交通工具标准

第十一条 所有出差人员应选择经济合理的行程路线，在以节约开支为原则的前提下，按规定标准自主选择允许乘坐的交通工具，不得超标乘坐。但特殊紧急情况下，需要超标准乘坐交通工具的，必须事前获得集团分管领导或公司总经理批准。

公司员工出差准乘交通工具的标准如下：

3

本规定中“A级”人员是指：公司总经理；“B级” 是指：公司副总经理及总经理助理（公司顾问）；“C级”是指：其他员工。“C级”人员出差乘坐火车时，因路途遥远，须在火车上连续乘坐超过8小时（晚上8点到第二早上8点连续乘车超过6小时）的，可乘坐硬卧。对符合乘坐硬卧条件而选择硬座（不含软座）的，按硬座票价的50%补助。乘坐火车连续超过4小时，而又未买到座位票的，可凭票报销30元以内的茶座费一次。

第十二条 出差人员必须一次购买直达目的地的飞机和车船票等，不得中途下机（车、船）或绕道、分期、分次购买，也不得购买目的地以外飞机、车船票等（经批准顺路或绕道回家的除外）；往返出差住宿地及出差回司的车船票必须是有机打时间和地点的车船票（替代票需注明替代线路与替代金额）；违者多开支的飞机、车船费等相关费用一律不予报销。

公司出差人员经总经理批准可以顺路或绕道回家，但其全程交通费总额不得超过正常出差路线产生的交通费总额。

第六章 费用开支标准和相关规定

第十三条 出差人员按职务分为A、B、C级，出差城市按Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类地区划分。 具体对应标准如下：

4

本规定中“Ⅰ类”是指：北京市、上海市、广州市和深圳市；“Ⅱ类”是指：天津市、重庆市、其他省会城市和珠海市、厦门市、汕头市、大连市、青岛市、苏州市、无锡市、宁波市、温州市等沿海发达城市；“Ⅲ类”是指：其他地级城市；“Ⅳ类”是指：县级城市及乡镇。

第十四条 住宿规定

1、出差住宿费开支一律按规定标准实行限额报销制，即标

5

出差中途回家篇九
《员工出差管理制度》

管理制度

主题：员工出差管理制度 版本号 ： B/0 第 3 页 共12 页 发布日期：2014年2月14日

目 录

第一章 总则 ............................................................................................... 4

第二章 一般规定 ....................................................................................... 4

第三章 出差借款与报销 ........................................................................... 4

第四章 差旅管理 ....................................................................................... 5

第五章 附则 ............................................................................................. 11

第六章 附件 ............................................................................................. 11

管理制度

主题：员工出差管理制度

员工出差管理制度 版本号 ： B/0 第 4 页 共12 页 发布日期：2014年2月14日

第一章 总则

1、为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

2、本制度参照本公司财务管理制度及相关人事制度的规定制定。

第二章 一般规定

3、员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派

遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、出差的审核决定权限如下：

4.1当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

4.2远途出差

由部门经理核准，报主管副总、总经理审批。

5、交通工具的选择标准

5.1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

5.2远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章 出差借款与报销

6、借款

管理制度

主题：员工出差管理制度 版本号 ： B/0 第 5 页 共12 页 发布日期：2014年2月14日

6.1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

6.2出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；

6.3借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

6.4借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在0-1000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过4000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。

7、报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章 差旅管理

8、出差申请与报告

8.1出差之前必须在今目标上提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，抄送给人事行政部和财务部。（见出差申请表）。

8.2将出差申请表（纸质版）送人事行政部留存、记录考勤。

8.3出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

8.4员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭

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